Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Memoria de Costes 2017
INFORME CORPORATIVO
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
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Ajuntament
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DISTRITO EIXAMPLE (1102)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 1.412.031,00 6,16% 100.398.571,37 4,33% 1,41%
Arrendamientos 1.143.360,87 4,99% 36.814.513,57 1,59% 3,11%
Compra de material y fungibles 54.744,14 0,24% 8.399.933,31 0,36% 0,65%
Comunicaciones y Notificaciones 85.615,93 0,37% 6.267.734,80 0,27% 1,37%
Contratos externos 4.299.626,36 18,77% 649.010.805,90 28,00% 0,66%
Estudios y trabajos técnicos 357.357,05 1,56% 18.324.594,37 0,79% 1,95%
Gasto Financiero 223.217,40 0,97% 20.896.587,49 0,90% 1,07%
Limpieza 640.717,50 2,80% 40.198.524,82 1,73% 1,59%
Mantenimiento, reparación y conservación 1.405.905,63 6,14% 76.093.073,01 3,28% 1,85%
Otros gastos 1.605.541,63 7,01% 131.430.052,68 5,67% 1,22%
Publicidad y Propaganda 1.374,77 0,01% 546.476,98 0,02% 0,25%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.611.955,47 7,04% 152.518.204,26 6,58% 1,06%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 2.617,66 0,01% 359.354,08 0,02% 0,73%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 16.143,52 0,07% 7.469.278,69 0,32% 0,22%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 5.987.792,03 26,14% 553.504.556,40 23,88% 1,08%
Recursos Humanos: Transporte del personal 9.257,55 0,04% 673.972,14 0,03% 1,37%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 3.268.227,83 14,27% 448.395.917,78 19,34% 0,73%
Suministros: Agua 31.084,01 0,14% 6.153.459,97 0,27% 0,51%
Suministros: Electricidad 530.694,06 2,32% 23.367.147,91 1,01% 2,27%
Suministros: Gas 18.751,26 0,08% 4.209.583,63 0,18% 0,45%
Suministros: Otros 48.651,16 0,21% 22.774.067,40 0,98% 0,21%
Suministros: Teléfono y datos 148.109,51 0,65% 6.245.043,25 0,27% 2,37%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transportes 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00%
Tributos 4.032,65 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,12%
22.906.809,00 100,00% 2.318.086.550,18 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 22.906.809,00 100,00% 20.847.097,27 100,00% 91,01% 2.059.711,73 100,00% 8,99%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 22.906.809,00 100,00% 20.847.097,27 100,00% 91,01% 2.059.711,73 100,00% 8,99%
·Genéricos Distrito 850.223,76 3,71% 781.388,12 3,75% 91,90% 68.835,64 3,34% 8,10%
Servicios a las Personas y en el Territorio 12.292.157,88 53,66% 10.301.281,79 49,41% 83,80% 1.990.876,09 96,66% 16,20%
Servicios de Licencias y Espacio Público 9.680.640,05 42,26% 9.680.640,05 46,44% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios Generales 83.787,31 0,37% 83.787,31 0,40% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
22.906.809,00 100,00% 20.847.097,27 100,00% 91,01% 2.059.711,73 100,00% 8,99%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 22.906.809,00 85,98 20.847.097,27 78,25 2.059.711,73 7,73
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 22.906.809,00 85,98 20.847.097,27 78,25 2.059.711,73 7,73
·Genéricos Distrito 850.223,76 3,19 781.388,12 2,93 68.835,64 0,26
Servicios a las Personas y en el Territorio 12.292.157,88 46,14 10.301.281,79 38,67 1.990.876,09 7,47
Servicios de Licencias y Espacio Público 9.680.640,05 36,34 9.680.640,05 36,34 0,00 0,00
Servicios Generales 83.787,31 0,31 83.787,31 0,31 0,00 0,00
22.906.809,00 85,98 20.847.097,27 78,25 2.059.711,73 7,73
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 266.416
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
850.223,76 ·Genéricos Distrito 12.292.157,88 Servicios a las Personas y en el Territorio
9.680.640,05 Servicios de Licencias y Espacio Público 83.787,31 Servicios Generales
0,00 ·Genéricos Distrito 123.556,84 Servicios a las Personas y en el Territorio
7.791.245,37 Servicios de Licencias y Espacio Público 0,00 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55%
·Genéricos Distrito 850.223,76 641.335,82 75.765,34 133.122,60 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 12.292.157,88 6.080.772,73 4.286.757,60 1.924.627,55 123.556,84 1,01%
Servicios de Licencias y Espacio Público 9.680.640,05 7.209.993,92 954.913,36 1.515.732,77 7.791.245,37 80,48%
Servicios Generales 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55%
·Genéricos Distrito 850.223,76 641.335,82 75.765,34 133.122,60 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 153.400,28 115.712,00 13.669,84 24.018,44 0,00
Alquiler y cesión de espacios (090702) 41.146,43 31.037,33 3.666,65 6.442,44 0,00
Cursos y talleres (090703) 41.146,43 31.037,33 3.666,65 6.442,44 0,00
Dinamización cultural (090701) 71.107,42 53.637,33 6.336,54 11.133,55 0,00
Actividades formativas (0806) 54.407,04 41.040,00 4.848,33 8.518,71 0,00
Cursos y talleres (080601) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Educación medioambiental (080602) 19.990,01 15.078,75 1.781,35 3.129,91 0,00
Innovación y tecnología (080603) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Patios abiertos (080604) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 204.212,99 154.040,75 18.197,88 31.974,36 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00
... (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 122.117,67 92.115,08 10.882,18 19.120,40 0,00
Matrimonios civiles (110103) 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00
Atención individual y familiar (0313) 39.108,37 29.500,00 3.485,03 6.123,34 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 39.108,37 29.500,00 3.485,03 6.123,34 0,00
Convivencia y civismo (1103) 36.165,30 27.280,00 3.222,77 5.662,53 0,00
Convivencia en el espacio público (110301) 36.165,30 27.280,00 3.222,77 5.662,53 0,00
Dinamización del territorio (1102) 106.084,02 80.020,68 9.453,38 16.609,96 0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 16.597,86 12.520,00 1.479,07 2.598,79 0,00
Democracia activa (110206) 31.273,44 23.590,00 2.786,85 4.896,60 0,00
Dinamización económica (110203) 58.212,72 43.910,68 5.187,47 9.114,58 0,00
Familia e infancia (0302) 19.421,62 14.650,00 1.730,70 3.040,91 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 19.421,62 14.650,00 1.730,70 3.040,91 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 41.928,67 31.627,39 3.736,36 6.564,92 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Entidades deportivas (040106) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Programas para colectivos (040102) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Promoción del deporte (040103) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Juventud (0308) 35.263,82 26.600,00 3.142,44 5.521,38 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 35.263,82 26.600,00 3.142,44 5.521,38 0,00
Mujer (0312) 13.654,79 10.300,00 1.216,81 2.137,98 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 13.654,79 10.300,00 1.216,81 2.137,98 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 72.304,09 54.540,00 6.443,18 11.320,91 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 72.304,09 54.540,00 6.443,18 11.320,91 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 37.119,81 28.000,00 3.307,83 5.811,98 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 37.119,81 28.000,00 3.307,83 5.811,98 0,00
Salud pública (0311) 12.793,08 9.650,00 1.140,02 2.003,06 0,00
Promoción de la salud (031106) 12.793,08 9.650,00 1.140,02 2.003,06 0,00
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 24.359,88 18.375,00 2.170,76 3.814,11 0,00
Servicios de promoción (031701) 24.359,88 18.375,00 2.170,76 3.814,11 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 12.292.157,88 6.080.772,73 4.286.757,60 1.924.627,55 123.556,84 1,01%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,33
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,33
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.327.074,65 1.755.305,52 1.050.837,04 520.932,09 27.198,86 0,82%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 73.529,73 21.479,42 40.537,49 11.512,82 0,00
Cursos y talleres (090703) 3.036.011,88 1.680.324,09 880.328,44 475.359,34 27.198,86 0,90%
Dinamización cultural (090701) 217.533,04 53.502,00 129.971,10 34.059,93 0,00
Actividades formativas (0806) 137.461,56 76.659,13 39.279,58 21.522,85 0,00
Cursos y talleres (080601) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Educación medioambiental (080602) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Innovación y tecnología (080603) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Patios abiertos (080604) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 344.135,04 246.417,24 43.835,34 53.882,47 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00
... (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 217.740,12 155.912,40 27.735,37 34.092,36 0,00
Matrimonios civiles (110103) 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00
Atención individual y familiar (0313) 74.236,69 47.020,33 15.592,85 11.623,51 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 74.236,69 47.020,33 15.592,85 11.623,51 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Bibliotecas (0908) 1.159.681,06 259.219,92 718.885,69 181.575,45 7.917,75 0,68%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 7.917,75
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 1.159.681,06 259.219,92 718.885,69 181.575,45 0,00
Consejos de educación (0804) 100.898,04 72.247,85 12.852,22 15.797,97 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 100.898,04 72.247,85 12.852,22 15.797,97 0,00
(080402)
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 214.895,84 47.787,23 133.461,60 33.647,02 19.085,76 8,88%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 214.895,84 47.787,23 133.461,60 33.647,02 19.085,76 8,88%
Dinamización del territorio (1102) 1.371.611,00 930.638,00 226.214,91 214.758,09 9.779,49 0,71%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 99.016,44 70.900,53 12.612,55 15.503,36 1.300,00 1,31%
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 670.108,83 428.328,71 136.858,76 104.921,36 8.479,49 1,27%
Democracia activa (110206) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Dinamización económica (110203) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Procesos participativos (110205) 515.272,24 368.959,70 65.634,50 80.678,04 0,00
Espacio urbano (1204) 205.342,59 147.035,17 26.156,19 32.151,23 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 205.342,59 147.035,17 26.156,19 32.151,23 0,00
señalización,... (120409)
Familia e infancia (0302) 661.224,18 219.213,12 338.480,81 103.530,26 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 500.304,33 137.758,46 284.211,42 78.334,46 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 160.919,85 81.454,66 54.269,39 25.195,80 0,00
Fiestas (0903) 262.530,97 187.984,80 33.440,75 41.105,42 1.500,00 0,57%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Fiestas de los distritos (090302) 262.530,97 187.984,80 33.440,75 41.105,42 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 78.669,98 56.331,49 10.020,85 12.317,64 27.574,25 35,05%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Entidades deportivas (040106) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Programas para colectivos (040102) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Promoción del deporte (040103) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 26.824,25 204,58%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 898.327,80 341.858,45 415.814,92 140.654,43 4.378,94 0,49%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.378,94
Instalaciones deportivas municipales (040301) 898.327,80 341.858,45 415.814,92 140.654,43 0,00
Interculturalidad e inmigración (0306) 87.769,00 62.846,82 11.179,87 13.742,31 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 87.769,00 62.846,82 11.179,87 13.742,31 0,00
Juventud (0308) 191.165,75 117.643,89 43.590,35 29.931,51 1.850,00 0,97%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 101.196,38 53.731,02 31.620,67 15.844,68 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Promoción de los jóvenes (030809) 89.969,37 63.912,86 11.969,68 14.086,83 0,00
Miscelánea (1199) 175.995,32 126.021,12 22.417,98 27.556,22 0,00
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 175.995,32 126.021,12 22.417,98 27.556,22 0,00
Mujer (0312) 120.407,47 69.810,82 31.744,02 18.852,63 1.150,00 0,96%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00
Promoción social de las mujeres (031208) 120.407,47 69.810,82 31.744,02 18.852,63 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Actividades culturales (090503) 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Personas de la tercera edad (0303) 1.347.704,59 546.928,04 589.761,57 211.014,97 14.016,82 1,04%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 715.898,90 132.801,85 471.006,17 112.090,88 13.916,82 1,94%
personas de la tercera edad (030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 631.805,69 414.126,19 118.755,41 98.924,10 100,00 0,02%
Promoción de las actividades culturales (0901) 590.462,59 99.333,88 398.677,85 92.450,86 3.312,64 0,56%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312,64
Promoción de la cultura popular (090108) 70.307,90 9.471,21 49.828,32 11.008,36 0,00
Promoción de la danza (090104) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Promoción de la literatura (090106) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Promoción de la música (090102) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Promoción del circo (090103) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 113.927,08 22.467,06 73.622,05 17.837,97 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Promoción del teatro (090105) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 657.595,62 470.870,09 83.763,41 102.962,12 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 536.017,18 383.814,08 68.276,96 83.926,15 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00
Turismo y eventos (100601) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 126.519,86 90.594,31 16.115,88 19.809,67 0,00
Caza, pesca y flora (021103) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Gestióm y conservación de zonas forestales (021106) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Residuos y vertidos (021102) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Retenes y recorridos forestales (021107) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Salud pública (0311) 90.921,39 60.653,04 16.032,46 14.235,89 0,00
Promoción de la salud (031106) 90.921,39 60.653,04 16.032,46 14.235,89 0,00
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 67.526,91 48.352,51 8.601,46 10.572,93 1.500,00 2,22%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Servicios de promoción (031701) 67.526,91 48.352,51 8.601,46 10.572,93 0,00
Servicios de Licencias y Espacio Público 9.680.640,05 7.209.993,92 954.913,36 1.515.732,77 7.791.245,37 80,48%
Actuación urbanística (0118) 1.174.658,28 874.867,68 115.870,12 183.920,49 128.121,85 10,91%
Declaración de ruina (011804) 74.093,39 55.183,63 7.308,69 11.601,07 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 154.087,41 114.761,97 15.199,42 24.126,02 16.098,24 10,45%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 686.841,58 511.549,20 67.751,12 107.541,27 95.762,34 13,94%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 259.635,90 193.372,88 25.610,89 40.652,13 16.261,27 6,26%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 1.180.580,10 879.278,16 116.454,25 184.847,69 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 1.029.623,50 766.847,97 101.563,66 161.211,87 0,00
... (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 150.956,59 112.430,18 14.890,59 23.635,82 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 257.166,08 191.533,40 25.367,26 40.265,42 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 133.677,44 99.560,93 13.186,15 20.930,36 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 123.488,64 91.972,47 12.181,11 19.335,06 0,00
recepción (120103)
Espacio urbano (1204) 2.694.319,77 2.006.688,51 265.771,88 421.859,38 1.383,29 0,05%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,29
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.694.319,77 2.006.688,51 265.771,88 421.859,38 0,00
(120405)
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.606.798,27 1.196.718,99 158.497,08 251.582,21 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.606.798,27 1.196.718,99 158.497,08 251.582,21 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 132.294,60 98.531,01 13.049,74 20.713,84 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 132.294,60 98.531,01 13.049,74 20.713,84 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 2.165.625,46 1.612.925,00 213.620,66 339.079,80 7.398.668,60 341,64%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 716.176,07
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 849.074,55 632.377,85 83.754,03 132.942,67 1.970.080,52 232,03%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 250.399,02 186.493,40 24.699,75 39.205,88 0,00
Licencias de obra menor (010407) 359.625,83 267.843,86 35.474,05 56.307,91 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 306.566,36 228.325,98 30.240,18 48.000,20 1.963.577,10 640,51%
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 2.573.417,56 2573,68%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 0,00
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 0,00
(010408)
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 175.417,35 175,44%
Limpieza del espacio público (0202) 161.344,76 120.167,13 15.915,30 25.262,33 0,00
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 161.344,76 120.167,13 15.915,30 25.262,33 0,00
Recogida y gestión de residuos (0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,12
Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,12
Trámites de los distritos (1104) 307.852,73 229.284,05 30.367,07 48.201,61 261.904,51 85,07%
Licencias de actividades (110401) 307.852,73 229.284,05 30.367,07 48.201,61 261.904,51 85,07%
Servicios Generales 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
Matrimonios civiles (110103) 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 3.586.601,81 7.914.802,21 34,55%
·Genéricos Distrito 850.223,76 641.335,82 75.765,34 133.122,60 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 153.400,28 115.712,00 13.669,84 24.018,44 0,00
Alquiler y cesión de espacios (090702) 41.146,43 31.037,33 3.666,65 6.442,44 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 41.146,43 31.037,33 3.666,65 6.442,44 0,00
Cursos y talleres (090703) 41.146,43 31.037,33 3.666,65 6.442,44 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 41.146,43 31.037,33 3.666,65 6.442,44 0,00
Dinamización cultural (090701) 71.107,42 53.637,33 6.336,54 11.133,55 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 71.107,42 53.637,33 6.336,54 11.133,55 0,00
Actividades formativas (0806) 54.407,04 41.040,00 4.848,33 8.518,71 0,00
Cursos y talleres (080601) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Educación medioambiental (080602) 19.990,01 15.078,75 1.781,35 3.129,91 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 19.990,01 15.078,75 1.781,35 3.129,91 0,00
Innovación y tecnología (080603) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Patios abiertos (080604) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 11.472,34 8.653,75 1.022,33 1.796,27 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 204.212,99 154.040,75 18.197,88 31.974,36 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00
... (110102)
Dirección de Servicios Generales (6002.0002) 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00
Comunicación (6002.000202) 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 122.117,67 92.115,08 10.882,18 19.120,40 0,00
Dirección de Servicios Generales (6002.0002) 122.117,67 92.115,08 10.882,18 19.120,40 0,00
Comunicación (6002.000202) 122.117,67 92.115,08 10.882,18 19.120,40 0,00
Matrimonios civiles (110103) 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00
Dirección de Servicios Generales (6002.0002) 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00
Comunicación (6002.000202) 41.047,66 30.962,83 3.657,85 6.426,98 0,00
Atención individual y familiar (0313) 39.108,37 29.500,00 3.485,03 6.123,34 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 39.108,37 29.500,00 3.485,03 6.123,34 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 39.108,37 29.500,00 3.485,03 6.123,34 0,00
Convivencia y civismo (1103) 36.165,30 27.280,00 3.222,77 5.662,53 0,00
Convivencia en el espacio público (110301) 36.165,30 27.280,00 3.222,77 5.662,53 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 36.165,30 27.280,00 3.222,77 5.662,53 0,00
Dinamización del territorio (1102) 106.084,02 80.020,68 9.453,38 16.609,96 0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 16.597,86 12.520,00 1.479,07 2.598,79 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 16.597,86 12.520,00 1.479,07 2.598,79 0,00
Democracia activa (110206) 31.273,44 23.590,00 2.786,85 4.896,60 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 31.273,44 23.590,00 2.786,85 4.896,60 0,00
Dinamización económica (110203) 58.212,72 43.910,68 5.187,47 9.114,58 0,00
Dirección de Servicios Generales (6002.0002) 58.212,72 43.910,68 5.187,47 9.114,58 0,00
Dirección de Servicios Generales (6002.0002) 58.212,72 43.910,68 5.187,47 9.114,58 0,00
Familia e infancia (0302) 19.421,62 14.650,00 1.730,70 3.040,91 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 19.421,62 14.650,00 1.730,70 3.040,91 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 19.421,62 14.650,00 1.730,70 3.040,91 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 41.928,67 31.627,39 3.736,36 6.564,92 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Entidades deportivas (040106) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Programas para colectivos (040102) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Promoción del deporte (040103) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 6.988,11 5.271,23 622,73 1.094,15 0,00
Juventud (0308) 35.263,82 26.600,00 3.142,44 5.521,38 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 35.263,82 26.600,00 3.142,44 5.521,38 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 35.263,82 26.600,00 3.142,44 5.521,38 0,00
Mujer (0312) 13.654,79 10.300,00 1.216,81 2.137,98 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 13.654,79 10.300,00 1.216,81 2.137,98 0,00
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DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 13.654,79 10.300,00 1.216,81 2.137,98 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 72.304,09 54.540,00 6.443,18 11.320,91 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 72.304,09 54.540,00 6.443,18 11.320,91 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 72.304,09 54.540,00 6.443,18 11.320,91 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 37.119,81 28.000,00 3.307,83 5.811,98 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 37.119,81 28.000,00 3.307,83 5.811,98 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 37.119,81 28.000,00 3.307,83 5.811,98 0,00
Salud pública (0311) 12.793,08 9.650,00 1.140,02 2.003,06 0,00
Promoción de la salud (031106) 12.793,08 9.650,00 1.140,02 2.003,06 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 12.793,08 9.650,00 1.140,02 2.003,06 0,00
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 24.359,88 18.375,00 2.170,76 3.814,11 0,00
Servicios de promoción (031701) 24.359,88 18.375,00 2.170,76 3.814,11 0,00
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 24.359,88 18.375,00 2.170,76 3.814,11 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 12.292.157,88 6.080.772,73 4.286.757,60 1.924.627,55 123.556,84 1,01%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,33
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,33
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,33
Otros equipamientos (6002.000315) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,33
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.327.074,65 1.755.305,52 1.050.837,04 520.932,09 27.198,86 0,82%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 73.529,73 21.479,42 40.537,49 11.512,82 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 73.529,73 21.479,42 40.537,49 11.512,82 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 25.357,80 18.157,41 3.230,03 3.970,36 0,00
Casal de barrio (6002.000302) 42.318,97 2.638,25 33.054,68 6.626,03 0,00
Equipamiento cultural (6002.000306) 3.660,39 196,19 2.891,07 573,12 0,00
Otros equipamientos (6002.000315) 2.192,57 487,57 1.361,70 343,30 0,00
Cursos y talleres (090703) 3.036.011,88 1.680.324,09 880.328,44 475.359,34 27.198,86 0,90%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 3.036.011,88 1.680.324,09 880.328,44 475.359,34 27.198,86 0,90%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 25.357,80 18.157,41 3.230,03 3.970,36 0,00
Casal de barrio (6002.000302) 42.318,97 2.638,25 33.054,68 6.626,03 0,00
Centro cívico (6002.000303) 2.898.952,77 1.648.118,10 796.935,17 453.899,50 27.198,86 0,94%
Equipamiento cultural (6002.000306) 3.660,39 196,19 2.891,07 573,12 0,00
Equipamiento educativo (6002.000307) 63.529,38 10.726,57 42.855,78 9.947,02 0,00
Otros equipamientos (6002.000315) 2.192,57 487,57 1.361,70 343,30 0,00
Dinamización cultural (090701) 217.533,04 53.502,00 129.971,10 34.059,93 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 217.533,04 53.502,00 129.971,10 34.059,93 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 25.357,80 18.157,41 3.230,03 3.970,36 0,00
Casal de barrio (6002.000302) 42.318,97 2.638,25 33.054,68 6.626,03 0,00
Equipamiento cultural (6002.000306) 3.660,39 196,19 2.891,07 573,12 0,00
Otros equipamientos (6002.000315) 146.195,88 32.510,15 90.795,31 22.890,42 0,00
Actividades formativas (0806) 137.461,56 76.659,13 39.279,58 21.522,85 0,00
Cursos y talleres (080601) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 24.419,39 17.485,46 3.110,50 3.823,43 0,00
Equipamiento educativo (6002.000307) 9.946,00 1.679,33 6.709,39 1.557,28 0,00
Educación medioambiental (080602) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 24.419,39 17.485,46 3.110,50 3.823,43 0,00
Equipamiento educativo (6002.000307) 9.946,00 1.679,33 6.709,39 1.557,28 0,00
Innovación y tecnología (080603) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 24.419,39 17.485,46 3.110,50 3.823,43 0,00
Equipamiento educativo (6002.000307) 9.946,00 1.679,33 6.709,39 1.557,28 0,00
Patios abiertos (080604) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 34.365,39 19.164,78 9.819,89 5.380,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 24.419,39 17.485,46 3.110,50 3.823,43 0,00
Equipamiento educativo (6002.000307) 9.946,00 1.679,33 6.709,39 1.557,28 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 344.135,04 246.417,24 43.835,34 53.882,47 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00
... (110102)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00
Edificio municipal (6002.000305) 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 217.740,12 155.912,40 27.735,37 34.092,36 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 217.740,12 155.912,40 27.735,37 34.092,36 0,00
Edificio municipal (6002.000305) 217.740,12 155.912,40 27.735,37 34.092,36 0,00
Matrimonios civiles (110103) 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00
Edificio municipal (6002.000305) 63.197,46 45.252,42 8.049,98 9.895,05 0,00
Atención individual y familiar (0313) 74.236,69 47.020,33 15.592,85 11.623,51 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Programas de acción social e integración social (031306) 74.236,69 47.020,33 15.592,85 11.623,51 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 74.236,69 47.020,33 15.592,85 11.623,51 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 61.806,01 44.256,07 7.872,74 9.677,19 0,00
Otros equipamientos (6002.000315) 12.430,68 2.764,26 7.720,11 1.946,32 0,00
Bibliotecas (0908) 1.159.681,06 259.219,92 718.885,69 181.575,45 7.917,75 0,68%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 7.917,75
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.917,75
Biblioteca (6002.000301) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.917,75
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 1.159.681,06 259.219,92 718.885,69 181.575,45 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 1.159.681,06 259.219,92 718.885,69 181.575,45 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 75.114,85 53.785,85 9.568,00 11.761,00 0,00
Biblioteca (6002.000301) 1.084.566,21 205.434,07 709.317,69 169.814,45 0,00
Consejos de educación (0804) 100.898,04 72.247,85 12.852,22 15.797,97 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 100.898,04 72.247,85 12.852,22 15.797,97 0,00
(080402)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 100.898,04 72.247,85 12.852,22 15.797,97 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 100.898,04 72.247,85 12.852,22 15.797,97 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 214.895,84 47.787,23 133.461,60 33.647,02 19.085,76 8,88%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 214.895,84 47.787,23 133.461,60 33.647,02 19.085,76 8,88%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 214.895,84 47.787,23 133.461,60 33.647,02 19.085,76 8,88%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646,24
Otros equipamientos (6002.000315) 214.895,84 47.787,23 133.461,60 33.647,02 17.439,52 8,12%
Dinamización del territorio (1102) 1.371.611,00 930.638,00 226.214,91 214.758,09 9.779,49 0,71%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 99.016,44 70.900,53 12.612,55 15.503,36 1.300,00 1,31%
(110202)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 99.016,44 70.900,53 12.612,55 15.503,36 1.300,00 1,31%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 99.016,44 70.900,53 12.612,55 15.503,36 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 670.108,83 428.328,71 136.858,76 104.921,36 8.479,49 1,27%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 670.108,83 428.328,71 136.858,76 104.921,36 8.479,49 1,27%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 594.157,57 425.445,40 75.682,78 93.029,40 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309) 65.345,20 524,80 54.589,06 10.231,33 8.479,49 12,98%
Otros equipamientos (6002.000315) 10.606,06 2.358,51 6.586,92 1.660,63 0,00
Democracia activa (110206) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Dinamización económica (110203) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 29.071,16 20.816,35 3.703,04 4.551,78 0,00
Procesos participativos (110205) 515.272,24 368.959,70 65.634,50 80.678,04 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 515.272,24 368.959,70 65.634,50 80.678,04 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 515.272,24 368.959,70 65.634,50 80.678,04 0,00
Espacio urbano (1204) 205.342,59 147.035,17 26.156,19 32.151,23 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 205.342,59 147.035,17 26.156,19 32.151,23 0,00
señalización,... (120409)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 205.342,59 147.035,17 26.156,19 32.151,23 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 205.342,59 147.035,17 26.156,19 32.151,23 0,00
Familia e infancia (0302) 661.224,18 219.213,12 338.480,81 103.530,26 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 500.304,33 137.758,46 284.211,42 78.334,46 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 500.304,33 137.758,46 284.211,42 78.334,46 0,00
Equipamiento para niños y adolescentes (6002.000311) 500.304,33 137.758,46 284.211,42 78.334,46 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 160.919,85 81.454,66 54.269,39 25.195,80 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 160.919,85 81.454,66 54.269,39 25.195,80 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 84.287,71 60.354,05 10.736,42 13.197,23 0,00
Equipamiento para niños y adolescentes (6002.000311) 76.632,15 21.100,61 43.532,97 11.998,57 0,00
Fiestas (0903) 262.530,97 187.984,80 33.440,75 41.105,42 1.500,00 0,57%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Equipamiento para la Tercera edad (6002.000310) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Fiestas de los distritos (090302) 262.530,97 187.984,80 33.440,75 41.105,42 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 262.530,97 187.984,80 33.440,75 41.105,42 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 262.530,97 187.984,80 33.440,75 41.105,42 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 78.669,98 56.331,49 10.020,85 12.317,64 27.574,25 35,05%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Equipamiento educativo (6002.000307) 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Otros equipamientos (6002.000315) 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Entidades deportivas (040106) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Programas para colectivos (040102) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Promoción del deporte (040103) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 26.824,25 204,58%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 26.824,25 204,58%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 9.388,58 1.670,14 2.052,94 0,00
Equipamiento deportivo (6002.000308) 0,00 0,00 0,00 0,00 26.824,25
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 898.327,80 341.858,45 415.814,92 140.654,43 4.378,94 0,49%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.378,94
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.378,94
Equipamiento deportivo (6002.000308) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.378,94
Instalaciones deportivas municipales (040301) 898.327,80 341.858,45 415.814,92 140.654,43 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 898.327,80 341.858,45 415.814,92 140.654,43 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 155.284,45 111.191,13 19.779,87 24.313,45 0,00
Equipamiento deportivo (6002.000308) 743.043,35 230.667,32 396.035,06 116.340,98 0,00
Interculturalidad e inmigración (0306) 87.769,00 62.846,82 11.179,87 13.742,31 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 87.769,00 62.846,82 11.179,87 13.742,31 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 87.769,00 62.846,82 11.179,87 13.742,31 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 87.769,00 62.846,82 11.179,87 13.742,31 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Juventud (0308) 191.165,75 117.643,89 43.590,35 29.931,51 1.850,00 0,97%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6002.000312) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 101.196,38 53.731,02 31.620,67 15.844,68 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 101.196,38 53.731,02 31.620,67 15.844,68 0,00
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6002.000312) 101.196,38 53.731,02 31.620,67 15.844,68 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 89.969,37 63.912,86 11.969,68 14.086,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 89.969,37 63.912,86 11.969,68 14.086,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 87.216,48 62.451,19 11.109,49 13.655,80 0,00
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6002.000312) 2.752,89 1.461,67 860,19 431,03 0,00
Miscelánea (1199) 175.995,32 126.021,12 22.417,98 27.556,22 0,00
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 175.995,32 126.021,12 22.417,98 27.556,22 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 175.995,32 126.021,12 22.417,98 27.556,22 0,00
Centro de servicios sociales (6002.000304) 175.995,32 126.021,12 22.417,98 27.556,22 0,00
Mujer (0312) 120.407,47 69.810,82 31.744,02 18.852,63 1.150,00 0,96%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00
Equipamiento para la mujer / PIAD (6002.000313) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00
Promoción social de las mujeres (031208) 120.407,47 69.810,82 31.744,02 18.852,63 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 120.407,47 69.810,82 31.744,02 18.852,63 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 92.906,84 66.525,77 11.834,32 14.546,76 0,00
Equipamiento para la mujer / PIAD (6002.000313) 27.500,62 3.285,05 19.909,70 4.305,87 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Actividades culturales (090503) 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309) 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
Personas de la tercera edad (0303) 1.347.704,59 546.928,04 589.761,57 211.014,97 14.016,82 1,04%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 715.898,90 132.801,85 471.006,17 112.090,88 13.916,82 1,94%
personas de la tercera edad (030301)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 715.898,90 132.801,85 471.006,17 112.090,88 13.916,82 1,94%
Equipamiento para la Tercera edad (6002.000310) 715.898,90 132.801,85 471.006,17 112.090,88 13.916,82 1,94%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 631.805,69 414.126,19 118.755,41 98.924,10 100,00 0,02%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 631.805,69 414.126,19 118.755,41 98.924,10 100,00 0,02%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 559.658,91 400.742,70 71.288,40 87.627,82 0,00
Equipamiento para la Tercera edad (6002.000310) 72.146,78 13.383,49 47.467,01 11.296,28 100,00 0,14%
Promoción de las actividades culturales (0901) 590.462,59 99.333,88 398.677,85 92.450,86 3.312,64 0,56%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312,64
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312,64
Equipamiento educativo (6002.000307) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312,64
Promoción de la cultura popular (090108) 70.307,90 9.471,21 49.828,32 11.008,36 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 70.307,90 9.471,21 49.828,32 11.008,36 0,00
Equipamiento cultural (6002.000306) 36.518,66 1.957,37 28.843,43 5.717,86 0,00
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Promoción de la danza (090104) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Promoción de la literatura (090106) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Promoción de la música (090102) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Promoción del circo (090103) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 113.927,08 22.467,06 73.622,05 17.837,97 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 113.927,08 22.467,06 73.622,05 17.837,97 0,00
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
Otros equipamientos (6002.000315) 96.937,87 21.556,45 60.203,50 15.177,91 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Promoción del teatro (090105) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 50.778,45 8.424,45 34.403,43 7.950,57 0,00
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 910,61 13.418,55 2.660,06 0,00
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 7.513,84 20.984,89 5.290,50 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 657.595,62 470.870,09 83.763,41 102.962,12 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 536.017,18 383.814,08 68.276,96 83.926,15 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 536.017,18 383.814,08 68.276,96 83.926,15 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 536.017,18 383.814,08 68.276,96 83.926,15 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00
Turismo y eventos (100601) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 60.789,22 43.528,01 7.743,23 9.517,99 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 126.519,86 90.594,31 16.115,88 19.809,67 0,00
Caza, pesca y flora (021103) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Punto verde (6002.000314) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Gestióm y conservación de zonas forestales (021106) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Punto verde (6002.000314) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Punto verde (6002.000314) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Residuos y vertidos (021102) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Punto verde (6002.000314) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Retenes y recorridos forestales (021107) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Punto verde (6002.000314) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Punto verde (6002.000314) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Punto verde (6002.000314) 18.074,27 12.942,04 2.302,27 2.829,95 0,00
Salud pública (0311) 90.921,39 60.653,04 16.032,46 14.235,89 0,00
Promoción de la salud (031106) 90.921,39 60.653,04 16.032,46 14.235,89 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 90.921,39 60.653,04 16.032,46 14.235,89 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 81.905,22 58.648,08 10.432,95 12.824,20 0,00
Otros equipamientos (6002.000315) 9.016,17 2.004,96 5.599,51 1.411,69 0,00
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 67.526,91 48.352,51 8.601,46 10.572,93 1.500,00 2,22%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Otros equipamientos (6002.000315) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Servicios de promoción (031701) 67.526,91 48.352,51 8.601,46 10.572,93 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 67.526,91 48.352,51 8.601,46 10.572,93 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 67.526,91 48.352,51 8.601,46 10.572,93 0,00
Servicios de Licencias y Espacio Público 9.680.640,05 7.209.993,92 954.913,36 1.515.732,77 7.791.245,37 80,48%
Actuación urbanística (0118) 1.174.658,28 874.867,68 115.870,12 183.920,49 128.121,85 10,91%
Declaración de ruina (011804) 74.093,39 55.183,63 7.308,69 11.601,07 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 74.093,39 55.183,63 7.308,69 11.601,07 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 74.093,39 55.183,63 7.308,69 11.601,07 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 154.087,41 114.761,97 15.199,42 24.126,02 16.098,24 10,45%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 154.087,41 114.761,97 15.199,42 24.126,02 16.098,24 10,45%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 16.098,24
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 154.087,41 114.761,97 15.199,42 24.126,02 0,00
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 686.841,58 511.549,20 67.751,12 107.541,27 95.762,34 13,94%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 686.841,58 511.549,20 67.751,12 107.541,27 95.762,34 13,94%
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06-09-2019 12:59 23 .. 46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 95.762,34
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 686.841,58 511.549,20 67.751,12 107.541,27 0,00
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 259.635,90 193.372,88 25.610,89 40.652,13 16.261,27 6,26%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 259.635,90 193.372,88 25.610,89 40.652,13 16.261,27 6,26%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 16.261,27
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 259.635,90 193.372,88 25.610,89 40.652,13 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 1.180.580,10 879.278,16 116.454,25 184.847,69 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 1.029.623,50 766.847,97 101.563,66 161.211,87 0,00
... (110102)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 1.029.623,50 766.847,97 101.563,66 161.211,87 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 1.029.623,50 766.847,97 101.563,66 161.211,87 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 150.956,59 112.430,18 14.890,59 23.635,82 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 150.956,59 112.430,18 14.890,59 23.635,82 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 133.295,94 99.276,80 13.148,52 20.870,63 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 17.660,65 13.153,39 1.742,07 2.765,19 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 257.166,08 191.533,40 25.367,26 40.265,42 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 133.677,44 99.560,93 13.186,15 20.930,36 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 133.677,44 99.560,93 13.186,15 20.930,36 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 133.677,44 99.560,93 13.186,15 20.930,36 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 123.488,64 91.972,47 12.181,11 19.335,06 0,00
recepción (120103)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 123.488,64 91.972,47 12.181,11 19.335,06 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 123.488,64 91.972,47 12.181,11 19.335,06 0,00
Espacio urbano (1204) 2.694.319,77 2.006.688,51 265.771,88 421.859,38 1.383,29 0,05%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,29
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,29
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,29
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.694.319,77 2.006.688,51 265.771,88 421.859,38 0,00
(120405)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 2.694.319,77 2.006.688,51 265.771,88 421.859,38 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 2.694.319,77 2.006.688,51 265.771,88 421.859,38 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.606.798,27 1.196.718,99 158.497,08 251.582,21 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.606.798,27 1.196.718,99 158.497,08 251.582,21 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 1.606.798,27 1.196.718,99 158.497,08 251.582,21 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 24 .. 46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 1.606.798,27 1.196.718,99 158.497,08 251.582,21 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 132.294,60 98.531,01 13.049,74 20.713,84 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 132.294,60 98.531,01 13.049,74 20.713,84 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 132.294,60 98.531,01 13.049,74 20.713,84 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 132.294,60 98.531,01 13.049,74 20.713,84 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 2.165.625,46 1.612.925,00 213.620,66 339.079,80 7.398.668,60 341,64%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 716.176,07
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 716.176,07
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 716.176,07
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 849.074,55 632.377,85 83.754,03 132.942,67 1.970.080,52 232,03%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 849.074,55 632.377,85 83.754,03 132.942,67 1.970.080,52 232,03%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.970.080,52
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 792.588,32 590.307,77 78.182,14 124.098,42 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 56.486,23 42.070,08 5.571,89 8.844,25 0,00
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 250.399,02 186.493,40 24.699,75 39.205,88 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 250.399,02 186.493,40 24.699,75 39.205,88 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 193.912,80 144.423,31 19.127,86 30.361,63 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 56.486,23 42.070,08 5.571,89 8.844,25 0,00
Licencias de obra menor (010407) 359.625,83 267.843,86 35.474,05 56.307,91 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 359.625,83 267.843,86 35.474,05 56.307,91 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 303.139,60 225.773,78 29.902,16 47.463,66 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 56.486,23 42.070,08 5.571,89 8.844,25 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 306.566,36 228.325,98 30.240,18 48.000,20 1.963.577,10 640,51%
(010403)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 306.566,36 228.325,98 30.240,18 48.000,20 1.963.577,10 640,51%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.963.577,10
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 250.080,13 186.255,89 24.668,29 39.155,95 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 56.486,23 42.070,08 5.571,89 8.844,25 0,00
Licencias de vados en vía pública (010401) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 2.573.417,56 2573,68%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 2.573.417,56 2573,68%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.573.417,56
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 43.503,70 32.400,90 4.291,27 6.811,53 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 56.486,23 42.070,08 5.571,89 8.844,25 0,00
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 25 .. 46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 43.503,70 32.400,90 4.291,27 6.811,53 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 56.486,23 42.070,08 5.571,89 8.844,25 0,00
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 0,00
(010408)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 43.503,70 32.400,90 4.291,27 6.811,53 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 56.486,23 42.070,08 5.571,89 8.844,25 0,00
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 175.417,35 175,44%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 99.989,92 74.470,98 9.863,16 15.655,78 175.417,35 175,44%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 175.417,35
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 43.503,70 32.400,90 4.291,27 6.811,53 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 56.486,23 42.070,08 5.571,89 8.844,25 0,00
Limpieza del espacio público (0202) 161.344,76 120.167,13 15.915,30 25.262,33 0,00
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 161.344,76 120.167,13 15.915,30 25.262,33 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 161.344,76 120.167,13 15.915,30 25.262,33 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 161.344,76 120.167,13 15.915,30 25.262,33 0,00
Recogida y gestión de residuos (0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,12
Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,12
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,12
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,12
Trámites de los distritos (1104) 307.852,73 229.284,05 30.367,07 48.201,61 261.904,51 85,07%
Licencias de actividades (110401) 307.852,73 229.284,05 30.367,07 48.201,61 261.904,51 85,07%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 307.852,73 229.284,05 30.367,07 48.201,61 261.904,51 85,07%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 261.904,51
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 307.852,73 229.284,05 30.367,07 48.201,61 0,00
Servicios Generales 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
Matrimonios civiles (110103) 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
Dirección de Servicios Generales (6002.0002) 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6002.000203) 83.787,31 63.201,95 7.466,47 13.118,88 0,00
22.906.809,00 13.995.304,42 5.324.902,77 22.906.809,00 7.914.802,21 34,55%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 26 .. 46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 22.906.809,00 7.815.992,99 98.809,22 14.992.006,79 65,45%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 22.906.809,00 7.815.992,99 98.809,22 14.992.006,79 65,45%
·Genéricos Distrito 850.223,76 0,00 0,00 850.223,76 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 153.400,28 0,00 0,00 153.400,28 100,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 41.146,43 0,00 0,00 41.146,43 100,00%
Cursos y talleres (090703) 41.146,43 0,00 0,00 41.146,43 100,00%
Dinamización cultural (090701) 71.107,42 0,00 0,00 71.107,42 100,00%
Actividades formativas (0806) 54.407,04 0,00 0,00 54.407,04 100,00%
Cursos y talleres (080601) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Educación medioambiental (080602) 19.990,01 0,00 0,00 19.990,01 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Patios abiertos (080604) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 204.212,99 0,00 0,00 204.212,99 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 122.117,67 0,00 0,00 122.117,67 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 39.108,37 0,00 0,00 39.108,37 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 39.108,37 0,00 0,00 39.108,37 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 36.165,30 0,00 0,00 36.165,30 100,00%
Convivencia en el espacio público (110301) 36.165,30 0,00 0,00 36.165,30 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 106.084,02 0,00 0,00 106.084,02 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 16.597,86 0,00 0,00 16.597,86 100,00%
Democracia activa (110206) 31.273,44 0,00 0,00 31.273,44 100,00%
Dinamización económica (110203) 58.212,72 0,00 0,00 58.212,72 100,00%
Familia e infancia (0302) 19.421,62 0,00 0,00 19.421,62 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 19.421,62 0,00 0,00 19.421,62 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 41.928,67 0,00 0,00 41.928,67 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Entidades deportivas (040106) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Programas para colectivos (040102) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Promoción del deporte (040103) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Juventud (0308) 35.263,82 0,00 0,00 35.263,82 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 35.263,82 0,00 0,00 35.263,82 100,00%
Mujer (0312) 13.654,79 0,00 0,00 13.654,79 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 13.654,79 0,00 0,00 13.654,79 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 72.304,09 0,00 0,00 72.304,09 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 72.304,09 0,00 0,00 72.304,09 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 37.119,81 0,00 0,00 37.119,81 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 37.119,81 0,00 0,00 37.119,81 100,00%
Salud pública (0311) 12.793,08 0,00 0,00 12.793,08 100,00%
Promoción de la salud (031106) 12.793,08 0,00 0,00 12.793,08 100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 24.359,88 0,00 0,00 24.359,88 100,00%
Servicios de promoción (031701) 24.359,88 0,00 0,00 24.359,88 100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 12.292.157,88 26.130,91 97.425,93 12.168.601,04 98,99%
·Importes no asignables 0,00 3.942,33 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 3.942,33 0,00 0,00 0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.327.074,65 0,00 27.198,86 3.299.875,79 99,18%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 73.529,73 0,00 0,00 73.529,73 100,00%
Cursos y talleres (090703) 3.036.011,88 0,00 27.198,86 3.008.813,02 99,10%
Dinamización cultural (090701) 217.533,04 0,00 0,00 217.533,04 100,00%
Actividades formativas (0806) 137.461,56 0,00 0,00 137.461,56 100,00%
Cursos y talleres (080601) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Educación medioambiental (080602) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Patios abiertos (080604) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 344.135,04 0,00 0,00 344.135,04 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 217.740,12 0,00 0,00 217.740,12 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 74.236,69 0,00 0,00 74.236,69 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 74.236,69 0,00 0,00 74.236,69 100,00%
Bibliotecas (0908) 1.159.681,06 1.996,45 5.921,30 1.151.763,31 99,32%
·Importes no asignables 0,00 1.996,45 5.921,30 0,00 0,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 1.159.681,06 0,00 0,00 1.159.681,06 100,00%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Consejos de educación (0804) 100.898,04 0,00 0,00 100.898,04 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 100.898,04 0,00 0,00 100.898,04 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 214.895,84 0,00 19.085,76 195.810,08 91,12%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 214.895,84 0,00 19.085,76 195.810,08 91,12%
Dinamización del territorio (1102) 1.371.611,00 9.779,49 0,00 1.361.831,51 99,29%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 99.016,44 1.300,00 0,00 97.716,44 98,69%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 670.108,83 8.479,49 0,00 661.629,34 98,73%
Democracia activa (110206) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Dinamización económica (110203) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Procesos participativos (110205) 515.272,24 0,00 0,00 515.272,24 100,00%
Espacio urbano (1204) 205.342,59 0,00 0,00 205.342,59 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 205.342,59 0,00 0,00 205.342,59 100,00%
Familia e infancia (0302) 661.224,18 0,00 0,00 661.224,18 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 500.304,33 0,00 0,00 500.304,33 100,00%
(030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 160.919,85 0,00 0,00 160.919,85 100,00%
Fiestas (0903) 262.530,97 1.500,00 0,00 261.030,97 99,43%
·Importes no asignables 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Fiestas de los distritos (090302) 262.530,97 0,00 0,00 262.530,97 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 78.669,98 750,00 26.824,25 51.095,73 64,95%
·Importes no asignables 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Entidades deportivas (040106) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Programas para colectivos (040102) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Promoción del deporte (040103) 13.111,66 0,00 26.824,25 0,00 0,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 898.327,80 0,00 4.378,94 893.948,86 99,51%
·Importes no asignables 0,00 0,00 4.378,94 0,00 0,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 898.327,80 0,00 0,00 898.327,80 100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306) 87.769,00 0,00 0,00 87.769,00 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 87.769,00 0,00 0,00 87.769,00 100,00%
Juventud (0308) 191.165,75 1.850,00 0,00 189.315,75 99,03%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
·Importes no asignables 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 101.196,38 0,00 0,00 101.196,38 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 89.969,37 0,00 0,00 89.969,37 100,00%
Miscelánea (1199) 175.995,32 0,00 0,00 175.995,32 100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 175.995,32 0,00 0,00 175.995,32 100,00%
Mujer (0312) 120.407,47 1.150,00 0,00 119.257,47 99,04%
·Importes no asignables 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 120.407,47 0,00 0,00 120.407,47 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00%
Actividades culturales (090503) 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00%
Personas de la tercera edad (0303) 1.347.704,59 0,00 14.016,82 1.333.687,77 98,96%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 715.898,90 0,00 13.916,82 701.982,08 98,06%
(030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 631.805,69 0,00 100,00 631.705,69 99,98%
Promoción de las actividades culturales (0901) 590.462,59 3.312,64 0,00 587.149,95 99,44%
·Importes no asignables 0,00 3.312,64 0,00 0,00 0,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 70.307,90 0,00 0,00 70.307,90 100,00%
Promoción de la danza (090104) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Promoción de la música (090102) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Promoción del circo (090103) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 113.927,08 0,00 0,00 113.927,08 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Promoción del teatro (090105) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 657.595,62 0,00 0,00 657.595,62 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 536.017,18 0,00 0,00 536.017,18 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00%
Turismo y eventos (100601) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 126.519,86 0,00 0,00 126.519,86 100,00%
Caza, pesca y flora (021103) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Gestióm y conservación de zonas forestales (021106) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Residuos y vertidos (021102) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Salud pública (0311) 90.921,39 0,00 0,00 90.921,39 100,00%
Promoción de la salud (031106) 90.921,39 0,00 0,00 90.921,39 100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 67.526,91 1.500,00 0,00 66.026,91 97,78%
·Importes no asignables 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Servicios de promoción (031701) 67.526,91 0,00 0,00 67.526,91 100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público 9.680.640,05 7.789.862,08 1.383,29 1.889.394,68 19,52%
Actuación urbanística (0118) 1.174.658,28 128.121,85 0,00 1.046.536,43 89,09%
Declaración de ruina (011804) 74.093,39 0,00 0,00 74.093,39 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 154.087,41 16.098,24 0,00 137.989,17 89,55%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 686.841,58 95.762,34 0,00 591.079,24 86,06%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 259.635,90 16.261,27 0,00 243.374,63 93,74%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 1.180.580,10 0,00 0,00 1.180.580,10 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 1.029.623,50 0,00 0,00 1.029.623,50 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 150.956,59 0,00 0,00 150.956,59 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 257.166,08 0,00 0,00 257.166,08 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 133.677,44 0,00 0,00 133.677,44 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 123.488,64 0,00 0,00 123.488,64 100,00%
Espacio urbano (1204) 2.694.319,77 0,00 1.383,29 2.692.936,48 99,95%
·Importes no asignables 0,00 0,00 1.383,29 0,00 0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.694.319,77 0,00 0,00 2.694.319,77 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.606.798,27 0,00 0,00 1.606.798,27 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.606.798,27 0,00 0,00 1.606.798,27 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 132.294,60 0,00 0,00 132.294,60 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 132.294,60 0,00 0,00 132.294,60 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 2.165.625,46 7.398.668,60 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 716.176,07 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 849.074,55 1.970.080,52 0,00 0,00 0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 250.399,02 0,00 0,00 250.399,02 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 359.625,83 0,00 0,00 359.625,83 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 306.566,36 1.963.577,10 0,00 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Licencias de vados en vía pública (010401) 99.989,92 2.573.417,56 0,00 0,00 0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 99.989,92 0,00 0,00 99.989,92 100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 99.989,92 0,00 0,00 99.989,92 100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 99.989,92 175.417,35 0,00 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 161.344,76 0,00 0,00 161.344,76 100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 161.344,76 0,00 0,00 161.344,76 100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201) 0,00 1.167,12 0,00 0,00 0,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 0,00 1.167,12 0,00 0,00 0,00%
Trámites de los distritos (1104) 307.852,73 261.904,51 0,00 45.948,22 14,93%
Licencias de actividades (110401) 307.852,73 261.904,51 0,00 45.948,22 14,93%
Servicios Generales 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00%
22.906.809,00 7.815.992,99 98.809,22 14.992.006,79 65,45%
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DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 22.906.809,00 7.815.992,99 98.809,22 14.992.006,79 65,45%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 22.906.809,00 7.815.992,99 98.809,22 14.992.006,79 65,45%
·Genéricos Distrito 850.223,76 0,00 0,00 850.223,76 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 153.400,28 0,00 0,00 153.400,28 100,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 41.146,43 0,00 0,00 41.146,43 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 41.146,43 0,00 0,00 41.146,43 100,00%
Cursos y talleres (090703) 41.146,43 0,00 0,00 41.146,43 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 41.146,43 0,00 0,00 41.146,43 100,00%
Dinamización cultural (090701) 71.107,42 0,00 0,00 71.107,42 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 71.107,42 0,00 0,00 71.107,42 100,00%
Actividades formativas (0806) 54.407,04 0,00 0,00 54.407,04 100,00%
Cursos y talleres (080601) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Educación medioambiental (080602) 19.990,01 0,00 0,00 19.990,01 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 19.990,01 0,00 0,00 19.990,01 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Patios abiertos (080604) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 11.472,34 0,00 0,00 11.472,34 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 204.212,99 0,00 0,00 204.212,99 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6002.0002) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00%
Comunicación (6002.000202) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 122.117,67 0,00 0,00 122.117,67 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6002.0002) 122.117,67 0,00 0,00 122.117,67 100,00%
Comunicación (6002.000202) 122.117,67 0,00 0,00 122.117,67 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6002.0002) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00%
Comunicación (6002.000202) 41.047,66 0,00 0,00 41.047,66 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 39.108,37 0,00 0,00 39.108,37 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 39.108,37 0,00 0,00 39.108,37 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 39.108,37 0,00 0,00 39.108,37 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Convivencia y civismo (1103) 36.165,30 0,00 0,00 36.165,30 100,00%
Convivencia en el espacio público (110301) 36.165,30 0,00 0,00 36.165,30 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 36.165,30 0,00 0,00 36.165,30 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 106.084,02 0,00 0,00 106.084,02 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 16.597,86 0,00 0,00 16.597,86 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 16.597,86 0,00 0,00 16.597,86 100,00%
Democracia activa (110206) 31.273,44 0,00 0,00 31.273,44 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 31.273,44 0,00 0,00 31.273,44 100,00%
Dinamización económica (110203) 58.212,72 0,00 0,00 58.212,72 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6002.0002) 58.212,72 0,00 0,00 58.212,72 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6002.0002) 58.212,72 0,00 0,00 58.212,72 100,00%
Familia e infancia (0302) 19.421,62 0,00 0,00 19.421,62 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 19.421,62 0,00 0,00 19.421,62 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 19.421,62 0,00 0,00 19.421,62 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 41.928,67 0,00 0,00 41.928,67 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Entidades deportivas (040106) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Programas para colectivos (040102) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Promoción del deporte (040103) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 6.988,11 0,00 0,00 6.988,11 100,00%
Juventud (0308) 35.263,82 0,00 0,00 35.263,82 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 35.263,82 0,00 0,00 35.263,82 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 35.263,82 0,00 0,00 35.263,82 100,00%
Mujer (0312) 13.654,79 0,00 0,00 13.654,79 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 13.654,79 0,00 0,00 13.654,79 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 13.654,79 0,00 0,00 13.654,79 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 72.304,09 0,00 0,00 72.304,09 100,00%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 72.304,09 0,00 0,00 72.304,09 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 72.304,09 0,00 0,00 72.304,09 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 37.119,81 0,00 0,00 37.119,81 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 37.119,81 0,00 0,00 37.119,81 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 37.119,81 0,00 0,00 37.119,81 100,00%
Salud pública (0311) 12.793,08 0,00 0,00 12.793,08 100,00%
Promoción de la salud (031106) 12.793,08 0,00 0,00 12.793,08 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 12.793,08 0,00 0,00 12.793,08 100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 24.359,88 0,00 0,00 24.359,88 100,00%
Servicios de promoción (031701) 24.359,88 0,00 0,00 24.359,88 100,00%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 24.359,88 0,00 0,00 24.359,88 100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 12.292.157,88 26.130,91 97.425,93 12.168.601,04 98,99%
·Importes no asignables 0,00 3.942,33 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 3.942,33 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 3.942,33 0,00 0,00 0,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 0,00 3.942,33 0,00 0,00 0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.327.074,65 0,00 27.198,86 3.299.875,79 99,18%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 73.529,73 0,00 0,00 73.529,73 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 73.529,73 0,00 0,00 73.529,73 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 25.357,80 0,00 0,00 25.357,80 100,00%
Casal de barrio (6002.000302) 42.318,97 0,00 0,00 42.318,97 100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306) 3.660,39 0,00 0,00 3.660,39 100,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 2.192,57 0,00 0,00 2.192,57 100,00%
Cursos y talleres (090703) 3.036.011,88 0,00 27.198,86 3.008.813,02 99,10%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 3.036.011,88 0,00 27.198,86 3.008.813,02 99,10%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 25.357,80 0,00 0,00 25.357,80 100,00%
Casal de barrio (6002.000302) 42.318,97 0,00 0,00 42.318,97 100,00%
Centro cívico (6002.000303) 2.898.952,77 0,00 27.198,86 2.871.753,91 99,06%
Equipamiento cultural (6002.000306) 3.660,39 0,00 0,00 3.660,39 100,00%
Equipamiento educativo (6002.000307) 63.529,38 0,00 0,00 63.529,38 100,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 2.192,57 0,00 0,00 2.192,57 100,00%
Dinamización cultural (090701) 217.533,04 0,00 0,00 217.533,04 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 217.533,04 0,00 0,00 217.533,04 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 25.357,80 0,00 0,00 25.357,80 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Casal de barrio (6002.000302) 42.318,97 0,00 0,00 42.318,97 100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306) 3.660,39 0,00 0,00 3.660,39 100,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 146.195,88 0,00 0,00 146.195,88 100,00%
Actividades formativas (0806) 137.461,56 0,00 0,00 137.461,56 100,00%
Cursos y talleres (080601) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 24.419,39 0,00 0,00 24.419,39 100,00%
Equipamiento educativo (6002.000307) 9.946,00 0,00 0,00 9.946,00 100,00%
Educación medioambiental (080602) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 24.419,39 0,00 0,00 24.419,39 100,00%
Equipamiento educativo (6002.000307) 9.946,00 0,00 0,00 9.946,00 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 24.419,39 0,00 0,00 24.419,39 100,00%
Equipamiento educativo (6002.000307) 9.946,00 0,00 0,00 9.946,00 100,00%
Patios abiertos (080604) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 34.365,39 0,00 0,00 34.365,39 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 24.419,39 0,00 0,00 24.419,39 100,00%
Equipamiento educativo (6002.000307) 9.946,00 0,00 0,00 9.946,00 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 344.135,04 0,00 0,00 344.135,04 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00%
Edificio municipal (6002.000305) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 217.740,12 0,00 0,00 217.740,12 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 217.740,12 0,00 0,00 217.740,12 100,00%
Edificio municipal (6002.000305) 217.740,12 0,00 0,00 217.740,12 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00%
Edificio municipal (6002.000305) 63.197,46 0,00 0,00 63.197,46 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 74.236,69 0,00 0,00 74.236,69 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 74.236,69 0,00 0,00 74.236,69 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 74.236,69 0,00 0,00 74.236,69 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 61.806,01 0,00 0,00 61.806,01 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 36 .. 46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Otros equipamientos (6002.000315) 12.430,68 0,00 0,00 12.430,68 100,00%
Bibliotecas (0908) 1.159.681,06 1.996,45 5.921,30 1.151.763,31 99,32%
·Importes no asignables 0,00 1.996,45 5.921,30 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 1.996,45 5.921,30 0,00 0,00%
Biblioteca (6002.000301) 0,00 1.996,45 5.921,30 0,00 0,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 1.159.681,06 0,00 0,00 1.159.681,06 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 1.159.681,06 0,00 0,00 1.159.681,06 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 75.114,85 0,00 0,00 75.114,85 100,00%
Biblioteca (6002.000301) 1.084.566,21 0,00 0,00 1.084.566,21 100,00%
Consejos de educación (0804) 100.898,04 0,00 0,00 100.898,04 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 100.898,04 0,00 0,00 100.898,04 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 100.898,04 0,00 0,00 100.898,04 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 100.898,04 0,00 0,00 100.898,04 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 214.895,84 0,00 19.085,76 195.810,08 91,12%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 214.895,84 0,00 19.085,76 195.810,08 91,12%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 214.895,84 0,00 19.085,76 195.810,08 91,12%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309) 0,00 0,00 1.646,24 0,00 0,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 214.895,84 0,00 17.439,52 197.456,32 91,88%
Dinamización del territorio (1102) 1.371.611,00 9.779,49 0,00 1.361.831,51 99,29%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 99.016,44 1.300,00 0,00 97.716,44 98,69%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 99.016,44 1.300,00 0,00 97.716,44 98,69%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 99.016,44 0,00 0,00 99.016,44 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309) 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 670.108,83 8.479,49 0,00 661.629,34 98,73%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 670.108,83 8.479,49 0,00 661.629,34 98,73%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 594.157,57 0,00 0,00 594.157,57 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309) 65.345,20 8.479,49 0,00 56.865,71 87,02%
Otros equipamientos (6002.000315) 10.606,06 0,00 0,00 10.606,06 100,00%
Democracia activa (110206) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Dinamización económica (110203) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 37 .. 46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Planes y fomento del empleo (110204) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 29.071,16 0,00 0,00 29.071,16 100,00%
Procesos participativos (110205) 515.272,24 0,00 0,00 515.272,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 515.272,24 0,00 0,00 515.272,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 515.272,24 0,00 0,00 515.272,24 100,00%
Espacio urbano (1204) 205.342,59 0,00 0,00 205.342,59 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 205.342,59 0,00 0,00 205.342,59 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 205.342,59 0,00 0,00 205.342,59 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 205.342,59 0,00 0,00 205.342,59 100,00%
Familia e infancia (0302) 661.224,18 0,00 0,00 661.224,18 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 500.304,33 0,00 0,00 500.304,33 100,00%
(030204)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 500.304,33 0,00 0,00 500.304,33 100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6002.000311) 500.304,33 0,00 0,00 500.304,33 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 160.919,85 0,00 0,00 160.919,85 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 160.919,85 0,00 0,00 160.919,85 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 84.287,71 0,00 0,00 84.287,71 100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6002.000311) 76.632,15 0,00 0,00 76.632,15 100,00%
Fiestas (0903) 262.530,97 1.500,00 0,00 261.030,97 99,43%
·Importes no asignables 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6002.000310) 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Fiestas de los distritos (090302) 262.530,97 0,00 0,00 262.530,97 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 262.530,97 0,00 0,00 262.530,97 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 262.530,97 0,00 0,00 262.530,97 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 78.669,98 750,00 26.824,25 51.095,73 64,95%
·Importes no asignables 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00%
Equipamiento educativo (6002.000307) 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 38 .. 46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Deporte en edad escolar (040101) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Entidades deportivas (040106) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Programas para colectivos (040102) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Promoción del deporte (040103) 13.111,66 0,00 26.824,25 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 0,00 26.824,25 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 13.111,66 0,00 0,00 13.111,66 100,00%
Equipamiento deportivo (6002.000308) 0,00 0,00 26.824,25 0,00 0,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 898.327,80 0,00 4.378,94 893.948,86 99,51%
·Importes no asignables 0,00 0,00 4.378,94 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 0,00 4.378,94 0,00 0,00%
Equipamiento deportivo (6002.000308) 0,00 0,00 4.378,94 0,00 0,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 898.327,80 0,00 0,00 898.327,80 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 898.327,80 0,00 0,00 898.327,80 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 155.284,45 0,00 0,00 155.284,45 100,00%
Equipamiento deportivo (6002.000308) 743.043,35 0,00 0,00 743.043,35 100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306) 87.769,00 0,00 0,00 87.769,00 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 87.769,00 0,00 0,00 87.769,00 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 87.769,00 0,00 0,00 87.769,00 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 87.769,00 0,00 0,00 87.769,00 100,00%
Juventud (0308) 191.165,75 1.850,00 0,00 189.315,75 99,03%
·Importes no asignables 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6002.000312) 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 101.196,38 0,00 0,00 101.196,38 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 101.196,38 0,00 0,00 101.196,38 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 39 .. 46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6002.000312) 101.196,38 0,00 0,00 101.196,38 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 89.969,37 0,00 0,00 89.969,37 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 89.969,37 0,00 0,00 89.969,37 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 87.216,48 0,00 0,00 87.216,48 100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6002.000312) 2.752,89 0,00 0,00 2.752,89 100,00%
Miscelánea (1199) 175.995,32 0,00 0,00 175.995,32 100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 175.995,32 0,00 0,00 175.995,32 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 175.995,32 0,00 0,00 175.995,32 100,00%
Centro de servicios sociales (6002.000304) 175.995,32 0,00 0,00 175.995,32 100,00%
Mujer (0312) 120.407,47 1.150,00 0,00 119.257,47 99,04%
·Importes no asignables 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6002.000313) 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 120.407,47 0,00 0,00 120.407,47 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 120.407,47 0,00 0,00 120.407,47 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 92.906,84 0,00 0,00 92.906,84 100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6002.000313) 27.500,62 0,00 0,00 27.500,62 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00%
Actividades culturales (090503) 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6002.000309) 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00%
Personas de la tercera edad (0303) 1.347.704,59 0,00 14.016,82 1.333.687,77 98,96%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 715.898,90 0,00 13.916,82 701.982,08 98,06%
(030301)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 715.898,90 0,00 13.916,82 701.982,08 98,06%
Equipamiento para la Tercera edad (6002.000310) 715.898,90 0,00 13.916,82 701.982,08 98,06%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 631.805,69 0,00 100,00 631.705,69 99,98%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 631.805,69 0,00 100,00 631.705,69 99,98%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 559.658,91 0,00 0,00 559.658,91 100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6002.000310) 72.146,78 0,00 100,00 72.046,78 99,86%
Promoción de las actividades culturales (0901) 590.462,59 3.312,64 0,00 587.149,95 99,44%
·Importes no asignables 0,00 3.312,64 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 3.312,64 0,00 0,00 0,00%
Equipamiento educativo (6002.000307) 0,00 3.312,64 0,00 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 40 .. 46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Promoción de la cultura popular (090108) 70.307,90 0,00 0,00 70.307,90 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 70.307,90 0,00 0,00 70.307,90 100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306) 36.518,66 0,00 0,00 36.518,66 100,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Promoción de la danza (090104) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Promoción de la música (090102) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Promoción del circo (090103) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 113.927,08 0,00 0,00 113.927,08 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 113.927,08 0,00 0,00 113.927,08 100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 96.937,87 0,00 0,00 96.937,87 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Promoción del teatro (090105) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 50.778,45 0,00 0,00 50.778,45 100,00%
Equipamiento cultural (6002.000306) 16.989,21 0,00 0,00 16.989,21 100,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 33.789,24 0,00 0,00 33.789,24 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 657.595,62 0,00 0,00 657.595,62 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 536.017,18 0,00 0,00 536.017,18 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 536.017,18 0,00 0,00 536.017,18 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 536.017,18 0,00 0,00 536.017,18 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00%
Turismo y eventos (100601) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 60.789,22 0,00 0,00 60.789,22 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 126.519,86 0,00 0,00 126.519,86 100,00%
Caza, pesca y flora (021103) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Punto verde (6002.000314) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Gestióm y conservación de zonas forestales (021106) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Punto verde (6002.000314) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Punto verde (6002.000314) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Residuos y vertidos (021102) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Punto verde (6002.000314) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Punto verde (6002.000314) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 42 .. 46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Punto verde (6002.000314) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Punto verde (6002.000314) 18.074,27 0,00 0,00 18.074,27 100,00%
Salud pública (0311) 90.921,39 0,00 0,00 90.921,39 100,00%
Promoción de la salud (031106) 90.921,39 0,00 0,00 90.921,39 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 90.921,39 0,00 0,00 90.921,39 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 81.905,22 0,00 0,00 81.905,22 100,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 9.016,17 0,00 0,00 9.016,17 100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 67.526,91 1.500,00 0,00 66.026,91 97,78%
·Importes no asignables 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Otros equipamientos (6002.000315) 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00%
Servicios de promoción (031701) 67.526,91 0,00 0,00 67.526,91 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 67.526,91 0,00 0,00 67.526,91 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003) 67.526,91 0,00 0,00 67.526,91 100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público 9.680.640,05 7.789.862,08 1.383,29 1.889.394,68 19,52%
Actuación urbanística (0118) 1.174.658,28 128.121,85 0,00 1.046.536,43 89,09%
Declaración de ruina (011804) 74.093,39 0,00 0,00 74.093,39 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 74.093,39 0,00 0,00 74.093,39 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 74.093,39 0,00 0,00 74.093,39 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 154.087,41 16.098,24 0,00 137.989,17 89,55%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 154.087,41 16.098,24 0,00 137.989,17 89,55%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 16.098,24 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 154.087,41 0,00 0,00 154.087,41 100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 686.841,58 95.762,34 0,00 591.079,24 86,06%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 686.841,58 95.762,34 0,00 591.079,24 86,06%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 95.762,34 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 686.841,58 0,00 0,00 686.841,58 100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 259.635,90 16.261,27 0,00 243.374,63 93,74%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 259.635,90 16.261,27 0,00 243.374,63 93,74%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 16.261,27 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 259.635,90 0,00 0,00 259.635,90 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 1.180.580,10 0,00 0,00 1.180.580,10 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 43 .. 46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 1.029.623,50 0,00 0,00 1.029.623,50 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 1.029.623,50 0,00 0,00 1.029.623,50 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 1.029.623,50 0,00 0,00 1.029.623,50 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 150.956,59 0,00 0,00 150.956,59 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 150.956,59 0,00 0,00 150.956,59 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 133.295,94 0,00 0,00 133.295,94 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 17.660,65 0,00 0,00 17.660,65 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 257.166,08 0,00 0,00 257.166,08 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 133.677,44 0,00 0,00 133.677,44 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 133.677,44 0,00 0,00 133.677,44 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 133.677,44 0,00 0,00 133.677,44 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 123.488,64 0,00 0,00 123.488,64 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 123.488,64 0,00 0,00 123.488,64 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 123.488,64 0,00 0,00 123.488,64 100,00%
Espacio urbano (1204) 2.694.319,77 0,00 1.383,29 2.692.936,48 99,95%
·Importes no asignables 0,00 0,00 1.383,29 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 0,00 1.383,29 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 0,00 1.383,29 0,00 0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.694.319,77 0,00 0,00 2.694.319,77 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 2.694.319,77 0,00 0,00 2.694.319,77 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 2.694.319,77 0,00 0,00 2.694.319,77 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.606.798,27 0,00 0,00 1.606.798,27 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.606.798,27 0,00 0,00 1.606.798,27 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 1.606.798,27 0,00 0,00 1.606.798,27 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 1.606.798,27 0,00 0,00 1.606.798,27 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 132.294,60 0,00 0,00 132.294,60 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 132.294,60 0,00 0,00 132.294,60 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 132.294,60 0,00 0,00 132.294,60 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 132.294,60 0,00 0,00 132.294,60 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 2.165.625,46 7.398.668,60 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 716.176,07 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 716.176,07 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 716.176,07 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 849.074,55 1.970.080,52 0,00 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 44 .. 46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 849.074,55 1.970.080,52 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 1.970.080,52 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 792.588,32 0,00 0,00 792.588,32 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 56.486,23 0,00 0,00 56.486,23 100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 250.399,02 0,00 0,00 250.399,02 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 250.399,02 0,00 0,00 250.399,02 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 193.912,80 0,00 0,00 193.912,80 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 56.486,23 0,00 0,00 56.486,23 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 359.625,83 0,00 0,00 359.625,83 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 359.625,83 0,00 0,00 359.625,83 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 303.139,60 0,00 0,00 303.139,60 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 56.486,23 0,00 0,00 56.486,23 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 306.566,36 1.963.577,10 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 306.566,36 1.963.577,10 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 1.963.577,10 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 250.080,13 0,00 0,00 250.080,13 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 56.486,23 0,00 0,00 56.486,23 100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 99.989,92 2.573.417,56 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 99.989,92 2.573.417,56 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 2.573.417,56 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 43.503,70 0,00 0,00 43.503,70 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 56.486,23 0,00 0,00 56.486,23 100,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 99.989,92 0,00 0,00 99.989,92 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 99.989,92 0,00 0,00 99.989,92 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 43.503,70 0,00 0,00 43.503,70 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 56.486,23 0,00 0,00 56.486,23 100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 99.989,92 0,00 0,00 99.989,92 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 99.989,92 0,00 0,00 99.989,92 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 43.503,70 0,00 0,00 43.503,70 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 56.486,23 0,00 0,00 56.486,23 100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 99.989,92 175.417,35 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 99.989,92 175.417,35 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 175.417,35 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 43.503,70 0,00 0,00 43.503,70 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 45 .. 46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 56.486,23 0,00 0,00 56.486,23 100,00%
Limpieza del espacio público (0202) 161.344,76 0,00 0,00 161.344,76 100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 161.344,76 0,00 0,00 161.344,76 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 161.344,76 0,00 0,00 161.344,76 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401) 161.344,76 0,00 0,00 161.344,76 100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201) 0,00 1.167,12 0,00 0,00 0,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 0,00 1.167,12 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 1.167,12 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 1.167,12 0,00 0,00 0,00%
Trámites de los distritos (1104) 307.852,73 261.904,51 0,00 45.948,22 14,93%
Licencias de actividades (110401) 307.852,73 261.904,51 0,00 45.948,22 14,93%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 307.852,73 261.904,51 0,00 45.948,22 14,93%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004) 0,00 261.904,51 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402) 307.852,73 0,00 0,00 307.852,73 100,00%
Servicios Generales 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6002.0002) 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6002.000203) 83.787,31 0,00 0,00 83.787,31 100,00%
22.906.809,00 7.815.992,99 98.809,22 14.992.006,79 65,45%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 46 .. 46