Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Memoria de Costes 2016
INFORME CORPORATIVO
VIVIENDA (1300)
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VIVIENDA (1300)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 7.258.406,01 9,45% 100.913.896,40 4,47% 7,19%
Arrendamientos 1.313.917,14 1,71% 31.401.506,73 1,39% 4,18%
Compra de material y fungibles 75.328,57 0,10% 4.751.713,21 0,21% 1,59%
Comunicaciones y Notificaciones 224.015,11 0,29% 6.547.782,05 0,29% 3,42%
Contratos externos 5.947.854,57 7,74% 623.669.003,76 27,61% 0,95%
Estudios y trabajos técnicos 767.660,47 1,00% 13.712.072,65 0,61% 5,60%
Gasto Financiero 3.335.317,17 4,34% 22.379.623,49 0,99% 14,90%
Limpieza 244.419,12 0,32% 37.511.611,13 1,66% 0,65%
Mantenimiento, reparación y conservación 5.568.291,93 7,25% 66.065.102,77 2,92% 8,43%
Otros gastos 23.717.499,98 30,87% 127.264.548,27 5,63% 18,64%
Recursos Humanos 8.046,20 0,01% 13.308.445,31 0,59% 0,06%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 2.534.710,08 3,30% 138.555.263,69 6,13% 1,83%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 2.940,89 0,00% 610.673,59 0,03% 0,48%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 5.828,78 0,01% 282.610,61 0,01% 2,06%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 46.113,77 0,06% 4.127.659,41 0,18% 1,12%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 10.793.388,75 14,05% 527.403.930,89 23,35% 2,05%
Recursos Humanos: Transporte del personal 18.154,47 0,02% 714.169,80 0,03% 2,54%
Subvenciones y Transferencias 13.462.436,23 17,52% 469.886.416,62 20,80% 2,87%
Suministros: Agua 28.269,34 0,04% 6.473.493,04 0,29% 0,44%
Suministros: Electricidad 383.283,76 0,50% 24.401.482,40 1,08% 1,57%
Suministros: Gas 15.245,64 0,02% 4.182.102,00 0,19% 0,36%
Suministros: Otros 646.767,84 0,84% 24.312.400,45 1,08% 2,66%
Suministros: Teléfono y datos 434.381,13 0,57% 10.414.664,65 0,46% 4,17%
76.832.276,93 100,00% 2.258.890.172,93 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Entidades Públicas Empresariales (4) 58.494.660,33 76,13% 28.690.419,74 70,39% 49,05% 29.804.240,59 82,62% 50,95%
Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) 58.494.660,33 76,13% 28.690.419,74 70,39% 49,05% 29.804.240,59 82,62% 50,95%
·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) 58.494.660,33 76,13% 28.690.419,74 70,39% 49,05% 29.804.240,59 82,62% 50,95%
Sociedades Mercantiles (5) 18.337.616,60 23,87% 12.066.494,92 29,61% 65,80% 6.271.121,68 17,38% 34,20%
Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 11.090.256,30 14,43% 9.972.131,21 24,47% 89,92% 1.118.125,09 3,10% 10,08%
·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 11.090.256,30 14,43% 9.972.131,21 24,47% 89,92% 1.118.125,09 3,10% 10,08%
Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 9,43% 2.094.363,71 5,14% 28,90% 5.152.996,59 14,28% 71,10%
·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 7.247.360,30 9,43% 2.094.363,71 5,14% 28,90% 5.152.996,59 14,28% 71,10%
76.832.276,93 100,00% 40.756.914,66 100,00% 53,05% 36.075.362,27 100,00% 46,95%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Entidades Públicas Empresariales (4) 58.494.660,33 36,36 28.690.419,74 17,83 29.804.240,59 18,53
Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) 58.494.660,33 36,36 28.690.419,74 17,83 29.804.240,59 18,53
·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) 58.494.660,33 36,36 28.690.419,74 17,83 29.804.240,59 18,53
Sociedades Mercantiles (5) 18.337.616,60 11,40 12.066.494,92 7,50 6.271.121,68 3,90
Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 11.090.256,30 6,89 9.972.131,21 6,20 1.118.125,09 0,70
·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 11.090.256,30 6,89 9.972.131,21 6,20 1.118.125,09 0,70
Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 4,50 2.094.363,71 1,30 5.152.996,59 3,20
·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 7.247.360,30 4,50 2.094.363,71 1,30 5.152.996,59 3,20
76.832.276,93 47,76 40.756.914,66 25,33 36.075.362,27 22,42
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.608.746
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
11.090.256,30 ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 7.247.360,30 ·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)
58.494.660,33 ·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)
5.197.144,09 ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 2.331.550,34 ·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA)
43.183.318,46 ·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH)
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Entidades Públicas Empresariales (4) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82%
Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82%
·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82%
Sociedades Mercantiles (5) 18.337.616,60 11.446.984,96 4.105.122,48 2.785.509,16 7.528.694,43 41,06%
Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86%
·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86%
Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.331.550,34 32,17%
·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.331.550,34 32,17%
76.832.276,93 52.512.730,41 14.887.338,69 9.432.207,83 50.712.012,89 66,00%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Entidades Públicas Empresariales (4) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82%
Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82%
·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82%
Gestión inmobiliaria (1301) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 29.804.240,59 20.923.847,59 5.493.762,41 3.386.630,59 23.908.596,19 80,22%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101) 28.690.419,74 20.141.897,86 5.288.453,80 3.260.068,07 19.274.722,27 67,18%
Sociedades Mercantiles (5) 18.337.616,60 11.446.984,96 4.105.122,48 2.785.509,16 7.528.694,43 41,06%
Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86%
·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86%
Gestión urbanística (1303) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86%
Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la 2.727.516,85 1.854.423,86 461.118,65 411.974,34 1.278.175,88 46,86%
vivienda (130305)
Ayudas para la rehabilitación y cédulas de habitabilidad (130302) 287.634,23 195.560,95 48.627,93 43.445,35 134.791,89 46,86%
Ayudas y bolsa para un alquiler asequible (130304) 485.268,51 329.931,42 82.040,32 73.296,77 227.407,76 46,86%
Inscripción y adjudicación de viviendas protegidas (130303) 1.118.125,09 760.207,16 189.032,13 168.885,79 523.978,62 46,86%
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301) 6.471.711,62 4.400.081,50 1.094.118,60 977.511,51 3.032.789,94 46,86%
Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.331.550,34 32,17%
·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.331.550,34 32,17%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 9.732,48
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 9.732,48
Gestión inmobiliaria (1301) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.321.817,86 32,04%
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104) 1.267.186,12 683.092,50 389.943,25 194.150,36 340.561,23 26,88%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 2.438.276,17 1.314.383,22 750.315,47 373.577,48 789.474,87 32,38%
Otros encargos de gestión (130106) 2.714.720,41 1.463.403,94 835.383,93 415.932,55 1.191.781,76 43,90%
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105) 827.177,59 445.900,41 254.542,18 126.735,00 0,00
76.832.276,93 52.512.730,41 14.887.338,69 9.432.207,83 50.712.012,89 66,00%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Entidades Públicas Empresariales (4) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82%
Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82%
·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82%
Gestión inmobiliaria (1301) 58.494.660,33 41.065.745,45 10.782.216,21 6.646.698,67 43.183.318,46 73,82%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 29.804.240,59 20.923.847,59 5.493.762,41 3.386.630,59 23.908.596,19 80,22%
Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) 29.804.240,59 20.923.847,59 5.493.762,41 3.386.630,59 23.908.596,19 80,22%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101) 28.690.419,74 20.141.897,86 5.288.453,80 3.260.068,07 19.274.722,27 67,18%
Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) 28.690.419,74 20.141.897,86 5.288.453,80 3.260.068,07 19.274.722,27 67,18%
Sociedades Mercantiles (5) 18.337.616,60 11.446.984,96 4.105.122,48 2.785.509,16 7.528.694,43 41,06%
Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86%
·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86%
Gestión urbanística (1303) 11.090.256,30 7.540.204,89 1.874.937,64 1.675.113,77 5.197.144,09 46,86%
Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la 2.727.516,85 1.854.423,86 461.118,65 411.974,34 1.278.175,88 46,86%
vivienda (130305)
Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 2.727.516,85 1.854.423,86 461.118,65 411.974,34 1.278.175,88 46,86%
Ayudas para la rehabilitación y cédulas de habitabilidad (130302) 287.634,23 195.560,95 48.627,93 43.445,35 134.791,89 46,86%
Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 287.634,23 195.560,95 48.627,93 43.445,35 134.791,89 46,86%
Ayudas y bolsa para un alquiler asequible (130304) 485.268,51 329.931,42 82.040,32 73.296,77 227.407,76 46,86%
Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 485.268,51 329.931,42 82.040,32 73.296,77 227.407,76 46,86%
Inscripción y adjudicación de viviendas protegidas (130303) 1.118.125,09 760.207,16 189.032,13 168.885,79 523.978,62 46,86%
Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 1.118.125,09 760.207,16 189.032,13 168.885,79 523.978,62 46,86%
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301) 6.471.711,62 4.400.081,50 1.094.118,60 977.511,51 3.032.789,94 46,86%
Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 6.471.711,62 4.400.081,50 1.094.118,60 977.511,51 3.032.789,94 46,86%
Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.331.550,34 32,17%
·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.331.550,34 32,17%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 9.732,48
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 9.732,48
Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.732,48
Gestión inmobiliaria (1301) 7.247.360,30 3.906.780,07 2.230.184,84 1.110.395,39 2.321.817,86 32,04%
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
VIVIENDA (1300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104) 1.267.186,12 683.092,50 389.943,25 194.150,36 340.561,23 26,88%
Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 1.267.186,12 683.092,50 389.943,25 194.150,36 340.561,23 26,88%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 2.438.276,17 1.314.383,22 750.315,47 373.577,48 789.474,87 32,38%
Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 2.438.276,17 1.314.383,22 750.315,47 373.577,48 789.474,87 32,38%
Otros encargos de gestión (130106) 2.714.720,41 1.463.403,94 835.383,93 415.932,55 1.191.781,76 43,90%
Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 2.714.720,41 1.463.403,94 835.383,93 415.932,55 1.191.781,76 43,90%
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105) 827.177,59 445.900,41 254.542,18 126.735,00 0,00
Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 827.177,59 445.900,41 254.542,18 126.735,00 0,00
76.832.276,93 52.512.730,41 14.887.338,69 76.832.276,93 50.712.012,89 66,00%
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VIVIENDA (1300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Entidades Públicas Empresariales (4) 58.494.660,33 42.643.610,40 539.708,06 15.311.341,87 26,18%
Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) 58.494.660,33 42.643.610,40 539.708,06 15.311.341,87 26,18%
·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) 58.494.660,33 42.643.610,40 539.708,06 15.311.341,87 26,18%
Gestión inmobiliaria (1301) 58.494.660,33 42.643.610,40 539.708,06 15.311.341,87 26,18%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 29.804.240,59 23.908.478,85 117,34 5.895.644,40 19,78%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101) 28.690.419,74 18.735.131,55 539.590,72 9.415.697,47 32,82%
Sociedades Mercantiles (5) 18.337.616,60 0,00 7.528.694,43 10.808.922,17 58,94%
Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 11.090.256,30 0,00 5.197.144,09 5.893.112,21 53,14%
·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 11.090.256,30 0,00 5.197.144,09 5.893.112,21 53,14%
Gestión urbanística (1303) 11.090.256,30 0,00 5.197.144,09 5.893.112,21 53,14%
Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la vivienda (130305) 2.727.516,85 0,00 1.278.175,88 1.449.340,97 53,14%
Ayudas para la rehabilitación y cédulas de habitabilidad (130302) 287.634,23 0,00 134.791,89 152.842,35 53,14%
Ayudas y bolsa para un alquiler asequible (130304) 485.268,51 0,00 227.407,76 257.860,75 53,14%
Inscripción y adjudicación de viviendas protegidas (130303) 1.118.125,09 0,00 523.978,62 594.146,47 53,14%
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301) 6.471.711,62 0,00 3.032.789,94 3.438.921,67 53,14%
Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 0,00 2.331.550,34 4.915.809,96 67,83%
·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 7.247.360,30 0,00 2.331.550,34 4.915.809,96 67,83%
·Importes no asignables 0,00 0,00 9.732,48 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 9.732,48 0,00 0,00%
Gestión inmobiliaria (1301) 7.247.360,30 0,00 2.321.817,86 4.925.542,44 67,96%
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104) 1.267.186,12 0,00 340.561,23 926.624,89 73,12%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 2.438.276,17 0,00 789.474,87 1.648.801,30 67,62%
Otros encargos de gestión (130106) 2.714.720,41 0,00 1.191.781,76 1.522.938,65 56,10%
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105) 827.177,59 0,00 0,00 827.177,59 100,00%
76.832.276,93 42.643.610,40 8.068.402,49 26.120.264,04 34,00%
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VIVIENDA (1300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Entidades Públicas Empresariales (4) 58.494.660,33 42.643.610,40 539.708,06 15.311.341,87 26,18%
Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) 58.494.660,33 42.643.610,40 539.708,06 15.311.341,87 26,18%
·Genéricos Patronato Municipal de la Vivienda (PMH) 58.494.660,33 42.643.610,40 539.708,06 15.311.341,87 26,18%
Gestión inmobiliaria (1301) 58.494.660,33 42.643.610,40 539.708,06 15.311.341,87 26,18%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 29.804.240,59 23.908.478,85 117,34 5.895.644,40 19,78%
Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) 29.804.240,59 23.908.478,85 117,34 29.804.240,59 19,78%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101) 28.690.419,74 18.735.131,55 539.590,72 9.415.697,47 32,82%
Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) (2401) 28.690.419,74 18.735.131,55 539.590,72 28.690.419,74 32,82%
Sociedades Mercantiles (5) 18.337.616,60 0,00 7.528.694,43 10.808.922,17 58,94%
Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 11.090.256,30 0,00 5.197.144,09 5.893.112,21 53,14%
·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 11.090.256,30 0,00 5.197.144,09 5.893.112,21 53,14%
Gestión urbanística (1303) 11.090.256,30 0,00 5.197.144,09 5.893.112,21 53,14%
Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la vivienda (130305) 2.727.516,85 0,00 1.278.175,88 1.449.340,97 53,14%
Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 2.727.516,85 0,00 1.278.175,88 2.727.516,85 53,14%
Ayudas para la rehabilitación y cédulas de habitabilidad (130302) 287.634,23 0,00 134.791,89 152.842,35 53,14%
Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 287.634,23 0,00 134.791,89 287.634,23 53,14%
Ayudas y bolsa para un alquiler asequible (130304) 485.268,51 0,00 227.407,76 257.860,75 53,14%
Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 485.268,51 0,00 227.407,76 485.268,51 53,14%
Inscripción y adjudicación de viviendas protegidas (130303) 1.118.125,09 0,00 523.978,62 594.146,47 53,14%
Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 1.118.125,09 0,00 523.978,62 1.118.125,09 53,14%
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301) 6.471.711,62 0,00 3.032.789,94 3.438.921,67 53,14%
Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 6.471.711,62 0,00 3.032.789,94 6.471.711,62 53,14%
Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 7.247.360,30 0,00 2.331.550,34 4.915.809,96 67,83%
·Genéricos Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) 7.247.360,30 0,00 2.331.550,34 4.915.809,96 67,83%
·Importes no asignables 0,00 0,00 9.732,48 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 9.732,48 0,00 0,00%
Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 0,00 0,00 9.732,48 0,00 0,00%
Gestión inmobiliaria (1301) 7.247.360,30 0,00 2.321.817,86 4.925.542,44 67,96%
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104) 1.267.186,12 0,00 340.561,23 926.624,89 73,12%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 1.267.186,12 0,00 340.561,23 1.267.186,12 73,12%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 2.438.276,17 0,00 789.474,87 1.648.801,30 67,62%
Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 2.438.276,17 0,00 789.474,87 2.438.276,17 67,62%
Otros encargos de gestión (130106) 2.714.720,41 0,00 1.191.781,76 1.522.938,65 56,10%
Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 2.714.720,41 0,00 1.191.781,76 2.714.720,41 56,10%
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105) 827.177,59 0,00 0,00 827.177,59 100,00%
Fomento de Ciutat Vella, SA (FOCIVESA) (5504) 827.177,59 0,00 0,00 827.177,59 100,00%
76.832.276,93 42.643.610,40 8.068.402,49 26.120.264,04 34,00%
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