Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Memoria de Costes 2017 INFORME CORPORATIVO CULTURA (0900) Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 6.234.665,23 4,00% 100.398.571,37 4,33% 6,21% Arrendamientos 4.052.268,42 2,60% 36.814.513,57 1,59% 11,01% Compra de material y fungibles 630.902,87 0,40% 8.399.933,31 0,36% 7,51% Comunicaciones y Notificaciones 499.366,72 0,32% 6.267.734,80 0,27% 7,97% Contratos externos 13.708.323,46 8,79% 649.010.805,90 28,00% 2,11% Estudios y trabajos técnicos 678.650,92 0,44% 18.324.594,37 0,79% 3,70% Gasto Financiero 1.574.386,65 1,01% 20.896.587,49 0,90% 7,53% Limpieza 2.087.606,97 1,34% 40.198.524,82 1,73% 5,19% Mantenimiento, reparación y conservación 4.769.867,98 3,06% 76.093.073,01 3,28% 6,27% Otros gastos 27.643.915,10 17,73% 131.430.052,68 5,67% 21,03% Publicidad y Propaganda 92.058,50 0,06% 546.476,98 0,02% 16,85% Recursos Humanos 111.470,78 0,07% 163.128,83 0,01% 68,33% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 7.987.608,47 5,12% 152.518.204,26 6,58% 5,24% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 72.960,35 0,05% 359.354,08 0,02% 20,30% Recursos Humanos: Otros costes sociales 331.006,70 0,21% 7.469.278,69 0,32% 4,43% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 30.170.199,45 19,36% 553.504.556,40 23,88% 5,45% Recursos Humanos: Transporte del personal 22.860,64 0,01% 673.972,14 0,03% 3,39% Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00% Subvenciones y Transferencias 51.956.610,72 33,33% 448.395.917,78 19,34% 11,59% Suministros: Agua 73.530,70 0,05% 6.153.459,97 0,27% 1,19% Suministros: Electricidad 2.581.259,18 1,66% 23.367.147,91 1,01% 11,05% Suministros: Gas 199.418,72 0,13% 4.209.583,63 0,18% 4,74% Suministros: Otros 75.519,91 0,05% 22.774.067,40 0,98% 0,33% Suministros: Teléfono y datos 213.896,90 0,14% 6.245.043,25 0,27% 3,43% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 1 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Transportes 64.639,27 0,04% 100.662,44 0,00% 64,21% Tributos 40.189,95 0,03% 3.242.000,57 0,14% 1,24% 155.873.184,57 100,00% 2.318.086.550,18 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 2 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 1.496.291,60 0,96% 1.496.291,60 1,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.496.291,60 0,96% 1.496.291,60 1,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Emprendida y Turismo 1.496.291,60 0,96% 1.496.291,60 1,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Organismos Autónomos Locales (2) 138.544.839,09 88,88% 129.764.554,66 88,22% 93,66% 8.780.284,43 100,00% 6,34% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 88,88% 129.764.554,66 88,22% 93,66% 8.780.284,43 100,00% 6,34% ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 1,72% 2.478.888,42 1,69% 92,69% 195.476,10 2,23% 7,31% Creatividad e Innovación 10.027.513,68 6,43% 8.114.137,59 5,52% 80,92% 1.913.376,09 21,79% 19,08% Cultura comunitaria y de proximidad 37.486.076,14 24,05% 37.486.076,14 25,48% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Patrimonio, Museos y Archivos 61.544.088,94 39,48% 61.544.088,94 41,84% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Promoción Sectores Culturales 26.812.795,82 17,20% 20.141.363,58 13,69% 75,12% 6.671.432,24 75,98% 24,88% Entidades Públicas Empresariales (4) 15.832.053,87 10,16% 15.832.053,87 10,76% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 10,16% 15.832.053,87 10,76% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 10,16% 15.832.053,87 10,76% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 155.873.184,57 100,00% 147.092.900,14 100,00% 94,37% 8.780.284,43 100,00% 5,63% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 3 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 1.496.291,60 0,92 1.496.291,60 0,92 0,00 0,00 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.496.291,60 0,92 1.496.291,60 0,92 0,00 0,00 Emprendida y Turismo 1.496.291,60 0,92 1.496.291,60 0,92 0,00 0,00 Organismos Autónomos Locales (2) 138.544.839,09 85,48 129.764.554,66 80,06 8.780.284,43 5,42 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 85,48 129.764.554,66 80,06 8.780.284,43 5,42 ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 1,65 2.478.888,42 1,53 195.476,10 0,12 Creatividad e Innovación 10.027.513,68 6,19 8.114.137,59 5,01 1.913.376,09 1,18 Cultura comunitaria y de proximidad 37.486.076,14 23,13 37.486.076,14 23,13 0,00 0,00 Patrimonio, Museos y Archivos 61.544.088,94 37,97 61.544.088,94 37,97 0,00 0,00 Promoción Sectores Culturales 26.812.795,82 16,54 20.141.363,58 12,43 6.671.432,24 4,12 Entidades Públicas Empresariales (4) 15.832.053,87 9,77 15.832.053,87 9,77 0,00 0,00 Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 9,77 15.832.053,87 9,77 0,00 0,00 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 9,77 15.832.053,87 9,77 0,00 0,00 155.873.184,57 96,17 147.092.900,14 90,75 8.780.284,43 5,42 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.620.809 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 4 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 15.832.053,87 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 2.674.364,51 ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 10.027.513,68 Creatividad e Innovación 37.486.076,14 Cultura comunitaria y de proximidad 1.496.291,60 Emprendida y Turismo 61.544.088,94 Patrimonio, Museos y Archivos 26.812.795,82 Promoción Sectores Culturales 0,00 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 648.176,75 ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 453.002,84 Creatividad e Innovación 2.192.100,27 Cultura comunitaria y de proximidad 0,00 Emprendida y Turismo 4.735.800,32 Patrimonio, Museos y Archivos 148.483,69 Promoción Sectores Culturales DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 5 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00 Emprendida y Turismo 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00 Organismos Autónomos Locales (2) 138.544.839,09 42.190.692,45 77.100.148,34 19.253.998,30 8.177.563,87 5,90% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 42.190.692,45 77.100.148,34 19.253.998,30 8.177.563,87 5,90% ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 1.197.304,20 1.105.395,73 371.664,58 648.176,75 24,24% Creatividad e Innovación 10.027.513,68 3.028.477,11 5.605.482,45 1.393.554,12 453.002,84 4,52% Cultura comunitaria y de proximidad 37.486.076,14 12.648.575,32 19.627.946,64 5.209.554,18 2.192.100,27 5,85% Patrimonio, Museos y Archivos 61.544.088,94 14.685.420,92 38.305.698,51 8.552.969,50 4.735.800,32 7,69% Promoción Sectores Culturales 26.812.795,82 10.630.914,90 12.455.625,01 3.726.255,91 148.483,69 0,55% Entidades Públicas Empresariales (4) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 155.873.184,57 56.762.877,55 77.674.810,16 21.435.496,85 8.177.563,87 5,25% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 6 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00 Emprendida y Turismo 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00 Bibliotecas (0908) 393.110,83 334.955,29 558,09 57.597,45 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 393.110,83 334.955,29 558,09 57.597,45 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 1.103.180,78 939.979,80 1.566,16 161.634,81 0,00 Actividades culturales (090503) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00 Digitalización de fondo (090505) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00 Exposiciones temporales (090502) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00 Servicio de consulta (090504) 865.424,45 737.396,37 1.228,63 126.799,45 0,00 Organismos Autónomos Locales (2) 138.544.839,09 42.190.692,45 77.100.148,34 19.253.998,30 8.177.563,87 5,90% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 42.190.692,45 77.100.148,34 19.253.998,30 8.177.563,87 5,90% ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 1.197.304,20 1.105.395,73 371.664,58 648.176,75 24,24% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 413.361,10 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 413.361,10 Festivales (0904) 652.524,22 292.132,95 269.707,99 90.683,28 0,00 Festivales de artes escénicas y música (090402) 452.324,82 202.504,34 186.959,53 62.860,96 0,00 Festivales de ciencia y tecnología (090403) 49.800,36 22.295,46 20.583,99 6.920,91 0,00 Festivales literarios (090401) 150.399,04 67.333,16 62.164,47 20.901,41 0,00 Fiestas (0903) 1.112.568,54 498.093,28 459.858,22 154.617,04 0,00 Fiestas de la ciudad (090301) 1.105.501,26 494.929,28 456.937,10 153.634,88 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 7.067,28 3.164,00 2.921,12 982,16 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 468.487,60 209.740,36 193.640,09 65.107,15 38.475,00 8,21% Actividades culturales (090503) 377.750,12 169.117,49 156.135,55 52.497,09 38.475,00 10,19% Digitalización de fondo (090505) 19.659,01 8.801,27 8.125,66 2.732,07 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 27.294,20 12.219,52 11.281,52 3.793,16 0,00 Exposiciones temporales (090502) 24.125,26 10.800,80 9.971,70 3.352,76 0,00 Servicio de consulta (090504) 19.659,01 8.801,27 8.125,66 2.732,07 0,00 Programas transversales (0902) 145.675,74 65.218,55 60.212,19 20.245,00 0,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 7 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 52.607,47 23.552,19 21.744,26 7.311,02 0,00 Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203) 93.068,27 41.666,36 38.467,93 12.933,98 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 161.089,12 72.119,07 66.583,01 22.387,05 196.340,65 121,88% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 196.340,65 Promoción de la cultura popular (090108) 91.424,75 40.930,56 37.788,61 12.705,58 0,00 Promoción de la literatura (090106) 69.664,37 31.188,51 28.794,39 9.681,47 0,00 Reconocimientos institucionales (0906) 134.019,30 60.000,00 55.394,23 18.625,07 0,00 Premios (090601) 134.019,30 60.000,00 55.394,23 18.625,07 0,00 Creatividad e Innovación 10.027.513,68 3.028.477,11 5.605.482,45 1.393.554,12 453.002,84 4,52% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 343,42 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 343,42 Actividades culturales y de divulgación (0907) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 Alquiler y cesión de espacios (090702) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 Festivales (0904) 369.411,31 146.559,77 171.513,33 51.338,22 33.607,23 9,10% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 369.411,31 146.559,77 171.513,33 51.338,22 33.607,23 9,10% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 7.551.488,49 2.046.142,05 4.455.893,09 1.049.453,36 98.252,19 1,30% Actividades culturales (090503) 1.728.191,11 478.689,06 1.009.330,06 240.171,98 710,75 0,04% Digitalización de fondo (090505) 506.466,49 77.772,61 358.308,69 70.385,19 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 761.938,12 199.740,39 456.308,87 105.888,86 40.077,50 5,26% Exposiciones temporales (090502) 4.456.802,45 1.251.023,76 2.586.403,28 619.375,41 48.513,59 1,09% Servicio de consulta (090504) 98.090,33 38.916,23 45.542,18 13.631,91 8.950,35 9,12% Programas transversales (0902) 1.543.964,78 612.550,61 716.844,68 214.569,49 300.000,00 19,43% Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203) 1.543.964,78 612.550,61 716.844,68 214.569,49 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 471.044,80 186.881,71 218.700,56 65.462,53 0,00 Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 471.044,80 186.881,71 218.700,56 65.462,53 0,00 Reconocimientos institucionales (0906) 91.604,29 36.342,97 42.530,80 12.730,53 0,00 Medallas y otros reconocimientos (090602) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00 Premios (090601) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00 Cultura comunitaria y de proximidad 37.486.076,14 12.648.575,32 19.627.946,64 5.209.554,18 2.192.100,27 5,85% Festivales (0904) 15.594.953,17 5.217.161,40 8.210.513,63 2.167.278,14 1.248.857,16 8,01% Festivales de artes escénicas y música (090402) 12.076.279,74 3.931.668,71 6.466.333,65 1.678.277,38 1.081.554,87 8,96% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 0,00 0,00 0,00 0,00 44.047,66 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 8 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Festivales literarios (090401) 3.518.673,43 1.285.492,69 1.744.179,97 489.000,76 123.254,63 3,50% Fiestas (0903) 21.656.712,67 7.344.626,79 11.302.386,55 3.009.699,33 918.243,11 4,24% Fiestas de la ciudad (090301) 21.571.253,43 7.315.644,27 11.257.786,37 2.997.822,80 918.243,11 4,26% Fiestas de los distritos (090302) 85.459,24 28.982,53 44.600,18 11.876,53 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 234.410,30 86.787,13 115.046,46 32.576,71 25.000,00 10,67% Promoción de la danza (090104) 216.546,72 80.173,39 106.279,18 30.094,16 25.000,00 11,54% Promoción de la literatura (090106) 17.863,58 6.613,74 8.767,28 2.482,56 0,00 Patrimonio, Museos y Archivos 61.544.088,94 14.685.420,92 38.305.698,51 8.552.969,50 4.735.800,32 7,69% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.351,49 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.351,49 Actividades culturales y de divulgación (0907) 15.500,32 3.453,53 9.892,67 2.154,13 228.260,65 1472,62% Alquiler y cesión de espacios (090702) 646,16 143,97 412,39 89,80 228.260,65 35325,77% Cursos y talleres (090703) 14.208,00 3.165,60 9.067,88 1.974,53 0,00 Dinamización cultural (090701) 646,16 143,97 412,39 89,80 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 61.112.425,66 14.576.995,39 38.042.450,33 8.492.979,94 4.503.188,18 7,37% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 326.149,98 Actividades culturales (090503) 17.870.451,88 4.393.144,24 10.993.796,51 2.483.511,13 423.578,47 2,37% Digitalización de fondo (090505) 5.039.598,19 1.023.855,37 3.315.374,51 700.368,31 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 20.769.149,27 5.070.204,05 12.812.593,29 2.886.351,94 3.296.147,24 15,87% Exposiciones temporales (090502) 14.394.131,80 3.448.543,71 8.945.191,74 2.000.396,34 452.662,98 3,14% Servicio de consulta (090504) 3.039.094,52 641.248,02 1.975.494,28 422.352,22 4.649,51 0,15% Promoción de las actividades culturales (0901) 416.162,95 104.972,00 253.355,52 57.835,43 0,00 Promoción de la danza (090104) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00 Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 51.163,52 12.000,00 32.053,17 7.110,35 0,00 Promoción de la literatura (090106) 42.636,27 10.000,00 26.710,98 5.925,29 0,00 Promoción de la música (090102) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00 Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 36.700,17 15.972,00 15.627,83 5.100,33 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 260.081,24 61.000,00 162.936,96 36.144,28 0,00 Promoción Sectores Culturales 26.812.795,82 10.630.914,90 12.455.625,01 3.726.255,91 148.483,69 0,55% Actividades culturales y de divulgación (0907) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.761,24 Alquiler y cesión de espacios (090702) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.761,24 Festivales (0904) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.564,75 Festivales de ciencia y tecnología (090403) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.564,75 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 9 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Fiestas (0903) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Fiestas de la ciudad (090301) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 769.220,72 293.557,92 368.761,85 106.900,95 0,00 Actividades culturales (090503) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Digitalización de fondo (090505) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Exposiciones temporales (090502) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Servicio de consulta (090504) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Programas transversales (0902) 9.212.775,79 3.406.050,62 4.526.397,65 1.280.327,51 0,00 Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 6.671.432,24 2.424.896,29 3.319.386,69 927.149,26 0,00 Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 2.541.343,55 981.154,33 1.207.010,96 353.178,25 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 16.023.035,34 6.594.486,08 7.201.779,23 2.226.770,03 157,70 0,00% Promoción de la cultura popular (090108) 3.112.623,07 1.218.708,81 1.461.343,55 432.570,71 157,70 0,01% Promoción de la danza (090104) 271.459,98 113.193,00 120.541,36 37.725,62 0,00 Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 350.372,91 146.098,00 155.582,52 48.692,39 0,00 Promoción de la literatura (090106) 826.416,54 344.598,00 366.968,91 114.849,62 0,00 Promoción de la música (090102) 2.672.879,09 1.106.945,15 1.194.475,79 371.458,15 0,00 Promoción de las artes visuales (090110) 2.341.482,35 976.348,00 1.039.731,41 325.402,93 0,00 Promoción del circo (090103) 138.131,79 57.598,00 61.337,20 19.196,60 0,00 Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 1.081.648,18 451.024,13 480.304,11 150.319,94 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 2.585.818,61 1.078.230,99 1.148.228,53 359.359,09 0,00 Promoción del teatro (090105) 2.642.202,82 1.101.742,00 1.173.265,85 367.194,97 0,00 Reconocimientos institucionales (0906) 807.763,97 336.820,28 358.686,27 112.257,42 0,00 Premios (090601) 807.763,97 336.820,28 358.686,27 112.257,42 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 Bibliotecas (0908) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 155.873.184,57 56.762.877,55 77.674.810,16 21.435.496,85 8.177.563,87 5,25% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 10 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00 Emprendida y Turismo 1.496.291,60 1.274.935,09 2.124,26 219.232,26 0,00 Bibliotecas (0908) 393.110,83 334.955,29 558,09 57.597,45 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 393.110,83 334.955,29 558,09 57.597,45 0,00 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 393.110,83 334.955,29 558,09 57.597,45 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 1.103.180,78 939.979,80 1.566,16 161.634,81 0,00 Actividades culturales (090503) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00 Digitalización de fondo (090505) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00 Exposiciones temporales (090502) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 59.439,08 50.645,86 84,38 8.708,84 0,00 Servicio de consulta (090504) 865.424,45 737.396,37 1.228,63 126.799,45 0,00 Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 865.424,45 737.396,37 1.228,63 126.799,45 0,00 Organismos Autónomos Locales (2) 138.544.839,09 42.190.692,45 77.100.148,34 19.253.998,30 8.177.563,87 5,90% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 42.190.692,45 77.100.148,34 19.253.998,30 8.177.563,87 5,90% ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 1.197.304,20 1.105.395,73 371.664,58 648.176,75 24,24% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 413.361,10 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 413.361,10 Dirección de Recursos (9200.03) 0,00 0,00 0,00 0,00 413.361,10 Dirección de Recursos (9200.03) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.128,49 Producción y Mantenimiento (9200.030002) 0,00 0,00 0,00 0,00 408.232,61 Festivales (0904) 652.524,22 292.132,95 269.707,99 90.683,28 0,00 Festivales de artes escénicas y música (090402) 452.324,82 202.504,34 186.959,53 62.860,96 0,00 Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 269.095,40 120.473,13 111.225,27 37.397,01 0,00 Comunicación (9200.000202) 257.213,74 115.153,75 106.314,22 35.745,78 0,00 Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 2.016,72 902,88 833,57 280,27 0,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 11 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Plano de Sistemas (9200.000203) 9.864,94 4.416,50 4.077,48 1.370,96 0,00 Dirección de Recursos (9200.03) 183.229,42 82.031,21 75.734,26 25.463,95 0,00 Producción y Mantenimiento (9200.030002) 183.229,42 82.031,21 75.734,26 25.463,95 0,00 Festivales de ciencia y tecnología (090403) 49.800,36 22.295,46 20.583,99 6.920,91 0,00 Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 41.332,19 18.504,29 17.083,84 5.744,06 0,00 Comunicación (9200.000202) 37.213,71 16.660,46 15.381,55 5.171,70 0,00 Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 4.118,48 1.843,83 1.702,29 572,36 0,00 Dirección de Recursos (9200.03) 8.468,17 3.791,17 3.500,15 1.176,85 0,00 Producción y Mantenimiento (9200.030002) 8.468,17 3.791,17 3.500,15 1.176,85 0,00 Festivales literarios (090401) 150.399,04 67.333,16 62.164,47 20.901,41 0,00 Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 149.821,86 67.074,76 61.925,91 20.821,20 0,00 Comunicación (9200.000202) 149.821,86 67.074,76 61.925,91 20.821,20 0,00 Dirección de Recursos (9200.03) 577,18 258,40 238,56 80,21 0,00 Producción y Mantenimiento (9200.030002) 577,18 258,40 238,56 80,21 0,00 Fiestas (0903) 1.112.568,54 498.093,28 459.858,22 154.617,04 0,00 Fiestas de la ciudad (090301) 1.105.501,26 494.929,28 456.937,10 153.634,88 0,00 Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 587.666,00 263.096,14 242.900,13 81.669,73 0,00 Comunicación (9200.000202) 548.351,42 245.495,13 226.650,23 76.206,07 0,00 Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 4.548,46 2.036,33 1.880,02 632,11 0,00 Plano de Sistemas (9200.000203) 34.766,13 15.564,68 14.369,89 4.831,55 0,00 Secretaría Técnica (9200.0001) 9.537,91 4.270,09 3.942,31 1.325,51 0,00 Secretaría Técnica (9200.0001) 9.537,91 4.270,09 3.942,31 1.325,51 0,00 Dirección de Recursos (9200.03) 508.297,34 227.563,05 210.094,66 70.639,63 0,00 Dirección de Recursos (9200.03) 3.491,58 1.563,17 1.443,18 485,24 0,00 Producción y Mantenimiento (9200.030002) 504.805,76 225.999,88 208.651,49 70.154,39 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 7.067,28 3.164,00 2.921,12 982,16 0,00 Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 7.067,28 3.164,00 2.921,12 982,16 0,00 Comunicación (9200.000202) 7.067,28 3.164,00 2.921,12 982,16 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 468.487,60 209.740,36 193.640,09 65.107,15 38.475,00 8,21% Actividades culturales (090503) 377.750,12 169.117,49 156.135,55 52.497,09 38.475,00 10,19% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 373.932,53 167.408,36 154.557,62 51.966,54 38.475,00 10,29% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 38.475,00 Comunicación (9200.000202) 372.700,28 166.856,69 154.048,30 51.795,29 0,00 Plano de Sistemas (9200.000203) 1.232,24 551,67 509,32 171,25 0,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 12 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección de Recursos (9200.03) 3.817,60 1.709,13 1.577,93 530,54 0,00 Producción y Mantenimiento (9200.030002) 3.817,60 1.709,13 1.577,93 530,54 0,00 Digitalización de fondo (090505) 19.659,01 8.801,27 8.125,66 2.732,07 0,00 Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 19.659,01 8.801,27 8.125,66 2.732,07 0,00 Comunicación (9200.000202) 18.426,76 8.249,60 7.616,34 2.560,82 0,00 Plano de Sistemas (9200.000203) 1.232,24 551,67 509,32 171,25 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 27.294,20 12.219,52 11.281,52 3.793,16 0,00 Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 19.659,01 8.801,27 8.125,66 2.732,07 0,00 Comunicación (9200.000202) 18.426,76 8.249,60 7.616,34 2.560,82 0,00 Plano de Sistemas (9200.000203) 1.232,24 551,67 509,32 171,25 0,00 Dirección de Recursos (9200.03) 7.635,19 3.418,25 3.155,86 1.061,09 0,00 Producción y Mantenimiento (9200.030002) 7.635,19 3.418,25 3.155,86 1.061,09 0,00 Exposiciones temporales (090502) 24.125,26 10.800,80 9.971,70 3.352,76 0,00 Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 20.307,66 9.091,67 8.393,77 2.822,22 0,00 Comunicación (9200.000202) 19.075,42 8.540,00 7.884,45 2.650,97 0,00 Plano de Sistemas (9200.000203) 1.232,24 551,67 509,32 171,25 0,00 Dirección de Recursos (9200.03) 3.817,60 1.709,13 1.577,93 530,54 0,00 Producción y Mantenimiento (9200.030002) 3.817,60 1.709,13 1.577,93 530,54 0,00 Servicio de consulta (090504) 19.659,01 8.801,27 8.125,66 2.732,07 0,00 Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 19.659,01 8.801,27 8.125,66 2.732,07 0,00 Comunicación (9200.000202) 18.426,76 8.249,60 7.616,34 2.560,82 0,00 Plano de Sistemas (9200.000203) 1.232,24 551,67 509,32 171,25 0,00 Programas transversales (0902) 145.675,74 65.218,55 60.212,19 20.245,00 0,00 Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 52.607,47 23.552,19 21.744,26 7.311,02 0,00 Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 52.607,47 23.552,19 21.744,26 7.311,02 0,00 Comunicación (9200.000202) 50.973,35 22.820,60 21.068,83 7.083,92 0,00 Plano de Sistemas (9200.000203) 1.634,12 731,59 675,43 227,10 0,00 Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203) 93.068,27 41.666,36 38.467,93 12.933,98 0,00 Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 93.068,27 41.666,36 38.467,93 12.933,98 0,00 Comunicación (9200.000202) 93.068,27 41.666,36 38.467,93 12.933,98 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 161.089,12 72.119,07 66.583,01 22.387,05 196.340,65 121,88% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 196.340,65 Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 196.340,65 Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 196.340,65 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 13 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción de la cultura popular (090108) 91.424,75 40.930,56 37.788,61 12.705,58 0,00 Dirección de Recursos (9200.03) 91.424,75 40.930,56 37.788,61 12.705,58 0,00 Producción y Mantenimiento (9200.030002) 91.424,75 40.930,56 37.788,61 12.705,58 0,00 Promoción de la literatura (090106) 69.664,37 31.188,51 28.794,39 9.681,47 0,00 Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 63.905,03 28.610,07 26.413,88 8.881,08 0,00 Comunicación (9200.000202) 63.905,03 28.610,07 26.413,88 8.881,08 0,00 Dirección de Recursos (9200.03) 5.759,35 2.578,44 2.380,51 800,39 0,00 Producción y Mantenimiento (9200.030002) 5.759,35 2.578,44 2.380,51 800,39 0,00 Reconocimientos institucionales (0906) 134.019,30 60.000,00 55.394,23 18.625,07 0,00 Premios (090601) 134.019,30 60.000,00 55.394,23 18.625,07 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 134.019,30 60.000,00 55.394,23 18.625,07 0,00 Creatividad e Innovación 10.027.513,68 3.028.477,11 5.605.482,45 1.393.554,12 453.002,84 4,52% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 343,42 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 343,42 Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 0,00 0,00 0,00 0,00 343,42 Departamento Virreina, Capilla y Centro de Arte Fabra y Coats 0,00 0,00 0,00 0,00 348,00 (9200.050002) Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,58 Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,58 Actividades culturales y de divulgación (0907) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 Alquiler y cesión de espacios (090702) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 Festivales (0904) 369.411,31 146.559,77 171.513,33 51.338,22 33.607,23 9,10% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 369.411,31 146.559,77 171.513,33 51.338,22 33.607,23 9,10% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 369.411,31 146.559,77 171.513,33 51.338,22 33.607,23 9,10% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 369.411,31 146.559,77 171.513,33 51.338,22 33.607,23 9,10% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 7.551.488,49 2.046.142,05 4.455.893,09 1.049.453,36 98.252,19 1,30% Actividades culturales (090503) 1.728.191,11 478.689,06 1.009.330,06 240.171,98 710,75 0,04% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 1.728.191,11 478.689,06 1.009.330,06 240.171,98 710,75 0,04% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 98.090,33 38.916,23 45.542,18 13.631,91 0,00 Departamento Virreina, Capilla y Centro de Arte Fabra y Coats 1.290.388,18 407.449,69 703.609,32 179.329,18 0,00 (9200.050002) Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 339.712,60 32.323,15 260.178,56 47.210,90 710,75 0,21% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 14 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 339.712,60 32.323,15 260.178,56 47.210,90 710,75 0,21% Digitalización de fondo (090505) 506.466,49 77.772,61 358.308,69 70.385,19 0,00 Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 506.466,49 77.772,61 358.308,69 70.385,19 0,00 Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 98.090,33 38.916,23 45.542,18 13.631,91 0,00 Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 408.376,17 38.856,38 312.766,51 56.753,28 0,00 Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 408.376,17 38.856,38 312.766,51 56.753,28 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 761.938,12 199.740,39 456.308,87 105.888,86 40.077,50 5,26% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 761.938,12 199.740,39 456.308,87 105.888,86 40.077,50 5,26% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 98.090,33 38.916,23 45.542,18 13.631,91 0,00 Departamento Virreina, Capilla y Centro de Arte Fabra y Coats 442.683,93 139.780,75 241.382,04 61.521,13 0,00 (9200.050002) Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 221.163,86 21.043,41 169.384,64 30.735,82 40.077,50 18,12% Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 221.163,86 21.043,41 169.384,64 30.735,82 40.077,50 18,12% Exposiciones temporales (090502) 4.456.802,45 1.251.023,76 2.586.403,28 619.375,41 48.513,59 1,09% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 4.456.802,45 1.251.023,76 2.586.403,28 619.375,41 48.513,59 1,09% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 98.090,33 38.916,23 45.542,18 13.631,91 0,00 Departamento Virreina, Capilla y Centro de Arte Fabra y Coats 3.614.461,67 1.141.293,22 1.970.855,71 502.312,75 7.838,47 0,22% (9200.050002) Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 744.250,45 70.814,32 570.005,39 103.430,75 40.675,12 5,47% Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 744.250,45 70.814,32 570.005,39 103.430,75 40.675,12 5,47% Servicio de consulta (090504) 98.090,33 38.916,23 45.542,18 13.631,91 8.950,35 9,12% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 98.090,33 38.916,23 45.542,18 13.631,91 8.950,35 9,12% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 98.090,33 38.916,23 45.542,18 13.631,91 0,00 Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.950,35 Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.950,35 Programas transversales (0902) 1.543.964,78 612.550,61 716.844,68 214.569,49 300.000,00 19,43% Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Departamento Virreina, Capilla y Centro de Arte Fabra y Coats 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 (9200.050002) Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203) 1.543.964,78 612.550,61 716.844,68 214.569,49 0,00 Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 1.543.964,78 612.550,61 716.844,68 214.569,49 0,00 Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 1.543.964,78 612.550,61 716.844,68 214.569,49 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 471.044,80 186.881,71 218.700,56 65.462,53 0,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 15 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 471.044,80 186.881,71 218.700,56 65.462,53 0,00 Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 471.044,80 186.881,71 218.700,56 65.462,53 0,00 Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 471.044,80 186.881,71 218.700,56 65.462,53 0,00 Reconocimientos institucionales (0906) 91.604,29 36.342,97 42.530,80 12.730,53 0,00 Medallas y otros reconocimientos (090602) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00 Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00 Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00 Premios (090601) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00 Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00 Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 45.802,15 18.171,49 21.265,40 6.365,26 0,00 Cultura comunitaria y de proximidad 37.486.076,14 12.648.575,32 19.627.946,64 5.209.554,18 2.192.100,27 5,85% Festivales (0904) 15.594.953,17 5.217.161,40 8.210.513,63 2.167.278,14 1.248.857,16 8,01% Festivales de artes escénicas y música (090402) 12.076.279,74 3.931.668,71 6.466.333,65 1.678.277,38 1.081.554,87 8,96% Dirección de Programas Culturales (9200.01) 12.076.279,74 3.931.668,71 6.466.333,65 1.678.277,38 1.081.554,87 8,96% Dirección del Festival Grec (9200.0101) 12.076.279,74 3.931.668,71 6.466.333,65 1.678.277,38 1.081.554,87 8,96% Dirección del Festival Grec (9200.0101) 12.076.279,74 3.931.668,71 6.466.333,65 1.678.277,38 1.081.554,87 8,96% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 0,00 0,00 0,00 0,00 44.047,66 Dirección de Programas Culturales (9200.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 44.047,66 Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 0,00 0,00 0,00 0,00 44.047,66 Festivales literarios (090401) 3.518.673,43 1.285.492,69 1.744.179,97 489.000,76 123.254,63 3,50% Dirección de Programas Culturales (9200.01) 3.518.673,43 1.285.492,69 1.744.179,97 489.000,76 123.254,63 3,50% Dirección de Programas Culturales (9200.01) 2.964.066,28 1.097.404,01 1.454.736,95 411.925,32 123.254,63 4,16% Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 554.607,15 188.088,68 289.443,02 77.075,44 0,00 Fiestas (0903) 21.656.712,67 7.344.626,79 11.302.386,55 3.009.699,33 918.243,11 4,24% Fiestas de la ciudad (090301) 21.571.253,43 7.315.644,27 11.257.786,37 2.997.822,80 918.243,11 4,26% Dirección de Programas Culturales (9200.01) 21.571.253,43 7.315.644,27 11.257.786,37 2.997.822,80 918.243,11 4,26% Dirección de Programas Culturales (9200.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 21.571.253,43 7.315.644,27 11.257.786,37 2.997.822,80 888.243,11 4,12% Fiestas de los distritos (090302) 85.459,24 28.982,53 44.600,18 11.876,53 0,00 Dirección de Programas Culturales (9200.01) 85.459,24 28.982,53 44.600,18 11.876,53 0,00 Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 85.459,24 28.982,53 44.600,18 11.876,53 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 234.410,30 86.787,13 115.046,46 32.576,71 25.000,00 10,67% Promoción de la danza (090104) 216.546,72 80.173,39 106.279,18 30.094,16 25.000,00 11,54% Dirección de Programas Culturales (9200.01) 216.546,72 80.173,39 106.279,18 30.094,16 25.000,00 11,54% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 16 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección de Programas Culturales (9200.01) 216.546,72 80.173,39 106.279,18 30.094,16 25.000,00 11,54% Promoción de la literatura (090106) 17.863,58 6.613,74 8.767,28 2.482,56 0,00 Dirección de Programas Culturales (9200.01) 17.863,58 6.613,74 8.767,28 2.482,56 0,00 Dirección de Programas Culturales (9200.01) 17.863,58 6.613,74 8.767,28 2.482,56 0,00 Patrimonio, Museos y Archivos 61.544.088,94 14.685.420,92 38.305.698,51 8.552.969,50 4.735.800,32 7,69% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.351,49 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.351,49 Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.351,49 Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 4.940,35 (DHUB) (9200.020002) Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 -36,54 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 -36,54 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 0,00 0,00 0,00 0,00 -103,98 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 0,00 0,00 0,00 0,00 -103,98 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 0,00 0,00 0,00 -275,50 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 0,00 0,00 0,00 -275,50 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 0,00 0,00 -172,84 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 0,00 0,00 -172,84 Actividades culturales y de divulgación (0907) 15.500,32 3.453,53 9.892,67 2.154,13 228.260,65 1472,62% Alquiler y cesión de espacios (090702) 646,16 143,97 412,39 89,80 228.260,65 35325,77% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 646,16 143,97 412,39 89,80 228.260,65 35325,77% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.800,00 Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 332,00 (DHUB) (9200.020002) Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 0,00 0,00 186.446,00 Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 0,00 0,00 186.446,00 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,00 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,00 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 646,16 143,97 412,39 89,80 14.601,65 2259,76% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 646,16 143,97 412,39 89,80 14.601,65 2259,76% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.296,00 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.296,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 17 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Cursos y talleres (090703) 14.208,00 3.165,60 9.067,88 1.974,53 0,00 Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 14.208,00 3.165,60 9.067,88 1.974,53 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 14.208,00 3.165,60 9.067,88 1.974,53 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 14.208,00 3.165,60 9.067,88 1.974,53 0,00 Dinamización cultural (090701) 646,16 143,97 412,39 89,80 0,00 Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 646,16 143,97 412,39 89,80 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 646,16 143,97 412,39 89,80 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 646,16 143,97 412,39 89,80 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 61.112.425,66 14.576.995,39 38.042.450,33 8.492.979,94 4.503.188,18 7,37% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 326.149,98 Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 0,00 0,00 0,00 0,00 326.149,98 Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 0,00 0,00 115.501,43 Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 0,00 0,00 115.501,43 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 0,00 0,00 0,00 197.238,63 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 0,00 0,00 0,00 197.238,63 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.909,92 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.909,92 Actividades culturales (090503) 17.870.451,88 4.393.144,24 10.993.796,51 2.483.511,13 423.578,47 2,37% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 17.870.451,88 4.393.144,24 10.993.796,51 2.483.511,13 423.578,47 2,37% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 671.505,81 292.240,94 285.943,66 93.321,21 16.768,00 2,50% Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona 686.137,13 48.872,08 541.910,48 95.354,57 97.508,66 14,21% (DHUB) (9200.020002) Servicio de Arqueología (9200.020001) 500.189,84 176.124,66 254.552,28 69.512,91 0,00 Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 1.006.316,01 119.430,01 747.035,20 139.850,80 736,36 0,07% Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 1.006.316,01 119.430,01 747.035,20 139.850,80 736,36 0,07% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 3.720.871,88 976.165,64 2.227.605,34 517.100,90 68.981,01 1,85% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 3.720.871,88 976.165,64 2.227.605,34 517.100,90 68.981,01 1,85% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 1.940.792,39 562.449,99 1.108.624,57 269.717,83 32.546,81 1,68% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 1.940.792,39 562.449,99 1.108.624,57 269.717,83 32.546,81 1,68% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 1.915.685,27 449.308,85 1.200.147,81 266.228,62 9.147,50 0,48% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 1.915.685,27 449.308,85 1.200.147,81 266.228,62 9.147,50 0,48% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 3.159.976,78 704.054,69 2.016.770,49 439.151,60 196.235,26 6,21% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 3.159.976,78 704.054,69 2.016.770,49 439.151,60 196.235,26 6,21% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 18 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 3.501.017,02 818.736,34 2.195.733,68 486.547,00 0,00 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 3.501.017,02 818.736,34 2.195.733,68 486.547,00 0,00 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 767.959,74 245.761,03 415.473,00 106.725,70 1.654,87 0,22% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 767.959,74 245.761,03 415.473,00 106.725,70 1.654,87 0,22% Digitalización de fondo (090505) 5.039.598,19 1.023.855,37 3.315.374,51 700.368,31 0,00 Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 5.039.598,19 1.023.855,37 3.315.374,51 700.368,31 0,00 Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 68.403,58 29.769,40 29.127,93 9.506,25 0,00 Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona 665.751,85 47.420,08 525.810,20 92.521,56 0,00 (DHUB) (9200.020002) Servicio de Arqueología (9200.020001) 209.730,12 73.849,25 106.734,03 29.146,83 0,00 Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 1.179.134,10 139.940,14 875.326,11 163.867,86 0,00 Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 1.179.134,10 139.940,14 875.326,11 163.867,86 0,00 Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 475.922,55 124.857,63 284.924,52 66.140,41 0,00 Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 475.922,55 124.857,63 284.924,52 66.140,41 0,00 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 122.815,45 35.592,45 70.154,97 17.068,04 0,00 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 122.815,45 35.592,45 70.154,97 17.068,04 0,00 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 588.788,44 138.095,68 368.867,04 81.825,72 0,00 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 588.788,44 138.095,68 368.867,04 81.825,72 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 430.038,05 95.814,09 274.460,26 59.763,70 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 430.038,05 95.814,09 274.460,26 59.763,70 0,00 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 895.892,81 209.510,55 561.877,31 124.504,95 0,00 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 895.892,81 209.510,55 561.877,31 124.504,95 0,00 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 403.121,22 129.006,10 218.092,14 56.022,98 0,00 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 403.121,22 129.006,10 218.092,14 56.022,98 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 20.769.149,27 5.070.204,05 12.812.593,29 2.886.351,94 3.296.147,24 15,87% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 20.769.149,27 5.070.204,05 12.812.593,29 2.886.351,94 3.296.147,24 15,87% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 1.047.103,96 455.702,16 445.882,58 145.519,23 2.199.023,81 210,01% Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona 665.751,85 47.420,08 525.810,20 92.521,56 300.308,55 45,11% (DHUB) (9200.020002) Servicio de Arqueología (9200.020001) 459.371,29 161.751,81 233.779,25 63.840,23 0,00 Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 1.093.007,52 129.718,60 811.390,34 151.898,58 18.235,00 1,67% Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 1.093.007,52 129.718,60 811.390,34 151.898,58 18.235,00 1,67% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 3.641.148,02 955.250,20 2.179.876,39 506.021,43 63.218,00 1,74% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 3.641.148,02 955.250,20 2.179.876,39 506.021,43 63.218,00 1,74% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 19 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 868.773,61 251.774,33 496.263,16 120.736,11 110.031,93 12,67% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 868.773,61 251.774,33 496.263,16 120.736,11 110.031,93 12,67% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 2.213.880,28 519.248,13 1.386.962,46 307.669,69 35.632,72 1,61% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 2.213.880,28 519.248,13 1.386.962,46 307.669,69 35.632,72 1,61% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 4.177.869,38 930.844,98 2.666.413,17 580.611,23 528.380,32 12,65% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 4.177.869,38 930.844,98 2.666.413,17 580.611,23 528.380,32 12,65% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 5.737.415,19 1.341.733,07 3.598.336,05 797.346,06 0,00 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 5.737.415,19 1.341.733,07 3.598.336,05 797.346,06 0,00 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 864.828,19 276.760,69 467.879,69 120.187,81 41.316,93 4,78% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 864.828,19 276.760,69 467.879,69 120.187,81 41.316,93 4,78% Exposiciones temporales (090502) 14.394.131,80 3.448.543,71 8.945.191,74 2.000.396,34 452.662,98 3,14% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 14.394.131,80 3.448.543,71 8.945.191,74 2.000.396,34 452.662,98 3,14% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 685.277,31 298.234,33 291.807,90 95.235,08 15.898,81 2,32% Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona 665.751,85 47.420,08 525.810,20 92.521,56 206.483,96 31,02% (DHUB) (9200.020002) Servicio de Arqueología (9200.020001) 215.457,69 75.866,02 109.648,86 29.942,81 0,00 Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 997.021,13 118.326,89 740.135,18 138.559,06 18.632,16 1,87% Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 997.021,13 118.326,89 740.135,18 138.559,06 18.632,16 1,87% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.237.556,84 587.019,97 1.339.576,78 310.960,09 60.893,75 2,72% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.237.556,84 587.019,97 1.339.576,78 310.960,09 60.893,75 2,72% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 943.587,47 273.455,71 538.998,53 131.133,22 15.772,49 1,67% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 943.587,47 273.455,71 538.998,53 131.133,22 15.772,49 1,67% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 1.879.129,66 440.735,02 1.177.246,27 261.148,37 20.437,42 1,09% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 1.879.129,66 440.735,02 1.177.246,27 261.148,37 20.437,42 1,09% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 4.134.273,41 921.131,63 2.638.589,21 574.552,57 110.285,07 2,67% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 4.134.273,41 921.131,63 2.638.589,21 574.552,57 110.285,07 2,67% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 1.824.925,83 426.771,16 1.144.539,17 253.615,50 0,00 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 1.824.925,83 426.771,16 1.144.539,17 253.615,50 0,00 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 811.150,61 259.582,89 438.839,64 112.728,07 4.259,34 0,53% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 811.150,61 259.582,89 438.839,64 112.728,07 4.259,34 0,53% Servicio de consulta (090504) 3.039.094,52 641.248,02 1.975.494,28 422.352,22 4.649,51 0,15% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 3.039.094,52 641.248,02 1.975.494,28 422.352,22 4.649,51 0,15% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 68.403,58 29.769,40 29.127,93 9.506,25 0,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 20 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona 665.751,85 47.420,08 525.810,20 92.521,56 23,97 0,00% (DHUB) (9200.020002) Servicio de Arqueología (9200.020001) 209.730,12 73.849,25 106.734,03 29.146,83 0,00 Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 465.717,98 55.271,61 345.724,12 64.722,25 4.339,10 0,93% Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 465.717,98 55.271,61 345.724,12 64.722,25 4.339,10 0,93% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 476.067,02 124.895,53 285.011,00 66.160,48 0,00 Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 476.067,02 124.895,53 285.011,00 66.160,48 0,00 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 122.815,45 35.592,45 70.154,97 17.068,04 0,00 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 122.815,45 35.592,45 70.154,97 17.068,04 0,00 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 184.693,91 43.318,50 115.707,94 25.667,48 0,00 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 184.693,91 43.318,50 115.707,94 25.667,48 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 139.942,09 31.179,62 89.314,29 19.448,18 243,18 0,17% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 139.942,09 31.179,62 89.314,29 19.448,18 243,18 0,17% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 301.439,19 70.493,58 189.053,69 41.891,92 0,00 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 301.439,19 70.493,58 189.053,69 41.891,92 0,00 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 404.533,33 129.458,00 218.856,10 56.219,23 43,26 0,01% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 404.533,33 129.458,00 218.856,10 56.219,23 43,26 0,01% Promoción de las actividades culturales (0901) 416.162,95 104.972,00 253.355,52 57.835,43 0,00 Promoción de la danza (090104) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00 Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00 Departamento de Administración (9200.020803) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00 Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 51.163,52 12.000,00 32.053,17 7.110,35 0,00 Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 51.163,52 12.000,00 32.053,17 7.110,35 0,00 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 51.163,52 12.000,00 32.053,17 7.110,35 0,00 Departamento de Administración (9200.020803) 51.163,52 12.000,00 32.053,17 7.110,35 0,00 Promoción de la literatura (090106) 42.636,27 10.000,00 26.710,98 5.925,29 0,00 Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 42.636,27 10.000,00 26.710,98 5.925,29 0,00 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 42.636,27 10.000,00 26.710,98 5.925,29 0,00 Departamento de Administración (9200.020803) 42.636,27 10.000,00 26.710,98 5.925,29 0,00 Promoción de la música (090102) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00 Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00 Departamento de Administración (9200.020803) 12.790,88 3.000,00 8.013,29 1.777,59 0,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 21 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 36.700,17 15.972,00 15.627,83 5.100,33 0,00 Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 36.700,17 15.972,00 15.627,83 5.100,33 0,00 Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 36.700,17 15.972,00 15.627,83 5.100,33 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 260.081,24 61.000,00 162.936,96 36.144,28 0,00 Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 260.081,24 61.000,00 162.936,96 36.144,28 0,00 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 260.081,24 61.000,00 162.936,96 36.144,28 0,00 Departamento de Administración (9200.020803) 260.081,24 61.000,00 162.936,96 36.144,28 0,00 Promoción Sectores Culturales 26.812.795,82 10.630.914,90 12.455.625,01 3.726.255,91 148.483,69 0,55% Actividades culturales y de divulgación (0907) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.761,24 Alquiler y cesión de espacios (090702) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.761,24 Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.761,24 Fábricas de Creación (9200.0401) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.761,24 Fábricas de Creación (9200.0401) 0,00 0,00 0,00 0,00 60.761,24 Festivales (0904) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.564,75 Festivales de ciencia y tecnología (090403) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.564,75 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.564,75 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 0,00 0,00 0,00 0,00 57.564,75 Fiestas (0903) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Fiestas de la ciudad (090301) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 769.220,72 293.557,92 368.761,85 106.900,95 0,00 Actividades culturales (090503) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 123.577,28 47.710,35 58.693,02 17.173,91 0,00 Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00 Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00 Digitalización de fondo (090505) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 123.577,28 47.710,35 58.693,02 17.173,91 0,00 Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00 Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 22 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 123.577,28 47.710,35 58.693,02 17.173,91 0,00 Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00 Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00 Exposiciones temporales (090502) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 123.577,28 47.710,35 58.693,02 17.173,91 0,00 Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00 Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00 Servicio de consulta (090504) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 153.844,14 58.711,58 73.752,37 21.380,19 0,00 Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 123.577,28 47.710,35 58.693,02 17.173,91 0,00 Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00 Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 11.001,24 15.059,35 4.206,28 0,00 Programas transversales (0902) 9.212.775,79 3.406.050,62 4.526.397,65 1.280.327,51 0,00 Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 6.671.432,24 2.424.896,29 3.319.386,69 927.149,26 0,00 Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 6.671.432,24 2.424.896,29 3.319.386,69 927.149,26 0,00 Fábricas de Creación (9200.0401) 6.671.432,24 2.424.896,29 3.319.386,69 927.149,26 0,00 Fábricas de Creación (9200.0401) 6.671.432,24 2.424.896,29 3.319.386,69 927.149,26 0,00 Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 2.541.343,55 981.154,33 1.207.010,96 353.178,25 0,00 Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 2.541.343,55 981.154,33 1.207.010,96 353.178,25 0,00 Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 2.541.343,55 981.154,33 1.207.010,96 353.178,25 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 16.023.035,34 6.594.486,08 7.201.779,23 2.226.770,03 157,70 0,00% Promoción de la cultura popular (090108) 3.112.623,07 1.218.708,81 1.461.343,55 432.570,71 157,70 0,01% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 2.562.599,62 989.360,81 1.217.106,53 356.132,27 157,70 0,01% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 2.562.599,62 989.360,81 1.217.106,53 356.132,27 157,70 0,01% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 550.023,45 229.348,00 244.237,01 76.438,43 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 550.023,45 229.348,00 244.237,01 76.438,43 0,00 Promoción de la danza (090104) 271.459,98 113.193,00 120.541,36 37.725,62 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 271.459,98 113.193,00 120.541,36 37.725,62 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 271.459,98 113.193,00 120.541,36 37.725,62 0,00 Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 350.372,91 146.098,00 155.582,52 48.692,39 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 350.372,91 146.098,00 155.582,52 48.692,39 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 350.372,91 146.098,00 155.582,52 48.692,39 0,00 Promoción de la literatura (090106) 826.416,54 344.598,00 366.968,91 114.849,62 0,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 23 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 826.416,54 344.598,00 366.968,91 114.849,62 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 826.416,54 344.598,00 366.968,91 114.849,62 0,00 Promoción de la música (090102) 2.672.879,09 1.106.945,15 1.194.475,79 371.458,15 0,00 Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 245.560,20 94.805,15 116.628,80 34.126,25 0,00 Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 245.560,20 94.805,15 116.628,80 34.126,25 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 2.427.318,89 1.012.140,00 1.077.846,99 337.331,90 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 2.427.318,89 1.012.140,00 1.077.846,99 337.331,90 0,00 Promoción de las artes visuales (090110) 2.341.482,35 976.348,00 1.039.731,41 325.402,93 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 2.341.482,35 976.348,00 1.039.731,41 325.402,93 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 2.341.482,35 976.348,00 1.039.731,41 325.402,93 0,00 Promoción del circo (090103) 138.131,79 57.598,00 61.337,20 19.196,60 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 138.131,79 57.598,00 61.337,20 19.196,60 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 138.131,79 57.598,00 61.337,20 19.196,60 0,00 Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 1.081.648,18 451.024,13 480.304,11 150.319,94 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 1.081.648,18 451.024,13 480.304,11 150.319,94 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 1.081.648,18 451.024,13 480.304,11 150.319,94 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 2.585.818,61 1.078.230,99 1.148.228,53 359.359,09 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 2.585.818,61 1.078.230,99 1.148.228,53 359.359,09 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 2.585.818,61 1.078.230,99 1.148.228,53 359.359,09 0,00 Promoción del teatro (090105) 2.642.202,82 1.101.742,00 1.173.265,85 367.194,97 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 2.642.202,82 1.101.742,00 1.173.265,85 367.194,97 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 2.642.202,82 1.101.742,00 1.173.265,85 367.194,97 0,00 Reconocimientos institucionales (0906) 807.763,97 336.820,28 358.686,27 112.257,42 0,00 Premios (090601) 807.763,97 336.820,28 358.686,27 112.257,42 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 807.763,97 336.820,28 358.686,27 112.257,42 0,00 Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 807.763,97 336.820,28 358.686,27 112.257,42 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 Bibliotecas (0908) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 13.297.250,01 572.537,56 1.962.266,30 0,00 Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 24 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura 155.873.184,57 56.762.877,55 77.674.810,16 155.873.184,57 8.177.563,87 5,25% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 25 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 1.496.291,60 0,00 0,00 1.496.291,60 100,00% Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.496.291,60 0,00 0,00 1.496.291,60 100,00% Emprendida y Turismo 1.496.291,60 0,00 0,00 1.496.291,60 100,00% Bibliotecas (0908) 393.110,83 0,00 0,00 393.110,83 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 393.110,83 0,00 0,00 393.110,83 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 1.103.180,78 0,00 0,00 1.103.180,78 100,00% Actividades culturales (090503) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00% Digitalización de fondo (090505) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00% Exposiciones temporales (090502) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00% Servicio de consulta (090504) 865.424,45 0,00 0,00 865.424,45 100,00% Organismos Autónomos Locales (2) 138.544.839,09 4.235.577,62 3.941.986,25 130.367.275,22 94,10% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 4.235.577,62 3.941.986,25 130.367.275,22 94,10% ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 14.674,51 633.502,24 2.026.187,76 75,76% ·Importes no asignables 0,00 14.599,52 398.761,58 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 14.599,52 398.761,58 0,00 0,00% Festivales (0904) 652.524,22 0,00 0,00 652.524,22 100,00% Festivales de artes escénicas y música (090402) 452.324,82 0,00 0,00 452.324,82 100,00% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 49.800,36 0,00 0,00 49.800,36 100,00% Festivales literarios (090401) 150.399,04 0,00 0,00 150.399,04 100,00% Fiestas (0903) 1.112.568,54 0,00 0,00 1.112.568,54 100,00% Fiestas de la ciudad (090301) 1.105.501,26 0,00 0,00 1.105.501,26 100,00% Fiestas de los distritos (090302) 7.067,28 0,00 0,00 7.067,28 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 468.487,60 0,00 38.475,00 430.012,60 91,79% Actividades culturales (090503) 377.750,12 0,00 38.475,00 339.275,12 89,81% Digitalización de fondo (090505) 19.659,01 0,00 0,00 19.659,01 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 27.294,20 0,00 0,00 27.294,20 100,00% Exposiciones temporales (090502) 24.125,26 0,00 0,00 24.125,26 100,00% Servicio de consulta (090504) 19.659,01 0,00 0,00 19.659,01 100,00% Programas transversales (0902) 145.675,74 0,00 0,00 145.675,74 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 26 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 52.607,47 0,00 0,00 52.607,47 100,00% Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203) 93.068,27 0,00 0,00 93.068,27 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 161.089,12 74,99 196.265,66 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 74,99 196.265,66 0,00 0,00% Promoción de la cultura popular (090108) 91.424,75 0,00 0,00 91.424,75 100,00% Promoción de la literatura (090106) 69.664,37 0,00 0,00 69.664,37 100,00% Reconocimientos institucionales (0906) 134.019,30 0,00 0,00 134.019,30 100,00% Premios (090601) 134.019,30 0,00 0,00 134.019,30 100,00% Creatividad e Innovación 10.027.513,68 38.892,61 414.110,23 9.574.510,84 95,48% ·Importes no asignables 0,00 -4,58 348,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 -4,58 348,00 0,00 0,00% Actividades culturales y de divulgación (0907) 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00% Alquiler y cesión de espacios (090702) 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00% Festivales (0904) 369.411,31 0,00 33.607,23 335.804,08 90,90% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 369.411,31 0,00 33.607,23 335.804,08 90,90% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 7.551.488,49 18.097,19 80.155,00 7.453.236,30 98,70% Actividades culturales (090503) 1.728.191,11 710,75 0,00 1.727.480,36 99,96% Digitalización de fondo (090505) 506.466,49 0,00 0,00 506.466,49 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 761.938,12 0,00 40.077,50 721.860,62 94,74% Exposiciones temporales (090502) 4.456.802,45 8.436,09 40.077,50 4.408.288,86 98,91% Servicio de consulta (090504) 98.090,33 8.950,35 0,00 89.139,98 90,88% Programas transversales (0902) 1.543.964,78 0,00 300.000,00 1.243.964,78 80,57% Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00% Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203) 1.543.964,78 0,00 0,00 1.543.964,78 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 471.044,80 0,00 0,00 471.044,80 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 471.044,80 0,00 0,00 471.044,80 100,00% Reconocimientos institucionales (0906) 91.604,29 0,00 0,00 91.604,29 100,00% Medallas y otros reconocimientos (090602) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00% Premios (090601) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00% Cultura comunitaria y de proximidad 37.486.076,14 691.894,65 1.500.205,62 35.293.975,87 94,15% Festivales (0904) 15.594.953,17 691.894,65 556.962,51 14.346.096,01 91,99% Festivales de artes escénicas y música (090402) 12.076.279,74 685.800,87 395.754,00 10.994.724,87 91,04% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 0,00 0,00 44.047,66 0,00 0,00% Festivales literarios (090401) 3.518.673,43 6.093,78 117.160,85 3.395.418,80 96,50% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 27 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Fiestas (0903) 21.656.712,67 0,00 918.243,11 20.738.469,56 95,76% Fiestas de la ciudad (090301) 21.571.253,43 0,00 918.243,11 20.653.010,32 95,74% Fiestas de los distritos (090302) 85.459,24 0,00 0,00 85.459,24 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 234.410,30 0,00 25.000,00 209.410,30 89,33% Promoción de la danza (090104) 216.546,72 0,00 25.000,00 191.546,72 88,46% Promoción de la literatura (090106) 17.863,58 0,00 0,00 17.863,58 100,00% Patrimonio, Museos y Archivos 61.544.088,94 3.429.151,91 1.306.648,41 56.808.288,62 92,31% ·Importes no asignables 0,00 -968,95 5.320,44 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 -968,95 5.320,44 0,00 0,00% Actividades culturales y de divulgación (0907) 15.500,32 -1.520,00 229.780,65 0,00 0,00% Alquiler y cesión de espacios (090702) 646,16 -1.520,00 229.780,65 0,00 0,00% Cursos y talleres (090703) 14.208,00 0,00 0,00 14.208,00 100,00% Dinamización cultural (090701) 646,16 0,00 0,00 646,16 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 61.112.425,66 3.431.640,86 1.071.547,32 56.609.237,48 92,63% ·Importes no asignables 0,00 0,00 326.149,98 0,00 0,00% Actividades culturales (090503) 17.870.451,88 423.590,43 -11,96 17.446.873,41 97,63% Digitalización de fondo (090505) 5.039.598,19 0,00 0,00 5.039.598,19 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 20.769.149,27 2.923.442,59 372.704,65 17.473.002,03 84,13% Exposiciones temporales (090502) 14.394.131,80 79.958,33 372.704,65 13.941.468,82 96,86% Servicio de consulta (090504) 3.039.094,52 4.649,51 0,00 3.034.445,01 99,85% Promoción de las actividades culturales (0901) 416.162,95 0,00 0,00 416.162,95 100,00% Promoción de la danza (090104) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 51.163,52 0,00 0,00 51.163,52 100,00% Promoción de la literatura (090106) 42.636,27 0,00 0,00 42.636,27 100,00% Promoción de la música (090102) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00% Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 36.700,17 0,00 0,00 36.700,17 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 260.081,24 0,00 0,00 260.081,24 100,00% Promoción Sectores Culturales 26.812.795,82 60.963,94 87.519,75 26.664.312,13 99,45% Actividades culturales y de divulgación (0907) 0,00 60.806,24 -45,00 0,00 0,00% Alquiler y cesión de espacios (090702) 0,00 60.806,24 -45,00 0,00 0,00% Festivales (0904) 0,00 0,00 57.564,75 0,00 0,00% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 0,00 0,00 57.564,75 0,00 0,00% Fiestas (0903) 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00% Fiestas de la ciudad (090301) 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 28 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 769.220,72 0,00 0,00 769.220,72 100,00% Actividades culturales (090503) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Digitalización de fondo (090505) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Exposiciones temporales (090502) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Servicio de consulta (090504) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Programas transversales (0902) 9.212.775,79 0,00 0,00 9.212.775,79 100,00% Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 6.671.432,24 0,00 0,00 6.671.432,24 100,00% Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 2.541.343,55 0,00 0,00 2.541.343,55 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 16.023.035,34 157,70 0,00 16.022.877,64 100,00% Promoción de la cultura popular (090108) 3.112.623,07 157,70 0,00 3.112.465,37 99,99% Promoción de la danza (090104) 271.459,98 0,00 0,00 271.459,98 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 350.372,91 0,00 0,00 350.372,91 100,00% Promoción de la literatura (090106) 826.416,54 0,00 0,00 826.416,54 100,00% Promoción de la música (090102) 2.672.879,09 0,00 0,00 2.672.879,09 100,00% Promoción de las artes visuales (090110) 2.341.482,35 0,00 0,00 2.341.482,35 100,00% Promoción del circo (090103) 138.131,79 0,00 0,00 138.131,79 100,00% Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 1.081.648,18 0,00 0,00 1.081.648,18 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 2.585.818,61 0,00 0,00 2.585.818,61 100,00% Promoción del teatro (090105) 2.642.202,82 0,00 0,00 2.642.202,82 100,00% Reconocimientos institucionales (0906) 807.763,97 0,00 0,00 807.763,97 100,00% Premios (090601) 807.763,97 0,00 0,00 807.763,97 100,00% Entidades Públicas Empresariales (4) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00% Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00% ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00% Bibliotecas (0908) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00% 155.873.184,57 4.235.577,62 3.941.986,25 147.695.620,70 94,75% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 29 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 1.496.291,60 0,00 0,00 1.496.291,60 100,00% Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 1.496.291,60 0,00 0,00 1.496.291,60 100,00% Emprendida y Turismo 1.496.291,60 0,00 0,00 1.496.291,60 100,00% Bibliotecas (0908) 393.110,83 0,00 0,00 393.110,83 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 393.110,83 0,00 0,00 393.110,83 100,00% Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 393.110,83 0,00 0,00 393.110,83 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 1.103.180,78 0,00 0,00 1.103.180,78 100,00% Actividades culturales (090503) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00% Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00% Digitalización de fondo (090505) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00% Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00% Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00% Exposiciones temporales (090502) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00% Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 59.439,08 0,00 0,00 59.439,08 100,00% Servicio de consulta (090504) 865.424,45 0,00 0,00 865.424,45 100,00% Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación (9000) 865.424,45 0,00 0,00 865.424,45 100,00% Organismos Autónomos Locales (2) 138.544.839,09 4.235.577,62 3.941.986,25 130.367.275,22 94,10% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 138.544.839,09 4.235.577,62 3.941.986,25 130.367.275,22 94,10% ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.674.364,51 14.674,51 633.502,24 2.026.187,76 75,76% ·Importes no asignables 0,00 14.599,52 398.761,58 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 14.599,52 398.761,58 0,00 0,00% Dirección de Recursos (9200.03) 0,00 14.599,52 398.761,58 0,00 0,00% Dirección de Recursos (9200.03) 0,00 14.599,52 -9.471,03 0,00 0,00% Producción y Mantenimiento (9200.030002) 0,00 0,00 408.232,61 0,00 0,00% Festivales (0904) 652.524,22 0,00 0,00 652.524,22 100,00% Festivales de artes escénicas y música (090402) 452.324,82 0,00 0,00 452.324,82 100,00% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 269.095,40 0,00 0,00 269.095,40 100,00% Comunicación (9200.000202) 257.213,74 0,00 0,00 257.213,74 100,00% Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 2.016,72 0,00 0,00 2.016,72 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 30 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Plano de Sistemas (9200.000203) 9.864,94 0,00 0,00 9.864,94 100,00% Dirección de Recursos (9200.03) 183.229,42 0,00 0,00 183.229,42 100,00% Producción y Mantenimiento (9200.030002) 183.229,42 0,00 0,00 183.229,42 100,00% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 49.800,36 0,00 0,00 49.800,36 100,00% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 41.332,19 0,00 0,00 41.332,19 100,00% Comunicación (9200.000202) 37.213,71 0,00 0,00 37.213,71 100,00% Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 4.118,48 0,00 0,00 4.118,48 100,00% Dirección de Recursos (9200.03) 8.468,17 0,00 0,00 8.468,17 100,00% Producción y Mantenimiento (9200.030002) 8.468,17 0,00 0,00 8.468,17 100,00% Festivales literarios (090401) 150.399,04 0,00 0,00 150.399,04 100,00% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 149.821,86 0,00 0,00 149.821,86 100,00% Comunicación (9200.000202) 149.821,86 0,00 0,00 149.821,86 100,00% Dirección de Recursos (9200.03) 577,18 0,00 0,00 577,18 100,00% Producción y Mantenimiento (9200.030002) 577,18 0,00 0,00 577,18 100,00% Fiestas (0903) 1.112.568,54 0,00 0,00 1.112.568,54 100,00% Fiestas de la ciudad (090301) 1.105.501,26 0,00 0,00 1.105.501,26 100,00% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 587.666,00 0,00 0,00 587.666,00 100,00% Comunicación (9200.000202) 548.351,42 0,00 0,00 548.351,42 100,00% Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) 4.548,46 0,00 0,00 4.548,46 100,00% Plano de Sistemas (9200.000203) 34.766,13 0,00 0,00 34.766,13 100,00% Secretaría Técnica (9200.0001) 9.537,91 0,00 0,00 9.537,91 100,00% Secretaría Técnica (9200.0001) 9.537,91 0,00 0,00 9.537,91 100,00% Dirección de Recursos (9200.03) 508.297,34 0,00 0,00 508.297,34 100,00% Dirección de Recursos (9200.03) 3.491,58 0,00 0,00 3.491,58 100,00% Producción y Mantenimiento (9200.030002) 504.805,76 0,00 0,00 504.805,76 100,00% Fiestas de los distritos (090302) 7.067,28 0,00 0,00 7.067,28 100,00% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 7.067,28 0,00 0,00 7.067,28 100,00% Comunicación (9200.000202) 7.067,28 0,00 0,00 7.067,28 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 468.487,60 0,00 38.475,00 430.012,60 91,79% Actividades culturales (090503) 377.750,12 0,00 38.475,00 339.275,12 89,81% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 373.932,53 0,00 38.475,00 335.457,53 89,71% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 0,00 0,00 38.475,00 0,00 0,00% Comunicación (9200.000202) 372.700,28 0,00 0,00 372.700,28 100,00% Plano de Sistemas (9200.000203) 1.232,24 0,00 0,00 1.232,24 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 31 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección de Recursos (9200.03) 3.817,60 0,00 0,00 3.817,60 100,00% Producción y Mantenimiento (9200.030002) 3.817,60 0,00 0,00 3.817,60 100,00% Digitalización de fondo (090505) 19.659,01 0,00 0,00 19.659,01 100,00% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 19.659,01 0,00 0,00 19.659,01 100,00% Comunicación (9200.000202) 18.426,76 0,00 0,00 18.426,76 100,00% Plano de Sistemas (9200.000203) 1.232,24 0,00 0,00 1.232,24 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 27.294,20 0,00 0,00 27.294,20 100,00% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 19.659,01 0,00 0,00 19.659,01 100,00% Comunicación (9200.000202) 18.426,76 0,00 0,00 18.426,76 100,00% Plano de Sistemas (9200.000203) 1.232,24 0,00 0,00 1.232,24 100,00% Dirección de Recursos (9200.03) 7.635,19 0,00 0,00 7.635,19 100,00% Producción y Mantenimiento (9200.030002) 7.635,19 0,00 0,00 7.635,19 100,00% Exposiciones temporales (090502) 24.125,26 0,00 0,00 24.125,26 100,00% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 20.307,66 0,00 0,00 20.307,66 100,00% Comunicación (9200.000202) 19.075,42 0,00 0,00 19.075,42 100,00% Plano de Sistemas (9200.000203) 1.232,24 0,00 0,00 1.232,24 100,00% Dirección de Recursos (9200.03) 3.817,60 0,00 0,00 3.817,60 100,00% Producción y Mantenimiento (9200.030002) 3.817,60 0,00 0,00 3.817,60 100,00% Servicio de consulta (090504) 19.659,01 0,00 0,00 19.659,01 100,00% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 19.659,01 0,00 0,00 19.659,01 100,00% Comunicación (9200.000202) 18.426,76 0,00 0,00 18.426,76 100,00% Plano de Sistemas (9200.000203) 1.232,24 0,00 0,00 1.232,24 100,00% Programas transversales (0902) 145.675,74 0,00 0,00 145.675,74 100,00% Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 52.607,47 0,00 0,00 52.607,47 100,00% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 52.607,47 0,00 0,00 52.607,47 100,00% Comunicación (9200.000202) 50.973,35 0,00 0,00 50.973,35 100,00% Plano de Sistemas (9200.000203) 1.634,12 0,00 0,00 1.634,12 100,00% Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203) 93.068,27 0,00 0,00 93.068,27 100,00% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 93.068,27 0,00 0,00 93.068,27 100,00% Comunicación (9200.000202) 93.068,27 0,00 0,00 93.068,27 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 161.089,12 74,99 196.265,66 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 74,99 196.265,66 0,00 0,00% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 0,00 74,99 196.265,66 0,00 0,00% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 0,00 74,99 196.265,66 0,00 0,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 32 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Promoción de la cultura popular (090108) 91.424,75 0,00 0,00 91.424,75 100,00% Dirección de Recursos (9200.03) 91.424,75 0,00 0,00 91.424,75 100,00% Producción y Mantenimiento (9200.030002) 91.424,75 0,00 0,00 91.424,75 100,00% Promoción de la literatura (090106) 69.664,37 0,00 0,00 69.664,37 100,00% Dirección de Marqueting, Comunicación y Sistemas (9200.0002) 63.905,03 0,00 0,00 63.905,03 100,00% Comunicación (9200.000202) 63.905,03 0,00 0,00 63.905,03 100,00% Dirección de Recursos (9200.03) 5.759,35 0,00 0,00 5.759,35 100,00% Producción y Mantenimiento (9200.030002) 5.759,35 0,00 0,00 5.759,35 100,00% Reconocimientos institucionales (0906) 134.019,30 0,00 0,00 134.019,30 100,00% Premios (090601) 134.019,30 0,00 0,00 134.019,30 100,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 134.019,30 0,00 0,00 134.019,30 100,00% Creatividad e Innovación 10.027.513,68 38.892,61 414.110,23 9.574.510,84 95,48% ·Importes no asignables 0,00 -4,58 348,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 -4,58 348,00 0,00 0,00% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 0,00 -4,58 348,00 0,00 0,00% Departamento Virreina, Capilla y Centro de Arte Fabra y Coats (9200.050002) 0,00 0,00 348,00 0,00 0,00% Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 0,00 -4,58 0,00 0,00 0,00% Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 0,00 -4,58 0,00 0,00 0,00% Actividades culturales y de divulgación (0907) 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00% Alquiler y cesión de espacios (090702) 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00% Festivales (0904) 369.411,31 0,00 33.607,23 335.804,08 90,90% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 369.411,31 0,00 33.607,23 335.804,08 90,90% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 369.411,31 0,00 33.607,23 335.804,08 90,90% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 369.411,31 0,00 33.607,23 369.411,31 90,90% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 7.551.488,49 18.097,19 80.155,00 7.453.236,30 98,70% Actividades culturales (090503) 1.728.191,11 710,75 0,00 1.727.480,36 99,96% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 1.728.191,11 710,75 0,00 1.727.480,36 99,96% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 98.090,33 0,00 0,00 98.090,33 100,00% Departamento Virreina, Capilla y Centro de Arte Fabra y Coats (9200.050002) 1.290.388,18 0,00 0,00 1.290.388,18 100,00% Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 339.712,60 710,75 0,00 339.001,85 99,79% Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 339.712,60 710,75 0,00 339.001,85 99,79% Digitalización de fondo (090505) 506.466,49 0,00 0,00 506.466,49 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 33 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 506.466,49 0,00 0,00 506.466,49 100,00% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 98.090,33 0,00 0,00 98.090,33 100,00% Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 408.376,17 0,00 0,00 408.376,17 100,00% Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 408.376,17 0,00 0,00 408.376,17 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 761.938,12 0,00 40.077,50 721.860,62 94,74% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 761.938,12 0,00 40.077,50 721.860,62 94,74% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 98.090,33 0,00 0,00 98.090,33 100,00% Departamento Virreina, Capilla y Centro de Arte Fabra y Coats (9200.050002) 442.683,93 0,00 0,00 442.683,93 100,00% Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 221.163,86 0,00 40.077,50 181.086,36 81,88% Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 221.163,86 0,00 40.077,50 221.163,86 81,88% Exposiciones temporales (090502) 4.456.802,45 8.436,09 40.077,50 4.408.288,86 98,91% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 4.456.802,45 8.436,09 40.077,50 4.408.288,86 98,91% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 98.090,33 0,00 0,00 98.090,33 100,00% Departamento Virreina, Capilla y Centro de Arte Fabra y Coats (9200.050002) 3.614.461,67 7.838,47 0,00 3.606.623,20 99,78% Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 744.250,45 597,62 40.077,50 703.575,33 94,53% Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 744.250,45 597,62 40.077,50 744.250,45 94,53% Servicio de consulta (090504) 98.090,33 8.950,35 0,00 89.139,98 90,88% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 98.090,33 8.950,35 0,00 89.139,98 90,88% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 98.090,33 0,00 0,00 98.090,33 100,00% Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 0,00 8.950,35 0,00 0,00 0,00% Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 0,00 8.950,35 0,00 0,00 0,00% Programas transversales (0902) 1.543.964,78 0,00 300.000,00 1.243.964,78 80,57% Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00% Departamento Virreina, Capilla y Centro de Arte Fabra y Coats (9200.050002) 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00% Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203) 1.543.964,78 0,00 0,00 1.543.964,78 100,00% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 1.543.964,78 0,00 0,00 1.543.964,78 100,00% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 1.543.964,78 0,00 0,00 1.543.964,78 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 471.044,80 0,00 0,00 471.044,80 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 471.044,80 0,00 0,00 471.044,80 100,00% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 471.044,80 0,00 0,00 471.044,80 100,00% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 471.044,80 0,00 0,00 471.044,80 100,00% Reconocimientos institucionales (0906) 91.604,29 0,00 0,00 91.604,29 100,00% Medallas y otros reconocimientos (090602) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 34 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00% Premios (090601) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00% Dirección Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.05) 45.802,15 0,00 0,00 45.802,15 100,00% Cultura comunitaria y de proximidad 37.486.076,14 691.894,65 1.500.205,62 35.293.975,87 94,15% Festivales (0904) 15.594.953,17 691.894,65 556.962,51 14.346.096,01 91,99% Festivales de artes escénicas y música (090402) 12.076.279,74 685.800,87 395.754,00 10.994.724,87 91,04% Dirección de Programas Culturales (9200.01) 12.076.279,74 685.800,87 395.754,00 10.994.724,87 91,04% Dirección del Festival Grec (9200.0101) 12.076.279,74 685.800,87 395.754,00 10.994.724,87 91,04% Dirección del Festival Grec (9200.0101) 12.076.279,74 685.800,87 395.754,00 12.076.279,74 91,04% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 0,00 0,00 44.047,66 0,00 0,00% Dirección de Programas Culturales (9200.01) 0,00 0,00 44.047,66 0,00 0,00% Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 0,00 0,00 44.047,66 0,00 0,00% Festivales literarios (090401) 3.518.673,43 6.093,78 117.160,85 3.395.418,80 96,50% Dirección de Programas Culturales (9200.01) 3.518.673,43 6.093,78 117.160,85 3.395.418,80 96,50% Dirección de Programas Culturales (9200.01) 2.964.066,28 6.093,78 117.160,85 2.964.066,28 95,84% Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 554.607,15 0,00 0,00 554.607,15 100,00% Fiestas (0903) 21.656.712,67 0,00 918.243,11 20.738.469,56 95,76% Fiestas de la ciudad (090301) 21.571.253,43 0,00 918.243,11 20.653.010,32 95,74% Dirección de Programas Culturales (9200.01) 21.571.253,43 0,00 918.243,11 20.653.010,32 95,74% Dirección de Programas Culturales (9200.01) 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00% Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 21.571.253,43 0,00 888.243,11 20.683.010,32 95,88% Fiestas de los distritos (090302) 85.459,24 0,00 0,00 85.459,24 100,00% Dirección de Programas Culturales (9200.01) 85.459,24 0,00 0,00 85.459,24 100,00% Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 85.459,24 0,00 0,00 85.459,24 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 234.410,30 0,00 25.000,00 209.410,30 89,33% Promoción de la danza (090104) 216.546,72 0,00 25.000,00 191.546,72 88,46% Dirección de Programas Culturales (9200.01) 216.546,72 0,00 25.000,00 191.546,72 88,46% Dirección de Programas Culturales (9200.01) 216.546,72 0,00 25.000,00 216.546,72 88,46% Promoción de la literatura (090106) 17.863,58 0,00 0,00 17.863,58 100,00% Dirección de Programas Culturales (9200.01) 17.863,58 0,00 0,00 17.863,58 100,00% Dirección de Programas Culturales (9200.01) 17.863,58 0,00 0,00 17.863,58 100,00% Patrimonio, Museos y Archivos 61.544.088,94 3.429.151,91 1.306.648,41 56.808.288,62 92,31% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 35 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento ·Importes no asignables 0,00 -968,95 5.320,44 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 -968,95 5.320,44 0,00 0,00% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 0,00 -968,95 5.320,44 0,00 0,00% Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.020002) 0,00 -380,09 5.320,44 0,00 0,00% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 0,00 -36,54 0,00 0,00 0,00% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 0,00 -36,54 0,00 0,00 0,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 0,00 -103,98 0,00 0,00 0,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 0,00 -103,98 0,00 0,00 0,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 -275,50 0,00 0,00 0,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 -275,50 0,00 0,00 0,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 0,00 -172,84 0,00 0,00 0,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 0,00 -172,84 0,00 0,00 0,00% Actividades culturales y de divulgación (0907) 15.500,32 -1.520,00 229.780,65 0,00 0,00% Alquiler y cesión de espacios (090702) 646,16 -1.520,00 229.780,65 0,00 0,00% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 646,16 -1.520,00 229.780,65 0,00 0,00% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 0,00 0,00 17.800,00 0,00 0,00% Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.020002) 0,00 -1.520,00 1.852,00 0,00 0,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 186.446,00 0,00 0,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 186.446,00 0,00 0,00% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 0,00 0,00 1.785,00 0,00 0,00% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 0,00 0,00 1.785,00 0,00 0,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 646,16 0,00 14.601,65 0,00 0,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 646,16 0,00 14.601,65 646,16 0,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 7.296,00 0,00 0,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 7.296,00 0,00 0,00% Cursos y talleres (090703) 14.208,00 0,00 0,00 14.208,00 100,00% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 14.208,00 0,00 0,00 14.208,00 100,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 14.208,00 0,00 0,00 14.208,00 100,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 14.208,00 0,00 0,00 14.208,00 100,00% Dinamización cultural (090701) 646,16 0,00 0,00 646,16 100,00% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 646,16 0,00 0,00 646,16 100,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 646,16 0,00 0,00 646,16 100,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 646,16 0,00 0,00 646,16 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 61.112.425,66 3.431.640,86 1.071.547,32 56.609.237,48 92,63% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 36 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento ·Importes no asignables 0,00 0,00 326.149,98 0,00 0,00% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 0,00 0,00 326.149,98 0,00 0,00% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 115.501,43 0,00 0,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 115.501,43 0,00 0,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 0,00 197.238,63 0,00 0,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 0,00 197.238,63 0,00 0,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 11.909,92 0,00 0,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 0,00 0,00 11.909,92 0,00 0,00% Actividades culturales (090503) 17.870.451,88 423.590,43 -11,96 17.446.873,41 97,63% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 17.870.451,88 423.590,43 -11,96 17.446.873,41 97,63% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 671.505,81 16.768,00 0,00 654.737,81 97,50% Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.020002) 686.137,13 97.520,62 -11,96 588.628,47 85,79% Servicio de Arqueología (9200.020001) 500.189,84 0,00 0,00 500.189,84 100,00% Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 1.006.316,01 736,36 0,00 1.005.579,65 99,93% Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 1.006.316,01 736,36 0,00 1.005.579,65 99,93% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 3.720.871,88 68.981,01 0,00 3.651.890,87 98,15% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 3.720.871,88 68.981,01 0,00 3.651.890,87 98,15% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 1.940.792,39 32.546,81 0,00 1.908.245,58 98,32% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 1.940.792,39 32.546,81 0,00 1.908.245,58 98,32% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 1.915.685,27 9.147,50 0,00 1.906.537,77 99,52% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 1.915.685,27 9.147,50 0,00 1.906.537,77 99,52% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 3.159.976,78 196.235,26 0,00 2.963.741,52 93,79% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 3.159.976,78 196.235,26 0,00 2.963.741,52 93,79% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 3.501.017,02 0,00 0,00 3.501.017,02 100,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 3.501.017,02 0,00 0,00 3.501.017,02 100,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 767.959,74 1.654,87 0,00 766.304,87 99,78% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 767.959,74 1.654,87 0,00 766.304,87 99,78% Digitalización de fondo (090505) 5.039.598,19 0,00 0,00 5.039.598,19 100,00% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 5.039.598,19 0,00 0,00 5.039.598,19 100,00% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 68.403,58 0,00 0,00 68.403,58 100,00% Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.020002) 665.751,85 0,00 0,00 665.751,85 100,00% Servicio de Arqueología (9200.020001) 209.730,12 0,00 0,00 209.730,12 100,00% Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 1.179.134,10 0,00 0,00 1.179.134,10 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 37 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 1.179.134,10 0,00 0,00 1.179.134,10 100,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 475.922,55 0,00 0,00 475.922,55 100,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 475.922,55 0,00 0,00 475.922,55 100,00% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 122.815,45 0,00 0,00 122.815,45 100,00% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 122.815,45 0,00 0,00 122.815,45 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 588.788,44 0,00 0,00 588.788,44 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 588.788,44 0,00 0,00 588.788,44 100,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 430.038,05 0,00 0,00 430.038,05 100,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 430.038,05 0,00 0,00 430.038,05 100,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 895.892,81 0,00 0,00 895.892,81 100,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 895.892,81 0,00 0,00 895.892,81 100,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 403.121,22 0,00 0,00 403.121,22 100,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 403.121,22 0,00 0,00 403.121,22 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 20.769.149,27 2.923.442,59 372.704,65 17.473.002,03 84,13% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 20.769.149,27 2.923.442,59 372.704,65 17.473.002,03 84,13% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 1.047.103,96 2.199.023,81 0,00 0,00 0,00% Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.020002) 665.751,85 113.045,10 187.263,45 365.443,30 54,89% Servicio de Arqueología (9200.020001) 459.371,29 0,00 0,00 459.371,29 100,00% Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 1.093.007,52 0,00 18.235,00 1.074.772,52 98,33% Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 1.093.007,52 0,00 18.235,00 1.093.007,52 98,33% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 3.641.148,02 8.961,80 54.256,20 3.577.930,02 98,26% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 3.641.148,02 8.961,80 54.256,20 3.641.148,02 98,26% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 868.773,61 99.081,93 10.950,00 758.741,68 87,33% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 868.773,61 99.081,93 10.950,00 868.773,61 87,33% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 2.213.880,28 35.632,72 0,00 2.178.247,56 98,39% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 2.213.880,28 35.632,72 0,00 2.178.247,56 98,39% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 4.177.869,38 426.380,32 102.000,00 3.649.489,07 87,35% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 4.177.869,38 426.380,32 102.000,00 4.177.869,38 87,35% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 5.737.415,19 0,00 0,00 5.737.415,19 100,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 5.737.415,19 0,00 0,00 5.737.415,19 100,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 864.828,19 41.316,93 0,00 823.511,26 95,22% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 864.828,19 41.316,93 0,00 823.511,26 95,22% Exposiciones temporales (090502) 14.394.131,80 79.958,33 372.704,65 13.941.468,82 96,86% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 14.394.131,80 79.958,33 372.704,65 13.941.468,82 96,86% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 38 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 685.277,31 15.898,81 0,00 669.378,50 97,68% Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.020002) 665.751,85 19.220,51 187.263,45 459.267,89 68,98% Servicio de Arqueología (9200.020001) 215.457,69 0,00 0,00 215.457,69 100,00% Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 997.021,13 397,16 18.235,00 978.388,97 98,13% Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 997.021,13 397,16 18.235,00 997.021,13 98,13% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.237.556,84 6.637,55 54.256,20 2.176.663,09 97,28% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.237.556,84 6.637,55 54.256,20 2.237.556,84 97,28% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 943.587,47 4.822,49 10.950,00 927.814,98 98,33% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 943.587,47 4.822,49 10.950,00 943.587,47 98,33% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 1.879.129,66 20.437,42 0,00 1.858.692,25 98,91% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 1.879.129,66 20.437,42 0,00 1.858.692,25 98,91% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 4.134.273,41 8.285,07 102.000,00 4.023.988,34 97,33% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 4.134.273,41 8.285,07 102.000,00 4.134.273,41 97,33% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 1.824.925,83 0,00 0,00 1.824.925,83 100,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 1.824.925,83 0,00 0,00 1.824.925,83 100,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 811.150,61 4.259,34 0,00 806.891,27 99,47% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 811.150,61 4.259,34 0,00 806.891,27 99,47% Servicio de consulta (090504) 3.039.094,52 4.649,51 0,00 3.034.445,01 99,85% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 3.039.094,52 4.649,51 0,00 3.034.445,01 99,85% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 68.403,58 0,00 0,00 68.403,58 100,00% Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.020002) 665.751,85 23,97 0,00 665.727,88 100,00% Servicio de Arqueología (9200.020001) 209.730,12 0,00 0,00 209.730,12 100,00% Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 465.717,98 4.339,10 0,00 461.378,88 99,07% Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 465.717,98 4.339,10 0,00 461.378,88 99,07% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 476.067,02 0,00 0,00 476.067,02 100,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 476.067,02 0,00 0,00 476.067,02 100,00% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 122.815,45 0,00 0,00 122.815,45 100,00% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 122.815,45 0,00 0,00 122.815,45 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 184.693,91 0,00 0,00 184.693,91 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 184.693,91 0,00 0,00 184.693,91 100,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 139.942,09 243,18 0,00 139.698,91 99,83% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 139.942,09 243,18 0,00 139.698,91 99,83% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 301.439,19 0,00 0,00 301.439,19 100,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206) 301.439,19 0,00 0,00 301.439,19 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 39 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 404.533,33 43,26 0,00 404.490,07 99,99% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207) 404.533,33 43,26 0,00 404.490,07 99,99% Promoción de las actividades culturales (0901) 416.162,95 0,00 0,00 416.162,95 100,00% Promoción de la danza (090104) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00% Departamento de Administración (9200.020803) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 51.163,52 0,00 0,00 51.163,52 100,00% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 51.163,52 0,00 0,00 51.163,52 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 51.163,52 0,00 0,00 51.163,52 100,00% Departamento de Administración (9200.020803) 51.163,52 0,00 0,00 51.163,52 100,00% Promoción de la literatura (090106) 42.636,27 0,00 0,00 42.636,27 100,00% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 42.636,27 0,00 0,00 42.636,27 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 42.636,27 0,00 0,00 42.636,27 100,00% Departamento de Administración (9200.020803) 42.636,27 0,00 0,00 42.636,27 100,00% Promoción de la música (090102) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00% Departamento de Administración (9200.020803) 12.790,88 0,00 0,00 12.790,88 100,00% Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 36.700,17 0,00 0,00 36.700,17 100,00% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 36.700,17 0,00 0,00 36.700,17 100,00% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 36.700,17 0,00 0,00 36.700,17 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 260.081,24 0,00 0,00 260.081,24 100,00% Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) 260.081,24 0,00 0,00 260.081,24 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208) 260.081,24 0,00 0,00 260.081,24 100,00% Departamento de Administración (9200.020803) 260.081,24 0,00 0,00 260.081,24 100,00% Promoción Sectores Culturales 26.812.795,82 60.963,94 87.519,75 26.664.312,13 99,45% Actividades culturales y de divulgación (0907) 0,00 60.806,24 -45,00 0,00 0,00% Alquiler y cesión de espacios (090702) 0,00 60.806,24 -45,00 0,00 0,00% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 0,00 60.806,24 -45,00 0,00 0,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 0,00 60.806,24 -45,00 0,00 0,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 0,00 60.806,24 -45,00 0,00 0,00% Festivales (0904) 0,00 0,00 57.564,75 0,00 0,00% Festivales de ciencia y tecnología (090403) 0,00 0,00 57.564,75 0,00 0,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 40 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 0,00 0,00 57.564,75 0,00 0,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 0,00 0,00 57.564,75 0,00 0,00% Fiestas (0903) 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00% Fiestas de la ciudad (090301) 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 769.220,72 0,00 0,00 769.220,72 100,00% Actividades culturales (090503) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 123.577,28 0,00 0,00 123.577,28 100,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00% Digitalización de fondo (090505) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 123.577,28 0,00 0,00 123.577,28 100,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 123.577,28 0,00 0,00 123.577,28 100,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00% Exposiciones temporales (090502) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 123.577,28 0,00 0,00 123.577,28 100,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00% Servicio de consulta (090504) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 153.844,14 0,00 0,00 153.844,14 100,00% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 123.577,28 0,00 0,00 123.577,28 100,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 30.266,86 0,00 0,00 30.266,86 100,00% Programas transversales (0902) 9.212.775,79 0,00 0,00 9.212.775,79 100,00% Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 6.671.432,24 0,00 0,00 6.671.432,24 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 41 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 6.671.432,24 0,00 0,00 6.671.432,24 100,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 6.671.432,24 0,00 0,00 6.671.432,24 100,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 6.671.432,24 0,00 0,00 6.671.432,24 100,00% Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 2.541.343,55 0,00 0,00 2.541.343,55 100,00% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 2.541.343,55 0,00 0,00 2.541.343,55 100,00% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 2.541.343,55 0,00 0,00 2.541.343,55 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 16.023.035,34 157,70 0,00 16.022.877,64 100,00% Promoción de la cultura popular (090108) 3.112.623,07 157,70 0,00 3.112.465,37 99,99% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 2.562.599,62 157,70 0,00 2.562.441,92 99,99% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 2.562.599,62 157,70 0,00 2.562.441,92 99,99% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 550.023,45 0,00 0,00 550.023,45 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 550.023,45 0,00 0,00 550.023,45 100,00% Promoción de la danza (090104) 271.459,98 0,00 0,00 271.459,98 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 271.459,98 0,00 0,00 271.459,98 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 271.459,98 0,00 0,00 271.459,98 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 350.372,91 0,00 0,00 350.372,91 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 350.372,91 0,00 0,00 350.372,91 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 350.372,91 0,00 0,00 350.372,91 100,00% Promoción de la literatura (090106) 826.416,54 0,00 0,00 826.416,54 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 826.416,54 0,00 0,00 826.416,54 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 826.416,54 0,00 0,00 826.416,54 100,00% Promoción de la música (090102) 2.672.879,09 0,00 0,00 2.672.879,09 100,00% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 245.560,20 0,00 0,00 245.560,20 100,00% Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04) 245.560,20 0,00 0,00 245.560,20 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 2.427.318,89 0,00 0,00 2.427.318,89 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 2.427.318,89 0,00 0,00 2.427.318,89 100,00% Promoción de las artes visuales (090110) 2.341.482,35 0,00 0,00 2.341.482,35 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 2.341.482,35 0,00 0,00 2.341.482,35 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 2.341.482,35 0,00 0,00 2.341.482,35 100,00% Promoción del circo (090103) 138.131,79 0,00 0,00 138.131,79 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 138.131,79 0,00 0,00 138.131,79 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 138.131,79 0,00 0,00 138.131,79 100,00% Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 1.081.648,18 0,00 0,00 1.081.648,18 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 1.081.648,18 0,00 0,00 1.081.648,18 100,00% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 42 .. 43 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 1.081.648,18 0,00 0,00 1.081.648,18 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 2.585.818,61 0,00 0,00 2.585.818,61 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 2.585.818,61 0,00 0,00 2.585.818,61 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 2.585.818,61 0,00 0,00 2.585.818,61 100,00% Promoción del teatro (090105) 2.642.202,82 0,00 0,00 2.642.202,82 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 2.642.202,82 0,00 0,00 2.642.202,82 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 2.642.202,82 0,00 0,00 2.642.202,82 100,00% Reconocimientos institucionales (0906) 807.763,97 0,00 0,00 807.763,97 100,00% Premios (090601) 807.763,97 0,00 0,00 807.763,97 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 807.763,97 0,00 0,00 807.763,97 100,00% Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06) 807.763,97 0,00 0,00 807.763,97 100,00% Entidades Públicas Empresariales (4) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00% Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00% ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00% Bibliotecas (0908) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00% Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.832.053,87 0,00 0,00 15.832.053,87 100,00% 155.873.184,57 4.235.577,62 3.941.986,25 147.695.620,70 94,75% Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO 06-09-2019 12:59 43 .. 43