Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Memoria de Costes 2017
INFORME CORPORATIVO
MOVILIDAD (0500)
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Ajuntament
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MOVILIDAD (0500)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 9.537.522,69 3,68% 100.398.571,37 4,33% 9,50%
Arrendamientos 2.932.406,24 1,13% 36.814.513,57 1,59% 7,97%
Compra de material y fungibles 326.895,66 0,13% 8.399.933,31 0,36% 3,89%
Comunicaciones y Notificaciones 372.533,31 0,14% 6.267.734,80 0,27% 5,94%
Contratos externos 31.294.617,62 12,07% 649.010.805,90 28,00% 4,82%
Estudios y trabajos técnicos 1.046.979,72 0,40% 18.324.594,37 0,79% 5,71%
Gasto Financiero 355.300,20 0,14% 20.896.587,49 0,90% 1,70%
Limpieza 957.341,42 0,37% 40.198.524,82 1,73% 2,38%
Mantenimiento, reparación y conservación 9.605.703,55 3,70% 76.093.073,01 3,28% 12,62%
Otros gastos 5.586.955,63 2,15% 131.430.052,68 5,67% 4,25%
Publicidad y Propaganda 3.032,82 0,00% 546.476,98 0,02% 0,55%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 11.970.964,94 4,62% 152.518.204,26 6,58% 7,85%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 9.667,36 0,00% 359.354,08 0,02% 2,69%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 1.832.356,34 0,71% 7.469.278,69 0,32% 24,53%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 38.292.112,06 14,76% 553.504.556,40 23,88% 6,92%
Recursos Humanos: Transporte del personal 24.259,47 0,01% 673.972,14 0,03% 3,60%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 140.927.189,81 54,33% 448.395.917,78 19,34% 31,43%
Suministros: Agua 150.730,45 0,06% 6.153.459,97 0,27% 2,45%
Suministros: Electricidad 1.062.652,83 0,41% 23.367.147,91 1,01% 4,55%
Suministros: Gas 11.595,69 0,00% 4.209.583,63 0,18% 0,28%
Suministros: Otros 2.015.395,16 0,78% 22.774.067,40 0,98% 8,85%
Suministros: Teléfono y datos 1.042.466,21 0,40% 6.245.043,25 0,27% 16,69%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transportes 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00%
Tributos 22.777,91 0,01% 3.242.000,57 0,14% 0,70%
259.381.457,10 100,00% 2.318.086.550,18 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 171.806.171,24 66,24% 153.674.964,52 66,64% 89,45% 18.131.206,72 63,02% 10,55%
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 37.469,14 0,01% 37.469,14 0,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Ecología Urbana 37.469,14 0,01% 37.469,14 0,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 171.768.702,10 66,22% 153.637.495,38 66,62% 89,44% 18.131.206,72 63,02% 10,56%
Infraestructuras y Espacio Urbano 80.109,70 0,03% 80.109,70 0,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Movilidad 139.886.374,85 53,93% 139.863.449,69 60,65% 99,98% 22.925,16 0,08% 0,02%
Movilidad e Infraestructuras 18.184.293,14 7,01% 76.011,58 0,03% 0,42% 18.108.281,56 62,94% 99,58%
Planificación 579.291,62 0,22% 579.291,62 0,25% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Regulación 10.730.440,48 4,14% 10.730.440,48 4,65% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Señalización 2.308.192,30 0,89% 2.308.192,30 1,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Sociedades Mercantiles (5) 87.575.285,86 33,76% 76.934.577,42 33,36% 87,85% 10.640.708,44 36,98% 12,15%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 33,76% 76.934.577,42 33,36% 87,85% 10.640.708,44 36,98% 12,15%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 87.575.285,86 33,76% 76.934.577,42 33,36% 87,85% 10.640.708,44 36,98% 12,15%
259.381.457,10 100,00% 230.609.541,94 100,00% 88,91% 28.771.915,16 100,00% 11,09%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 171.806.171,24 106,00 153.674.964,52 94,81 18.131.206,72 11,19
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 37.469,14 0,02 37.469,14 0,02 0,00 0,00
·Genéricos Ecología Urbana 37.469,14 0,02 37.469,14 0,02 0,00 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 171.768.702,10 105,98 153.637.495,38 94,79 18.131.206,72 11,19
Infraestructuras y Espacio Urbano 80.109,70 0,05 80.109,70 0,05 0,00 0,00
Movilidad 139.886.374,85 86,31 139.863.449,69 86,29 22.925,16 0,01
Movilidad e Infraestructuras 18.184.293,14 11,22 76.011,58 0,05 18.108.281,56 11,17
Planificación 579.291,62 0,36 579.291,62 0,36 0,00 0,00
Regulación 10.730.440,48 6,62 10.730.440,48 6,62 0,00 0,00
Señalización 2.308.192,30 1,42 2.308.192,30 1,42 0,00 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 87.575.285,86 54,03 76.934.577,42 47,47 10.640.708,44 6,57
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 54,03 76.934.577,42 47,47 10.640.708,44 6,57
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 87.575.285,86 54,03 76.934.577,42 47,47 10.640.708,44 6,57
259.381.457,10 160,03 230.609.541,94 142,28 28.771.915,16 17,75
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.620.809
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
87.575.285,86 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 37.469,14 ·Genéricos Ecología Urbana
80.109,70 Infraestructuras y Espacio Urbano 139.886.374,85 Movilidad
18.184.293,14 Movilidad e Infraestructuras 579.291,62 Planificación
10.730.440,48 Regulación 2.308.192,30 Señalización
86.980.975,00 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana
0,00 Infraestructuras y Espacio Urbano 196.545,34 Movilidad
0,00 Movilidad e Infraestructuras 0,00 Planificación
0,00 Regulación 0,00 Señalización
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 171.806.171,24 166.068.895,13 1.384.735,29 4.352.540,82 196.545,34 0,11%
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00
·Genéricos Ecología Urbana 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 171.768.702,10 166.041.519,26 1.384.088,71 4.343.094,13 196.545,34 0,11%
Infraestructuras y Espacio Urbano 80.109,70 57.709,44 12.478,71 9.921,56 0,00
Movilidad 139.886.374,85 139.397.154,94 94.739,60 394.480,31 196.545,34 0,14%
Movilidad e Infraestructuras 18.184.293,14 15.457.643,62 474.531,90 2.252.117,62 0,00
Planificación 579.291,62 490.316,07 17.230,51 71.745,04 0,00
Regulación 10.730.440,48 8.905.026,70 496.452,90 1.328.960,87 0,00
Señalización 2.308.192,30 1.733.668,49 288.655,10 285.868,72 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
259.381.457,10 241.737.859,16 4.091.066,37 13.552.531,57 87.177.520,34 33,61%
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MOVILIDAD (0500)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 171.806.171,24 166.068.895,13 1.384.735,29 4.352.540,82 196.545,34 0,11%
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00
·Genéricos Ecología Urbana 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00
Estrategia de movilidad (0502) 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00
Estrategia seguridad vial (050202) 18.734,57 13.687,94 323,29 4.723,35 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 18.734,57 13.687,94 323,29 4.723,35 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 171.768.702,10 166.041.519,26 1.384.088,71 4.343.094,13 196.545,34 0,11%
Infraestructuras y Espacio Urbano 80.109,70 57.709,44 12.478,71 9.921,56 0,00
Gestión de la movilidad (0501) 80.109,70 57.709,44 12.478,71 9.921,56 0,00
Gestión del tráfico (050104) 16.608,94 11.964,75 2.587,18 2.057,01 0,00
Instalaciones semafóricas (050105) 63.500,76 45.744,69 9.891,53 7.864,54 0,00
Movilidad 139.886.374,85 139.397.154,94 94.739,60 394.480,31 196.545,34 0,14%
Estrategia de movilidad (0502) 238.525,70 201.889,65 7.094,73 29.541,31 148.956,25 62,45%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 148.956,25
Estrategia seguridad vial (050202) 119.262,85 100.944,83 3.547,37 14.770,66 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 119.262,85 100.944,83 3.547,37 14.770,66 0,00
Gestión de la movilidad (0501) 2.824.426,33 2.390.612,21 84.010,02 349.804,10 0,00
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Gestión del tráfico (050104) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Información del tráfico (050103) 191.973,99 162.487,99 5.710,09 23.775,90 0,00
Instalaciones semafóricas (050105) 2.184.072,70 1.848.612,86 64.963,28 270.496,55 0,00
Paradas transporte público (050101) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Movilidad en el territorio (0503) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.589,09
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.589,09
Servicios municipales de movilidad (0505) 122.203,84 103.434,10 3.634,84 15.134,90 0,00
Agentes cívicos (050506) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Aparcamientos (050501) 83.995,24 71.094,10 2.498,36 10.402,78 0,00
Bicing (050503) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Estación (050505) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Servicio de grúa (050504) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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MOVILIDAD (0500)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
(050502)
Transporte metropolitano (0504) 136.701.218,98 136.701.218,98 0,00 0,00 0,00
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401) 136.701.218,98 136.701.218,98 0,00 0,00 0,00
Movilidad e Infraestructuras 18.184.293,14 15.457.643,62 474.531,90 2.252.117,62 0,00
Estrategia de movilidad (0502) 76.011,58 64.614,00 1.983,58 9.414,00 0,00
Estrategia seguridad vial (050202) 38.005,79 32.307,00 991,79 4.707,00 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 38.005,79 32.307,00 991,79 4.707,00 0,00
Servicios municipales de movilidad (0505) 18.108.281,56 15.393.029,62 472.548,32 2.242.703,62 0,00
Bicing (050503) 18.108.281,56 15.393.029,62 472.548,32 2.242.703,62 0,00
Planificación 579.291,62 490.316,07 17.230,51 71.745,04 0,00
Estrategia de movilidad (0502) 265.942,01 225.094,99 7.910,21 32.936,81 0,00
Estrategia seguridad vial (050202) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00
Gestión de la movilidad (0501) 178.000,34 150.660,61 5.294,46 22.045,27 0,00
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Gestión del tráfico (050104) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Información del tráfico (050103) 98.451,28 83.329,79 2.928,34 12.193,15 0,00
Instalaciones semafóricas (050105) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Paradas transporte público (050101) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Movilidad en el territorio (0503) 135.349,27 114.560,47 4.025,84 16.762,95 0,00
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) 135.349,27 114.560,47 4.025,84 16.762,95 0,00
Regulación 10.730.440,48 8.905.026,70 496.452,90 1.328.960,87 0,00
Gestión de la movilidad (0501) 10.730.440,48 8.905.026,70 496.452,90 1.328.960,87 0,00
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Gestión del tráfico (050104) 4.747.523,01 3.939.895,97 219.648,17 587.978,88 0,00
Información del tráfico (050103) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Instalaciones semafóricas (050105) 4.747.505,34 3.939.881,30 219.647,35 587.976,69 0,00
Paradas transporte público (050101) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Señalización 2.308.192,30 1.733.668,49 288.655,10 285.868,72 0,00
Gestión de la movilidad (0501) 2.308.192,30 1.733.668,49 288.655,10 285.868,72 0,00
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 485.848,35 364.917,59 60.758,63 60.172,13 0,00
Gestión del tráfico (050104) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
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MOVILIDAD (0500)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Información del tráfico (050103) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Instalaciones semafóricas (050105) 457.172,99 343.379,71 57.172,58 56.620,70 0,00
Paradas transporte público (050101) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
Servicios municipales de movilidad (0505) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
Agentes cívicos (050506) 5.810.622,81 5.020.638,00 179.565,15 610.419,66 0,00
Aparcamientos (050501) 26.654.005,59 23.030.253,00 823.686,31 2.800.066,28 25.133.689,00 94,30%
Bicing (050503) 2.617.190,94 2.261.370,03 80.878,81 274.942,09 6.259.294,00 239,16%
Estación (050505) 2.212.894,70 1.912.040,00 68.384,88 232.469,82 2.017.691,00 91,18%
Servicio de grúa (050504) 23.611.582,07 20.401.463,00 729.666,57 2.480.452,50 15.874.787,00 67,23%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) 26.668.989,76 23.043.200,00 824.149,36 2.801.640,40 37.695.514,00 141,35%
(050502)
259.381.457,10 241.737.859,16 4.091.066,37 13.552.531,57 87.177.520,34 33,61%
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MOVILIDAD (0500)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 171.806.171,24 166.068.895,13 1.384.735,29 4.352.540,82 196.545,34 0,11%
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00
·Genéricos Ecología Urbana 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00
Estrategia de movilidad (0502) 37.469,14 27.375,87 646,58 9.446,69 0,00
Estrategia seguridad vial (050202) 18.734,57 13.687,94 323,29 4.723,35 0,00
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 18.734,57 13.687,94 323,29 4.723,35 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 18.734,57 13.687,94 323,29 4.723,35 0,00
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 18.734,57 13.687,94 323,29 4.723,35 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 171.768.702,10 166.041.519,26 1.384.088,71 4.343.094,13 196.545,34 0,11%
Infraestructuras y Espacio Urbano 80.109,70 57.709,44 12.478,71 9.921,56 0,00
Gestión de la movilidad (0501) 80.109,70 57.709,44 12.478,71 9.921,56 0,00
Gestión del tráfico (050104) 16.608,94 11.964,75 2.587,18 2.057,01 0,00
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano 16.608,94 11.964,75 2.587,18 2.057,01 0,00
(5002.0001)
Departamento de Proyectos de Obras (5002.000103) 16.608,94 11.964,75 2.587,18 2.057,01 0,00
Instalaciones semafóricas (050105) 63.500,76 45.744,69 9.891,53 7.864,54 0,00
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano 63.500,76 45.744,69 9.891,53 7.864,54 0,00
(5002.0001)
Departamento de Proyectos de Obras (5002.000103) 63.500,76 45.744,69 9.891,53 7.864,54 0,00
Movilidad 139.886.374,85 139.397.154,94 94.739,60 394.480,31 196.545,34 0,14%
Estrategia de movilidad (0502) 238.525,70 201.889,65 7.094,73 29.541,31 148.956,25 62,45%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 148.956,25
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 148.956,25
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 148.956,25
Estrategia seguridad vial (050202) 119.262,85 100.944,83 3.547,37 14.770,66 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 119.262,85 100.944,83 3.547,37 14.770,66 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 98.415,73 83.299,69 2.927,29 12.188,75 0,00
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad 20.847,12 17.645,14 620,08 2.581,91 0,00
(5002.000201)
Plan Movilidad Urbana (050201) 119.262,85 100.944,83 3.547,37 14.770,66 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 119.262,85 100.944,83 3.547,37 14.770,66 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 98.415,73 83.299,69 2.927,29 12.188,75 0,00
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MOVILIDAD (0500)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad 20.847,12 17.645,14 620,08 2.581,91 0,00
(5002.000201)
Gestión de la movilidad (0501) 2.824.426,33 2.390.612,21 84.010,02 349.804,10 0,00
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 14.143,22 11.970,91 420,68 1.751,63 0,00
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad 135.316,66 114.532,87 4.024,87 16.758,92 0,00
(5002.000201)
Gestión del tráfico (050104) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 14.143,22 11.970,91 420,68 1.751,63 0,00
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad 135.316,66 114.532,87 4.024,87 16.758,92 0,00
(5002.000201)
Información del tráfico (050103) 191.973,99 162.487,99 5.710,09 23.775,90 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 191.973,99 162.487,99 5.710,09 23.775,90 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 14.143,22 11.970,91 420,68 1.751,63 0,00
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad 177.830,77 150.517,08 5.289,42 22.024,27 0,00
(5002.000201)
Instalaciones semafóricas (050105) 2.184.072,70 1.848.612,86 64.963,28 270.496,55 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 2.184.072,70 1.848.612,86 64.963,28 270.496,55 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 14.143,22 11.970,91 420,68 1.751,63 0,00
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad 2.169.929,47 1.836.641,95 64.542,60 268.744,92 0,00
(5002.000201)
Paradas transporte público (050101) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 149.459,88 126.503,78 4.445,55 18.510,55 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 14.143,22 11.970,91 420,68 1.751,63 0,00
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad 135.316,66 114.532,87 4.024,87 16.758,92 0,00
(5002.000201)
Movilidad en el territorio (0503) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.589,09
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.589,09
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.589,09
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad 0,00 0,00 0,00 0,00 47.589,09
(5002.000201)
Servicios municipales de movilidad (0505) 122.203,84 103.434,10 3.634,84 15.134,90 0,00
Agentes cívicos (050506) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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MOVILIDAD (0500)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
(5002.000201)
Aparcamientos (050501) 83.995,24 71.094,10 2.498,36 10.402,78 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 83.995,24 71.094,10 2.498,36 10.402,78 0,00
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad 83.995,24 71.094,10 2.498,36 10.402,78 0,00
(5002.000201)
Bicing (050503) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
(5002.000201)
Estación (050505) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
(5002.000201)
Servicio de grúa (050504) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
(5002.000201)
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
(050502)
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad 7.641,72 6.468,00 227,30 946,42 0,00
(5002.000201)
Transporte metropolitano (0504) 136.701.218,98 136.701.218,98 0,00 0,00 0,00
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401) 136.701.218,98 136.701.218,98 0,00 0,00 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 136.701.218,98 136.701.218,98 0,00 0,00 0,00
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad 136.701.218,98 136.701.218,98 0,00 0,00 0,00
(5002.000201)
Movilidad e Infraestructuras 18.184.293,14 15.457.643,62 474.531,90 2.252.117,62 0,00
Estrategia de movilidad (0502) 76.011,58 64.614,00 1.983,58 9.414,00 0,00
Estrategia seguridad vial (050202) 38.005,79 32.307,00 991,79 4.707,00 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 38.005,79 32.307,00 991,79 4.707,00 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 38.005,79 32.307,00 991,79 4.707,00 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 38.005,79 32.307,00 991,79 4.707,00 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MOVILIDAD (0500)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Servicios municipales de movilidad (0505) 18.108.281,56 15.393.029,62 472.548,32 2.242.703,62 0,00
Bicing (050503) 18.108.281,56 15.393.029,62 472.548,32 2.242.703,62 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 18.108.281,56 15.393.029,62 472.548,32 2.242.703,62 0,00
Planificación 579.291,62 490.316,07 17.230,51 71.745,04 0,00
Estrategia de movilidad (0502) 265.942,01 225.094,99 7.910,21 32.936,81 0,00
Estrategia seguridad vial (050202) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) 132.971,01 112.547,50 3.955,10 16.468,41 0,00
Gestión de la movilidad (0501) 178.000,34 150.660,61 5.294,46 22.045,27 0,00
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Gestión del tráfico (050104) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Información del tráfico (050103) 98.451,28 83.329,79 2.928,34 12.193,15 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 98.451,28 83.329,79 2.928,34 12.193,15 0,00
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) 98.451,28 83.329,79 2.928,34 12.193,15 0,00
Instalaciones semafóricas (050105) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Paradas transporte público (050101) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) 19.887,26 16.832,71 591,53 2.463,03 0,00
Movilidad en el territorio (0503) 135.349,27 114.560,47 4.025,84 16.762,95 0,00
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) 135.349,27 114.560,47 4.025,84 16.762,95 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 135.349,27 114.560,47 4.025,84 16.762,95 0,00
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) 135.349,27 114.560,47 4.025,84 16.762,95 0,00
Regulación 10.730.440,48 8.905.026,70 496.452,90 1.328.960,87 0,00
Gestión de la movilidad (0501) 10.730.440,48 8.905.026,70 496.452,90 1.328.960,87 0,00
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MOVILIDAD (0500)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Departamento de Regulación (5002.000204) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Gestión del tráfico (050104) 4.747.523,01 3.939.895,97 219.648,17 587.978,88 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 4.747.523,01 3.939.895,97 219.648,17 587.978,88 0,00
Departamento de Regulación (5002.000204) 4.747.523,01 3.939.895,97 219.648,17 587.978,88 0,00
Información del tráfico (050103) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Departamento de Regulación (5002.000204) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Instalaciones semafóricas (050105) 4.747.505,34 3.939.881,30 219.647,35 587.976,69 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 4.747.505,34 3.939.881,30 219.647,35 587.976,69 0,00
Departamento de Regulación (5002.000204) 4.747.505,34 3.939.881,30 219.647,35 587.976,69 0,00
Paradas transporte público (050101) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Departamento de Regulación (5002.000204) 411.804,04 341.749,81 19.052,46 51.001,77 0,00
Señalización 2.308.192,30 1.733.668,49 288.655,10 285.868,72 0,00
Gestión de la movilidad (0501) 2.308.192,30 1.733.668,49 288.655,10 285.868,72 0,00
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 485.848,35 364.917,59 60.758,63 60.172,13 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 485.848,35 364.917,59 60.758,63 60.172,13 0,00
Departamento de Señalización (5002.000203) 485.848,35 364.917,59 60.758,63 60.172,13 0,00
Gestión del tráfico (050104) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Departamento de Señalización (5002.000203) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Información del tráfico (050103) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Departamento de Señalización (5002.000203) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Instalaciones semafóricas (050105) 457.172,99 343.379,71 57.172,58 56.620,70 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 457.172,99 343.379,71 57.172,58 56.620,70 0,00
Departamento de Señalización (5002.000203) 457.172,99 343.379,71 57.172,58 56.620,70 0,00
Paradas transporte público (050101) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Departamento de Señalización (5002.000203) 455.056,99 341.790,40 56.907,96 56.358,63 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MOVILIDAD (0500)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
Servicios municipales de movilidad (0505) 87.575.285,86 75.668.964,03 2.706.331,08 9.199.990,75 86.980.975,00 99,32%
Agentes cívicos (050506) 5.810.622,81 5.020.638,00 179.565,15 610.419,66 0,00
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 5.810.622,81 5.020.638,00 179.565,15 610.419,66 0,00
Aparcamientos (050501) 26.654.005,59 23.030.253,00 823.686,31 2.800.066,28 25.133.689,00 94,30%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 26.654.005,59 23.030.253,00 823.686,31 2.800.066,28 25.133.689,00 94,30%
Bicing (050503) 2.617.190,94 2.261.370,03 80.878,81 274.942,09 6.259.294,00 239,16%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 2.617.190,94 2.261.370,03 80.878,81 274.942,09 6.259.294,00 239,16%
Estación (050505) 2.212.894,70 1.912.040,00 68.384,88 232.469,82 2.017.691,00 91,18%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 2.212.894,70 1.912.040,00 68.384,88 232.469,82 2.017.691,00 91,18%
Servicio de grúa (050504) 23.611.582,07 20.401.463,00 729.666,57 2.480.452,50 15.874.787,00 67,23%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 23.611.582,07 20.401.463,00 729.666,57 2.480.452,50 15.874.787,00 67,23%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) 26.668.989,76 23.043.200,00 824.149,36 2.801.640,40 37.695.514,00 141,35%
(050502)
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 26.668.989,76 23.043.200,00 824.149,36 2.801.640,40 37.695.514,00 141,35%
259.381.457,10 241.737.859,16 4.091.066,37 259.381.457,10 87.177.520,34 33,61%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MOVILIDAD (0500)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 171.806.171,24 0,00 196.545,34 171.609.625,90 99,89%
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 37.469,14 0,00 0,00 37.469,14 100,00%
·Genéricos Ecología Urbana 37.469,14 0,00 0,00 37.469,14 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 37.469,14 0,00 0,00 37.469,14 100,00%
Estrategia seguridad vial (050202) 18.734,57 0,00 0,00 18.734,57 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 18.734,57 0,00 0,00 18.734,57 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 171.768.702,10 0,00 196.545,34 171.572.156,76 99,89%
Infraestructuras y Espacio Urbano 80.109,70 0,00 0,00 80.109,70 100,00%
Gestión de la movilidad (0501) 80.109,70 0,00 0,00 80.109,70 100,00%
Gestión del tráfico (050104) 16.608,94 0,00 0,00 16.608,94 100,00%
Instalaciones semafóricas (050105) 63.500,76 0,00 0,00 63.500,76 100,00%
Movilidad 139.886.374,85 0,00 196.545,34 139.689.829,51 99,86%
Estrategia de movilidad (0502) 238.525,70 0,00 148.956,25 89.569,45 37,55%
·Importes no asignables 0,00 0,00 148.956,25 0,00 0,00%
Estrategia seguridad vial (050202) 119.262,85 0,00 0,00 119.262,85 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 119.262,85 0,00 0,00 119.262,85 100,00%
Gestión de la movilidad (0501) 2.824.426,33 0,00 0,00 2.824.426,33 100,00%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Gestión del tráfico (050104) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Información del tráfico (050103) 191.973,99 0,00 0,00 191.973,99 100,00%
Instalaciones semafóricas (050105) 2.184.072,70 0,00 0,00 2.184.072,70 100,00%
Paradas transporte público (050101) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Movilidad en el territorio (0503) 0,00 0,00 47.589,09 0,00 0,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) 0,00 0,00 47.589,09 0,00 0,00%
Servicios municipales de movilidad (0505) 122.203,84 0,00 0,00 122.203,84 100,00%
Agentes cívicos (050506) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Aparcamientos (050501) 83.995,24 0,00 0,00 83.995,24 100,00%
Bicing (050503) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Estación (050505) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Servicio de grúa (050504) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 16 .. 24
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MOVILIDAD (0500)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Transporte metropolitano (0504) 136.701.218,98 0,00 0,00 136.701.218,98 100,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401) 136.701.218,98 0,00 0,00 136.701.218,98 100,00%
Movilidad e Infraestructuras 18.184.293,14 0,00 0,00 18.184.293,14 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 76.011,58 0,00 0,00 76.011,58 100,00%
Estrategia seguridad vial (050202) 38.005,79 0,00 0,00 38.005,79 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 38.005,79 0,00 0,00 38.005,79 100,00%
Servicios municipales de movilidad (0505) 18.108.281,56 0,00 0,00 18.108.281,56 100,00%
Bicing (050503) 18.108.281,56 0,00 0,00 18.108.281,56 100,00%
Planificación 579.291,62 0,00 0,00 579.291,62 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 265.942,01 0,00 0,00 265.942,01 100,00%
Estrategia seguridad vial (050202) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00%
Gestión de la movilidad (0501) 178.000,34 0,00 0,00 178.000,34 100,00%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Gestión del tráfico (050104) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Información del tráfico (050103) 98.451,28 0,00 0,00 98.451,28 100,00%
Instalaciones semafóricas (050105) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Paradas transporte público (050101) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Movilidad en el territorio (0503) 135.349,27 0,00 0,00 135.349,27 100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) 135.349,27 0,00 0,00 135.349,27 100,00%
Regulación 10.730.440,48 0,00 0,00 10.730.440,48 100,00%
Gestión de la movilidad (0501) 10.730.440,48 0,00 0,00 10.730.440,48 100,00%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Gestión del tráfico (050104) 4.747.523,01 0,00 0,00 4.747.523,01 100,00%
Información del tráfico (050103) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Instalaciones semafóricas (050105) 4.747.505,34 0,00 0,00 4.747.505,34 100,00%
Paradas transporte público (050101) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Señalización 2.308.192,30 0,00 0,00 2.308.192,30 100,00%
Gestión de la movilidad (0501) 2.308.192,30 0,00 0,00 2.308.192,30 100,00%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 485.848,35 0,00 0,00 485.848,35 100,00%
Gestión del tráfico (050104) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Información del tráfico (050103) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Instalaciones semafóricas (050105) 457.172,99 0,00 0,00 457.172,99 100,00%
Paradas transporte público (050101) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 17 .. 24
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MOVILIDAD (0500)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Sociedades Mercantiles (5) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68%
Servicios municipales de movilidad (0505) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68%
Agentes cívicos (050506) 5.810.622,81 0,00 0,00 5.810.622,81 100,00%
Aparcamientos (050501) 26.654.005,59 25.133.689,00 0,00 1.520.316,59 5,70%
Bicing (050503) 2.617.190,94 6.259.294,00 0,00 0,00 0,00%
Estación (050505) 2.212.894,70 2.017.691,00 0,00 195.203,70 8,82%
Servicio de grúa (050504) 23.611.582,07 15.874.787,00 0,00 7.736.795,07 32,77%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) 26.668.989,76 37.695.514,00 0,00 0,00 0,00%
259.381.457,10 86.980.975,00 196.545,34 172.203.936,76 66,39%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 18 .. 24
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MOVILIDAD (0500)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 171.806.171,24 0,00 196.545,34 171.609.625,90 99,89%
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 37.469,14 0,00 0,00 37.469,14 100,00%
·Genéricos Ecología Urbana 37.469,14 0,00 0,00 37.469,14 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 37.469,14 0,00 0,00 37.469,14 100,00%
Estrategia seguridad vial (050202) 18.734,57 0,00 0,00 18.734,57 100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 18.734,57 0,00 0,00 18.734,57 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 18.734,57 0,00 0,00 18.734,57 100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 18.734,57 0,00 0,00 18.734,57 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 171.768.702,10 0,00 196.545,34 171.572.156,76 99,89%
Infraestructuras y Espacio Urbano 80.109,70 0,00 0,00 80.109,70 100,00%
Gestión de la movilidad (0501) 80.109,70 0,00 0,00 80.109,70 100,00%
Gestión del tráfico (050104) 16.608,94 0,00 0,00 16.608,94 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 16.608,94 0,00 0,00 16.608,94 100,00%
Departamento de Proyectos de Obras (5002.000103) 16.608,94 0,00 0,00 16.608,94 100,00%
Instalaciones semafóricas (050105) 63.500,76 0,00 0,00 63.500,76 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 63.500,76 0,00 0,00 63.500,76 100,00%
Departamento de Proyectos de Obras (5002.000103) 63.500,76 0,00 0,00 63.500,76 100,00%
Movilidad 139.886.374,85 0,00 196.545,34 139.689.829,51 99,86%
Estrategia de movilidad (0502) 238.525,70 0,00 148.956,25 89.569,45 37,55%
·Importes no asignables 0,00 0,00 148.956,25 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 0,00 0,00 148.956,25 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 0,00 0,00 148.956,25 0,00 0,00%
Estrategia seguridad vial (050202) 119.262,85 0,00 0,00 119.262,85 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 119.262,85 0,00 0,00 119.262,85 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 98.415,73 0,00 0,00 98.415,73 100,00%
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201) 20.847,12 0,00 0,00 20.847,12 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 119.262,85 0,00 0,00 119.262,85 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 119.262,85 0,00 0,00 119.262,85 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 98.415,73 0,00 0,00 98.415,73 100,00%
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201) 20.847,12 0,00 0,00 20.847,12 100,00%
Gestión de la movilidad (0501) 2.824.426,33 0,00 0,00 2.824.426,33 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 19 .. 24
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MOVILIDAD (0500)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 14.143,22 0,00 0,00 14.143,22 100,00%
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201) 135.316,66 0,00 0,00 135.316,66 100,00%
Gestión del tráfico (050104) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 14.143,22 0,00 0,00 14.143,22 100,00%
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201) 135.316,66 0,00 0,00 135.316,66 100,00%
Información del tráfico (050103) 191.973,99 0,00 0,00 191.973,99 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 191.973,99 0,00 0,00 191.973,99 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 14.143,22 0,00 0,00 14.143,22 100,00%
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201) 177.830,77 0,00 0,00 177.830,77 100,00%
Instalaciones semafóricas (050105) 2.184.072,70 0,00 0,00 2.184.072,70 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 2.184.072,70 0,00 0,00 2.184.072,70 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 14.143,22 0,00 0,00 14.143,22 100,00%
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201) 2.169.929,47 0,00 0,00 2.169.929,47 100,00%
Paradas transporte público (050101) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 149.459,88 0,00 0,00 149.459,88 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 14.143,22 0,00 0,00 14.143,22 100,00%
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201) 135.316,66 0,00 0,00 135.316,66 100,00%
Movilidad en el territorio (0503) 0,00 0,00 47.589,09 0,00 0,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) 0,00 0,00 47.589,09 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 0,00 0,00 47.589,09 0,00 0,00%
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201) 0,00 0,00 47.589,09 0,00 0,00%
Servicios municipales de movilidad (0505) 122.203,84 0,00 0,00 122.203,84 100,00%
Agentes cívicos (050506) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Aparcamientos (050501) 83.995,24 0,00 0,00 83.995,24 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 83.995,24 0,00 0,00 83.995,24 100,00%
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201) 83.995,24 0,00 0,00 83.995,24 100,00%
Bicing (050503) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 20 .. 24
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MOVILIDAD (0500)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Estación (050505) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Servicio de grúa (050504) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201) 7.641,72 0,00 0,00 7.641,72 100,00%
Transporte metropolitano (0504) 136.701.218,98 0,00 0,00 136.701.218,98 100,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401) 136.701.218,98 0,00 0,00 136.701.218,98 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 136.701.218,98 0,00 0,00 136.701.218,98 100,00%
Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000201) 136.701.218,98 0,00 0,00 136.701.218,98 100,00%
Movilidad e Infraestructuras 18.184.293,14 0,00 0,00 18.184.293,14 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 76.011,58 0,00 0,00 76.011,58 100,00%
Estrategia seguridad vial (050202) 38.005,79 0,00 0,00 38.005,79 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 38.005,79 0,00 0,00 38.005,79 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 38.005,79 0,00 0,00 38.005,79 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 38.005,79 0,00 0,00 38.005,79 100,00%
Servicios municipales de movilidad (0505) 18.108.281,56 0,00 0,00 18.108.281,56 100,00%
Bicing (050503) 18.108.281,56 0,00 0,00 18.108.281,56 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 18.108.281,56 0,00 0,00 18.108.281,56 100,00%
Planificación 579.291,62 0,00 0,00 579.291,62 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 265.942,01 0,00 0,00 265.942,01 100,00%
Estrategia seguridad vial (050202) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00%
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00%
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) 132.971,01 0,00 0,00 132.971,01 100,00%
Gestión de la movilidad (0501) 178.000,34 0,00 0,00 178.000,34 100,00%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 21 .. 24
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MOVILIDAD (0500)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Gestión del tráfico (050104) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Información del tráfico (050103) 98.451,28 0,00 0,00 98.451,28 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 98.451,28 0,00 0,00 98.451,28 100,00%
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) 98.451,28 0,00 0,00 98.451,28 100,00%
Instalaciones semafóricas (050105) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Paradas transporte público (050101) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) 19.887,26 0,00 0,00 19.887,26 100,00%
Movilidad en el territorio (0503) 135.349,27 0,00 0,00 135.349,27 100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) 135.349,27 0,00 0,00 135.349,27 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 135.349,27 0,00 0,00 135.349,27 100,00%
Departamento de Planificación de Movilidad (5002.000202) 135.349,27 0,00 0,00 135.349,27 100,00%
Regulación 10.730.440,48 0,00 0,00 10.730.440,48 100,00%
Gestión de la movilidad (0501) 10.730.440,48 0,00 0,00 10.730.440,48 100,00%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Departamento de Regulación (5002.000204) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Gestión del tráfico (050104) 4.747.523,01 0,00 0,00 4.747.523,01 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 4.747.523,01 0,00 0,00 4.747.523,01 100,00%
Departamento de Regulación (5002.000204) 4.747.523,01 0,00 0,00 4.747.523,01 100,00%
Información del tráfico (050103) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Departamento de Regulación (5002.000204) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Instalaciones semafóricas (050105) 4.747.505,34 0,00 0,00 4.747.505,34 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 4.747.505,34 0,00 0,00 4.747.505,34 100,00%
Departamento de Regulación (5002.000204) 4.747.505,34 0,00 0,00 4.747.505,34 100,00%
Paradas transporte público (050101) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Departamento de Regulación (5002.000204) 411.804,04 0,00 0,00 411.804,04 100,00%
Señalización 2.308.192,30 0,00 0,00 2.308.192,30 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 22 .. 24
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MOVILIDAD (0500)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Gestión de la movilidad (0501) 2.308.192,30 0,00 0,00 2.308.192,30 100,00%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 485.848,35 0,00 0,00 485.848,35 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 485.848,35 0,00 0,00 485.848,35 100,00%
Departamento de Señalización (5002.000203) 485.848,35 0,00 0,00 485.848,35 100,00%
Gestión del tráfico (050104) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Departamento de Señalización (5002.000203) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Información del tráfico (050103) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Departamento de Señalización (5002.000203) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Instalaciones semafóricas (050105) 457.172,99 0,00 0,00 457.172,99 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 457.172,99 0,00 0,00 457.172,99 100,00%
Departamento de Señalización (5002.000203) 457.172,99 0,00 0,00 457.172,99 100,00%
Paradas transporte público (050101) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Departamento de Señalización (5002.000203) 455.056,99 0,00 0,00 455.056,99 100,00%
Sociedades Mercantiles (5) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68%
Servicios municipales de movilidad (0505) 87.575.285,86 86.980.975,00 0,00 594.310,86 0,68%
Agentes cívicos (050506) 5.810.622,81 0,00 0,00 5.810.622,81 100,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 5.810.622,81 0,00 0,00 5.810.622,81 100,00%
Aparcamientos (050501) 26.654.005,59 25.133.689,00 0,00 1.520.316,59 5,70%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 26.654.005,59 25.133.689,00 0,00 1.520.316,59 5,70%
Bicing (050503) 2.617.190,94 6.259.294,00 0,00 0,00 0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 2.617.190,94 6.259.294,00 0,00 0,00 0,00%
Estación (050505) 2.212.894,70 2.017.691,00 0,00 195.203,70 8,82%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 2.212.894,70 2.017.691,00 0,00 195.203,70 8,82%
Servicio de grúa (050504) 23.611.582,07 15.874.787,00 0,00 7.736.795,07 32,77%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 23.611.582,07 15.874.787,00 0,00 7.736.795,07 32,77%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) 26.668.989,76 37.695.514,00 0,00 0,00 0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 26.668.989,76 37.695.514,00 0,00 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 23 .. 24
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MOVILIDAD (0500)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
259.381.457,10 86.980.975,00 196.545,34 172.203.936,76 66,39%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 24 .. 24