Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Memoria de Costes 2017
INFORME CORPORATIVO
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 2.538.272,24 13,04% 100.398.571,37 4,33% 2,53%
Arrendamientos 476.412,84 2,45% 36.814.513,57 1,59% 1,29%
Compra de material y fungibles 35.709,42 0,18% 8.399.933,31 0,36% 0,43%
Comunicaciones y Notificaciones 63.612,73 0,33% 6.267.734,80 0,27% 1,01%
Contratos externos 4.219.490,15 21,67% 649.010.805,90 28,00% 0,65%
Estudios y trabajos técnicos 114.147,59 0,59% 18.324.594,37 0,79% 0,62%
Gasto Financiero 192.837,67 0,99% 20.896.587,49 0,90% 0,92%
Limpieza 569.710,39 2,93% 40.198.524,82 1,73% 1,42%
Mantenimiento, reparación y conservación 1.182.260,87 6,07% 76.093.073,01 3,28% 1,55%
Otros gastos 1.025.770,92 5,27% 131.430.052,68 5,67% 0,78%
Publicidad y Propaganda 928,12 0,00% 546.476,98 0,02% 0,17%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 163.128,83 0,01% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.072.765,77 5,51% 152.518.204,26 6,58% 0,70%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 472.868,81 0,02% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.444,15 0,01% 359.354,08 0,02% 0,40%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 16.421,28 0,08% 7.469.278,69 0,32% 0,22%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 4.106.855,19 21,09% 553.504.556,40 23,88% 0,74%
Recursos Humanos: Transporte del personal 14.252,99 0,07% 673.972,14 0,03% 2,11%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 56.435,71 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 2.996.176,95 15,39% 448.395.917,78 19,34% 0,67%
Suministros: Agua 102.897,85 0,53% 6.153.459,97 0,27% 1,67%
Suministros: Electricidad 548.738,92 2,82% 23.367.147,91 1,01% 2,35%
Suministros: Gas 20.251,65 0,10% 4.209.583,63 0,18% 0,48%
Suministros: Otros 27.963,96 0,14% 22.774.067,40 0,98% 0,12%
Suministros: Teléfono y datos 140.688,34 0,72% 6.245.043,25 0,27% 2,25%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 1 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transportes 0,00 0,00% 100.662,44 0,00% 0,00%
Tributos 3.483,81 0,02% 3.242.000,57 0,14% 0,11%
19.471.093,81 100,00% 2.318.086.550,18 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 2 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 19.471.093,81 100,00% 16.933.993,06 100,00% 86,97% 2.537.100,75 100,00% 13,03%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.471.093,81 100,00% 16.933.993,06 100,00% 86,97% 2.537.100,75 100,00% 13,03%
·Genéricos Distrito 199.558,65 1,02% 199.558,65 1,18% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.346.932,64 68,55% 10.809.831,89 63,84% 80,99% 2.537.100,75 100,00% 19,01%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.841.395,02 30,00% 5.841.395,02 34,50% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios Generales 83.207,50 0,43% 83.207,50 0,49% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
19.471.093,81 100,00% 16.933.993,06 100,00% 86,97% 2.537.100,75 100,00% 13,03%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 3 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 19.471.093,81 115,38 16.933.993,06 100,35 2.537.100,75 15,03
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.471.093,81 115,38 16.933.993,06 100,35 2.537.100,75 15,03
·Genéricos Distrito 199.558,65 1,18 199.558,65 1,18 0,00 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.346.932,64 79,09 10.809.831,89 64,06 2.537.100,75 15,03
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.841.395,02 34,62 5.841.395,02 34,62 0,00 0,00
Servicios Generales 83.207,50 0,49 83.207,50 0,49 0,00 0,00
19.471.093,81 115,38 16.933.993,06 100,35 2.537.100,75 15,03
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 168.751
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 4 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
199.558,65 ·Genéricos Distrito 13.346.932,64 Servicios a las Personas y en el Territorio
5.841.395,02 Servicios de Licencias y Espacio Público 83.207,50 Servicios Generales
10.478,47 ·Genéricos Distrito 26.760,75 Servicios a las Personas y en el Territorio
2.137.028,96 Servicios de Licencias y Espacio Público 0,00 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 5 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 19.471.093,81 9.242.704,34 7.448.036,30 2.780.353,16 2.174.268,18 11,17%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.471.093,81 9.242.704,34 7.448.036,30 2.780.353,16 2.174.268,18 11,17%
·Genéricos Distrito 199.558,65 140.270,15 30.792,74 28.495,75 10.478,47 5,25%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.346.932,64 5.679.096,44 5.761.975,81 1.905.860,39 26.760,75 0,20%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.841.395,02 3.364.851,04 1.642.428,48 834.115,50 2.137.028,96 36,58%
Servicios Generales 83.207,50 58.486,71 12.839,27 11.881,52 0,00
19.471.093,81 9.242.704,34 7.448.036,30 2.780.353,16 2.174.268,18 11,17%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 6 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 19.471.093,81 9.242.704,34 7.448.036,30 2.780.353,16 2.174.268,18 11,17%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.471.093,81 9.242.704,34 7.448.036,30 2.780.353,16 2.174.268,18 11,17%
·Genéricos Distrito 199.558,65 140.270,15 30.792,74 28.495,75 10.478,47 5,25%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 0,00 0,00 0,00 0,00 535,97
Alquiler y cesión de espacios (090702) 0,00 0,00 0,00 0,00 535,97
Actuación urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.942,50
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.942,50
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 199.558,65 140.270,15 30.792,74 28.495,75 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 66.519,55 46.756,72 10.264,25 9.498,58 0,00
... (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 66.519,55 46.756,72 10.264,25 9.498,58 0,00
Matrimonios civiles (110103) 66.519,55 46.756,72 10.264,25 9.498,58 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.346.932,64 5.679.096,44 5.761.975,81 1.905.860,39 26.760,75 0,20%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.517.702,41 1.645.358,06 1.370.037,95 502.306,40 8.491,13 0,24%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 6.875,00
Alquiler y cesión de espacios (090702) 243.687,96 131.020,16 77.870,65 34.797,15 1.616,13 0,66%
Cursos y talleres (090703) 3.012.192,22 1.372.513,58 1.209.556,01 430.122,63 0,00
Dinamización cultural (090701) 261.822,23 141.824,33 82.611,29 37.386,61 0,00
Actividades formativas (0806) 23.185,17 9.113,60 10.760,87 3.310,70 2.771,26 11,95%
Cursos y talleres (080601) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 2.771,26 47,81%
Educación medioambiental (080602) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 0,00
Innovación y tecnología (080603) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 0,00
Patios abiertos (080604) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 75.651,97 39.557,86 25.291,48 10.802,64 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 75.651,97 39.557,86 25.291,48 10.802,64 0,00
Atención individual y familiar (0313) 1.830,23 934,29 634,59 261,35 0,00
Prestaciones económicas (031303) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 7 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Bibliotecas (0908) 774.304,63 26.524,46 637.214,20 110.565,97 5.111,75 0,66%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 774.304,63 26.524,46 637.214,20 110.565,97 5.111,75 0,66%
Convivencia y civismo (1103) 136.624,29 90.751,15 26.364,03 19.509,11 0,00
Convivencia en el espacio público (110301) 136.624,29 90.751,15 26.364,03 19.509,11 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 85.948,66 51.207,15 22.468,57 12.272,94 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 85.948,66 51.207,15 22.468,57 12.272,94 0,00
Dinamización del territorio (1102) 966.190,27 579.717,77 248.506,43 137.966,06 0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 749.519,54 435.796,68 206.696,05 107.026,81 0,00
Procesos participativos (110205) 216.670,73 143.921,10 41.810,38 30.939,26 0,00
Espacio urbano (1204) 68.206,66 45.305,51 13.161,66 9.739,49 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 68.206,66 45.305,51 13.161,66 9.739,49 0,00
señalización,... (120409)
Familia e infancia (0302) 792.874,56 379.768,11 299.888,81 113.217,64 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 550.221,20 252.903,58 218.749,40 78.568,22 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 1.520,63 905,97 397,52 217,14 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 241.132,73 125.958,57 80.741,88 34.432,28 0,00
Fiestas (0903) 1.118.599,96 736.351,83 222.518,89 159.729,24 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 1.118.599,96 736.351,83 222.518,89 159.729,24 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 225.159,24 16.712,45 176.295,42 32.151,36 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Entidades deportivas (040106) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Programas para colectivos (040102) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Promoción del deporte (040103) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 1.982.397,93 148.946,52 1.550.377,10 283.074,31 10.280,00 0,52%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 1.982.397,93 148.946,52 1.550.377,10 283.074,31 10.280,00 0,52%
Interculturalidad e inmigración (0306) 84.869,50 33.698,82 39.051,84 12.118,85 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 84.869,50 33.698,82 39.051,84 12.118,85 0,00
Juventud (0308) 876.401,78 443.895,70 307.361,26 125.144,82 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 8 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 867.197,46 439.232,77 304.134,19 123.830,50 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Promoción de los jóvenes (030809) 9.204,33 4.662,93 3.227,07 1.314,32 0,00
Miscelánea (1199) 885.016,03 587.861,95 170.779,20 126.374,88 0,00
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 857.694,79 569.714,12 165.507,09 122.473,57 0,00
Importes no asignados por la Gerencia responsable (119901) 27.321,25 18.147,83 5.272,11 3.901,31 0,00
Mujer (0312) 33.562,47 22.293,50 6.476,46 4.792,52 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 33.562,47 22.293,50 6.476,46 4.792,52 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 980.403,84 375.609,14 464.799,03 139.995,68 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 891.378,09 323.603,53 440.491,22 127.283,34 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 89.025,76 52.005,62 24.307,81 12.712,33 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 399.308,96 234.146,57 108.143,51 57.018,88 106,61 0,03%
Promoción de la cultura popular (090108) 40.881,72 24.507,07 10.536,99 5.837,66 0,00
Promoción de la danza (090104) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Promoción de la literatura (090106) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Promoción de la música (090102) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Promoción del circo (090103) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 40.254,85 23.983,34 10.523,36 5.748,15 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 47.364,96 24.312,43 16.289,10 6.763,43 106,61 0,23%
Promoción del teatro (090105) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 300.586,52 199.661,22 58.003,38 42.921,92 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 254.399,27 168.981,86 49.090,75 36.326,66 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 23.093,62 15.339,68 4.456,32 3.297,63 0,00
Turismo y eventos (100601) 23.093,62 15.339,68 4.456,32 3.297,63 0,00
Salud pública (0311) 13.038,60 8.660,74 2.516,02 1.861,83 0,00
Promoción de la salud (031106) 13.038,60 8.660,74 2.516,02 1.861,83 0,00
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 5.068,95 3.020,02 1.325,12 723,82 0,00
Atención precoz (031703) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Inserción laboral (031702) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Servicios de promoción (031701) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Transporte especial (031704) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 9 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Transporte especial (031705) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.841.395,02 3.364.851,04 1.642.428,48 834.115,50 2.137.028,96 36,58%
Actuación urbanística (0118) 161.243,27 71.922,77 66.295,94 23.024,55 212.740,56 131,94%
Declaración de ruina (011804) 61.656,89 27.502,14 25.350,52 8.804,23 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 8.112,17 3.618,44 3.335,36 1.158,37 183.949,79 2267,58%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.232,63
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 91.474,21 40.802,19 37.610,06 13.061,96 18.558,14 20,29%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 121.369,42 54.136,99 49.901,62 17.330,81 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 95.442,82 42.572,40 39.241,77 13.628,65 0,00
... (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 25.926,61 11.564,60 10.659,85 3.702,16 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 424.510,66 243.210,53 120.682,60 60.617,53 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 405.688,93 231.590,47 116.168,56 57.929,90 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 18.821,73 11.620,07 4.514,04 2.687,63 0,00
recepción (120103)
Espacio urbano (1204) 2.382.529,25 1.470.914,01 571.404,63 340.210,61 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.382.529,25 1.470.914,01 571.404,63 340.210,61 0,00
(120405)
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.551.295,88 957.731,30 372.049,01 221.515,57 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.551.295,88 957.731,30 372.049,01 221.515,57 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 18.821,73 11.620,07 4.514,04 2.687,63 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 18.821,73 11.620,07 4.514,04 2.687,63 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 1.151.126,68 540.559,50 446.193,33 164.373,85 1.876.366,30 163,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 140.450,14
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 492.481,00 226.947,49 195.210,23 70.323,28 247.661,56 50,29%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 158.875,10 72.957,54 63.231,17 22.686,39 0,00
Licencias de obra menor (010407) 135.480,23 62.522,23 53.612,26 19.345,75 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 199.449,75 96.240,51 74.729,03 28.480,21 0,00
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 41.210,15 20.472,93 14.852,66 5.884,56 1.472.041,31 3572,04%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 41.210,15 20.472,93 14.852,66 5.884,56 0,00
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público 41.210,15 20.472,93 14.852,66 5.884,56 0,00
(010408)
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 41.210,15 20.472,93 14.852,66 5.884,56 16.213,29 39,34%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 10 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Trámites de los distritos (1104) 30.498,12 14.755,86 11.387,32 4.354,95 47.922,10 157,13%
Licencias de actividades (110401) 30.498,12 14.755,86 11.387,32 4.354,95 47.922,10 157,13%
Servicios Generales 83.207,50 58.486,71 12.839,27 11.881,52 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 83.207,50 58.486,71 12.839,27 11.881,52 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 39.692,87 27.900,19 6.124,78 5.667,90 0,00
... (110102)
Matrimonios civiles (110103) 43.514,64 30.586,52 6.714,49 6.213,62 0,00
19.471.093,81 9.242.704,34 7.448.036,30 2.780.353,16 2.174.268,18 11,17%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 11 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 19.471.093,81 9.242.704,34 7.448.036,30 2.780.353,16 2.174.268,18 11,17%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.471.093,81 9.242.704,34 7.448.036,30 2.780.353,16 2.174.268,18 11,17%
·Genéricos Distrito 199.558,65 140.270,15 30.792,74 28.495,75 10.478,47 5,25%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 0,00 0,00 0,00 0,00 535,97
Alquiler y cesión de espacios (090702) 0,00 0,00 0,00 0,00 535,97
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 535,97
Departamento de Recursos Internos (6007.000201) 0,00 0,00 0,00 0,00 535,97
Actuación urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.942,50
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.942,50
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.942,50
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.942,50
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 199.558,65 140.270,15 30.792,74 28.495,75 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 66.519,55 46.756,72 10.264,25 9.498,58 0,00
... (110102)
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 66.519,55 46.756,72 10.264,25 9.498,58 0,00
Comunicación (6007.000202) 66.519,55 46.756,72 10.264,25 9.498,58 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 66.519,55 46.756,72 10.264,25 9.498,58 0,00
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 66.519,55 46.756,72 10.264,25 9.498,58 0,00
Comunicación (6007.000202) 66.519,55 46.756,72 10.264,25 9.498,58 0,00
Matrimonios civiles (110103) 66.519,55 46.756,72 10.264,25 9.498,58 0,00
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 66.519,55 46.756,72 10.264,25 9.498,58 0,00
Comunicación (6007.000202) 66.519,55 46.756,72 10.264,25 9.498,58 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.346.932,64 5.679.096,44 5.761.975,81 1.905.860,39 26.760,75 0,20%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.517.702,41 1.645.358,06 1.370.037,95 502.306,40 8.491,13 0,24%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 6.875,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.875,00
Centro cívico (6007.000303) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.875,00
Alquiler y cesión de espacios (090702) 243.687,96 131.020,16 77.870,65 34.797,15 1.616,13 0,66%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 12 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 243.687,96 131.020,16 77.870,65 34.797,15 1.616,13 0,66%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 43.070,85 28.609,33 8.311,27 6.150,25 0,00
Casal de barrio (6007.000302) 200.617,12 102.410,83 69.559,39 28.646,90 766,12 0,38%
Centro cívico (6007.000303) 0,00 0,00 0,00 0,00 850,01
Cursos y talleres (090703) 3.012.192,22 1.372.513,58 1.209.556,01 430.122,63 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 3.012.192,22 1.372.513,58 1.209.556,01 430.122,63 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 43.070,85 28.609,33 8.311,27 6.150,25 0,00
Casal de barrio (6007.000302) 200.617,12 102.410,83 69.559,39 28.646,90 0,00
Centro cívico (6007.000303) 2.599.931,36 1.216.953,36 1.011.723,69 371.254,30 0,00
Equipamiento cultural (6007.000306) 168.572,90 24.540,06 119.961,66 24.071,18 0,00
Dinamización cultural (090701) 261.822,23 141.824,33 82.611,29 37.386,61 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 261.822,23 141.824,33 82.611,29 37.386,61 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 43.070,85 28.609,33 8.311,27 6.150,25 0,00
Casal de barrio (6007.000302) 200.617,12 102.410,83 69.559,39 28.646,90 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 18.134,26 10.804,17 4.740,63 2.589,46 0,00
Actividades formativas (0806) 23.185,17 9.113,60 10.760,87 3.310,70 2.771,26 11,95%
Cursos y talleres (080601) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 2.771,26 47,81%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 2.771,26 47,81%
Casal de barrio (6007.000302) 0,00 0,00 0,00 0,00 399,90
Equipamiento educativo (6007.000307) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 0,00
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.371,36
Educación medioambiental (080602) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 0,00
Equipamiento educativo (6007.000307) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 0,00
Innovación y tecnología (080603) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 0,00
Equipamiento educativo (6007.000307) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 0,00
Patios abiertos (080604) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 0,00
Equipamiento educativo (6007.000307) 5.796,29 2.278,40 2.690,22 827,68 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 75.651,97 39.557,86 25.291,48 10.802,64 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 75.651,97 39.557,86 25.291,48 10.802,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 75.651,97 39.557,86 25.291,48 10.802,64 0,00
Edificio municipal (6007.000305) 35.628,70 23.665,96 6.875,18 5.087,56 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 13 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 40.023,28 15.891,89 18.416,30 5.715,08 0,00
Atención individual y familiar (0313) 1.830,23 934,29 634,59 261,35 0,00
Prestaciones económicas (031303) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Casal de barrio (6007.000302) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Casal de barrio (6007.000302) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Casal de barrio (6007.000302) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Casal de barrio (6007.000302) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Casal de barrio (6007.000302) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Casal de barrio (6007.000302) 305,04 155,72 105,77 43,56 0,00
Bibliotecas (0908) 774.304,63 26.524,46 637.214,20 110.565,97 5.111,75 0,66%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 774.304,63 26.524,46 637.214,20 110.565,97 5.111,75 0,66%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 774.304,63 26.524,46 637.214,20 110.565,97 5.111,75 0,66%
Biblioteca (6007.000301) 774.304,63 26.524,46 637.214,20 110.565,97 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.111,75
Convivencia y civismo (1103) 136.624,29 90.751,15 26.364,03 19.509,11 0,00
Convivencia en el espacio público (110301) 136.624,29 90.751,15 26.364,03 19.509,11 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 136.624,29 90.751,15 26.364,03 19.509,11 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 136.624,29 90.751,15 26.364,03 19.509,11 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 85.948,66 51.207,15 22.468,57 12.272,94 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 85.948,66 51.207,15 22.468,57 12.272,94 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 85.948,66 51.207,15 22.468,57 12.272,94 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 85.948,66 51.207,15 22.468,57 12.272,94 0,00
Dinamización del territorio (1102) 966.190,27 579.717,77 248.506,43 137.966,06 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 14 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 749.519,54 435.796,68 206.696,05 107.026,81 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 749.519,54 435.796,68 206.696,05 107.026,81 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309) 517.222,93 343.559,52 99.807,14 73.856,27 0,00
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 232.296,61 92.237,16 106.888,92 33.170,54 0,00
Procesos participativos (110205) 216.670,73 143.921,10 41.810,38 30.939,26 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 216.670,73 143.921,10 41.810,38 30.939,26 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309) 216.670,73 143.921,10 41.810,38 30.939,26 0,00
Espacio urbano (1204) 68.206,66 45.305,51 13.161,66 9.739,49 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 68.206,66 45.305,51 13.161,66 9.739,49 0,00
señalización,... (120409)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 68.206,66 45.305,51 13.161,66 9.739,49 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 68.206,66 45.305,51 13.161,66 9.739,49 0,00
Familia e infancia (0302) 792.874,56 379.768,11 299.888,81 113.217,64 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 550.221,20 252.903,58 218.749,40 78.568,22 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 550.221,20 252.903,58 218.749,40 78.568,22 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 8.630,88 5.732,96 1.665,48 1.232,44 0,00
Biblioteca (6007.000301) 84.176,87 2.883,55 69.273,38 12.019,94 0,00
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 51.078,90 20.281,71 23.503,44 7.293,76 0,00
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311) 402.767,63 221.880,23 123.374,65 57.512,76 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 3.566,92 2.125,12 932,46 509,33 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 1.520,63 905,97 397,52 217,14 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.520,63 905,97 397,52 217,14 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 1.520,63 905,97 397,52 217,14 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 241.132,73 125.958,57 80.741,88 34.432,28 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 241.132,73 125.958,57 80.741,88 34.432,28 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 8.630,88 5.732,96 1.665,48 1.232,44 0,00
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 51.078,90 20.281,71 23.503,44 7.293,76 0,00
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311) 181.422,95 99.943,89 55.572,97 25.906,09 0,00
Fiestas (0903) 1.118.599,96 736.351,83 222.518,89 159.729,24 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 1.118.599,96 736.351,83 222.518,89 159.729,24 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.118.599,96 736.351,83 222.518,89 159.729,24 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.101.064,46 731.369,70 212.469,49 157.225,27 0,00
Centro cívico (6007.000303) 2.550,59 1.193,86 992,52 364,21 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 15 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Equipamiento deportivo (6007.000308) 7.104,75 527,35 5.562,88 1.014,51 0,00
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 7.022,14 2.788,25 3.231,17 1.002,72 0,00
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311) 858,01 472,67 262,82 122,52 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 225.159,24 16.712,45 176.295,42 32.151,36 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Equipamiento deportivo (6007.000308) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Equipamiento deportivo (6007.000308) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Equipamiento deportivo (6007.000308) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Entidades deportivas (040106) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Equipamiento deportivo (6007.000308) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Programas para colectivos (040102) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Equipamiento deportivo (6007.000308) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Promoción del deporte (040103) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Equipamiento deportivo (6007.000308) 37.526,54 2.785,41 29.382,57 5.358,56 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 1.982.397,93 148.946,52 1.550.377,10 283.074,31 10.280,00 0,52%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 1.982.397,93 148.946,52 1.550.377,10 283.074,31 10.280,00 0,52%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.982.397,93 148.946,52 1.550.377,10 283.074,31 10.280,00 0,52%
Casal de barrio (6007.000302) 1.830,23 934,29 634,59 261,35 0,00
Centro cívico (6007.000303) 2.550,59 1.193,86 992,52 364,21 0,00
Equipamiento deportivo (6007.000308) 1.978.017,11 146.818,37 1.548.749,99 282.448,75 10.280,00 0,52%
Interculturalidad e inmigración (0306) 84.869,50 33.698,82 39.051,84 12.118,85 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 84.869,50 33.698,82 39.051,84 12.118,85 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 84.869,50 33.698,82 39.051,84 12.118,85 0,00
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 84.869,50 33.698,82 39.051,84 12.118,85 0,00
Juventud (0308) 876.401,78 443.895,70 307.361,26 125.144,82 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 16 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 867.197,46 439.232,77 304.134,19 123.830,50 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 867.197,46 439.232,77 304.134,19 123.830,50 0,00
Casal de barrio (6007.000302) 1.830,23 934,29 634,59 261,35 0,00
Centro cívico (6007.000303) 2.550,59 1.193,86 992,52 364,21 0,00
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6007.000312) 862.816,63 437.104,62 302.507,07 123.204,94 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 9.204,33 4.662,93 3.227,07 1.314,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 9.204,33 4.662,93 3.227,07 1.314,32 0,00
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6007.000312) 9.204,33 4.662,93 3.227,07 1.314,32 0,00
Miscelánea (1199) 885.016,03 587.861,95 170.779,20 126.374,88 0,00
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 857.694,79 569.714,12 165.507,09 122.473,57 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 857.694,79 569.714,12 165.507,09 122.473,57 0,00
Centro de servicios sociales (6007.000304) 324.149,44 215.312,63 62.550,26 46.286,56 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309) 533.545,34 354.401,50 102.956,83 76.187,01 0,00
Importes no asignados por la Gerencia responsable (119901) 27.321,25 18.147,83 5.272,11 3.901,31 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 27.321,25 18.147,83 5.272,11 3.901,31 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 27.321,25 18.147,83 5.272,11 3.901,31 0,00
Mujer (0312) 33.562,47 22.293,50 6.476,46 4.792,52 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 33.562,47 22.293,50 6.476,46 4.792,52 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 33.562,47 22.293,50 6.476,46 4.792,52 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 15.938,48 10.586,96 3.075,61 2.275,92 0,00
Equipamiento para la mujer / PIAD (6007.000313) 17.623,99 11.706,54 3.400,86 2.516,60 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 980.403,84 375.609,14 464.799,03 139.995,68 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 891.378,09 323.603,53 440.491,22 127.283,34 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 891.378,09 323.603,53 440.491,22 127.283,34 0,00
Biblioteca (6007.000301) 84.176,87 2.883,55 69.273,38 12.019,94 0,00
Casal de barrio (6007.000302) 1.830,23 934,29 634,59 261,35 0,00
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 805.370,99 319.785,68 370.583,25 115.002,05 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 89.025,76 52.005,62 24.307,81 12.712,33 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 89.025,76 52.005,62 24.307,81 12.712,33 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 62.343,58 41.411,02 12.030,27 8.902,28 0,00
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 26.682,18 10.594,60 12.277,53 3.810,05 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 399.308,96 234.146,57 108.143,51 57.018,88 106,61 0,03%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 17 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción de la cultura popular (090108) 40.881,72 24.507,07 10.536,99 5.837,66 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 40.881,72 24.507,07 10.536,99 5.837,66 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 2.194,95 1.457,97 423,55 313,43 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Promoción de la danza (090104) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Promoción de la literatura (090106) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Promoción de la música (090102) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Promoción del circo (090103) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 40.254,85 23.983,34 10.523,36 5.748,15 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 40.254,85 23.983,34 10.523,36 5.748,15 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 40.254,85 23.983,34 10.523,36 5.748,15 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 47.364,96 24.312,43 16.289,10 6.763,43 106,61 0,23%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 47.364,96 24.312,43 16.289,10 6.763,43 106,61 0,23%
Equipamiento cultural (6007.000306) 8.678,19 1.263,33 6.175,66 1.239,19 0,00
Equipamiento educativo (6007.000307) 0,00 0,00 0,00 0,00 106,61
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Promoción del teatro (090105) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 23.049,10 10.113,44 5.524,23 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 300.586,52 199.661,22 58.003,38 42.921,92 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 18 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 254.399,27 168.981,86 49.090,75 36.326,66 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 254.399,27 168.981,86 49.090,75 36.326,66 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 254.399,27 168.981,86 49.090,75 36.326,66 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 23.093,62 15.339,68 4.456,32 3.297,63 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 23.093,62 15.339,68 4.456,32 3.297,63 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 23.093,62 15.339,68 4.456,32 3.297,63 0,00
Turismo y eventos (100601) 23.093,62 15.339,68 4.456,32 3.297,63 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 23.093,62 15.339,68 4.456,32 3.297,63 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 23.093,62 15.339,68 4.456,32 3.297,63 0,00
Salud pública (0311) 13.038,60 8.660,74 2.516,02 1.861,83 0,00
Promoción de la salud (031106) 13.038,60 8.660,74 2.516,02 1.861,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 13.038,60 8.660,74 2.516,02 1.861,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 13.038,60 8.660,74 2.516,02 1.861,83 0,00
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 5.068,95 3.020,02 1.325,12 723,82 0,00
Atención precoz (031703) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Inserción laboral (031702) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Servicios de promoción (031701) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Transporte especial (031704) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Transporte especial (031705) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Otros equipamientos (6007.000315) 1.013,79 604,00 265,02 144,76 0,00
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.841.395,02 3.364.851,04 1.642.428,48 834.115,50 2.137.028,96 36,58%
Actuación urbanística (0118) 161.243,27 71.922,77 66.295,94 23.024,55 212.740,56 131,94%
Declaración de ruina (011804) 61.656,89 27.502,14 25.350,52 8.804,23 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 61.656,89 27.502,14 25.350,52 8.804,23 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 61.656,89 27.502,14 25.350,52 8.804,23 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 19 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 8.112,17 3.618,44 3.335,36 1.158,37 183.949,79 2267,58%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 8.112,17 3.618,44 3.335,36 1.158,37 183.949,79 2267,58%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 8.112,17 3.618,44 3.335,36 1.158,37 183.949,79 2267,58%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.232,63
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.232,63
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.232,63
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 91.474,21 40.802,19 37.610,06 13.061,96 18.558,14 20,29%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 91.474,21 40.802,19 37.610,06 13.061,96 18.558,14 20,29%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 91.474,21 40.802,19 37.610,06 13.061,96 18.558,14 20,29%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 121.369,42 54.136,99 49.901,62 17.330,81 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 95.442,82 42.572,40 39.241,77 13.628,65 0,00
... (110102)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 95.442,82 42.572,40 39.241,77 13.628,65 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 95.442,82 42.572,40 39.241,77 13.628,65 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 25.926,61 11.564,60 10.659,85 3.702,16 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 25.926,61 11.564,60 10.659,85 3.702,16 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 25.926,61 11.564,60 10.659,85 3.702,16 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 424.510,66 243.210,53 120.682,60 60.617,53 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 405.688,93 231.590,47 116.168,56 57.929,90 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 405.688,93 231.590,47 116.168,56 57.929,90 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 110.152,55 49.133,69 45.289,75 15.729,11 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 295.536,39 182.456,78 70.878,82 42.200,79 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 18.821,73 11.620,07 4.514,04 2.687,63 0,00
recepción (120103)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 18.821,73 11.620,07 4.514,04 2.687,63 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 18.821,73 11.620,07 4.514,04 2.687,63 0,00
Espacio urbano (1204) 2.382.529,25 1.470.914,01 571.404,63 340.210,61 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.382.529,25 1.470.914,01 571.404,63 340.210,61 0,00
(120405)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 2.382.529,25 1.470.914,01 571.404,63 340.210,61 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 2.382.529,25 1.470.914,01 571.404,63 340.210,61 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.551.295,88 957.731,30 372.049,01 221.515,57 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.551.295,88 957.731,30 372.049,01 221.515,57 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 1.551.295,88 957.731,30 372.049,01 221.515,57 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 20 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 1.551.295,88 957.731,30 372.049,01 221.515,57 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 18.821,73 11.620,07 4.514,04 2.687,63 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 18.821,73 11.620,07 4.514,04 2.687,63 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 18.821,73 11.620,07 4.514,04 2.687,63 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 18.821,73 11.620,07 4.514,04 2.687,63 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 1.151.126,68 540.559,50 446.193,33 164.373,85 1.876.366,30 163,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 140.450,14
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 140.450,14
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 140.450,14
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 492.481,00 226.947,49 195.210,23 70.323,28 247.661,56 50,29%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 492.481,00 226.947,49 195.210,23 70.323,28 247.661,56 50,29%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 450.013,52 200.729,13 185.025,21 64.259,18 247.661,56 55,03%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 42.467,48 26.218,36 10.185,02 6.064,10 0,00
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 158.875,10 72.957,54 63.231,17 22.686,39 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 158.875,10 72.957,54 63.231,17 22.686,39 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 146.669,60 65.422,17 60.303,91 20.943,52 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 12.205,49 7.535,37 2.927,26 1.742,87 0,00
Licencias de obra menor (010407) 135.480,23 62.522,23 53.612,26 19.345,75 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 135.480,23 62.522,23 53.612,26 19.345,75 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 123.274,74 54.986,86 50.685,00 17.602,88 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 12.205,49 7.535,37 2.927,26 1.742,87 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 199.449,75 96.240,51 74.729,03 28.480,21 0,00
(010403)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 199.449,75 96.240,51 74.729,03 28.480,21 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 156.982,27 70.022,15 64.544,01 22.416,11 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 42.467,48 26.218,36 10.185,02 6.064,10 0,00
Licencias de vados en vía pública (010401) 41.210,15 20.472,93 14.852,66 5.884,56 1.472.041,31 3572,04%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 41.210,15 20.472,93 14.852,66 5.884,56 1.472.041,31 3572,04%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 29.004,65 12.937,56 11.925,40 4.141,69 1.472.041,31 5075,19%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 12.205,49 7.535,37 2.927,26 1.742,87 0,00
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 41.210,15 20.472,93 14.852,66 5.884,56 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 41.210,15 20.472,93 14.852,66 5.884,56 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 29.004,65 12.937,56 11.925,40 4.141,69 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 12.205,49 7.535,37 2.927,26 1.742,87 0,00
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 21 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público 41.210,15 20.472,93 14.852,66 5.884,56 0,00
(010408)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 41.210,15 20.472,93 14.852,66 5.884,56 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 29.004,65 12.937,56 11.925,40 4.141,69 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 12.205,49 7.535,37 2.927,26 1.742,87 0,00
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 41.210,15 20.472,93 14.852,66 5.884,56 16.213,29 39,34%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 41.210,15 20.472,93 14.852,66 5.884,56 16.213,29 39,34%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 29.004,65 12.937,56 11.925,40 4.141,69 16.213,29 55,90%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 12.205,49 7.535,37 2.927,26 1.742,87 0,00
Trámites de los distritos (1104) 30.498,12 14.755,86 11.387,32 4.354,95 47.922,10 157,13%
Licencias de actividades (110401) 30.498,12 14.755,86 11.387,32 4.354,95 47.922,10 157,13%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 30.498,12 14.755,86 11.387,32 4.354,95 47.922,10 157,13%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 23.773,24 10.604,08 9.774,48 3.394,67 47.922,10 201,58%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 6.724,89 4.151,78 1.612,84 960,27 0,00
Servicios Generales 83.207,50 58.486,71 12.839,27 11.881,52 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 83.207,50 58.486,71 12.839,27 11.881,52 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 39.692,87 27.900,19 6.124,78 5.667,90 0,00
... (110102)
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 39.692,87 27.900,19 6.124,78 5.667,90 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203) 39.692,87 27.900,19 6.124,78 5.667,90 0,00
Matrimonios civiles (110103) 43.514,64 30.586,52 6.714,49 6.213,62 0,00
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 43.514,64 30.586,52 6.714,49 6.213,62 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203) 43.514,64 30.586,52 6.714,49 6.213,62 0,00
19.471.093,81 9.242.704,34 7.448.036,30 19.471.093,81 2.174.268,18 11,17%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 22 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 19.471.093,81 2.151.001,43 23.266,75 17.296.825,63 88,83%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.471.093,81 2.151.001,43 23.266,75 17.296.825,63 88,83%
·Genéricos Distrito 199.558,65 9.478,47 1.000,00 189.080,18 94,75%
·Importes no asignables 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 0,00 535,97 0,00 0,00 0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 0,00 535,97 0,00 0,00 0,00%
Actuación urbanística (0118) 0,00 8.942,50 0,00 0,00 0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 0,00 8.942,50 0,00 0,00 0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 199.558,65 0,00 0,00 199.558,65 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 66.519,55 0,00 0,00 66.519,55 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 66.519,55 0,00 0,00 66.519,55 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 66.519,55 0,00 0,00 66.519,55 100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.346.932,64 4.494,00 22.266,75 13.320.171,89 99,80%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.517.702,41 1.616,13 6.875,00 3.509.211,28 99,76%
·Importes no asignables 0,00 0,00 6.875,00 0,00 0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 243.687,96 1.616,13 0,00 242.071,83 99,34%
Cursos y talleres (090703) 3.012.192,22 0,00 0,00 3.012.192,22 100,00%
Dinamización cultural (090701) 261.822,23 0,00 0,00 261.822,23 100,00%
Actividades formativas (0806) 23.185,17 2.771,26 0,00 20.413,91 88,05%
Cursos y talleres (080601) 5.796,29 2.771,26 0,00 3.025,03 52,19%
Educación medioambiental (080602) 5.796,29 0,00 0,00 5.796,29 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 5.796,29 0,00 0,00 5.796,29 100,00%
Patios abiertos (080604) 5.796,29 0,00 0,00 5.796,29 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 75.651,97 0,00 0,00 75.651,97 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 75.651,97 0,00 0,00 75.651,97 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 1.830,23 0,00 0,00 1.830,23 100,00%
Prestaciones económicas (031303) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 23 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Bibliotecas (0908) 774.304,63 0,00 5.111,75 769.192,88 99,34%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 774.304,63 0,00 5.111,75 769.192,88 99,34%
Convivencia y civismo (1103) 136.624,29 0,00 0,00 136.624,29 100,00%
Convivencia en el espacio público (110301) 136.624,29 0,00 0,00 136.624,29 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 85.948,66 0,00 0,00 85.948,66 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 85.948,66 0,00 0,00 85.948,66 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 966.190,27 0,00 0,00 966.190,27 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 749.519,54 0,00 0,00 749.519,54 100,00%
Procesos participativos (110205) 216.670,73 0,00 0,00 216.670,73 100,00%
Espacio urbano (1204) 68.206,66 0,00 0,00 68.206,66 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 68.206,66 0,00 0,00 68.206,66 100,00%
Familia e infancia (0302) 792.874,56 0,00 0,00 792.874,56 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 550.221,20 0,00 0,00 550.221,20 100,00%
(030204)
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 1.520,63 0,00 0,00 1.520,63 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 241.132,73 0,00 0,00 241.132,73 100,00%
Fiestas (0903) 1.118.599,96 0,00 0,00 1.118.599,96 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 1.118.599,96 0,00 0,00 1.118.599,96 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 225.159,24 0,00 0,00 225.159,24 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Entidades deportivas (040106) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Programas para colectivos (040102) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Promoción del deporte (040103) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 1.982.397,93 0,00 10.280,00 1.972.117,93 99,48%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 1.982.397,93 0,00 10.280,00 1.972.117,93 99,48%
Interculturalidad e inmigración (0306) 84.869,50 0,00 0,00 84.869,50 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 84.869,50 0,00 0,00 84.869,50 100,00%
Juventud (0308) 876.401,78 0,00 0,00 876.401,78 100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 867.197,46 0,00 0,00 867.197,46 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 9.204,33 0,00 0,00 9.204,33 100,00%
Miscelánea (1199) 885.016,03 0,00 0,00 885.016,03 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 24 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 857.694,79 0,00 0,00 857.694,79 100,00%
Importes no asignados por la Gerencia responsable (119901) 27.321,25 0,00 0,00 27.321,25 100,00%
Mujer (0312) 33.562,47 0,00 0,00 33.562,47 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 33.562,47 0,00 0,00 33.562,47 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 980.403,84 0,00 0,00 980.403,84 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 891.378,09 0,00 0,00 891.378,09 100,00%
(030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 89.025,76 0,00 0,00 89.025,76 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 399.308,96 106,61 0,00 399.202,35 99,97%
Promoción de la cultura popular (090108) 40.881,72 0,00 0,00 40.881,72 100,00%
Promoción de la danza (090104) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Promoción de la música (090102) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Promoción del circo (090103) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 40.254,85 0,00 0,00 40.254,85 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 47.364,96 106,61 0,00 47.258,35 99,77%
Promoción del teatro (090105) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 300.586,52 0,00 0,00 300.586,52 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 254.399,27 0,00 0,00 254.399,27 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 23.093,62 0,00 0,00 23.093,62 100,00%
Turismo y eventos (100601) 23.093,62 0,00 0,00 23.093,62 100,00%
Salud pública (0311) 13.038,60 0,00 0,00 13.038,60 100,00%
Promoción de la salud (031106) 13.038,60 0,00 0,00 13.038,60 100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 5.068,95 0,00 0,00 5.068,95 100,00%
Atención precoz (031703) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Inserción laboral (031702) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Servicios de promoción (031701) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Transporte especial (031704) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Transporte especial (031705) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.841.395,02 2.137.028,96 0,00 3.704.366,06 63,42%
Actuación urbanística (0118) 161.243,27 212.740,56 0,00 0,00 0,00%
Declaración de ruina (011804) 61.656,89 0,00 0,00 61.656,89 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 25 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 8.112,17 183.949,79 0,00 0,00 0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 0,00 10.232,63 0,00 0,00 0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 91.474,21 18.558,14 0,00 72.916,07 79,71%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 121.369,42 0,00 0,00 121.369,42 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 95.442,82 0,00 0,00 95.442,82 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 25.926,61 0,00 0,00 25.926,61 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 424.510,66 0,00 0,00 424.510,66 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 405.688,93 0,00 0,00 405.688,93 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 18.821,73 0,00 0,00 18.821,73 100,00%
Espacio urbano (1204) 2.382.529,25 0,00 0,00 2.382.529,25 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.382.529,25 0,00 0,00 2.382.529,25 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.551.295,88 0,00 0,00 1.551.295,88 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.551.295,88 0,00 0,00 1.551.295,88 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 18.821,73 0,00 0,00 18.821,73 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 18.821,73 0,00 0,00 18.821,73 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 1.151.126,68 1.876.366,30 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 140.450,14 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 492.481,00 247.661,56 0,00 244.819,44 49,71%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 158.875,10 0,00 0,00 158.875,10 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 135.480,23 0,00 0,00 135.480,23 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 199.449,75 0,00 0,00 199.449,75 100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 41.210,15 1.472.041,31 0,00 0,00 0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 41.210,15 0,00 0,00 41.210,15 100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 41.210,15 0,00 0,00 41.210,15 100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 41.210,15 16.213,29 0,00 24.996,86 60,66%
Trámites de los distritos (1104) 30.498,12 47.922,10 0,00 0,00 0,00%
Licencias de actividades (110401) 30.498,12 47.922,10 0,00 0,00 0,00%
Servicios Generales 83.207,50 0,00 0,00 83.207,50 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 83.207,50 0,00 0,00 83.207,50 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 39.692,87 0,00 0,00 39.692,87 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 43.514,64 0,00 0,00 43.514,64 100,00%
19.471.093,81 2.151.001,43 23.266,75 17.296.825,63 88,83%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 26 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 19.471.093,81 2.151.001,43 23.266,75 17.296.825,63 88,83%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 19.471.093,81 2.151.001,43 23.266,75 17.296.825,63 88,83%
·Genéricos Distrito 199.558,65 9.478,47 1.000,00 189.080,18 94,75%
·Importes no asignables 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 0,00 535,97 0,00 0,00 0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 0,00 535,97 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 0,00 535,97 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Recursos Internos (6007.000201) 0,00 535,97 0,00 0,00 0,00%
Actuación urbanística (0118) 0,00 8.942,50 0,00 0,00 0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 0,00 8.942,50 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 0,00 8.942,50 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 0,00 8.942,50 0,00 0,00 0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 199.558,65 0,00 0,00 199.558,65 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 66.519,55 0,00 0,00 66.519,55 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 66.519,55 0,00 0,00 66.519,55 100,00%
Comunicación (6007.000202) 66.519,55 0,00 0,00 66.519,55 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 66.519,55 0,00 0,00 66.519,55 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 66.519,55 0,00 0,00 66.519,55 100,00%
Comunicación (6007.000202) 66.519,55 0,00 0,00 66.519,55 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 66.519,55 0,00 0,00 66.519,55 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 66.519,55 0,00 0,00 66.519,55 100,00%
Comunicación (6007.000202) 66.519,55 0,00 0,00 66.519,55 100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.346.932,64 4.494,00 22.266,75 13.320.171,89 99,80%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.517.702,41 1.616,13 6.875,00 3.509.211,28 99,76%
·Importes no asignables 0,00 0,00 6.875,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 0,00 0,00 6.875,00 0,00 0,00%
Centro cívico (6007.000303) 0,00 0,00 6.875,00 0,00 0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 243.687,96 1.616,13 0,00 242.071,83 99,34%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 243.687,96 1.616,13 0,00 242.071,83 99,34%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 27 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 43.070,85 0,00 0,00 43.070,85 100,00%
Casal de barrio (6007.000302) 200.617,12 766,12 0,00 199.851,00 99,62%
Centro cívico (6007.000303) 0,00 850,01 0,00 0,00 0,00%
Cursos y talleres (090703) 3.012.192,22 0,00 0,00 3.012.192,22 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 3.012.192,22 0,00 0,00 3.012.192,22 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 43.070,85 0,00 0,00 43.070,85 100,00%
Casal de barrio (6007.000302) 200.617,12 0,00 0,00 200.617,12 100,00%
Centro cívico (6007.000303) 2.599.931,36 0,00 0,00 2.599.931,36 100,00%
Equipamiento cultural (6007.000306) 168.572,90 0,00 0,00 168.572,90 100,00%
Dinamización cultural (090701) 261.822,23 0,00 0,00 261.822,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 261.822,23 0,00 0,00 261.822,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 43.070,85 0,00 0,00 43.070,85 100,00%
Casal de barrio (6007.000302) 200.617,12 0,00 0,00 200.617,12 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 18.134,26 0,00 0,00 18.134,26 100,00%
Actividades formativas (0806) 23.185,17 2.771,26 0,00 20.413,91 88,05%
Cursos y talleres (080601) 5.796,29 2.771,26 0,00 3.025,03 52,19%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 5.796,29 2.771,26 0,00 3.025,03 52,19%
Casal de barrio (6007.000302) 0,00 399,90 0,00 0,00 0,00%
Equipamiento educativo (6007.000307) 5.796,29 0,00 0,00 5.796,29 100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 0,00 2.371,36 0,00 0,00 0,00%
Educación medioambiental (080602) 5.796,29 0,00 0,00 5.796,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 5.796,29 0,00 0,00 5.796,29 100,00%
Equipamiento educativo (6007.000307) 5.796,29 0,00 0,00 5.796,29 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 5.796,29 0,00 0,00 5.796,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 5.796,29 0,00 0,00 5.796,29 100,00%
Equipamiento educativo (6007.000307) 5.796,29 0,00 0,00 5.796,29 100,00%
Patios abiertos (080604) 5.796,29 0,00 0,00 5.796,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 5.796,29 0,00 0,00 5.796,29 100,00%
Equipamiento educativo (6007.000307) 5.796,29 0,00 0,00 5.796,29 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 75.651,97 0,00 0,00 75.651,97 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 75.651,97 0,00 0,00 75.651,97 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 75.651,97 0,00 0,00 75.651,97 100,00%
Edificio municipal (6007.000305) 35.628,70 0,00 0,00 35.628,70 100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 40.023,28 0,00 0,00 40.023,28 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 28 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Atención individual y familiar (0313) 1.830,23 0,00 0,00 1.830,23 100,00%
Prestaciones económicas (031303) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Casal de barrio (6007.000302) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Casal de barrio (6007.000302) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Casal de barrio (6007.000302) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Casal de barrio (6007.000302) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Casal de barrio (6007.000302) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Casal de barrio (6007.000302) 305,04 0,00 0,00 305,04 100,00%
Bibliotecas (0908) 774.304,63 0,00 5.111,75 769.192,88 99,34%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 774.304,63 0,00 5.111,75 769.192,88 99,34%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 774.304,63 0,00 5.111,75 769.192,88 99,34%
Biblioteca (6007.000301) 774.304,63 0,00 0,00 774.304,63 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 0,00 0,00 5.111,75 0,00 0,00%
Convivencia y civismo (1103) 136.624,29 0,00 0,00 136.624,29 100,00%
Convivencia en el espacio público (110301) 136.624,29 0,00 0,00 136.624,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 136.624,29 0,00 0,00 136.624,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 136.624,29 0,00 0,00 136.624,29 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 85.948,66 0,00 0,00 85.948,66 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 85.948,66 0,00 0,00 85.948,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 85.948,66 0,00 0,00 85.948,66 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 85.948,66 0,00 0,00 85.948,66 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 966.190,27 0,00 0,00 966.190,27 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 749.519,54 0,00 0,00 749.519,54 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 29 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 749.519,54 0,00 0,00 749.519,54 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309) 517.222,93 0,00 0,00 517.222,93 100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 232.296,61 0,00 0,00 232.296,61 100,00%
Procesos participativos (110205) 216.670,73 0,00 0,00 216.670,73 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 216.670,73 0,00 0,00 216.670,73 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309) 216.670,73 0,00 0,00 216.670,73 100,00%
Espacio urbano (1204) 68.206,66 0,00 0,00 68.206,66 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 68.206,66 0,00 0,00 68.206,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 68.206,66 0,00 0,00 68.206,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 68.206,66 0,00 0,00 68.206,66 100,00%
Familia e infancia (0302) 792.874,56 0,00 0,00 792.874,56 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 550.221,20 0,00 0,00 550.221,20 100,00%
(030204)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 550.221,20 0,00 0,00 550.221,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 8.630,88 0,00 0,00 8.630,88 100,00%
Biblioteca (6007.000301) 84.176,87 0,00 0,00 84.176,87 100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 51.078,90 0,00 0,00 51.078,90 100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311) 402.767,63 0,00 0,00 402.767,63 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 3.566,92 0,00 0,00 3.566,92 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 1.520,63 0,00 0,00 1.520,63 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.520,63 0,00 0,00 1.520,63 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 1.520,63 0,00 0,00 1.520,63 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 241.132,73 0,00 0,00 241.132,73 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 241.132,73 0,00 0,00 241.132,73 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 8.630,88 0,00 0,00 8.630,88 100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 51.078,90 0,00 0,00 51.078,90 100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311) 181.422,95 0,00 0,00 181.422,95 100,00%
Fiestas (0903) 1.118.599,96 0,00 0,00 1.118.599,96 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 1.118.599,96 0,00 0,00 1.118.599,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.118.599,96 0,00 0,00 1.118.599,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.101.064,46 0,00 0,00 1.101.064,46 100,00%
Centro cívico (6007.000303) 2.550,59 0,00 0,00 2.550,59 100,00%
Equipamiento deportivo (6007.000308) 7.104,75 0,00 0,00 7.104,75 100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 7.022,14 0,00 0,00 7.022,14 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 30 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311) 858,01 0,00 0,00 858,01 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 225.159,24 0,00 0,00 225.159,24 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Equipamiento deportivo (6007.000308) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Equipamiento deportivo (6007.000308) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Equipamiento deportivo (6007.000308) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Entidades deportivas (040106) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Equipamiento deportivo (6007.000308) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Programas para colectivos (040102) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Equipamiento deportivo (6007.000308) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Promoción del deporte (040103) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Equipamiento deportivo (6007.000308) 37.526,54 0,00 0,00 37.526,54 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 1.982.397,93 0,00 10.280,00 1.972.117,93 99,48%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 1.982.397,93 0,00 10.280,00 1.972.117,93 99,48%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.982.397,93 0,00 10.280,00 1.972.117,93 99,48%
Casal de barrio (6007.000302) 1.830,23 0,00 0,00 1.830,23 100,00%
Centro cívico (6007.000303) 2.550,59 0,00 0,00 2.550,59 100,00%
Equipamiento deportivo (6007.000308) 1.978.017,11 0,00 10.280,00 1.967.737,11 99,48%
Interculturalidad e inmigración (0306) 84.869,50 0,00 0,00 84.869,50 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 84.869,50 0,00 0,00 84.869,50 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 84.869,50 0,00 0,00 84.869,50 100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 84.869,50 0,00 0,00 84.869,50 100,00%
Juventud (0308) 876.401,78 0,00 0,00 876.401,78 100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 867.197,46 0,00 0,00 867.197,46 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 867.197,46 0,00 0,00 867.197,46 100,00%
Casal de barrio (6007.000302) 1.830,23 0,00 0,00 1.830,23 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 31 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Centro cívico (6007.000303) 2.550,59 0,00 0,00 2.550,59 100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6007.000312) 862.816,63 0,00 0,00 862.816,63 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 9.204,33 0,00 0,00 9.204,33 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 9.204,33 0,00 0,00 9.204,33 100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6007.000312) 9.204,33 0,00 0,00 9.204,33 100,00%
Miscelánea (1199) 885.016,03 0,00 0,00 885.016,03 100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 857.694,79 0,00 0,00 857.694,79 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 857.694,79 0,00 0,00 857.694,79 100,00%
Centro de servicios sociales (6007.000304) 324.149,44 0,00 0,00 324.149,44 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309) 533.545,34 0,00 0,00 533.545,34 100,00%
Importes no asignados por la Gerencia responsable (119901) 27.321,25 0,00 0,00 27.321,25 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 27.321,25 0,00 0,00 27.321,25 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 27.321,25 0,00 0,00 27.321,25 100,00%
Mujer (0312) 33.562,47 0,00 0,00 33.562,47 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 33.562,47 0,00 0,00 33.562,47 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 33.562,47 0,00 0,00 33.562,47 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 15.938,48 0,00 0,00 15.938,48 100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6007.000313) 17.623,99 0,00 0,00 17.623,99 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 980.403,84 0,00 0,00 980.403,84 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 891.378,09 0,00 0,00 891.378,09 100,00%
(030301)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 891.378,09 0,00 0,00 891.378,09 100,00%
Biblioteca (6007.000301) 84.176,87 0,00 0,00 84.176,87 100,00%
Casal de barrio (6007.000302) 1.830,23 0,00 0,00 1.830,23 100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 805.370,99 0,00 0,00 805.370,99 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 89.025,76 0,00 0,00 89.025,76 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 89.025,76 0,00 0,00 89.025,76 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 62.343,58 0,00 0,00 62.343,58 100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310) 26.682,18 0,00 0,00 26.682,18 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 399.308,96 106,61 0,00 399.202,35 99,97%
Promoción de la cultura popular (090108) 40.881,72 0,00 0,00 40.881,72 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 40.881,72 0,00 0,00 40.881,72 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 2.194,95 0,00 0,00 2.194,95 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 32 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Promoción de la danza (090104) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Promoción de la música (090102) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Promoción del circo (090103) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 40.254,85 0,00 0,00 40.254,85 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 40.254,85 0,00 0,00 40.254,85 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 40.254,85 0,00 0,00 40.254,85 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 47.364,96 106,61 0,00 47.258,35 99,77%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 47.364,96 106,61 0,00 47.258,35 99,77%
Equipamiento cultural (6007.000306) 8.678,19 0,00 0,00 8.678,19 100,00%
Equipamiento educativo (6007.000307) 0,00 106,61 0,00 0,00 0,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Promoción del teatro (090105) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 38.686,77 0,00 0,00 38.686,77 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 300.586,52 0,00 0,00 300.586,52 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 254.399,27 0,00 0,00 254.399,27 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 254.399,27 0,00 0,00 254.399,27 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 254.399,27 0,00 0,00 254.399,27 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 23.093,62 0,00 0,00 23.093,62 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 33 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 23.093,62 0,00 0,00 23.093,62 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 23.093,62 0,00 0,00 23.093,62 100,00%
Turismo y eventos (100601) 23.093,62 0,00 0,00 23.093,62 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 23.093,62 0,00 0,00 23.093,62 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 23.093,62 0,00 0,00 23.093,62 100,00%
Salud pública (0311) 13.038,60 0,00 0,00 13.038,60 100,00%
Promoción de la salud (031106) 13.038,60 0,00 0,00 13.038,60 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 13.038,60 0,00 0,00 13.038,60 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 13.038,60 0,00 0,00 13.038,60 100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 5.068,95 0,00 0,00 5.068,95 100,00%
Atención precoz (031703) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Inserción laboral (031702) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Servicios de promoción (031701) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Transporte especial (031704) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Transporte especial (031705) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Otros equipamientos (6007.000315) 1.013,79 0,00 0,00 1.013,79 100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.841.395,02 2.137.028,96 0,00 3.704.366,06 63,42%
Actuación urbanística (0118) 161.243,27 212.740,56 0,00 0,00 0,00%
Declaración de ruina (011804) 61.656,89 0,00 0,00 61.656,89 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 61.656,89 0,00 0,00 61.656,89 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 61.656,89 0,00 0,00 61.656,89 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 8.112,17 183.949,79 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 8.112,17 183.949,79 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 8.112,17 183.949,79 0,00 0,00 0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 0,00 10.232,63 0,00 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 34 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 0,00 10.232,63 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 0,00 10.232,63 0,00 0,00 0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 91.474,21 18.558,14 0,00 72.916,07 79,71%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 91.474,21 18.558,14 0,00 72.916,07 79,71%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 91.474,21 18.558,14 0,00 72.916,07 79,71%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 121.369,42 0,00 0,00 121.369,42 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 95.442,82 0,00 0,00 95.442,82 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 95.442,82 0,00 0,00 95.442,82 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 95.442,82 0,00 0,00 95.442,82 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 25.926,61 0,00 0,00 25.926,61 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 25.926,61 0,00 0,00 25.926,61 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 25.926,61 0,00 0,00 25.926,61 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 424.510,66 0,00 0,00 424.510,66 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 405.688,93 0,00 0,00 405.688,93 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 405.688,93 0,00 0,00 405.688,93 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 110.152,55 0,00 0,00 110.152,55 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 295.536,39 0,00 0,00 295.536,39 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 18.821,73 0,00 0,00 18.821,73 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 18.821,73 0,00 0,00 18.821,73 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 18.821,73 0,00 0,00 18.821,73 100,00%
Espacio urbano (1204) 2.382.529,25 0,00 0,00 2.382.529,25 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.382.529,25 0,00 0,00 2.382.529,25 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 2.382.529,25 0,00 0,00 2.382.529,25 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 2.382.529,25 0,00 0,00 2.382.529,25 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.551.295,88 0,00 0,00 1.551.295,88 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.551.295,88 0,00 0,00 1.551.295,88 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 1.551.295,88 0,00 0,00 1.551.295,88 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 1.551.295,88 0,00 0,00 1.551.295,88 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 18.821,73 0,00 0,00 18.821,73 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 18.821,73 0,00 0,00 18.821,73 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 18.821,73 0,00 0,00 18.821,73 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 18.821,73 0,00 0,00 18.821,73 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 1.151.126,68 1.876.366,30 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 140.450,14 0,00 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 35 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 0,00 140.450,14 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 0,00 140.450,14 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 492.481,00 247.661,56 0,00 244.819,44 49,71%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 492.481,00 247.661,56 0,00 244.819,44 49,71%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 450.013,52 247.661,56 0,00 202.351,96 44,97%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 42.467,48 0,00 0,00 42.467,48 100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 158.875,10 0,00 0,00 158.875,10 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 158.875,10 0,00 0,00 158.875,10 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 146.669,60 0,00 0,00 146.669,60 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 12.205,49 0,00 0,00 12.205,49 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 135.480,23 0,00 0,00 135.480,23 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 135.480,23 0,00 0,00 135.480,23 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 123.274,74 0,00 0,00 123.274,74 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 12.205,49 0,00 0,00 12.205,49 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 199.449,75 0,00 0,00 199.449,75 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 199.449,75 0,00 0,00 199.449,75 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 156.982,27 0,00 0,00 156.982,27 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 42.467,48 0,00 0,00 42.467,48 100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 41.210,15 1.472.041,31 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 41.210,15 1.472.041,31 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 29.004,65 1.472.041,31 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 12.205,49 0,00 0,00 12.205,49 100,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 41.210,15 0,00 0,00 41.210,15 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 41.210,15 0,00 0,00 41.210,15 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 29.004,65 0,00 0,00 29.004,65 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 12.205,49 0,00 0,00 12.205,49 100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 41.210,15 0,00 0,00 41.210,15 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 41.210,15 0,00 0,00 41.210,15 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 29.004,65 0,00 0,00 29.004,65 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 12.205,49 0,00 0,00 12.205,49 100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 41.210,15 16.213,29 0,00 24.996,86 60,66%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 41.210,15 16.213,29 0,00 24.996,86 60,66%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 29.004,65 16.213,29 0,00 12.791,36 44,10%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 12.205,49 0,00 0,00 12.205,49 100,00%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 36 .. 37
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Trámites de los distritos (1104) 30.498,12 47.922,10 0,00 0,00 0,00%
Licencias de actividades (110401) 30.498,12 47.922,10 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004) 30.498,12 47.922,10 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402) 23.773,24 47.922,10 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401) 6.724,89 0,00 0,00 6.724,89 100,00%
Servicios Generales 83.207,50 0,00 0,00 83.207,50 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 83.207,50 0,00 0,00 83.207,50 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 39.692,87 0,00 0,00 39.692,87 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 39.692,87 0,00 0,00 39.692,87 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203) 39.692,87 0,00 0,00 39.692,87 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 43.514,64 0,00 0,00 43.514,64 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002) 43.514,64 0,00 0,00 43.514,64 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203) 43.514,64 0,00 0,00 43.514,64 100,00%
19.471.093,81 2.151.001,43 23.266,75 17.296.825,63 88,83%
Memoria de Costes 2017: INFORME CORPORATIVO
06-09-2019 12:59 37 .. 37