Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Memoria de Costes 2017
INFORME CORPORATIVO
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
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Ajuntament
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PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 22.957.610,75 9,15% 100.398.571,37 4,33% 22,87%
Arrendamientos 3.048.167,91 1,21% 36.814.513,57 1,59% 8,28%
Compra de material y fungibles 3.998.608,55 1,59% 8.399.933,31 0,36% 47,60%
Comunicaciones y Notificaciones 543.866,90 0,22% 6.267.734,80 0,27% 8,68%
Contratos externos 33.858.995,36 13,49% 649.010.805,90 28,00% 5,22%
Estudios y trabajos técnicos 2.899.414,43 1,16% 18.324.594,37 0,79% 15,82%
Gasto Financiero 1.104.562,27 0,44% 20.896.587,49 0,90% 5,29%
Limpieza 6.810.790,27 2,71% 40.198.524,82 1,73% 16,94%
Mantenimiento, reparación y conservación 16.236.805,34 6,47% 76.093.073,01 3,28% 21,34%
Otros gastos 24.333.426,84 9,70% 131.430.052,68 5,67% 18,51%
Publicidad y Propaganda 4.447,02 0,00% 546.476,98 0,02% 0,81%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 18.609.865,45 7,42% 152.518.204,26 6,58% 12,20%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 454.719,03 0,18% 472.868,81 0,02% 96,16%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 35.053,48 0,01% 359.354,08 0,02% 9,75%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 1.934.722,58 0,77% 7.469.278,69 0,32% 25,90%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 61.741.212,24 24,60% 553.504.556,40 23,88% 11,15%
Recursos Humanos: Transporte del personal 54.704,04 0,02% 673.972,14 0,03% 8,12%
Servicios Bancarios y Financieros 9.181,95 0,00% 56.435,71 0,00% 16,27%
Subvenciones y Transferencias 43.253.326,66 17,24% 448.395.917,78 19,34% 9,65%
Suministros: Agua 1.418.648,63 0,57% 6.153.459,97 0,27% 23,05%
Suministros: Electricidad 5.416.513,45 2,16% 23.367.147,91 1,01% 23,18%
Suministros: Gas 831.155,36 0,33% 4.209.583,63 0,18% 19,74%
Suministros: Otros 349.276,74 0,14% 22.774.067,40 0,98% 1,53%
Suministros: Teléfono y datos 1.006.787,94 0,40% 6.245.043,25 0,27% 16,12%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transportes 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00%
Tributos 34.750,69 0,01% 3.242.000,57 0,14% 1,07%
250.946.613,87 100,00% 2.318.086.550,18 100,00%
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PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 29.266.612,23 11,66% 8.737.251,89 5,51% 29,85% 20.529.360,34 22,21% 70,15%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 5.892.173,06 2,35% 1.041.769,93 0,66% 17,68% 4.850.403,13 5,25% 82,32%
Política Económica y Desarrollo Local 5.892.173,06 2,35% 1.041.769,93 0,66% 17,68% 4.850.403,13 5,25% 82,32%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 23.374.439,17 9,31% 7.695.481,96 4,85% 32,92% 15.678.957,21 16,96% 67,08%
Emprendida y Turismo 23.374.439,17 9,31% 7.695.481,96 4,85% 32,92% 15.678.957,21 16,96% 67,08%
Organismos Autónomos Locales (2) 30.510.938,32 12,16% 30.510.938,32 19,25% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 5.203.891,98 2,07% 5.203.891,98 3,28% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 5.203.891,98 2,07% 5.203.891,98 3,28% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 25.307.046,34 10,08% 25.307.046,34 15,96% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 25.307.046,34 10,08% 25.307.046,34 15,96% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Sociedades Mercantiles (5) 191.169.063,32 76,18% 119.274.668,38 75,24% 62,39% 71.894.394,94 77,79% 37,61%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 118.976.483,06 47,41% 69.794.058,86 44,03% 58,66% 49.182.424,20 53,21% 41,34%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 118.976.483,06 47,41% 69.794.058,86 44,03% 58,66% 49.182.424,20 53,21% 41,34%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 72.192.580,26 28,77% 49.480.609,52 31,21% 68,54% 22.711.970,74 24,57% 31,46%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 72.192.580,26 28,77% 49.480.609,52 31,21% 68,54% 22.711.970,74 24,57% 31,46%
250.946.613,87 100,00% 158.522.858,59 100,00% 63,17% 92.423.755,28 100,00% 36,83%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 29.266.612,23 18,06 8.737.251,89 5,39 20.529.360,34 12,67
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 5.892.173,06 3,64 1.041.769,93 0,64 4.850.403,13 2,99
Política Económica y Desarrollo Local 5.892.173,06 3,64 1.041.769,93 0,64 4.850.403,13 2,99
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 23.374.439,17 14,42 7.695.481,96 4,75 15.678.957,21 9,67
Emprendida y Turismo 23.374.439,17 14,42 7.695.481,96 4,75 15.678.957,21 9,67
Organismos Autónomos Locales (2) 30.510.938,32 18,82 30.510.938,32 18,82 0,00 0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 5.203.891,98 3,21 5.203.891,98 3,21 0,00 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 5.203.891,98 3,21 5.203.891,98 3,21 0,00 0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 25.307.046,34 15,61 25.307.046,34 15,61 0,00 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 25.307.046,34 15,61 25.307.046,34 15,61 0,00 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 191.169.063,32 117,95 119.274.668,38 73,59 71.894.394,94 44,36
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 118.976.483,06 73,41 69.794.058,86 43,06 49.182.424,20 30,34
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 118.976.483,06 73,41 69.794.058,86 43,06 49.182.424,20 30,34
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 72.192.580,26 44,54 49.480.609,52 30,53 22.711.970,74 14,01
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 72.192.580,26 44,54 49.480.609,52 30,53 22.711.970,74 14,01
250.946.613,87 154,83 158.522.858,59 97,80 92.423.755,28 57,02
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.620.809
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
72.192.580,26 ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 118.976.483,06 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
25.307.046,34 ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 5.203.891,98 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)
23.374.439,17 Emprendida y Turismo 5.892.173,06 Política Económica y Desarrollo Local
11.771.872,18 ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 107.439.972,00 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
12.470.338,60 ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)
3.778.296,62 Emprendida y Turismo 0,00 Política Económica y Desarrollo Local
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 29.266.612,23 23.788.186,88 1.880.607,45 3.597.817,90 3.778.296,62 12,91%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 5.892.173,06 4.261.596,79 747.261,41 883.314,86 0,00
Política Económica y Desarrollo Local 5.892.173,06 4.261.596,79 747.261,41 883.314,86 0,00
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 23.374.439,17 19.526.590,09 1.133.346,04 2.714.503,04 3.778.296,62 16,16%
Emprendida y Turismo 23.374.439,17 19.526.590,09 1.133.346,04 2.714.503,04 3.778.296,62 16,16%
Organismos Autónomos Locales (2) 30.510.938,32 16.619.586,41 10.192.412,82 3.698.939,09 12.470.338,60 40,87%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 25.307.046,34 13.064.177,74 9.304.346,48 2.938.522,11 12.470.338,60 49,28%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 25.307.046,34 13.064.177,74 9.304.346,48 2.938.522,11 12.470.338,60 49,28%
Sociedades Mercantiles (5) 191.169.063,32 175.868.224,29 3.007.686,42 12.293.152,61 119.211.844,18 62,36%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 118.976.483,06 113.459.192,35 957.703,75 4.559.586,96 107.439.972,00 90,30%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 118.976.483,06 113.459.192,35 957.703,75 4.559.586,96 107.439.972,00 90,30%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 72.192.580,26 62.409.031,95 2.049.982,67 7.733.565,65 11.771.872,18 16,31%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 72.192.580,26 62.409.031,95 2.049.982,67 7.733.565,65 11.771.872,18 16,31%
250.946.613,87 216.275.997,58 15.080.706,69 19.589.909,60 135.460.479,40 53,98%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 29.266.612,23 23.788.186,88 1.880.607,45 3.597.817,90 3.778.296,62 12,91%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 5.892.173,06 4.261.596,79 747.261,41 883.314,86 0,00
Política Económica y Desarrollo Local 5.892.173,06 4.261.596,79 747.261,41 883.314,86 0,00
Consumo (1008) 1.041.728,30 586.585,80 298.973,62 156.168,88 0,00
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801) 1.041.728,30 586.585,80 298.973,62 156.168,88 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 4.347.884,14 3.466.492,93 229.585,74 651.805,48 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 4.347.884,14 3.466.492,93 229.585,74 651.805,48 0,00
Tiempo y calidad de vida (1009) 502.560,62 208.518,06 218.702,06 75.340,50 0,00
Bancos del Tiempo (100904) 41,63 17,27 18,12 6,24 0,00
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 238.953,54 99.144,51 103.986,72 35.822,30 0,00
Programas de tiempo para familias (100901) 97.493,27 40.451,05 42.426,68 14.615,53 0,00
Programas de tiempo para jóvenes (100905) 41,63 17,27 18,12 6,24 0,00
Red empresas NUST (100902) 166.030,55 68.887,94 72.252,42 24.890,18 0,00
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 23.374.439,17 19.526.590,09 1.133.346,04 2.714.503,04 3.778.296,62 16,16%
Emprendida y Turismo 23.374.439,17 19.526.590,09 1.133.346,04 2.714.503,04 3.778.296,62 16,16%
Promoción económica de la ciudad (1006) 23.374.439,17 19.526.590,09 1.133.346,04 2.714.503,04 3.778.296,62 16,16%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.893.581,37 2.145.691,44 411.854,68 336.035,25 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 15.678.957,21 13.220.944,09 637.196,08 1.820.817,04 0,00
Turismo y eventos (100601) 4.801.900,59 4.159.954,56 84.295,27 557.650,76 3.778.296,62 78,68%
Organismos Autónomos Locales (2) 30.510.938,32 16.619.586,41 10.192.412,82 3.698.939,09 12.470.338,60 40,87%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00
Fomento estrategias de empleo (1004) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00
Proyectos integrales (100401) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 25.307.046,34 13.064.177,74 9.304.346,48 2.938.522,11 12.470.338,60 49,28%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 25.307.046,34 13.064.177,74 9.304.346,48 2.938.522,11 12.470.338,60 49,28%
Mercados (1001) 21.769.883,77 11.238.199,32 8.003.879,19 2.527.805,26 11.596.119,70 53,27%
Mercados (100104) 18.081.081,20 9.333.940,26 6.647.660,18 2.099.480,76 9.274.748,70 51,30%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Tramitación expedientes (100103) 3.688.802,57 1.904.259,06 1.356.219,00 428.324,50 2.321.371,00 62,93%
Recogida y gestión de residuos (0201) 3.537.162,57 1.825.978,42 1.300.467,30 410.716,85 874.218,90 24,72%
Residuos mercados municipales (020102) 3.537.162,57 1.825.978,42 1.300.467,30 410.716,85 874.218,90 24,72%
Sociedades Mercantiles (5) 191.169.063,32 175.868.224,29 3.007.686,42 12.293.152,61 119.211.844,18 62,36%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 118.976.483,06 113.459.192,35 957.703,75 4.559.586,96 107.439.972,00 90,30%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 118.976.483,06 113.459.192,35 957.703,75 4.559.586,96 107.439.972,00 90,30%
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 289.271,55 252.500,00 6.382,89 30.388,66 0,00
Emprendeduría (100501) 73.893,13 64.500,00 1.630,48 7.762,65 0,00
Empresa (100502) 215.378,42 188.000,00 4.752,41 22.626,01 0,00
Empresas en cartera (1003) 75.573.490,34 75.573.490,34 0,00 0,00 71.088.443,00 94,07%
Cementerios, SA (100301) 15.414.291,03 15.414.291,03 0,00 0,00 4.736.119,00 30,73%
Mercabarna, SA (100303) 13.951.884,91 13.951.884,91 0,00 0,00 17.375.320,30 124,54%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 15.484.081,00 15.484.081,00 0,00 0,00 16.554.571,00 106,91%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 30.723.233,40 30.723.233,40 0,00 0,00 32.422.432,70 105,53%
Fomento estrategias de empleo (1004) 326.110,80 284.656,33 7.195,76 34.258,71 0,00
Orientación y formación (100403) 9.546,92 8.333,33 210,66 1.002,93 0,00
Programas transversales (100402) 307.016,97 267.989,66 6.774,45 32.252,86 0,00
Proyectos integrales (100401) 9.546,92 8.333,33 210,66 1.002,93 0,00
Servicios municipales externalizados (1002) 42.787.610,38 37.348.545,68 944.125,10 4.494.939,59 36.351.529,00 84,96%
Anilla Olímpica (100203) 10.417.096,91 9.092.899,00 229.857,26 1.094.340,65 8.173.441,00 78,46%
Parque del Fórum y Parque  de Montjuïc (100202) 4.270.092,55 3.727.288,00 94.221,24 448.583,31 1.839.273,00 43,07%
Parque Güell (100204) 9.378.538,73 8.186.360,00 206.941,07 985.237,66 16.453.173,00 175,43%
Parque Zoológico (100201) 18.721.882,19 16.341.998,68 413.105,54 1.966.777,97 9.885.642,00 52,80%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 72.192.580,26 62.409.031,95 2.049.982,67 7.733.565,65 11.771.872,18 16,31%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 72.192.580,26 62.409.031,95 2.049.982,67 7.733.565,65 11.771.872,18 16,31%
Consumo (1008) 333.090,47 287.950,00 9.458,45 35.682,02 0,00
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801) 333.090,47 287.950,00 9.458,45 35.682,02 0,00
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 3.038.950,22 2.627.111,27 86.294,12 325.544,83 382.470,62 12,59%
Desarrollo de proximidad (100701) 1.623.819,94 1.403.759,64 46.110,04 173.950,26 231.192,53 14,24%
Innovación socioeconómica (100702) 1.415.130,28 1.223.351,63 40.184,08 151.594,57 151.278,09 10,69%
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 23.390.767,62 20.220.847,60 664.204,94 2.505.715,08 1.833.882,29 7,84%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Emprendeduría (100501) 12.811.591,05 11.075.362,49 363.798,32 1.372.430,24 526.686,57 4,11%
Empresa (100502) 7.443.952,30 6.435.146,87 211.378,69 797.426,74 933.189,89 12,54%
Formación (100503) 3.135.224,27 2.710.338,25 89.027,92 335.858,10 374.005,83 11,93%
Fomento estrategias de empleo (1004) 38.240.741,89 33.058.351,34 1.085.885,25 4.096.505,30 9.555.519,27 24,99%
Orientación y formación (100403) 13.534.500,04 11.700.302,75 384.326,07 1.449.871,22 1.681.987,08 12,43%
Programas transversales (100402) 3.950.785,62 3.415.374,62 112.186,63 423.224,38 1.576.152,31 39,89%
Proyectos integrales (100401) 20.755.456,23 17.942.673,98 589.372,56 2.223.409,70 6.297.379,88 30,34%
Promoción económica de la ciudad (1006) 7.189.030,07 6.214.771,73 204.139,91 770.118,42 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.160.981,88 1.868.125,32 61.363,31 231.493,25 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 2.456.427,40 2.123.532,02 69.752,79 263.142,59 0,00
Turismo y eventos (100601) 2.571.620,79 2.223.114,39 73.023,82 275.482,58 0,00
250.946.613,87 216.275.997,58 15.080.706,69 19.589.909,60 135.460.479,40 53,98%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 29.266.612,23 23.788.186,88 1.880.607,45 3.597.817,90 3.778.296,62 12,91%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 5.892.173,06 4.261.596,79 747.261,41 883.314,86 0,00
Política Económica y Desarrollo Local 5.892.173,06 4.261.596,79 747.261,41 883.314,86 0,00
Consumo (1008) 1.041.728,30 586.585,80 298.973,62 156.168,88 0,00
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801) 1.041.728,30 586.585,80 298.973,62 156.168,88 0,00
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y 1.041.728,30 586.585,80 298.973,62 156.168,88 0,00
Consumo (7001.0001)
Departamento de Consumo (7001.000101) 1.041.728,30 586.585,80 298.973,62 156.168,88 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 4.347.884,14 3.466.492,93 229.585,74 651.805,48 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 4.347.884,14 3.466.492,93 229.585,74 651.805,48 0,00
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y 4.347.884,14 3.466.492,93 229.585,74 651.805,48 0,00
Consumo (7001.0001)
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Con 4.347.884,14 3.466.492,93 229.585,74 651.805,48 0,00
Tiempo y calidad de vida (1009) 502.560,62 208.518,06 218.702,06 75.340,50 0,00
Bancos del Tiempo (100904) 41,63 17,27 18,12 6,24 0,00
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y 41,63 17,27 18,12 6,24 0,00
Consumo (7001.0001)
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los 41,63 17,27 18,12 6,24 0,00
Cuidados (7001.000102)
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 238.953,54 99.144,51 103.986,72 35.822,30 0,00
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y 238.953,54 99.144,51 103.986,72 35.822,30 0,00
Consumo (7001.0001)
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los 238.953,54 99.144,51 103.986,72 35.822,30 0,00
Cuidados (7001.000102)
Programas de tiempo para familias (100901) 97.493,27 40.451,05 42.426,68 14.615,53 0,00
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y 97.493,27 40.451,05 42.426,68 14.615,53 0,00
Consumo (7001.0001)
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los 97.493,27 40.451,05 42.426,68 14.615,53 0,00
Cuidados (7001.000102)
Programas de tiempo para jóvenes (100905) 41,63 17,27 18,12 6,24 0,00
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y 41,63 17,27 18,12 6,24 0,00
Consumo (7001.0001)
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los 41,63 17,27 18,12 6,24 0,00
Cuidados (7001.000102)
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 10 .. 21
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Red empresas NUST (100902) 166.030,55 68.887,94 72.252,42 24.890,18 0,00
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y 166.030,55 68.887,94 72.252,42 24.890,18 0,00
Consumo (7001.0001)
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los 166.030,55 68.887,94 72.252,42 24.890,18 0,00
Cuidados (7001.000102)
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 23.374.439,17 19.526.590,09 1.133.346,04 2.714.503,04 3.778.296,62 16,16%
Emprendida y Turismo 23.374.439,17 19.526.590,09 1.133.346,04 2.714.503,04 3.778.296,62 16,16%
Promoción económica de la ciudad (1006) 23.374.439,17 19.526.590,09 1.133.346,04 2.714.503,04 3.778.296,62 16,16%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.893.581,37 2.145.691,44 411.854,68 336.035,25 0,00
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 92.345,25 80.000,00 1.621,08 10.724,17 0,00
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 2.801.236,12 2.065.691,44 410.233,60 325.311,08 0,00
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 2.801.236,12 2.065.691,44 410.233,60 325.311,08 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 15.678.957,21 13.220.944,09 637.196,08 1.820.817,04 0,00
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 14.415.087,34 12.487.994,52 253.050,58 1.674.042,24 0,00
Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (9001.0002) 1.263.869,87 732.949,57 384.145,51 146.774,80 0,00
Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (9001.0002) 1.263.869,87 732.949,57 384.145,51 146.774,80 0,00
Turismo y eventos (100601) 4.801.900,59 4.159.954,56 84.295,27 557.650,76 3.778.296,62 78,68%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 4.801.900,59 4.159.954,56 84.295,27 557.650,76 0,00
Dirección Operativa de Turismo y Eventos (9001.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.778.296,62
Dirección Operativa de Turismo y Eventos (9001.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.778.296,62
Organismos Autónomos Locales (2) 30.510.938,32 16.619.586,41 10.192.412,82 3.698.939,09 12.470.338,60 40,87%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00
Fomento estrategias de empleo (1004) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00
Proyectos integrales (100401) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 5.203.891,98 3.555.408,67 888.066,33 760.416,98 0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 25.307.046,34 13.064.177,74 9.304.346,48 2.938.522,11 12.470.338,60 49,28%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 25.307.046,34 13.064.177,74 9.304.346,48 2.938.522,11 12.470.338,60 49,28%
Mercados (1001) 21.769.883,77 11.238.199,32 8.003.879,19 2.527.805,26 11.596.119,70 53,27%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 11 .. 21
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Mercados (100104) 18.081.081,20 9.333.940,26 6.647.660,18 2.099.480,76 9.274.748,70 51,30%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 18.081.081,20 9.333.940,26 6.647.660,18 2.099.480,76 9.274.748,70 51,30%
Tramitación expedientes (100103) 3.688.802,57 1.904.259,06 1.356.219,00 428.324,50 2.321.371,00 62,93%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 3.688.802,57 1.904.259,06 1.356.219,00 428.324,50 2.321.371,00 62,93%
Recogida y gestión de residuos (0201) 3.537.162,57 1.825.978,42 1.300.467,30 410.716,85 874.218,90 24,72%
Residuos mercados municipales (020102) 3.537.162,57 1.825.978,42 1.300.467,30 410.716,85 874.218,90 24,72%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 3.537.162,57 1.825.978,42 1.300.467,30 410.716,85 874.218,90 24,72%
Sociedades Mercantiles (5) 191.169.063,32 175.868.224,29 3.007.686,42 12.293.152,61 119.211.844,18 62,36%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 118.976.483,06 113.459.192,35 957.703,75 4.559.586,96 107.439.972,00 90,30%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 118.976.483,06 113.459.192,35 957.703,75 4.559.586,96 107.439.972,00 90,30%
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 289.271,55 252.500,00 6.382,89 30.388,66 0,00
Emprendeduría (100501) 73.893,13 64.500,00 1.630,48 7.762,65 0,00
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 73.893,13 64.500,00 1.630,48 7.762,65 0,00
Empresa (100502) 215.378,42 188.000,00 4.752,41 22.626,01 0,00
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 215.378,42 188.000,00 4.752,41 22.626,01 0,00
Empresas en cartera (1003) 75.573.490,34 75.573.490,34 0,00 0,00 71.088.443,00 94,07%
Cementerios, SA (100301) 15.414.291,03 15.414.291,03 0,00 0,00 4.736.119,00 30,73%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 15.414.291,03 15.414.291,03 0,00 0,00 4.736.119,00 30,73%
Mercabarna, SA (100303) 13.951.884,91 13.951.884,91 0,00 0,00 17.375.320,30 124,54%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 13.951.884,91 13.951.884,91 0,00 0,00 17.375.320,30 124,54%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 15.484.081,00 15.484.081,00 0,00 0,00 16.554.571,00 106,91%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 15.484.081,00 15.484.081,00 0,00 0,00 16.554.571,00 106,91%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 30.723.233,40 30.723.233,40 0,00 0,00 32.422.432,70 105,53%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 30.723.233,40 30.723.233,40 0,00 0,00 32.422.432,70 105,53%
Fomento estrategias de empleo (1004) 326.110,80 284.656,33 7.195,76 34.258,71 0,00
Orientación y formación (100403) 9.546,92 8.333,33 210,66 1.002,93 0,00
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 9.546,92 8.333,33 210,66 1.002,93 0,00
Programas transversales (100402) 307.016,97 267.989,66 6.774,45 32.252,86 0,00
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 307.016,97 267.989,66 6.774,45 32.252,86 0,00
Proyectos integrales (100401) 9.546,92 8.333,33 210,66 1.002,93 0,00
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 9.546,92 8.333,33 210,66 1.002,93 0,00
Servicios municipales externalizados (1002) 42.787.610,38 37.348.545,68 944.125,10 4.494.939,59 36.351.529,00 84,96%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 12 .. 21
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Anilla Olímpica (100203) 10.417.096,91 9.092.899,00 229.857,26 1.094.340,65 8.173.441,00 78,46%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 10.417.096,91 9.092.899,00 229.857,26 1.094.340,65 8.173.441,00 78,46%
Parque del Fórum y Parque  de Montjuïc (100202) 4.270.092,55 3.727.288,00 94.221,24 448.583,31 1.839.273,00 43,07%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 4.270.092,55 3.727.288,00 94.221,24 448.583,31 1.839.273,00 43,07%
Parque Güell (100204) 9.378.538,73 8.186.360,00 206.941,07 985.237,66 16.453.173,00 175,43%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 9.378.538,73 8.186.360,00 206.941,07 985.237,66 16.453.173,00 175,43%
Parque Zoológico (100201) 18.721.882,19 16.341.998,68 413.105,54 1.966.777,97 9.885.642,00 52,80%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 18.721.882,19 16.341.998,68 413.105,54 1.966.777,97 9.885.642,00 52,80%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 72.192.580,26 62.409.031,95 2.049.982,67 7.733.565,65 11.771.872,18 16,31%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 72.192.580,26 62.409.031,95 2.049.982,67 7.733.565,65 11.771.872,18 16,31%
Consumo (1008) 333.090,47 287.950,00 9.458,45 35.682,02 0,00
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801) 333.090,47 287.950,00 9.458,45 35.682,02 0,00
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 333.090,47 287.950,00 9.458,45 35.682,02 0,00
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 3.038.950,22 2.627.111,27 86.294,12 325.544,83 382.470,62 12,59%
Desarrollo de proximidad (100701) 1.623.819,94 1.403.759,64 46.110,04 173.950,26 231.192,53 14,24%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 1.623.819,94 1.403.759,64 46.110,04 173.950,26 231.192,53 14,24%
Innovación socioeconómica (100702) 1.415.130,28 1.223.351,63 40.184,08 151.594,57 151.278,09 10,69%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 1.415.130,28 1.223.351,63 40.184,08 151.594,57 151.278,09 10,69%
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 23.390.767,62 20.220.847,60 664.204,94 2.505.715,08 1.833.882,29 7,84%
Emprendeduría (100501) 12.811.591,05 11.075.362,49 363.798,32 1.372.430,24 526.686,57 4,11%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 12.811.591,05 11.075.362,49 363.798,32 1.372.430,24 526.686,57 4,11%
Empresa (100502) 7.443.952,30 6.435.146,87 211.378,69 797.426,74 933.189,89 12,54%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 7.443.952,30 6.435.146,87 211.378,69 797.426,74 933.189,89 12,54%
Formación (100503) 3.135.224,27 2.710.338,25 89.027,92 335.858,10 374.005,83 11,93%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 3.135.224,27 2.710.338,25 89.027,92 335.858,10 374.005,83 11,93%
Fomento estrategias de empleo (1004) 38.240.741,89 33.058.351,34 1.085.885,25 4.096.505,30 9.555.519,27 24,99%
Orientación y formación (100403) 13.534.500,04 11.700.302,75 384.326,07 1.449.871,22 1.681.987,08 12,43%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 13.534.500,04 11.700.302,75 384.326,07 1.449.871,22 1.681.987,08 12,43%
Programas transversales (100402) 3.950.785,62 3.415.374,62 112.186,63 423.224,38 1.576.152,31 39,89%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 3.950.785,62 3.415.374,62 112.186,63 423.224,38 1.576.152,31 39,89%
Proyectos integrales (100401) 20.755.456,23 17.942.673,98 589.372,56 2.223.409,70 6.297.379,88 30,34%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 20.755.456,23 17.942.673,98 589.372,56 2.223.409,70 6.297.379,88 30,34%
Promoción económica de la ciudad (1006) 7.189.030,07 6.214.771,73 204.139,91 770.118,42 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.160.981,88 1.868.125,32 61.363,31 231.493,25 0,00
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 2.160.981,88 1.868.125,32 61.363,31 231.493,25 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 2.456.427,40 2.123.532,02 69.752,79 263.142,59 0,00
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 2.456.427,40 2.123.532,02 69.752,79 263.142,59 0,00
Turismo y eventos (100601) 2.571.620,79 2.223.114,39 73.023,82 275.482,58 0,00
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 2.571.620,79 2.223.114,39 73.023,82 275.482,58 0,00
250.946.613,87 216.275.997,58 15.080.706,69 250.946.613,87 135.460.479,40 53,98%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 29.266.612,23 0,00 3.778.296,62 25.488.315,61 87,09%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 5.892.173,06 0,00 0,00 5.892.173,06 100,00%
Política Económica y Desarrollo Local 5.892.173,06 0,00 0,00 5.892.173,06 100,00%
Consumo (1008) 1.041.728,30 0,00 0,00 1.041.728,30 100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801) 1.041.728,30 0,00 0,00 1.041.728,30 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 4.347.884,14 0,00 0,00 4.347.884,14 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 4.347.884,14 0,00 0,00 4.347.884,14 100,00%
Tiempo y calidad de vida (1009) 502.560,62 0,00 0,00 502.560,62 100,00%
Bancos del Tiempo (100904) 41,63 0,00 0,00 41,63 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 238.953,54 0,00 0,00 238.953,54 100,00%
Programas de tiempo para familias (100901) 97.493,27 0,00 0,00 97.493,27 100,00%
Programas de tiempo para jóvenes (100905) 41,63 0,00 0,00 41,63 100,00%
Red empresas NUST (100902) 166.030,55 0,00 0,00 166.030,55 100,00%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 23.374.439,17 0,00 3.778.296,62 19.596.142,55 83,84%
Emprendida y Turismo 23.374.439,17 0,00 3.778.296,62 19.596.142,55 83,84%
Promoción económica de la ciudad (1006) 23.374.439,17 0,00 3.778.296,62 19.596.142,55 83,84%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.893.581,37 0,00 0,00 2.893.581,37 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 15.678.957,21 0,00 0,00 15.678.957,21 100,00%
Turismo y eventos (100601) 4.801.900,59 0,00 3.778.296,62 1.023.603,97 21,32%
Organismos Autónomos Locales (2) 30.510.938,32 12.254.681,40 215.657,20 18.040.599,72 59,13%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 5.203.891,98 0,00 0,00 5.203.891,98 100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 5.203.891,98 0,00 0,00 5.203.891,98 100,00%
Fomento estrategias de empleo (1004) 5.203.891,98 0,00 0,00 5.203.891,98 100,00%
Proyectos integrales (100401) 5.203.891,98 0,00 0,00 5.203.891,98 100,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 25.307.046,34 12.254.681,40 215.657,20 12.836.707,74 50,72%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 25.307.046,34 12.254.681,40 215.657,20 12.836.707,74 50,72%
Mercados (1001) 21.769.883,77 11.380.462,50 215.657,20 10.173.764,07 46,73%
Mercados (100104) 18.081.081,20 9.178.350,59 96.398,11 8.806.332,50 48,70%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 15 .. 21
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Tramitación expedientes (100103) 3.688.802,57 2.202.111,91 119.259,09 1.367.431,57 37,07%
Recogida y gestión de residuos (0201) 3.537.162,57 874.218,90 0,00 2.662.943,67 75,28%
Residuos mercados municipales (020102) 3.537.162,57 874.218,90 0,00 2.662.943,67 75,28%
Sociedades Mercantiles (5) 191.169.063,32 107.457.122,00 11.754.722,18 71.957.219,14 37,64%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 118.976.483,06 107.439.972,00 0,00 11.536.511,06 9,70%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 118.976.483,06 107.439.972,00 0,00 11.536.511,06 9,70%
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 289.271,55 0,00 0,00 289.271,55 100,00%
Emprendeduría (100501) 73.893,13 0,00 0,00 73.893,13 100,00%
Empresa (100502) 215.378,42 0,00 0,00 215.378,42 100,00%
Empresas en cartera (1003) 75.573.490,34 71.088.443,00 0,00 4.485.047,34 5,93%
Cementerios, SA (100301) 15.414.291,03 4.736.119,00 0,00 10.678.172,03 69,27%
Mercabarna, SA (100303) 13.951.884,91 17.375.320,30 0,00 0,00 0,00%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 15.484.081,00 16.554.571,00 0,00 0,00 0,00%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 30.723.233,40 32.422.432,70 0,00 0,00 0,00%
Fomento estrategias de empleo (1004) 326.110,80 0,00 0,00 326.110,80 100,00%
Orientación y formación (100403) 9.546,92 0,00 0,00 9.546,92 100,00%
Programas transversales (100402) 307.016,97 0,00 0,00 307.016,97 100,00%
Proyectos integrales (100401) 9.546,92 0,00 0,00 9.546,92 100,00%
Servicios municipales externalizados (1002) 42.787.610,38 36.351.529,00 0,00 6.436.081,38 15,04%
Anilla Olímpica (100203) 10.417.096,91 8.173.441,00 0,00 2.243.655,91 21,54%
Parque del Fórum y Parque  de Montjuïc (100202) 4.270.092,55 1.839.273,00 0,00 2.430.819,55 56,93%
Parque Güell (100204) 9.378.538,73 16.453.173,00 0,00 0,00 0,00%
Parque Zoológico (100201) 18.721.882,19 9.885.642,00 0,00 8.836.240,19 47,20%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 72.192.580,26 17.150,00 11.754.722,18 60.420.708,08 83,69%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 72.192.580,26 17.150,00 11.754.722,18 60.420.708,08 83,69%
Consumo (1008) 333.090,47 0,00 0,00 333.090,47 100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801) 333.090,47 0,00 0,00 333.090,47 100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 3.038.950,22 0,00 382.470,62 2.656.479,60 87,41%
Desarrollo de proximidad (100701) 1.623.819,94 0,00 231.192,53 1.392.627,41 85,76%
Innovación socioeconómica (100702) 1.415.130,28 0,00 151.278,09 1.263.852,19 89,31%
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 23.390.767,62 17.150,00 1.816.732,29 21.556.885,33 92,16%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Emprendeduría (100501) 12.811.591,05 6.000,00 520.686,57 12.284.904,48 95,89%
Empresa (100502) 7.443.952,30 9.170,00 924.019,89 6.510.762,41 87,46%
Formación (100503) 3.135.224,27 1.980,00 372.025,83 2.761.218,44 88,07%
Fomento estrategias de empleo (1004) 38.240.741,89 0,00 9.555.519,27 28.685.222,62 75,01%
Orientación y formación (100403) 13.534.500,04 0,00 1.681.987,08 11.852.512,96 87,57%
Programas transversales (100402) 3.950.785,62 0,00 1.576.152,31 2.374.633,31 60,11%
Proyectos integrales (100401) 20.755.456,23 0,00 6.297.379,88 14.458.076,35 69,66%
Promoción económica de la ciudad (1006) 7.189.030,07 0,00 0,00 7.189.030,07 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.160.981,88 0,00 0,00 2.160.981,88 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 2.456.427,40 0,00 0,00 2.456.427,40 100,00%
Turismo y eventos (100601) 2.571.620,79 0,00 0,00 2.571.620,79 100,00%
250.946.613,87 119.711.803,40 15.748.676,00 115.486.134,47 46,02%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 29.266.612,23 0,00 3.778.296,62 25.488.315,61 87,09%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) 5.892.173,06 0,00 0,00 5.892.173,06 100,00%
Política Económica y Desarrollo Local 5.892.173,06 0,00 0,00 5.892.173,06 100,00%
Consumo (1008) 1.041.728,30 0,00 0,00 1.041.728,30 100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801) 1.041.728,30 0,00 0,00 1.041.728,30 100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001) 1.041.728,30 0,00 0,00 1.041.728,30 100,00%
Departamento de Consumo (7001.000101) 1.041.728,30 0,00 0,00 1.041.728,30 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 4.347.884,14 0,00 0,00 4.347.884,14 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 4.347.884,14 0,00 0,00 4.347.884,14 100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001) 4.347.884,14 0,00 0,00 4.347.884,14 100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001) 4.347.884,14 0,00 0,00 4.347.884,14 100,00%
Tiempo y calidad de vida (1009) 502.560,62 0,00 0,00 502.560,62 100,00%
Bancos del Tiempo (100904) 41,63 0,00 0,00 41,63 100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001) 41,63 0,00 0,00 41,63 100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102) 41,63 0,00 0,00 41,63 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) 238.953,54 0,00 0,00 238.953,54 100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001) 238.953,54 0,00 0,00 238.953,54 100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102) 238.953,54 0,00 0,00 238.953,54 100,00%
Programas de tiempo para familias (100901) 97.493,27 0,00 0,00 97.493,27 100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001) 97.493,27 0,00 0,00 97.493,27 100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102) 97.493,27 0,00 0,00 97.493,27 100,00%
Programas de tiempo para jóvenes (100905) 41,63 0,00 0,00 41,63 100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001) 41,63 0,00 0,00 41,63 100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102) 41,63 0,00 0,00 41,63 100,00%
Red empresas NUST (100902) 166.030,55 0,00 0,00 166.030,55 100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001) 166.030,55 0,00 0,00 166.030,55 100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102) 166.030,55 0,00 0,00 166.030,55 100,00%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 23.374.439,17 0,00 3.778.296,62 19.596.142,55 83,84%
Emprendida y Turismo 23.374.439,17 0,00 3.778.296,62 19.596.142,55 83,84%
Promoción económica de la ciudad (1006) 23.374.439,17 0,00 3.778.296,62 19.596.142,55 83,84%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.893.581,37 0,00 0,00 2.893.581,37 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 92.345,25 0,00 0,00 92.345,25 100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 2.801.236,12 0,00 0,00 2.801.236,12 100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001) 2.801.236,12 0,00 0,00 2.801.236,12 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 15.678.957,21 0,00 0,00 15.678.957,21 100,00%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 14.415.087,34 0,00 0,00 14.415.087,34 100,00%
Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (9001.0002) 1.263.869,87 0,00 0,00 1.263.869,87 100,00%
Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (9001.0002) 1.263.869,87 0,00 0,00 1.263.869,87 100,00%
Turismo y eventos (100601) 4.801.900,59 0,00 3.778.296,62 1.023.603,97 21,32%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001) 4.801.900,59 0,00 0,00 4.801.900,59 100,00%
Dirección Operativa de Turismo y Eventos (9001.0003) 0,00 0,00 3.778.296,62 0,00 0,00%
Dirección Operativa de Turismo y Eventos (9001.0003) 0,00 0,00 3.778.296,62 0,00 0,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 30.510.938,32 12.254.681,40 215.657,20 18.040.599,72 59,13%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 5.203.891,98 0,00 0,00 5.203.891,98 100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 5.203.891,98 0,00 0,00 5.203.891,98 100,00%
Fomento estrategias de empleo (1004) 5.203.891,98 0,00 0,00 5.203.891,98 100,00%
Proyectos integrales (100401) 5.203.891,98 0,00 0,00 5.203.891,98 100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02) 5.203.891,98 0,00 0,00 5.203.891,98 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 5.203.891,98 0,00 0,00 5.203.891,98 100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202) 5.203.891,98 0,00 0,00 5.203.891,98 100,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 25.307.046,34 12.254.681,40 215.657,20 12.836.707,74 50,72%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 25.307.046,34 12.254.681,40 215.657,20 12.836.707,74 50,72%
Mercados (1001) 21.769.883,77 11.380.462,50 215.657,20 10.173.764,07 46,73%
Mercados (100104) 18.081.081,20 9.178.350,59 96.398,11 8.806.332,50 48,70%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 18.081.081,20 9.178.350,59 96.398,11 18.081.081,20 48,70%
Tramitación expedientes (100103) 3.688.802,57 2.202.111,91 119.259,09 1.367.431,57 37,07%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 3.688.802,57 2.202.111,91 119.259,09 3.688.802,57 37,07%
Recogida y gestión de residuos (0201) 3.537.162,57 874.218,90 0,00 2.662.943,67 75,28%
Residuos mercados municipales (020102) 3.537.162,57 874.218,90 0,00 2.662.943,67 75,28%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 3.537.162,57 874.218,90 0,00 2.662.943,67 75,28%
Sociedades Mercantiles (5) 191.169.063,32 107.457.122,00 11.754.722,18 71.957.219,14 37,64%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 19 .. 21
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 118.976.483,06 107.439.972,00 0,00 11.536.511,06 9,70%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 118.976.483,06 107.439.972,00 0,00 11.536.511,06 9,70%
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 289.271,55 0,00 0,00 289.271,55 100,00%
Emprendeduría (100501) 73.893,13 0,00 0,00 73.893,13 100,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 73.893,13 0,00 0,00 73.893,13 100,00%
Empresa (100502) 215.378,42 0,00 0,00 215.378,42 100,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 215.378,42 0,00 0,00 215.378,42 100,00%
Empresas en cartera (1003) 75.573.490,34 71.088.443,00 0,00 4.485.047,34 5,93%
Cementerios, SA (100301) 15.414.291,03 4.736.119,00 0,00 10.678.172,03 69,27%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 15.414.291,03 4.736.119,00 0,00 10.678.172,03 69,27%
Mercabarna, SA (100303) 13.951.884,91 17.375.320,30 0,00 0,00 0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 13.951.884,91 17.375.320,30 0,00 0,00 0,00%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 15.484.081,00 16.554.571,00 0,00 0,00 0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 15.484.081,00 16.554.571,00 0,00 0,00 0,00%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 30.723.233,40 32.422.432,70 0,00 0,00 0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 30.723.233,40 32.422.432,70 0,00 0,00 0,00%
Fomento estrategias de empleo (1004) 326.110,80 0,00 0,00 326.110,80 100,00%
Orientación y formación (100403) 9.546,92 0,00 0,00 9.546,92 100,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 9.546,92 0,00 0,00 9.546,92 100,00%
Programas transversales (100402) 307.016,97 0,00 0,00 307.016,97 100,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 307.016,97 0,00 0,00 307.016,97 100,00%
Proyectos integrales (100401) 9.546,92 0,00 0,00 9.546,92 100,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 9.546,92 0,00 0,00 9.546,92 100,00%
Servicios municipales externalizados (1002) 42.787.610,38 36.351.529,00 0,00 6.436.081,38 15,04%
Anilla Olímpica (100203) 10.417.096,91 8.173.441,00 0,00 2.243.655,91 21,54%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 10.417.096,91 8.173.441,00 0,00 2.243.655,91 21,54%
Parque del Fórum y Parque  de Montjuïc (100202) 4.270.092,55 1.839.273,00 0,00 2.430.819,55 56,93%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 4.270.092,55 1.839.273,00 0,00 2.430.819,55 56,93%
Parque Güell (100204) 9.378.538,73 16.453.173,00 0,00 0,00 0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 9.378.538,73 16.453.173,00 0,00 0,00 0,00%
Parque Zoológico (100201) 18.721.882,19 9.885.642,00 0,00 8.836.240,19 47,20%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 18.721.882,19 9.885.642,00 0,00 8.836.240,19 47,20%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 20 .. 21
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 72.192.580,26 17.150,00 11.754.722,18 60.420.708,08 83,69%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 72.192.580,26 17.150,00 11.754.722,18 60.420.708,08 83,69%
Consumo (1008) 333.090,47 0,00 0,00 333.090,47 100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801) 333.090,47 0,00 0,00 333.090,47 100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 333.090,47 0,00 0,00 333.090,47 100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 3.038.950,22 0,00 382.470,62 2.656.479,60 87,41%
Desarrollo de proximidad (100701) 1.623.819,94 0,00 231.192,53 1.392.627,41 85,76%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 1.623.819,94 0,00 231.192,53 1.623.819,94 85,76%
Innovación socioeconómica (100702) 1.415.130,28 0,00 151.278,09 1.263.852,19 89,31%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 1.415.130,28 0,00 151.278,09 1.415.130,28 89,31%
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 23.390.767,62 17.150,00 1.816.732,29 21.556.885,33 92,16%
Emprendeduría (100501) 12.811.591,05 6.000,00 520.686,57 12.284.904,48 95,89%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 12.811.591,05 6.000,00 520.686,57 12.811.591,05 95,89%
Empresa (100502) 7.443.952,30 9.170,00 924.019,89 6.510.762,41 87,46%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 7.443.952,30 9.170,00 924.019,89 7.443.952,30 87,46%
Formación (100503) 3.135.224,27 1.980,00 372.025,83 2.761.218,44 88,07%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 3.135.224,27 1.980,00 372.025,83 3.135.224,27 88,07%
Fomento estrategias de empleo (1004) 38.240.741,89 0,00 9.555.519,27 28.685.222,62 75,01%
Orientación y formación (100403) 13.534.500,04 0,00 1.681.987,08 11.852.512,96 87,57%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 13.534.500,04 0,00 1.681.987,08 13.534.500,04 87,57%
Programas transversales (100402) 3.950.785,62 0,00 1.576.152,31 2.374.633,31 60,11%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 3.950.785,62 0,00 1.576.152,31 3.950.785,62 60,11%
Proyectos integrales (100401) 20.755.456,23 0,00 6.297.379,88 14.458.076,35 69,66%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 20.755.456,23 0,00 6.297.379,88 20.755.456,23 69,66%
Promoción económica de la ciudad (1006) 7.189.030,07 0,00 0,00 7.189.030,07 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.160.981,88 0,00 0,00 2.160.981,88 100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 2.160.981,88 0,00 0,00 2.160.981,88 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 2.456.427,40 0,00 0,00 2.456.427,40 100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 2.456.427,40 0,00 0,00 2.456.427,40 100,00%
Turismo y eventos (100601) 2.571.620,79 0,00 0,00 2.571.620,79 100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501) 2.571.620,79 0,00 0,00 2.571.620,79 100,00%
250.946.613,87 119.711.803,40 15.748.676,00 115.486.134,47 46,02%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 21 .. 21