Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Memoria de Costes 2017 INFORME CORPORATIVO PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 1.346.785,28 2,36% 100.398.571,37 4,33% 1,34% Arrendamientos 394.560,40 0,69% 36.814.513,57 1,59% 1,07% Compra de material y fungibles 54.237,00 0,09% 8.399.933,31 0,36% 0,65% Comunicaciones y Notificaciones 151.737,36 0,27% 6.267.734,80 0,27% 2,42% Contratos externos 2.378.718,11 4,16% 649.010.805,90 28,00% 0,37% Estudios y trabajos técnicos 71.604,94 0,13% 18.324.594,37 0,79% 0,39% Gasto Financiero 573.097,15 1,00% 20.896.587,49 0,90% 2,74% Limpieza 511.424,35 0,89% 40.198.524,82 1,73% 1,27% Mantenimiento, reparación y conservación 2.150.531,74 3,76% 76.093.073,01 3,28% 2,83% Otros gastos 1.066.268,03 1,87% 131.430.052,68 5,67% 0,81% Publicidad y Propaganda 2.171,97 0,00% 546.476,98 0,02% 0,40% Recursos Humanos 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 10.966.294,09 19,19% 152.518.204,26 6,58% 7,19% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 13.010,22 0,02% 359.354,08 0,02% 3,62% Recursos Humanos: Otros costes sociales 215.829,44 0,38% 7.469.278,69 0,32% 2,89% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 34.659.757,83 60,65% 553.504.556,40 23,88% 6,26% Recursos Humanos: Transporte del personal 10.581,96 0,02% 673.972,14 0,03% 1,57% Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subvenciones y Transferencias 1.581.630,81 2,77% 448.395.917,78 19,34% 0,35% Suministros: Agua 24.831,92 0,04% 6.153.459,97 0,27% 0,40% Suministros: Electricidad 240.248,21 0,42% 23.367.147,91 1,01% 1,03% Suministros: Gas 31.709,71 0,06% 4.209.583,63 0,18% 0,75% Suministros: Otros 596.867,96 1,04% 22.774.067,40 0,98% 2,62% Suministros: Teléfono y datos 95.531,32 0,17% 6.245.043,25 0,27% 1,53% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 1 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transportes 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00% Tributos 10.353,59 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,32% 57.147.783,36 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 2 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 57.147.783,36 100,00% 57.147.783,36 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 57.147.783,36 100,00% 57.147.783,36 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Operaciones 54.717.788,76 95,75% 54.717.788,76 95,75% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Protección Civil y Prevención 1.702.293,12 2,98% 1.702.293,12 2,98% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 727.701,48 1,27% 727.701,48 1,27% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 57.147.783,36 100,00% 57.147.783,36 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 3 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 57.147.783,36 35,26 57.147.783,36 35,26 0,00 0,00 Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 57.147.783,36 35,26 57.147.783,36 35,26 0,00 0,00 Operaciones 54.717.788,76 33,76 54.717.788,76 33,76 0,00 0,00 Protección Civil y Prevención 1.702.293,12 1,05 1.702.293,12 1,05 0,00 0,00 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 727.701,48 0,45 727.701,48 0,45 0,00 0,00 57.147.783,36 35,26 57.147.783,36 35,26 0,00 0,00 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.620.809 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 4 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 54.717.788,76 Operaciones 1.702.293,12 Protección Civil y Prevención 727.701,48 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 0,00 Operaciones 0,00 Protección Civil y Prevención 8.382.818,73 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 5 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Operaciones 54.717.788,76 38.455.231,74 9.039.028,31 7.223.528,72 0,00 Protección Civil y Prevención 1.702.293,12 1.005.088,70 472.477,45 224.726,98 0,00 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 727.701,48 560.144,32 71.490,18 96.066,98 8.382.818,73 1151,96% 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 6 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Operaciones 54.717.788,76 38.455.231,74 9.039.028,31 7.223.528,72 0,00 Asesoramientos y Formación (0701) 2.432.282,74 1.722.165,32 389.021,40 321.096,02 0,00 Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 Formación externa dada por los bomberos (070101) 822.054,52 582.069,37 131.462,22 108.522,92 0,00 Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 Asistencia Técnica (0706) 1.395.906,76 936.320,81 275.306,34 184.279,61 0,00 Asistencia en edificios (070601) 306.109,34 199.414,39 66.284,15 40.410,80 0,00 Asistencia en el exterior (070603) 834.314,52 573.330,11 150.842,99 110.141,42 0,00 Asistencia en la vía pública (070602) 255.482,90 163.576,32 58.179,19 33.727,39 0,00 Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710) 4.431.788,46 3.137.219,65 709.509,50 585.059,30 0,00 Actividades divulgativas (071003) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Traes abiertas en los parques de bomberos (071002) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Incendios (0704) 2.645.873,48 1.767.896,59 528.683,85 349.293,05 0,00 Incendios en edificios (070401) 1.368.991,89 934.049,27 254.216,16 180.726,46 0,00 Incendios en la exterior (070403) 586.893,91 380.434,31 128.981,22 77.478,37 0,00 Incendios en la vía pública (070402) 689.987,69 453.413,00 145.486,47 91.088,22 0,00 Inspecciones (0711) 1.589,40 1.125,12 254,46 209,82 0,00 Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) 1.589,40 1.125,12 254,46 209,82 0,00 Prevención operativa (0708) 3.462.639,97 2.432.425,27 573.096,83 457.117,87 0,00 Conocimiento del entorno (070801) 1.488.718,55 1.047.630,57 244.555,89 196.532,09 0,00 Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) 970.516,10 680.747,37 161.646,76 128.121,97 0,00 Simulacros (070803) 1.003.405,32 704.047,32 166.894,18 132.463,82 0,00 Prevención proactiva (0712) 37.700.306,00 26.687.677,46 6.035.650,32 4.976.978,22 0,00 Prevención proactiva UOTs (071201) 37.700.306,00 26.687.677,46 6.035.650,32 4.976.978,22 0,00 Protección del medio ambiente (0211) 50.892,51 36.026,31 8.147,66 6.718,54 0,00 Retenes y recorridos forestales (021107) 50.892,51 36.026,31 8.147,66 6.718,54 0,00 Salvamentos (0707) 2.596.509,43 1.734.375,21 519.357,94 342.776,29 0,00 Auxilio y socorro a personas (070701) 1.580.482,33 1.098.077,81 273.758,31 208.646,22 0,00 Falsas alarmes (070705) 254.856,32 159.675,73 61.535,92 33.644,67 0,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 7 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Rescates de personas muertas (070703) 144.714,95 81.707,74 43.902,78 19.104,44 0,00 Rescates en ascensores (070702) 387.622,80 253.659,83 82.791,24 51.171,74 0,00 Rescates y captura de animales vivos (070704) 228.833,03 141.254,10 57.369,70 30.209,22 0,00 Protección Civil y Prevención 1.702.293,12 1.005.088,70 472.477,45 224.726,98 0,00 Asesoramientos y Formación (0701) 192.828,59 137.083,61 30.288,85 25.456,12 0,00 Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Formación externa dada por los bomberos (070101) 108.329,52 77.012,45 17.016,03 14.301,04 0,00 Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Informes y acciones administrativas (0709) 1.454.878,42 829.199,32 433.614,40 192.064,71 0,00 Informas preceptivos de proyectos (070903) 122.830,58 87.321,39 19.293,80 16.215,39 0,00 Informes de acontecimientos (070904) 93.774,74 66.665,32 14.729,81 12.379,60 0,00 Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901) 993.019,13 500.859,30 361.067,13 131.092,69 0,00 Proyectos y acontecimientos (070902) 245.253,98 174.353,30 38.523,65 32.377,02 0,00 Inspecciones (0711) 29.055,84 20.656,06 4.563,99 3.835,79 0,00 Inspecciones de operación y de oficio (071102) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Prevención operativa (0708) 25.530,27 18.149,71 4.010,21 3.370,36 0,00 Conocimiento del entorno (070801) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Simulacros (070803) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 727.701,48 560.144,32 71.490,18 96.066,98 8.382.818,73 1151,96% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151.391,39 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151.391,39 Asesoramientos y Formación (0701) 48.256,17 37.144,93 4.740,74 6.370,50 94.237,67 195,29% Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 Formación externa dada por los bomberos (070101) 46.142,27 35.517,76 4.533,07 6.091,44 94.237,67 204,23% Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 Asistencia Técnica (0706) 550,81 423,98 54,11 72,71 0,00 Asistencia en edificios (070601) 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Asistencia en el exterior (070603) 276,99 213,21 27,21 36,57 0,00 Asistencia en la vía pública (070602) 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993,50 Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993,50 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 8 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Incendios (0704) 821,45 632,31 80,70 108,44 129.652,19 15783,35% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 129.652,19 Incendios en edificios (070401) 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Incendios en la exterior (070403) 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Incendios en la vía pública (070402) 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Informes y acciones administrativas (0709) 231.520,81 178.211,90 22.744,86 30.564,05 0,00 Informas preceptivos de proyectos (070903) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Informes de acontecimientos (070904) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901) 106.174,19 81.727,01 10.430,67 14.016,51 0,00 Proyectos y acontecimientos (070902) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Inspecciones (0711) 442.875,93 340.901,38 43.508,61 58.465,94 0,00 Inspecciones de operación y de oficio (071102) 177.150,37 136.360,55 17.403,44 23.386,38 0,00 Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) 265.725,56 204.540,83 26.105,17 35.079,56 0,00 Policía administrativa (0607) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,98 Espectáculos y otros (060706) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,98 Prevención operativa (0708) 3.060,22 2.355,59 300,64 403,99 0,00 Conocimiento del entorno (070801) 770,70 593,25 75,71 101,74 0,00 Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) 30,53 23,50 3,00 4,03 0,00 Simulacros (070803) 2.258,98 1.738,84 221,93 298,22 0,00 Prevención proactiva (0712) 410,72 316,15 40,35 54,22 0,00 Prevención proactiva UOTs (071201) 410,72 316,15 40,35 54,22 0,00 Salvamentos (0707) 205,36 158,08 20,18 27,11 0,00 Auxilio y socorro a personas (070701) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Falsas alarmes (070705) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Rescates de personas muertas (070703) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Rescates en ascensores (070702) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Rescates y captura de animales vivos (070704) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 9 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 7.544.322,67 8.382.818,73 14,67% Operaciones 54.717.788,76 38.455.231,74 9.039.028,31 7.223.528,72 0,00 Asesoramientos y Formación (0701) 2.432.282,74 1.722.165,32 389.021,40 321.096,02 0,00 Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 Unidad Operativa de Desarrollo (4000.050302) 66.482,70 47.178,03 10.528,00 8.776,67 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 738.631,41 522.869,94 118.251,58 97.509,88 0,00 Formación externa dada por los bomberos (070101) 822.054,52 582.069,37 131.462,22 108.522,92 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 822.054,52 582.069,37 131.462,22 108.522,92 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 822.054,52 582.069,37 131.462,22 108.522,92 0,00 División de Operaciones (4000.0503) 16.940,41 12.021,40 2.682,63 2.236,38 0,00 Unidad Operativa de Desarrollo (4000.050302) 66.482,70 47.178,03 10.528,00 8.776,67 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 738.631,41 522.869,94 118.251,58 97.509,88 0,00 Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 805.114,11 570.047,98 128.779,59 106.286,55 0,00 Unidad Operativa de Desarrollo (4000.050302) 66.482,70 47.178,03 10.528,00 8.776,67 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 738.631,41 522.869,94 118.251,58 97.509,88 0,00 Asistencia Técnica (0706) 1.395.906,76 936.320,81 275.306,34 184.279,61 0,00 Asistencia en edificios (070601) 306.109,34 199.414,39 66.284,15 40.410,80 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 306.109,34 199.414,39 66.284,15 40.410,80 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 306.109,34 199.414,39 66.284,15 40.410,80 0,00 División de Operaciones (4000.0503) 31.740,73 22.524,13 5.026,37 4.190,23 0,00 Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 79.581,74 39.468,08 29.607,74 10.505,93 0,00 Grupo de Sanitarios (4000.050304) 2.426,64 1.252,26 854,03 320,35 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 192.360,22 136.169,92 30.796,01 25.394,29 0,00 Asistencia en el exterior (070603) 834.314,52 573.330,11 150.842,99 110.141,42 0,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 10 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 834.314,52 573.330,11 150.842,99 110.141,42 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 834.314,52 573.330,11 150.842,99 110.141,42 0,00 División de Operaciones (4000.0503) 34.299,05 24.339,59 5.431,50 4.527,96 0,00 Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 79.581,74 39.468,08 29.607,74 10.505,93 0,00 Grupo de Sanitarios (4000.050304) 2.426,64 1.252,26 854,03 320,35 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 718.007,08 508.270,18 114.949,72 94.787,18 0,00 Asistencia en la vía pública (070602) 255.482,90 163.576,32 58.179,19 33.727,39 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 255.482,90 163.576,32 58.179,19 33.727,39 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 255.482,90 163.576,32 58.179,19 33.727,39 0,00 División de Operaciones (4000.0503) 31.679,63 22.480,77 5.016,69 4.182,16 0,00 Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 79.581,74 39.468,08 29.607,74 10.505,93 0,00 Grupo de Sanitarios (4000.050304) 2.426,64 1.252,26 854,03 320,35 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 141.794,89 100.375,21 22.700,73 18.718,95 0,00 Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710) 4.431.788,46 3.137.219,65 709.509,50 585.059,30 0,00 Actividades divulgativas (071003) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Traes abiertas en los parques de bomberos (071002) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 1.477.262,82 1.045.739,88 236.503,17 195.019,77 0,00 Incendios (0704) 2.645.873,48 1.767.896,59 528.683,85 349.293,05 0,00 Incendios en edificios (070401) 1.368.991,89 934.049,27 254.216,16 180.726,46 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 1.368.991,89 934.049,27 254.216,16 180.726,46 0,00 Salvamento (4000.05) Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 11 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura División de Operaciones (4000.0503) 1.368.991,89 934.049,27 254.216,16 180.726,46 0,00 División de Operaciones (4000.0503) 69.721,54 49.476,41 11.040,90 9.204,24 0,00 Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 159.163,48 78.936,15 59.215,48 21.011,85 0,00 Grupo de Sanitarios (4000.050304) 7.473,57 3.856,70 2.630,26 986,62 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 1.132.633,29 801.780,02 181.329,52 149.523,75 0,00 Incendios en la exterior (070403) 586.893,91 380.434,31 128.981,22 77.478,37 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 586.893,91 380.434,31 128.981,22 77.478,37 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 586.893,91 380.434,31 128.981,22 77.478,37 0,00 División de Operaciones (4000.0503) 62.471,17 44.331,34 9.892,75 8.247,09 0,00 Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 159.163,48 78.936,15 59.215,48 21.011,85 0,00 Grupo de Sanitarios (4000.050304) 7.279,93 3.756,77 2.562,10 961,05 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 357.979,32 253.410,06 57.310,89 47.258,38 0,00 Incendios en la vía pública (070402) 689.987,69 453.413,00 145.486,47 91.088,22 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 689.987,69 453.413,00 145.486,47 91.088,22 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 689.987,69 453.413,00 145.486,47 91.088,22 0,00 División de Operaciones (4000.0503) 62.244,82 44.170,71 9.856,91 8.217,20 0,00 Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 159.163,48 78.936,15 59.215,48 21.011,85 0,00 Grupo de Sanitarios (4000.050304) 7.279,93 3.756,77 2.562,10 961,05 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 461.299,46 326.549,37 73.851,98 60.898,11 0,00 Inspecciones (0711) 1.589,40 1.125,12 254,46 209,82 0,00 Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) 1.589,40 1.125,12 254,46 209,82 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 1.589,40 1.125,12 254,46 209,82 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 1.589,40 1.125,12 254,46 209,82 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 1.589,40 1.125,12 254,46 209,82 0,00 Prevención operativa (0708) 3.462.639,97 2.432.425,27 573.096,83 457.117,87 0,00 Conocimiento del entorno (070801) 1.488.718,55 1.047.630,57 244.555,89 196.532,09 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 1.488.718,55 1.047.630,57 244.555,89 196.532,09 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 1.488.718,55 1.047.630,57 244.555,89 196.532,09 0,00 División de Operaciones (4000.0503) 181.466,45 128.773,80 28.736,49 23.956,16 0,00 Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 77,43 38,40 28,81 10,22 0,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 12 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Grupo de Sanitarios (4000.050304) 33.974,31 17.532,27 11.956,95 4.485,09 0,00 Unidad Operativa de Desarrollo (4000.050302) 21,81 15,47 3,45 2,88 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 1.273.178,55 901.270,63 203.830,19 168.077,73 0,00 Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) 970.516,10 680.747,37 161.646,76 128.121,97 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 970.516,10 680.747,37 161.646,76 128.121,97 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 970.516,10 680.747,37 161.646,76 128.121,97 0,00 División de Operaciones (4000.0503) 161.798,94 114.817,17 25.622,00 21.359,77 0,00 Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 165,03 81,84 61,40 21,79 0,00 Grupo de Sanitarios (4000.050304) 33.974,31 17.532,27 11.956,95 4.485,09 0,00 Unidad Operativa de Desarrollo (4000.050302) 21,81 15,47 3,45 2,88 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 774.556,02 548.300,62 124.002,95 102.252,44 0,00 Simulacros (070803) 1.003.405,32 704.047,32 166.894,18 132.463,82 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 1.003.405,32 704.047,32 166.894,18 132.463,82 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 1.003.405,32 704.047,32 166.894,18 132.463,82 0,00 División de Operaciones (4000.0503) 161.468,00 114.582,33 25.569,60 21.316,08 0,00 Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 77,43 38,40 28,81 10,22 0,00 Grupo de Sanitarios (4000.050304) 33.974,31 17.532,27 11.956,95 4.485,09 0,00 Unidad Operativa de Desarrollo (4000.050302) 21,81 15,47 3,45 2,88 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 807.863,77 571.878,86 129.335,38 106.649,54 0,00 Prevención proactiva (0712) 37.700.306,00 26.687.677,46 6.035.650,32 4.976.978,22 0,00 Prevención proactiva UOTs (071201) 37.700.306,00 26.687.677,46 6.035.650,32 4.976.978,22 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 37.700.306,00 26.687.677,46 6.035.650,32 4.976.978,22 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 37.700.306,00 26.687.677,46 6.035.650,32 4.976.978,22 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 37.700.306,00 26.687.677,46 6.035.650,32 4.976.978,22 0,00 Protección del medio ambiente (0211) 50.892,51 36.026,31 8.147,66 6.718,54 0,00 Retenes y recorridos forestales (021107) 50.892,51 36.026,31 8.147,66 6.718,54 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 50.892,51 36.026,31 8.147,66 6.718,54 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 50.892,51 36.026,31 8.147,66 6.718,54 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 50.892,51 36.026,31 8.147,66 6.718,54 0,00 Salvamentos (0707) 2.596.509,43 1.734.375,21 519.357,94 342.776,29 0,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 13 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Auxilio y socorro a personas (070701) 1.580.482,33 1.098.077,81 273.758,31 208.646,22 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 1.580.482,33 1.098.077,81 273.758,31 208.646,22 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 1.580.482,33 1.098.077,81 273.758,31 208.646,22 0,00 División de Operaciones (4000.0503) 39.281,54 27.875,31 6.220,51 5.185,72 0,00 Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 95.498,09 47.361,69 35.529,29 12.607,11 0,00 Grupo de Sanitarios (4000.050304) 2.911,97 1.502,71 1.024,84 384,42 0,00 Unidad Operativa de Desarrollo (4000.050302) 386,59 274,34 61,22 51,04 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 1.442.404,14 1.021.063,76 230.922,45 190.417,92 0,00 Falsas alarmes (070705) 254.856,32 159.675,73 61.535,92 33.644,67 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 254.856,32 159.675,73 61.535,92 33.644,67 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 254.856,32 159.675,73 61.535,92 33.644,67 0,00 División de Operaciones (4000.0503) 37.135,62 26.352,50 5.880,69 4.902,43 0,00 Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 95.498,09 47.361,69 35.529,29 12.607,11 0,00 Grupo de Sanitarios (4000.050304) 2.911,97 1.502,71 1.024,84 384,42 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 119.310,64 84.458,83 19.101,10 15.750,71 0,00 Rescates de personas muertas (070703) 144.714,95 81.707,74 43.902,78 19.104,44 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 144.714,95 81.707,74 43.902,78 19.104,44 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 144.714,95 81.707,74 43.902,78 19.104,44 0,00 División de Operaciones (4000.0503) 37.135,62 26.352,50 5.880,69 4.902,43 0,00 Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 95.498,09 47.361,69 35.529,29 12.607,11 0,00 Grupo de Sanitarios (4000.050304) 2.911,97 1.502,71 1.024,84 384,42 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 9.169,27 6.490,84 1.467,96 1.210,47 0,00 Rescates en ascensores (070702) 387.622,80 253.659,83 82.791,24 51.171,74 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 387.622,80 253.659,83 82.791,24 51.171,74 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 387.622,80 253.659,83 82.791,24 51.171,74 0,00 División de Operaciones (4000.0503) 37.135,62 26.352,50 5.880,69 4.902,43 0,00 Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 95.498,09 47.361,69 35.529,29 12.607,11 0,00 Grupo de Sanitarios (4000.050304) 2.911,97 1.502,71 1.024,84 384,42 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 252.077,13 178.442,93 40.356,42 33.277,78 0,00 Rescates y captura de animales vivos (070704) 228.833,03 141.254,10 57.369,70 30.209,22 0,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 14 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 228.833,03 141.254,10 57.369,70 30.209,22 0,00 Salvamento (4000.05) División de Operaciones (4000.0503) 228.833,03 141.254,10 57.369,70 30.209,22 0,00 División de Operaciones (4000.0503) 37.135,62 26.352,50 5.880,69 4.902,43 0,00 Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 95.498,09 47.361,69 35.529,29 12.607,11 0,00 Grupo de Sanitarios (4000.050304) 2.911,97 1.502,71 1.024,84 384,42 0,00 Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 93.287,35 66.037,20 14.934,89 12.315,26 0,00 Protección Civil y Prevención 1.702.293,12 1.005.088,70 472.477,45 224.726,98 0,00 Asesoramientos y Formación (0701) 192.828,59 137.083,61 30.288,85 25.456,12 0,00 Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Salvamento (4000.05) División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Unidad Normativa (4000.050202) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Formación externa dada por los bomberos (070101) 108.329,52 77.012,45 17.016,03 14.301,04 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 108.329,52 77.012,45 17.016,03 14.301,04 0,00 Salvamento (4000.05) División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 108.329,52 77.012,45 17.016,03 14.301,04 0,00 Unidad Normativa (4000.050202) 108.329,52 77.012,45 17.016,03 14.301,04 0,00 Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Salvamento (4000.05) División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Unidad Normativa (4000.050202) 42.249,53 30.035,58 6.636,41 5.577,54 0,00 Informes y acciones administrativas (0709) 1.454.878,42 829.199,32 433.614,40 192.064,71 0,00 Informas preceptivos de proyectos (070903) 122.830,58 87.321,39 19.293,80 16.215,39 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 122.830,58 87.321,39 19.293,80 16.215,39 0,00 Salvamento (4000.05) División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 122.830,58 87.321,39 19.293,80 16.215,39 0,00 División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 73.884,60 52.525,24 11.605,54 9.753,82 0,00 Unidad Normativa (4000.050202) 48.945,98 34.796,15 7.688,27 6.461,57 0,00 Informes de acontecimientos (070904) 93.774,74 66.665,32 14.729,81 12.379,60 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 93.774,74 66.665,32 14.729,81 12.379,60 0,00 Salvamento (4000.05) División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 93.774,74 66.665,32 14.729,81 12.379,60 0,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 15 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 73.884,60 52.525,24 11.605,54 9.753,82 0,00 Unidad Normativa (4000.050202) 19.890,14 14.140,09 3.124,28 2.625,78 0,00 Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901) 993.019,13 500.859,30 361.067,13 131.092,69 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 993.019,13 500.859,30 361.067,13 131.092,69 0,00 Salvamento (4000.05) División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 993.019,13 500.859,30 361.067,13 131.092,69 0,00 División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 228.010,55 162.094,79 35.815,11 30.100,64 0,00 Unidad de Protección Civil (4000.050201) 745.118,44 324.624,43 322.127,75 98.366,26 0,00 Unidad Normativa (4000.050202) 19.890,14 14.140,09 3.124,28 2.625,78 0,00 Proyectos y acontecimientos (070902) 245.253,98 174.353,30 38.523,65 32.377,02 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 245.253,98 174.353,30 38.523,65 32.377,02 0,00 Salvamento (4000.05) División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 245.253,98 174.353,30 38.523,65 32.377,02 0,00 División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 80.408,20 57.162,93 12.630,24 10.615,03 0,00 Unidad Normativa (4000.050202) 164.845,78 117.190,38 25.893,41 21.761,99 0,00 Inspecciones (0711) 29.055,84 20.656,06 4.563,99 3.835,79 0,00 Inspecciones de operación y de oficio (071102) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Salvamento (4000.05) División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Unidad Normativa (4000.050202) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Salvamento (4000.05) División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Unidad Normativa (4000.050202) 14.527,92 10.328,03 2.282,00 1.917,89 0,00 Prevención operativa (0708) 25.530,27 18.149,71 4.010,21 3.370,36 0,00 Conocimiento del entorno (070801) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Salvamento (4000.05) División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Salvamento (4000.05) Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 16 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Simulacros (070803) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Salvamento (4000.05) División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 8.510,09 6.049,90 1.336,74 1.123,45 0,00 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 727.701,48 560.144,32 71.490,18 96.066,98 8.382.818,73 1151,96% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151.391,39 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151.391,39 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151.391,39 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151.391,39 Asesoramientos y Formación (0701) 48.256,17 37.144,93 4.740,74 6.370,50 94.237,67 195,29% Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 Formación externa dada por los bomberos (070101) 46.142,27 35.517,76 4.533,07 6.091,44 94.237,67 204,23% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 46.142,27 35.517,76 4.533,07 6.091,44 94.237,67 204,23% Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 46.142,27 35.517,76 4.533,07 6.091,44 94.237,67 204,23% Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 1.056,95 813,58 103,84 139,53 0,00 Asistencia Técnica (0706) 550,81 423,98 54,11 72,71 0,00 Asistencia en edificios (070601) 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Asistencia en el exterior (070603) 276,99 213,21 27,21 36,57 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 276,99 213,21 27,21 36,57 0,00 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 17 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura División de Planificación (4000.0501) 140,09 107,83 13,76 18,49 0,00 Unidad de Apoyo Técnico / Grupo Material Técnico-Operativo 140,09 107,83 13,76 18,49 0,00 (4000.050102) Asistencia en la vía pública (070602) 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 136,91 105,38 13,45 18,07 0,00 Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993,50 Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993,50 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993,50 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993,50 Incendios (0704) 821,45 632,31 80,70 108,44 129.652,19 15783,35% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 129.652,19 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 0,00 0,00 0,00 0,00 129.652,19 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 129.652,19 Incendios en edificios (070401) 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Incendios en la exterior (070403) 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Incendios en la vía pública (070402) 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 273,82 210,77 26,90 36,15 0,00 Informes y acciones administrativas (0709) 231.520,81 178.211,90 22.744,86 30.564,05 0,00 Informas preceptivos de proyectos (070903) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Salvamento (4000.05) División de Planificación (4000.0501) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Unidad de Procedimientos (4000.050101) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 18 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Informes de acontecimientos (070904) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Salvamento (4000.05) División de Planificación (4000.0501) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Unidad de Procedimientos (4000.050101) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901) 106.174,19 81.727,01 10.430,67 14.016,51 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 106.174,19 81.727,01 10.430,67 14.016,51 0,00 Salvamento (4000.05) División de Planificación (4000.0501) 106.174,19 81.727,01 10.430,67 14.016,51 0,00 División de Planificación (4000.0501) 64.391,98 49.565,38 6.325,94 8.500,66 0,00 Unidad de Procedimientos (4000.050101) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Proyectos y acontecimientos (070902) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Salvamento (4000.05) División de Planificación (4000.0501) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Unidad de Procedimientos (4000.050101) 41.782,21 32.161,63 4.104,73 5.515,85 0,00 Inspecciones (0711) 442.875,93 340.901,38 43.508,61 58.465,94 0,00 Inspecciones de operación y de oficio (071102) 177.150,37 136.360,55 17.403,44 23.386,38 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 177.150,37 136.360,55 17.403,44 23.386,38 0,00 Salvamento (4000.05) División de Planificación (4000.0501) 177.150,37 136.360,55 17.403,44 23.386,38 0,00 Unidad de Apoyo Técnico / Grupo Material Técnico-Operativo 177.150,37 136.360,55 17.403,44 23.386,38 0,00 (4000.050102) Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) 265.725,56 204.540,83 26.105,17 35.079,56 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 265.725,56 204.540,83 26.105,17 35.079,56 0,00 Salvamento (4000.05) División de Planificación (4000.0501) 265.725,56 204.540,83 26.105,17 35.079,56 0,00 Unidad de Apoyo Técnico / Grupo Material Técnico-Operativo 265.725,56 204.540,83 26.105,17 35.079,56 0,00 (4000.050102) Policía administrativa (0607) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,98 Espectáculos y otros (060706) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,98 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,98 Salvamento (4000.05) División de Planificación (4000.0501) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,98 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 19 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Unidad de Apoyo Técnico / Grupo Material Técnico-Operativo 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543,98 (4000.050102) Prevención operativa (0708) 3.060,22 2.355,59 300,64 403,99 0,00 Conocimiento del entorno (070801) 770,70 593,25 75,71 101,74 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 770,70 593,25 75,71 101,74 0,00 Salvamento (4000.05) División de Planificación (4000.0501) 770,70 593,25 75,71 101,74 0,00 Unidad de Apoyo Técnico / Grupo Material Técnico-Operativo 554,59 426,89 54,48 73,21 0,00 (4000.050102) Unidad de Procedimientos (4000.050101) 216,12 166,36 21,23 28,53 0,00 Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) 30,53 23,50 3,00 4,03 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 30,53 23,50 3,00 4,03 0,00 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 30,53 23,50 3,00 4,03 0,00 Simulacros (070803) 2.258,98 1.738,84 221,93 298,22 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 2.258,98 1.738,84 221,93 298,22 0,00 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 2.258,98 1.738,84 221,93 298,22 0,00 Prevención proactiva (0712) 410,72 316,15 40,35 54,22 0,00 Prevención proactiva UOTs (071201) 410,72 316,15 40,35 54,22 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 410,72 316,15 40,35 54,22 0,00 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 410,72 316,15 40,35 54,22 0,00 Salvamentos (0707) 205,36 158,08 20,18 27,11 0,00 Auxilio y socorro a personas (070701) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Falsas alarmes (070705) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Rescates de personas muertas (070703) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Salvamento (4000.05) Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 20 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Rescates en ascensores (070702) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Rescates y captura de animales vivos (070704) 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 Salvamento (4000.05) Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 41,07 31,62 4,04 5,42 0,00 57.147.783,36 40.020.464,75 9.582.995,94 57.147.783,36 8.382.818,73 14,67% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 21 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 57.147.783,36 190.671,37 8.192.147,36 48.764.964,63 85,33% Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 57.147.783,36 190.671,37 8.192.147,36 48.764.964,63 85,33% Operaciones 54.717.788,76 0,00 0,00 54.717.788,76 100,00% Asesoramientos y Formación (0701) 2.432.282,74 0,00 0,00 2.432.282,74 100,00% Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% Formación externa dada por los bomberos (070101) 822.054,52 0,00 0,00 822.054,52 100,00% Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% Asistencia Técnica (0706) 1.395.906,76 0,00 0,00 1.395.906,76 100,00% Asistencia en edificios (070601) 306.109,34 0,00 0,00 306.109,34 100,00% Asistencia en el exterior (070603) 834.314,52 0,00 0,00 834.314,52 100,00% Asistencia en la vía pública (070602) 255.482,90 0,00 0,00 255.482,90 100,00% Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710) 4.431.788,46 0,00 0,00 4.431.788,46 100,00% Actividades divulgativas (071003) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Traes abiertas en los parques de bomberos (071002) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Incendios (0704) 2.645.873,48 0,00 0,00 2.645.873,48 100,00% Incendios en edificios (070401) 1.368.991,89 0,00 0,00 1.368.991,89 100,00% Incendios en la exterior (070403) 586.893,91 0,00 0,00 586.893,91 100,00% Incendios en la vía pública (070402) 689.987,69 0,00 0,00 689.987,69 100,00% Inspecciones (0711) 1.589,40 0,00 0,00 1.589,40 100,00% Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) 1.589,40 0,00 0,00 1.589,40 100,00% Prevención operativa (0708) 3.462.639,97 0,00 0,00 3.462.639,97 100,00% Conocimiento del entorno (070801) 1.488.718,55 0,00 0,00 1.488.718,55 100,00% Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) 970.516,10 0,00 0,00 970.516,10 100,00% Simulacros (070803) 1.003.405,32 0,00 0,00 1.003.405,32 100,00% Prevención proactiva (0712) 37.700.306,00 0,00 0,00 37.700.306,00 100,00% Prevención proactiva UOTs (071201) 37.700.306,00 0,00 0,00 37.700.306,00 100,00% Protección del medio ambiente (0211) 50.892,51 0,00 0,00 50.892,51 100,00% Retenes y recorridos forestales (021107) 50.892,51 0,00 0,00 50.892,51 100,00% Salvamentos (0707) 2.596.509,43 0,00 0,00 2.596.509,43 100,00% Auxilio y socorro a personas (070701) 1.580.482,33 0,00 0,00 1.580.482,33 100,00% Falsas alarmes (070705) 254.856,32 0,00 0,00 254.856,32 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 22 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Rescates de personas muertas (070703) 144.714,95 0,00 0,00 144.714,95 100,00% Rescates en ascensores (070702) 387.622,80 0,00 0,00 387.622,80 100,00% Rescates y captura de animales vivos (070704) 228.833,03 0,00 0,00 228.833,03 100,00% Protección Civil y Prevención 1.702.293,12 0,00 0,00 1.702.293,12 100,00% Asesoramientos y Formación (0701) 192.828,59 0,00 0,00 192.828,59 100,00% Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Formación externa dada por los bomberos (070101) 108.329,52 0,00 0,00 108.329,52 100,00% Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Informes y acciones administrativas (0709) 1.454.878,42 0,00 0,00 1.454.878,42 100,00% Informas preceptivos de proyectos (070903) 122.830,58 0,00 0,00 122.830,58 100,00% Informes de acontecimientos (070904) 93.774,74 0,00 0,00 93.774,74 100,00% Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901) 993.019,13 0,00 0,00 993.019,13 100,00% Proyectos y acontecimientos (070902) 245.253,98 0,00 0,00 245.253,98 100,00% Inspecciones (0711) 29.055,84 0,00 0,00 29.055,84 100,00% Inspecciones de operación y de oficio (071102) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Prevención operativa (0708) 25.530,27 0,00 0,00 25.530,27 100,00% Conocimiento del entorno (070801) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Simulacros (070803) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 727.701,48 190.671,37 8.192.147,36 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 0,00 8.151.391,39 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 0,00 8.151.391,39 0,00 0,00% Asesoramientos y Formación (0701) 48.256,17 61.019,18 33.218,49 0,00 0,00% Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Formación externa dada por los bomberos (070101) 46.142,27 61.019,18 33.218,49 0,00 0,00% Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Asistencia Técnica (0706) 550,81 0,00 0,00 550,81 100,00% Asistencia en edificios (070601) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Asistencia en el exterior (070603) 276,99 0,00 0,00 276,99 100,00% Asistencia en la vía pública (070602) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710) 0,00 0,00 2.993,50 0,00 0,00% Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001) 0,00 0,00 2.993,50 0,00 0,00% Incendios (0704) 821,45 129.652,19 0,00 0,00 0,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 23 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento ·Importes no asignables 0,00 129.652,19 0,00 0,00 0,00% Incendios en edificios (070401) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Incendios en la exterior (070403) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Incendios en la vía pública (070402) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Informes y acciones administrativas (0709) 231.520,81 0,00 0,00 231.520,81 100,00% Informas preceptivos de proyectos (070903) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Informes de acontecimientos (070904) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901) 106.174,19 0,00 0,00 106.174,19 100,00% Proyectos y acontecimientos (070902) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Inspecciones (0711) 442.875,93 0,00 0,00 442.875,93 100,00% Inspecciones de operación y de oficio (071102) 177.150,37 0,00 0,00 177.150,37 100,00% Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) 265.725,56 0,00 0,00 265.725,56 100,00% Policía administrativa (0607) 0,00 0,00 4.543,98 0,00 0,00% Espectáculos y otros (060706) 0,00 0,00 4.543,98 0,00 0,00% Prevención operativa (0708) 3.060,22 0,00 0,00 3.060,22 100,00% Conocimiento del entorno (070801) 770,70 0,00 0,00 770,70 100,00% Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) 30,53 0,00 0,00 30,53 100,00% Simulacros (070803) 2.258,98 0,00 0,00 2.258,98 100,00% Prevención proactiva (0712) 410,72 0,00 0,00 410,72 100,00% Prevención proactiva UOTs (071201) 410,72 0,00 0,00 410,72 100,00% Salvamentos (0707) 205,36 0,00 0,00 205,36 100,00% Auxilio y socorro a personas (070701) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Falsas alarmes (070705) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Rescates de personas muertas (070703) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Rescates en ascensores (070702) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Rescates y captura de animales vivos (070704) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% 57.147.783,36 190.671,37 8.192.147,36 48.764.964,63 85,33% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 24 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 57.147.783,36 190.671,37 8.192.147,36 48.764.964,63 85,33% Gerencia de Seguridad y Prevención (4000) 57.147.783,36 190.671,37 8.192.147,36 48.764.964,63 85,33% Operaciones 54.717.788,76 0,00 0,00 54.717.788,76 100,00% Asesoramientos y Formación (0701) 2.432.282,74 0,00 0,00 2.432.282,74 100,00% Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% Unidad Operativa de Desarrollo (4000.050302) 66.482,70 0,00 0,00 66.482,70 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 738.631,41 0,00 0,00 738.631,41 100,00% Formación externa dada por los bomberos (070101) 822.054,52 0,00 0,00 822.054,52 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 822.054,52 0,00 0,00 822.054,52 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 822.054,52 0,00 0,00 822.054,52 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 16.940,41 0,00 0,00 16.940,41 100,00% Unidad Operativa de Desarrollo (4000.050302) 66.482,70 0,00 0,00 66.482,70 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 738.631,41 0,00 0,00 738.631,41 100,00% Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 805.114,11 0,00 0,00 805.114,11 100,00% Unidad Operativa de Desarrollo (4000.050302) 66.482,70 0,00 0,00 66.482,70 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 738.631,41 0,00 0,00 738.631,41 100,00% Asistencia Técnica (0706) 1.395.906,76 0,00 0,00 1.395.906,76 100,00% Asistencia en edificios (070601) 306.109,34 0,00 0,00 306.109,34 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 306.109,34 0,00 0,00 306.109,34 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 306.109,34 0,00 0,00 306.109,34 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 31.740,73 0,00 0,00 31.740,73 100,00% Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 79.581,74 0,00 0,00 79.581,74 100,00% Grupo de Sanitarios (4000.050304) 2.426,64 0,00 0,00 2.426,64 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 192.360,22 0,00 0,00 192.360,22 100,00% Asistencia en el exterior (070603) 834.314,52 0,00 0,00 834.314,52 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 834.314,52 0,00 0,00 834.314,52 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 834.314,52 0,00 0,00 834.314,52 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 34.299,05 0,00 0,00 34.299,05 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 25 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 79.581,74 0,00 0,00 79.581,74 100,00% Grupo de Sanitarios (4000.050304) 2.426,64 0,00 0,00 2.426,64 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 718.007,08 0,00 0,00 718.007,08 100,00% Asistencia en la vía pública (070602) 255.482,90 0,00 0,00 255.482,90 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 255.482,90 0,00 0,00 255.482,90 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 255.482,90 0,00 0,00 255.482,90 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 31.679,63 0,00 0,00 31.679,63 100,00% Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 79.581,74 0,00 0,00 79.581,74 100,00% Grupo de Sanitarios (4000.050304) 2.426,64 0,00 0,00 2.426,64 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 141.794,89 0,00 0,00 141.794,89 100,00% Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710) 4.431.788,46 0,00 0,00 4.431.788,46 100,00% Actividades divulgativas (071003) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Traes abiertas en los parques de bomberos (071002) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 1.477.262,82 0,00 0,00 1.477.262,82 100,00% Incendios (0704) 2.645.873,48 0,00 0,00 2.645.873,48 100,00% Incendios en edificios (070401) 1.368.991,89 0,00 0,00 1.368.991,89 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 1.368.991,89 0,00 0,00 1.368.991,89 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 1.368.991,89 0,00 0,00 1.368.991,89 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 69.721,54 0,00 0,00 69.721,54 100,00% Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 159.163,48 0,00 0,00 159.163,48 100,00% Grupo de Sanitarios (4000.050304) 7.473,57 0,00 0,00 7.473,57 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 1.132.633,29 0,00 0,00 1.132.633,29 100,00% Incendios en la exterior (070403) 586.893,91 0,00 0,00 586.893,91 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 586.893,91 0,00 0,00 586.893,91 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 586.893,91 0,00 0,00 586.893,91 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 26 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento División de Operaciones (4000.0503) 62.471,17 0,00 0,00 62.471,17 100,00% Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 159.163,48 0,00 0,00 159.163,48 100,00% Grupo de Sanitarios (4000.050304) 7.279,93 0,00 0,00 7.279,93 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 357.979,32 0,00 0,00 357.979,32 100,00% Incendios en la vía pública (070402) 689.987,69 0,00 0,00 689.987,69 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 689.987,69 0,00 0,00 689.987,69 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 689.987,69 0,00 0,00 689.987,69 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 62.244,82 0,00 0,00 62.244,82 100,00% Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 159.163,48 0,00 0,00 159.163,48 100,00% Grupo de Sanitarios (4000.050304) 7.279,93 0,00 0,00 7.279,93 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 461.299,46 0,00 0,00 461.299,46 100,00% Inspecciones (0711) 1.589,40 0,00 0,00 1.589,40 100,00% Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) 1.589,40 0,00 0,00 1.589,40 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 1.589,40 0,00 0,00 1.589,40 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 1.589,40 0,00 0,00 1.589,40 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 1.589,40 0,00 0,00 1.589,40 100,00% Prevención operativa (0708) 3.462.639,97 0,00 0,00 3.462.639,97 100,00% Conocimiento del entorno (070801) 1.488.718,55 0,00 0,00 1.488.718,55 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 1.488.718,55 0,00 0,00 1.488.718,55 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 1.488.718,55 0,00 0,00 1.488.718,55 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 181.466,45 0,00 0,00 181.466,45 100,00% Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 77,43 0,00 0,00 77,43 100,00% Grupo de Sanitarios (4000.050304) 33.974,31 0,00 0,00 33.974,31 100,00% Unidad Operativa de Desarrollo (4000.050302) 21,81 0,00 0,00 21,81 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 1.273.178,55 0,00 0,00 1.273.178,55 100,00% Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) 970.516,10 0,00 0,00 970.516,10 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 970.516,10 0,00 0,00 970.516,10 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 970.516,10 0,00 0,00 970.516,10 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 161.798,94 0,00 0,00 161.798,94 100,00% Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 165,03 0,00 0,00 165,03 100,00% Grupo de Sanitarios (4000.050304) 33.974,31 0,00 0,00 33.974,31 100,00% Unidad Operativa de Desarrollo (4000.050302) 21,81 0,00 0,00 21,81 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 774.556,02 0,00 0,00 774.556,02 100,00% Simulacros (070803) 1.003.405,32 0,00 0,00 1.003.405,32 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 27 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 1.003.405,32 0,00 0,00 1.003.405,32 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 1.003.405,32 0,00 0,00 1.003.405,32 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 161.468,00 0,00 0,00 161.468,00 100,00% Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 77,43 0,00 0,00 77,43 100,00% Grupo de Sanitarios (4000.050304) 33.974,31 0,00 0,00 33.974,31 100,00% Unidad Operativa de Desarrollo (4000.050302) 21,81 0,00 0,00 21,81 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 807.863,77 0,00 0,00 807.863,77 100,00% Prevención proactiva (0712) 37.700.306,00 0,00 0,00 37.700.306,00 100,00% Prevención proactiva UOTs (071201) 37.700.306,00 0,00 0,00 37.700.306,00 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 37.700.306,00 0,00 0,00 37.700.306,00 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 37.700.306,00 0,00 0,00 37.700.306,00 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 37.700.306,00 0,00 0,00 37.700.306,00 100,00% Protección del medio ambiente (0211) 50.892,51 0,00 0,00 50.892,51 100,00% Retenes y recorridos forestales (021107) 50.892,51 0,00 0,00 50.892,51 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 50.892,51 0,00 0,00 50.892,51 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 50.892,51 0,00 0,00 50.892,51 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 50.892,51 0,00 0,00 50.892,51 100,00% Salvamentos (0707) 2.596.509,43 0,00 0,00 2.596.509,43 100,00% Auxilio y socorro a personas (070701) 1.580.482,33 0,00 0,00 1.580.482,33 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 1.580.482,33 0,00 0,00 1.580.482,33 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 1.580.482,33 0,00 0,00 1.580.482,33 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 39.281,54 0,00 0,00 39.281,54 100,00% Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 95.498,09 0,00 0,00 95.498,09 100,00% Grupo de Sanitarios (4000.050304) 2.911,97 0,00 0,00 2.911,97 100,00% Unidad Operativa de Desarrollo (4000.050302) 386,59 0,00 0,00 386,59 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 1.442.404,14 0,00 0,00 1.442.404,14 100,00% Falsas alarmes (070705) 254.856,32 0,00 0,00 254.856,32 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 254.856,32 0,00 0,00 254.856,32 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 254.856,32 0,00 0,00 254.856,32 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 37.135,62 0,00 0,00 37.135,62 100,00% Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 95.498,09 0,00 0,00 95.498,09 100,00% Grupo de Sanitarios (4000.050304) 2.911,97 0,00 0,00 2.911,97 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 119.310,64 0,00 0,00 119.310,64 100,00% Rescates de personas muertas (070703) 144.714,95 0,00 0,00 144.714,95 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 28 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 144.714,95 0,00 0,00 144.714,95 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 144.714,95 0,00 0,00 144.714,95 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 37.135,62 0,00 0,00 37.135,62 100,00% Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 95.498,09 0,00 0,00 95.498,09 100,00% Grupo de Sanitarios (4000.050304) 2.911,97 0,00 0,00 2.911,97 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 9.169,27 0,00 0,00 9.169,27 100,00% Rescates en ascensores (070702) 387.622,80 0,00 0,00 387.622,80 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 387.622,80 0,00 0,00 387.622,80 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 387.622,80 0,00 0,00 387.622,80 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 37.135,62 0,00 0,00 37.135,62 100,00% Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 95.498,09 0,00 0,00 95.498,09 100,00% Grupo de Sanitarios (4000.050304) 2.911,97 0,00 0,00 2.911,97 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 252.077,13 0,00 0,00 252.077,13 100,00% Rescates y captura de animales vivos (070704) 228.833,03 0,00 0,00 228.833,03 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 228.833,03 0,00 0,00 228.833,03 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 228.833,03 0,00 0,00 228.833,03 100,00% División de Operaciones (4000.0503) 37.135,62 0,00 0,00 37.135,62 100,00% Grupo Centro Gestión de Emergencias (4000.050303) 95.498,09 0,00 0,00 95.498,09 100,00% Grupo de Sanitarios (4000.050304) 2.911,97 0,00 0,00 2.911,97 100,00% Unidad Operativa Territorial (Parques) (4000.050301) 93.287,35 0,00 0,00 93.287,35 100,00% Protección Civil y Prevención 1.702.293,12 0,00 0,00 1.702.293,12 100,00% Asesoramientos y Formación (0701) 192.828,59 0,00 0,00 192.828,59 100,00% Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Unidad Normativa (4000.050202) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Formación externa dada por los bomberos (070101) 108.329,52 0,00 0,00 108.329,52 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 108.329,52 0,00 0,00 108.329,52 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 108.329,52 0,00 0,00 108.329,52 100,00% Unidad Normativa (4000.050202) 108.329,52 0,00 0,00 108.329,52 100,00% Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Unidad Normativa (4000.050202) 42.249,53 0,00 0,00 42.249,53 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 29 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Informes y acciones administrativas (0709) 1.454.878,42 0,00 0,00 1.454.878,42 100,00% Informas preceptivos de proyectos (070903) 122.830,58 0,00 0,00 122.830,58 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 122.830,58 0,00 0,00 122.830,58 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 122.830,58 0,00 0,00 122.830,58 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 73.884,60 0,00 0,00 73.884,60 100,00% Unidad Normativa (4000.050202) 48.945,98 0,00 0,00 48.945,98 100,00% Informes de acontecimientos (070904) 93.774,74 0,00 0,00 93.774,74 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 93.774,74 0,00 0,00 93.774,74 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 93.774,74 0,00 0,00 93.774,74 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 73.884,60 0,00 0,00 73.884,60 100,00% Unidad Normativa (4000.050202) 19.890,14 0,00 0,00 19.890,14 100,00% Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901) 993.019,13 0,00 0,00 993.019,13 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 993.019,13 0,00 0,00 993.019,13 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 993.019,13 0,00 0,00 993.019,13 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 228.010,55 0,00 0,00 228.010,55 100,00% Unidad de Protección Civil (4000.050201) 745.118,44 0,00 0,00 745.118,44 100,00% Unidad Normativa (4000.050202) 19.890,14 0,00 0,00 19.890,14 100,00% Proyectos y acontecimientos (070902) 245.253,98 0,00 0,00 245.253,98 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 245.253,98 0,00 0,00 245.253,98 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 245.253,98 0,00 0,00 245.253,98 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 80.408,20 0,00 0,00 80.408,20 100,00% Unidad Normativa (4000.050202) 164.845,78 0,00 0,00 164.845,78 100,00% Inspecciones (0711) 29.055,84 0,00 0,00 29.055,84 100,00% Inspecciones de operación y de oficio (071102) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Unidad Normativa (4000.050202) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Unidad Normativa (4000.050202) 14.527,92 0,00 0,00 14.527,92 100,00% Prevención operativa (0708) 25.530,27 0,00 0,00 25.530,27 100,00% Conocimiento del entorno (070801) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 30 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Simulacros (070803) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% División de Protección Civil y Prevención (4000.0502) 8.510,09 0,00 0,00 8.510,09 100,00% Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 727.701,48 190.671,37 8.192.147,36 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 0,00 8.151.391,39 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 0,00 8.151.391,39 0,00 0,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 0,00 0,00 8.151.391,39 0,00 0,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 0,00 0,00 8.151.391,39 0,00 0,00% Asesoramientos y Formación (0701) 48.256,17 61.019,18 33.218,49 0,00 0,00% Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Formación externa dada por los bomberos (070101) 46.142,27 61.019,18 33.218,49 0,00 0,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 46.142,27 61.019,18 33.218,49 0,00 0,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 46.142,27 61.019,18 33.218,49 46.142,27 0,00% Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 1.056,95 0,00 0,00 1.056,95 100,00% Asistencia Técnica (0706) 550,81 0,00 0,00 550,81 100,00% Asistencia en edificios (070601) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Asistencia en el exterior (070603) 276,99 0,00 0,00 276,99 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 276,99 0,00 0,00 276,99 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% División de Planificación (4000.0501) 140,09 0,00 0,00 140,09 100,00% Unidad de Apoyo Técnico / Grupo Material Técnico-Operativo (4000.050102) 140,09 0,00 0,00 140,09 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 31 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Asistencia en la vía pública (070602) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 136,91 0,00 0,00 136,91 100,00% Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710) 0,00 0,00 2.993,50 0,00 0,00% Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001) 0,00 0,00 2.993,50 0,00 0,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 0,00 0,00 2.993,50 0,00 0,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 0,00 0,00 2.993,50 0,00 0,00% Incendios (0704) 821,45 129.652,19 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 129.652,19 0,00 0,00 0,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 0,00 129.652,19 0,00 0,00 0,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 0,00 129.652,19 0,00 0,00 0,00% Incendios en edificios (070401) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Incendios en la exterior (070403) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Incendios en la vía pública (070402) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 273,82 0,00 0,00 273,82 100,00% Informes y acciones administrativas (0709) 231.520,81 0,00 0,00 231.520,81 100,00% Informas preceptivos de proyectos (070903) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% División de Planificación (4000.0501) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Unidad de Procedimientos (4000.050101) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Informes de acontecimientos (070904) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% División de Planificación (4000.0501) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Unidad de Procedimientos (4000.050101) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901) 106.174,19 0,00 0,00 106.174,19 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 106.174,19 0,00 0,00 106.174,19 100,00% División de Planificación (4000.0501) 106.174,19 0,00 0,00 106.174,19 100,00% División de Planificación (4000.0501) 64.391,98 0,00 0,00 64.391,98 100,00% Unidad de Procedimientos (4000.050101) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 32 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Proyectos y acontecimientos (070902) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% División de Planificación (4000.0501) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Unidad de Procedimientos (4000.050101) 41.782,21 0,00 0,00 41.782,21 100,00% Inspecciones (0711) 442.875,93 0,00 0,00 442.875,93 100,00% Inspecciones de operación y de oficio (071102) 177.150,37 0,00 0,00 177.150,37 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 177.150,37 0,00 0,00 177.150,37 100,00% División de Planificación (4000.0501) 177.150,37 0,00 0,00 177.150,37 100,00% Unidad de Apoyo Técnico / Grupo Material Técnico-Operativo (4000.050102) 177.150,37 0,00 0,00 177.150,37 100,00% Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) 265.725,56 0,00 0,00 265.725,56 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 265.725,56 0,00 0,00 265.725,56 100,00% División de Planificación (4000.0501) 265.725,56 0,00 0,00 265.725,56 100,00% Unidad de Apoyo Técnico / Grupo Material Técnico-Operativo (4000.050102) 265.725,56 0,00 0,00 265.725,56 100,00% Policía administrativa (0607) 0,00 0,00 4.543,98 0,00 0,00% Espectáculos y otros (060706) 0,00 0,00 4.543,98 0,00 0,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 0,00 0,00 4.543,98 0,00 0,00% División de Planificación (4000.0501) 0,00 0,00 4.543,98 0,00 0,00% Unidad de Apoyo Técnico / Grupo Material Técnico-Operativo (4000.050102) 0,00 0,00 4.543,98 0,00 0,00% Prevención operativa (0708) 3.060,22 0,00 0,00 3.060,22 100,00% Conocimiento del entorno (070801) 770,70 0,00 0,00 770,70 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 770,70 0,00 0,00 770,70 100,00% División de Planificación (4000.0501) 770,70 0,00 0,00 770,70 100,00% Unidad de Apoyo Técnico / Grupo Material Técnico-Operativo (4000.050102) 554,59 0,00 0,00 554,59 100,00% Unidad de Procedimientos (4000.050101) 216,12 0,00 0,00 216,12 100,00% Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) 30,53 0,00 0,00 30,53 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 30,53 0,00 0,00 30,53 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 30,53 0,00 0,00 30,53 100,00% Simulacros (070803) 2.258,98 0,00 0,00 2.258,98 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 2.258,98 0,00 0,00 2.258,98 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 2.258,98 0,00 0,00 2.258,98 100,00% Prevención proactiva (0712) 410,72 0,00 0,00 410,72 100,00% Prevención proactiva UOTs (071201) 410,72 0,00 0,00 410,72 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 410,72 0,00 0,00 410,72 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 410,72 0,00 0,00 410,72 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 33 .. 34 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Salvamentos (0707) 205,36 0,00 0,00 205,36 100,00% Auxilio y socorro a personas (070701) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Falsas alarmes (070705) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Rescates de personas muertas (070703) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Rescates en ascensores (070702) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Rescates y captura de animales vivos (070704) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4000.05) 41,07 0,00 0,00 41,07 100,00% 57.147.783,36 190.671,37 8.192.147,36 48.764.964,63 85,33% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 34 .. 34