Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Memoria de Costes 2017
INFORME CORPORATIVO
DISTRITO GRACIA (1106)
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Ajuntament
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DISTRITO GRACIA (1106)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 1.220.690,03 8,10% 100.398.571,37 4,33% 1,22%
Arrendamientos 681.235,53 4,52% 36.814.513,57 1,59% 1,85%
Compra de material y fungibles 14.893,98 0,10% 8.399.933,31 0,36% 0,18%
Comunicaciones y Notificaciones 46.790,59 0,31% 6.267.734,80 0,27% 0,75%
Contratos externos 2.823.317,35 18,73% 649.010.805,90 28,00% 0,44%
Estudios y trabajos técnicos 62.163,76 0,41% 18.324.594,37 0,79% 0,34%
Gasto Financiero 148.867,67 0,99% 20.896.587,49 0,90% 0,71%
Limpieza 355.798,31 2,36% 40.198.524,82 1,73% 0,89%
Mantenimiento, reparación y conservación 851.700,61 5,65% 76.093.073,01 3,28% 1,12%
Otros gastos 1.469.087,01 9,75% 131.430.052,68 5,67% 1,12%
Publicidad y Propaganda 750,91 0,00% 546.476,98 0,02% 0,14%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.028.971,99 6,83% 152.518.204,26 6,58% 0,67%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 2.355,25 0,02% 359.354,08 0,02% 0,66%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 10.152,39 0,07% 7.469.278,69 0,32% 0,14%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 3.980.455,64 26,41% 553.504.556,40 23,88% 0,72%
Recursos Humanos: Transporte del personal 4.950,38 0,03% 673.972,14 0,03% 0,73%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 1.720.023,45 11,41% 448.395.917,78 19,34% 0,38%
Suministros: Agua 27.763,03 0,18% 6.153.459,97 0,27% 0,45%
Suministros: Electricidad 442.032,50 2,93% 23.367.147,91 1,01% 1,89%
Suministros: Gas 17.104,57 0,11% 4.209.583,63 0,18% 0,41%
Suministros: Otros 55.082,90 0,37% 22.774.067,40 0,98% 0,24%
Suministros: Teléfono y datos 106.678,61 0,71% 6.245.043,25 0,27% 1,71%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transportes 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00%
Tributos 2.689,45 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,08%
15.073.555,90 100,00% 2.318.086.550,18 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 15.073.555,90 100,00% 13.880.099,61 100,00% 92,08% 1.193.456,29 100,00% 7,92%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 15.073.555,90 100,00% 13.880.099,61 100,00% 92,08% 1.193.456,29 100,00% 7,92%
·Genéricos Distrito 376.087,16 2,50% 251.970,03 1,82% 67,00% 124.117,13 10,40% 33,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.979.223,38 59,57% 7.909.884,21 56,99% 88,09% 1.069.339,17 89,60% 11,91%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.511.636,48 36,56% 5.511.636,48 39,71% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios Generales 206.608,89 1,37% 206.608,89 1,49% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
15.073.555,90 100,00% 13.880.099,61 100,00% 92,08% 1.193.456,29 100,00% 7,92%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 15.073.555,90 124,22 13.880.099,61 114,38 1.193.456,29 9,84
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 15.073.555,90 124,22 13.880.099,61 114,38 1.193.456,29 9,84
·Genéricos Distrito 376.087,16 3,10 251.970,03 2,08 124.117,13 1,02
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.979.223,38 74,00 7.909.884,21 65,18 1.069.339,17 8,81
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.511.636,48 45,42 5.511.636,48 45,42 0,00 0,00
Servicios Generales 206.608,89 1,70 206.608,89 1,70 0,00 0,00
15.073.555,90 124,22 13.880.099,61 114,38 1.193.456,29 9,84
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 121.347
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
376.087,16 ·Genéricos Distrito 8.979.223,38 Servicios a las Personas y en el Territorio
5.511.636,48 Servicios de Licencias y Espacio Público 206.608,89 Servicios Generales
0,00 ·Genéricos Distrito 100.088,54 Servicios a las Personas y en el Territorio
2.417.701,89 Servicios de Licencias y Espacio Público 1.060,99 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 15.073.555,90 7.608.671,35 5.276.319,65 2.188.564,90 2.518.851,42 16,71%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 15.073.555,90 7.608.671,35 5.276.319,65 2.188.564,90 2.518.851,42 16,71%
·Genéricos Distrito 376.087,16 244.486,10 76.996,08 54.604,98 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.979.223,38 3.727.091,49 3.948.417,41 1.303.714,48 100.088,54 1,11%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.511.636,48 3.502.781,81 1.208.607,26 800.247,42 2.417.701,89 43,87%
Servicios Generales 206.608,89 134.311,95 42.298,91 29.998,03 1.060,99 0,51%
15.073.555,90 7.608.671,35 5.276.319,65 2.188.564,90 2.518.851,42 16,71%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 15.073.555,90 7.608.671,35 5.276.319,65 2.188.564,90 2.518.851,42 16,71%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 15.073.555,90 7.608.671,35 5.276.319,65 2.188.564,90 2.518.851,42 16,71%
·Genéricos Distrito 376.087,16 244.486,10 76.996,08 54.604,98 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 20.566,30 13.369,71 4.210,53 2.986,07 0,00
Dinamización cultural (090701) 20.566,30 13.369,71 4.210,53 2.986,07 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 70.283,82 45.689,98 14.389,16 10.204,67 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 67.383,89 43.804,80 13.795,46 9.783,62 0,00
Matrimonios civiles (110103) 2.899,93 1.885,18 593,70 421,05 0,00
Convivencia y civismo (1103) 24.682,20 16.045,36 5.053,17 3.583,67 0,00
Convivencia en el espacio público (110301) 24.682,20 16.045,36 5.053,17 3.583,67 0,00
Dinamización del territorio (1102) 125.324,03 81.470,43 25.657,51 18.196,09 0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 112.870,99 73.374,98 23.108,01 16.388,00 0,00
Democracia activa (110206) 4.209,49 2.736,50 861,81 611,19 0,00
Dinamización económica (110203) 2.221,29 1.444,01 454,76 322,51 0,00
Procesos participativos (110205) 6.022,26 3.914,94 1.232,93 874,39 0,00
Estrategia de movilidad (0502) 522,11 339,41 106,89 75,81 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 522,11 339,41 106,89 75,81 0,00
Familia e infancia (0302) 1.492,60 970,31 305,58 216,71 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 1.492,60 970,31 305,58 216,71 0,00
Fiestas (0903) 98.200,71 63.838,15 20.104,57 14.257,99 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 24.814,14 16.131,13 5.080,18 3.602,82 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 73.386,57 47.707,02 15.024,39 10.655,17 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 1.399,44 909,74 286,51 203,19 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Entidades deportivas (040106) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Programas para colectivos (040102) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Promoción del deporte (040103) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Mujer (0312) 6.301,47 4.096,45 1.290,10 914,93 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
(LGBTI) (031209)
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 3.784,11 2.459,97 774,72 549,42 0,00
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
explotación sexual (031206)
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 279,20 181,50 57,16 40,54 0,00
Exposiciones temporales (090502) 279,20 181,50 57,16 40,54 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 2.601,10 1.690,92 532,52 377,66 0,00
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Convenios (030310) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Estancias temporales en residencias (030306) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Programa vivir y convivir (030309) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.533,95 997,19 314,05 222,72 0,00
Promoción del envejecimiento activo (030312) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Tarjeta rosa (030311) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Teleasistencia (030307) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Viajes subvencionados (030308) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Viviendas con servicios (030304) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 8.456,68 5.497,50 1.731,33 1.227,85 0,00
Promoción de la danza (090104) 1.291,64 839,67 264,44 187,54 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 6.005,25 3.903,88 1.229,45 871,92 0,00
Promoción del teatro (090105) 1.159,78 753,95 237,44 168,39 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 10.393,67 6.756,70 2.127,89 1.509,08 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 10.393,67 6.756,70 2.127,89 1.509,08 0,00
Salud pública (0311) 4.692,25 3.050,33 960,64 681,28 0,00
Promoción de la salud (031106) 4.692,25 3.050,33 960,64 681,28 0,00
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 891,59 579,60 182,53 129,45 0,00
Atención precoz (031703) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Inserción laboral (031702) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Servicios de promoción (031701) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Transporte especial (031704) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Transporte especial (031705) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.979.223,38 3.727.091,49 3.948.417,41 1.303.714,48 100.088,54 1,11%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.355.210,75 660.221,87 1.353.030,31 341.958,57 8.819,65 0,37%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 116.900,32 52.199,72 47.727,57 16.973,03 8.819,65 7,54%
Cursos y talleres (090703) 555.046,55 209.432,17 265.025,86 80.588,51 0,00
Dinamización cultural (090701) 1.683.263,88 398.589,97 1.040.276,88 244.397,03 0,00
Actividades formativas (0806) 124.015,03 50.954,58 55.054,41 18.006,03 19.697,86 15,88%
Cursos y talleres (080601) 69.595,34 15.787,09 43.703,54 10.104,71 19.697,86 28,30%
Educación medioambiental (080602) 24.129,78 15.593,32 5.032,99 3.503,46 0,00
Innovación y tecnología (080603) 15.144,96 9.787,09 3.158,94 2.198,93 0,00
Patios abiertos (080604) 15.144,96 9.787,09 3.158,94 2.198,93 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 62.516,54 40.399,90 13.039,71 9.076,92 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 62.516,54 40.399,90 13.039,71 9.076,92 0,00
Atención individual y familiar (0313) 42.601,94 27.530,54 8.885,92 6.185,47 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 42.601,94 27.530,54 8.885,92 6.185,47 0,00
Bibliotecas (0908) 77.560,98 16.961,82 49.337,90 11.261,26 4.147,68 5,35%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.147,68
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 77.560,98 16.961,82 49.337,90 11.261,26 0,00
Consejos de educación (0804) 20.803,68 13.443,91 4.339,24 3.020,54 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 20.803,68 13.443,91 4.339,24 3.020,54 0,00
(080402)
Convivencia y civismo (1103) 206.775,72 132.052,06 44.701,40 30.022,25 0,00
Convivencia en el espacio público (110301) 199.288,31 128.785,57 41.567,60 28.935,14 0,00
Prevención y mediación (110302) 7.487,41 3.266,49 3.133,80 1.087,11 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 12.237,95 7.677,50 2.783,59 1.776,86 0,00
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Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 12.237,95 7.677,50 2.783,59 1.776,86 0,00
Dinamización del territorio (1102) 973.222,96 468.149,07 363.769,38 141.304,52 37.712,00 3,87%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 37.712,00
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 120.880,47 70.135,25 33.194,31 17.550,92 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 781.045,10 383.863,62 283.779,71 113.401,77 0,00
Democracia activa (110206) 17.443,13 3.291,20 11.619,32 2.532,61 0,00
Dinamización económica (110203) 18.968,01 4.276,62 11.937,38 2.754,01 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 17.443,13 3.291,20 11.619,32 2.532,61 0,00
Procesos participativos (110205) 17.443,13 3.291,20 11.619,32 2.532,61 0,00
Espacio urbano (1204) 70.071,31 45.282,00 14.615,49 10.173,82 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 70.071,31 45.282,00 14.615,49 10.173,82 0,00
señalización,... (120409)
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 165.183,86 106.746,34 34.454,08 23.983,43 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 165.183,86 106.746,34 34.454,08 23.983,43 0,00
Familia e infancia (0302) 89.092,97 56.471,50 19.685,86 12.935,62 16.493,10 18,51%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 17.646,00 11.403,33 3.680,61 2.562,06 4.515,10 25,59%
ludotecas infantiles (030204)
Campaña de vacaciones (030205) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Entidades de promoción de la infancia (030211) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 122,40 79,10 25,53 17,77 0,00
Familias Colaboradoras (030203) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 70.786,68 44.641,47 15.867,53 10.277,68 11.978,00 16,92%
Fiestas (0903) 1.430.245,42 855.019,99 367.564,75 207.660,68 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 231.579,91 124.304,34 73.651,94 33.623,63 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 1.198.665,52 730.715,64 293.912,82 174.037,05 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 401.753,07 77.268,95 266.152,65 58.331,47 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 17.303,33 8.600,78 6.190,24 2.512,31 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 313.998,45 33.465,03 234.943,25 45.590,17 0,00
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Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Deporte, salud y sociedad (040105) 18.541,29 9.400,78 6.448,45 2.692,05 0,00
Entidades deportivas (040106) 17.303,33 8.600,78 6.190,24 2.512,31 0,00
Programas para colectivos (040102) 17.303,33 8.600,78 6.190,24 2.512,31 0,00
Promoción del deporte (040103) 17.303,33 8.600,78 6.190,24 2.512,31 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 383.427,01 41.711,55 286.044,79 55.670,67 7.758,74 2,02%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 383.427,01 41.711,55 286.044,79 55.670,67 7.758,74 2,02%
Interculturalidad e inmigración (0306) 20.072,61 12.971,47 4.186,75 2.914,39 0,00
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Atención a los refugiados (030611) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Cursos de lengua (030609) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Estrategia antirumores (030602) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Plan de acogida (030603) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Programa Inmigración y educación (030601) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Programa Inmigración y participación (030608) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
migratorio (030606)
Promoción social de la inmigración (030610) 18.736,18 12.107,83 3.908,00 2.720,35 0,00
Juventud (0308) 676.748,05 332.012,42 246.476,99 98.258,64 5.459,51 0,81%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 329.482,67 155.788,47 125.855,84 47.838,36 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 343.715,06 173.929,64 119.880,63 49.904,80 5.459,51 1,59%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Salas de estudio nocturnas (030805) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Miscelánea (1199) 180.108,24 116.390,89 37.567,02 26.150,34 0,00
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 180.108,24 116.390,89 37.567,02 26.150,34 0,00
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Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Mujer (0312) 148.244,93 95.799,94 30.920,96 21.524,03 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
(LGBTI) (031209)
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 144.187,43 93.177,87 30.074,65 20.934,91 0,00
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
explotación sexual (031206)
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 390.356,45 124.569,38 209.110,30 56.676,77 0,00
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 288.603,58 79.720,07 166.980,47 41.903,03 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Convenios (030310) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Estancias temporales en residencias (030306) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Programa vivir y convivir (030309) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 98.950,06 43.038,06 41.545,21 14.366,79 0,00
Promoción del envejecimiento activo (030312) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Tarjeta rosa (030311) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Teleasistencia (030307) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Viajes subvencionados (030308) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Viviendas con servicios (030304) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 496.687,66 154.243,20 270.329,22 72.115,25 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 380.671,26 83.808,21 241.592,50 55.270,55 0,00
Promoción de la música (090102) 49.436,77 30.285,72 11.973,21 7.177,84 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 13.514,33 8.733,33 2.818,82 1.962,18 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 35.340,19 19.961,48 10.247,58 5.131,12 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 15.868,17 10.254,45 3.309,79 2.303,94 0,00
Promoción del teatro (090105) 1.856,93 1.200,00 387,32 269,61 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 342.269,10 221.183,68 71.390,56 49.694,85 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 339.690,03 219.517,02 70.852,62 49.320,39 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 1.289,54 833,33 268,97 187,23 0,00
Turismo y eventos (100601) 1.289,54 833,33 268,97 187,23 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 38.193,58 24.494,08 8.154,09 5.545,42 0,00
Caza, pesca y flora (021103) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Gestióm y conservación de zonas forestales (021106) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 35.299,77 22.784,87 7.389,64 5.125,26 0,00
Residuos y vertidos (021102) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Retenes y recorridos forestales (021107) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Salud pública (0311) 27.742,38 17.927,89 5.786,51 4.027,98 0,00
Promoción de la salud (031106) 27.742,38 17.927,89 5.786,51 4.027,98 0,00
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 244.081,19 27.606,95 181.035,52 35.438,72 0,00
Atención precoz (031703) 48.017,32 5.005,10 36.040,47 6.971,75 0,00
Inserción laboral (031702) 48.017,32 5.005,10 36.040,47 6.971,75 0,00
Servicios de promoción (031701) 52.011,93 7.586,53 36.873,66 7.551,73 0,00
Transporte especial (031704) 48.017,32 5.005,10 36.040,47 6.971,75 0,00
Transporte especial (031705) 48.017,32 5.005,10 36.040,47 6.971,75 0,00
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.511.636,48 3.502.781,81 1.208.607,26 800.247,42 2.417.701,89 43,87%
Actuación urbanística (0118) 319.863,30 203.202,58 70.219,02 46.441,70 29.244,57 9,14%
Declaración de ruina (011804) 3.857,40 2.450,53 846,81 560,06 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 34.294,09 21.786,33 7.528,52 4.979,24 3.470,78 10,12%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 148.452,36 94.308,74 32.589,48 21.554,15 15.419,00 10,39%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 133.259,44 84.656,99 29.254,21 19.348,25 10.354,79 7,77%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 335.983,36 213.526,83 73.674,32 48.782,21 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 171.810,50 109.147,68 37.717,25 24.945,57 0,00
... (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 164.172,86 104.379,15 35.957,06 23.836,64 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 677.015,92 428.644,93 150.073,47 98.297,53 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 511.921,21 324.117,09 113.477,08 74.327,04 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 165.094,71 104.527,84 36.596,39 23.970,49 0,00
recepción (120103)
Espacio urbano (1204) 1.834.119,76 1.161.252,06 406.567,56 266.300,15 0,00
Accesibilidad (120407) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Estructuras viales (120402) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
señalización,... (120409)
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 1.819.192,23 1.151.800,86 403.258,59 264.132,78 0,00
(120405)
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Mantenimiento señalización vertical (120404) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Mobiliario urbano (120401) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Pavimento (120411) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Estrategia de movilidad (0502) 528,65 339,41 112,49 76,76 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 528,65 339,41 112,49 76,76 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.053.990,16 676.674,06 224.284,80 153.031,30 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.053.990,16 676.674,06 224.284,80 153.031,30 0,00
Fiestas (0903) 53.866,28 34.104,82 11.940,49 7.820,97 34.110,77 63,32%
Fiestas de la ciudad (090301) 24.066,47 15.237,41 5.334,79 3.494,27 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 29.799,81 18.867,41 6.605,69 4.326,70 34.110,77 114,47%
Gestión de las inversiones (0116) 156.611,86 99.157,01 34.716,00 22.738,84 23.996,00 15,32%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 156.611,86 99.157,01 34.716,00 22.738,84 23.996,00 15,32%
Licencias en la vía pública (0104) 905.261,67 575.094,13 198.730,47 131.437,06 2.244.311,99 247,92%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 145.402,85
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 635.891,81 403.969,00 139.596,19 92.326,62 622.701,05 97,93%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 38.057,49 24.177,14 8.354,69 5.525,66 0,00
Licencias de obra menor (010407) 85.798,19 54.505,82 18.835,12 12.457,24 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 145.514,18 92.442,17 31.944,47 21.127,54 143.686,01 98,74%
(010403)
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.214,47
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 27.307,61
Limpieza del espacio público (0202) 1.828,35 1.157,60 405,29 265,46 583,56 31,92%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 583,56
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 1.828,35 1.157,60 405,29 265,46 0,00
Trámites de los distritos (1104) 172.567,18 109.628,39 37.883,37 25.055,43 85.455,00 49,52%
Licencias de actividades (110401) 172.567,18 109.628,39 37.883,37 25.055,43 85.455,00 49,52%
Servicios Generales 206.608,89 134.311,95 42.298,91 29.998,03 1.060,99 0,51%
Actuación urbanística (0118) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 181.798,93 118.183,54 37.219,58 26.395,81 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 161.902,05 105.249,01 33.146,10 23.506,94 0,00
... (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 4.337,45 2.819,68 888,00 629,76 0,00
Matrimonios civiles (110103) 15.559,43 10.114,85 3.185,47 2.259,11 0,00
Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,99
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,99
Licencias en la vía pública (0104) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
Trámites de los distritos (1104) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
Licencias de actividades (110401) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
15.073.555,90 7.608.671,35 5.276.319,65 2.188.564,90 2.518.851,42 16,71%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 15.073.555,90 7.608.671,35 5.276.319,65 2.188.564,90 2.518.851,42 16,71%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 15.073.555,90 7.608.671,35 5.276.319,65 2.188.564,90 2.518.851,42 16,71%
·Genéricos Distrito 376.087,16 244.486,10 76.996,08 54.604,98 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 20.566,30 13.369,71 4.210,53 2.986,07 0,00
Dinamización cultural (090701) 20.566,30 13.369,71 4.210,53 2.986,07 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 20.566,30 13.369,71 4.210,53 2.986,07 0,00
Comunicación (6006.000202) 20.566,30 13.369,71 4.210,53 2.986,07 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 70.283,82 45.689,98 14.389,16 10.204,67 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 67.383,89 43.804,80 13.795,46 9.783,62 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 67.383,89 43.804,80 13.795,46 9.783,62 0,00
Comunicación (6006.000202) 67.383,89 43.804,80 13.795,46 9.783,62 0,00
Matrimonios civiles (110103) 2.899,93 1.885,18 593,70 421,05 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 2.899,93 1.885,18 593,70 421,05 0,00
Comunicación (6006.000202) 2.899,93 1.885,18 593,70 421,05 0,00
Convivencia y civismo (1103) 24.682,20 16.045,36 5.053,17 3.583,67 0,00
Convivencia en el espacio público (110301) 24.682,20 16.045,36 5.053,17 3.583,67 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 24.682,20 16.045,36 5.053,17 3.583,67 0,00
Comunicación (6006.000202) 24.682,20 16.045,36 5.053,17 3.583,67 0,00
Dinamización del territorio (1102) 125.324,03 81.470,43 25.657,51 18.196,09 0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 112.870,99 73.374,98 23.108,01 16.388,00 0,00
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 4.209,49 2.736,50 861,81 611,19 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 108.609,81 70.604,88 22.235,62 15.769,31 0,00
Comunicación (6006.000202) 84.928,35 55.210,08 17.387,33 12.330,95 0,00
Departamento de Recursos Internos (6006.000201) 23.681,46 15.394,80 4.848,29 3.438,37 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6006.01) 51,69 33,60 10,58 7,50 0,00
Concejalía del Distrito (6006.0101) 51,69 33,60 10,58 7,50 0,00
Concejalía del Distrito (6006.0101) 51,69 33,60 10,58 7,50 0,00
Democracia activa (110206) 4.209,49 2.736,50 861,81 611,19 0,00
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 4.209,49 2.736,50 861,81 611,19 0,00
Dinamización económica (110203) 2.221,29 1.444,01 454,76 322,51 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 2.221,29 1.444,01 454,76 322,51 0,00
Comunicación (6006.000202) 2.221,29 1.444,01 454,76 322,51 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Procesos participativos (110205) 6.022,26 3.914,94 1.232,93 874,39 0,00
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 4.209,49 2.736,50 861,81 611,19 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 1.812,77 1.178,44 371,13 263,20 0,00
Comunicación (6006.000202) 1.812,77 1.178,44 371,13 263,20 0,00
Estrategia de movilidad (0502) 522,11 339,41 106,89 75,81 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 522,11 339,41 106,89 75,81 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 522,11 339,41 106,89 75,81 0,00
Departamento de Recursos Internos (6006.000201) 522,11 339,41 106,89 75,81 0,00
Familia e infancia (0302) 1.492,60 970,31 305,58 216,71 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 1.492,60 970,31 305,58 216,71 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 1.492,60 970,31 305,58 216,71 0,00
Comunicación (6006.000202) 1.492,60 970,31 305,58 216,71 0,00
Fiestas (0903) 98.200,71 63.838,15 20.104,57 14.257,99 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 24.814,14 16.131,13 5.080,18 3.602,82 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 24.814,14 16.131,13 5.080,18 3.602,82 0,00
Comunicación (6006.000202) 24.814,14 16.131,13 5.080,18 3.602,82 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 73.386,57 47.707,02 15.024,39 10.655,17 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 73.386,57 47.707,02 15.024,39 10.655,17 0,00
Comunicación (6006.000202) 73.386,57 47.707,02 15.024,39 10.655,17 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 1.399,44 909,74 286,51 203,19 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Comunicación (6006.000202) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Comunicación (6006.000202) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Comunicación (6006.000202) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Entidades deportivas (040106) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Comunicación (6006.000202) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Programas para colectivos (040102) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Comunicación (6006.000202) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Promoción del deporte (040103) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Comunicación (6006.000202) 233,24 151,62 47,75 33,86 0,00
Mujer (0312) 6.301,47 4.096,45 1.290,10 914,93 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Comunicación (6006.000202) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Comunicación (6006.000202) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
(LGBTI) (031209)
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Comunicación (6006.000202) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Comunicación (6006.000202) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Comunicación (6006.000202) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 3.784,11 2.459,97 774,72 549,42 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 3.784,11 2.459,97 774,72 549,42 0,00
Comunicación (6006.000202) 3.784,11 2.459,97 774,72 549,42 0,00
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
explotación sexual (031206)
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Comunicación (6006.000202) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Comunicación (6006.000202) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
Comunicación (6006.000202) 314,67 204,56 64,42 45,69 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 279,20 181,50 57,16 40,54 0,00
Exposiciones temporales (090502) 279,20 181,50 57,16 40,54 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 279,20 181,50 57,16 40,54 0,00
Comunicación (6006.000202) 279,20 181,50 57,16 40,54 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 2.601,10 1.690,92 532,52 377,66 0,00
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Comunicación (6006.000202) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Comunicación (6006.000202) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Comunicación (6006.000202) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Comunicación (6006.000202) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Comunicación (6006.000202) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Convenios (030310) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Comunicación (6006.000202) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Comunicación (6006.000202) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Comunicación (6006.000202) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Estancias temporales en residencias (030306) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Comunicación (6006.000202) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Programa vivir y convivir (030309) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Comunicación (6006.000202) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.533,95 997,19 314,05 222,72 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 1.533,95 997,19 314,05 222,72 0,00
Comunicación (6006.000202) 1.533,95 997,19 314,05 222,72 0,00
Promoción del envejecimiento activo (030312) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Comunicación (6006.000202) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Tarjeta rosa (030311) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Comunicación (6006.000202) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Teleasistencia (030307) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Comunicación (6006.000202) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Viajes subvencionados (030308) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Comunicación (6006.000202) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Viviendas con servicios (030304) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Comunicación (6006.000202) 71,14 46,25 14,57 10,33 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 8.456,68 5.497,50 1.731,33 1.227,85 0,00
Promoción de la danza (090104) 1.291,64 839,67 264,44 187,54 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 1.291,64 839,67 264,44 187,54 0,00
Comunicación (6006.000202) 1.291,64 839,67 264,44 187,54 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 6.005,25 3.903,88 1.229,45 871,92 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 6.005,25 3.903,88 1.229,45 871,92 0,00
Comunicación (6006.000202) 6.005,25 3.903,88 1.229,45 871,92 0,00
Promoción del teatro (090105) 1.159,78 753,95 237,44 168,39 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 1.159,78 753,95 237,44 168,39 0,00
Comunicación (6006.000202) 1.159,78 753,95 237,44 168,39 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 10.393,67 6.756,70 2.127,89 1.509,08 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 10.393,67 6.756,70 2.127,89 1.509,08 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 10.393,67 6.756,70 2.127,89 1.509,08 0,00
Comunicación (6006.000202) 10.393,67 6.756,70 2.127,89 1.509,08 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Salud pública (0311) 4.692,25 3.050,33 960,64 681,28 0,00
Promoción de la salud (031106) 4.692,25 3.050,33 960,64 681,28 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 4.692,25 3.050,33 960,64 681,28 0,00
Comunicación (6006.000202) 4.692,25 3.050,33 960,64 681,28 0,00
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 891,59 579,60 182,53 129,45 0,00
Atención precoz (031703) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Comunicación (6006.000202) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Inserción laboral (031702) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Comunicación (6006.000202) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Servicios de promoción (031701) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Comunicación (6006.000202) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Transporte especial (031704) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Comunicación (6006.000202) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Transporte especial (031705) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Comunicación (6006.000202) 178,32 115,92 36,51 25,89 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.979.223,38 3.727.091,49 3.948.417,41 1.303.714,48 100.088,54 1,11%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.355.210,75 660.221,87 1.353.030,31 341.958,57 8.819,65 0,37%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 116.900,32 52.199,72 47.727,57 16.973,03 8.819,65 7,54%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 116.900,32 52.199,72 47.727,57 16.973,03 8.819,65 7,54%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 33.194,32 21.451,08 6.923,68 4.819,56 0,00
Centro cívico (6006.000303) 37.693,10 16.651,81 15.568,53 5.472,75 8.819,65 23,40%
Equipamiento cultural (6006.000306) 27.225,19 3.000,00 20.272,30 3.952,89 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 18.787,71 11.096,83 4.963,05 2.727,83 0,00
Cursos y talleres (090703) 555.046,55 209.432,17 265.025,86 80.588,51 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 555.046,55 209.432,17 265.025,86 80.588,51 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 75.178,62 48.582,49 15.680,77 10.915,36 0,00
Casal de barrio (6006.000302) 125.398,54 5.000,00 102.191,64 18.206,91 0,00
Centro cívico (6006.000303) 323.003,44 142.694,38 133.411,43 46.897,63 0,00
Equipamiento para la mujer / PIAD (6006.000313) 708,22 457,67 147,72 102,83 0,00
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DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Equipamiento para la Tercera edad (6006.000310) 11.004,95 1.030,80 8.376,31 1.597,83 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 19.752,78 11.666,84 5.217,99 2.867,95 0,00
Dinamización cultural (090701) 1.683.263,88 398.589,97 1.040.276,88 244.397,03 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.683.263,88 398.589,97 1.040.276,88 244.397,03 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 170.632,59 110.267,46 35.590,58 24.774,55 0,00
Biblioteca (6006.000301) 768.582,38 2.603,40 654.386,70 111.592,28 0,00
Casal de barrio (6006.000302) 125.398,54 5.000,00 102.191,64 18.206,91 0,00
Centro cívico (6006.000303) 568.836,61 251.296,98 234.948,91 82.590,72 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 49.813,76 29.422,14 13.159,04 7.232,58 0,00
Actividades formativas (0806) 124.015,03 50.954,58 55.054,41 18.006,03 19.697,86 15,88%
Cursos y talleres (080601) 69.595,34 15.787,09 43.703,54 10.104,71 19.697,86 28,30%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 69.595,34 15.787,09 43.703,54 10.104,71 19.697,86 28,30%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 15.144,96 9.787,09 3.158,94 2.198,93 0,00
Centro cívico (6006.000303) 0,00 0,00 0,00 0,00 404,26
Equipamiento cultural (6006.000306) 54.450,39 6.000,00 40.544,61 7.905,78 0,00
Equipamiento para la Tercera edad (6006.000310) 0,00 0,00 0,00 0,00 19.293,60
Educación medioambiental (080602) 24.129,78 15.593,32 5.032,99 3.503,46 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 24.129,78 15.593,32 5.032,99 3.503,46 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 24.129,78 15.593,32 5.032,99 3.503,46 0,00
Innovación y tecnología (080603) 15.144,96 9.787,09 3.158,94 2.198,93 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 15.144,96 9.787,09 3.158,94 2.198,93 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 15.144,96 9.787,09 3.158,94 2.198,93 0,00
Patios abiertos (080604) 15.144,96 9.787,09 3.158,94 2.198,93 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 15.144,96 9.787,09 3.158,94 2.198,93 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 15.144,96 9.787,09 3.158,94 2.198,93 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 62.516,54 40.399,90 13.039,71 9.076,92 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 62.516,54 40.399,90 13.039,71 9.076,92 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 62.516,54 40.399,90 13.039,71 9.076,92 0,00
Edificio municipal (6006.000305) 62.516,54 40.399,90 13.039,71 9.076,92 0,00
Atención individual y familiar (0313) 42.601,94 27.530,54 8.885,92 6.185,47 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 42.601,94 27.530,54 8.885,92 6.185,47 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 42.601,94 27.530,54 8.885,92 6.185,47 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 42.601,94 27.530,54 8.885,92 6.185,47 0,00
Bibliotecas (0908) 77.560,98 16.961,82 49.337,90 11.261,26 4.147,68 5,35%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 22 .. 71
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.147,68
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.147,68
Biblioteca (6006.000301) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.147,68
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 77.560,98 16.961,82 49.337,90 11.261,26 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 77.560,98 16.961,82 49.337,90 11.261,26 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 19.485,20 12.591,87 4.064,23 2.829,10 0,00
Equipamiento cultural (6006.000306) 2.305,97 254,10 1.717,06 334,81 0,00
Equipamiento deportivo (6006.000308) 55.769,81 4.115,85 43.556,61 8.097,35 0,00
Consejos de educación (0804) 20.803,68 13.443,91 4.339,24 3.020,54 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 20.803,68 13.443,91 4.339,24 3.020,54 0,00
(080402)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 20.803,68 13.443,91 4.339,24 3.020,54 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 20.803,68 13.443,91 4.339,24 3.020,54 0,00
Convivencia y civismo (1103) 206.775,72 132.052,06 44.701,40 30.022,25 0,00
Convivencia en el espacio público (110301) 199.288,31 128.785,57 41.567,60 28.935,14 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 199.288,31 128.785,57 41.567,60 28.935,14 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 199.288,31 128.785,57 41.567,60 28.935,14 0,00
Prevención y mediación (110302) 7.487,41 3.266,49 3.133,80 1.087,11 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 7.487,41 3.266,49 3.133,80 1.087,11 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 4.642,33 3.000,00 968,30 674,03 0,00
Equipamiento para la Tercera edad (6006.000310) 2.845,08 266,49 2.165,51 413,08 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 12.237,95 7.677,50 2.783,59 1.776,86 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 12.237,95 7.677,50 2.783,59 1.776,86 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 12.237,95 7.677,50 2.783,59 1.776,86 0,00
Centro cívico (6006.000303) 1.129,83 499,13 466,66 164,04 0,00
Equipamiento para niños y adolescentes (6006.000311) 11.108,12 7.178,37 2.316,93 1.612,81 0,00
Dinamización del territorio (1102) 973.222,96 468.149,07 363.769,38 141.304,52 37.712,00 3,87%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 37.712,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 37.712,00
Biblioteca (6006.000301) 0,00 0,00 0,00 0,00 21.012,00
Centro cívico (6006.000303) 0,00 0,00 0,00 0,00 16.700,00
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 120.880,47 70.135,25 33.194,31 17.550,92 0,00
(110202)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 120.880,47 70.135,25 33.194,31 17.550,92 0,00
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Equipamiento deportivo (6006.000308) 13.942,45 1.028,96 10.889,15 2.024,34 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6006.000309) 106.938,02 69.106,28 22.305,16 15.526,58 0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 781.045,10 383.863,62 283.779,71 113.401,77 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 781.045,10 383.863,62 283.779,71 113.401,77 0,00
Casal de barrio (6006.000302) 26.553,14 1.058,75 21.639,08 3.855,31 0,00
Centro cívico (6006.000303) 3.443,14 1.521,09 1.422,14 499,92 0,00
Equipamiento cultural (6006.000306) 163.351,16 18.000,00 121.633,82 23.717,34 0,00
Equipamiento deportivo (6006.000308) 13.942,45 1.028,96 10.889,15 2.024,34 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6006.000309) 420.447,66 271.704,81 87.697,06 61.045,78 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 153.307,55 90.550,00 40.498,47 22.259,08 0,00
Democracia activa (110206) 17.443,13 3.291,20 11.619,32 2.532,61 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.443,13 3.291,20 11.619,32 2.532,61 0,00
Equipamiento deportivo (6006.000308) 13.942,45 1.028,96 10.889,15 2.024,34 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6006.000309) 3.500,67 2.262,23 730,17 508,27 0,00
Dinamización económica (110203) 18.968,01 4.276,62 11.937,38 2.754,01 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 18.968,01 4.276,62 11.937,38 2.754,01 0,00
Equipamiento deportivo (6006.000308) 13.942,45 1.028,96 10.889,15 2.024,34 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6006.000309) 5.025,56 3.247,65 1.048,23 729,67 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 17.443,13 3.291,20 11.619,32 2.532,61 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.443,13 3.291,20 11.619,32 2.532,61 0,00
Equipamiento deportivo (6006.000308) 13.942,45 1.028,96 10.889,15 2.024,34 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6006.000309) 3.500,67 2.262,23 730,17 508,27 0,00
Procesos participativos (110205) 17.443,13 3.291,20 11.619,32 2.532,61 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.443,13 3.291,20 11.619,32 2.532,61 0,00
Equipamiento deportivo (6006.000308) 13.942,45 1.028,96 10.889,15 2.024,34 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6006.000309) 3.500,67 2.262,23 730,17 508,27 0,00
Espacio urbano (1204) 70.071,31 45.282,00 14.615,49 10.173,82 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 70.071,31 45.282,00 14.615,49 10.173,82 0,00
señalización,... (120409)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 70.071,31 45.282,00 14.615,49 10.173,82 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 70.071,31 45.282,00 14.615,49 10.173,82 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 165.183,86 106.746,34 34.454,08 23.983,43 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 165.183,86 106.746,34 34.454,08 23.983,43 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 165.183,86 106.746,34 34.454,08 23.983,43 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 165.183,86 106.746,34 34.454,08 23.983,43 0,00
Familia e infancia (0302) 89.092,97 56.471,50 19.685,86 12.935,62 16.493,10 18,51%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 17.646,00 11.403,33 3.680,61 2.562,06 4.515,10 25,59%
ludotecas infantiles (030204)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.646,00 11.403,33 3.680,61 2.562,06 4.515,10 25,59%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Equipamiento para niños y adolescentes (6006.000311) 17.578,76 11.359,88 3.666,58 2.552,30 4.515,10 25,68%
Campaña de vacaciones (030205) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Entidades de promoción de la infancia (030211) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 122,40 79,10 25,53 17,77 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 122,40 79,10 25,53 17,77 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Equipamiento para niños y adolescentes (6006.000311) 55,17 35,65 11,51 8,01 0,00
Familias Colaboradoras (030203) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 25 .. 71
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 43,45 14,02 9,76 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 70.786,68 44.641,47 15.867,53 10.277,68 11.978,00 16,92%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 70.786,68 44.641,47 15.867,53 10.277,68 11.978,00 16,92%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 38.432,92 24.836,41 8.016,35 5.580,17 0,00
Equipamiento para niños y adolescentes (6006.000311) 12.513,29 8.086,43 2.610,02 1.816,83 11.978,00 95,72%
Otros equipamientos (6006.000315) 19.840,47 11.718,63 5.241,15 2.880,68 0,00
Fiestas (0903) 1.430.245,42 855.019,99 367.564,75 207.660,68 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 231.579,91 124.304,34 73.651,94 33.623,63 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 231.579,91 124.304,34 73.651,94 33.623,63 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 50.623,81 32.714,50 10.559,13 7.350,19 0,00
Centro cívico (6006.000303) 5.901,00 2.606,91 2.437,31 856,78 0,00
Equipamiento deportivo (6006.000308) 27.884,90 2.057,93 21.778,30 4.048,67 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 147.170,19 86.925,02 38.877,19 21.367,99 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 1.198.665,52 730.715,64 293.912,82 174.037,05 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.198.665,52 730.715,64 293.912,82 174.037,05 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 830.714,33 536.830,40 173.270,57 120.613,36 0,00
Centro cívico (6006.000303) 5.901,00 2.606,91 2.437,31 856,78 0,00
Equipamiento cultural (6006.000306) 16.967,19 1.869,65 12.634,04 2.463,51 0,00
Equipamiento deportivo (6006.000308) 27.884,90 2.057,93 21.778,30 4.048,67 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 317.198,09 187.350,77 83.792,59 46.054,73 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 401.753,07 77.268,95 266.152,65 58.331,47 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 17.303,33 8.600,78 6.190,24 2.512,31 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.303,33 8.600,78 6.190,24 2.512,31 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 12.794,28 8.268,01 2.668,63 1.857,63 0,00
Equipamiento deportivo (6006.000308) 4.509,06 332,77 3.521,60 654,68 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 313.998,45 33.465,03 234.943,25 45.590,17 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 313.998,45 33.465,03 234.943,25 45.590,17 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.979,09 11.618,58 3.750,08 2.610,43 0,00
Equipamiento deportivo (6006.000308) 296.019,36 21.846,45 231.193,17 42.979,74 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 18.541,29 9.400,78 6.448,45 2.692,05 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 18.541,29 9.400,78 6.448,45 2.692,05 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 14.032,23 9.068,01 2.926,85 2.037,37 0,00
Equipamiento deportivo (6006.000308) 4.509,06 332,77 3.521,60 654,68 0,00
Entidades deportivas (040106) 17.303,33 8.600,78 6.190,24 2.512,31 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 26 .. 71
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.303,33 8.600,78 6.190,24 2.512,31 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 12.794,28 8.268,01 2.668,63 1.857,63 0,00
Equipamiento deportivo (6006.000308) 4.509,06 332,77 3.521,60 654,68 0,00
Programas para colectivos (040102) 17.303,33 8.600,78 6.190,24 2.512,31 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.303,33 8.600,78 6.190,24 2.512,31 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 12.794,28 8.268,01 2.668,63 1.857,63 0,00
Equipamiento deportivo (6006.000308) 4.509,06 332,77 3.521,60 654,68 0,00
Promoción del deporte (040103) 17.303,33 8.600,78 6.190,24 2.512,31 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.303,33 8.600,78 6.190,24 2.512,31 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 12.794,28 8.268,01 2.668,63 1.857,63 0,00
Equipamiento deportivo (6006.000308) 4.509,06 332,77 3.521,60 654,68 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 383.427,01 41.711,55 286.044,79 55.670,67 7.758,74 2,02%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 383.427,01 41.711,55 286.044,79 55.670,67 7.758,74 2,02%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 383.427,01 41.711,55 286.044,79 55.670,67 7.758,74 2,02%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 23.434,19 15.143,82 4.887,91 3.402,47 0,00
Equipamiento deportivo (6006.000308) 359.992,82 26.567,74 281.156,88 52.268,20 7.758,74 2,16%
Interculturalidad e inmigración (0306) 20.072,61 12.971,47 4.186,75 2.914,39 0,00
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Atención a los refugiados (030611) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Cursos de lengua (030609) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Estrategia antirumores (030602) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Plan de acogida (030603) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Programa Inmigración y educación (030601) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Programa Inmigración y participación (030608) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
migratorio (030606)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 86,36 27,88 19,40 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 18.736,18 12.107,83 3.908,00 2.720,35 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 18.736,18 12.107,83 3.908,00 2.720,35 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 18.349,64 11.858,04 3.827,37 2.664,23 0,00
Equipamiento para niños y adolescentes (6006.000311) 386,54 249,79 80,62 56,12 0,00
Juventud (0308) 676.748,05 332.012,42 246.476,99 98.258,64 5.459,51 0,81%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 329.482,67 155.788,47 125.855,84 47.838,36 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 329.482,67 155.788,47 125.855,84 47.838,36 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6006.000312) 328.975,49 155.460,71 125.750,05 47.764,72 0,00
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 343.715,06 173.929,64 119.880,63 49.904,80 5.459,51 1,59%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 343.715,06 173.929,64 119.880,63 49.904,80 5.459,51 1,59%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 66.239,29 42.805,64 13.816,20 9.617,44 0,00
Centro cívico (6006.000303) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.459,51
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 28 .. 71
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6006.000312) 277.475,78 131.124,00 106.064,42 40.287,36 0,00
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Salas de estudio nocturnas (030805) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Miscelánea (1199) 180.108,24 116.390,89 37.567,02 26.150,34 0,00
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 180.108,24 116.390,89 37.567,02 26.150,34 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 180.108,24 116.390,89 37.567,02 26.150,34 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6006.000309) 180.108,24 116.390,89 37.567,02 26.150,34 0,00
Mujer (0312) 148.244,93 95.799,94 30.920,96 21.524,03 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
(LGBTI) (031209)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 144.187,43 93.177,87 30.074,65 20.934,91 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 144.187,43 93.177,87 30.074,65 20.934,91 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 122.525,38 79.179,26 25.556,37 17.789,75 0,00
Equipamiento para la mujer / PIAD (6006.000313) 21.662,05 13.998,61 4.518,27 3.145,16 0,00
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
explotación sexual (031206)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 327,76 105,79 73,64 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 390.356,45 124.569,38 209.110,30 56.676,77 0,00
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 288.603,58 79.720,07 166.980,47 41.903,03 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 288.603,58 79.720,07 166.980,47 41.903,03 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Centro cívico (6006.000303) 151.036,58 66.723,97 62.383,26 21.929,36 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Equipamiento para la Tercera edad (6006.000310) 137.366,79 12.866,73 104.555,46 19.944,61 0,00
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Convenios (030310) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Estancias temporales en residencias (030306) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Programa vivir y convivir (030309) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 98.950,06 43.038,06 41.545,21 14.366,79 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 98.950,06 43.038,06 41.545,21 14.366,79 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 61.114,95 39.494,16 12.747,37 8.873,42 0,00
Equipamiento para la Tercera edad (6006.000310) 37.835,11 3.543,90 28.797,84 5.493,37 0,00
Promoción del envejecimiento activo (030312) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Tarjeta rosa (030311) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Teleasistencia (030307) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Viajes subvencionados (030308) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Viviendas con servicios (030304) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 129,38 41,76 29,07 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 496.687,66 154.243,20 270.329,22 72.115,25 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 380.671,26 83.808,21 241.592,50 55.270,55 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 380.671,26 83.808,21 241.592,50 55.270,55 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 51.299,66 33.151,25 10.700,09 7.448,32 0,00
Equipamiento cultural (6006.000306) 299.477,12 33.000,00 222.995,33 43.481,78 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 29.894,48 17.656,96 7.897,07 4.340,45 0,00
Promoción de la música (090102) 49.436,77 30.285,72 11.973,21 7.177,84 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 49.436,77 30.285,72 11.973,21 7.177,84 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 19.542,29 12.628,76 4.076,13 2.837,39 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 29.894,48 17.656,96 7.897,07 4.340,45 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 13.514,33 8.733,33 2.818,82 1.962,18 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 13.514,33 8.733,33 2.818,82 1.962,18 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 13.514,33 8.733,33 2.818,82 1.962,18 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 35.340,19 19.961,48 10.247,58 5.131,12 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 35.340,19 19.961,48 10.247,58 5.131,12 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.547,44 1.000,00 322,77 224,68 0,00
Centro cívico (6006.000303) 6.703,62 2.961,48 2.768,82 973,31 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 27.089,13 16.000,00 7.156,00 3.933,13 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 15.868,17 10.254,45 3.309,79 2.303,94 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 15.868,17 10.254,45 3.309,79 2.303,94 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 15.868,17 10.254,45 3.309,79 2.303,94 0,00
Promoción del teatro (090105) 1.856,93 1.200,00 387,32 269,61 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.856,93 1.200,00 387,32 269,61 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.856,93 1.200,00 387,32 269,61 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 342.269,10 221.183,68 71.390,56 49.694,85 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 339.690,03 219.517,02 70.852,62 49.320,39 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 339.690,03 219.517,02 70.852,62 49.320,39 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 339.690,03 219.517,02 70.852,62 49.320,39 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 1.289,54 833,33 268,97 187,23 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.289,54 833,33 268,97 187,23 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 32 .. 71
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.289,54 833,33 268,97 187,23 0,00
Turismo y eventos (100601) 1.289,54 833,33 268,97 187,23 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.289,54 833,33 268,97 187,23 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.289,54 833,33 268,97 187,23 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 38.193,58 24.494,08 8.154,09 5.545,42 0,00
Caza, pesca y flora (021103) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Gestióm y conservación de zonas forestales (021106) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 35.299,77 22.784,87 7.389,64 5.125,26 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 35.299,77 22.784,87 7.389,64 5.125,26 0,00
Equipamiento educativo (6006.000307) 34.817,46 22.500,00 7.262,23 5.055,23 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Residuos y vertidos (021102) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Retenes y recorridos forestales (021107) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 482,30 284,87 127,41 70,03 0,00
Salud pública (0311) 27.742,38 17.927,89 5.786,51 4.027,98 0,00
Promoción de la salud (031106) 27.742,38 17.927,89 5.786,51 4.027,98 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 27.742,38 17.927,89 5.786,51 4.027,98 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 27.742,38 17.927,89 5.786,51 4.027,98 0,00
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 244.081,19 27.606,95 181.035,52 35.438,72 0,00
Atención precoz (031703) 48.017,32 5.005,10 36.040,47 6.971,75 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 48.017,32 5.005,10 36.040,47 6.971,75 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 33 .. 71
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 4.106,37 2.653,65 856,51 596,21 0,00
Centro de servicios sociales (6006.000304) 42.817,52 1.746,86 34.853,88 6.216,78 0,00
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6006.000312) 349,16 165,00 133,47 50,70 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 744,26 439,59 196,61 108,06 0,00
Inserción laboral (031702) 48.017,32 5.005,10 36.040,47 6.971,75 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 48.017,32 5.005,10 36.040,47 6.971,75 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 4.106,37 2.653,65 856,51 596,21 0,00
Centro de servicios sociales (6006.000304) 42.817,52 1.746,86 34.853,88 6.216,78 0,00
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6006.000312) 349,16 165,00 133,47 50,70 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 744,26 439,59 196,61 108,06 0,00
Servicios de promoción (031701) 52.011,93 7.586,53 36.873,66 7.551,73 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 52.011,93 7.586,53 36.873,66 7.551,73 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 8.100,98 5.235,08 1.689,70 1.176,20 0,00
Centro de servicios sociales (6006.000304) 42.817,52 1.746,86 34.853,88 6.216,78 0,00
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6006.000312) 349,16 165,00 133,47 50,70 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 744,26 439,59 196,61 108,06 0,00
Transporte especial (031704) 48.017,32 5.005,10 36.040,47 6.971,75 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 48.017,32 5.005,10 36.040,47 6.971,75 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 4.106,37 2.653,65 856,51 596,21 0,00
Centro de servicios sociales (6006.000304) 42.817,52 1.746,86 34.853,88 6.216,78 0,00
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6006.000312) 349,16 165,00 133,47 50,70 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 744,26 439,59 196,61 108,06 0,00
Transporte especial (031705) 48.017,32 5.005,10 36.040,47 6.971,75 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 48.017,32 5.005,10 36.040,47 6.971,75 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 4.106,37 2.653,65 856,51 596,21 0,00
Centro de servicios sociales (6006.000304) 42.817,52 1.746,86 34.853,88 6.216,78 0,00
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6006.000312) 349,16 165,00 133,47 50,70 0,00
Otros equipamientos (6006.000315) 744,26 439,59 196,61 108,06 0,00
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.511.636,48 3.502.781,81 1.208.607,26 800.247,42 2.417.701,89 43,87%
Actuación urbanística (0118) 319.863,30 203.202,58 70.219,02 46.441,70 29.244,57 9,14%
Declaración de ruina (011804) 3.857,40 2.450,53 846,81 560,06 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 3.857,40 2.450,53 846,81 560,06 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 3.857,40 2.450,53 846,81 560,06 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 34.294,09 21.786,33 7.528,52 4.979,24 3.470,78 10,12%
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 34.294,09 21.786,33 7.528,52 4.979,24 3.470,78 10,12%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 34.294,09 21.786,33 7.528,52 4.979,24 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.470,78
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 148.452,36 94.308,74 32.589,48 21.554,15 15.419,00 10,39%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 148.452,36 94.308,74 32.589,48 21.554,15 15.419,00 10,39%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 148.452,36 94.308,74 32.589,48 21.554,15 15.419,00 10,39%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 133.259,44 84.656,99 29.254,21 19.348,25 10.354,79 7,77%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 133.259,44 84.656,99 29.254,21 19.348,25 10.354,79 7,77%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 133.259,44 84.656,99 29.254,21 19.348,25 10.354,79 7,77%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 335.983,36 213.526,83 73.674,32 48.782,21 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 171.810,50 109.147,68 37.717,25 24.945,57 0,00
... (110102)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 171.810,50 109.147,68 37.717,25 24.945,57 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 171.810,50 109.147,68 37.717,25 24.945,57 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 164.172,86 104.379,15 35.957,06 23.836,64 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 164.172,86 104.379,15 35.957,06 23.836,64 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 13.704,07 8.798,39 2.915,96 1.989,73 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 146.282,86 92.930,50 32.113,21 21.239,15 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 4.185,93 2.650,27 927,89 607,76 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 677.015,92 428.644,93 150.073,47 98.297,53 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 511.921,21 324.117,09 113.477,08 74.327,04 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 511.921,21 324.117,09 113.477,08 74.327,04 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 511.921,21 324.117,09 113.477,08 74.327,04 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 165.094,71 104.527,84 36.596,39 23.970,49 0,00
recepción (120103)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 165.094,71 104.527,84 36.596,39 23.970,49 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 165.094,71 104.527,84 36.596,39 23.970,49 0,00
Espacio urbano (1204) 1.834.119,76 1.161.252,06 406.567,56 266.300,15 0,00
Accesibilidad (120407) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 35 .. 71
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Estructuras viales (120402) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
señalización,... (120409)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 1.819.192,23 1.151.800,86 403.258,59 264.132,78 0,00
(120405)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.819.192,23 1.151.800,86 403.258,59 264.132,78 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.819.192,23 1.151.800,86 403.258,59 264.132,78 0,00
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Mantenimiento señalización vertical (120404) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Mobiliario urbano (120401) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Pavimento (120411) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 945,12 330,90 216,74 0,00
Estrategia de movilidad (0502) 528,65 339,41 112,49 76,76 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 528,65 339,41 112,49 76,76 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 528,65 339,41 112,49 76,76 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 528,65 339,41 112,49 76,76 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.053.990,16 676.674,06 224.284,80 153.031,30 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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DISTRITO GRACIA (1106)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.053.990,16 676.674,06 224.284,80 153.031,30 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.053.990,16 676.674,06 224.284,80 153.031,30 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.052.161,81 675.516,46 223.879,51 152.765,84 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.828,35 1.157,60 405,29 265,46 0,00
Fiestas (0903) 53.866,28 34.104,82 11.940,49 7.820,97 34.110,77 63,32%
Fiestas de la ciudad (090301) 24.066,47 15.237,41 5.334,79 3.494,27 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 24.066,47 15.237,41 5.334,79 3.494,27 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 24.066,47 15.237,41 5.334,79 3.494,27 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 29.799,81 18.867,41 6.605,69 4.326,70 34.110,77 114,47%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 29.799,81 18.867,41 6.605,69 4.326,70 34.110,77 114,47%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 34.110,77
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 29.799,81 18.867,41 6.605,69 4.326,70 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 156.611,86 99.157,01 34.716,00 22.738,84 23.996,00 15,32%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 156.611,86 99.157,01 34.716,00 22.738,84 23.996,00 15,32%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 156.611,86 99.157,01 34.716,00 22.738,84 23.996,00 15,32%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 23.996,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 156.611,86 99.157,01 34.716,00 22.738,84 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 905.261,67 575.094,13 198.730,47 131.437,06 2.244.311,99 247,92%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 145.402,85
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 145.402,85
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 145.402,85
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 635.891,81 403.969,00 139.596,19 92.326,62 622.701,05 97,93%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 635.891,81 403.969,00 139.596,19 92.326,62 622.701,05 97,93%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 635.891,81 403.969,00 139.596,19 92.326,62 622.701,05 97,93%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 38.057,49 24.177,14 8.354,69 5.525,66 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 38.057,49 24.177,14 8.354,69 5.525,66 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 38.057,49 24.177,14 8.354,69 5.525,66 0,00
Licencias de obra menor (010407) 85.798,19 54.505,82 18.835,12 12.457,24 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 85.798,19 54.505,82 18.835,12 12.457,24 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 85.798,19 54.505,82 18.835,12 12.457,24 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 145.514,18 92.442,17 31.944,47 21.127,54 143.686,01 98,74%
(010403)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 145.514,18 92.442,17 31.944,47 21.127,54 143.686,01 98,74%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 145.514,18 92.442,17 31.944,47 21.127,54 143.686,01 98,74%
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.214,47
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.214,47
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.214,47
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 27.307,61
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 27.307,61
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 27.307,61
Limpieza del espacio público (0202) 1.828,35 1.157,60 405,29 265,46 583,56 31,92%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 583,56
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 583,56
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 583,56
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 1.828,35 1.157,60 405,29 265,46 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.828,35 1.157,60 405,29 265,46 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.828,35 1.157,60 405,29 265,46 0,00
Trámites de los distritos (1104) 172.567,18 109.628,39 37.883,37 25.055,43 85.455,00 49,52%
Licencias de actividades (110401) 172.567,18 109.628,39 37.883,37 25.055,43 85.455,00 49,52%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 172.567,18 109.628,39 37.883,37 25.055,43 85.455,00 49,52%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 172.567,18 109.628,39 37.883,37 25.055,43 85.455,00 49,52%
Servicios Generales 206.608,89 134.311,95 42.298,91 29.998,03 1.060,99 0,51%
Actuación urbanística (0118) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 181.798,93 118.183,54 37.219,58 26.395,81 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 161.902,05 105.249,01 33.146,10 23.506,94 0,00
... (110102)
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 161.902,05 105.249,01 33.146,10 23.506,94 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) 161.902,05 105.249,01 33.146,10 23.506,94 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 4.337,45 2.819,68 888,00 629,76 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 4.337,45 2.819,68 888,00 629,76 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) 4.337,45 2.819,68 888,00 629,76 0,00
Matrimonios civiles (110103) 15.559,43 10.114,85 3.185,47 2.259,11 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 15.559,43 10.114,85 3.185,47 2.259,11 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) 15.559,43 10.114,85 3.185,47 2.259,11 0,00
Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,99
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,99
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,99
Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,99
Licencias en la vía pública (0104) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
Trámites de los distritos (1104) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
Licencias de actividades (110401) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) 8.269,99 5.376,14 1.693,11 1.200,74 0,00
15.073.555,90 7.608.671,35 5.276.319,65 15.073.555,90 2.518.851,42 16,71%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 15.073.555,90 2.477.440,85 41.410,57 12.554.704,48 83,29%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 15.073.555,90 2.477.440,85 41.410,57 12.554.704,48 83,29%
·Genéricos Distrito 376.087,16 0,00 0,00 376.087,16 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 20.566,30 0,00 0,00 20.566,30 100,00%
Dinamización cultural (090701) 20.566,30 0,00 0,00 20.566,30 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 70.283,82 0,00 0,00 70.283,82 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 67.383,89 0,00 0,00 67.383,89 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 2.899,93 0,00 0,00 2.899,93 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 24.682,20 0,00 0,00 24.682,20 100,00%
Convivencia en el espacio público (110301) 24.682,20 0,00 0,00 24.682,20 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 125.324,03 0,00 0,00 125.324,03 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 112.870,99 0,00 0,00 112.870,99 100,00%
Democracia activa (110206) 4.209,49 0,00 0,00 4.209,49 100,00%
Dinamización económica (110203) 2.221,29 0,00 0,00 2.221,29 100,00%
Procesos participativos (110205) 6.022,26 0,00 0,00 6.022,26 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 522,11 0,00 0,00 522,11 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 522,11 0,00 0,00 522,11 100,00%
Familia e infancia (0302) 1.492,60 0,00 0,00 1.492,60 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 1.492,60 0,00 0,00 1.492,60 100,00%
Fiestas (0903) 98.200,71 0,00 0,00 98.200,71 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 24.814,14 0,00 0,00 24.814,14 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 73.386,57 0,00 0,00 73.386,57 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 1.399,44 0,00 0,00 1.399,44 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Entidades deportivas (040106) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Programas para colectivos (040102) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Promoción del deporte (040103) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Mujer (0312) 6.301,47 0,00 0,00 6.301,47 100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 3.784,11 0,00 0,00 3.784,11 100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 279,20 0,00 0,00 279,20 100,00%
Exposiciones temporales (090502) 279,20 0,00 0,00 279,20 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 2.601,10 0,00 0,00 2.601,10 100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
(030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Convenios (030310) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Estancias temporales en residencias (030306) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Programa vivir y convivir (030309) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.533,95 0,00 0,00 1.533,95 100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Tarjeta rosa (030311) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Teleasistencia (030307) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Viajes subvencionados (030308) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Viviendas con servicios (030304) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 8.456,68 0,00 0,00 8.456,68 100,00%
Promoción de la danza (090104) 1.291,64 0,00 0,00 1.291,64 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 6.005,25 0,00 0,00 6.005,25 100,00%
Promoción del teatro (090105) 1.159,78 0,00 0,00 1.159,78 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 10.393,67 0,00 0,00 10.393,67 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 10.393,67 0,00 0,00 10.393,67 100,00%
Salud pública (0311) 4.692,25 0,00 0,00 4.692,25 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Promoción de la salud (031106) 4.692,25 0,00 0,00 4.692,25 100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 891,59 0,00 0,00 891,59 100,00%
Atención precoz (031703) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Inserción laboral (031702) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Servicios de promoción (031701) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Transporte especial (031704) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Transporte especial (031705) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.979.223,38 93.849,73 6.238,81 8.879.134,84 98,89%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.355.210,75 8.819,65 0,00 2.346.391,10 99,63%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 116.900,32 8.819,65 0,00 108.080,67 92,46%
Cursos y talleres (090703) 555.046,55 0,00 0,00 555.046,55 100,00%
Dinamización cultural (090701) 1.683.263,88 0,00 0,00 1.683.263,88 100,00%
Actividades formativas (0806) 124.015,03 19.697,86 0,00 104.317,17 84,12%
Cursos y talleres (080601) 69.595,34 19.697,86 0,00 49.897,48 71,70%
Educación medioambiental (080602) 24.129,78 0,00 0,00 24.129,78 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 15.144,96 0,00 0,00 15.144,96 100,00%
Patios abiertos (080604) 15.144,96 0,00 0,00 15.144,96 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 62.516,54 0,00 0,00 62.516,54 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 62.516,54 0,00 0,00 62.516,54 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 42.601,94 0,00 0,00 42.601,94 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 42.601,94 0,00 0,00 42.601,94 100,00%
Bibliotecas (0908) 77.560,98 4.147,68 0,00 73.413,30 94,65%
·Importes no asignables 0,00 4.147,68 0,00 0,00 0,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 77.560,98 0,00 0,00 77.560,98 100,00%
Consejos de educación (0804) 20.803,68 0,00 0,00 20.803,68 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 20.803,68 0,00 0,00 20.803,68 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 206.775,72 0,00 0,00 206.775,72 100,00%
Convivencia en el espacio público (110301) 199.288,31 0,00 0,00 199.288,31 100,00%
Prevención y mediación (110302) 7.487,41 0,00 0,00 7.487,41 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 12.237,95 0,00 0,00 12.237,95 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 12.237,95 0,00 0,00 12.237,95 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 973.222,96 37.712,00 0,00 935.510,96 96,13%
·Importes no asignables 0,00 37.712,00 0,00 0,00 0,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 120.880,47 0,00 0,00 120.880,47 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 781.045,10 0,00 0,00 781.045,10 100,00%
Democracia activa (110206) 17.443,13 0,00 0,00 17.443,13 100,00%
Dinamización económica (110203) 18.968,01 0,00 0,00 18.968,01 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 17.443,13 0,00 0,00 17.443,13 100,00%
Procesos participativos (110205) 17.443,13 0,00 0,00 17.443,13 100,00%
Espacio urbano (1204) 70.071,31 0,00 0,00 70.071,31 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 70.071,31 0,00 0,00 70.071,31 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 165.183,86 0,00 0,00 165.183,86 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 165.183,86 0,00 0,00 165.183,86 100,00%
Familia e infancia (0302) 89.092,97 16.493,10 0,00 72.599,87 81,49%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 17.646,00 4.515,10 0,00 13.130,90 74,41%
(030204)
Campaña de vacaciones (030205) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 122,40 0,00 0,00 122,40 100,00%
Familias Colaboradoras (030203) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 70.786,68 11.978,00 0,00 58.808,68 83,08%
Fiestas (0903) 1.430.245,42 0,00 0,00 1.430.245,42 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 231.579,91 0,00 0,00 231.579,91 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 1.198.665,52 0,00 0,00 1.198.665,52 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 401.753,07 0,00 0,00 401.753,07 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 17.303,33 0,00 0,00 17.303,33 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 313.998,45 0,00 0,00 313.998,45 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 18.541,29 0,00 0,00 18.541,29 100,00%
Entidades deportivas (040106) 17.303,33 0,00 0,00 17.303,33 100,00%
Programas para colectivos (040102) 17.303,33 0,00 0,00 17.303,33 100,00%
Promoción del deporte (040103) 17.303,33 0,00 0,00 17.303,33 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 383.427,01 1.519,93 6.238,81 375.668,27 97,98%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 383.427,01 1.519,93 6.238,81 375.668,27 97,98%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Interculturalidad e inmigración (0306) 20.072,61 0,00 0,00 20.072,61 100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Atención a los refugiados (030611) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Cursos de lengua (030609) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Estrategia antirumores (030602) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Plan de acogida (030603) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Programa Inmigración y educación (030601) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Programa Inmigración y participación (030608) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 18.736,18 0,00 0,00 18.736,18 100,00%
Juventud (0308) 676.748,05 5.459,51 0,00 671.288,54 99,19%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 329.482,67 0,00 0,00 329.482,67 100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 343.715,06 5.459,51 0,00 338.255,55 98,41%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
(030802)
Miscelánea (1199) 180.108,24 0,00 0,00 180.108,24 100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 180.108,24 0,00 0,00 180.108,24 100,00%
Mujer (0312) 148.244,93 0,00 0,00 148.244,93 100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 144.187,43 0,00 0,00 144.187,43 100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 44 .. 71
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 390.356,45 0,00 0,00 390.356,45 100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 288.603,58 0,00 0,00 288.603,58 100,00%
(030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Convenios (030310) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Estancias temporales en residencias (030306) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Programa vivir y convivir (030309) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 98.950,06 0,00 0,00 98.950,06 100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Tarjeta rosa (030311) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Teleasistencia (030307) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Viajes subvencionados (030308) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Viviendas con servicios (030304) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 496.687,66 0,00 0,00 496.687,66 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 380.671,26 0,00 0,00 380.671,26 100,00%
Promoción de la música (090102) 49.436,77 0,00 0,00 49.436,77 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 13.514,33 0,00 0,00 13.514,33 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 35.340,19 0,00 0,00 35.340,19 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 15.868,17 0,00 0,00 15.868,17 100,00%
Promoción del teatro (090105) 1.856,93 0,00 0,00 1.856,93 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 342.269,10 0,00 0,00 342.269,10 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 339.690,03 0,00 0,00 339.690,03 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 1.289,54 0,00 0,00 1.289,54 100,00%
Turismo y eventos (100601) 1.289,54 0,00 0,00 1.289,54 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 38.193,58 0,00 0,00 38.193,58 100,00%
Caza, pesca y flora (021103) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Gestióm y conservación de zonas forestales (021106) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 45 .. 71
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 35.299,77 0,00 0,00 35.299,77 100,00%
Residuos y vertidos (021102) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Salud pública (0311) 27.742,38 0,00 0,00 27.742,38 100,00%
Promoción de la salud (031106) 27.742,38 0,00 0,00 27.742,38 100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 244.081,19 0,00 0,00 244.081,19 100,00%
Atención precoz (031703) 48.017,32 0,00 0,00 48.017,32 100,00%
Inserción laboral (031702) 48.017,32 0,00 0,00 48.017,32 100,00%
Servicios de promoción (031701) 52.011,93 0,00 0,00 52.011,93 100,00%
Transporte especial (031704) 48.017,32 0,00 0,00 48.017,32 100,00%
Transporte especial (031705) 48.017,32 0,00 0,00 48.017,32 100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.511.636,48 2.383.591,12 34.110,77 3.093.934,59 56,13%
Actuación urbanística (0118) 319.863,30 29.244,57 0,00 290.618,73 90,86%
Declaración de ruina (011804) 3.857,40 0,00 0,00 3.857,40 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 34.294,09 3.470,78 0,00 30.823,31 89,88%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 148.452,36 15.419,00 0,00 133.033,36 89,61%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 133.259,44 10.354,79 0,00 122.904,65 92,23%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 335.983,36 0,00 0,00 335.983,36 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 171.810,50 0,00 0,00 171.810,50 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 164.172,86 0,00 0,00 164.172,86 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 677.015,92 0,00 0,00 677.015,92 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 511.921,21 0,00 0,00 511.921,21 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 165.094,71 0,00 0,00 165.094,71 100,00%
Espacio urbano (1204) 1.834.119,76 0,00 0,00 1.834.119,76 100,00%
Accesibilidad (120407) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Estructuras viales (120402) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.819.192,23 0,00 0,00 1.819.192,23 100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Mantenimiento señalización vertical (120404) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Mobiliario urbano (120401) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Pavimento (120411) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 528,65 0,00 0,00 528,65 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 528,65 0,00 0,00 528,65 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.053.990,16 0,00 0,00 1.053.990,16 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.053.990,16 0,00 0,00 1.053.990,16 100,00%
Fiestas (0903) 53.866,28 0,00 34.110,77 19.755,51 36,68%
Fiestas de la ciudad (090301) 24.066,47 0,00 0,00 24.066,47 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 29.799,81 0,00 34.110,77 0,00 0,00%
Gestión de las inversiones (0116) 156.611,86 23.996,00 0,00 132.615,86 84,68%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 156.611,86 23.996,00 0,00 132.615,86 84,68%
Licencias en la vía pública (0104) 905.261,67 2.244.311,99 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 145.402,85 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 635.891,81 622.701,05 0,00 13.190,76 2,07%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 38.057,49 0,00 0,00 38.057,49 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 85.798,19 0,00 0,00 85.798,19 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 145.514,18 143.686,01 0,00 1.828,17 1,26%
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 1.305.214,47 0,00 0,00 0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 27.307,61 0,00 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 1.828,35 583,56 0,00 1.244,79 68,08%
·Importes no asignables 0,00 583,56 0,00 0,00 0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 1.828,35 0,00 0,00 1.828,35 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 172.567,18 85.455,00 0,00 87.112,18 50,48%
Licencias de actividades (110401) 172.567,18 85.455,00 0,00 87.112,18 50,48%
Servicios Generales 206.608,89 0,00 1.060,99 205.547,90 99,49%
Actuación urbanística (0118) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 181.798,93 0,00 0,00 181.798,93 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 161.902,05 0,00 0,00 161.902,05 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 4.337,45 0,00 0,00 4.337,45 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 15.559,43 0,00 0,00 15.559,43 100,00%
Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 1.060,99 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 1.060,99 0,00 0,00%
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Licencias en la vía pública (0104) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
Licencias de actividades (110401) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
15.073.555,90 2.477.440,85 41.410,57 12.554.704,48 83,29%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 15.073.555,90 2.477.440,85 41.410,57 12.554.704,48 83,29%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 15.073.555,90 2.477.440,85 41.410,57 12.554.704,48 83,29%
·Genéricos Distrito 376.087,16 0,00 0,00 376.087,16 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 20.566,30 0,00 0,00 20.566,30 100,00%
Dinamización cultural (090701) 20.566,30 0,00 0,00 20.566,30 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 20.566,30 0,00 0,00 20.566,30 100,00%
Comunicación (6006.000202) 20.566,30 0,00 0,00 20.566,30 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 70.283,82 0,00 0,00 70.283,82 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 67.383,89 0,00 0,00 67.383,89 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 67.383,89 0,00 0,00 67.383,89 100,00%
Comunicación (6006.000202) 67.383,89 0,00 0,00 67.383,89 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 2.899,93 0,00 0,00 2.899,93 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 2.899,93 0,00 0,00 2.899,93 100,00%
Comunicación (6006.000202) 2.899,93 0,00 0,00 2.899,93 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 24.682,20 0,00 0,00 24.682,20 100,00%
Convivencia en el espacio público (110301) 24.682,20 0,00 0,00 24.682,20 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 24.682,20 0,00 0,00 24.682,20 100,00%
Comunicación (6006.000202) 24.682,20 0,00 0,00 24.682,20 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 125.324,03 0,00 0,00 125.324,03 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 112.870,99 0,00 0,00 112.870,99 100,00%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 4.209,49 0,00 0,00 4.209,49 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 108.609,81 0,00 0,00 108.609,81 100,00%
Comunicación (6006.000202) 84.928,35 0,00 0,00 84.928,35 100,00%
Departamento de Recursos Internos (6006.000201) 23.681,46 0,00 0,00 23.681,46 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6006.01) 51,69 0,00 0,00 51,69 100,00%
Concejalía del Distrito (6006.0101) 51,69 0,00 0,00 51,69 100,00%
Concejalía del Distrito (6006.0101) 51,69 0,00 0,00 51,69 100,00%
Democracia activa (110206) 4.209,49 0,00 0,00 4.209,49 100,00%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 4.209,49 0,00 0,00 4.209,49 100,00%
Dinamización económica (110203) 2.221,29 0,00 0,00 2.221,29 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 2.221,29 0,00 0,00 2.221,29 100,00%
Comunicación (6006.000202) 2.221,29 0,00 0,00 2.221,29 100,00%
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Procesos participativos (110205) 6.022,26 0,00 0,00 6.022,26 100,00%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 4.209,49 0,00 0,00 4.209,49 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 1.812,77 0,00 0,00 1.812,77 100,00%
Comunicación (6006.000202) 1.812,77 0,00 0,00 1.812,77 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 522,11 0,00 0,00 522,11 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 522,11 0,00 0,00 522,11 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 522,11 0,00 0,00 522,11 100,00%
Departamento de Recursos Internos (6006.000201) 522,11 0,00 0,00 522,11 100,00%
Familia e infancia (0302) 1.492,60 0,00 0,00 1.492,60 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 1.492,60 0,00 0,00 1.492,60 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 1.492,60 0,00 0,00 1.492,60 100,00%
Comunicación (6006.000202) 1.492,60 0,00 0,00 1.492,60 100,00%
Fiestas (0903) 98.200,71 0,00 0,00 98.200,71 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 24.814,14 0,00 0,00 24.814,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 24.814,14 0,00 0,00 24.814,14 100,00%
Comunicación (6006.000202) 24.814,14 0,00 0,00 24.814,14 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 73.386,57 0,00 0,00 73.386,57 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 73.386,57 0,00 0,00 73.386,57 100,00%
Comunicación (6006.000202) 73.386,57 0,00 0,00 73.386,57 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 1.399,44 0,00 0,00 1.399,44 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Comunicación (6006.000202) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Comunicación (6006.000202) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Comunicación (6006.000202) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Entidades deportivas (040106) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Comunicación (6006.000202) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Programas para colectivos (040102) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Comunicación (6006.000202) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Promoción del deporte (040103) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Comunicación (6006.000202) 233,24 0,00 0,00 233,24 100,00%
Mujer (0312) 6.301,47 0,00 0,00 6.301,47 100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Comunicación (6006.000202) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Comunicación (6006.000202) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Comunicación (6006.000202) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Comunicación (6006.000202) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Comunicación (6006.000202) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 3.784,11 0,00 0,00 3.784,11 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 3.784,11 0,00 0,00 3.784,11 100,00%
Comunicación (6006.000202) 3.784,11 0,00 0,00 3.784,11 100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Comunicación (6006.000202) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Comunicación (6006.000202) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Comunicación (6006.000202) 314,67 0,00 0,00 314,67 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 279,20 0,00 0,00 279,20 100,00%
Exposiciones temporales (090502) 279,20 0,00 0,00 279,20 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 279,20 0,00 0,00 279,20 100,00%
Comunicación (6006.000202) 279,20 0,00 0,00 279,20 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 2.601,10 0,00 0,00 2.601,10 100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Comunicación (6006.000202) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Comunicación (6006.000202) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Comunicación (6006.000202) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
(030301)
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Comunicación (6006.000202) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Comunicación (6006.000202) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Convenios (030310) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Comunicación (6006.000202) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Comunicación (6006.000202) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Comunicación (6006.000202) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Estancias temporales en residencias (030306) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Comunicación (6006.000202) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Programa vivir y convivir (030309) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Comunicación (6006.000202) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 1.533,95 0,00 0,00 1.533,95 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 1.533,95 0,00 0,00 1.533,95 100,00%
Comunicación (6006.000202) 1.533,95 0,00 0,00 1.533,95 100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Comunicación (6006.000202) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Tarjeta rosa (030311) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Comunicación (6006.000202) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Teleasistencia (030307) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Comunicación (6006.000202) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Viajes subvencionados (030308) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Comunicación (6006.000202) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Viviendas con servicios (030304) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Comunicación (6006.000202) 71,14 0,00 0,00 71,14 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 8.456,68 0,00 0,00 8.456,68 100,00%
Promoción de la danza (090104) 1.291,64 0,00 0,00 1.291,64 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 1.291,64 0,00 0,00 1.291,64 100,00%
Comunicación (6006.000202) 1.291,64 0,00 0,00 1.291,64 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 6.005,25 0,00 0,00 6.005,25 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 6.005,25 0,00 0,00 6.005,25 100,00%
Comunicación (6006.000202) 6.005,25 0,00 0,00 6.005,25 100,00%
Promoción del teatro (090105) 1.159,78 0,00 0,00 1.159,78 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 1.159,78 0,00 0,00 1.159,78 100,00%
Comunicación (6006.000202) 1.159,78 0,00 0,00 1.159,78 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 10.393,67 0,00 0,00 10.393,67 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 10.393,67 0,00 0,00 10.393,67 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 10.393,67 0,00 0,00 10.393,67 100,00%
Comunicación (6006.000202) 10.393,67 0,00 0,00 10.393,67 100,00%
Salud pública (0311) 4.692,25 0,00 0,00 4.692,25 100,00%
Promoción de la salud (031106) 4.692,25 0,00 0,00 4.692,25 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 53 .. 71
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 4.692,25 0,00 0,00 4.692,25 100,00%
Comunicación (6006.000202) 4.692,25 0,00 0,00 4.692,25 100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 891,59 0,00 0,00 891,59 100,00%
Atención precoz (031703) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Comunicación (6006.000202) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Inserción laboral (031702) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Comunicación (6006.000202) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Servicios de promoción (031701) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Comunicación (6006.000202) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Transporte especial (031704) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Comunicación (6006.000202) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Transporte especial (031705) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Comunicación (6006.000202) 178,32 0,00 0,00 178,32 100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.979.223,38 93.849,73 6.238,81 8.879.134,84 98,89%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.355.210,75 8.819,65 0,00 2.346.391,10 99,63%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 116.900,32 8.819,65 0,00 108.080,67 92,46%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 116.900,32 8.819,65 0,00 108.080,67 92,46%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 33.194,32 0,00 0,00 33.194,32 100,00%
Centro cívico (6006.000303) 37.693,10 8.819,65 0,00 28.873,45 76,60%
Equipamiento cultural (6006.000306) 27.225,19 0,00 0,00 27.225,19 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 18.787,71 0,00 0,00 18.787,71 100,00%
Cursos y talleres (090703) 555.046,55 0,00 0,00 555.046,55 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 555.046,55 0,00 0,00 555.046,55 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 75.178,62 0,00 0,00 75.178,62 100,00%
Casal de barrio (6006.000302) 125.398,54 0,00 0,00 125.398,54 100,00%
Centro cívico (6006.000303) 323.003,44 0,00 0,00 323.003,44 100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6006.000313) 708,22 0,00 0,00 708,22 100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6006.000310) 11.004,95 0,00 0,00 11.004,95 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 19.752,78 0,00 0,00 19.752,78 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dinamización cultural (090701) 1.683.263,88 0,00 0,00 1.683.263,88 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.683.263,88 0,00 0,00 1.683.263,88 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 170.632,59 0,00 0,00 170.632,59 100,00%
Biblioteca (6006.000301) 768.582,38 0,00 0,00 768.582,38 100,00%
Casal de barrio (6006.000302) 125.398,54 0,00 0,00 125.398,54 100,00%
Centro cívico (6006.000303) 568.836,61 0,00 0,00 568.836,61 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 49.813,76 0,00 0,00 49.813,76 100,00%
Actividades formativas (0806) 124.015,03 19.697,86 0,00 104.317,17 84,12%
Cursos y talleres (080601) 69.595,34 19.697,86 0,00 49.897,48 71,70%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 69.595,34 19.697,86 0,00 49.897,48 71,70%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 15.144,96 0,00 0,00 15.144,96 100,00%
Centro cívico (6006.000303) 0,00 404,26 0,00 0,00 0,00%
Equipamiento cultural (6006.000306) 54.450,39 0,00 0,00 54.450,39 100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6006.000310) 0,00 19.293,60 0,00 0,00 0,00%
Educación medioambiental (080602) 24.129,78 0,00 0,00 24.129,78 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 24.129,78 0,00 0,00 24.129,78 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 24.129,78 0,00 0,00 24.129,78 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 15.144,96 0,00 0,00 15.144,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 15.144,96 0,00 0,00 15.144,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 15.144,96 0,00 0,00 15.144,96 100,00%
Patios abiertos (080604) 15.144,96 0,00 0,00 15.144,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 15.144,96 0,00 0,00 15.144,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 15.144,96 0,00 0,00 15.144,96 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 62.516,54 0,00 0,00 62.516,54 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 62.516,54 0,00 0,00 62.516,54 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 62.516,54 0,00 0,00 62.516,54 100,00%
Edificio municipal (6006.000305) 62.516,54 0,00 0,00 62.516,54 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 42.601,94 0,00 0,00 42.601,94 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 42.601,94 0,00 0,00 42.601,94 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 42.601,94 0,00 0,00 42.601,94 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 42.601,94 0,00 0,00 42.601,94 100,00%
Bibliotecas (0908) 77.560,98 4.147,68 0,00 73.413,30 94,65%
·Importes no asignables 0,00 4.147,68 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 0,00 4.147,68 0,00 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Biblioteca (6006.000301) 0,00 4.147,68 0,00 0,00 0,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 77.560,98 0,00 0,00 77.560,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 77.560,98 0,00 0,00 77.560,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 19.485,20 0,00 0,00 19.485,20 100,00%
Equipamiento cultural (6006.000306) 2.305,97 0,00 0,00 2.305,97 100,00%
Equipamiento deportivo (6006.000308) 55.769,81 0,00 0,00 55.769,81 100,00%
Consejos de educación (0804) 20.803,68 0,00 0,00 20.803,68 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 20.803,68 0,00 0,00 20.803,68 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 20.803,68 0,00 0,00 20.803,68 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 20.803,68 0,00 0,00 20.803,68 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 206.775,72 0,00 0,00 206.775,72 100,00%
Convivencia en el espacio público (110301) 199.288,31 0,00 0,00 199.288,31 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 199.288,31 0,00 0,00 199.288,31 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 199.288,31 0,00 0,00 199.288,31 100,00%
Prevención y mediación (110302) 7.487,41 0,00 0,00 7.487,41 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 7.487,41 0,00 0,00 7.487,41 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 4.642,33 0,00 0,00 4.642,33 100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6006.000310) 2.845,08 0,00 0,00 2.845,08 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 12.237,95 0,00 0,00 12.237,95 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 12.237,95 0,00 0,00 12.237,95 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 12.237,95 0,00 0,00 12.237,95 100,00%
Centro cívico (6006.000303) 1.129,83 0,00 0,00 1.129,83 100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6006.000311) 11.108,12 0,00 0,00 11.108,12 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 973.222,96 37.712,00 0,00 935.510,96 96,13%
·Importes no asignables 0,00 37.712,00 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 0,00 37.712,00 0,00 0,00 0,00%
Biblioteca (6006.000301) 0,00 21.012,00 0,00 0,00 0,00%
Centro cívico (6006.000303) 0,00 16.700,00 0,00 0,00 0,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 120.880,47 0,00 0,00 120.880,47 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 120.880,47 0,00 0,00 120.880,47 100,00%
Equipamiento deportivo (6006.000308) 13.942,45 0,00 0,00 13.942,45 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6006.000309) 106.938,02 0,00 0,00 106.938,02 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 781.045,10 0,00 0,00 781.045,10 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 781.045,10 0,00 0,00 781.045,10 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Casal de barrio (6006.000302) 26.553,14 0,00 0,00 26.553,14 100,00%
Centro cívico (6006.000303) 3.443,14 0,00 0,00 3.443,14 100,00%
Equipamiento cultural (6006.000306) 163.351,16 0,00 0,00 163.351,16 100,00%
Equipamiento deportivo (6006.000308) 13.942,45 0,00 0,00 13.942,45 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6006.000309) 420.447,66 0,00 0,00 420.447,66 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 153.307,55 0,00 0,00 153.307,55 100,00%
Democracia activa (110206) 17.443,13 0,00 0,00 17.443,13 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.443,13 0,00 0,00 17.443,13 100,00%
Equipamiento deportivo (6006.000308) 13.942,45 0,00 0,00 13.942,45 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6006.000309) 3.500,67 0,00 0,00 3.500,67 100,00%
Dinamización económica (110203) 18.968,01 0,00 0,00 18.968,01 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 18.968,01 0,00 0,00 18.968,01 100,00%
Equipamiento deportivo (6006.000308) 13.942,45 0,00 0,00 13.942,45 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6006.000309) 5.025,56 0,00 0,00 5.025,56 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 17.443,13 0,00 0,00 17.443,13 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.443,13 0,00 0,00 17.443,13 100,00%
Equipamiento deportivo (6006.000308) 13.942,45 0,00 0,00 13.942,45 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6006.000309) 3.500,67 0,00 0,00 3.500,67 100,00%
Procesos participativos (110205) 17.443,13 0,00 0,00 17.443,13 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.443,13 0,00 0,00 17.443,13 100,00%
Equipamiento deportivo (6006.000308) 13.942,45 0,00 0,00 13.942,45 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6006.000309) 3.500,67 0,00 0,00 3.500,67 100,00%
Espacio urbano (1204) 70.071,31 0,00 0,00 70.071,31 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 70.071,31 0,00 0,00 70.071,31 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 70.071,31 0,00 0,00 70.071,31 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 70.071,31 0,00 0,00 70.071,31 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 165.183,86 0,00 0,00 165.183,86 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 165.183,86 0,00 0,00 165.183,86 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 165.183,86 0,00 0,00 165.183,86 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 165.183,86 0,00 0,00 165.183,86 100,00%
Familia e infancia (0302) 89.092,97 16.493,10 0,00 72.599,87 81,49%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 17.646,00 4.515,10 0,00 13.130,90 74,41%
(030204)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.646,00 4.515,10 0,00 13.130,90 74,41%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6006.000311) 17.578,76 4.515,10 0,00 13.063,66 74,32%
Campaña de vacaciones (030205) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 122,40 0,00 0,00 122,40 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 122,40 0,00 0,00 122,40 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6006.000311) 55,17 0,00 0,00 55,17 100,00%
Familias Colaboradoras (030203) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 67,24 0,00 0,00 67,24 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 70.786,68 11.978,00 0,00 58.808,68 83,08%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 70.786,68 11.978,00 0,00 58.808,68 83,08%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 38.432,92 0,00 0,00 38.432,92 100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6006.000311) 12.513,29 11.978,00 0,00 535,29 4,28%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 58 .. 71
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Otros equipamientos (6006.000315) 19.840,47 0,00 0,00 19.840,47 100,00%
Fiestas (0903) 1.430.245,42 0,00 0,00 1.430.245,42 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 231.579,91 0,00 0,00 231.579,91 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 231.579,91 0,00 0,00 231.579,91 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 50.623,81 0,00 0,00 50.623,81 100,00%
Centro cívico (6006.000303) 5.901,00 0,00 0,00 5.901,00 100,00%
Equipamiento deportivo (6006.000308) 27.884,90 0,00 0,00 27.884,90 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 147.170,19 0,00 0,00 147.170,19 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 1.198.665,52 0,00 0,00 1.198.665,52 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.198.665,52 0,00 0,00 1.198.665,52 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 830.714,33 0,00 0,00 830.714,33 100,00%
Centro cívico (6006.000303) 5.901,00 0,00 0,00 5.901,00 100,00%
Equipamiento cultural (6006.000306) 16.967,19 0,00 0,00 16.967,19 100,00%
Equipamiento deportivo (6006.000308) 27.884,90 0,00 0,00 27.884,90 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 317.198,09 0,00 0,00 317.198,09 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 401.753,07 0,00 0,00 401.753,07 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 17.303,33 0,00 0,00 17.303,33 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.303,33 0,00 0,00 17.303,33 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 12.794,28 0,00 0,00 12.794,28 100,00%
Equipamiento deportivo (6006.000308) 4.509,06 0,00 0,00 4.509,06 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 313.998,45 0,00 0,00 313.998,45 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 313.998,45 0,00 0,00 313.998,45 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.979,09 0,00 0,00 17.979,09 100,00%
Equipamiento deportivo (6006.000308) 296.019,36 0,00 0,00 296.019,36 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 18.541,29 0,00 0,00 18.541,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 18.541,29 0,00 0,00 18.541,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 14.032,23 0,00 0,00 14.032,23 100,00%
Equipamiento deportivo (6006.000308) 4.509,06 0,00 0,00 4.509,06 100,00%
Entidades deportivas (040106) 17.303,33 0,00 0,00 17.303,33 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.303,33 0,00 0,00 17.303,33 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 12.794,28 0,00 0,00 12.794,28 100,00%
Equipamiento deportivo (6006.000308) 4.509,06 0,00 0,00 4.509,06 100,00%
Programas para colectivos (040102) 17.303,33 0,00 0,00 17.303,33 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.303,33 0,00 0,00 17.303,33 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 12.794,28 0,00 0,00 12.794,28 100,00%
Equipamiento deportivo (6006.000308) 4.509,06 0,00 0,00 4.509,06 100,00%
Promoción del deporte (040103) 17.303,33 0,00 0,00 17.303,33 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 17.303,33 0,00 0,00 17.303,33 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 12.794,28 0,00 0,00 12.794,28 100,00%
Equipamiento deportivo (6006.000308) 4.509,06 0,00 0,00 4.509,06 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 383.427,01 1.519,93 6.238,81 375.668,27 97,98%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 383.427,01 1.519,93 6.238,81 375.668,27 97,98%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 383.427,01 1.519,93 6.238,81 375.668,27 97,98%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 23.434,19 0,00 0,00 23.434,19 100,00%
Equipamiento deportivo (6006.000308) 359.992,82 1.519,93 6.238,81 352.234,08 97,84%
Interculturalidad e inmigración (0306) 20.072,61 0,00 0,00 20.072,61 100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Atención a los refugiados (030611) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Cursos de lengua (030609) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Estrategia antirumores (030602) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Plan de acogida (030603) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Programa Inmigración y educación (030601) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Programa Inmigración y participación (030608) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 133,64 0,00 0,00 133,64 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 18.736,18 0,00 0,00 18.736,18 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 18.736,18 0,00 0,00 18.736,18 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 18.349,64 0,00 0,00 18.349,64 100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6006.000311) 386,54 0,00 0,00 386,54 100,00%
Juventud (0308) 676.748,05 5.459,51 0,00 671.288,54 99,19%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 329.482,67 0,00 0,00 329.482,67 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 329.482,67 0,00 0,00 329.482,67 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6006.000312) 328.975,49 0,00 0,00 328.975,49 100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 343.715,06 5.459,51 0,00 338.255,55 98,41%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 343.715,06 5.459,51 0,00 338.255,55 98,41%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 66.239,29 0,00 0,00 66.239,29 100,00%
Centro cívico (6006.000303) 0,00 5.459,51 0,00 0,00 0,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6006.000312) 277.475,78 0,00 0,00 277.475,78 100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
para jóvenes) (030801)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
(030802)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Miscelánea (1199) 180.108,24 0,00 0,00 180.108,24 100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 180.108,24 0,00 0,00 180.108,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 180.108,24 0,00 0,00 180.108,24 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6006.000309) 180.108,24 0,00 0,00 180.108,24 100,00%
Mujer (0312) 148.244,93 0,00 0,00 148.244,93 100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 144.187,43 0,00 0,00 144.187,43 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 144.187,43 0,00 0,00 144.187,43 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 122.525,38 0,00 0,00 122.525,38 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 62 .. 71
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Equipamiento para la mujer / PIAD (6006.000313) 21.662,05 0,00 0,00 21.662,05 100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 507,19 0,00 0,00 507,19 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 390.356,45 0,00 0,00 390.356,45 100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 288.603,58 0,00 0,00 288.603,58 100,00%
(030301)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 288.603,58 0,00 0,00 288.603,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Centro cívico (6006.000303) 151.036,58 0,00 0,00 151.036,58 100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6006.000310) 137.366,79 0,00 0,00 137.366,79 100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Convenios (030310) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Estancias temporales en residencias (030306) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Programa vivir y convivir (030309) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 98.950,06 0,00 0,00 98.950,06 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 98.950,06 0,00 0,00 98.950,06 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 61.114,95 0,00 0,00 61.114,95 100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6006.000310) 37.835,11 0,00 0,00 37.835,11 100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Tarjeta rosa (030311) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Teleasistencia (030307) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Viajes subvencionados (030308) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Viviendas con servicios (030304) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 200,20 0,00 0,00 200,20 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 496.687,66 0,00 0,00 496.687,66 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 380.671,26 0,00 0,00 380.671,26 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 380.671,26 0,00 0,00 380.671,26 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 51.299,66 0,00 0,00 51.299,66 100,00%
Equipamiento cultural (6006.000306) 299.477,12 0,00 0,00 299.477,12 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Otros equipamientos (6006.000315) 29.894,48 0,00 0,00 29.894,48 100,00%
Promoción de la música (090102) 49.436,77 0,00 0,00 49.436,77 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 49.436,77 0,00 0,00 49.436,77 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 19.542,29 0,00 0,00 19.542,29 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 29.894,48 0,00 0,00 29.894,48 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 13.514,33 0,00 0,00 13.514,33 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 13.514,33 0,00 0,00 13.514,33 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 13.514,33 0,00 0,00 13.514,33 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 35.340,19 0,00 0,00 35.340,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 35.340,19 0,00 0,00 35.340,19 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.547,44 0,00 0,00 1.547,44 100,00%
Centro cívico (6006.000303) 6.703,62 0,00 0,00 6.703,62 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 27.089,13 0,00 0,00 27.089,13 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 15.868,17 0,00 0,00 15.868,17 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 15.868,17 0,00 0,00 15.868,17 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 15.868,17 0,00 0,00 15.868,17 100,00%
Promoción del teatro (090105) 1.856,93 0,00 0,00 1.856,93 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.856,93 0,00 0,00 1.856,93 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.856,93 0,00 0,00 1.856,93 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 342.269,10 0,00 0,00 342.269,10 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 339.690,03 0,00 0,00 339.690,03 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 339.690,03 0,00 0,00 339.690,03 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 339.690,03 0,00 0,00 339.690,03 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 1.289,54 0,00 0,00 1.289,54 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.289,54 0,00 0,00 1.289,54 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.289,54 0,00 0,00 1.289,54 100,00%
Turismo y eventos (100601) 1.289,54 0,00 0,00 1.289,54 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.289,54 0,00 0,00 1.289,54 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 1.289,54 0,00 0,00 1.289,54 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 38.193,58 0,00 0,00 38.193,58 100,00%
Caza, pesca y flora (021103) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Gestióm y conservación de zonas forestales (021106) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 35.299,77 0,00 0,00 35.299,77 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 35.299,77 0,00 0,00 35.299,77 100,00%
Equipamiento educativo (6006.000307) 34.817,46 0,00 0,00 34.817,46 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Residuos y vertidos (021102) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 482,30 0,00 0,00 482,30 100,00%
Salud pública (0311) 27.742,38 0,00 0,00 27.742,38 100,00%
Promoción de la salud (031106) 27.742,38 0,00 0,00 27.742,38 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 27.742,38 0,00 0,00 27.742,38 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 27.742,38 0,00 0,00 27.742,38 100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 244.081,19 0,00 0,00 244.081,19 100,00%
Atención precoz (031703) 48.017,32 0,00 0,00 48.017,32 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 48.017,32 0,00 0,00 48.017,32 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 4.106,37 0,00 0,00 4.106,37 100,00%
Centro de servicios sociales (6006.000304) 42.817,52 0,00 0,00 42.817,52 100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6006.000312) 349,16 0,00 0,00 349,16 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 744,26 0,00 0,00 744,26 100,00%
Inserción laboral (031702) 48.017,32 0,00 0,00 48.017,32 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 48.017,32 0,00 0,00 48.017,32 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 4.106,37 0,00 0,00 4.106,37 100,00%
Centro de servicios sociales (6006.000304) 42.817,52 0,00 0,00 42.817,52 100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6006.000312) 349,16 0,00 0,00 349,16 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 66 .. 71
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Otros equipamientos (6006.000315) 744,26 0,00 0,00 744,26 100,00%
Servicios de promoción (031701) 52.011,93 0,00 0,00 52.011,93 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 52.011,93 0,00 0,00 52.011,93 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 8.100,98 0,00 0,00 8.100,98 100,00%
Centro de servicios sociales (6006.000304) 42.817,52 0,00 0,00 42.817,52 100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6006.000312) 349,16 0,00 0,00 349,16 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 744,26 0,00 0,00 744,26 100,00%
Transporte especial (031704) 48.017,32 0,00 0,00 48.017,32 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 48.017,32 0,00 0,00 48.017,32 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 4.106,37 0,00 0,00 4.106,37 100,00%
Centro de servicios sociales (6006.000304) 42.817,52 0,00 0,00 42.817,52 100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6006.000312) 349,16 0,00 0,00 349,16 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 744,26 0,00 0,00 744,26 100,00%
Transporte especial (031705) 48.017,32 0,00 0,00 48.017,32 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 48.017,32 0,00 0,00 48.017,32 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) 4.106,37 0,00 0,00 4.106,37 100,00%
Centro de servicios sociales (6006.000304) 42.817,52 0,00 0,00 42.817,52 100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6006.000312) 349,16 0,00 0,00 349,16 100,00%
Otros equipamientos (6006.000315) 744,26 0,00 0,00 744,26 100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.511.636,48 2.383.591,12 34.110,77 3.093.934,59 56,13%
Actuación urbanística (0118) 319.863,30 29.244,57 0,00 290.618,73 90,86%
Declaración de ruina (011804) 3.857,40 0,00 0,00 3.857,40 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 3.857,40 0,00 0,00 3.857,40 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 3.857,40 0,00 0,00 3.857,40 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 34.294,09 3.470,78 0,00 30.823,31 89,88%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 34.294,09 3.470,78 0,00 30.823,31 89,88%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 34.294,09 0,00 0,00 34.294,09 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 0,00 3.470,78 0,00 0,00 0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 148.452,36 15.419,00 0,00 133.033,36 89,61%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 148.452,36 15.419,00 0,00 133.033,36 89,61%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 148.452,36 15.419,00 0,00 133.033,36 89,61%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 133.259,44 10.354,79 0,00 122.904,65 92,23%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 133.259,44 10.354,79 0,00 122.904,65 92,23%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 133.259,44 10.354,79 0,00 122.904,65 92,23%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 335.983,36 0,00 0,00 335.983,36 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 171.810,50 0,00 0,00 171.810,50 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 171.810,50 0,00 0,00 171.810,50 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 171.810,50 0,00 0,00 171.810,50 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 164.172,86 0,00 0,00 164.172,86 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 164.172,86 0,00 0,00 164.172,86 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 13.704,07 0,00 0,00 13.704,07 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 146.282,86 0,00 0,00 146.282,86 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 4.185,93 0,00 0,00 4.185,93 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 677.015,92 0,00 0,00 677.015,92 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 511.921,21 0,00 0,00 511.921,21 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 511.921,21 0,00 0,00 511.921,21 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 511.921,21 0,00 0,00 511.921,21 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 165.094,71 0,00 0,00 165.094,71 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 165.094,71 0,00 0,00 165.094,71 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 165.094,71 0,00 0,00 165.094,71 100,00%
Espacio urbano (1204) 1.834.119,76 0,00 0,00 1.834.119,76 100,00%
Accesibilidad (120407) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Estructuras viales (120402) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.819.192,23 0,00 0,00 1.819.192,23 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.819.192,23 0,00 0,00 1.819.192,23 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.819.192,23 0,00 0,00 1.819.192,23 100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Mobiliario urbano (120401) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Pavimento (120411) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.492,75 0,00 0,00 1.492,75 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 528,65 0,00 0,00 528,65 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 528,65 0,00 0,00 528,65 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 528,65 0,00 0,00 528,65 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 528,65 0,00 0,00 528,65 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.053.990,16 0,00 0,00 1.053.990,16 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.053.990,16 0,00 0,00 1.053.990,16 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.053.990,16 0,00 0,00 1.053.990,16 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.052.161,81 0,00 0,00 1.052.161,81 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.828,35 0,00 0,00 1.828,35 100,00%
Fiestas (0903) 53.866,28 0,00 34.110,77 19.755,51 36,68%
Fiestas de la ciudad (090301) 24.066,47 0,00 0,00 24.066,47 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 24.066,47 0,00 0,00 24.066,47 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 24.066,47 0,00 0,00 24.066,47 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 29.799,81 0,00 34.110,77 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 29.799,81 0,00 34.110,77 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 0,00 0,00 34.110,77 0,00 0,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 29.799,81 0,00 0,00 29.799,81 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 156.611,86 23.996,00 0,00 132.615,86 84,68%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 156.611,86 23.996,00 0,00 132.615,86 84,68%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 156.611,86 23.996,00 0,00 132.615,86 84,68%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 0,00 23.996,00 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 156.611,86 0,00 0,00 156.611,86 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 905.261,67 2.244.311,99 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 145.402,85 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 0,00 145.402,85 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 0,00 145.402,85 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 635.891,81 622.701,05 0,00 13.190,76 2,07%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 635.891,81 622.701,05 0,00 13.190,76 2,07%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 635.891,81 622.701,05 0,00 13.190,76 2,07%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 38.057,49 0,00 0,00 38.057,49 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 38.057,49 0,00 0,00 38.057,49 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 38.057,49 0,00 0,00 38.057,49 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 85.798,19 0,00 0,00 85.798,19 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 85.798,19 0,00 0,00 85.798,19 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 85.798,19 0,00 0,00 85.798,19 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 145.514,18 143.686,01 0,00 1.828,17 1,26%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 145.514,18 143.686,01 0,00 1.828,17 1,26%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 145.514,18 143.686,01 0,00 1.828,17 1,26%
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 1.305.214,47 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 0,00 1.305.214,47 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 0,00 1.305.214,47 0,00 0,00 0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 27.307,61 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 0,00 27.307,61 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 0,00 27.307,61 0,00 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 1.828,35 583,56 0,00 1.244,79 68,08%
·Importes no asignables 0,00 583,56 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 0,00 583,56 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 0,00 583,56 0,00 0,00 0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 1.828,35 0,00 0,00 1.828,35 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 1.828,35 0,00 0,00 1.828,35 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) 1.828,35 0,00 0,00 1.828,35 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 172.567,18 85.455,00 0,00 87.112,18 50,48%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Licencias de actividades (110401) 172.567,18 85.455,00 0,00 87.112,18 50,48%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) 172.567,18 85.455,00 0,00 87.112,18 50,48%
Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) 172.567,18 85.455,00 0,00 87.112,18 50,48%
Servicios Generales 206.608,89 0,00 1.060,99 205.547,90 99,49%
Actuación urbanística (0118) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 181.798,93 0,00 0,00 181.798,93 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 161.902,05 0,00 0,00 161.902,05 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 161.902,05 0,00 0,00 161.902,05 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) 161.902,05 0,00 0,00 161.902,05 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 4.337,45 0,00 0,00 4.337,45 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 4.337,45 0,00 0,00 4.337,45 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) 4.337,45 0,00 0,00 4.337,45 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 15.559,43 0,00 0,00 15.559,43 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 15.559,43 0,00 0,00 15.559,43 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) 15.559,43 0,00 0,00 15.559,43 100,00%
Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 1.060,99 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 1.060,99 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 0,00 0,00 1.060,99 0,00 0,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) 0,00 0,00 1.060,99 0,00 0,00%
Licencias en la vía pública (0104) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
Licencias de actividades (110401) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6006.0002) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203) 8.269,99 0,00 0,00 8.269,99 100,00%
15.073.555,90 2.477.440,85 41.410,57 12.554.704,48 83,29%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 71 .. 71