Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
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Memoria de Costes 2016
INFORME CORPORATIVO
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 617.863,37 5,66% 100.913.896,40 4,47% 0,61%
Arrendamientos 164.124,23 1,50% 31.401.506,73 1,39% 0,52%
Compra de material y fungibles 16.931,91 0,16% 4.751.713,21 0,21% 0,36%
Comunicaciones y Notificaciones 35.245,24 0,32% 6.547.782,05 0,29% 0,54%
Contratos externos 2.383.251,87 21,84% 623.669.003,76 27,61% 0,38%
Estudios y trabajos técnicos 35.628,09 0,33% 13.712.072,65 0,61% 0,26%
Gasto Financiero 115.057,03 1,05% 22.379.623,49 0,99% 0,51%
Limpieza 345.928,95 3,17% 37.511.611,13 1,66% 0,92%
Mantenimiento, reparación y conservación 362.003,57 3,32% 66.065.102,77 2,92% 0,55%
Otros gastos 1.234.152,37 11,31% 127.264.548,27 5,63% 0,97%
Recursos Humanos 3.280,03 0,03% 13.308.445,31 0,59% 0,02%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 771.669,32 7,07% 138.555.263,69 6,13% 0,56%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 610.673,59 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 720,21 0,01% 282.610,61 0,01% 0,25%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 9.521,11 0,09% 4.127.659,41 0,18% 0,23%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 3.190.271,95 29,23% 527.403.930,89 23,35% 0,60%
Recursos Humanos: Transporte del personal 7.219,84 0,07% 714.169,80 0,03% 1,01%
Subvenciones y Transferencias 1.269.828,38 11,64% 469.886.416,62 20,80% 0,27%
Suministros: Agua 20.801,05 0,19% 6.473.493,04 0,29% 0,32%
Suministros: Electricidad 204.708,78 1,88% 24.401.482,40 1,08% 0,84%
Suministros: Gas 5.988,22 0,05% 4.182.102,00 0,19% 0,14%
Suministros: Otros 2.248,43 0,02% 24.312.400,45 1,08% 0,01%
Suministros: Teléfono y datos 116.554,91 1,07% 10.414.664,65 0,46% 1,12%
10.912.998,86 100,00% 2.258.890.172,93 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 10.912.998,86 100,00% 10.469.940,80 100,00% 95,94% 443.058,06 100,00% 4,06%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.912.998,86 100,00% 10.469.940,80 100,00% 95,94% 443.058,06 100,00% 4,06%
·Genéricos Distrito 68.449,94 0,63% 68.449,94 0,65% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.250.275,44 57,27% 5.807.217,38 55,47% 92,91% 443.058,06 100,00% 7,09%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.586.250,30 42,03% 4.586.250,30 43,80% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios Generales 8.023,18 0,07% 8.023,18 0,08% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
10.912.998,86 100,00% 10.469.940,80 100,00% 95,94% 443.058,06 100,00% 4,06%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 10.912.998,86 133,67 10.469.940,80 128,24 443.058,06 5,43
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.912.998,86 133,67 10.469.940,80 128,24 443.058,06 5,43
·Genéricos Distrito 68.449,94 0,84 68.449,94 0,84 0,00 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.250.275,44 76,56 5.807.217,38 71,13 443.058,06 5,43
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.586.250,30 56,18 4.586.250,30 56,18 0,00 0,00
Servicios Generales 8.023,18 0,10 8.023,18 0,10 0,00 0,00
10.912.998,86 133,67 10.469.940,80 128,24 443.058,06 5,43
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 81.642
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
68.449,94 ·Genéricos Distrito 6.250.275,44 Servicios a las Personas y en el Territorio
4.586.250,30 Servicios de Licencias y Espacio Público 8.023,18 Servicios Generales
1.329,10 ·Genéricos Distrito 76.971,05 Servicios a las Personas y en el Territorio
2.541.909,47 Servicios de Licencias y Espacio Público 0,00 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01%
·Genéricos Distrito 68.449,94 40.241,82 17.171,26 11.036,87 1.329,10 1,94%
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.250.275,44 2.989.828,51 2.252.652,78 1.007.794,15 76.971,05 1,23%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.586.250,30 2.408.457,11 1.438.306,38 739.486,81 2.541.909,47 55,42%
Servicios Generales 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01%
·Genéricos Distrito 68.449,94 40.241,82 17.171,26 11.036,87 1.329,10 1,94%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329,10
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329,10
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 68.449,94 40.241,82 17.171,26 11.036,87 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00
... (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 53.323,90 31.349,20 13.376,76 8.597,94 0,00
Matrimonios civiles (110103) 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.250.275,44 2.989.828,51 2.252.652,78 1.007.794,15 76.971,05 1,23%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 161.750,21 89.514,85 46.154,76 26.080,60 7.654,95 4,73%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 2.654,95 9,44%
Cursos y talleres (090703) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 5.000,00 17,78%
Dinamización cultural (090701) 105.505,14 58.388,04 30.105,46 17.011,65 0,00
Actividades formativas (0806) 122.716,64 67.913,13 35.016,69 19.786,83 1.500,00 1,22%
Cursos y talleres (080601) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Educación medioambiental (080602) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Innovación y tecnología (080603) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 1.500,00 4,89%
Patios abiertos (080604) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 130.978,14 72.485,16 37.374,08 21.118,91 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 130.978,14 72.485,16 37.374,08 21.118,91 0,00
Bibliotecas (0908) 401.056,12 15.524,17 320.865,68 64.666,27 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 401.056,12 15.524,17 320.865,68 64.666,27 0,00
Consejos de educación (0804) 19.191,67 10.620,94 5.476,26 3.094,46 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 19.191,67 10.620,94 5.476,26 3.094,46 0,00
(080402)
Dinamización del territorio (1102) 232.527,31 128.683,90 66.350,72 37.492,69 0,00
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 169.279,24 93.681,53 48.303,14 27.294,58 0,00
Democracia activa (110206) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dinamización económica (110203) 39.330,97 21.766,31 11.222,93 6.341,72 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Procesos participativos (110205) 10.587,03 5.859,01 3.020,97 1.707,05 0,00
Espacio urbano (1204) 300.112,01 166.086,23 85.635,73 48.390,05 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 300.112,01 166.086,23 85.635,73 48.390,05 0,00
señalización,... (120409)
Familia e infancia (0302) 269.504,42 115.429,38 110.620,15 43.454,88 6.814,48 2,53%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 223.255,89 89.834,80 97.423,33 35.997,77 6.814,48 3,05%
ludotecas infantiles (030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 46.248,53 25.594,59 13.196,83 7.457,11 0,00
Fiestas (0903) 373.116,55 206.487,97 106.467,28 60.161,30 15.700,00 4,21%
Fiestas de la ciudad (090301) 23.748,59 13.142,81 6.776,56 3.829,22 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 349.367,96 193.345,17 99.690,72 56.332,08 15.700,00 4,49%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 53.686,78 29.711,02 15.319,30 8.656,45 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Entidades deportivas (040106) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Programas para colectivos (040102) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Promoción del deporte (040103) 29.253,90 16.189,52 8.347,48 4.716,90 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 286.182,95 14.426,43 225.612,40 46.144,13 8.916,66 3,12%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.916,66
Centros deportivos municipales (040301) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00
Equipamientos singulares (040302) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00
Grandes infraestructuras (1205) 11.082,19 6.133,04 3.162,26 1.786,89 0,00
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 11.082,19 6.133,04 3.162,26 1.786,89 0,00
Juventud (0308) 481.751,99 266.608,36 137.465,96 77.677,67 9.931,78 2,06%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 388.684,96 215.103,75 110.909,66 62.671,55 9.931,78 2,56%
Juvenil (PIJ) (030808)
Promoción de los jóvenes (030809) 93.067,03 51.504,61 26.556,30 15.006,12 0,00
Miscelánea (1199) 2.276.155,19 1.259.656,45 649.491,57 367.007,17 0,00
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 2.276.155,19 1.259.656,45 649.491,57 367.007,17 0,00
Mujer (0312) 49.266,75 27.264,92 14.058,07 7.943,77 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
(LGBTI) (031209)
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 29.471,87 16.310,15 8.409,68 4.752,04 0,00
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
explotación sexual (031206)
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 505.970,78 194.944,52 229.443,55 81.582,71 23.356,38 4,62%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 429.439,07 152.590,79 207.605,54 69.242,74 23.356,38 5,44%
personas de la tercera edad (030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 76.531,71 42.353,73 21.838,01 12.339,97 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 94.323,58 52.200,00 26.914,85 15.208,73 3.096,80 3,28%
Promoción de la cultura popular (090108) 22.406,37 12.400,00 6.393,57 3.612,80 0,00
Promoción de la música (090102) 63.695,52 35.250,00 18.175,26 10.270,26 0,00
Promoción del teatro (090105) 8.221,69 4.550,00 2.346,03 1.325,67 3.096,80 37,67%
Promoción económica de la ciudad (1006) 173.631,05 96.089,88 49.544,91 27.996,26 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 173.631,05 96.089,88 49.544,91 27.996,26 0,00
Promoción educativa (0803) 36.716,90 20.319,65 10.477,02 5.920,23 0,00
Acción territorial y programas de ciudad (080301) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 1.806,97 1.000,00 515,61 291,35 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 1.806,97 1.000,00 515,61 291,35 0,00
Salud pública (0311) 44.833,87 24.811,70 12.793,16 7.229,01 0,00
Promoción de la salud (031106) 44.833,87 24.811,70 12.793,16 7.229,01 0,00
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 223.913,39 123.916,84 63.892,77 36.103,79 0,00
Atención precoz (031703) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Inserción laboral (031702) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Servicios de promoción (031701) 118.527,19 65.594,62 33.821,25 19.111,32 0,00
Transporte especial (031704) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.586.250,30 2.408.457,11 1.438.306,38 739.486,81 2.541.909,47 55,42%
Actuación urbanística (0118) 284.050,90 143.497,23 94.753,31 45.800,35 8.228,85 2,90%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Declaración de ruina (011804) 1.140,76 576,29 380,53 183,94 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 79.360,12 40.091,26 26.472,84 12.796,02 0,00
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 34.961,99 17.662,15 11.662,57 5.637,27 0,00
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 168.588,02 85.167,53 56.237,37 27.183,13 8.228,85 4,88%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 324.758,12 164.061,76 108.332,37 52.363,99 4.042,54 1,24%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 223.260,47 112.787,03 74.474,92 35.998,51 4.042,54 1,81%
... (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 81.252,54 41.047,27 27.104,11 13.101,16 0,00
Matrimonios civiles (110103) 20.245,11 10.227,45 6.753,34 3.264,32 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 348.047,46 186.097,14 105.831,17 56.119,16 18.110,19 5,20%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 341.228,25 182.450,98 103.757,64 55.019,63 18.110,19 5,31%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 6.819,21 3.646,16 2.073,52 1.099,53 0,00
recepción (120103)
Espacio urbano (1204) 1.769.190,44 945.966,60 537.959,65 285.264,19 0,00
Accesibilidad (120407) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Estructuras viales (120402) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
señalización,... (120409)
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 1.763.093,66 942.706,71 536.105,79 284.281,15 0,00
(120405)
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Mantenimiento señalización vertical (120404) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Mobiliario urbano (120401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Pavimento (120411) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 883.631,20 472.467,85 268.686,70 142.476,66 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 883.631,20 472.467,85 268.686,70 142.476,66 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 74.964,91 40.082,91 22.794,66 12.087,34 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 73.600,36 39.353,30 22.379,74 11.867,32 0,00
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 1.364,55 729,61 414,92 220,02 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 763.118,10 385.513,07 254.559,90 123.045,13 2.443.507,01 320,20%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 520.826,62 263.111,92 173.736,64 83.978,06 140.311,26 26,94%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 53.716,29 27.136,47 17.918,61 8.661,21 0,00
Licencias de obra menor (010407) 107.838,85 54.478,18 35.972,74 17.387,93 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 80.736,35 40.786,50 26.931,92 13.017,93 2.303.195,75 2852,74%
(010403)
Limpieza del espacio público (0202) 27.396,86 14.648,80 8.330,59 4.417,47 0,00
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00
Limpieza de pintadas (020202) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00
Trámites de los distritos (1104) 111.092,31 56.121,77 37.058,02 17.912,52 68.020,88 61,23%
Licencias de actividades (110401) 111.092,31 56.121,77 37.058,02 17.912,52 68.020,88 61,23%
Servicios Generales 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
Matrimonios civiles (110103) 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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DISTRITO LES CORTS (1104)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 1.759.611,48 2.620.209,62 24,01%
·Genéricos Distrito 68.449,94 40.241,82 17.171,26 11.036,87 1.329,10 1,94%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329,10
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329,10
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329,10
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 68.449,94 40.241,82 17.171,26 11.036,87 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00
... (110102)
Dirección de Servicios Generales (6004.0002) 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00
Comunicación (6004.000202) 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 53.323,90 31.349,20 13.376,76 8.597,94 0,00
Dirección de Servicios Generales (6004.0002) 53.323,90 31.349,20 13.376,76 8.597,94 0,00
Comunicación (6004.000202) 53.323,90 31.349,20 13.376,76 8.597,94 0,00
Matrimonios civiles (110103) 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00
Dirección de Servicios Generales (6004.0002) 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00
Comunicación (6004.000202) 7.563,02 4.446,31 1.897,25 1.219,46 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.250.275,44 2.989.828,51 2.252.652,78 1.007.794,15 76.971,05 1,23%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 161.750,21 89.514,85 46.154,76 26.080,60 7.654,95 4,73%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 2.654,95 9,44%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 2.654,95 9,44%
Centro cívico (6004.000303) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 2.654,95 9,44%
Cursos y talleres (090703) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 5.000,00 17,78%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 5.000,00 17,78%
Centro cívico (6004.000303) 28.122,53 15.563,41 8.024,65 4.534,48 5.000,00 17,78%
Dinamización cultural (090701) 105.505,14 58.388,04 30.105,46 17.011,65 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 105.505,14 58.388,04 30.105,46 17.011,65 0,00
Centro cívico (6004.000303) 105.505,14 58.388,04 30.105,46 17.011,65 0,00
Actividades formativas (0806) 122.716,64 67.913,13 35.016,69 19.786,83 1.500,00 1,22%
Cursos y talleres (080601) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Equipamiento educativo (6004.000307) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Educación medioambiental (080602) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Equipamiento educativo (6004.000307) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Innovación y tecnología (080603) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 1.500,00 4,89%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 1.500,00 4,89%
Equipamiento educativo (6004.000307) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Otros equipamientos (6004.000315) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Patios abiertos (080604) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Equipamiento educativo (6004.000307) 30.679,16 16.978,28 8.754,17 4.946,71 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 130.978,14 72.485,16 37.374,08 21.118,91 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 130.978,14 72.485,16 37.374,08 21.118,91 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 130.978,14 72.485,16 37.374,08 21.118,91 0,00
Edificio municipal (6004.000305) 130.978,14 72.485,16 37.374,08 21.118,91 0,00
Bibliotecas (0908) 401.056,12 15.524,17 320.865,68 64.666,27 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 401.056,12 15.524,17 320.865,68 64.666,27 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 401.056,12 15.524,17 320.865,68 64.666,27 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 24.250,71 13.420,69 6.919,84 3.910,18 0,00
Biblioteca (6004.000301) 376.805,40 2.103,48 313.945,84 60.756,09 0,00
Consejos de educación (0804) 19.191,67 10.620,94 5.476,26 3.094,46 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 19.191,67 10.620,94 5.476,26 3.094,46 0,00
(080402)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 19.191,67 10.620,94 5.476,26 3.094,46 0,00
Equipamiento educativo (6004.000307) 19.191,67 10.620,94 5.476,26 3.094,46 0,00
Dinamización del territorio (1102) 232.527,31 128.683,90 66.350,72 37.492,69 0,00
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
(110202)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6004.000309) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 169.279,24 93.681,53 48.303,14 27.294,58 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 169.279,24 93.681,53 48.303,14 27.294,58 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6004.000309) 169.279,24 93.681,53 48.303,14 27.294,58 0,00
Democracia activa (110206) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Equipamiento para entidades y asociaciones (6004.000309) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Dinamización económica (110203) 39.330,97 21.766,31 11.222,93 6.341,72 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 39.330,97 21.766,31 11.222,93 6.341,72 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6004.000309) 39.330,97 21.766,31 11.222,93 6.341,72 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6004.000309) 4.443,35 2.459,01 1.267,89 716,45 0,00
Procesos participativos (110205) 10.587,03 5.859,01 3.020,97 1.707,05 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 10.587,03 5.859,01 3.020,97 1.707,05 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6004.000309) 10.587,03 5.859,01 3.020,97 1.707,05 0,00
Espacio urbano (1204) 300.112,01 166.086,23 85.635,73 48.390,05 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 300.112,01 166.086,23 85.635,73 48.390,05 0,00
señalización,... (120409)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 300.112,01 166.086,23 85.635,73 48.390,05 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 300.112,01 166.086,23 85.635,73 48.390,05 0,00
Familia e infancia (0302) 269.504,42 115.429,38 110.620,15 43.454,88 6.814,48 2,53%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 223.255,89 89.834,80 97.423,33 35.997,77 6.814,48 3,05%
ludotecas infantiles (030204)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 223.255,89 89.834,80 97.423,33 35.997,77 6.814,48 3,05%
Equipamiento para niños y adolescentes (6004.000311) 223.255,89 89.834,80 97.423,33 35.997,77 6.814,48 3,05%
Promoción y participación de la infancia (030207) 46.248,53 25.594,59 13.196,83 7.457,11 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 46.248,53 25.594,59 13.196,83 7.457,11 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 46.248,53 25.594,59 13.196,83 7.457,11 0,00
Fiestas (0903) 373.116,55 206.487,97 106.467,28 60.161,30 15.700,00 4,21%
Fiestas de la ciudad (090301) 23.748,59 13.142,81 6.776,56 3.829,22 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 23.748,59 13.142,81 6.776,56 3.829,22 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 23.748,59 13.142,81 6.776,56 3.829,22 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 349.367,96 193.345,17 99.690,72 56.332,08 15.700,00 4,49%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 349.367,96 193.345,17 99.690,72 56.332,08 15.700,00 4,49%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 349.367,96 193.345,17 99.690,72 56.332,08 15.700,00 4,49%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 53.686,78 29.711,02 15.319,30 8.656,45 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Deporte en edad escolar (040101) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Entidades deportivas (040106) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Programas para colectivos (040102) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 2.704,30 1.394,36 787,91 0,00
Promoción del deporte (040103) 29.253,90 16.189,52 8.347,48 4.716,90 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 29.253,90 16.189,52 8.347,48 4.716,90 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 29.253,90 16.189,52 8.347,48 4.716,90 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 286.182,95 14.426,43 225.612,40 46.144,13 8.916,66 3,12%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.916,66
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.916,66
Equipamiento deportivo (6004.000308) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.916,66
Centros deportivos municipales (040301) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00
Equipamiento deportivo (6004.000308) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00
Equipamientos singulares (040302) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00
Equipamiento deportivo (6004.000308) 143.091,48 7.213,21 112.806,20 23.072,06 0,00
Grandes infraestructuras (1205) 11.082,19 6.133,04 3.162,26 1.786,89 0,00
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 11.082,19 6.133,04 3.162,26 1.786,89 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 11.082,19 6.133,04 3.162,26 1.786,89 0,00
Otros equipamientos (6004.000315) 11.082,19 6.133,04 3.162,26 1.786,89 0,00
Juventud (0308) 481.751,99 266.608,36 137.465,96 77.677,67 9.931,78 2,06%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 388.684,96 215.103,75 110.909,66 62.671,55 9.931,78 2,56%
Juvenil (PIJ) (030808)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 388.684,96 215.103,75 110.909,66 62.671,55 9.931,78 2,56%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6004.000312) 388.684,96 215.103,75 110.909,66 62.671,55 9.931,78 2,56%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción de los jóvenes (030809) 93.067,03 51.504,61 26.556,30 15.006,12 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 93.067,03 51.504,61 26.556,30 15.006,12 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 93.067,03 51.504,61 26.556,30 15.006,12 0,00
Miscelánea (1199) 2.276.155,19 1.259.656,45 649.491,57 367.007,17 0,00
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 2.276.155,19 1.259.656,45 649.491,57 367.007,17 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.276.155,19 1.259.656,45 649.491,57 367.007,17 0,00
Casal de barrio (6004.000302) 6.780,56 3.752,46 1.934,81 1.093,30 0,00
Centro cívico (6004.000303) 1.919.617,78 1.062.343,61 547.755,08 309.519,09 0,00
Equipamiento cultural (6004.000306) 173.573,94 96.058,27 49.528,61 27.987,05 0,00
Equipamiento educativo (6004.000307) 41.108,46 22.750,00 11.730,13 6.628,33 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6004.000309) 41.891,80 23.183,51 11.953,65 6.754,63 0,00
Otros equipamientos (6004.000315) 93.182,65 51.568,60 26.589,29 15.024,77 0,00
Mujer (0312) 49.266,75 27.264,92 14.058,07 7.943,77 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
(LGBTI) (031209)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 29.471,87 16.310,15 8.409,68 4.752,04 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 29.471,87 16.310,15 8.409,68 4.752,04 0,00
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 29.471,87 16.310,15 8.409,68 4.752,04 0,00
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
explotación sexual (031206)
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 2.474,36 1.369,35 706,05 398,97 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 505.970,78 194.944,52 229.443,55 81.582,71 23.356,38 4,62%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 429.439,07 152.590,79 207.605,54 69.242,74 23.356,38 5,44%
personas de la tercera edad (030301)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 429.439,07 152.590,79 207.605,54 69.242,74 23.356,38 5,44%
Equipamiento para la Tercera edad (6004.000310) 429.439,07 152.590,79 207.605,54 69.242,74 23.356,38 5,44%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 76.531,71 42.353,73 21.838,01 12.339,97 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 76.531,71 42.353,73 21.838,01 12.339,97 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 76.531,71 42.353,73 21.838,01 12.339,97 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 94.323,58 52.200,00 26.914,85 15.208,73 3.096,80 3,28%
Promoción de la cultura popular (090108) 22.406,37 12.400,00 6.393,57 3.612,80 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 22.406,37 12.400,00 6.393,57 3.612,80 0,00
Equipamiento cultural (6004.000306) 22.406,37 12.400,00 6.393,57 3.612,80 0,00
Promoción de la música (090102) 63.695,52 35.250,00 18.175,26 10.270,26 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 63.695,52 35.250,00 18.175,26 10.270,26 0,00
Equipamiento cultural (6004.000306) 63.695,52 35.250,00 18.175,26 10.270,26 0,00
Promoción del teatro (090105) 8.221,69 4.550,00 2.346,03 1.325,67 3.096,80 37,67%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 8.221,69 4.550,00 2.346,03 1.325,67 3.096,80 37,67%
Centro cívico (6004.000303) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.096,80
Equipamiento cultural (6004.000306) 8.221,69 4.550,00 2.346,03 1.325,67 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 173.631,05 96.089,88 49.544,91 27.996,26 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 173.631,05 96.089,88 49.544,91 27.996,26 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 173.631,05 96.089,88 49.544,91 27.996,26 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 173.631,05 96.089,88 49.544,91 27.996,26 0,00
Promoción educativa (0803) 36.716,90 20.319,65 10.477,02 5.920,23 0,00
Acción territorial y programas de ciudad (080301) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 18.358,45 10.159,83 5.238,51 2.960,12 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 1.806,97 1.000,00 515,61 291,35 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 1.806,97 1.000,00 515,61 291,35 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 1.806,97 1.000,00 515,61 291,35 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 1.806,97 1.000,00 515,61 291,35 0,00
Salud pública (0311) 44.833,87 24.811,70 12.793,16 7.229,01 0,00
Promoción de la salud (031106) 44.833,87 24.811,70 12.793,16 7.229,01 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 44.833,87 24.811,70 12.793,16 7.229,01 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 44.833,87 24.811,70 12.793,16 7.229,01 0,00
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 223.913,39 123.916,84 63.892,77 36.103,79 0,00
Atención precoz (031703) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Inserción laboral (031702) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Servicios de promoción (031701) 118.527,19 65.594,62 33.821,25 19.111,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 118.527,19 65.594,62 33.821,25 19.111,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 118.527,19 65.594,62 33.821,25 19.111,32 0,00
Transporte especial (031704) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 35.128,73 19.440,74 10.023,84 5.664,16 0,00
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.586.250,30 2.408.457,11 1.438.306,38 739.486,81 2.541.909,47 55,42%
Actuación urbanística (0118) 284.050,90 143.497,23 94.753,31 45.800,35 8.228,85 2,90%
Declaración de ruina (011804) 1.140,76 576,29 380,53 183,94 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 1.140,76 576,29 380,53 183,94 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 1.140,76 576,29 380,53 183,94 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 79.360,12 40.091,26 26.472,84 12.796,02 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 79.360,12 40.091,26 26.472,84 12.796,02 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 79.360,12 40.091,26 26.472,84 12.796,02 0,00
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 34.961,99 17.662,15 11.662,57 5.637,27 0,00
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 34.961,99 17.662,15 11.662,57 5.637,27 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 34.961,99 17.662,15 11.662,57 5.637,27 0,00
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 168.588,02 85.167,53 56.237,37 27.183,13 8.228,85 4,88%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 168.588,02 85.167,53 56.237,37 27.183,13 8.228,85 4,88%
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 168.588,02 85.167,53 56.237,37 27.183,13 8.228,85 4,88%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 324.758,12 164.061,76 108.332,37 52.363,99 4.042,54 1,24%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 223.260,47 112.787,03 74.474,92 35.998,51 4.042,54 1,81%
... (110102)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 223.260,47 112.787,03 74.474,92 35.998,51 4.042,54 1,81%
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 223.260,47 112.787,03 74.474,92 35.998,51 4.042,54 1,81%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 81.252,54 41.047,27 27.104,11 13.101,16 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 81.252,54 41.047,27 27.104,11 13.101,16 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 81.252,54 41.047,27 27.104,11 13.101,16 0,00
Matrimonios civiles (110103) 20.245,11 10.227,45 6.753,34 3.264,32 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 20.245,11 10.227,45 6.753,34 3.264,32 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 20.245,11 10.227,45 6.753,34 3.264,32 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 348.047,46 186.097,14 105.831,17 56.119,16 18.110,19 5,20%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 341.228,25 182.450,98 103.757,64 55.019,63 18.110,19 5,31%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 341.228,25 182.450,98 103.757,64 55.019,63 18.110,19 5,31%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 341.228,25 182.450,98 103.757,64 55.019,63 18.110,19 5,31%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 6.819,21 3.646,16 2.073,52 1.099,53 0,00
recepción (120103)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 6.819,21 3.646,16 2.073,52 1.099,53 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 6.819,21 3.646,16 2.073,52 1.099,53 0,00
Espacio urbano (1204) 1.769.190,44 945.966,60 537.959,65 285.264,19 0,00
Accesibilidad (120407) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Estructuras viales (120402) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
señalización,... (120409)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 1.763.093,66 942.706,71 536.105,79 284.281,15 0,00
(120405)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 1.763.093,66 942.706,71 536.105,79 284.281,15 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 1.763.093,66 942.706,71 536.105,79 284.281,15 0,00
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Mantenimiento señalización vertical (120404) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Mobiliario urbano (120401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Pavimento (120411) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 325,99 185,39 98,30 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 883.631,20 472.467,85 268.686,70 142.476,66 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 883.631,20 472.467,85 268.686,70 142.476,66 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 883.631,20 472.467,85 268.686,70 142.476,66 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 883.631,20 472.467,85 268.686,70 142.476,66 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 74.964,91 40.082,91 22.794,66 12.087,34 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 73.600,36 39.353,30 22.379,74 11.867,32 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 73.600,36 39.353,30 22.379,74 11.867,32 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 73.600,36 39.353,30 22.379,74 11.867,32 0,00
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 1.364,55 729,61 414,92 220,02 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 1.364,55 729,61 414,92 220,02 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 1.364,55 729,61 414,92 220,02 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 763.118,10 385.513,07 254.559,90 123.045,13 2.443.507,01 320,20%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 520.826,62 263.111,92 173.736,64 83.978,06 140.311,26 26,94%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 520.826,62 263.111,92 173.736,64 83.978,06 140.311,26 26,94%
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 520.826,62 263.111,92 173.736,64 83.978,06 140.311,26 26,94%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 53.716,29 27.136,47 17.918,61 8.661,21 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 53.716,29 27.136,47 17.918,61 8.661,21 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 53.716,29 27.136,47 17.918,61 8.661,21 0,00
Licencias de obra menor (010407) 107.838,85 54.478,18 35.972,74 17.387,93 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 107.838,85 54.478,18 35.972,74 17.387,93 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 107.838,85 54.478,18 35.972,74 17.387,93 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 80.736,35 40.786,50 26.931,92 13.017,93 2.303.195,75 2852,74%
(010403)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 80.736,35 40.786,50 26.931,92 13.017,93 2.303.195,75 2852,74%
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 80.736,35 40.786,50 26.931,92 13.017,93 2.303.195,75 2852,74%
Limpieza del espacio público (0202) 27.396,86 14.648,80 8.330,59 4.417,47 0,00
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00
Limpieza de pintadas (020202) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 13.698,43 7.324,40 4.165,30 2.208,73 0,00
Trámites de los distritos (1104) 111.092,31 56.121,77 37.058,02 17.912,52 68.020,88 61,23%
Licencias de actividades (110401) 111.092,31 56.121,77 37.058,02 17.912,52 68.020,88 61,23%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 111.092,31 56.121,77 37.058,02 17.912,52 68.020,88 61,23%
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 111.092,31 56.121,77 37.058,02 17.912,52 68.020,88 61,23%
Servicios Generales 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
Matrimonios civiles (110103) 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
Dirección de Servicios Generales (6004.0002) 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6004.000203) 8.023,18 4.716,84 2.012,68 1.293,66 0,00
10.912.998,86 5.443.244,27 3.710.143,10 10.912.998,86 2.620.209,62 24,01%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99%
·Genéricos Distrito 68.449,94 803,80 525,30 67.120,84 98,06%
·Importes no asignables 0,00 803,80 525,30 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 803,80 525,30 0,00 0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 68.449,94 0,00 0,00 68.449,94 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 53.323,90 0,00 0,00 53.323,90 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.250.275,44 76.971,05 0,00 6.173.304,39 98,77%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 161.750,21 7.654,95 0,00 154.095,26 95,27%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 28.122,53 2.654,95 0,00 25.467,58 90,56%
Cursos y talleres (090703) 28.122,53 5.000,00 0,00 23.122,53 82,22%
Dinamización cultural (090701) 105.505,14 0,00 0,00 105.505,14 100,00%
Actividades formativas (0806) 122.716,64 1.500,00 0,00 121.216,64 98,78%
Cursos y talleres (080601) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Educación medioambiental (080602) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 30.679,16 1.500,00 0,00 29.179,16 95,11%
Patios abiertos (080604) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 130.978,14 0,00 0,00 130.978,14 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 130.978,14 0,00 0,00 130.978,14 100,00%
Bibliotecas (0908) 401.056,12 0,00 0,00 401.056,12 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 401.056,12 0,00 0,00 401.056,12 100,00%
Consejos de educación (0804) 19.191,67 0,00 0,00 19.191,67 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 19.191,67 0,00 0,00 19.191,67 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 232.527,31 0,00 0,00 232.527,31 100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 169.279,24 0,00 0,00 169.279,24 100,00%
Democracia activa (110206) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Dinamización económica (110203) 39.330,97 0,00 0,00 39.330,97 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Procesos participativos (110205) 10.587,03 0,00 0,00 10.587,03 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Espacio urbano (1204) 300.112,01 0,00 0,00 300.112,01 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 300.112,01 0,00 0,00 300.112,01 100,00%
Familia e infancia (0302) 269.504,42 6.814,48 0,00 262.689,94 97,47%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 223.255,89 6.814,48 0,00 216.441,41 96,95%
(030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 46.248,53 0,00 0,00 46.248,53 100,00%
Fiestas (0903) 373.116,55 15.700,00 0,00 357.416,55 95,79%
Fiestas de la ciudad (090301) 23.748,59 0,00 0,00 23.748,59 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 349.367,96 15.700,00 0,00 333.667,96 95,51%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 53.686,78 0,00 0,00 53.686,78 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Entidades deportivas (040106) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Programas para colectivos (040102) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Promoción del deporte (040103) 29.253,90 0,00 0,00 29.253,90 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 286.182,95 8.916,66 0,00 277.266,29 96,88%
·Importes no asignables 0,00 8.916,66 0,00 0,00 0,00%
Centros deportivos municipales (040301) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00%
Equipamientos singulares (040302) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 11.082,19 0,00 0,00 11.082,19 100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 11.082,19 0,00 0,00 11.082,19 100,00%
Juventud (0308) 481.751,99 9.931,78 0,00 471.820,21 97,94%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 388.684,96 9.931,78 0,00 378.753,18 97,44%
Promoción de los jóvenes (030809) 93.067,03 0,00 0,00 93.067,03 100,00%
Miscelánea (1199) 2.276.155,19 0,00 0,00 2.276.155,19 100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 2.276.155,19 0,00 0,00 2.276.155,19 100,00%
Mujer (0312) 49.266,75 0,00 0,00 49.266,75 100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 29.471,87 0,00 0,00 29.471,87 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 22 .. 35
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 505.970,78 23.356,38 0,00 482.614,40 95,38%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 429.439,07 23.356,38 0,00 406.082,69 94,56%
(030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 76.531,71 0,00 0,00 76.531,71 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 94.323,58 3.096,80 0,00 91.226,78 96,72%
Promoción de la cultura popular (090108) 22.406,37 0,00 0,00 22.406,37 100,00%
Promoción de la música (090102) 63.695,52 0,00 0,00 63.695,52 100,00%
Promoción del teatro (090105) 8.221,69 3.096,80 0,00 5.124,89 62,33%
Promoción económica de la ciudad (1006) 173.631,05 0,00 0,00 173.631,05 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 173.631,05 0,00 0,00 173.631,05 100,00%
Promoción educativa (0803) 36.716,90 0,00 0,00 36.716,90 100,00%
Acción territorial y programas de ciudad (080301) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 1.806,97 0,00 0,00 1.806,97 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 1.806,97 0,00 0,00 1.806,97 100,00%
Salud pública (0311) 44.833,87 0,00 0,00 44.833,87 100,00%
Promoción de la salud (031106) 44.833,87 0,00 0,00 44.833,87 100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 223.913,39 0,00 0,00 223.913,39 100,00%
Atención precoz (031703) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Inserción laboral (031702) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Servicios de promoción (031701) 118.527,19 0,00 0,00 118.527,19 100,00%
Transporte especial (031704) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.586.250,30 2.522.683,94 19.225,53 2.044.340,83 44,58%
Actuación urbanística (0118) 284.050,90 8.228,85 0,00 275.822,05 97,10%
Declaración de ruina (011804) 1.140,76 0,00 0,00 1.140,76 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 79.360,12 0,00 0,00 79.360,12 100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 34.961,99 0,00 0,00 34.961,99 100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 168.588,02 8.228,85 0,00 160.359,17 95,12%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 324.758,12 4.042,54 0,00 320.715,58 98,76%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 223.260,47 4.042,54 0,00 219.217,93 98,19%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 81.252,54 0,00 0,00 81.252,54 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Matrimonios civiles (110103) 20.245,11 0,00 0,00 20.245,11 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 348.047,46 0,00 18.110,19 329.937,27 94,80%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 341.228,25 0,00 18.110,19 323.118,06 94,69%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 6.819,21 0,00 0,00 6.819,21 100,00%
Espacio urbano (1204) 1.769.190,44 0,00 0,00 1.769.190,44 100,00%
Accesibilidad (120407) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Estructuras viales (120402) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.763.093,66 0,00 0,00 1.763.093,66 100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Mobiliario urbano (120401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Pavimento (120411) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 883.631,20 0,00 0,00 883.631,20 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 883.631,20 0,00 0,00 883.631,20 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 74.964,91 0,00 0,00 74.964,91 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 73.600,36 0,00 0,00 73.600,36 100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 1.364,55 0,00 0,00 1.364,55 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 763.118,10 2.442.391,67 1.115,34 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 520.826,62 139.195,92 1.115,34 380.515,36 73,06%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 53.716,29 0,00 0,00 53.716,29 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 107.838,85 0,00 0,00 107.838,85 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 80.736,35 2.303.195,75 0,00 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 27.396,86 0,00 0,00 27.396,86 100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00%
Limpieza de pintadas (020202) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 111.092,31 68.020,88 0,00 43.071,43 38,77%
Licencias de actividades (110401) 111.092,31 68.020,88 0,00 43.071,43 38,77%
Servicios Generales 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00%
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99%
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99%
·Genéricos Distrito 68.449,94 803,80 525,30 67.120,84 98,06%
·Importes no asignables 0,00 803,80 525,30 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 803,80 525,30 0,00 0,00%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 0,00 803,80 525,30 0,00 0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 68.449,94 0,00 0,00 68.449,94 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6004.0002) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00%
Comunicación (6004.000202) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 53.323,90 0,00 0,00 53.323,90 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6004.0002) 53.323,90 0,00 0,00 53.323,90 100,00%
Comunicación (6004.000202) 53.323,90 0,00 0,00 53.323,90 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6004.0002) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00%
Comunicación (6004.000202) 7.563,02 0,00 0,00 7.563,02 100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.250.275,44 76.971,05 0,00 6.173.304,39 98,77%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 161.750,21 7.654,95 0,00 154.095,26 95,27%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 28.122,53 2.654,95 0,00 25.467,58 90,56%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 28.122,53 2.654,95 0,00 25.467,58 90,56%
Centro cívico (6004.000303) 28.122,53 2.654,95 0,00 25.467,58 90,56%
Cursos y talleres (090703) 28.122,53 5.000,00 0,00 23.122,53 82,22%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 28.122,53 5.000,00 0,00 23.122,53 82,22%
Centro cívico (6004.000303) 28.122,53 5.000,00 0,00 23.122,53 82,22%
Dinamización cultural (090701) 105.505,14 0,00 0,00 105.505,14 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 105.505,14 0,00 0,00 105.505,14 100,00%
Centro cívico (6004.000303) 105.505,14 0,00 0,00 105.505,14 100,00%
Actividades formativas (0806) 122.716,64 1.500,00 0,00 121.216,64 98,78%
Cursos y talleres (080601) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Equipamiento educativo (6004.000307) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Educación medioambiental (080602) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Equipamiento educativo (6004.000307) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 30.679,16 1.500,00 0,00 29.179,16 95,11%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 30.679,16 1.500,00 0,00 29.179,16 95,11%
Equipamiento educativo (6004.000307) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Otros equipamientos (6004.000315) 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Patios abiertos (080604) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Equipamiento educativo (6004.000307) 30.679,16 0,00 0,00 30.679,16 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 130.978,14 0,00 0,00 130.978,14 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 130.978,14 0,00 0,00 130.978,14 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 130.978,14 0,00 0,00 130.978,14 100,00%
Edificio municipal (6004.000305) 130.978,14 0,00 0,00 130.978,14 100,00%
Bibliotecas (0908) 401.056,12 0,00 0,00 401.056,12 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 401.056,12 0,00 0,00 401.056,12 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 401.056,12 0,00 0,00 401.056,12 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 24.250,71 0,00 0,00 24.250,71 100,00%
Biblioteca (6004.000301) 376.805,40 0,00 0,00 376.805,40 100,00%
Consejos de educación (0804) 19.191,67 0,00 0,00 19.191,67 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 19.191,67 0,00 0,00 19.191,67 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 19.191,67 0,00 0,00 19.191,67 100,00%
Equipamiento educativo (6004.000307) 19.191,67 0,00 0,00 19.191,67 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 232.527,31 0,00 0,00 232.527,31 100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6004.000309) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 169.279,24 0,00 0,00 169.279,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 169.279,24 0,00 0,00 169.279,24 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6004.000309) 169.279,24 0,00 0,00 169.279,24 100,00%
Democracia activa (110206) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6004.000309) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Dinamización económica (110203) 39.330,97 0,00 0,00 39.330,97 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 39.330,97 0,00 0,00 39.330,97 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 27 .. 35
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Equipamiento para entidades y asociaciones (6004.000309) 39.330,97 0,00 0,00 39.330,97 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6004.000309) 4.443,35 0,00 0,00 4.443,35 100,00%
Procesos participativos (110205) 10.587,03 0,00 0,00 10.587,03 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 10.587,03 0,00 0,00 10.587,03 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6004.000309) 10.587,03 0,00 0,00 10.587,03 100,00%
Espacio urbano (1204) 300.112,01 0,00 0,00 300.112,01 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 300.112,01 0,00 0,00 300.112,01 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 300.112,01 0,00 0,00 300.112,01 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 300.112,01 0,00 0,00 300.112,01 100,00%
Familia e infancia (0302) 269.504,42 6.814,48 0,00 262.689,94 97,47%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 223.255,89 6.814,48 0,00 216.441,41 96,95%
(030204)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 223.255,89 6.814,48 0,00 216.441,41 96,95%
Equipamiento para niños y adolescentes (6004.000311) 223.255,89 6.814,48 0,00 216.441,41 96,95%
Promoción y participación de la infancia (030207) 46.248,53 0,00 0,00 46.248,53 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 46.248,53 0,00 0,00 46.248,53 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 46.248,53 0,00 0,00 46.248,53 100,00%
Fiestas (0903) 373.116,55 15.700,00 0,00 357.416,55 95,79%
Fiestas de la ciudad (090301) 23.748,59 0,00 0,00 23.748,59 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 23.748,59 0,00 0,00 23.748,59 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 23.748,59 0,00 0,00 23.748,59 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 349.367,96 15.700,00 0,00 333.667,96 95,51%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 349.367,96 15.700,00 0,00 333.667,96 95,51%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 349.367,96 15.700,00 0,00 333.667,96 95,51%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 53.686,78 0,00 0,00 53.686,78 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 28 .. 35
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Entidades deportivas (040106) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Programas para colectivos (040102) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 4.886,58 0,00 0,00 4.886,58 100,00%
Promoción del deporte (040103) 29.253,90 0,00 0,00 29.253,90 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 29.253,90 0,00 0,00 29.253,90 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 29.253,90 0,00 0,00 29.253,90 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 286.182,95 8.916,66 0,00 277.266,29 96,88%
·Importes no asignables 0,00 8.916,66 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 0,00 8.916,66 0,00 0,00 0,00%
Equipamiento deportivo (6004.000308) 0,00 8.916,66 0,00 0,00 0,00%
Centros deportivos municipales (040301) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00%
Equipamiento deportivo (6004.000308) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00%
Equipamientos singulares (040302) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00%
Equipamiento deportivo (6004.000308) 143.091,48 0,00 0,00 143.091,48 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 11.082,19 0,00 0,00 11.082,19 100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 11.082,19 0,00 0,00 11.082,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 11.082,19 0,00 0,00 11.082,19 100,00%
Otros equipamientos (6004.000315) 11.082,19 0,00 0,00 11.082,19 100,00%
Juventud (0308) 481.751,99 9.931,78 0,00 471.820,21 97,94%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 388.684,96 9.931,78 0,00 378.753,18 97,44%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 388.684,96 9.931,78 0,00 378.753,18 97,44%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6004.000312) 388.684,96 9.931,78 0,00 378.753,18 97,44%
Promoción de los jóvenes (030809) 93.067,03 0,00 0,00 93.067,03 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 93.067,03 0,00 0,00 93.067,03 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 93.067,03 0,00 0,00 93.067,03 100,00%
Miscelánea (1199) 2.276.155,19 0,00 0,00 2.276.155,19 100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 2.276.155,19 0,00 0,00 2.276.155,19 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.276.155,19 0,00 0,00 2.276.155,19 100,00%
Casal de barrio (6004.000302) 6.780,56 0,00 0,00 6.780,56 100,00%
Centro cívico (6004.000303) 1.919.617,78 0,00 0,00 1.919.617,78 100,00%
Equipamiento cultural (6004.000306) 173.573,94 0,00 0,00 173.573,94 100,00%
Equipamiento educativo (6004.000307) 41.108,46 0,00 0,00 41.108,46 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6004.000309) 41.891,80 0,00 0,00 41.891,80 100,00%
Otros equipamientos (6004.000315) 93.182,65 0,00 0,00 93.182,65 100,00%
Mujer (0312) 49.266,75 0,00 0,00 49.266,75 100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 29.471,87 0,00 0,00 29.471,87 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 29.471,87 0,00 0,00 29.471,87 100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 29.471,87 0,00 0,00 29.471,87 100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Equipamiento para la mujer / PIAD (6004.000313) 2.474,36 0,00 0,00 2.474,36 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 505.970,78 23.356,38 0,00 482.614,40 95,38%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 429.439,07 23.356,38 0,00 406.082,69 94,56%
(030301)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 429.439,07 23.356,38 0,00 406.082,69 94,56%
Equipamiento para la Tercera edad (6004.000310) 429.439,07 23.356,38 0,00 406.082,69 94,56%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 76.531,71 0,00 0,00 76.531,71 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 76.531,71 0,00 0,00 76.531,71 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 76.531,71 0,00 0,00 76.531,71 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 94.323,58 3.096,80 0,00 91.226,78 96,72%
Promoción de la cultura popular (090108) 22.406,37 0,00 0,00 22.406,37 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 22.406,37 0,00 0,00 22.406,37 100,00%
Equipamiento cultural (6004.000306) 22.406,37 0,00 0,00 22.406,37 100,00%
Promoción de la música (090102) 63.695,52 0,00 0,00 63.695,52 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 63.695,52 0,00 0,00 63.695,52 100,00%
Equipamiento cultural (6004.000306) 63.695,52 0,00 0,00 63.695,52 100,00%
Promoción del teatro (090105) 8.221,69 3.096,80 0,00 5.124,89 62,33%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 8.221,69 3.096,80 0,00 5.124,89 62,33%
Centro cívico (6004.000303) 0,00 3.096,80 0,00 0,00 0,00%
Equipamiento cultural (6004.000306) 8.221,69 0,00 0,00 8.221,69 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 173.631,05 0,00 0,00 173.631,05 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 173.631,05 0,00 0,00 173.631,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 173.631,05 0,00 0,00 173.631,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 173.631,05 0,00 0,00 173.631,05 100,00%
Promoción educativa (0803) 36.716,90 0,00 0,00 36.716,90 100,00%
Acción territorial y programas de ciudad (080301) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 18.358,45 0,00 0,00 18.358,45 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 1.806,97 0,00 0,00 1.806,97 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 1.806,97 0,00 0,00 1.806,97 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 1.806,97 0,00 0,00 1.806,97 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 31 .. 35
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 1.806,97 0,00 0,00 1.806,97 100,00%
Salud pública (0311) 44.833,87 0,00 0,00 44.833,87 100,00%
Promoción de la salud (031106) 44.833,87 0,00 0,00 44.833,87 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 44.833,87 0,00 0,00 44.833,87 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 44.833,87 0,00 0,00 44.833,87 100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 223.913,39 0,00 0,00 223.913,39 100,00%
Atención precoz (031703) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Inserción laboral (031702) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Servicios de promoción (031701) 118.527,19 0,00 0,00 118.527,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 118.527,19 0,00 0,00 118.527,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 118.527,19 0,00 0,00 118.527,19 100,00%
Transporte especial (031704) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) 35.128,73 0,00 0,00 35.128,73 100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.586.250,30 2.522.683,94 19.225,53 2.044.340,83 44,58%
Actuación urbanística (0118) 284.050,90 8.228,85 0,00 275.822,05 97,10%
Declaración de ruina (011804) 1.140,76 0,00 0,00 1.140,76 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 1.140,76 0,00 0,00 1.140,76 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 1.140,76 0,00 0,00 1.140,76 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 79.360,12 0,00 0,00 79.360,12 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 79.360,12 0,00 0,00 79.360,12 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 79.360,12 0,00 0,00 79.360,12 100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 34.961,99 0,00 0,00 34.961,99 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 34.961,99 0,00 0,00 34.961,99 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 34.961,99 0,00 0,00 34.961,99 100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 168.588,02 8.228,85 0,00 160.359,17 95,12%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 168.588,02 8.228,85 0,00 160.359,17 95,12%
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 168.588,02 8.228,85 0,00 160.359,17 95,12%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 324.758,12 4.042,54 0,00 320.715,58 98,76%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 223.260,47 4.042,54 0,00 219.217,93 98,19%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 32 .. 35
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 223.260,47 4.042,54 0,00 219.217,93 98,19%
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 223.260,47 4.042,54 0,00 219.217,93 98,19%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 81.252,54 0,00 0,00 81.252,54 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 81.252,54 0,00 0,00 81.252,54 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 81.252,54 0,00 0,00 81.252,54 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 20.245,11 0,00 0,00 20.245,11 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 20.245,11 0,00 0,00 20.245,11 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 20.245,11 0,00 0,00 20.245,11 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 348.047,46 0,00 18.110,19 329.937,27 94,80%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 341.228,25 0,00 18.110,19 323.118,06 94,69%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 341.228,25 0,00 18.110,19 323.118,06 94,69%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 341.228,25 0,00 18.110,19 323.118,06 94,69%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 6.819,21 0,00 0,00 6.819,21 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 6.819,21 0,00 0,00 6.819,21 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 6.819,21 0,00 0,00 6.819,21 100,00%
Espacio urbano (1204) 1.769.190,44 0,00 0,00 1.769.190,44 100,00%
Accesibilidad (120407) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Estructuras viales (120402) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 33 .. 35
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.763.093,66 0,00 0,00 1.763.093,66 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 1.763.093,66 0,00 0,00 1.763.093,66 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 1.763.093,66 0,00 0,00 1.763.093,66 100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Mobiliario urbano (120401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Pavimento (120411) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 609,68 0,00 0,00 609,68 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 883.631,20 0,00 0,00 883.631,20 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 883.631,20 0,00 0,00 883.631,20 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 883.631,20 0,00 0,00 883.631,20 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 883.631,20 0,00 0,00 883.631,20 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 74.964,91 0,00 0,00 74.964,91 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 73.600,36 0,00 0,00 73.600,36 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 73.600,36 0,00 0,00 73.600,36 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 73.600,36 0,00 0,00 73.600,36 100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 1.364,55 0,00 0,00 1.364,55 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 1.364,55 0,00 0,00 1.364,55 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 1.364,55 0,00 0,00 1.364,55 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 763.118,10 2.442.391,67 1.115,34 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 520.826,62 139.195,92 1.115,34 380.515,36 73,06%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 520.826,62 139.195,92 1.115,34 380.515,36 73,06%
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 520.826,62 139.195,92 1.115,34 380.515,36 73,06%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 53.716,29 0,00 0,00 53.716,29 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 53.716,29 0,00 0,00 53.716,29 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 53.716,29 0,00 0,00 53.716,29 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 107.838,85 0,00 0,00 107.838,85 100,00%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 34 .. 35
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 107.838,85 0,00 0,00 107.838,85 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 107.838,85 0,00 0,00 107.838,85 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 80.736,35 2.303.195,75 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 80.736,35 2.303.195,75 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 80.736,35 2.303.195,75 0,00 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 27.396,86 0,00 0,00 27.396,86 100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00%
Limpieza de pintadas (020202) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) 13.698,43 0,00 0,00 13.698,43 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 111.092,31 68.020,88 0,00 43.071,43 38,77%
Licencias de actividades (110401) 111.092,31 68.020,88 0,00 43.071,43 38,77%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) 111.092,31 68.020,88 0,00 43.071,43 38,77%
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) 111.092,31 68.020,88 0,00 43.071,43 38,77%
Servicios Generales 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6004.0002) 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6004.000203) 8.023,18 0,00 0,00 8.023,18 100,00%
10.912.998,86 2.600.458,79 19.750,83 8.292.789,24 75,99%
Memoria de Costes 2016: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 10:48 35 .. 35