Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Memoria de Costes 2017
INFORME CORPORATIVO
DERECHOS SOCIALES (0300)
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DERECHOS SOCIALES (0300)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 5.805.811,07 1,52% 100.398.571,37 4,33% 5,78%
Arrendamientos 5.931.887,37 1,55% 36.814.513,57 1,59% 16,11%
Compra de material y fungibles 334.803,82 0,09% 8.399.933,31 0,36% 3,99%
Comunicaciones y Notificaciones 1.131.789,28 0,30% 6.267.734,80 0,27% 18,06%
Contratos externos 162.128.865,83 42,50% 649.010.805,90 28,00% 24,98%
Estudios y trabajos técnicos 4.671.172,99 1,22% 18.324.594,37 0,79% 25,49%
Gasto Financiero 3.751.919,49 0,98% 20.896.587,49 0,90% 17,95%
Limpieza 1.381.810,52 0,36% 40.198.524,82 1,73% 3,44%
Mantenimiento, reparación y conservación 5.144.451,90 1,35% 76.093.073,01 3,28% 6,76%
Otros gastos 20.689.471,02 5,42% 131.430.052,68 5,67% 15,74%
Publicidad y Propaganda 120.935,44 0,03% 546.476,98 0,02% 22,13%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 17.488.884,18 4,58% 152.518.204,26 6,58% 11,47%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 47.265,05 0,01% 359.354,08 0,02% 13,15%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 1.181.735,89 0,31% 7.469.278,69 0,32% 15,82%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 62.882.521,43 16,48% 553.504.556,40 23,88% 11,36%
Recursos Humanos: Transporte del personal 94.591,67 0,02% 673.972,14 0,03% 14,03%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 86.290.327,10 22,62% 448.395.917,78 19,34% 19,24%
Suministros: Agua 137.820,56 0,04% 6.153.459,97 0,27% 2,24%
Suministros: Electricidad 1.341.422,69 0,35% 23.367.147,91 1,01% 5,74%
Suministros: Gas 85.603,77 0,02% 4.209.583,63 0,18% 2,03%
Suministros: Otros 250.600,67 0,07% 22.774.067,40 0,98% 1,10%
Suministros: Teléfono y datos 551.148,69 0,14% 6.245.043,25 0,27% 8,83%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transportes 4.650,32 0,00% 100.662,44 0,00% 4,62%
Tributos 69.384,22 0,02% 3.242.000,57 0,14% 2,14%
381.518.874,97 100,00% 2.318.086.550,18 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 183.290.811,90 48,04% 133.419.752,73 42,33% 72,79% 49.871.059,18 75,16% 27,21%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 137.474.859,40 36,03% 87.704.113,48 27,83% 63,80% 49.770.745,93 75,01% 36,20%
·Genéricos Derechos Sociales 17.894.481,01 4,69% 16.322.295,88 5,18% 91,21% 1.572.185,12 2,37% 8,79%
Equidad Social y Salud 27.095.817,52 7,10% 22.494.199,29 7,14% 83,02% 4.601.618,23 6,94% 16,98%
Servicios de Familia y Servicios Sociales 92.484.560,88 24,24% 48.887.618,31 15,51% 52,86% 43.596.942,57 65,71% 47,14%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia 45.814.601,10 12,01% 45.714.287,84 14,50% 99,78% 100.313,25 0,15% 0,22%
(2001)
Equidad Social y Salud 45.814.601,10 12,01% 45.714.287,84 14,50% 99,78% 100.313,25 0,15% 0,22%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.351,40 0,00% 1.351,40 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Emprendida y Turismo 1.351,40 0,00% 1.351,40 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 198.228.063,06 51,96% 181.748.566,78 57,67% 91,69% 16.479.496,28 24,84% 8,31%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 183.906.287,21 48,20% 167.649.530,42 53,19% 91,16% 16.256.756,78 24,50% 8,84%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 183.906.287,21 48,20% 167.649.530,42 53,19% 91,16% 16.256.756,78 24,50% 8,84%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 14.321.775,86 3,75% 14.099.036,36 4,47% 98,44% 222.739,50 0,34% 1,56%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 14.321.775,86 3,75% 14.099.036,36 4,47% 98,44% 222.739,50 0,34% 1,56%
381.518.874,97 100,00% 315.168.319,51 100,00% 82,61% 66.350.555,46 100,00% 17,39%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 183.290.811,90 113,09 133.419.752,73 82,32 49.871.059,18 30,77
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 137.474.859,40 84,82 87.704.113,48 54,11 49.770.745,93 30,71
·Genéricos Derechos Sociales 17.894.481,01 11,04 16.322.295,88 10,07 1.572.185,12 0,97
Equidad Social y Salud 27.095.817,52 16,72 22.494.199,29 13,88 4.601.618,23 2,84
Servicios de Familia y Servicios Sociales 92.484.560,88 57,06 48.887.618,31 30,16 43.596.942,57 26,90
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) 45.814.601,10 28,27 45.714.287,84 28,20 100.313,25 0,06
Equidad Social y Salud 45.814.601,10 28,27 45.714.287,84 28,20 100.313,25 0,06
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.351,40 0,00 1.351,40 0,00 0,00 0,00
Emprendida y Turismo 1.351,40 0,00 1.351,40 0,00 0,00 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 198.228.063,06 122,30 181.748.566,78 112,13 16.479.496,28 10,17
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 183.906.287,21 113,47 167.649.530,42 103,44 16.256.756,78 10,03
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 183.906.287,21 113,47 167.649.530,42 103,44 16.256.756,78 10,03
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 14.321.775,86 8,84 14.099.036,36 8,70 222.739,50 0,14
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 14.321.775,86 8,84 14.099.036,36 8,70 222.739,50 0,14
381.518.874,97 235,39 315.168.319,51 194,45 66.350.555,46 40,94
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.620.809
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
17.894.481,01 ·Genéricos Derechos Sociales 14.321.775,86 ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado 
(IMPD)
183.906.287,21 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 1.351,40 Emprendida y Turismo
72.910.418,61 Equidad Social y Salud 92.484.560,88 Servicios de Familia y Servicios Sociales
1.807.249,78 ·Genéricos Derechos Sociales 2.772.416,79 ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado 
(IMPD)
56.937.181,75 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 0,00 Emprendida y Turismo
1.626.555,62 Equidad Social y Salud 10.540.639,92 Servicios de Familia y Servicios Sociales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 183.290.811,90 123.673.262,15 31.887.457,73 27.730.092,02 13.974.445,32 7,62%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 137.474.859,40 108.076.839,49 10.407.179,55 18.990.840,36 12.347.889,70 8,98%
·Genéricos Derechos Sociales 17.894.481,01 14.834.192,53 588.336,63 2.471.951,84 1.807.249,78 10,10%
Equidad Social y Salud 27.095.817,52 22.307.469,89 1.045.318,92 3.743.028,70 0,00
Servicios de Familia y Servicios Sociales 92.484.560,88 70.935.177,07 8.773.524,00 12.775.859,81 10.540.639,92 11,40%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) 45.814.601,10 15.595.271,18 21.480.276,26 8.739.053,66 1.626.555,62 3,55%
Equidad Social y Salud 45.814.601,10 15.595.271,18 21.480.276,26 8.739.053,66 1.626.555,62 3,55%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.351,40 1.151,48 1,92 198,00 0,00
Emprendida y Turismo 1.351,40 1.151,48 1,92 198,00 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 198.228.063,06 137.631.177,99 31.530.898,39 29.065.986,68 59.709.598,54 30,12%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 183.906.287,21 126.034.609,22 30.998.433,17 26.873.244,82 56.937.181,75 30,96%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 183.906.287,21 126.034.609,22 30.998.433,17 26.873.244,82 56.937.181,75 30,96%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 14.321.775,86 11.596.568,77 532.465,22 2.192.741,86 2.772.416,79 19,36%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 14.321.775,86 11.596.568,77 532.465,22 2.192.741,86 2.772.416,79 19,36%
381.518.874,97 261.304.440,14 63.418.356,12 56.796.078,70 73.684.043,86 19,31%
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DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 183.290.811,90 123.673.262,15 31.887.457,73 27.730.092,02 13.974.445,32 7,62%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 137.474.859,40 108.076.839,49 10.407.179,55 18.990.840,36 12.347.889,70 8,98%
·Genéricos Derechos Sociales 17.894.481,01 14.834.192,53 588.336,63 2.471.951,84 1.807.249,78 10,10%
Atención a personas vulnerables (0301) 1.310.067,13 1.086.021,33 43.072,52 180.973,28 1.807.249,78 137,95%
Acogida diurna (030104) 63.828,22 52.912,41 2.098,55 8.817,26 0,00
Acogimiento residencial temporal (030101) 83.861,77 69.519,85 2.757,22 11.584,70 0,00
Almacén de desahucios (030107) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 348.347,19 288.773,35 11.453,00 48.120,84 0,00
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 328.394,98 272.233,34 10.797,00 45.364,63 0,00
Cobertura de alimentación (030105) 63.828,22 52.912,41 2.098,55 8.817,26 0,00
Cobertura de higiene (030106) 43.794,67 36.304,97 1.439,89 6.049,82 0,00
Entidades de inclusión social  (030109) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 286.695,17 237.664,97 9.425,99 39.604,20 1.807.249,78 630,37%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00
Familia e infancia (0302) 1.508.531,70 1.250.544,77 49.597,66 208.389,26 0,00
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Campaña de vacaciones (030205) 27.826,06 23.067,29 914,87 3.843,91 0,00
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Entidades de promoción de la infancia (030211) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 1.347.198,22 1.116.802,32 44.293,32 186.102,58 0,00
Familias Colaboradoras (030203) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 15.359,38 12.732,64 504,99 2.121,75 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 15.053,28 12.478,89 494,92 2.079,47 0,00
Interculturalidad e inmigración (0306) 15.496,95 12.846,68 509,51 2.140,76 0,00
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 11.622,71 9.635,01 382,13 1.605,57 0,00
Atención a los refugiados (030611) 3.874,24 3.211,67 127,38 535,19 0,00
Juventud (0308) 3.596.893,51 2.981.757,94 118.259,04 496.876,52 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 7 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 543.594,51 450.629,76 17.872,36 75.092,40 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 320.725,72 265.875,66 10.544,85 44.305,20 0,00
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 95.343,89 79.038,32 3.134,73 13.170,85 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 556.154,82 461.042,02 18.285,32 76.827,48 0,00
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 506.923,10 420.229,84 16.666,67 70.026,59 0,00
Salas de estudio nocturnas (030805) 139.617,44 115.740,27 4.590,36 19.286,82 0,00
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 377.143,19 312.644,70 12.399,75 52.098,73 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 536.854,27 445.042,22 17.650,75 74.161,30 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 520.536,57 431.515,15 17.114,26 71.907,16 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Mujer (0312) 10.961.626,02 9.086.984,46 360.397,49 1.514.244,06 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 3.904.495,11 3.236.753,96 128.372,40 539.368,75 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 631.341,53 523.370,41 20.757,31 87.213,81 0,00
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 322.335,00 267.209,73 10.597,76 44.527,50 0,00
(LGBTI) (031209)
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 431.364,02 357.592,77 14.182,43 59.588,82 0,00
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 783.282,60 649.326,73 25.752,85 108.203,02 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 249.061,04 206.466,97 8.188,65 34.405,41 0,00
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 1.489.409,32 1.234.692,68 48.968,96 205.747,69 0,00
explotación sexual (031206)
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 2.679.646,21 2.221.376,96 88.101,69 370.167,56 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 470.691,18 390.194,25 15.475,43 65.021,50 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 26.054,26 21.598,50 856,61 3.599,15 0,00
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Convenios (030310) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Estancias temporales en residencias (030306) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Programa vivir y convivir (030309) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Promoción del envejecimiento activo (030312) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Tarjeta rosa (030311) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Teleasistencia (030307) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Viajes subvencionados (030308) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Viviendas con servicios (030304) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Salud pública (0311) 240.609,88 199.461,12 7.910,80 33.237,96 0,00
Investigación innovación y evaluación (031105) 23.525,06 19.501,84 773,46 3.249,76 0,00
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 33.025,94 27.377,89 1.085,83 4.562,22 0,00
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 18.774,63 15.563,82 617,27 2.593,54 0,00
Programa de protección de la salud pública (031103) 23.525,06 19.501,84 773,46 3.249,76 0,00
Promoción de la salud (031106) 28.275,50 23.439,87 929,64 3.905,99 0,00
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 47.204,67 39.131,80 1.552,00 6.520,88 0,00
Promoción y atención de la salud (031102) 66.279,01 54.944,07 2.179,13 9.155,81 0,00
Urgencias y emergencias sociales (0304) 235.201,56 194.977,73 7.732,98 32.490,85 0,00
Urgencias y emergencias sociales (030401) 235.201,56 194.977,73 7.732,98 32.490,85 0,00
Equidad Social y Salud 27.095.817,52 22.307.469,89 1.045.318,92 3.743.028,70 0,00
Salud pública (0311) 27.095.817,52 22.307.469,89 1.045.318,92 3.743.028,70 0,00
Investigación innovación y evaluación (031105) 1.064.132,24 876.078,70 41.053,82 146.999,72 0,00
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 3.537.485,99 2.912.326,77 136.489,28 488.669,94 0,00
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 6.362.315,62 5.237.935,83 245.486,58 878.893,21 0,00
Programa de protección de la salud pública (031103) 6.313.486,19 5.197.735,83 243.602,48 872.147,89 0,00
Promoción de la salud (031106) 7.653.726,16 6.301.120,67 295.316,23 1.057.289,25 0,00
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 1.371.813,43 1.129.526,55 52.783,95 189.502,94 0,00
Promoción y atención de la salud (031102) 792.857,89 652.745,55 30.586,58 109.525,75 0,00
Servicios de Familia y Servicios Sociales 92.484.560,88 70.935.177,07 8.773.524,00 12.775.859,81 10.540.639,92 11,40%
Atención a personas vulnerables (0301) 32.382.583,62 25.033.160,35 2.876.078,26 4.473.345,01 79.699,86 0,25%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 76.662,64
Acogida diurna (030104) 3.712.057,24 2.870.908,03 328.363,91 512.785,30 3.037,22 0,08%
Acogimiento residencial temporal (030101) 18.777.535,26 14.540.383,85 1.643.214,05 2.593.937,36 0,00
Almacén de desahucios (030107) 1.203.013,63 930.417,36 106.411,41 166.184,86 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 507.472,29 377.825,70 59.544,14 70.102,46 0,00
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 550.045,21 410.051,32 64.010,39 75.983,50 0,00
Cobertura de alimentación (030105) 6.673.836,55 5.161.529,88 590.379,81 921.926,85 0,00
Cobertura de higiene (030106) 366.673,61 283.593,21 32.427,94 50.652,46 0,00
Entidades de inclusión social  (030109) 106.654,82 82.685,50 9.235,98 14.733,35 0,00
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 18.641,75 14.425,88 1.640,69 2.575,18 0,00
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 466.653,26 361.339,62 40.849,94 64.463,70 0,00
Atención individual y familiar (0313) 629.949,82 474.775,04 68.153,22 87.021,56 0,00
Prestaciones económicas (031303) 362.344,88 268.261,36 44.029,03 50.054,49 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 187.147,29 146.947,02 14.347,66 25.852,61 0,00
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Derechos de ciudadanía (0310) 43.624,22 33.900,00 3.697,95 6.026,27 0,00
Estrategia local del pueblo gitano (031005) 43.624,22 33.900,00 3.697,95 6.026,27 0,00
Familia e infancia (0302) 15.501.521,10 11.585.282,22 1.774.851,62 2.141.387,26 4.081.564,28 26,33%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 2.051.350,33 1.518.776,59 249.199,26 283.374,48 36.441,91 1,78%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 118.494,16 87.937,48 14.187,84 16.368,84 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Campaña de vacaciones (030205) 4.234.409,80 3.224.956,59 424.509,89 584.943,32 186.771,10 4,41%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 1.179.052,17 872.972,27 143.205,09 162.874,81 0,00
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 304.919,35 225.809,66 36.987,99 42.121,70 0,00
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 12.056,72 8.989,36 1.401,84 1.665,52 0,00
Entidades de promoción de la infancia (030211) 49.512,44 37.520,03 5.152,74 6.839,67 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 6.577.164,10 4.869.454,40 799.137,22 908.572,48 3.650.798,70 55,51%
Familias Colaboradoras (030203) 162.619,49 120.458,23 19.696,93 22.464,33 0,00
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 438.824,57 334.311,31 43.893,83 60.619,43 207.552,57 47,30%
Promoción y participación de la infancia (030207) 373.117,97 284.096,28 37.479,00 51.542,69 0,00
Intervención social en el espacio público (0305) 6.162.727,41 4.789.352,65 522.052,75 851.322,00 0,00
Atención social a población itinerante (030502) 680.924,39 529.186,88 57.674,30 94.063,21 0,00
Atención y apoyo a personas sin techo (030501) 3.295.296,52 2.560.911,20 279.171,53 455.213,78 0,00
Detección e intervención con menores extranjeros (030504) 422.386,47 328.279,34 35.758,46 58.348,66 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 10 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gestión de conflictos (030503) 1.219.229,99 947.499,42 103.305,57 168.424,99 0,00
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505) 544.890,04 423.475,79 46.142,89 75.271,36 0,00
Juventud (0308) 217.634,00 60.786,34 126.783,60 30.064,06 29.452,50 13,53%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 2.079,49 1.127,86 664,37 287,26 12.000,00 577,06%
Juvenil (PIJ) (030808)
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 66.560,22 17.541,71 39.823,85 9.194,66 0,00
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 68.514,19 18.039,10 41.010,50 9.464,58 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 2.857,51 1.325,91 1.136,87 394,74 17.337,50 606,73%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 3.267,84 1.430,36 1.386,06 451,42 0,00
Salas de estudio nocturnas (030805) 2.079,49 1.127,86 664,37 287,26 0,00
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 66.560,22 17.541,71 39.823,85 9.194,66 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 2.857,51 1.325,91 1.136,87 394,74 115,00 4,02%
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 2.857,51 1.325,91 1.136,87 394,74 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Mujer (0312) 139.412,76 111.858,13 8.296,08 19.258,54 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 139.412,76 111.858,13 8.296,08 19.258,54 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 33.298.899,00 25.482.678,44 3.216.295,33 4.599.925,24 6.015.993,51 18,07%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 6.946.170,99 5.364.986,24 621.637,49 959.547,26 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 12.123,97 9.422,23 1.026,93 1.674,81 0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 9.297.128,41 7.180.766,11 832.052,70 1.284.309,60 3.370.804,60 36,26%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 61.108,31 47.255,65 5.411,12 8.441,53 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 7.799,11 6.081,89 639,85 1.077,37 0,00
Convenios (030310) 619.887,85 462.427,00 71.829,26 85.631,59 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 9.961,54 7.752,06 833,39 1.376,09 0,00
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 80.257,57 57.534,08 11.636,67 11.086,82 0,00
Estancias temporales en residencias (030306) 318.117,00 245.758,27 28.413,90 43.944,83 0,00
Programa vivir y convivir (030309) 62.337,00 44.981,93 8.743,80 8.611,26 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.177.067,90 834.131,01 180.336,19 162.600,70 0,00
Promoción del envejecimiento activo (030312) 416.570,34 295.564,22 63.460,90 57.545,22 0,00
Tarjeta rosa (030311) 1.366.104,41 969.972,22 207.417,90 188.714,29 0,00
Teleasistencia (030307) 8.763.319,83 6.768.474,98 784.275,81 1.210.569,03 0,00
Viajes subvencionados (030308) 425.967,85 302.774,47 64.349,99 58.843,40 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Viviendas con servicios (030304) 3.734.976,95 2.884.796,08 334.229,44 515.951,44 2.645.188,91 70,82%
Salud pública (0311) 32.759,73 25.400,00 2.834,28 4.525,44 0,00
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 17.243,79 13.400,00 1.461,73 2.382,07 0,00
Promoción de la salud (031106) 15.515,93 12.000,00 1.372,55 2.143,38 0,00
Urgencias y emergencias sociales (0304) 4.075.449,24 3.337.983,90 174.480,90 562.984,43 333.929,77 8,19%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 333.929,77
Urgencias y emergencias sociales (030401) 4.075.449,24 3.337.983,90 174.480,90 562.984,43 0,00
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) 45.814.601,10 15.595.271,18 21.480.276,26 8.739.053,66 1.626.555,62 3,55%
Equidad Social y Salud 45.814.601,10 15.595.271,18 21.480.276,26 8.739.053,66 1.626.555,62 3,55%
Acción comunitaria (0307) 8.576.552,59 1.107.859,96 5.832.730,48 1.635.962,15 295.893,62 3,45%
Acción comunitaria (030702) 5.295.750,03 818.123,11 3.467.472,02 1.010.154,90 295.893,62 5,59%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 3.280.802,56 289.736,85 2.365.258,46 625.807,25 0,00
Derechos de ciudadanía (0310) 5.907.937,70 2.271.560,26 2.509.448,84 1.126.928,61 0,00
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 1.263.574,92 479.888,22 542.662,03 241.024,67 0,00
Estrategia local del pueblo gitano (031005) 1.033.060,20 419.326,67 416.679,13 197.054,39 0,00
Promoción de la libertad religiosa (031001) 1.167.933,17 444.248,34 500.903,65 222.781,17 0,00
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la 2.343.890,46 888.381,89 1.008.415,64 447.092,94 0,00
ciudadanía (031004)
Redes internacionales (031003) 99.478,96 39.715,14 40.788,39 18.975,43 0,00
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 12.062,39 4.830,64 4.930,86 2.300,88 0,00
Desarrollo de proximidad (100701) 6.031,19 2.415,32 2.465,43 1.150,44 0,00
Innovación socioeconómica (100702) 6.031,19 2.415,32 2.465,43 1.150,44 0,00
Interculturalidad e inmigración (0306) 28.148.883,47 11.465.744,53 11.313.789,50 5.369.349,45 1.286.962,00 4,57%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 9.385.872,38 3.836.853,53 3.758.680,39 1.790.338,46 600.000,00 6,39%
Atención a los refugiados (030611) 5.907.923,57 2.377.225,98 2.403.771,68 1.126.925,91 121.362,00 2,05%
Cursos de lengua (030609) 1.609.336,70 672.471,96 629.886,62 306.978,11 0,00
Estrategia antirumores (030602) 994.629,30 413.629,12 391.276,41 189.723,77 0,00
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 1.944.731,96 778.604,82 795.172,98 370.954,16 150.000,00 7,71%
Plan de acogida (030603) 2.390.723,16 973.097,13 961.599,84 456.026,19 109.000,00 4,56%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 2.156.810,52 865.462,57 879.940,18 411.407,77 150.000,00 6,95%
Programa Inmigración y educación (030601) 9.182,06 3.471,96 3.958,64 1.751,46 0,00
Programa Inmigración y participación (030608) 1.104.555,02 448.239,70 445.623,41 210.691,90 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho 2.601.440,98 1.079.401,21 1.025.819,53 496.220,24 156.600,00 6,02%
migratorio (030606)
Promoción social de la inmigración (030610) 43.677,83 17.286,54 18.059,82 8.331,47 0,00
Mujer (0312) 3.169.164,94 745.275,79 1.819.376,58 604.512,57 43.700,00 1,38%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 1.662.772,03 450.011,48 895.589,75 317.170,81 0,00
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
(LGBTI) (031209)
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 256.347,36 69.415,54 138.034,01 48.897,80 0,00
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
explotación sexual (031206)
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 1.245.039,79 224.225,54 783.325,13 237.489,13 43.700,00 3,51%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.351,40 1.151,48 1,92 198,00 0,00
Emprendida y Turismo 1.351,40 1.151,48 1,92 198,00 0,00
Interculturalidad e inmigración (0306) 1.351,40 1.151,48 1,92 198,00 0,00
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho 1.351,40 1.151,48 1,92 198,00 0,00
migratorio (030606)
Organismos Autónomos Locales (2) 198.228.063,06 137.631.177,99 31.530.898,39 29.065.986,68 59.709.598,54 30,12%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 183.906.287,21 126.034.609,22 30.998.433,17 26.873.244,82 56.937.181,75 30,96%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 183.906.287,21 126.034.609,22 30.998.433,17 26.873.244,82 56.937.181,75 30,96%
Acción comunitaria (0307) 1.413.751,48 974.398,25 232.769,27 206.583,96 152.822,70 10,81%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 152.822,70
Acción comunitaria (030702) 1.279.036,41 881.481,04 210.656,60 186.898,77 0,00
Plan de desarrollo comunitario (030701) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Atención a personas vulnerables (0301) 15.651.639,09 10.751.378,74 2.613.169,81 2.287.090,54 297.134,52 1,90%
Acogimiento residencial temporal (030101) 1.467.071,02 1.022.751,50 229.944,25 214.375,26 0,00
Almacén de desahucios (030107) 1.147.168,15 791.237,84 188.300,75 167.629,56 0,00
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 3.168.076,19 2.185.121,46 520.020,65 462.934,08 0,00
Cobertura de alimentación (030105) 9.587.774,43 6.558.074,57 1.628.689,53 1.401.010,34 297.134,52 3,10%
Cobertura de higiene (030106) 10.120,09 6.980,15 1.661,15 1.478,80 0,00
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 136.714,13 94.296,02 22.440,80 19.977,31 0,00
Atención colectiva (0314) 4.359.802,70 3.006.485,85 716.242,13 637.074,71 0,00
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio 1.069.558,81 737.708,24 175.561,65 156.288,92 0,00
comunitario (031403)
Servicios de apoyo a grupos (031402) 1.092.296,95 753.391,44 179.293,97 159.611,53 0,00
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) 2.197.946,94 1.515.386,17 361.386,51 321.174,26 0,00
Atención individual y familiar (0313) 133.305.926,92 91.075.882,06 22.750.760,80 19.479.284,06 56.487.224,53 42,37%
Prestaciones económicas (031303) 10.899.870,28 7.530.344,86 1.776.785,51 1.592.739,90 49.321,91 0,45%
Programas de acción social e integración social (031306) 1.572.324,95 1.084.468,85 258.100,64 229.755,46 0,00
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 111.794.935,26 76.195.880,76 19.263.056,90 16.335.997,59 54.515.649,13 48,76%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 2.422.767,90 1.705.539,82 363.201,93 354.026,15 994.423,69 41,04%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 5.309.416,99 3.658.449,77 875.130,44 775.836,79 927.829,80 17,48%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 1.306.611,55 901.197,99 214.485,38 190.928,18 0,00
Familia e infancia (0302) 9.021.605,74 6.222.484,28 1.480.842,33 1.318.279,13 0,00
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Familias Colaboradoras (030203) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 292.168,28 201.517,62 47.957,67 42.692,99 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Interculturalidad e inmigración (0306) 2.468.572,52 1.713.518,48 394.334,70 360.719,34 0,00
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 1.456.119,44 1.015.197,86 228.146,62 212.774,97 0,00
Atención a los refugiados (030611) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Intervención social en el espacio público (0305) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Atención social a población itinerante (030502) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Juventud (0308) 5.403.099,04 3.726.221,93 887.351,07 789.526,04 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 1.147.168,15 791.237,84 188.300,75 167.629,56 0,00
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 1.083.856,58 747.105,01 178.373,40 158.378,18 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Mujer (0312) 4.672.436,87 3.233.592,81 756.085,78 682.758,28 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 1.304.621,36 899.838,25 214.145,75 190.637,36 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 1.613.572,65 1.123.798,27 253.991,62 235.782,77 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 1.304.621,36 899.838,25 214.145,75 190.637,36 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 4.112.877,39 2.897.215,85 614.668,70 600.992,84 0,00
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 578.381,44 409.794,44 84.071,20 84.515,80 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 292.168,28 201.517,62 47.957,67 42.692,99 0,00
Convenios (030310) 731.827,54 500.000,00 124.889,49 106.938,06 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00
Tarjeta rosa (030311) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Teleasistencia (030307) 578.381,44 409.794,44 84.071,20 84.515,80 0,00
Salud pública (0311) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Promoción de la salud (031106) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
discapacidad (0315)
Gestión de consultas (031502) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Urgencias y emergencias sociales (0304) 1.748.287,73 1.216.715,48 276.104,29 255.467,96 0,00
Urgencias y emergencias sociales (030401) 1.748.287,73 1.216.715,48 276.104,29 255.467,96 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 14.321.775,86 11.596.568,77 532.465,22 2.192.741,86 2.772.416,79 19,36%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 14.321.775,86 11.596.568,77 532.465,22 2.192.741,86 2.772.416,79 19,36%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 213,36
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 213,36
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con 363.202,68 294.090,96 13.503,41 55.608,31 0,00
discapacidad (0315)
Gestión de consultas (031502) 222.739,50 180.355,70 8.281,17 34.102,63 0,00
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) 140.463,18 113.735,26 5.222,24 21.505,68 0,00
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 11.356.975,92 9.195.923,30 422.237,77 1.738.814,85 1.952.005,09 17,19%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 120.243,50
Atención precoz (031703) 1.659.109,83 1.343.407,51 61.683,57 254.018,75 812.973,71 49,00%
Inserción laboral (031702) 1.658.519,37 1.342.929,40 61.661,62 253.928,35 51.450,00 3,10%
Servicios de promoción (031701) 3.959.825,50 3.206.333,43 147.221,22 606.270,84 0,00
Transporte especial (031704) 3.668.836,18 2.970.714,77 136.402,62 561.718,80 967.337,88 26,37%
Transporte especial (031705) 410.685,04 332.538,18 15.268,74 62.878,12 0,00
Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) 2.601.597,26 2.106.554,51 96.724,04 398.318,71 820.198,34 31,53%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 820.198,34
Asistente personal (031601) 2.601.597,26 2.106.554,51 96.724,04 398.318,71 0,00
381.518.874,97 261.304.440,14 63.418.356,12 56.796.078,70 73.684.043,86 19,31%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 183.290.811,90 123.673.262,15 31.887.457,73 27.730.092,02 13.974.445,32 7,62%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 137.474.859,40 108.076.839,49 10.407.179,55 18.990.840,36 12.347.889,70 8,98%
·Genéricos Derechos Sociales 17.894.481,01 14.834.192,53 588.336,63 2.471.951,84 1.807.249,78 10,10%
Atención a personas vulnerables (0301) 1.310.067,13 1.086.021,33 43.072,52 180.973,28 1.807.249,78 137,95%
Acogida diurna (030104) 63.828,22 52.912,41 2.098,55 8.817,26 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 33.389,25 27.679,07 1.097,78 4.612,41 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 14.229,29 564,35 2.371,15 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
Acogimiento residencial temporal (030101) 83.861,77 69.519,85 2.757,22 11.584,70 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 53.422,79 44.286,50 1.756,44 7.379,85 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 14.229,29 564,35 2.371,15 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
Almacén de desahucios (030107) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 14.229,29 564,35 2.371,15 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 348.347,19 288.773,35 11.453,00 48.120,84 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 317.908,22 263.540,01 10.452,22 43.915,99 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 14.229,29 564,35 2.371,15 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 328.394,98 272.233,34 10.797,00 45.364,63 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 297.956,01 247.000,00 9.796,23 41.159,78 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 14.229,29 564,35 2.371,15 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
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DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
Cobertura de alimentación (030105) 63.828,22 52.912,41 2.098,55 8.817,26 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 33.389,25 27.679,07 1.097,78 4.612,41 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 14.229,29 564,35 2.371,15 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
Cobertura de higiene (030106) 43.794,67 36.304,97 1.439,89 6.049,82 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 13.355,70 11.071,63 439,11 1.844,96 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 14.229,29 564,35 2.371,15 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
Entidades de inclusión social  (030109) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 14.229,29 564,35 2.371,15 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 286.695,17 237.664,97 9.425,99 39.604,20 1.807.249,78 630,37%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 286.695,17 237.664,97 9.425,99 39.604,20 1.807.249,78 630,37%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 273.204,95 226.481,84 8.982,46 37.740,66 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.490,22 11.183,14 443,53 1.863,54 1.807.249,78 13396,75%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 1.807.249,78 13614,76%
Departamento de Planificación y Procesos (2000.030104) 216,02 179,08 7,10 29,84 0,00
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 25.233,34 1.000,78 4.204,85 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 14.229,29 564,35 2.371,15 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 11.004,06 436,43 1.833,70 0,00
Familia e infancia (0302) 1.508.531,70 1.250.544,77 49.597,66 208.389,26 0,00
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Campaña de vacaciones (030205) 27.826,06 23.067,29 914,87 3.843,91 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 13.098,24 10.858,20 430,65 1.809,40 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Entidades de promoción de la infancia (030211) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 1.347.198,22 1.116.802,32 44.293,32 186.102,58 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.332.470,40 1.104.593,22 43.809,10 184.068,07 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Familias Colaboradoras (030203) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 15.359,38 12.732,64 504,99 2.121,75 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 631,56 523,55 20,76 87,24 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 15.053,28 12.478,89 494,92 2.079,47 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 325,46 269,80 10,70 44,96 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 12.209,09 484,22 2.034,51 0,00
Interculturalidad e inmigración (0306) 15.496,95 12.846,68 509,51 2.140,76 0,00
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 11.622,71 9.635,01 382,13 1.605,57 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 11.622,71 9.635,01 382,13 1.605,57 0,00
Atención a los refugiados (030611) 3.874,24 3.211,67 127,38 535,19 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 3.874,24 3.211,67 127,38 535,19 0,00
Juventud (0308) 3.596.893,51 2.981.757,94 118.259,04 496.876,52 0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 543.594,51 450.629,76 17.872,36 75.092,40 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 543.594,51 450.629,76 17.872,36 75.092,40 0,00
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 320.725,72 265.875,66 10.544,85 44.305,20 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 320.725,72 265.875,66 10.544,85 44.305,20 0,00
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 95.343,89 79.038,32 3.134,73 13.170,85 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 95.343,89 79.038,32 3.134,73 13.170,85 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 556.154,82 461.042,02 18.285,32 76.827,48 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 556.154,82 461.042,02 18.285,32 76.827,48 0,00
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 506.923,10 420.229,84 16.666,67 70.026,59 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 506.923,10 420.229,84 16.666,67 70.026,59 0,00
Salas de estudio nocturnas (030805) 139.617,44 115.740,27 4.590,36 19.286,82 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 139.617,44 115.740,27 4.590,36 19.286,82 0,00
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 377.143,19 312.644,70 12.399,75 52.098,73 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 377.143,19 312.644,70 12.399,75 52.098,73 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 536.854,27 445.042,22 17.650,75 74.161,30 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 536.854,27 445.042,22 17.650,75 74.161,30 0,00
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 520.536,57 431.515,15 17.114,26 71.907,16 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 520.536,57 431.515,15 17.114,26 71.907,16 0,00
Mujer (0312) 10.961.626,02 9.086.984,46 360.397,49 1.514.244,06 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 3.904.495,11 3.236.753,96 128.372,40 539.368,75 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 3.904.495,11 3.236.753,96 128.372,40 539.368,75 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 631.341,53 523.370,41 20.757,31 87.213,81 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 631.341,53 523.370,41 20.757,31 87.213,81 0,00
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DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 322.335,00 267.209,73 10.597,76 44.527,50 0,00
(LGBTI) (031209)
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 322.335,00 267.209,73 10.597,76 44.527,50 0,00
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 431.364,02 357.592,77 14.182,43 59.588,82 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 431.364,02 357.592,77 14.182,43 59.588,82 0,00
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 783.282,60 649.326,73 25.752,85 108.203,02 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 783.282,60 649.326,73 25.752,85 108.203,02 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 249.061,04 206.466,97 8.188,65 34.405,41 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 249.061,04 206.466,97 8.188,65 34.405,41 0,00
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 1.489.409,32 1.234.692,68 48.968,96 205.747,69 0,00
explotación sexual (031206)
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.489.409,32 1.234.692,68 48.968,96 205.747,69 0,00
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 2.679.646,21 2.221.376,96 88.101,69 370.167,56 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 2.679.646,21 2.221.376,96 88.101,69 370.167,56 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 470.691,18 390.194,25 15.475,43 65.021,50 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 470.691,18 390.194,25 15.475,43 65.021,50 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 26.054,26 21.598,50 856,61 3.599,15 0,00
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Convenios (030310) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
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DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Estancias temporales en residencias (030306) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Programa vivir y convivir (030309) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Promoción del envejecimiento activo (030312) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Tarjeta rosa (030311) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Teleasistencia (030307) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Viajes subvencionados (030308) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Viviendas con servicios (030304) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 1.349,91 53,54 224,95 0,00
Salud pública (0311) 240.609,88 199.461,12 7.910,80 33.237,96 0,00
Investigación innovación y evaluación (031105) 23.525,06 19.501,84 773,46 3.249,76 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 10.827,04 8.975,41 355,97 1.495,65 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 10.526,43 417,49 1.754,11 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 10.526,43 417,49 1.754,11 0,00
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 33.025,94 27.377,89 1.085,83 4.562,22 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 20.327,91 16.851,46 668,34 2.808,11 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 10.526,43 417,49 1.754,11 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 10.526,43 417,49 1.754,11 0,00
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 18.774,63 15.563,82 617,27 2.593,54 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 6.076,60 5.037,39 199,79 839,42 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 10.526,43 417,49 1.754,11 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 10.526,43 417,49 1.754,11 0,00
Programa de protección de la salud pública (031103) 23.525,06 19.501,84 773,46 3.249,76 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 10.827,04 8.975,41 355,97 1.495,65 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 10.526,43 417,49 1.754,11 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 10.526,43 417,49 1.754,11 0,00
Promoción de la salud (031106) 28.275,50 23.439,87 929,64 3.905,99 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 15.577,48 12.913,44 512,16 2.151,88 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 10.526,43 417,49 1.754,11 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 10.526,43 417,49 1.754,11 0,00
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 47.204,67 39.131,80 1.552,00 6.520,88 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 34.506,64 28.605,37 1.134,51 4.766,76 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 10.526,43 417,49 1.754,11 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 10.526,43 417,49 1.754,11 0,00
Promoción y atención de la salud (031102) 66.279,01 54.944,07 2.179,13 9.155,81 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 53.580,98 44.417,64 1.761,64 7.401,70 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 10.526,43 417,49 1.754,11 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 10.526,43 417,49 1.754,11 0,00
Urgencias y emergencias sociales (0304) 235.201,56 194.977,73 7.732,98 32.490,85 0,00
Urgencias y emergencias sociales (030401) 235.201,56 194.977,73 7.732,98 32.490,85 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 235.201,56 194.977,73 7.732,98 32.490,85 0,00
Equidad Social y Salud 27.095.817,52 22.307.469,89 1.045.318,92 3.743.028,70 0,00
Salud pública (0311) 27.095.817,52 22.307.469,89 1.045.318,92 3.743.028,70 0,00
Investigación innovación y evaluación (031105) 1.064.132,24 876.078,70 41.053,82 146.999,72 0,00
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 1.064.132,24 876.078,70 41.053,82 146.999,72 0,00
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 6.188,10 5.100,70 232,58 854,83 0,00
Departamento de Salud (2000.040001) 1.057.944,14 870.978,01 40.821,24 146.144,89 0,00
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 3.537.485,99 2.912.326,77 136.489,28 488.669,94 0,00
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 3.537.485,99 2.912.326,77 136.489,28 488.669,94 0,00
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 6.188,10 5.100,70 232,58 854,83 0,00
Departamento de Salud (2000.040001) 3.531.297,89 2.907.226,07 136.256,70 487.815,12 0,00
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 6.362.315,62 5.237.935,83 245.486,58 878.893,21 0,00
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 6.362.315,62 5.237.935,83 245.486,58 878.893,21 0,00
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 6.188,10 5.100,70 232,58 854,83 0,00
Departamento de Salud (2000.040001) 6.356.127,52 5.232.835,13 245.254,00 878.038,38 0,00
Programa de protección de la salud pública (031103) 6.313.486,19 5.197.735,83 243.602,48 872.147,89 0,00
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 6.313.486,19 5.197.735,83 243.602,48 872.147,89 0,00
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 6.188,10 5.100,70 232,58 854,83 0,00
Departamento de Salud (2000.040001) 6.307.298,09 5.192.635,13 243.369,90 871.293,06 0,00
Promoción de la salud (031106) 7.653.726,16 6.301.120,67 295.316,23 1.057.289,25 0,00
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 7.653.726,16 6.301.120,67 295.316,23 1.057.289,25 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 23 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 6.188,10 5.100,70 232,58 854,83 0,00
Departamento de Salud (2000.040001) 7.647.538,06 6.296.019,97 295.083,65 1.056.434,43 0,00
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 1.371.813,43 1.129.526,55 52.783,95 189.502,94 0,00
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 1.371.813,43 1.129.526,55 52.783,95 189.502,94 0,00
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 147.980,76 121.976,81 5.561,82 20.442,13 0,00
Departamento de Salud (2000.040001) 1.223.832,68 1.007.549,74 47.222,13 169.060,81 0,00
Promoción y atención de la salud (031102) 792.857,89 652.745,55 30.586,58 109.525,75 0,00
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 792.857,89 652.745,55 30.586,58 109.525,75 0,00
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 6.188,10 5.100,70 232,58 854,83 0,00
Departamento de Salud (2000.040001) 786.669,79 647.644,86 30.354,00 108.670,93 0,00
Servicios de Familia y Servicios Sociales 92.484.560,88 70.935.177,07 8.773.524,00 12.775.859,81 10.540.639,92 11,40%
Atención a personas vulnerables (0301) 32.382.583,62 25.033.160,35 2.876.078,26 4.473.345,01 79.699,86 0,25%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 76.662,64
Dirección de Acción Social (2000.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 76.662,64
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 0,00 0,00 0,00 0,00 76.662,64
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 0,00 0,00 0,00 0,00 76.662,64
Acogida diurna (030104) 3.712.057,24 2.870.908,03 328.363,91 512.785,30 3.037,22 0,08%
Dirección de Acción Social (2000.01) 3.712.057,24 2.870.908,03 328.363,91 512.785,30 3.037,22 0,08%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 3.712.057,24 2.870.908,03 328.363,91 512.785,30 3.037,22 0,08%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 275,88 22,22 47,78 0,00
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 3.711.711,35 2.870.632,15 328.341,69 512.737,51 0,00
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.037,22
Acogimiento residencial temporal (030101) 18.777.535,26 14.540.383,85 1.643.214,05 2.593.937,36 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 18.777.535,26 14.540.383,85 1.643.214,05 2.593.937,36 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 18.777.535,26 14.540.383,85 1.643.214,05 2.593.937,36 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 275,88 22,22 47,78 0,00
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 13.941.338,67 10.782.211,00 1.233.264,72 1.925.862,94 0,00
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público 4.835.850,71 3.757.896,97 409.927,10 668.026,64 0,00
(2000.010104)
Almacén de desahucios (030107) 1.203.013,63 930.417,36 106.411,41 166.184,86 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.203.013,63 930.417,36 106.411,41 166.184,86 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 1.203.013,63 930.417,36 106.411,41 166.184,86 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 275,88 22,22 47,78 0,00
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 1.202.667,74 930.141,48 106.389,19 166.137,08 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 24 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 507.472,29 377.825,70 59.544,14 70.102,46 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 507.472,29 377.825,70 59.544,14 70.102,46 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 507.472,29 377.825,70 59.544,14 70.102,46 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 275,88 22,22 47,78 0,00
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 63.531,02 49.134,80 5.620,02 8.776,20 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 443.595,39 328.415,02 53.901,90 61.278,47 0,00
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 550.045,21 410.051,32 64.010,39 75.983,50 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 550.045,21 410.051,32 64.010,39 75.983,50 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 550.045,21 410.051,32 64.010,39 75.983,50 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 275,88 22,22 47,78 0,00
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 84.917,70 65.675,23 7.511,90 11.730,57 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 464.781,62 344.100,21 56.476,27 64.205,15 0,00
Cobertura de alimentación (030105) 6.673.836,55 5.161.529,88 590.379,81 921.926,85 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 6.673.836,55 5.161.529,88 590.379,81 921.926,85 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 6.673.836,55 5.161.529,88 590.379,81 921.926,85 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 275,88 22,22 47,78 0,00
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 6.673.068,62 5.160.941,54 590.306,31 921.820,77 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 422,04 312,46 51,28 58,30 0,00
Cobertura de higiene (030106) 366.673,61 283.593,21 32.427,94 50.652,46 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 366.673,61 283.593,21 32.427,94 50.652,46 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 366.673,61 283.593,21 32.427,94 50.652,46 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 275,88 22,22 47,78 0,00
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 366.327,72 283.317,33 32.405,72 50.604,68 0,00
Entidades de inclusión social  (030109) 106.654,82 82.685,50 9.235,98 14.733,35 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 106.654,82 82.685,50 9.235,98 14.733,35 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 106.654,82 82.685,50 9.235,98 14.733,35 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 275,88 22,22 47,78 0,00
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 54.737,13 42.333,62 4.842,10 7.561,41 0,00
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público 51.571,81 40.076,00 4.371,66 7.124,15 0,00
(2000.010104)
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 18.641,75 14.425,88 1.640,69 2.575,18 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 18.641,75 14.425,88 1.640,69 2.575,18 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 18.641,75 14.425,88 1.640,69 2.575,18 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 275,88 22,22 47,78 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 25 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 18.295,87 14.150,00 1.618,47 2.527,40 0,00
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 466.653,26 361.339,62 40.849,94 64.463,70 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 466.653,26 361.339,62 40.849,94 64.463,70 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 466.653,26 361.339,62 40.849,94 64.463,70 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 275,88 22,22 47,78 0,00
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 351.944,99 272.193,74 31.133,41 48.617,84 0,00
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público 114.362,38 88.870,00 9.694,31 15.798,07 0,00
(2000.010104)
Atención individual y familiar (0313) 629.949,82 474.775,04 68.153,22 87.021,56 0,00
Prestaciones económicas (031303) 362.344,88 268.261,36 44.029,03 50.054,49 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 362.344,88 268.261,36 44.029,03 50.054,49 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 362.344,88 268.261,36 44.029,03 50.054,49 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 362.344,88 268.261,36 44.029,03 50.054,49 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 187.147,29 146.947,02 14.347,66 25.852,61 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 187.147,29 146.947,02 14.347,66 25.852,61 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 89.637,33 71.920,71 5.334,08 12.382,54 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 97.509,96 75.026,31 9.013,58 13.470,07 0,00
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 2.372,18 1.834,64 209,85 327,69 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público 75.023,37 58.300,00 6.359,61 10.363,76 0,00
(2000.010104)
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 26 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Acción Social (2000.01) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 20.114,41 14.891,67 2.444,13 2.778,61 0,00
Derechos de ciudadanía (0310) 43.624,22 33.900,00 3.697,95 6.026,27 0,00
Estrategia local del pueblo gitano (031005) 43.624,22 33.900,00 3.697,95 6.026,27 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 43.624,22 33.900,00 3.697,95 6.026,27 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 43.624,22 33.900,00 3.697,95 6.026,27 0,00
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público 43.624,22 33.900,00 3.697,95 6.026,27 0,00
(2000.010104)
Familia e infancia (0302) 15.501.521,10 11.585.282,22 1.774.851,62 2.141.387,26 4.081.564,28 26,33%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 2.051.350,33 1.518.776,59 249.199,26 283.374,48 36.441,91 1,78%
Dirección de Acción Social (2000.01) 2.051.350,33 1.518.776,59 249.199,26 283.374,48 36.441,91 1,78%
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 111,15 8,24 19,14 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 1.254,44 971,35 109,81 173,29 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 620,39 63,67 109,64 0,00
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 460,75 350,96 46,14 63,65 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 2.049.957,36 1.517.694,10 249.081,21 283.182,05 36.441,91 1,78%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 166,85 13,44 28,90 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 2.049.748,17 1.517.527,25 249.067,77 283.153,16 36.441,91 1,78%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 118.494,16 87.937,48 14.187,84 16.368,84 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Dirección de Acción Social (2000.01) 118.494,16 87.937,48 14.187,84 16.368,84 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 111,15 8,24 19,14 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 8.150,23 6.223,99 800,37 1.125,88 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 620,39 63,67 109,64 0,00
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 7.356,53 5.603,60 736,70 1.016,24 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 110.205,41 81.602,35 13.379,23 15.223,83 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 166,85 13,44 28,90 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 109.996,22 81.435,50 13.365,79 15.194,93 0,00
Campaña de vacaciones (030205) 4.234.409,80 3.224.956,59 424.509,89 584.943,32 186.771,10 4,41%
Dirección de Acción Social (2000.01) 4.234.409,80 3.224.956,59 424.509,89 584.943,32 186.771,10 4,41%
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 111,15 8,24 19,14 0,00
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DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 4.210.881,66 3.207.517,01 421.671,52 581.693,13 186.771,10 4,44%
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 620,39 63,67 109,64 0,00
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 4.210.087,96 3.206.896,62 421.607,86 581.583,49 186.771,10 4,44%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 23.389,62 17.328,44 2.830,13 3.231,05 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 166,85 13,44 28,90 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 23.180,43 17.161,59 2.816,69 3.202,16 0,00
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 1.179.052,17 872.972,27 143.205,09 162.874,81 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.179.052,17 872.972,27 143.205,09 162.874,81 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 111,15 8,24 19,14 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 1.254,44 971,35 109,81 173,29 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 620,39 63,67 109,64 0,00
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 460,75 350,96 46,14 63,65 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 1.177.659,20 871.889,78 143.087,04 162.682,38 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 166,85 13,44 28,90 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 1.177.450,01 871.722,93 143.073,60 162.653,49 0,00
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 304.919,35 225.809,66 36.987,99 42.121,70 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 304.919,35 225.809,66 36.987,99 42.121,70 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 111,15 8,24 19,14 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 1.254,44 971,35 109,81 173,29 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 620,39 63,67 109,64 0,00
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 460,75 350,96 46,14 63,65 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 303.526,38 224.727,17 36.869,94 41.929,27 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 166,85 13,44 28,90 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 303.317,19 224.560,32 36.856,50 41.900,38 0,00
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 12.056,72 8.989,36 1.401,84 1.665,52 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 12.056,72 8.989,36 1.401,84 1.665,52 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 111,15 8,24 19,14 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 1.254,44 971,35 109,81 173,29 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 620,39 63,67 109,64 0,00
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 460,75 350,96 46,14 63,65 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 10.663,75 7.906,87 1.283,79 1.473,10 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 166,85 13,44 28,90 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 10.454,57 7.740,02 1.270,35 1.444,20 0,00
Entidades de promoción de la infancia (030211) 49.512,44 37.520,03 5.152,74 6.839,67 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 49.512,44 37.520,03 5.152,74 6.839,67 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 111,15 8,24 19,14 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 38.710,16 29.502,01 3.860,71 5.347,44 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 620,39 63,67 109,64 0,00
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 37.916,46 28.881,62 3.797,04 5.237,80 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 10.663,75 7.906,87 1.283,79 1.473,10 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 166,85 13,44 28,90 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 10.454,57 7.740,02 1.270,35 1.444,20 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 6.577.164,10 4.869.454,40 799.137,22 908.572,48 3.650.798,70 55,51%
Dirección de Acción Social (2000.01) 6.577.164,10 4.869.454,40 799.137,22 908.572,48 3.650.798,70 55,51%
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 111,15 8,24 19,14 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 1.254,44 971,35 109,81 173,29 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 620,39 63,67 109,64 0,00
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 460,75 350,96 46,14 63,65 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 6.575.771,13 4.868.371,91 799.019,17 908.380,05 3.650.798,70 55,52%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 166,85 13,44 28,90 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 6.575.561,94 4.868.205,06 799.005,73 908.351,15 3.650.798,70 55,52%
Familias Colaboradoras (030203) 162.619,49 120.458,23 19.696,93 22.464,33 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 162.619,49 120.458,23 19.696,93 22.464,33 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 111,15 8,24 19,14 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 1.254,44 971,35 109,81 173,29 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 620,39 63,67 109,64 0,00
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 460,75 350,96 46,14 63,65 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 161.226,52 119.375,73 19.578,88 22.271,91 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 166,85 13,44 28,90 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 161.017,33 119.208,88 19.565,44 22.243,01 0,00
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 438.824,57 334.311,31 43.893,83 60.619,43 207.552,57 47,30%
Dirección de Acción Social (2000.01) 438.824,57 334.311,31 43.893,83 60.619,43 207.552,57 47,30%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
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DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 111,15 8,24 19,14 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 431.781,95 329.076,76 43.058,64 59.646,56 207.552,57 48,07%
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 9.082,55 7.099,33 728,55 1.254,67 0,00
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 0,00 0,00 0,00 0,00 207.552,57
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 422.699,40 321.977,43 42.330,09 58.391,89 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 6.904,09 5.123,41 826,95 953,73 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 166,85 13,44 28,90 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 6.694,90 4.956,56 813,51 924,84 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 373.117,97 284.096,28 37.479,00 51.542,69 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 373.117,97 284.096,28 37.479,00 51.542,69 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 111,15 8,24 19,14 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 366.075,35 278.861,73 36.643,81 50.569,82 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 620,39 63,67 109,64 0,00
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 365.281,66 278.241,34 36.580,14 50.460,18 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 6.904,09 5.123,41 826,95 953,73 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 166,85 13,44 28,90 0,00
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 6.694,90 4.956,56 813,51 924,84 0,00
Intervención social en el espacio público (0305) 6.162.727,41 4.789.352,65 522.052,75 851.322,00 0,00
Atención social a población itinerante (030502) 680.924,39 529.186,88 57.674,30 94.063,21 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 680.924,39 529.186,88 57.674,30 94.063,21 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 680.924,39 529.186,88 57.674,30 94.063,21 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 2.268,22 1.809,16 145,73 313,33 0,00
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público 678.656,17 527.377,73 57.528,57 93.749,88 0,00
(2000.010104)
Atención y apoyo a personas sin techo (030501) 3.295.296,52 2.560.911,20 279.171,53 455.213,78 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 3.295.296,52 2.560.911,20 279.171,53 455.213,78 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 4.702,15 3.772,78 279,81 649,56 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 3.290.594,37 2.557.138,42 278.891,72 454.564,22 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 2.268,22 1.809,16 145,73 313,33 0,00
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público 3.288.326,15 2.555.329,27 278.745,99 454.250,89 0,00
(2000.010104)
Detección e intervención con menores extranjeros (030504) 422.386,47 328.279,34 35.758,46 58.348,66 0,00
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DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Acción Social (2000.01) 422.386,47 328.279,34 35.758,46 58.348,66 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 422.386,47 328.279,34 35.758,46 58.348,66 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 2.268,22 1.809,16 145,73 313,33 0,00
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público 420.118,25 326.470,19 35.612,73 58.035,33 0,00
(2000.010104)
Gestión de conflictos (030503) 1.219.229,99 947.499,42 103.305,57 168.424,99 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.219.229,99 947.499,42 103.305,57 168.424,99 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 1.219.229,99 947.499,42 103.305,57 168.424,99 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 2.268,22 1.809,16 145,73 313,33 0,00
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público 1.216.961,77 945.690,27 103.159,84 168.111,66 0,00
(2000.010104)
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505) 544.890,04 423.475,79 46.142,89 75.271,36 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 544.890,04 423.475,79 46.142,89 75.271,36 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 544.890,04 423.475,79 46.142,89 75.271,36 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 2.268,22 1.809,16 145,73 313,33 0,00
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público 542.621,83 421.666,64 45.997,16 74.958,03 0,00
(2000.010104)
Juventud (0308) 217.634,00 60.786,34 126.783,60 30.064,06 29.452,50 13,53%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 2.079,49 1.127,86 664,37 287,26 12.000,00 577,06%
Juvenil (PIJ) (030808)
Dirección de Acción Social (2000.01) 2.079,49 1.127,86 664,37 287,26 12.000,00 577,06%
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 127,72 9,47 21,99 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 1.920,30 1.000,14 654,89 265,27 12.000,00 624,90%
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 758,25 77,81 134,01 0,00
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 950,23 241,89 577,08 131,27 12.000,00 1262,85%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 66.560,22 17.541,71 39.823,85 9.194,66 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 66.560,22 17.541,71 39.823,85 9.194,66 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 127,72 9,47 21,99 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 66.401,04 17.413,99 39.814,38 9.172,67 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 758,25 77,81 134,01 0,00
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 65.430,97 16.655,74 39.736,56 9.038,66 0,00
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 68.514,19 18.039,10 41.010,50 9.464,58 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 68.514,19 18.039,10 41.010,50 9.464,58 0,00
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DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 127,72 9,47 21,99 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 68.355,00 17.911,38 41.001,03 9.442,59 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 758,25 77,81 134,01 0,00
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 67.384,93 17.153,13 40.923,22 9.308,59 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 2.857,51 1.325,91 1.136,87 394,74 17.337,50 606,73%
Dirección de Acción Social (2000.01) 2.857,51 1.325,91 1.136,87 394,74 17.337,50 606,73%
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 127,72 9,47 21,99 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 2.698,33 1.198,19 1.127,39 372,75 17.337,50 642,53%
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 758,25 77,81 134,01 0,00
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 1.728,26 439,94 1.049,58 238,74 17.337,50 1003,18%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 3.267,84 1.430,36 1.386,06 451,42 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 3.267,84 1.430,36 1.386,06 451,42 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 127,72 9,47 21,99 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 3.108,65 1.302,64 1.376,59 429,43 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 758,25 77,81 134,01 0,00
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 2.138,58 544,39 1.298,77 295,42 0,00
Salas de estudio nocturnas (030805) 2.079,49 1.127,86 664,37 287,26 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 2.079,49 1.127,86 664,37 287,26 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 127,72 9,47 21,99 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 1.920,30 1.000,14 654,89 265,27 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 758,25 77,81 134,01 0,00
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 950,23 241,89 577,08 131,27 0,00
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 66.560,22 17.541,71 39.823,85 9.194,66 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 66.560,22 17.541,71 39.823,85 9.194,66 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 127,72 9,47 21,99 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 66.401,04 17.413,99 39.814,38 9.172,67 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 758,25 77,81 134,01 0,00
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 65.430,97 16.655,74 39.736,56 9.038,66 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 2.857,51 1.325,91 1.136,87 394,74 115,00 4,02%
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
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DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Acción Social (2000.01) 2.857,51 1.325,91 1.136,87 394,74 115,00 4,02%
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 127,72 9,47 21,99 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 2.698,33 1.198,19 1.127,39 372,75 115,00 4,26%
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 758,25 77,81 134,01 0,00
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 1.728,26 439,94 1.049,58 238,74 115,00 6,65%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 2.857,51 1.325,91 1.136,87 394,74 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Dirección de Acción Social (2000.01) 2.857,51 1.325,91 1.136,87 394,74 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 127,72 9,47 21,99 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 2.698,33 1.198,19 1.127,39 372,75 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 758,25 77,81 134,01 0,00
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 1.728,26 439,94 1.049,58 238,74 0,00
Mujer (0312) 139.412,76 111.858,13 8.296,08 19.258,54 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 139.412,76 111.858,13 8.296,08 19.258,54 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 139.412,76 111.858,13 8.296,08 19.258,54 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 139.412,76 111.858,13 8.296,08 19.258,54 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 33.298.899,00 25.482.678,44 3.216.295,33 4.599.925,24 6.015.993,51 18,07%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 6.946.170,99 5.364.986,24 621.637,49 959.547,26 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 6.946.170,99 5.364.986,24 621.637,49 959.547,26 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 1.345,48 99,79 231,65 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 658,37 506,33 61,09 90,95 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 426,52 43,77 75,38 0,00
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 79,81 17,32 15,57 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 6.943.835,70 5.363.134,43 621.476,61 959.224,66 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 317,56 25,58 55,00 0,00
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 6.943.437,55 5.362.816,87 621.451,03 959.169,66 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 12.123,97 9.422,23 1.026,93 1.674,81 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 12.123,97 9.422,23 1.026,93 1.674,81 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 1.345,48 99,79 231,65 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 658,37 506,33 61,09 90,95 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 426,52 43,77 75,38 0,00
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DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 79,81 17,32 15,57 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 9.788,67 7.570,41 866,05 1.352,21 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 317,56 25,58 55,00 0,00
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 9.390,53 7.252,85 840,47 1.297,21 0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 9.297.128,41 7.180.766,11 832.052,70 1.284.309,60 3.370.804,60 36,26%
Dirección de Acción Social (2000.01) 9.297.128,41 7.180.766,11 832.052,70 1.284.309,60 3.370.804,60 36,26%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 1.345,48 99,79 231,65 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 658,37 506,33 61,09 90,95 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 426,52 43,77 75,38 0,00
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 79,81 17,32 15,57 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 9.294.793,12 7.178.914,29 831.891,82 1.283.987,00 3.370.804,60 36,27%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 317,56 25,58 55,00 0,00
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 9.294.394,97 7.178.596,73 831.866,24 1.283.932,00 3.370.804,60 36,27%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 61.108,31 47.255,65 5.411,12 8.441,53 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Dirección de Acción Social (2000.01) 61.108,31 47.255,65 5.411,12 8.441,53 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 1.345,48 99,79 231,65 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 658,37 506,33 61,09 90,95 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 426,52 43,77 75,38 0,00
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 79,81 17,32 15,57 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 58.773,01 45.403,84 5.250,24 8.118,93 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 317,56 25,58 55,00 0,00
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 58.374,87 45.086,28 5.224,66 8.063,93 0,00
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 7.799,11 6.081,89 639,85 1.077,37 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 7.799,11 6.081,89 639,85 1.077,37 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 1.345,48 99,79 231,65 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 658,37 506,33 61,09 90,95 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 426,52 43,77 75,38 0,00
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 79,81 17,32 15,57 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 5.463,81 4.230,07 478,97 754,77 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 317,56 25,58 55,00 0,00
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 5.065,67 3.912,51 453,39 699,77 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Convenios (030310) 619.887,85 462.427,00 71.829,26 85.631,59 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 619.887,85 462.427,00 71.829,26 85.631,59 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 1.345,48 99,79 231,65 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 580.934,09 432.170,77 68.512,82 80.250,50 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 426,52 43,77 75,38 0,00
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 387.120,81 294.876,60 38.767,17 53.477,05 0,00
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 193.267,61 136.867,65 29.701,88 26.698,08 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 37.276,84 28.910,75 3.216,65 5.149,44 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 317,56 25,58 55,00 0,00
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público 23.163,30 18.000,00 1.963,52 3.199,79 0,00
(2000.010104)
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 13.715,39 10.593,19 1.227,55 1.894,65 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 9.961,54 7.752,06 833,39 1.376,09 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 9.961,54 7.752,06 833,39 1.376,09 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 1.345,48 99,79 231,65 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 658,37 506,33 61,09 90,95 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 426,52 43,77 75,38 0,00
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 79,81 17,32 15,57 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 7.626,24 5.900,24 672,51 1.053,49 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 317,56 25,58 55,00 0,00
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 7.228,10 5.582,68 646,93 998,49 0,00
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 80.257,57 57.534,08 11.636,67 11.086,82 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 80.257,57 57.534,08 11.636,67 11.086,82 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 1.345,48 99,79 231,65 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 70.954,40 50.288,36 10.864,37 9.801,67 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 426,52 43,77 75,38 0,00
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 70.408,74 49.861,84 10.820,60 9.726,30 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 7.626,24 5.900,24 672,51 1.053,49 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 317,56 25,58 55,00 0,00
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 7.228,10 5.582,68 646,93 998,49 0,00
Estancias temporales en residencias (030306) 318.117,00 245.758,27 28.413,90 43.944,83 0,00
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DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Acción Social (2000.01) 318.117,00 245.758,27 28.413,90 43.944,83 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 1.345,48 99,79 231,65 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 658,37 506,33 61,09 90,95 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 426,52 43,77 75,38 0,00
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 79,81 17,32 15,57 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 315.781,71 243.906,46 28.253,02 43.622,23 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 317,56 25,58 55,00 0,00
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 315.383,57 243.588,90 28.227,44 43.567,23 0,00
Programa vivir y convivir (030309) 62.337,00 44.981,93 8.743,80 8.611,26 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 62.337,00 44.981,93 8.743,80 8.611,26 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 1.345,48 99,79 231,65 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 50.871,40 36.066,04 7.777,96 7.027,40 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 426,52 43,77 75,38 0,00
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 50.325,73 35.639,52 7.734,19 6.952,02 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 9.788,67 7.570,41 866,05 1.352,21 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 317,56 25,58 55,00 0,00
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 9.390,53 7.252,85 840,47 1.297,21 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.177.067,90 834.131,01 180.336,19 162.600,70 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.177.067,90 834.131,01 180.336,19 162.600,70 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 1.345,48 99,79 231,65 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 1.169.927,16 828.555,45 179.757,43 161.614,28 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 426,52 43,77 75,38 0,00
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 1.169.381,49 828.128,93 179.713,66 161.538,90 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 5.463,81 4.230,07 478,97 754,77 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 317,56 25,58 55,00 0,00
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 5.065,67 3.912,51 453,39 699,77 0,00
Promoción del envejecimiento activo (030312) 416.570,34 295.564,22 63.460,90 57.545,22 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 416.570,34 295.564,22 63.460,90 57.545,22 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 1.345,48 99,79 231,65 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 409.429,60 289.988,66 62.882,14 56.558,79 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 426,52 43,77 75,38 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 408.883,93 289.562,15 62.838,37 56.483,41 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 5.463,81 4.230,07 478,97 754,77 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 317,56 25,58 55,00 0,00
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 5.065,67 3.912,51 453,39 699,77 0,00
Tarjeta rosa (030311) 1.366.104,41 969.972,22 207.417,90 188.714,29 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.366.104,41 969.972,22 207.417,90 188.714,29 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 4.240,63 3.402,48 252,35 585,80 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 1.329.468,44 941.538,89 204.276,16 183.653,38 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 426,52 43,77 75,38 0,00
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 1.328.922,77 941.112,38 204.232,39 183.578,00 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 32.395,34 25.030,84 2.889,39 4.475,11 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 317,56 25,58 55,00 0,00
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 31.997,20 24.713,28 2.863,81 4.420,11 0,00
Teleasistencia (030307) 8.763.319,83 6.768.474,98 784.275,81 1.210.569,03 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 8.763.319,83 6.768.474,98 784.275,81 1.210.569,03 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 1.345,48 99,79 231,65 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 658,37 506,33 61,09 90,95 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 426,52 43,77 75,38 0,00
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 79,81 17,32 15,57 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 8.760.984,53 6.766.623,17 784.114,93 1.210.246,44 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 317,56 25,58 55,00 0,00
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 8.760.586,39 6.766.305,61 784.089,35 1.210.191,44 0,00
Viajes subvencionados (030308) 425.967,85 302.774,47 64.349,99 58.843,40 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 425.967,85 302.774,47 64.349,99 58.843,40 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 1.345,48 99,79 231,65 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 410.177,40 290.518,24 62.997,07 56.662,09 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 426,52 43,77 75,38 0,00
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 409.631,73 290.091,72 62.953,30 56.586,72 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 14.113,54 10.910,75 1.253,13 1.949,65 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 317,56 25,58 55,00 0,00
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 13.715,39 10.593,19 1.227,55 1.894,65 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Viviendas con servicios (030304) 3.734.976,95 2.884.796,08 334.229,44 515.951,44 2.645.188,91 70,82%
Dirección de Acción Social (2000.01) 3.734.976,95 2.884.796,08 334.229,44 515.951,44 2.645.188,91 70,82%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 1.345,48 99,79 231,65 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 658,37 506,33 61,09 90,95 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 426,52 43,77 75,38 0,00
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 79,81 17,32 15,57 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 3.732.641,66 2.882.944,26 334.068,56 515.628,84 2.645.188,91 70,87%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 317,56 25,58 55,00 0,00
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 3.732.243,52 2.882.626,70 334.042,98 515.573,84 2.645.188,91 70,87%
Salud pública (0311) 32.759,73 25.400,00 2.834,28 4.525,44 0,00
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 17.243,79 13.400,00 1.461,73 2.382,07 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 17.243,79 13.400,00 1.461,73 2.382,07 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 17.243,79 13.400,00 1.461,73 2.382,07 0,00
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público 17.243,79 13.400,00 1.461,73 2.382,07 0,00
(2000.010104)
Promoción de la salud (031106) 15.515,93 12.000,00 1.372,55 2.143,38 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 15.515,93 12.000,00 1.372,55 2.143,38 0,00
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 15.515,93 12.000,00 1.372,55 2.143,38 0,00
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 15.515,93 12.000,00 1.372,55 2.143,38 0,00
Urgencias y emergencias sociales (0304) 4.075.449,24 3.337.983,90 174.480,90 562.984,43 333.929,77 8,19%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 333.929,77
Dirección de Acción Social (2000.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 333.929,77
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 333.929,77
(2000.0103)
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103) 0,00 0,00 0,00 0,00 333.929,77
Urgencias y emergencias sociales (030401) 4.075.449,24 3.337.983,90 174.480,90 562.984,43 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 4.075.449,24 3.337.983,90 174.480,90 562.984,43 0,00
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales 4.075.449,24 3.337.983,90 174.480,90 562.984,43 0,00
(2000.0103)
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103) 4.075.449,24 3.337.983,90 174.480,90 562.984,43 0,00
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) 45.814.601,10 15.595.271,18 21.480.276,26 8.739.053,66 1.626.555,62 3,55%
Equidad Social y Salud 45.814.601,10 15.595.271,18 21.480.276,26 8.739.053,66 1.626.555,62 3,55%
Acción comunitaria (0307) 8.576.552,59 1.107.859,96 5.832.730,48 1.635.962,15 295.893,62 3,45%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 38 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acción comunitaria (030702) 5.295.750,03 818.123,11 3.467.472,02 1.010.154,90 295.893,62 5,59%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007) 5.295.750,03 818.123,11 3.467.472,02 1.010.154,90 295.893,62 5,59%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007) 168.562,20 58.111,85 78.297,41 32.152,94 295.893,62 175,54%
Departamento de Acción Comunitaria (2001.000701) 2.014.947,47 528.386,26 1.102.213,57 384.347,65 0,00
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana 3.112.240,35 231.625,00 2.286.961,04 593.654,31 0,00
(2001.000702)
Plan de desarrollo comunitario (030701) 3.280.802,56 289.736,85 2.365.258,46 625.807,25 0,00
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007) 3.280.802,56 289.736,85 2.365.258,46 625.807,25 0,00
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007) 168.562,20 58.111,85 78.297,41 32.152,94 0,00
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana 3.112.240,35 231.625,00 2.286.961,04 593.654,31 0,00
(2001.000702)
Derechos de ciudadanía (0310) 5.907.937,70 2.271.560,26 2.509.448,84 1.126.928,61 0,00
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 1.263.574,92 479.888,22 542.662,03 241.024,67 0,00
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad 1.263.574,92 479.888,22 542.662,03 241.024,67 0,00
(2001.0004)
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000 52.545,19 21.968,33 20.553,95 10.022,90 0,00
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 1.211.029,73 457.919,89 522.108,08 231.001,77 0,00
Estrategia local del pueblo gitano (031005) 1.033.060,20 419.326,67 416.679,13 197.054,39 0,00
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad 1.033.060,20 419.326,67 416.679,13 197.054,39 0,00
(2001.0004)
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000 718.249,92 300.289,22 280.955,80 137.004,89 0,00
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 314.810,28 119.037,45 135.723,33 60.049,50 0,00
Promoción de la libertad religiosa (031001) 1.167.933,17 444.248,34 500.903,65 222.781,17 0,00
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad 1.167.933,17 444.248,34 500.903,65 222.781,17 0,00
(2001.0004)
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000 65.673,23 27.456,96 25.689,21 12.527,05 0,00
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 1.102.259,94 416.791,38 475.214,44 210.254,12 0,00
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la 2.343.890,46 888.381,89 1.008.415,64 447.092,94 0,00
ciudadanía (031004)
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad 2.343.890,46 888.381,89 1.008.415,64 447.092,94 0,00
(2001.0004)
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000 52.545,19 21.968,33 20.553,95 10.022,90 0,00
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 2.291.345,27 866.413,55 987.861,69 437.070,03 0,00
Redes internacionales (031003) 99.478,96 39.715,14 40.788,39 18.975,43 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad 99.478,96 39.715,14 40.788,39 18.975,43 0,00
(2001.0004)
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000 52.545,19 21.968,33 20.553,95 10.022,90 0,00
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 46.933,77 17.746,80 20.234,43 8.952,53 0,00
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 12.062,39 4.830,64 4.930,86 2.300,88 0,00
Desarrollo de proximidad (100701) 6.031,19 2.415,32 2.465,43 1.150,44 0,00
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes 6.031,19 2.415,32 2.465,43 1.150,44 0,00
(2001.0002)
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 6.031,19 2.415,32 2.465,43 1.150,44 0,00
Innovación socioeconómica (100702) 6.031,19 2.415,32 2.465,43 1.150,44 0,00
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes 6.031,19 2.415,32 2.465,43 1.150,44 0,00
(2001.0002)
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 6.031,19 2.415,32 2.465,43 1.150,44 0,00
Interculturalidad e inmigración (0306) 28.148.883,47 11.465.744,53 11.313.789,50 5.369.349,45 1.286.962,00 4,57%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 9.385.872,38 3.836.853,53 3.758.680,39 1.790.338,46 600.000,00 6,39%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200 4.376.050,36 1.830.767,05 1.710.559,49 834.723,82 0,00
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes 5.000.639,96 2.002.614,52 2.044.162,26 953.863,18 600.000,00 12,00%
(2001.0002)
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 5.000.639,96 2.002.614,52 2.044.162,26 953.863,18 600.000,00 12,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad 9.182,06 3.471,96 3.958,64 1.751,46 0,00
(2001.0004)
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 9.182,06 3.471,96 3.958,64 1.751,46 0,00
Atención a los refugiados (030611) 5.907.923,57 2.377.225,98 2.403.771,68 1.126.925,91 121.362,00 2,05%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200 427.172,43 178.712,12 166.977,94 81.482,38 0,00
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes 5.253.909,77 2.104.041,90 2.147.693,93 1.002.173,94 121.362,00 2,31%
(2001.0002)
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 5.253.909,77 2.104.041,90 2.147.693,93 1.002.173,94 121.362,00 2,31%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad 226.841,36 94.471,96 89.099,82 43.269,59 0,00
(2001.0004)
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000 217.659,30 91.000,00 85.141,18 41.518,12 0,00
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 9.182,06 3.471,96 3.958,64 1.751,46 0,00
Cursos de lengua (030609) 1.609.336,70 672.471,96 629.886,62 306.978,11 0,00
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad 1.609.336,70 672.471,96 629.886,62 306.978,11 0,00
(2001.0004)
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000 1.600.154,63 669.000,00 625.927,98 305.226,65 0,00
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 9.182,06 3.471,96 3.958,64 1.751,46 0,00
Estrategia antirumores (030602) 994.629,30 413.629,12 391.276,41 189.723,77 0,00
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes 4.994,11 2.000,00 2.041,49 952,62 0,00
(2001.0002)
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 4.994,11 2.000,00 2.041,49 952,62 0,00
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad 989.635,19 411.629,12 389.234,91 188.771,15 0,00
(2001.0004)
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000 936.529,76 391.548,67 366.339,71 178.641,39 0,00
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 53.105,43 20.080,46 22.895,20 10.129,77 0,00
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 1.944.731,96 778.604,82 795.172,98 370.954,16 150.000,00 7,71%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes 1.935.549,90 775.132,86 791.214,34 369.202,70 150.000,00 7,75%
(2001.0002)
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 1.935.549,90 775.132,86 791.214,34 369.202,70 150.000,00 7,75%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad 9.182,06 3.471,96 3.958,64 1.751,46 0,00
(2001.0004)
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 9.182,06 3.471,96 3.958,64 1.751,46 0,00
Plan de acogida (030603) 2.390.723,16 973.097,13 961.599,84 456.026,19 109.000,00 4,56%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200 71.306,17 29.831,69 27.872,95 13.601,52 0,00
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes 1.480.737,73 592.993,48 605.296,16 282.448,09 109.000,00 7,36%
(2001.0002)
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 1.480.737,73 592.993,48 605.296,16 282.448,09 109.000,00 7,36%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad 838.679,27 350.271,96 328.430,72 159.976,58 0,00
(2001.0004)
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000 829.497,20 346.800,00 324.472,08 158.225,12 0,00
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 9.182,06 3.471,96 3.958,64 1.751,46 0,00
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 2.156.810,52 865.462,57 879.940,18 411.407,77 150.000,00 6,95%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (200 107.681,15 45.049,55 42.091,61 20.539,99 0,00
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes 2.039.947,30 816.941,06 833.889,93 389.116,32 150.000,00 7,35%
(2001.0002)
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 2.039.947,30 816.941,06 833.889,93 389.116,32 150.000,00 7,35%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad 9.182,06 3.471,96 3.958,64 1.751,46 0,00
(2001.0004)
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 9.182,06 3.471,96 3.958,64 1.751,46 0,00
Programa Inmigración y educación (030601) 9.182,06 3.471,96 3.958,64 1.751,46 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 41 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad 9.182,06 3.471,96 3.958,64 1.751,46 0,00
(2001.0004)
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 9.182,06 3.471,96 3.958,64 1.751,46 0,00
Programa Inmigración y participación (030608) 1.104.555,02 448.239,70 445.623,41 210.691,90 0,00
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad 1.104.555,02 448.239,70 445.623,41 210.691,90 0,00
(2001.0004)
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000 765.274,05 319.949,29 299.350,10 145.974,66 0,00
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 339.280,97 128.290,41 146.273,32 64.717,24 0,00
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho 2.601.440,98 1.079.401,21 1.025.819,53 496.220,24 156.600,00 6,02%
migratorio (030606)
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes 213.412,87 85.465,80 87.238,94 40.708,12 156.600,00 73,38%
(2001.0002)
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 213.412,87 85.465,80 87.238,94 40.708,12 156.600,00 73,38%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad 2.388.028,11 993.935,41 938.580,59 455.512,11 0,00
(2001.0004)
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.000 2.276.358,20 951.710,30 890.436,63 434.211,28 0,00
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 111.669,91 42.225,12 48.143,96 21.300,84 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 43.677,83 17.286,54 18.059,82 8.331,47 0,00
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes 34.495,76 13.814,57 14.101,18 6.580,01 0,00
(2001.0002)
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 34.495,76 13.814,57 14.101,18 6.580,01 0,00
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad 9.182,06 3.471,96 3.958,64 1.751,46 0,00
(2001.0004)
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 9.182,06 3.471,96 3.958,64 1.751,46 0,00
Mujer (0312) 3.169.164,94 745.275,79 1.819.376,58 604.512,57 43.700,00 1,38%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 200,00 264,21 109,42 0,00
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI 260,66 70,54 140,40 49,72 0,00
(2001.000103)
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 1.662.772,03 450.011,48 895.589,75 317.170,81 0,00
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 1.662.772,03 450.011,48 895.589,75 317.170,81 0,00
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 200,00 264,21 109,42 0,00
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI 1.662.198,40 449.811,48 895.325,53 317.061,39 0,00
(2001.000103)
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 42 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
(LGBTI) (031209)
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 200,00 264,21 109,42 0,00
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI 260,66 70,54 140,40 49,72 0,00
(2001.000103)
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 200,00 264,21 109,42 0,00
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI 260,66 70,54 140,40 49,72 0,00
(2001.000103)
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 200,00 264,21 109,42 0,00
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI 260,66 70,54 140,40 49,72 0,00
(2001.000103)
Promoción social de las mujeres (031208) 256.347,36 69.415,54 138.034,01 48.897,80 0,00
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 256.347,36 69.415,54 138.034,01 48.897,80 0,00
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 200,00 264,21 109,42 0,00
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI 255.773,73 69.215,54 137.769,80 48.788,38 0,00
(2001.000103)
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
explotación sexual (031206)
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 200,00 264,21 109,42 0,00
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI 260,66 70,54 140,40 49,72 0,00
(2001.000103)
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 1.245.039,79 224.225,54 783.325,13 237.489,13 43.700,00 3,51%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 1.245.039,79 224.225,54 783.325,13 237.489,13 43.700,00 3,51%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 200,00 264,21 109,42 0,00
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista 1.244.205,50 223.955,00 782.920,51 237.329,99 0,00
(2001.000102)
Departamento de Información y de Atención a Mujeres 0,00 0,00 0,00 0,00 43.700,00
(2001.000101)
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI 260,66 70,54 140,40 49,72 0,00
(2001.000103)
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 834,29 270,54 404,61 159,14 0,00
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 200,00 264,21 109,42 0,00
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI 260,66 70,54 140,40 49,72 0,00
(2001.000103)
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.351,40 1.151,48 1,92 198,00 0,00
Emprendida y Turismo 1.351,40 1.151,48 1,92 198,00 0,00
Interculturalidad e inmigración (0306) 1.351,40 1.151,48 1,92 198,00 0,00
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho 1.351,40 1.151,48 1,92 198,00 0,00
migratorio (030606)
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.351,40 1.151,48 1,92 198,00 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 198.228.063,06 137.631.177,99 31.530.898,39 29.065.986,68 59.709.598,54 30,12%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 183.906.287,21 126.034.609,22 30.998.433,17 26.873.244,82 56.937.181,75 30,96%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 183.906.287,21 126.034.609,22 30.998.433,17 26.873.244,82 56.937.181,75 30,96%
Acción comunitaria (0307) 1.413.751,48 974.398,25 232.769,27 206.583,96 152.822,70 10,81%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 152.822,70
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 0,00 0,00 0,00 0,00 152.822,70
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 152.822,70
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 152.822,70
Acción comunitaria (030702) 1.279.036,41 881.481,04 210.656,60 186.898,77 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.279.036,41 881.481,04 210.656,60 186.898,77 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 109.130,12 74.560,00 18.623,52 15.946,60 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 109.130,12 74.560,00 18.623,52 15.946,60 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Plan de desarrollo comunitario (030701) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Atención a personas vulnerables (0301) 15.651.639,09 10.751.378,74 2.613.169,81 2.287.090,54 297.134,52 1,90%
Acogimiento residencial temporal (030101) 1.467.071,02 1.022.751,50 229.944,25 214.375,26 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.023.404,66 705.874,27 167.985,72 149.544,66 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 37.337,42 25.752,79 6.128,71 5.455,92 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 986.067,23 680.121,48 161.857,01 144.088,75 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 986.067,23 680.121,48 161.857,01 144.088,75 0,00
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
(2201.01)
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Almacén de desahucios (030107) 1.147.168,15 791.237,84 188.300,75 167.629,56 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.147.168,15 791.237,84 188.300,75 167.629,56 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.147.168,15 791.237,84 188.300,75 167.629,56 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.147.168,15 791.237,84 188.300,75 167.629,56 0,00
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 3.168.076,19 2.185.121,46 520.020,65 462.934,08 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 3.168.076,19 2.185.121,46 520.020,65 462.934,08 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 3.168.076,19 2.185.121,46 520.020,65 462.934,08 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 3.168.076,19 2.185.121,46 520.020,65 462.934,08 0,00
Cobertura de alimentación (030105) 9.587.774,43 6.558.074,57 1.628.689,53 1.401.010,34 297.134,52 3,10%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 9.587.774,43 6.558.074,57 1.628.689,53 1.401.010,34 297.134,52 3,10%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 0,00 0,00 0,00 0,00 297.134,52
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 8.434.978,35 5.762.954,97 1.439.464,98 1.232.558,39 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 8.434.978,35 5.762.954,97 1.439.464,98 1.232.558,39 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.152.796,08 795.119,60 189.224,54 168.451,94 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.152.796,08 795.119,60 189.224,54 168.451,94 0,00
Cobertura de higiene (030106) 10.120,09 6.980,15 1.661,15 1.478,80 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 10.120,09 6.980,15 1.661,15 1.478,80 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 10.120,09 6.980,15 1.661,15 1.478,80 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 10.120,09 6.980,15 1.661,15 1.478,80 0,00
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 136.714,13 94.296,02 22.440,80 19.977,31 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 136.714,13 94.296,02 22.440,80 19.977,31 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 136.714,13 94.296,02 22.440,80 19.977,31 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 45 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 136.714,13 94.296,02 22.440,80 19.977,31 0,00
Atención colectiva (0314) 4.359.802,70 3.006.485,85 716.242,13 637.074,71 0,00
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio 1.069.558,81 737.708,24 175.561,65 156.288,92 0,00
comunitario (031403)
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.069.558,81 737.708,24 175.561,65 156.288,92 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 934.843,74 644.791,03 153.448,98 136.603,73 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Servicios de apoyo a grupos (031402) 1.092.296,95 753.391,44 179.293,97 159.611,53 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.092.296,95 753.391,44 179.293,97 159.611,53 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 934.843,74 644.791,03 153.448,98 136.603,73 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) 2.197.946,94 1.515.386,17 361.386,51 321.174,26 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 2.197.946,94 1.515.386,17 361.386,51 321.174,26 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 934.843,74 644.791,03 153.448,98 136.603,73 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 93.196,92 63.674,10 15.904,45 13.618,37 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 93.196,92 63.674,10 15.904,45 13.618,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Atención individual y familiar (0313) 133.305.926,92 91.075.882,06 22.750.760,80 19.479.284,06 56.487.224,53 42,37%
Prestaciones económicas (031303) 10.899.870,28 7.530.344,86 1.776.785,51 1.592.739,90 49.321,91 0,45%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 61.608,95 44.002,60 8.603,76 9.002,59 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 10.394.594,96 7.169.465,03 1.706.223,21 1.518.906,72 49.321,91 0,47%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 0,00 0,00 0,00 0,00 49.321,91
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 1.359,74 339,63 290,82 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 1.359,74 339,63 290,82 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 10.392.604,77 7.168.105,30 1.705.883,57 1.518.615,90 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 10.392.604,77 7.168.105,30 1.705.883,57 1.518.615,90 0,00
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
(2201.01)
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 1.572.324,95 1.084.468,85 258.100,64 229.755,46 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 46 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.572.324,95 1.084.468,85 258.100,64 229.755,46 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 400.428,47 276.188,07 65.727,93 58.512,48 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 1.359,74 339,63 290,82 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 1.359,74 339,63 290,82 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 111.794.935,26 76.195.880,76 19.263.056,90 16.335.997,59 54.515.649,13 48,76%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 111.351.268,89 75.879.003,53 19.201.098,37 16.271.166,99 54.515.649,13 48,96%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 0,00 0,00 0,00 0,00 155.566,39
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 110.204.100,74 75.087.765,70 19.012.797,61 16.103.537,43 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 1.359,74 339,63 290,82 0,00
Programa de Atención a la Dependencia (2201.020201) 110.202.110,55 75.086.405,96 19.012.457,98 16.103.246,61 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.147.168,15 791.237,84 188.300,75 167.629,56 54.360.082,74 4738,63%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.147.168,15 791.237,84 188.300,75 167.629,56 54.360.082,74 4738,63%
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
(2201.01)
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 2.422.767,90 1.705.539,82 363.201,93 354.026,15 994.423,69 41,04%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 1.408.324,64 1.005.859,46 196.674,21 205.790,97 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.014.443,26 699.680,36 166.527,72 148.235,18 994.423,69 98,03%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 0,00 0,00 0,00 0,00 994.423,69
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 1.359,74 339,63 290,82 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 1.359,74 339,63 290,82 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 5.309.416,99 3.658.449,77 875.130,44 775.836,79 927.829,80 17,48%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 5.309.416,99 3.658.449,77 875.130,44 775.836,79 927.829,80 17,48%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 983.261,08 678.185,99 161.396,39 143.678,70 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 556.284,89 380.065,56 94.932,39 81.286,94 927.829,80 166,79%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 556.284,89 380.065,56 94.932,39 81.286,94 927.829,80 166,79%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 3.769.871,03 2.600.198,23 618.801,66 550.871,15 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 3.769.871,03 2.600.198,23 618.801,66 550.871,15 0,00
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 1.306.611,55 901.197,99 214.485,38 190.928,18 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 47 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.306.611,55 901.197,99 214.485,38 190.928,18 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 1.359,74 339,63 290,82 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 1.359,74 339,63 290,82 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.304.621,36 899.838,25 214.145,75 190.637,36 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.304.621,36 899.838,25 214.145,75 190.637,36 0,00
Familia e infancia (0302) 9.021.605,74 6.222.484,28 1.480.842,33 1.318.279,13 0,00
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Familias Colaboradoras (030203) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 48 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 292.168,28 201.517,62 47.957,67 42.692,99 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 292.168,28 201.517,62 47.957,67 42.692,99 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 292.168,28 201.517,62 47.957,67 42.692,99 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 292.168,28 201.517,62 47.957,67 42.692,99 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Interculturalidad e inmigración (0306) 2.468.572,52 1.713.518,48 394.334,70 360.719,34 0,00
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 1.456.119,44 1.015.197,86 228.146,62 212.774,97 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
(2201.01)
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Atención a los refugiados (030611) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Intervención social en el espacio público (0305) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Atención social a población itinerante (030502) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Juventud (0308) 5.403.099,04 3.726.221,93 887.351,07 789.526,04 0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 1.147.168,15 791.237,84 188.300,75 167.629,56 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.147.168,15 791.237,84 188.300,75 167.629,56 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.147.168,15 791.237,84 188.300,75 167.629,56 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.147.168,15 791.237,84 188.300,75 167.629,56 0,00
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 1.083.856,58 747.105,01 178.373,40 158.378,18 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.083.856,58 747.105,01 178.373,40 158.378,18 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 71.403,51 48.784,38 12.185,31 10.433,81 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 71.403,51 48.784,38 12.185,31 10.433,81 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 698.320,63 166.188,08 147.944,37 0,00
Mujer (0312) 4.672.436,87 3.233.592,81 756.085,78 682.758,28 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 1.304.621,36 899.838,25 214.145,75 190.637,36 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.304.621,36 899.838,25 214.145,75 190.637,36 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.304.621,36 899.838,25 214.145,75 190.637,36 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.304.621,36 899.838,25 214.145,75 190.637,36 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 1.613.572,65 1.123.798,27 253.991,62 235.782,77 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
(2201.01)
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 1.304.621,36 899.838,25 214.145,75 190.637,36 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.304.621,36 899.838,25 214.145,75 190.637,36 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.304.621,36 899.838,25 214.145,75 190.637,36 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.304.621,36 899.838,25 214.145,75 190.637,36 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 4.112.877,39 2.897.215,85 614.668,70 600.992,84 0,00
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 578.381,44 409.794,44 84.071,20 84.515,80 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
(2201.01)
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
(2201.01)
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 51 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
(2201.01)
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 292.168,28 201.517,62 47.957,67 42.692,99 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 292.168,28 201.517,62 47.957,67 42.692,99 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 292.168,28 201.517,62 47.957,67 42.692,99 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 292.168,28 201.517,62 47.957,67 42.692,99 0,00
Convenios (030310) 731.827,54 500.000,00 124.889,49 106.938,06 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 731.827,54 500.000,00 124.889,49 106.938,06 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 731.827,54 500.000,00 124.889,49 106.938,06 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 731.827,54 500.000,00 124.889,49 106.938,06 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
(2201.01)
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 157.453,21 108.600,41 25.845,00 23.007,80 0,00
Tarjeta rosa (030311) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
(2201.01)
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Teleasistencia (030307) 578.381,44 409.794,44 84.071,20 84.515,80 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 92.917,21 22.112,67 19.685,20 0,00
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
(2201.01)
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Salud pública (0311) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Promoción de la salud (031106) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 806.921,04 192.033,08 170.952,17 0,00
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
discapacidad (0315)
Gestión de consultas (031502) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
(2201.01)
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Urgencias y emergencias sociales (0304) 1.748.287,73 1.216.715,48 276.104,29 255.467,96 0,00
Urgencias y emergencias sociales (030401) 1.748.287,73 1.216.715,48 276.104,29 255.467,96 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.304.621,36 899.838,25 214.145,75 190.637,36 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.304.621,36 899.838,25 214.145,75 190.637,36 0,00
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.304.621,36 899.838,25 214.145,75 190.637,36 0,00
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
(2201.01)
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 316.877,23 61.958,54 64.830,60 0,00
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 14.321.775,86 11.596.568,77 532.465,22 2.192.741,86 2.772.416,79 19,36%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 14.321.775,86 11.596.568,77 532.465,22 2.192.741,86 2.772.416,79 19,36%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 213,36
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 213,36
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 0,00 0,00 0,00 0,00 213,36
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con 363.202,68 294.090,96 13.503,41 55.608,31 0,00
discapacidad (0315)
Gestión de consultas (031502) 222.739,50 180.355,70 8.281,17 34.102,63 0,00
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 222.739,50 180.355,70 8.281,17 34.102,63 0,00
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) 140.463,18 113.735,26 5.222,24 21.505,68 0,00
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 140.463,18 113.735,26 5.222,24 21.505,68 0,00
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 11.356.975,92 9.195.923,30 422.237,77 1.738.814,85 1.952.005,09 17,19%
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 120.243,50
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 0,00 0,00 0,00 0,00 120.243,50
Atención precoz (031703) 1.659.109,83 1.343.407,51 61.683,57 254.018,75 812.973,71 49,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 1.659.109,83 1.343.407,51 61.683,57 254.018,75 812.973,71 49,00%
Inserción laboral (031702) 1.658.519,37 1.342.929,40 61.661,62 253.928,35 51.450,00 3,10%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 1.658.519,37 1.342.929,40 61.661,62 253.928,35 51.450,00 3,10%
Servicios de promoción (031701) 3.959.825,50 3.206.333,43 147.221,22 606.270,84 0,00
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 3.959.825,50 3.206.333,43 147.221,22 606.270,84 0,00
Transporte especial (031704) 3.668.836,18 2.970.714,77 136.402,62 561.718,80 967.337,88 26,37%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 3.668.836,18 2.970.714,77 136.402,62 561.718,80 967.337,88 26,37%
Transporte especial (031705) 410.685,04 332.538,18 15.268,74 62.878,12 0,00
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 410.685,04 332.538,18 15.268,74 62.878,12 0,00
Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) 2.601.597,26 2.106.554,51 96.724,04 398.318,71 820.198,34 31,53%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 820.198,34
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 0,00 0,00 0,00 0,00 820.198,34
Asistente personal (031601) 2.601.597,26 2.106.554,51 96.724,04 398.318,71 0,00
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 2.601.597,26 2.106.554,51 96.724,04 398.318,71 0,00
381.518.874,97 261.304.440,14 63.418.356,12 381.518.874,97 73.684.043,86 19,31%
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 183.290.811,90 2.691.014,98 11.283.430,34 169.316.366,58 92,38%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 137.474.859,40 2.691.014,98 9.656.874,72 125.126.969,70 91,02%
·Genéricos Derechos Sociales 17.894.481,01 0,00 1.807.249,78 16.087.231,23 89,90%
Atención a personas vulnerables (0301) 1.310.067,13 0,00 1.807.249,78 0,00 0,00%
Acogida diurna (030104) 63.828,22 0,00 0,00 63.828,22 100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101) 83.861,77 0,00 0,00 83.861,77 100,00%
Almacén de desahucios (030107) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 348.347,19 0,00 0,00 348.347,19 100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 328.394,98 0,00 0,00 328.394,98 100,00%
Cobertura de alimentación (030105) 63.828,22 0,00 0,00 63.828,22 100,00%
Cobertura de higiene (030106) 43.794,67 0,00 0,00 43.794,67 100,00%
Entidades de inclusión social  (030109) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 286.695,17 0,00 1.807.249,78 0,00 0,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00%
Familia e infancia (0302) 1.508.531,70 0,00 0,00 1.508.531,70 100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
(030204)
Campaña de vacaciones (030205) 27.826,06 0,00 0,00 27.826,06 100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 1.347.198,22 0,00 0,00 1.347.198,22 100,00%
Familias Colaboradoras (030203) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 15.359,38 0,00 0,00 15.359,38 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 15.053,28 0,00 0,00 15.053,28 100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306) 15.496,95 0,00 0,00 15.496,95 100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 11.622,71 0,00 0,00 11.622,71 100,00%
Atención a los refugiados (030611) 3.874,24 0,00 0,00 3.874,24 100,00%
Juventud (0308) 3.596.893,51 0,00 0,00 3.596.893,51 100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 543.594,51 0,00 0,00 543.594,51 100,00%
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 320.725,72 0,00 0,00 320.725,72 100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 95.343,89 0,00 0,00 95.343,89 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 556.154,82 0,00 0,00 556.154,82 100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 506.923,10 0,00 0,00 506.923,10 100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805) 139.617,44 0,00 0,00 139.617,44 100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 377.143,19 0,00 0,00 377.143,19 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 536.854,27 0,00 0,00 536.854,27 100,00%
para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 520.536,57 0,00 0,00 520.536,57 100,00%
(030802)
Mujer (0312) 10.961.626,02 0,00 0,00 10.961.626,02 100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 3.904.495,11 0,00 0,00 3.904.495,11 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 631.341,53 0,00 0,00 631.341,53 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 322.335,00 0,00 0,00 322.335,00 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 431.364,02 0,00 0,00 431.364,02 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 783.282,60 0,00 0,00 783.282,60 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 249.061,04 0,00 0,00 249.061,04 100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 1.489.409,32 0,00 0,00 1.489.409,32 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 2.679.646,21 0,00 0,00 2.679.646,21 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 470.691,18 0,00 0,00 470.691,18 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 26.054,26 0,00 0,00 26.054,26 100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
(030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Convenios (030310) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Estancias temporales en residencias (030306) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Programa vivir y convivir (030309) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Tarjeta rosa (030311) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Teleasistencia (030307) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Viajes subvencionados (030308) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Viviendas con servicios (030304) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Salud pública (0311) 240.609,88 0,00 0,00 240.609,88 100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105) 23.525,06 0,00 0,00 23.525,06 100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 33.025,94 0,00 0,00 33.025,94 100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 18.774,63 0,00 0,00 18.774,63 100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103) 23.525,06 0,00 0,00 23.525,06 100,00%
Promoción de la salud (031106) 28.275,50 0,00 0,00 28.275,50 100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 47.204,67 0,00 0,00 47.204,67 100,00%
Promoción y atención de la salud (031102) 66.279,01 0,00 0,00 66.279,01 100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304) 235.201,56 0,00 0,00 235.201,56 100,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401) 235.201,56 0,00 0,00 235.201,56 100,00%
Equidad Social y Salud 27.095.817,52 0,00 0,00 27.095.817,52 100,00%
Salud pública (0311) 27.095.817,52 0,00 0,00 27.095.817,52 100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105) 1.064.132,24 0,00 0,00 1.064.132,24 100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 3.537.485,99 0,00 0,00 3.537.485,99 100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 6.362.315,62 0,00 0,00 6.362.315,62 100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103) 6.313.486,19 0,00 0,00 6.313.486,19 100,00%
Promoción de la salud (031106) 7.653.726,16 0,00 0,00 7.653.726,16 100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 1.371.813,43 0,00 0,00 1.371.813,43 100,00%
Promoción y atención de la salud (031102) 792.857,89 0,00 0,00 792.857,89 100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales 92.484.560,88 2.691.014,98 7.849.624,94 81.943.920,96 88,60%
Atención a personas vulnerables (0301) 32.382.583,62 3.037,22 76.662,64 32.302.883,76 99,75%
·Importes no asignables 0,00 0,00 76.662,64 0,00 0,00%
Acogida diurna (030104) 3.712.057,24 3.037,22 0,00 3.709.020,02 99,92%
Acogimiento residencial temporal (030101) 18.777.535,26 0,00 0,00 18.777.535,26 100,00%
Almacén de desahucios (030107) 1.203.013,63 0,00 0,00 1.203.013,63 100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 507.472,29 0,00 0,00 507.472,29 100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 550.045,21 0,00 0,00 550.045,21 100,00%
Cobertura de alimentación (030105) 6.673.836,55 0,00 0,00 6.673.836,55 100,00%
Cobertura de higiene (030106) 366.673,61 0,00 0,00 366.673,61 100,00%
Entidades de inclusión social  (030109) 106.654,82 0,00 0,00 106.654,82 100,00%
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 18.641,75 0,00 0,00 18.641,75 100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 466.653,26 0,00 0,00 466.653,26 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 629.949,82 0,00 0,00 629.949,82 100,00%
Prestaciones económicas (031303) 362.344,88 0,00 0,00 362.344,88 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 187.147,29 0,00 0,00 187.147,29 100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Derechos de ciudadanía (0310) 43.624,22 0,00 0,00 43.624,22 100,00%
Estrategia local del pueblo gitano (031005) 43.624,22 0,00 0,00 43.624,22 100,00%
Familia e infancia (0302) 15.501.521,10 42.673,85 4.038.890,43 11.419.956,82 73,67%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 2.051.350,33 36.441,91 0,00 2.014.908,42 98,22%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 118.494,16 0,00 0,00 118.494,16 100,00%
(030204)
Campaña de vacaciones (030205) 4.234.409,80 0,00 186.771,10 4.047.638,70 95,59%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 1.179.052,17 0,00 0,00 1.179.052,17 100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 304.919,35 0,00 0,00 304.919,35 100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 12.056,72 0,00 0,00 12.056,72 100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211) 49.512,44 0,00 0,00 49.512,44 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 6.577.164,10 0,00 3.650.798,70 2.926.365,40 44,49%
Familias Colaboradoras (030203) 162.619,49 0,00 0,00 162.619,49 100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 438.824,57 6.231,94 201.320,63 231.272,00 52,70%
Promoción y participación de la infancia (030207) 373.117,97 0,00 0,00 373.117,97 100,00%
Intervención social en el espacio público (0305) 6.162.727,41 0,00 0,00 6.162.727,41 100,00%
Atención social a población itinerante (030502) 680.924,39 0,00 0,00 680.924,39 100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501) 3.295.296,52 0,00 0,00 3.295.296,52 100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504) 422.386,47 0,00 0,00 422.386,47 100,00%
Gestión de conflictos (030503) 1.219.229,99 0,00 0,00 1.219.229,99 100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505) 544.890,04 0,00 0,00 544.890,04 100,00%
Juventud (0308) 217.634,00 115,00 29.337,50 188.181,50 86,47%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 2.079,49 0,00 12.000,00 0,00 0,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 66.560,22 0,00 0,00 66.560,22 100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 68.514,19 0,00 0,00 68.514,19 100,00%
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DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Promoción de los jóvenes (030809) 2.857,51 0,00 17.337,50 0,00 0,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 3.267,84 0,00 0,00 3.267,84 100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805) 2.079,49 0,00 0,00 2.079,49 100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 66.560,22 0,00 0,00 66.560,22 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 2.857,51 115,00 0,00 2.742,51 95,98%
para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 2.857,51 0,00 0,00 2.857,51 100,00%
(030802)
Mujer (0312) 139.412,76 0,00 0,00 139.412,76 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 139.412,76 0,00 0,00 139.412,76 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 33.298.899,00 2.645.188,91 3.370.804,60 27.282.905,49 81,93%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 6.946.170,99 0,00 0,00 6.946.170,99 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 12.123,97 0,00 0,00 12.123,97 100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 9.297.128,41 0,00 3.370.804,60 5.926.323,81 63,74%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 61.108,31 0,00 0,00 61.108,31 100,00%
(030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 7.799,11 0,00 0,00 7.799,11 100,00%
Convenios (030310) 619.887,85 0,00 0,00 619.887,85 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 9.961,54 0,00 0,00 9.961,54 100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 80.257,57 0,00 0,00 80.257,57 100,00%
Estancias temporales en residencias (030306) 318.117,00 0,00 0,00 318.117,00 100,00%
Programa vivir y convivir (030309) 62.337,00 0,00 0,00 62.337,00 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.177.067,90 0,00 0,00 1.177.067,90 100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312) 416.570,34 0,00 0,00 416.570,34 100,00%
Tarjeta rosa (030311) 1.366.104,41 0,00 0,00 1.366.104,41 100,00%
Teleasistencia (030307) 8.763.319,83 0,00 0,00 8.763.319,83 100,00%
Viajes subvencionados (030308) 425.967,85 0,00 0,00 425.967,85 100,00%
Viviendas con servicios (030304) 3.734.976,95 2.645.188,91 0,00 1.089.788,04 29,18%
Salud pública (0311) 32.759,73 0,00 0,00 32.759,73 100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 17.243,79 0,00 0,00 17.243,79 100,00%
Promoción de la salud (031106) 15.515,93 0,00 0,00 15.515,93 100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304) 4.075.449,24 0,00 333.929,77 3.741.519,47 91,81%
·Importes no asignables 0,00 0,00 333.929,77 0,00 0,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401) 4.075.449,24 0,00 0,00 4.075.449,24 100,00%
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DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) 45.814.601,10 0,00 1.626.555,62 44.188.045,48 96,45%
Equidad Social y Salud 45.814.601,10 0,00 1.626.555,62 44.188.045,48 96,45%
Acción comunitaria (0307) 8.576.552,59 0,00 295.893,62 8.280.658,97 96,55%
Acción comunitaria (030702) 5.295.750,03 0,00 295.893,62 4.999.856,41 94,41%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 3.280.802,56 0,00 0,00 3.280.802,56 100,00%
Derechos de ciudadanía (0310) 5.907.937,70 0,00 0,00 5.907.937,70 100,00%
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 1.263.574,92 0,00 0,00 1.263.574,92 100,00%
Estrategia local del pueblo gitano (031005) 1.033.060,20 0,00 0,00 1.033.060,20 100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001) 1.167.933,17 0,00 0,00 1.167.933,17 100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) 2.343.890,46 0,00 0,00 2.343.890,46 100,00%
Redes internacionales (031003) 99.478,96 0,00 0,00 99.478,96 100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 12.062,39 0,00 0,00 12.062,39 100,00%
Desarrollo de proximidad (100701) 6.031,19 0,00 0,00 6.031,19 100,00%
Innovación socioeconómica (100702) 6.031,19 0,00 0,00 6.031,19 100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306) 28.148.883,47 0,00 1.286.962,00 26.861.921,47 95,43%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 9.385.872,38 0,00 600.000,00 8.785.872,38 93,61%
Atención a los refugiados (030611) 5.907.923,57 0,00 121.362,00 5.786.561,57 97,95%
Cursos de lengua (030609) 1.609.336,70 0,00 0,00 1.609.336,70 100,00%
Estrategia antirumores (030602) 994.629,30 0,00 0,00 994.629,30 100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 1.944.731,96 0,00 150.000,00 1.794.731,96 92,29%
Plan de acogida (030603) 2.390.723,16 0,00 109.000,00 2.281.723,16 95,44%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 2.156.810,52 0,00 150.000,00 2.006.810,52 93,05%
Programa Inmigración y educación (030601) 9.182,06 0,00 0,00 9.182,06 100,00%
Programa Inmigración y participación (030608) 1.104.555,02 0,00 0,00 1.104.555,02 100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) 2.601.440,98 0,00 156.600,00 2.444.840,98 93,98%
Promoción social de la inmigración (030610) 43.677,83 0,00 0,00 43.677,83 100,00%
Mujer (0312) 3.169.164,94 0,00 43.700,00 3.125.464,94 98,62%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 1.662.772,03 0,00 0,00 1.662.772,03 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 256.347,36 0,00 0,00 256.347,36 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 1.245.039,79 0,00 43.700,00 1.201.339,79 96,49%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.351,40 0,00 0,00 1.351,40 100,00%
Emprendida y Turismo 1.351,40 0,00 0,00 1.351,40 100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306) 1.351,40 0,00 0,00 1.351,40 100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) 1.351,40 0,00 0,00 1.351,40 100,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 198.228.063,06 429.630,10 59.279.968,44 138.518.464,52 69,88%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 183.906.287,21 422.700,91 56.514.480,84 126.969.105,46 69,04%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 183.906.287,21 422.700,91 56.514.480,84 126.969.105,46 69,04%
Acción comunitaria (0307) 1.413.751,48 0,00 152.822,70 1.260.928,78 89,19%
·Importes no asignables 0,00 0,00 152.822,70 0,00 0,00%
Acción comunitaria (030702) 1.279.036,41 0,00 0,00 1.279.036,41 100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Atención a personas vulnerables (0301) 15.651.639,09 267.134,52 30.000,00 15.354.504,57 98,10%
Acogimiento residencial temporal (030101) 1.467.071,02 0,00 0,00 1.467.071,02 100,00%
Almacén de desahucios (030107) 1.147.168,15 0,00 0,00 1.147.168,15 100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 3.168.076,19 0,00 0,00 3.168.076,19 100,00%
Cobertura de alimentación (030105) 9.587.774,43 267.134,52 30.000,00 9.290.639,91 96,90%
Cobertura de higiene (030106) 10.120,09 0,00 0,00 10.120,09 100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 136.714,13 0,00 0,00 136.714,13 100,00%
Atención colectiva (0314) 4.359.802,70 0,00 0,00 4.359.802,70 100,00%
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) 1.069.558,81 0,00 0,00 1.069.558,81 100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402) 1.092.296,95 0,00 0,00 1.092.296,95 100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) 2.197.946,94 0,00 0,00 2.197.946,94 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 133.305.926,92 155.566,39 56.331.658,14 76.818.702,39 57,63%
Prestaciones económicas (031303) 10.899.870,28 0,00 49.321,91 10.850.548,37 99,55%
Programas de acción social e integración social (031306) 1.572.324,95 0,00 0,00 1.572.324,95 100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 111.794.935,26 155.566,39 54.360.082,74 57.279.286,13 51,24%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 2.422.767,90 0,00 994.423,69 1.428.344,21 58,96%
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 5.309.416,99 0,00 927.829,80 4.381.587,19 82,52%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 1.306.611,55 0,00 0,00 1.306.611,55 100,00%
Familia e infancia (0302) 9.021.605,74 0,00 0,00 9.021.605,74 100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
(030204)
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Familias Colaboradoras (030203) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 292.168,28 0,00 0,00 292.168,28 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306) 2.468.572,52 0,00 0,00 2.468.572,52 100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 1.456.119,44 0,00 0,00 1.456.119,44 100,00%
Atención a los refugiados (030611) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Intervención social en el espacio público (0305) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Atención social a población itinerante (030502) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Juventud (0308) 5.403.099,04 0,00 0,00 5.403.099,04 100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 1.147.168,15 0,00 0,00 1.147.168,15 100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 1.083.856,58 0,00 0,00 1.083.856,58 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
(030802)
Mujer (0312) 4.672.436,87 0,00 0,00 4.672.436,87 100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 1.304.621,36 0,00 0,00 1.304.621,36 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 1.613.572,65 0,00 0,00 1.613.572,65 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 1.304.621,36 0,00 0,00 1.304.621,36 100,00%
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DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Personas de la tercera edad (0303) 4.112.877,39 0,00 0,00 4.112.877,39 100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 578.381,44 0,00 0,00 578.381,44 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 292.168,28 0,00 0,00 292.168,28 100,00%
Convenios (030310) 731.827,54 0,00 0,00 731.827,54 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00%
Tarjeta rosa (030311) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Teleasistencia (030307) 578.381,44 0,00 0,00 578.381,44 100,00%
Salud pública (0311) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Promoción de la salud (031106) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Gestión de consultas (031502) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304) 1.748.287,73 0,00 0,00 1.748.287,73 100,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401) 1.748.287,73 0,00 0,00 1.748.287,73 100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 14.321.775,86 6.929,19 2.765.487,60 11.549.359,07 80,64%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 14.321.775,86 6.929,19 2.765.487,60 11.549.359,07 80,64%
·Importes no asignables 0,00 0,00 213,36 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 213,36 0,00 0,00%
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) 363.202,68 0,00 0,00 363.202,68 100,00%
Gestión de consultas (031502) 222.739,50 0,00 0,00 222.739,50 100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) 140.463,18 0,00 0,00 140.463,18 100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 11.356.975,92 0,00 1.952.005,09 9.404.970,83 82,81%
·Importes no asignables 0,00 0,00 120.243,50 0,00 0,00%
Atención precoz (031703) 1.659.109,83 0,00 812.973,71 846.136,12 51,00%
Inserción laboral (031702) 1.658.519,37 0,00 51.450,00 1.607.069,37 96,90%
Servicios de promoción (031701) 3.959.825,50 0,00 0,00 3.959.825,50 100,00%
Transporte especial (031704) 3.668.836,18 0,00 967.337,88 2.701.498,30 73,63%
Transporte especial (031705) 410.685,04 0,00 0,00 410.685,04 100,00%
Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) 2.601.597,26 6.929,19 813.269,15 1.781.398,92 68,47%
·Importes no asignables 0,00 6.929,19 813.269,15 0,00 0,00%
Asistente personal (031601) 2.601.597,26 0,00 0,00 2.601.597,26 100,00%
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DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
381.518.874,97 3.120.645,08 70.563.398,78 307.834.831,11 80,69%
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DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 183.290.811,90 2.691.014,98 11.283.430,34 169.316.366,58 92,38%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 137.474.859,40 2.691.014,98 9.656.874,72 125.126.969,70 91,02%
·Genéricos Derechos Sociales 17.894.481,01 0,00 1.807.249,78 16.087.231,23 89,90%
Atención a personas vulnerables (0301) 1.310.067,13 0,00 1.807.249,78 0,00 0,00%
Acogida diurna (030104) 63.828,22 0,00 0,00 63.828,22 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 33.389,25 0,00 0,00 33.389,25 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 0,00 0,00 17.164,78 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101) 83.861,77 0,00 0,00 83.861,77 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 53.422,79 0,00 0,00 53.422,79 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 0,00 0,00 17.164,78 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Almacén de desahucios (030107) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 0,00 0,00 17.164,78 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 348.347,19 0,00 0,00 348.347,19 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 317.908,22 0,00 0,00 317.908,22 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 0,00 0,00 17.164,78 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 328.394,98 0,00 0,00 328.394,98 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 297.956,01 0,00 0,00 297.956,01 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 0,00 0,00 17.164,78 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Cobertura de alimentación (030105) 63.828,22 0,00 0,00 63.828,22 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 33.389,25 0,00 0,00 33.389,25 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 0,00 0,00 17.164,78 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Cobertura de higiene (030106) 43.794,67 0,00 0,00 43.794,67 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 13.355,70 0,00 0,00 13.355,70 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 0,00 0,00 17.164,78 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Entidades de inclusión social  (030109) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 0,00 0,00 17.164,78 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 286.695,17 0,00 1.807.249,78 0,00 0,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 286.695,17 0,00 1.807.249,78 0,00 0,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 273.204,95 0,00 0,00 273.204,95 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.490,22 0,00 1.807.249,78 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 1.807.249,78 13.274,19 0,00%
Departamento de Planificación y Procesos (2000.030104) 216,02 0,00 0,00 216,02 100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 30.438,97 0,00 0,00 30.438,97 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 17.164,78 0,00 0,00 17.164,78 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 13.274,19 0,00 0,00 13.274,19 100,00%
Familia e infancia (0302) 1.508.531,70 0,00 0,00 1.508.531,70 100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
(030204)
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Campaña de vacaciones (030205) 27.826,06 0,00 0,00 27.826,06 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 13.098,24 0,00 0,00 13.098,24 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 1.347.198,22 0,00 0,00 1.347.198,22 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.332.470,40 0,00 0,00 1.332.470,40 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Familias Colaboradoras (030203) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 15.359,38 0,00 0,00 15.359,38 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 631,56 0,00 0,00 631,56 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 15.053,28 0,00 0,00 15.053,28 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 325,46 0,00 0,00 325,46 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 14.727,82 0,00 0,00 14.727,82 100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306) 15.496,95 0,00 0,00 15.496,95 100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 11.622,71 0,00 0,00 11.622,71 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 11.622,71 0,00 0,00 11.622,71 100,00%
Atención a los refugiados (030611) 3.874,24 0,00 0,00 3.874,24 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 3.874,24 0,00 0,00 3.874,24 100,00%
Juventud (0308) 3.596.893,51 0,00 0,00 3.596.893,51 100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 543.594,51 0,00 0,00 543.594,51 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 543.594,51 0,00 0,00 543.594,51 100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 320.725,72 0,00 0,00 320.725,72 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 320.725,72 0,00 0,00 320.725,72 100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 95.343,89 0,00 0,00 95.343,89 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 95.343,89 0,00 0,00 95.343,89 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 556.154,82 0,00 0,00 556.154,82 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 556.154,82 0,00 0,00 556.154,82 100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 506.923,10 0,00 0,00 506.923,10 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 506.923,10 0,00 0,00 506.923,10 100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805) 139.617,44 0,00 0,00 139.617,44 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 139.617,44 0,00 0,00 139.617,44 100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 377.143,19 0,00 0,00 377.143,19 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 377.143,19 0,00 0,00 377.143,19 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 536.854,27 0,00 0,00 536.854,27 100,00%
para jóvenes) (030801)
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 536.854,27 0,00 0,00 536.854,27 100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 520.536,57 0,00 0,00 520.536,57 100,00%
(030802)
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 520.536,57 0,00 0,00 520.536,57 100,00%
Mujer (0312) 10.961.626,02 0,00 0,00 10.961.626,02 100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 3.904.495,11 0,00 0,00 3.904.495,11 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 3.904.495,11 0,00 0,00 3.904.495,11 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 631.341,53 0,00 0,00 631.341,53 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 631.341,53 0,00 0,00 631.341,53 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 322.335,00 0,00 0,00 322.335,00 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 322.335,00 0,00 0,00 322.335,00 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 431.364,02 0,00 0,00 431.364,02 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 431.364,02 0,00 0,00 431.364,02 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 783.282,60 0,00 0,00 783.282,60 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 783.282,60 0,00 0,00 783.282,60 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 249.061,04 0,00 0,00 249.061,04 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 249.061,04 0,00 0,00 249.061,04 100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 1.489.409,32 0,00 0,00 1.489.409,32 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.489.409,32 0,00 0,00 1.489.409,32 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 2.679.646,21 0,00 0,00 2.679.646,21 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 2.679.646,21 0,00 0,00 2.679.646,21 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 470.691,18 0,00 0,00 470.691,18 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 470.691,18 0,00 0,00 470.691,18 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 26.054,26 0,00 0,00 26.054,26 100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
(030301)
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Convenios (030310) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Estancias temporales en residencias (030306) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Programa vivir y convivir (030309) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 69 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Tarjeta rosa (030311) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Teleasistencia (030307) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Viajes subvencionados (030308) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Viviendas con servicios (030304) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 1.628,39 0,00 0,00 1.628,39 100,00%
Salud pública (0311) 240.609,88 0,00 0,00 240.609,88 100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105) 23.525,06 0,00 0,00 23.525,06 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 10.827,04 0,00 0,00 10.827,04 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 0,00 0,00 12.698,03 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 0,00 0,00 12.698,03 100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 33.025,94 0,00 0,00 33.025,94 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 20.327,91 0,00 0,00 20.327,91 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 0,00 0,00 12.698,03 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 0,00 0,00 12.698,03 100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 18.774,63 0,00 0,00 18.774,63 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 6.076,60 0,00 0,00 6.076,60 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 0,00 0,00 12.698,03 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 0,00 0,00 12.698,03 100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103) 23.525,06 0,00 0,00 23.525,06 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 10.827,04 0,00 0,00 10.827,04 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 0,00 0,00 12.698,03 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 0,00 0,00 12.698,03 100,00%
Promoción de la salud (031106) 28.275,50 0,00 0,00 28.275,50 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 15.577,48 0,00 0,00 15.577,48 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 0,00 0,00 12.698,03 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 0,00 0,00 12.698,03 100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 47.204,67 0,00 0,00 47.204,67 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 70 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 34.506,64 0,00 0,00 34.506,64 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 0,00 0,00 12.698,03 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 0,00 0,00 12.698,03 100,00%
Promoción y atención de la salud (031102) 66.279,01 0,00 0,00 66.279,01 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 53.580,98 0,00 0,00 53.580,98 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 0,00 0,00 12.698,03 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 12.698,03 0,00 0,00 12.698,03 100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304) 235.201,56 0,00 0,00 235.201,56 100,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401) 235.201,56 0,00 0,00 235.201,56 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 235.201,56 0,00 0,00 235.201,56 100,00%
Equidad Social y Salud 27.095.817,52 0,00 0,00 27.095.817,52 100,00%
Salud pública (0311) 27.095.817,52 0,00 0,00 27.095.817,52 100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105) 1.064.132,24 0,00 0,00 1.064.132,24 100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 1.064.132,24 0,00 0,00 1.064.132,24 100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 6.188,10 0,00 0,00 6.188,10 100,00%
Departamento de Salud (2000.040001) 1.057.944,14 0,00 0,00 1.057.944,14 100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 3.537.485,99 0,00 0,00 3.537.485,99 100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 3.537.485,99 0,00 0,00 3.537.485,99 100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 6.188,10 0,00 0,00 6.188,10 100,00%
Departamento de Salud (2000.040001) 3.531.297,89 0,00 0,00 3.531.297,89 100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 6.362.315,62 0,00 0,00 6.362.315,62 100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 6.362.315,62 0,00 0,00 6.362.315,62 100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 6.188,10 0,00 0,00 6.188,10 100,00%
Departamento de Salud (2000.040001) 6.356.127,52 0,00 0,00 6.356.127,52 100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103) 6.313.486,19 0,00 0,00 6.313.486,19 100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 6.313.486,19 0,00 0,00 6.313.486,19 100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 6.188,10 0,00 0,00 6.188,10 100,00%
Departamento de Salud (2000.040001) 6.307.298,09 0,00 0,00 6.307.298,09 100,00%
Promoción de la salud (031106) 7.653.726,16 0,00 0,00 7.653.726,16 100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 7.653.726,16 0,00 0,00 7.653.726,16 100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 6.188,10 0,00 0,00 6.188,10 100,00%
Departamento de Salud (2000.040001) 7.647.538,06 0,00 0,00 7.647.538,06 100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 1.371.813,43 0,00 0,00 1.371.813,43 100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 1.371.813,43 0,00 0,00 1.371.813,43 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 71 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 147.980,76 0,00 0,00 147.980,76 100,00%
Departamento de Salud (2000.040001) 1.223.832,68 0,00 0,00 1.223.832,68 100,00%
Promoción y atención de la salud (031102) 792.857,89 0,00 0,00 792.857,89 100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 792.857,89 0,00 0,00 792.857,89 100,00%
Dirección de Servicios de Salud (2000.04) 6.188,10 0,00 0,00 6.188,10 100,00%
Departamento de Salud (2000.040001) 786.669,79 0,00 0,00 786.669,79 100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales 92.484.560,88 2.691.014,98 7.849.624,94 81.943.920,96 88,60%
Atención a personas vulnerables (0301) 32.382.583,62 3.037,22 76.662,64 32.302.883,76 99,75%
·Importes no asignables 0,00 0,00 76.662,64 0,00 0,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 0,00 0,00 76.662,64 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 0,00 0,00 76.662,64 0,00 0,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 0,00 0,00 76.662,64 0,00 0,00%
Acogida diurna (030104) 3.712.057,24 3.037,22 0,00 3.709.020,02 99,92%
Dirección de Acción Social (2000.01) 3.712.057,24 3.037,22 0,00 3.709.020,02 99,92%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 3.712.057,24 3.037,22 0,00 3.709.020,02 99,92%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 0,00 0,00 345,88 100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 3.711.711,35 0,00 0,00 3.711.711,35 100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 0,00 3.037,22 0,00 0,00 0,00%
Acogimiento residencial temporal (030101) 18.777.535,26 0,00 0,00 18.777.535,26 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 18.777.535,26 0,00 0,00 18.777.535,26 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 18.777.535,26 0,00 0,00 18.777.535,26 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 0,00 0,00 345,88 100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 13.941.338,67 0,00 0,00 13.941.338,67 100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) 4.835.850,71 0,00 0,00 4.835.850,71 100,00%
Almacén de desahucios (030107) 1.203.013,63 0,00 0,00 1.203.013,63 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.203.013,63 0,00 0,00 1.203.013,63 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 1.203.013,63 0,00 0,00 1.203.013,63 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 0,00 0,00 345,88 100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 1.202.667,74 0,00 0,00 1.202.667,74 100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 507.472,29 0,00 0,00 507.472,29 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 507.472,29 0,00 0,00 507.472,29 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 507.472,29 0,00 0,00 507.472,29 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 0,00 0,00 345,88 100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 63.531,02 0,00 0,00 63.531,02 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 72 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 443.595,39 0,00 0,00 443.595,39 100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 550.045,21 0,00 0,00 550.045,21 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 550.045,21 0,00 0,00 550.045,21 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 550.045,21 0,00 0,00 550.045,21 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 0,00 0,00 345,88 100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 84.917,70 0,00 0,00 84.917,70 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 464.781,62 0,00 0,00 464.781,62 100,00%
Cobertura de alimentación (030105) 6.673.836,55 0,00 0,00 6.673.836,55 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 6.673.836,55 0,00 0,00 6.673.836,55 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 6.673.836,55 0,00 0,00 6.673.836,55 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 0,00 0,00 345,88 100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 6.673.068,62 0,00 0,00 6.673.068,62 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 422,04 0,00 0,00 422,04 100,00%
Cobertura de higiene (030106) 366.673,61 0,00 0,00 366.673,61 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 366.673,61 0,00 0,00 366.673,61 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 366.673,61 0,00 0,00 366.673,61 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 0,00 0,00 345,88 100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 366.327,72 0,00 0,00 366.327,72 100,00%
Entidades de inclusión social  (030109) 106.654,82 0,00 0,00 106.654,82 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 106.654,82 0,00 0,00 106.654,82 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 106.654,82 0,00 0,00 106.654,82 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 0,00 0,00 345,88 100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 54.737,13 0,00 0,00 54.737,13 100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) 51.571,81 0,00 0,00 51.571,81 100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 18.641,75 0,00 0,00 18.641,75 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 18.641,75 0,00 0,00 18.641,75 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 18.641,75 0,00 0,00 18.641,75 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 0,00 0,00 345,88 100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 18.295,87 0,00 0,00 18.295,87 100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 466.653,26 0,00 0,00 466.653,26 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 466.653,26 0,00 0,00 466.653,26 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 466.653,26 0,00 0,00 466.653,26 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 345,88 0,00 0,00 345,88 100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 351.944,99 0,00 0,00 351.944,99 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 73 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) 114.362,38 0,00 0,00 114.362,38 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 629.949,82 0,00 0,00 629.949,82 100,00%
Prestaciones económicas (031303) 362.344,88 0,00 0,00 362.344,88 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 362.344,88 0,00 0,00 362.344,88 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 362.344,88 0,00 0,00 362.344,88 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 362.344,88 0,00 0,00 362.344,88 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 187.147,29 0,00 0,00 187.147,29 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 187.147,29 0,00 0,00 187.147,29 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 89.637,33 0,00 0,00 89.637,33 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 97.509,96 0,00 0,00 97.509,96 100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 2.372,18 0,00 0,00 2.372,18 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) 75.023,37 0,00 0,00 75.023,37 100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 20.114,41 0,00 0,00 20.114,41 100,00%
Derechos de ciudadanía (0310) 43.624,22 0,00 0,00 43.624,22 100,00%
Estrategia local del pueblo gitano (031005) 43.624,22 0,00 0,00 43.624,22 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 43.624,22 0,00 0,00 43.624,22 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 43.624,22 0,00 0,00 43.624,22 100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) 43.624,22 0,00 0,00 43.624,22 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 74 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Familia e infancia (0302) 15.501.521,10 42.673,85 4.038.890,43 11.419.956,82 73,67%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 2.051.350,33 36.441,91 0,00 2.014.908,42 98,22%
Dirección de Acción Social (2000.01) 2.051.350,33 36.441,91 0,00 2.014.908,42 98,22%
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 0,00 0,00 138,53 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 1.254,44 0,00 0,00 1.254,44 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 0,00 0,00 793,70 100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 460,75 0,00 0,00 460,75 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 2.049.957,36 36.441,91 0,00 2.013.515,45 98,22%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 0,00 0,00 209,19 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 2.049.748,17 36.441,91 0,00 2.013.306,26 98,22%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 118.494,16 0,00 0,00 118.494,16 100,00%
(030204)
Dirección de Acción Social (2000.01) 118.494,16 0,00 0,00 118.494,16 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 0,00 0,00 138,53 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 8.150,23 0,00 0,00 8.150,23 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 0,00 0,00 793,70 100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 7.356,53 0,00 0,00 7.356,53 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 110.205,41 0,00 0,00 110.205,41 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 0,00 0,00 209,19 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 109.996,22 0,00 0,00 109.996,22 100,00%
Campaña de vacaciones (030205) 4.234.409,80 0,00 186.771,10 4.047.638,70 95,59%
Dirección de Acción Social (2000.01) 4.234.409,80 0,00 186.771,10 4.047.638,70 95,59%
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 0,00 0,00 138,53 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 4.210.881,66 0,00 186.771,10 4.024.110,56 95,56%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 0,00 0,00 793,70 100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 4.210.087,96 0,00 186.771,10 4.023.316,86 95,56%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 23.389,62 0,00 0,00 23.389,62 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 0,00 0,00 209,19 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 23.180,43 0,00 0,00 23.180,43 100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 1.179.052,17 0,00 0,00 1.179.052,17 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.179.052,17 0,00 0,00 1.179.052,17 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 0,00 0,00 138,53 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 1.254,44 0,00 0,00 1.254,44 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 0,00 0,00 793,70 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 75 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 460,75 0,00 0,00 460,75 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 1.177.659,20 0,00 0,00 1.177.659,20 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 0,00 0,00 209,19 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 1.177.450,01 0,00 0,00 1.177.450,01 100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 304.919,35 0,00 0,00 304.919,35 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 304.919,35 0,00 0,00 304.919,35 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 0,00 0,00 138,53 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 1.254,44 0,00 0,00 1.254,44 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 0,00 0,00 793,70 100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 460,75 0,00 0,00 460,75 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 303.526,38 0,00 0,00 303.526,38 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 0,00 0,00 209,19 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 303.317,19 0,00 0,00 303.317,19 100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 12.056,72 0,00 0,00 12.056,72 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 12.056,72 0,00 0,00 12.056,72 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 0,00 0,00 138,53 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 1.254,44 0,00 0,00 1.254,44 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 0,00 0,00 793,70 100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 460,75 0,00 0,00 460,75 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 10.663,75 0,00 0,00 10.663,75 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 0,00 0,00 209,19 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 10.454,57 0,00 0,00 10.454,57 100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211) 49.512,44 0,00 0,00 49.512,44 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 49.512,44 0,00 0,00 49.512,44 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 0,00 0,00 138,53 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 38.710,16 0,00 0,00 38.710,16 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 0,00 0,00 793,70 100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 37.916,46 0,00 0,00 37.916,46 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 10.663,75 0,00 0,00 10.663,75 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 0,00 0,00 209,19 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 10.454,57 0,00 0,00 10.454,57 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 6.577.164,10 0,00 3.650.798,70 2.926.365,40 44,49%
Dirección de Acción Social (2000.01) 6.577.164,10 0,00 3.650.798,70 2.926.365,40 44,49%
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 0,00 0,00 138,53 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 76 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 1.254,44 0,00 0,00 1.254,44 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 0,00 0,00 793,70 100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 460,75 0,00 0,00 460,75 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 6.575.771,13 0,00 3.650.798,70 2.924.972,43 44,48%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 0,00 0,00 209,19 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 6.575.561,94 0,00 3.650.798,70 2.924.763,24 44,48%
Familias Colaboradoras (030203) 162.619,49 0,00 0,00 162.619,49 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 162.619,49 0,00 0,00 162.619,49 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 0,00 0,00 138,53 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 1.254,44 0,00 0,00 1.254,44 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 0,00 0,00 793,70 100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 460,75 0,00 0,00 460,75 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 161.226,52 0,00 0,00 161.226,52 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 0,00 0,00 209,19 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 161.017,33 0,00 0,00 161.017,33 100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 438.824,57 6.231,94 201.320,63 231.272,00 52,70%
Dirección de Acción Social (2000.01) 438.824,57 6.231,94 201.320,63 231.272,00 52,70%
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 0,00 0,00 138,53 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 431.781,95 6.231,94 201.320,63 224.229,38 51,93%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 9.082,55 0,00 0,00 9.082,55 100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 0,00 6.231,94 201.320,63 0,00 0,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 422.699,40 0,00 0,00 422.699,40 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 6.904,09 0,00 0,00 6.904,09 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 0,00 0,00 209,19 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 6.694,90 0,00 0,00 6.694,90 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 373.117,97 0,00 0,00 373.117,97 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 373.117,97 0,00 0,00 373.117,97 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 138,53 0,00 0,00 138,53 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 366.075,35 0,00 0,00 366.075,35 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 793,70 0,00 0,00 793,70 100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 365.281,66 0,00 0,00 365.281,66 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 6.904,09 0,00 0,00 6.904,09 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 209,19 0,00 0,00 209,19 100,00%
Departamento de Familia e Infancia (2000.010102) 6.694,90 0,00 0,00 6.694,90 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 77 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Intervención social en el espacio público (0305) 6.162.727,41 0,00 0,00 6.162.727,41 100,00%
Atención social a población itinerante (030502) 680.924,39 0,00 0,00 680.924,39 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 680.924,39 0,00 0,00 680.924,39 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 680.924,39 0,00 0,00 680.924,39 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 2.268,22 0,00 0,00 2.268,22 100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) 678.656,17 0,00 0,00 678.656,17 100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501) 3.295.296,52 0,00 0,00 3.295.296,52 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 3.295.296,52 0,00 0,00 3.295.296,52 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 4.702,15 0,00 0,00 4.702,15 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 3.290.594,37 0,00 0,00 3.290.594,37 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 2.268,22 0,00 0,00 2.268,22 100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) 3.288.326,15 0,00 0,00 3.288.326,15 100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504) 422.386,47 0,00 0,00 422.386,47 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 422.386,47 0,00 0,00 422.386,47 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 422.386,47 0,00 0,00 422.386,47 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 2.268,22 0,00 0,00 2.268,22 100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) 420.118,25 0,00 0,00 420.118,25 100,00%
Gestión de conflictos (030503) 1.219.229,99 0,00 0,00 1.219.229,99 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.219.229,99 0,00 0,00 1.219.229,99 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 1.219.229,99 0,00 0,00 1.219.229,99 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 2.268,22 0,00 0,00 2.268,22 100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) 1.216.961,77 0,00 0,00 1.216.961,77 100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505) 544.890,04 0,00 0,00 544.890,04 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 544.890,04 0,00 0,00 544.890,04 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 544.890,04 0,00 0,00 544.890,04 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 2.268,22 0,00 0,00 2.268,22 100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) 542.621,83 0,00 0,00 542.621,83 100,00%
Juventud (0308) 217.634,00 115,00 29.337,50 188.181,50 86,47%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 2.079,49 0,00 12.000,00 0,00 0,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 2.079,49 0,00 12.000,00 0,00 0,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 0,00 0,00 159,18 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 1.920,30 0,00 12.000,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 0,00 0,00 970,07 100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 950,23 0,00 12.000,00 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 66.560,22 0,00 0,00 66.560,22 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 66.560,22 0,00 0,00 66.560,22 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 0,00 0,00 159,18 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 66.401,04 0,00 0,00 66.401,04 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 0,00 0,00 970,07 100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 65.430,97 0,00 0,00 65.430,97 100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 68.514,19 0,00 0,00 68.514,19 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 68.514,19 0,00 0,00 68.514,19 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 0,00 0,00 159,18 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 68.355,00 0,00 0,00 68.355,00 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 0,00 0,00 970,07 100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 67.384,93 0,00 0,00 67.384,93 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 2.857,51 0,00 17.337,50 0,00 0,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 2.857,51 0,00 17.337,50 0,00 0,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 0,00 0,00 159,18 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 2.698,33 0,00 17.337,50 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 0,00 0,00 970,07 100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 1.728,26 0,00 17.337,50 0,00 0,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 3.267,84 0,00 0,00 3.267,84 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 3.267,84 0,00 0,00 3.267,84 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 0,00 0,00 159,18 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 3.108,65 0,00 0,00 3.108,65 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 0,00 0,00 970,07 100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 2.138,58 0,00 0,00 2.138,58 100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805) 2.079,49 0,00 0,00 2.079,49 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 2.079,49 0,00 0,00 2.079,49 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 0,00 0,00 159,18 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 1.920,30 0,00 0,00 1.920,30 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 0,00 0,00 970,07 100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 950,23 0,00 0,00 950,23 100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 66.560,22 0,00 0,00 66.560,22 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 66.560,22 0,00 0,00 66.560,22 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 0,00 0,00 159,18 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 66.401,04 0,00 0,00 66.401,04 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 0,00 0,00 970,07 100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 65.430,97 0,00 0,00 65.430,97 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 2.857,51 115,00 0,00 2.742,51 95,98%
para jóvenes) (030801)
Dirección de Acción Social (2000.01) 2.857,51 115,00 0,00 2.742,51 95,98%
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 0,00 0,00 159,18 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 2.698,33 115,00 0,00 2.583,33 95,74%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 0,00 0,00 970,07 100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 1.728,26 115,00 0,00 1.613,26 93,35%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 2.857,51 0,00 0,00 2.857,51 100,00%
(030802)
Dirección de Acción Social (2000.01) 2.857,51 0,00 0,00 2.857,51 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 159,18 0,00 0,00 159,18 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 2.698,33 0,00 0,00 2.698,33 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 970,07 0,00 0,00 970,07 100,00%
Departamento de Juventud y Adolescencia (2000.010201) 1.728,26 0,00 0,00 1.728,26 100,00%
Mujer (0312) 139.412,76 0,00 0,00 139.412,76 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 139.412,76 0,00 0,00 139.412,76 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 139.412,76 0,00 0,00 139.412,76 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 139.412,76 0,00 0,00 139.412,76 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 33.298.899,00 2.645.188,91 3.370.804,60 27.282.905,49 81,93%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 6.946.170,99 0,00 0,00 6.946.170,99 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 6.946.170,99 0,00 0,00 6.946.170,99 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 0,00 0,00 1.676,92 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 658,37 0,00 0,00 658,37 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 0,00 0,00 545,67 100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 0,00 0,00 112,70 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 6.943.835,70 0,00 0,00 6.943.835,70 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 0,00 0,00 398,14 100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 6.943.437,55 0,00 0,00 6.943.437,55 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 12.123,97 0,00 0,00 12.123,97 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 12.123,97 0,00 0,00 12.123,97 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 0,00 0,00 1.676,92 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 658,37 0,00 0,00 658,37 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 0,00 0,00 545,67 100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 0,00 0,00 112,70 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 9.788,67 0,00 0,00 9.788,67 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 0,00 0,00 398,14 100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 9.390,53 0,00 0,00 9.390,53 100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 9.297.128,41 0,00 3.370.804,60 5.926.323,81 63,74%
Dirección de Acción Social (2000.01) 9.297.128,41 0,00 3.370.804,60 5.926.323,81 63,74%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 0,00 0,00 1.676,92 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 658,37 0,00 0,00 658,37 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 0,00 0,00 545,67 100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 0,00 0,00 112,70 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 9.294.793,12 0,00 3.370.804,60 5.923.988,52 63,73%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 0,00 0,00 398,14 100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 9.294.394,97 0,00 3.370.804,60 5.923.590,37 63,73%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 61.108,31 0,00 0,00 61.108,31 100,00%
(030301)
Dirección de Acción Social (2000.01) 61.108,31 0,00 0,00 61.108,31 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 0,00 0,00 1.676,92 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 658,37 0,00 0,00 658,37 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 0,00 0,00 545,67 100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 0,00 0,00 112,70 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 58.773,01 0,00 0,00 58.773,01 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 0,00 0,00 398,14 100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 58.374,87 0,00 0,00 58.374,87 100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 7.799,11 0,00 0,00 7.799,11 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 7.799,11 0,00 0,00 7.799,11 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 0,00 0,00 1.676,92 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 658,37 0,00 0,00 658,37 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 0,00 0,00 545,67 100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 0,00 0,00 112,70 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 5.463,81 0,00 0,00 5.463,81 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 0,00 0,00 398,14 100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 5.065,67 0,00 0,00 5.065,67 100,00%
Convenios (030310) 619.887,85 0,00 0,00 619.887,85 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Acción Social (2000.01) 619.887,85 0,00 0,00 619.887,85 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 0,00 0,00 1.676,92 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 580.934,09 0,00 0,00 580.934,09 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 0,00 0,00 545,67 100,00%
Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203) 387.120,81 0,00 0,00 387.120,81 100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 193.267,61 0,00 0,00 193.267,61 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 37.276,84 0,00 0,00 37.276,84 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 0,00 0,00 398,14 100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) 23.163,30 0,00 0,00 23.163,30 100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 13.715,39 0,00 0,00 13.715,39 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 9.961,54 0,00 0,00 9.961,54 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 9.961,54 0,00 0,00 9.961,54 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 0,00 0,00 1.676,92 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 658,37 0,00 0,00 658,37 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 0,00 0,00 545,67 100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 0,00 0,00 112,70 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 7.626,24 0,00 0,00 7.626,24 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 0,00 0,00 398,14 100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 7.228,10 0,00 0,00 7.228,10 100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 80.257,57 0,00 0,00 80.257,57 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 80.257,57 0,00 0,00 80.257,57 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 0,00 0,00 1.676,92 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 70.954,40 0,00 0,00 70.954,40 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 0,00 0,00 545,67 100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 70.408,74 0,00 0,00 70.408,74 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 7.626,24 0,00 0,00 7.626,24 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 0,00 0,00 398,14 100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 7.228,10 0,00 0,00 7.228,10 100,00%
Estancias temporales en residencias (030306) 318.117,00 0,00 0,00 318.117,00 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 318.117,00 0,00 0,00 318.117,00 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 0,00 0,00 1.676,92 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 658,37 0,00 0,00 658,37 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 0,00 0,00 545,67 100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 0,00 0,00 112,70 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 82 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 315.781,71 0,00 0,00 315.781,71 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 0,00 0,00 398,14 100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 315.383,57 0,00 0,00 315.383,57 100,00%
Programa vivir y convivir (030309) 62.337,00 0,00 0,00 62.337,00 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 62.337,00 0,00 0,00 62.337,00 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 0,00 0,00 1.676,92 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 50.871,40 0,00 0,00 50.871,40 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 0,00 0,00 545,67 100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 50.325,73 0,00 0,00 50.325,73 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 9.788,67 0,00 0,00 9.788,67 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 0,00 0,00 398,14 100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 9.390,53 0,00 0,00 9.390,53 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.177.067,90 0,00 0,00 1.177.067,90 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.177.067,90 0,00 0,00 1.177.067,90 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 0,00 0,00 1.676,92 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 1.169.927,16 0,00 0,00 1.169.927,16 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 0,00 0,00 545,67 100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 1.169.381,49 0,00 0,00 1.169.381,49 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 5.463,81 0,00 0,00 5.463,81 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 0,00 0,00 398,14 100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 5.065,67 0,00 0,00 5.065,67 100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312) 416.570,34 0,00 0,00 416.570,34 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 416.570,34 0,00 0,00 416.570,34 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 0,00 0,00 1.676,92 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 409.429,60 0,00 0,00 409.429,60 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 0,00 0,00 545,67 100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 408.883,93 0,00 0,00 408.883,93 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 5.463,81 0,00 0,00 5.463,81 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 0,00 0,00 398,14 100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 5.065,67 0,00 0,00 5.065,67 100,00%
Tarjeta rosa (030311) 1.366.104,41 0,00 0,00 1.366.104,41 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.366.104,41 0,00 0,00 1.366.104,41 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 4.240,63 0,00 0,00 4.240,63 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 1.329.468,44 0,00 0,00 1.329.468,44 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 83 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 0,00 0,00 545,67 100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 1.328.922,77 0,00 0,00 1.328.922,77 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 32.395,34 0,00 0,00 32.395,34 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 0,00 0,00 398,14 100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 31.997,20 0,00 0,00 31.997,20 100,00%
Teleasistencia (030307) 8.763.319,83 0,00 0,00 8.763.319,83 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 8.763.319,83 0,00 0,00 8.763.319,83 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 0,00 0,00 1.676,92 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 658,37 0,00 0,00 658,37 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 0,00 0,00 545,67 100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 0,00 0,00 112,70 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 8.760.984,53 0,00 0,00 8.760.984,53 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 0,00 0,00 398,14 100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 8.760.586,39 0,00 0,00 8.760.586,39 100,00%
Viajes subvencionados (030308) 425.967,85 0,00 0,00 425.967,85 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 425.967,85 0,00 0,00 425.967,85 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 0,00 0,00 1.676,92 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 410.177,40 0,00 0,00 410.177,40 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 0,00 0,00 545,67 100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 409.631,73 0,00 0,00 409.631,73 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 14.113,54 0,00 0,00 14.113,54 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 0,00 0,00 398,14 100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 13.715,39 0,00 0,00 13.715,39 100,00%
Viviendas con servicios (030304) 3.734.976,95 2.645.188,91 0,00 1.089.788,04 29,18%
Dirección de Acción Social (2000.01) 3.734.976,95 2.645.188,91 0,00 1.089.788,04 29,18%
Dirección de Acción Social (2000.01) 1.676,92 0,00 0,00 1.676,92 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 658,37 0,00 0,00 658,37 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 545,67 0,00 0,00 545,67 100,00%
Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202) 112,70 0,00 0,00 112,70 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 3.732.641,66 2.645.188,91 0,00 1.087.452,75 29,13%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 398,14 0,00 0,00 398,14 100,00%
Departamento de Tercera edad (2000.010103) 3.732.243,52 2.645.188,91 0,00 1.087.054,61 29,13%
Salud pública (0311) 32.759,73 0,00 0,00 32.759,73 100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 17.243,79 0,00 0,00 17.243,79 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 84 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Acción Social (2000.01) 17.243,79 0,00 0,00 17.243,79 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 17.243,79 0,00 0,00 17.243,79 100,00%
Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2000.010104) 17.243,79 0,00 0,00 17.243,79 100,00%
Promoción de la salud (031106) 15.515,93 0,00 0,00 15.515,93 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 15.515,93 0,00 0,00 15.515,93 100,00%
Dirección de Servicios de Intervención Social (2000.0101) 15.515,93 0,00 0,00 15.515,93 100,00%
Departamento de Atención a Personas Vulnerables (2000.010101) 15.515,93 0,00 0,00 15.515,93 100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304) 4.075.449,24 0,00 333.929,77 3.741.519,47 91,81%
·Importes no asignables 0,00 0,00 333.929,77 0,00 0,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 0,00 0,00 333.929,77 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103) 0,00 0,00 333.929,77 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103) 0,00 0,00 333.929,77 0,00 0,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401) 4.075.449,24 0,00 0,00 4.075.449,24 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 4.075.449,24 0,00 0,00 4.075.449,24 100,00%
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103) 4.075.449,24 0,00 0,00 4.075.449,24 100,00%
Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales (2000.0103) 4.075.449,24 0,00 0,00 4.075.449,24 100,00%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) 45.814.601,10 0,00 1.626.555,62 44.188.045,48 96,45%
Equidad Social y Salud 45.814.601,10 0,00 1.626.555,62 44.188.045,48 96,45%
Acción comunitaria (0307) 8.576.552,59 0,00 295.893,62 8.280.658,97 96,55%
Acción comunitaria (030702) 5.295.750,03 0,00 295.893,62 4.999.856,41 94,41%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007) 5.295.750,03 0,00 295.893,62 4.999.856,41 94,41%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007) 168.562,20 0,00 295.893,62 168.562,20 0,00%
Departamento de Acción Comunitaria (2001.000701) 2.014.947,47 0,00 0,00 2.014.947,47 100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702) 3.112.240,35 0,00 0,00 3.112.240,35 100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 3.280.802,56 0,00 0,00 3.280.802,56 100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007) 3.280.802,56 0,00 0,00 3.280.802,56 100,00%
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (2001.0007) 168.562,20 0,00 0,00 168.562,20 100,00%
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (2001.000702) 3.112.240,35 0,00 0,00 3.112.240,35 100,00%
Derechos de ciudadanía (0310) 5.907.937,70 0,00 0,00 5.907.937,70 100,00%
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 1.263.574,92 0,00 0,00 1.263.574,92 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 1.263.574,92 0,00 0,00 1.263.574,92 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 52.545,19 0,00 0,00 52.545,19 100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 1.211.029,73 0,00 0,00 1.211.029,73 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 85 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Estrategia local del pueblo gitano (031005) 1.033.060,20 0,00 0,00 1.033.060,20 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 1.033.060,20 0,00 0,00 1.033.060,20 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 718.249,92 0,00 0,00 718.249,92 100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 314.810,28 0,00 0,00 314.810,28 100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001) 1.167.933,17 0,00 0,00 1.167.933,17 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 1.167.933,17 0,00 0,00 1.167.933,17 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 65.673,23 0,00 0,00 65.673,23 100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 1.102.259,94 0,00 0,00 1.102.259,94 100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) 2.343.890,46 0,00 0,00 2.343.890,46 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 2.343.890,46 0,00 0,00 2.343.890,46 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 52.545,19 0,00 0,00 52.545,19 100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 2.291.345,27 0,00 0,00 2.291.345,27 100,00%
Redes internacionales (031003) 99.478,96 0,00 0,00 99.478,96 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 99.478,96 0,00 0,00 99.478,96 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 52.545,19 0,00 0,00 52.545,19 100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 46.933,77 0,00 0,00 46.933,77 100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 12.062,39 0,00 0,00 12.062,39 100,00%
Desarrollo de proximidad (100701) 6.031,19 0,00 0,00 6.031,19 100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 6.031,19 0,00 0,00 6.031,19 100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 6.031,19 0,00 0,00 6.031,19 100,00%
Innovación socioeconómica (100702) 6.031,19 0,00 0,00 6.031,19 100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 6.031,19 0,00 0,00 6.031,19 100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 6.031,19 0,00 0,00 6.031,19 100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306) 28.148.883,47 0,00 1.286.962,00 26.861.921,47 95,43%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 9.385.872,38 0,00 600.000,00 8.785.872,38 93,61%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) 4.376.050,36 0,00 0,00 4.376.050,36 100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 5.000.639,96 0,00 600.000,00 4.400.639,96 88,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 5.000.639,96 0,00 600.000,00 5.000.639,96 88,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 9.182,06 0,00 0,00 9.182,06 100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 9.182,06 0,00 0,00 9.182,06 100,00%
Atención a los refugiados (030611) 5.907.923,57 0,00 121.362,00 5.786.561,57 97,95%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) 427.172,43 0,00 0,00 427.172,43 100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 5.253.909,77 0,00 121.362,00 5.132.547,77 97,69%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 5.253.909,77 0,00 121.362,00 5.253.909,77 97,69%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 86 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 226.841,36 0,00 0,00 226.841,36 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 217.659,30 0,00 0,00 217.659,30 100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 9.182,06 0,00 0,00 9.182,06 100,00%
Cursos de lengua (030609) 1.609.336,70 0,00 0,00 1.609.336,70 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 1.609.336,70 0,00 0,00 1.609.336,70 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 1.600.154,63 0,00 0,00 1.600.154,63 100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 9.182,06 0,00 0,00 9.182,06 100,00%
Estrategia antirumores (030602) 994.629,30 0,00 0,00 994.629,30 100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 4.994,11 0,00 0,00 4.994,11 100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 4.994,11 0,00 0,00 4.994,11 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 989.635,19 0,00 0,00 989.635,19 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 936.529,76 0,00 0,00 936.529,76 100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 53.105,43 0,00 0,00 53.105,43 100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 1.944.731,96 0,00 150.000,00 1.794.731,96 92,29%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 1.935.549,90 0,00 150.000,00 1.785.549,90 92,25%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 1.935.549,90 0,00 150.000,00 1.935.549,90 92,25%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 9.182,06 0,00 0,00 9.182,06 100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 9.182,06 0,00 0,00 9.182,06 100,00%
Plan de acogida (030603) 2.390.723,16 0,00 109.000,00 2.281.723,16 95,44%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) 71.306,17 0,00 0,00 71.306,17 100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 1.480.737,73 0,00 109.000,00 1.371.737,73 92,64%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 1.480.737,73 0,00 109.000,00 1.480.737,73 92,64%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 838.679,27 0,00 0,00 838.679,27 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 829.497,20 0,00 0,00 829.497,20 100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 9.182,06 0,00 0,00 9.182,06 100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 2.156.810,52 0,00 150.000,00 2.006.810,52 93,05%
Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia (2001) 107.681,15 0,00 0,00 107.681,15 100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 2.039.947,30 0,00 150.000,00 1.889.947,30 92,65%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 2.039.947,30 0,00 150.000,00 2.039.947,30 92,65%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 9.182,06 0,00 0,00 9.182,06 100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 9.182,06 0,00 0,00 9.182,06 100,00%
Programa Inmigración y educación (030601) 9.182,06 0,00 0,00 9.182,06 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 9.182,06 0,00 0,00 9.182,06 100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 9.182,06 0,00 0,00 9.182,06 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 87 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Programa Inmigración y participación (030608) 1.104.555,02 0,00 0,00 1.104.555,02 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 1.104.555,02 0,00 0,00 1.104.555,02 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 765.274,05 0,00 0,00 765.274,05 100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 339.280,97 0,00 0,00 339.280,97 100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) 2.601.440,98 0,00 156.600,00 2.444.840,98 93,98%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 213.412,87 0,00 156.600,00 56.812,87 26,62%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 213.412,87 0,00 156.600,00 213.412,87 26,62%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 2.388.028,11 0,00 0,00 2.388.028,11 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 2.276.358,20 0,00 0,00 2.276.358,20 100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 111.669,91 0,00 0,00 111.669,91 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 43.677,83 0,00 0,00 43.677,83 100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 34.495,76 0,00 0,00 34.495,76 100,00%
Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes (2001.0002) 34.495,76 0,00 0,00 34.495,76 100,00%
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía y Diversidad (2001.0004) 9.182,06 0,00 0,00 9.182,06 100,00%
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2001.000401) 9.182,06 0,00 0,00 9.182,06 100,00%
Mujer (0312) 3.169.164,94 0,00 43.700,00 3.125.464,94 98,62%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 0,00 0,00 573,63 100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103) 260,66 0,00 0,00 260,66 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 1.662.772,03 0,00 0,00 1.662.772,03 100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 1.662.772,03 0,00 0,00 1.662.772,03 100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 0,00 0,00 573,63 100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103) 1.662.198,40 0,00 0,00 1.662.198,40 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 0,00 0,00 573,63 100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103) 260,66 0,00 0,00 260,66 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 0,00 0,00 573,63 100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103) 260,66 0,00 0,00 260,66 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 88 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 0,00 0,00 573,63 100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103) 260,66 0,00 0,00 260,66 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 256.347,36 0,00 0,00 256.347,36 100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 256.347,36 0,00 0,00 256.347,36 100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 0,00 0,00 573,63 100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103) 255.773,73 0,00 0,00 255.773,73 100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 0,00 0,00 573,63 100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103) 260,66 0,00 0,00 260,66 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 1.245.039,79 0,00 43.700,00 1.201.339,79 96,49%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 1.245.039,79 0,00 43.700,00 1.201.339,79 96,49%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 0,00 0,00 573,63 100,00%
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2001.000102) 1.244.205,50 0,00 0,00 1.244.205,50 100,00%
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2001.000101) 0,00 0,00 43.700,00 0,00 0,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103) 260,66 0,00 0,00 260,66 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 834,29 0,00 0,00 834,29 100,00%
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2001.0001) 573,63 0,00 0,00 573,63 100,00%
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2001.000103) 260,66 0,00 0,00 260,66 100,00%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.351,40 0,00 0,00 1.351,40 100,00%
Emprendida y Turismo 1.351,40 0,00 0,00 1.351,40 100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306) 1.351,40 0,00 0,00 1.351,40 100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) 1.351,40 0,00 0,00 1.351,40 100,00%
Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.351,40 0,00 0,00 1.351,40 100,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 198.228.063,06 429.630,10 59.279.968,44 138.518.464,52 69,88%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 183.906.287,21 422.700,91 56.514.480,84 126.969.105,46 69,04%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 183.906.287,21 422.700,91 56.514.480,84 126.969.105,46 69,04%
Acción comunitaria (0307) 1.413.751,48 0,00 152.822,70 1.260.928,78 89,19%
·Importes no asignables 0,00 0,00 152.822,70 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 0,00 0,00 152.822,70 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 89 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 0,00 0,00 152.822,70 0,00 0,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 0,00 0,00 152.822,70 0,00 0,00%
Acción comunitaria (030702) 1.279.036,41 0,00 0,00 1.279.036,41 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.279.036,41 0,00 0,00 1.279.036,41 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 109.130,12 0,00 0,00 109.130,12 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 109.130,12 0,00 0,00 109.130,12 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Atención a personas vulnerables (0301) 15.651.639,09 267.134,52 30.000,00 15.354.504,57 98,10%
Acogimiento residencial temporal (030101) 1.467.071,02 0,00 0,00 1.467.071,02 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.023.404,66 0,00 0,00 1.023.404,66 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 37.337,42 0,00 0,00 37.337,42 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 986.067,23 0,00 0,00 986.067,23 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 986.067,23 0,00 0,00 986.067,23 100,00%
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación (2201.01) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Almacén de desahucios (030107) 1.147.168,15 0,00 0,00 1.147.168,15 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.147.168,15 0,00 0,00 1.147.168,15 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.147.168,15 0,00 0,00 1.147.168,15 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.147.168,15 0,00 0,00 1.147.168,15 100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 3.168.076,19 0,00 0,00 3.168.076,19 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 3.168.076,19 0,00 0,00 3.168.076,19 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 3.168.076,19 0,00 0,00 3.168.076,19 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 3.168.076,19 0,00 0,00 3.168.076,19 100,00%
Cobertura de alimentación (030105) 9.587.774,43 267.134,52 30.000,00 9.290.639,91 96,90%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 90 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 9.587.774,43 267.134,52 30.000,00 9.290.639,91 96,90%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 0,00 267.134,52 30.000,00 0,00 0,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 8.434.978,35 0,00 0,00 8.434.978,35 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 8.434.978,35 0,00 0,00 8.434.978,35 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.152.796,08 0,00 0,00 1.152.796,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.152.796,08 0,00 0,00 1.152.796,08 100,00%
Cobertura de higiene (030106) 10.120,09 0,00 0,00 10.120,09 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 10.120,09 0,00 0,00 10.120,09 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 10.120,09 0,00 0,00 10.120,09 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 10.120,09 0,00 0,00 10.120,09 100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 136.714,13 0,00 0,00 136.714,13 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 136.714,13 0,00 0,00 136.714,13 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 136.714,13 0,00 0,00 136.714,13 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 136.714,13 0,00 0,00 136.714,13 100,00%
Atención colectiva (0314) 4.359.802,70 0,00 0,00 4.359.802,70 100,00%
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) 1.069.558,81 0,00 0,00 1.069.558,81 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.069.558,81 0,00 0,00 1.069.558,81 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 934.843,74 0,00 0,00 934.843,74 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402) 1.092.296,95 0,00 0,00 1.092.296,95 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.092.296,95 0,00 0,00 1.092.296,95 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 934.843,74 0,00 0,00 934.843,74 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) 2.197.946,94 0,00 0,00 2.197.946,94 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 2.197.946,94 0,00 0,00 2.197.946,94 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 934.843,74 0,00 0,00 934.843,74 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 93.196,92 0,00 0,00 93.196,92 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 93.196,92 0,00 0,00 93.196,92 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 133.305.926,92 155.566,39 56.331.658,14 76.818.702,39 57,63%
Prestaciones económicas (031303) 10.899.870,28 0,00 49.321,91 10.850.548,37 99,55%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 91 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 61.608,95 0,00 0,00 61.608,95 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 10.394.594,96 0,00 49.321,91 10.345.273,05 99,53%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 0,00 0,00 49.321,91 0,00 0,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 0,00 0,00 1.990,19 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 0,00 0,00 1.990,19 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 10.392.604,77 0,00 0,00 10.392.604,77 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 10.392.604,77 0,00 0,00 10.392.604,77 100,00%
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación (2201.01) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 1.572.324,95 0,00 0,00 1.572.324,95 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.572.324,95 0,00 0,00 1.572.324,95 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 400.428,47 0,00 0,00 400.428,47 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 0,00 0,00 1.990,19 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 0,00 0,00 1.990,19 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 111.794.935,26 155.566,39 54.360.082,74 57.279.286,13 51,24%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 111.351.268,89 155.566,39 54.360.082,74 56.835.619,76 51,04%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 0,00 155.566,39 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 110.204.100,74 0,00 0,00 110.204.100,74 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 0,00 0,00 1.990,19 100,00%
Programa de Atención a la Dependencia (2201.020201) 110.202.110,55 0,00 0,00 110.202.110,55 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.147.168,15 0,00 54.360.082,74 0,00 0,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.147.168,15 0,00 54.360.082,74 1.147.168,15 0,00%
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación (2201.01) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 2.422.767,90 0,00 994.423,69 1.428.344,21 58,96%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 1.408.324,64 0,00 0,00 1.408.324,64 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.014.443,26 0,00 994.423,69 20.019,57 1,97%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 0,00 0,00 994.423,69 0,00 0,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 0,00 0,00 1.990,19 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 0,00 0,00 1.990,19 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 92 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 5.309.416,99 0,00 927.829,80 4.381.587,19 82,52%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 5.309.416,99 0,00 927.829,80 4.381.587,19 82,52%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 983.261,08 0,00 0,00 983.261,08 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 556.284,89 0,00 927.829,80 0,00 0,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 556.284,89 0,00 927.829,80 556.284,89 0,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 3.769.871,03 0,00 0,00 3.769.871,03 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 3.769.871,03 0,00 0,00 3.769.871,03 100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 1.306.611,55 0,00 0,00 1.306.611,55 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.306.611,55 0,00 0,00 1.306.611,55 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 0,00 0,00 1.990,19 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 1.990,19 0,00 0,00 1.990,19 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.304.621,36 0,00 0,00 1.304.621,36 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.304.621,36 0,00 0,00 1.304.621,36 100,00%
Familia e infancia (0302) 9.021.605,74 0,00 0,00 9.021.605,74 100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
(030204)
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 93 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Familias Colaboradoras (030203) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 292.168,28 0,00 0,00 292.168,28 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 292.168,28 0,00 0,00 292.168,28 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 292.168,28 0,00 0,00 292.168,28 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 292.168,28 0,00 0,00 292.168,28 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306) 2.468.572,52 0,00 0,00 2.468.572,52 100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 1.456.119,44 0,00 0,00 1.456.119,44 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación (2201.01) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Atención a los refugiados (030611) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Intervención social en el espacio público (0305) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Atención social a población itinerante (030502) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 94 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Juventud (0308) 5.403.099,04 0,00 0,00 5.403.099,04 100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 1.147.168,15 0,00 0,00 1.147.168,15 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.147.168,15 0,00 0,00 1.147.168,15 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.147.168,15 0,00 0,00 1.147.168,15 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.147.168,15 0,00 0,00 1.147.168,15 100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 1.083.856,58 0,00 0,00 1.083.856,58 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.083.856,58 0,00 0,00 1.083.856,58 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 71.403,51 0,00 0,00 71.403,51 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 71.403,51 0,00 0,00 71.403,51 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
para jóvenes) (030801)
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
(030802)
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.012.453,08 0,00 0,00 1.012.453,08 100,00%
Mujer (0312) 4.672.436,87 0,00 0,00 4.672.436,87 100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 1.304.621,36 0,00 0,00 1.304.621,36 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.304.621,36 0,00 0,00 1.304.621,36 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 95 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.304.621,36 0,00 0,00 1.304.621,36 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.304.621,36 0,00 0,00 1.304.621,36 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 1.613.572,65 0,00 0,00 1.613.572,65 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación (2201.01) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 1.304.621,36 0,00 0,00 1.304.621,36 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.304.621,36 0,00 0,00 1.304.621,36 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.304.621,36 0,00 0,00 1.304.621,36 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.304.621,36 0,00 0,00 1.304.621,36 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 4.112.877,39 0,00 0,00 4.112.877,39 100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 578.381,44 0,00 0,00 578.381,44 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación (2201.01) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 96 .. 99
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación (2201.01) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación (2201.01) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 292.168,28 0,00 0,00 292.168,28 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 292.168,28 0,00 0,00 292.168,28 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 292.168,28 0,00 0,00 292.168,28 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 292.168,28 0,00 0,00 292.168,28 100,00%
Convenios (030310) 731.827,54 0,00 0,00 731.827,54 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 731.827,54 0,00 0,00 731.827,54 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 731.827,54 0,00 0,00 731.827,54 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 731.827,54 0,00 0,00 731.827,54 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación (2201.01) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 157.453,21 0,00 0,00 157.453,21 100,00%
Tarjeta rosa (030311) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación (2201.01) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Teleasistencia (030307) 578.381,44 0,00 0,00 578.381,44 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 134.715,07 0,00 0,00 134.715,07 100,00%
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación (2201.01) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 97 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Salud pública (0311) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Promoción de la salud (031106) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.169.906,29 0,00 0,00 1.169.906,29 100,00%
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Gestión de consultas (031502) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación (2201.01) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Urgencias y emergencias sociales (0304) 1.748.287,73 0,00 0,00 1.748.287,73 100,00%
Urgencias y emergencias sociales (030401) 1.748.287,73 0,00 0,00 1.748.287,73 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 1.304.621,36 0,00 0,00 1.304.621,36 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.304.621,36 0,00 0,00 1.304.621,36 100,00%
Direcciones Territoriales y Sectoriales (2201.0201) 1.304.621,36 0,00 0,00 1.304.621,36 100,00%
Dirección Ejecutiva de Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación (2201.01) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Departamento de Recursos Humanos (2201.0102) 443.666,37 0,00 0,00 443.666,37 100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 14.321.775,86 6.929,19 2.765.487,60 11.549.359,07 80,64%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 14.321.775,86 6.929,19 2.765.487,60 11.549.359,07 80,64%
·Importes no asignables 0,00 0,00 213,36 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 213,36 0,00 0,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 0,00 0,00 213,36 0,00 0,00%
Servicios de atención y asesoramiento especializados para personas con discapacidad (0315) 363.202,68 0,00 0,00 363.202,68 100,00%
Gestión de consultas (031502) 222.739,50 0,00 0,00 222.739,50 100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 222.739,50 0,00 0,00 222.739,50 100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) 140.463,18 0,00 0,00 140.463,18 100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 140.463,18 0,00 0,00 140.463,18 100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 11.356.975,92 0,00 1.952.005,09 9.404.970,83 82,81%
·Importes no asignables 0,00 0,00 120.243,50 0,00 0,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 0,00 0,00 120.243,50 0,00 0,00%
Atención precoz (031703) 1.659.109,83 0,00 812.973,71 846.136,12 51,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 1.659.109,83 0,00 812.973,71 1.659.109,83 51,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 98 .. 99
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Inserción laboral (031702) 1.658.519,37 0,00 51.450,00 1.607.069,37 96,90%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 1.658.519,37 0,00 51.450,00 1.658.519,37 96,90%
Servicios de promoción (031701) 3.959.825,50 0,00 0,00 3.959.825,50 100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 3.959.825,50 0,00 0,00 3.959.825,50 100,00%
Transporte especial (031704) 3.668.836,18 0,00 967.337,88 2.701.498,30 73,63%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 3.668.836,18 0,00 967.337,88 3.668.836,18 73,63%
Transporte especial (031705) 410.685,04 0,00 0,00 410.685,04 100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 410.685,04 0,00 0,00 410.685,04 100,00%
Servicios de vida independiente para personas con discapacidad (0316) 2.601.597,26 6.929,19 813.269,15 1.781.398,92 68,47%
·Importes no asignables 0,00 6.929,19 813.269,15 0,00 0,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 0,00 6.929,19 813.269,15 0,00 0,00%
Asistente personal (031601) 2.601.597,26 0,00 0,00 2.601.597,26 100,00%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 2.601.597,26 0,00 0,00 2.601.597,26 100,00%
381.518.874,97 3.120.645,08 70.563.398,78 307.834.831,11 80,69%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 99 .. 99