Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Memoria de Costes 2015 INFORME CORPORATIVO URBANISMO (0100) Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 575.498,96 1,31% 97.081.566,06 4,46% 0,59% Arrendamientos 1.846.580,86 4,20% 35.737.544,79 1,64% 5,17% Compra de material y fungibles 273.485,32 0,62% 4.903.384,72 0,23% 5,58% Comunicaciones y Notificaciones 213.222,50 0,48% 6.853.892,88 0,31% 3,11% Contratos externos 7.455.066,56 16,95% 605.150.702,25 27,80% 1,23% Estudios y trabajos técnicos 1.140.855,80 2,59% 11.965.196,13 0,55% 9,53% Gasto Financiero 496.601,96 1,13% 28.086.749,72 1,29% 1,77% Limpieza 94.500,79 0,21% 36.463.413,80 1,68% 0,26% Mantenimiento, reparación y conservación 985.343,09 2,24% 59.483.826,38 2,73% 1,66% Otros gastos 2.954.951,36 6,72% 124.953.779,40 5,74% 2,36% Recursos Humanos 18.714.043,70 42,56% 592.336.641,12 27,21% 3,16% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 227.313,53 0,52% 12.140.453,28 0,56% 1,87% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 3.478,36 0,01% 213.929,81 0,01% 1,63% Recursos Humanos: Otros costes sociales 1.593,80 0,00% 95.110,35 0,00% 1,68% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 879.684,12 2,00% 46.785.227,96 2,15% 1,88% Recursos Humanos: Transporte del personal 10.349,16 0,02% 566.716,79 0,03% 1,83% Subvenciones y Transferencias 6.951.313,71 15,81% 437.908.074,63 20,12% 1,59% Suministros: Agua 14.527,11 0,03% 5.616.009,90 0,26% 0,26% Suministros: Electricidad 210.209,95 0,48% 25.578.822,25 1,18% 0,82% Suministros: Gas 16.516,57 0,04% 5.188.536,44 0,24% 0,32% Suministros: Otros 162.957,39 0,37% 29.369.343,63 1,35% 0,55% Suministros: Teléfono y datos 742.147,58 1,69% 10.209.887,48 0,47% 7,27% 43.970.242,17 100,00% 2.176.688.809,77 100,00% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 1 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 15.840.612,17 36,03% 15.840.612,17 36,70% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.228.914,05 7,34% 3.228.914,05 7,48% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Ecología Urbana 3.228.914,05 7,34% 3.228.914,05 7,48% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 12.611.698,13 28,68% 12.611.698,13 29,22% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Actuación Urbanística 1.485.828,82 3,38% 1.485.828,82 3,44% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gestión Urbanística 658.347,18 1,50% 658.347,18 1,53% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Información y Documentación 818.123,55 1,86% 818.123,55 1,90% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Licencias e Inspección 2.798.366,58 6,36% 2.798.366,58 6,48% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Patrimonio Arquitectónico 5.161.615,61 11,74% 5.161.615,61 11,96% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Planeamiento 1.689.416,39 3,84% 1.689.416,39 3,91% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Organismos Autónomos Locales (2) 10.547.045,88 23,99% 9.735.035,57 22,56% 92,30% 812.010,31 100,00% 7,70% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 10.547.045,88 23,99% 9.735.035,57 22,56% 92,30% 812.010,31 100,00% 7,70% ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida 10.547.045,88 23,99% 9.735.035,57 22,56% 92,30% 812.010,31 100,00% 7,70% (IMPUQV) Entidades Públicas Empresariales (4) 2.846.608,62 6,47% 2.846.608,62 6,60% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.846.608,62 6,47% 2.846.608,62 6,60% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 2.846.608,62 6,47% 2.846.608,62 6,60% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Sociedades Mercantiles (5) 14.735.975,49 33,51% 14.735.975,49 34,14% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 7.328.207,71 16,67% 7.328.207,71 16,98% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) 7.328.207,71 16,67% 7.328.207,71 16,98% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.407.767,79 16,85% 7.407.767,79 17,16% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 7.407.767,79 16,85% 7.407.767,79 17,16% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 43.970.242,17 100,00% 43.158.231,86 100,00% 98,15% 812.010,31 100,00% 1,85% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 2 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 15.840.612,17 9,87 15.840.612,17 9,87 0,00 0,00 Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.228.914,05 2,01 3.228.914,05 2,01 0,00 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 3.228.914,05 2,01 3.228.914,05 2,01 0,00 0,00 Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 12.611.698,13 7,86 12.611.698,13 7,86 0,00 0,00 Actuación Urbanística 1.485.828,82 0,93 1.485.828,82 0,93 0,00 0,00 Gestión Urbanística 658.347,18 0,41 658.347,18 0,41 0,00 0,00 Información y Documentación 818.123,55 0,51 818.123,55 0,51 0,00 0,00 Licencias e Inspección 2.798.366,58 1,74 2.798.366,58 1,74 0,00 0,00 Patrimonio Arquitectónico 5.161.615,61 3,22 5.161.615,61 3,22 0,00 0,00 Planeamiento 1.689.416,39 1,05 1.689.416,39 1,05 0,00 0,00 Organismos Autónomos Locales (2) 10.547.045,88 6,57 9.735.035,57 6,07 812.010,31 0,51 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 10.547.045,88 6,57 9.735.035,57 6,07 812.010,31 0,51 ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) 10.547.045,88 6,57 9.735.035,57 6,07 812.010,31 0,51 Entidades Públicas Empresariales (4) 2.846.608,62 1,77 2.846.608,62 1,77 0,00 0,00 Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.846.608,62 1,77 2.846.608,62 1,77 0,00 0,00 ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 2.846.608,62 1,77 2.846.608,62 1,77 0,00 0,00 Sociedades Mercantiles (5) 14.735.975,49 9,18 14.735.975,49 9,18 0,00 0,00 Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 7.328.207,71 4,57 7.328.207,71 4,57 0,00 0,00 ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) 7.328.207,71 4,57 7.328.207,71 4,57 0,00 0,00 Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.407.767,79 4,62 7.407.767,79 4,62 0,00 0,00 ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 7.407.767,79 4,62 7.407.767,79 4,62 0,00 0,00 43.970.242,17 27,40 43.158.231,86 26,90 812.010,31 0,51 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.604.555 Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 3 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 7.328.207,71 ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA 7.407.767,79 ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) (BIMSA) 3.228.914,05 ·Genéricos Ecología Urbana 2.846.608,62 ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 10.547.045,88 ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida 1.485.828,82 Actuación Urbanística (IMPUQV) 0,00 Coordinación de obras al espacio público 658.347,18 Gestión Urbanística 818.123,55 Información y Documentación 2.798.366,58 Licencias e Inspección 5.161.615,61 Patrimonio Arquitectónico 1.689.416,39 Planeamiento 0,00 Urbanismo 3.209.977,21 ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA 906.644,75 ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) (BIMSA) 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 1.425.155,02 ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 2.427.316,42 ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida 3.102.533,96 Actuación Urbanística (IMPUQV) 105,60 Coordinación de obras al espacio público 0,00 Gestión Urbanística 5.952,26 Información y Documentación 0,00 Licencias e Inspección 0,00 Patrimonio Arquitectónico 0,00 Planeamiento 157.655,98 Urbanismo DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 4 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 15.840.612,17 9.786.251,90 2.413.144,12 3.641.216,15 3.266.247,80 20,62% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.228.914,05 1.300.298,66 642.910,24 1.285.705,15 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 3.228.914,05 1.300.298,66 642.910,24 1.285.705,15 0,00 Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 0,00 0,00 0,00 0,00 105,60 Coordinación de obras al espacio público 0,00 0,00 0,00 0,00 105,60 Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 12.611.698,13 8.485.953,24 1.770.233,88 2.355.511,00 3.266.142,20 25,90% Actuación Urbanística 1.485.828,82 1.057.302,15 151.015,57 277.511,09 3.102.533,96 208,81% Gestión Urbanística 658.347,18 328.471,26 206.915,16 122.960,76 0,00 Información y Documentación 818.123,55 471.999,78 193.321,27 152.802,50 5.952,26 0,73% Licencias e Inspección 2.798.366,58 1.465.557,89 810.152,41 522.656,28 0,00 Patrimonio Arquitectónico 5.161.615,61 3.936.193,67 261.377,11 964.044,83 0,00 Planeamiento 1.689.416,39 1.226.428,49 147.452,36 315.535,53 0,00 Urbanismo 0,00 0,00 0,00 0,00 157.655,98 Organismos Autónomos Locales (2) 10.547.045,88 7.425.620,05 1.504.586,04 1.616.839,79 2.427.316,42 23,01% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 10.547.045,88 7.425.620,05 1.504.586,04 1.616.839,79 2.427.316,42 23,01% ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) 10.547.045,88 7.425.620,05 1.504.586,04 1.616.839,79 2.427.316,42 23,01% Entidades Públicas Empresariales (4) 2.846.608,62 1.265.084,27 1.208.848,41 372.675,94 1.425.155,02 50,07% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.846.608,62 1.265.084,27 1.208.848,41 372.675,94 1.425.155,02 50,07% ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 2.846.608,62 1.265.084,27 1.208.848,41 372.675,94 1.425.155,02 50,07% Sociedades Mercantiles (5) 14.735.975,49 11.883.136,07 816.715,61 2.036.123,82 4.116.621,96 27,94% Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 7.328.207,71 6.055.128,02 402.081,81 870.997,88 3.209.977,21 43,80% ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) 7.328.207,71 6.055.128,02 402.081,81 870.997,88 3.209.977,21 43,80% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.407.767,79 5.828.008,05 414.633,80 1.165.125,93 906.644,75 12,24% ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 7.407.767,79 5.828.008,05 414.633,80 1.165.125,93 906.644,75 12,24% 43.970.242,17 30.360.092,29 5.943.294,18 7.666.855,70 11.235.341,20 25,55% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 5 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 15.840.612,17 9.786.251,90 2.413.144,12 3.641.216,15 3.266.247,80 20,62% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.228.914,05 1.300.298,66 642.910,24 1.285.705,15 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 3.228.914,05 1.300.298,66 642.910,24 1.285.705,15 0,00 Proyectos modelo urbano (0119) 3.228.914,05 1.300.298,66 642.910,24 1.285.705,15 0,00 Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) 3.828,74 1.477,85 826,34 1.524,55 0,00 Redacción de estudios estratégicos (011903) 654.102,31 306.447,57 87.201,01 260.453,73 0,00 Redacción de proyectos espacio público (011901) 2.570.983,00 992.373,24 554.882,89 1.023.726,87 0,00 Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 0,00 0,00 0,00 0,00 105,60 Coordinación de obras al espacio público 0,00 0,00 0,00 0,00 105,60 Licencias en la vía pública (0104) 0,00 0,00 0,00 0,00 105,60 Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 105,60 Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 12.611.698,13 8.485.953,24 1.770.233,88 2.355.511,00 3.266.142,20 25,90% Actuación Urbanística 1.485.828,82 1.057.302,15 151.015,57 277.511,09 3.102.533,96 208,81% Actuación urbanística (0118) 1.225.728,30 872.217,01 124.579,67 228.931,62 3.102.533,96 253,12% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 1.225.728,30 872.217,01 124.579,67 228.931,62 3.102.533,96 253,12% Inspección urbanística (0105) 260.100,52 185.085,14 26.435,90 48.579,47 0,00 Expedientes de disciplina (010501) 125.477,22 89.288,44 12.753,16 23.435,62 0,00 Inspecciones y controles (010502) 134.623,29 95.796,70 13.682,74 25.143,85 0,00 Gestión Urbanística 658.347,18 328.471,26 206.915,16 122.960,76 0,00 Gestión urbanística (0102) 658.347,18 328.471,26 206.915,16 122.960,76 0,00 Expropiaciones (010201) 353.220,54 176.233,45 111.015,42 65.971,68 0,00 Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 305.126,64 152.237,80 95.899,75 56.989,09 0,00 Información y Documentación 818.123,55 471.999,78 193.321,27 152.802,50 5.952,26 0,73% Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108) 184.262,25 106.306,37 43.540,87 34.415,01 0,00 Digitalización y archivo documental (010801) 93.262,29 53.805,79 22.037,73 17.418,78 0,00 Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) 90.999,96 52.500,58 21.503,14 16.996,24 0,00 (010802) Gestión urbanística (0102) 35.200,77 20.308,37 8.317,88 6.574,51 0,00 Cesiones de viales (010206) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Estudios y evaluaciones económicas (010204) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 6 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Expropiaciones (010201) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Informes preceptivos y potestativos (010203) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Lanzamientos administrativos (010205) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Urbanización y escombros (010207) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Información y documentación (0107) 598.660,53 345.385,04 141.462,51 111.812,97 5.952,26 0,99% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 5.952,26 Consulta telemática de información urbanística (010703) 99.708,01 57.524,51 23.560,84 18.622,66 0,00 Información urbanística en línea (010702) 57.571,01 33.214,43 13.603,94 10.752,65 0,00 Información urbanística presencial (010701) 182.497,52 105.288,24 43.123,87 34.085,41 0,00 Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de 258.883,99 149.357,86 61.173,87 48.352,26 0,00 alineación (010704) Licencias e Inspección 2.798.366,58 1.465.557,89 810.152,41 522.656,28 0,00 Inspección urbanística (0105) 1.786.829,41 1.028.393,79 424.706,07 333.729,55 0,00 Inspecciones y controles (010502) 1.786.829,41 1.028.393,79 424.706,07 333.729,55 0,00 Licencias urbanísticas (0103) 1.011.537,17 437.164,10 385.446,34 188.926,73 0,00 Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305) 14.843,27 6.414,94 5.656,03 2.772,31 0,00 Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301) 14.843,27 6.414,94 5.656,03 2.772,31 0,00 Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302) 14.843,27 6.414,94 5.656,03 2.772,31 0,00 Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306) 14.843,27 6.414,94 5.656,03 2.772,31 0,00 Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304) 317.388,02 137.168,12 120.940,74 59.279,17 0,00 Tramitación de expedientes de actividad (010307) 317.388,02 137.168,12 120.940,74 59.279,17 0,00 Tramitación de expedientes de obras (010303) 317.388,02 137.168,12 120.940,74 59.279,17 0,00 Patrimonio Arquitectónico 5.161.615,61 3.936.193,67 261.377,11 964.044,83 0,00 Patrimonio arquitectónico (0106) 5.161.615,61 3.936.193,67 261.377,11 964.044,83 0,00 Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601) 1.720.538,54 1.312.064,56 87.125,70 321.348,28 0,00 Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para 1.720.538,54 1.312.064,56 87.125,70 321.348,28 0,00 obras (010602) Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603) 1.720.538,54 1.312.064,56 87.125,70 321.348,28 0,00 Planeamiento 1.689.416,39 1.226.428,49 147.452,36 315.535,53 0,00 Planeamiento (0101) 1.689.416,39 1.226.428,49 147.452,36 315.535,53 0,00 Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102) 307.249,58 223.047,23 26.816,76 57.385,59 0,00 Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento 560.184,29 406.664,68 48.892,92 104.626,69 0,00 urbanístico privado (010101) Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 7 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento 821.982,51 596.716,58 71.742,68 153.523,25 0,00 urbanístico público (010103) Urbanismo 0,00 0,00 0,00 0,00 157.655,98 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 157.655,98 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 157.655,98 Organismos Autónomos Locales (2) 10.547.045,88 7.425.620,05 1.504.586,04 1.616.839,79 2.427.316,42 23,01% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 10.547.045,88 7.425.620,05 1.504.586,04 1.616.839,79 2.427.316,42 23,01% ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) 10.547.045,88 7.425.620,05 1.504.586,04 1.616.839,79 2.427.316,42 23,01% Campaña (0110) 8.348.415,07 5.877.679,78 1.190.940,94 1.279.794,35 893.023,51 10,70% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 893.023,51 Apoyo a la rehabilitación (011001) 8.348.415,07 5.877.679,78 1.190.940,94 1.279.794,35 0,00 Proyectos (0111) 1.142.880,64 804.642,12 163.037,33 175.201,18 1.319.642,28 115,47% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319.642,28 Medianeras (011101) 571.440,32 402.321,06 81.518,67 87.600,59 0,00 Pequeños paisajes (011102) 571.440,32 402.321,06 81.518,67 87.600,59 0,00 Rutas (0114) 897.189,57 631.663,97 127.988,34 137.537,26 81.540,63 9,09% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 42.589,63 29.985,12 6.075,61 6.528,90 0,00 Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 143.278,54 100.874,88 20.439,36 21.964,30 0,00 Ferias (011405) 42.589,63 29.985,12 6.075,61 6.528,90 0,00 Libros y revistas (coupDefouet, ...) (011402) 42.589,63 29.985,12 6.075,61 6.528,90 0,00 Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, ...) (011401) 626.142,14 440.833,74 89.322,14 95.986,26 81.390,63 13,00% Usos del paisaje (0113) 158.560,61 111.634,18 22.619,42 24.307,01 133.110,00 83,95% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 133.110,00 Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 158.560,61 111.634,18 22.619,42 24.307,01 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 2.846.608,62 1.265.084,27 1.208.848,41 372.675,94 1.425.155,02 50,07% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.846.608,62 1.265.084,27 1.208.848,41 372.675,94 1.425.155,02 50,07% ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 2.846.608,62 1.265.084,27 1.208.848,41 372.675,94 1.425.155,02 50,07% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 312.209,63 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 312.209,63 Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 8 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117) 2.846.608,62 1.265.084,27 1.208.848,41 372.675,94 1.112.945,39 39,10% Colección (011705) 219.396,78 97.503,89 93.169,62 28.723,27 60.000,00 27,35% Exposiciones (011701) 450.674,20 200.287,75 191.384,51 59.001,94 221.556,72 49,16% Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706) 21.022,57 9.342,81 8.927,50 2.752,26 15.000,00 71,35% Premios Mies (011704) 1.025.458,70 455.732,36 435.474,03 134.252,31 220.000,00 21,45% Publicaciones (011703) 51.880,88 23.056,80 22.031,87 6.792,21 29.366,10 56,60% Tienda y venta de entradas (011707) 1.078.175,49 479.160,66 457.860,88 141.153,95 567.022,57 52,59% Sociedades Mercantiles (5) 14.735.975,49 11.883.136,07 816.715,61 2.036.123,82 4.116.621,96 27,94% Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 7.328.207,71 6.055.128,02 402.081,81 870.997,88 3.209.977,21 43,80% ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) 7.328.207,71 6.055.128,02 402.081,81 870.997,88 3.209.977,21 43,80% Gestión de las inversiones (0116) 7.328.207,71 6.055.128,02 402.081,81 870.997,88 3.209.977,21 43,80% Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 7.328.207,71 6.055.128,02 402.081,81 870.997,88 3.209.977,21 43,80% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.407.767,79 5.828.008,05 414.633,80 1.165.125,93 906.644,75 12,24% ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 7.407.767,79 5.828.008,05 414.633,80 1.165.125,93 906.644,75 12,24% Gestión urbanística (0102) 5.747.842,11 4.522.073,46 321.723,05 904.045,60 906.644,75 15,77% Cesiones de viales (010206) 491.233,61 386.474,51 27.495,74 77.263,36 0,00 Estudios y evaluaciones económicas (010204) 491.233,61 386.474,51 27.495,74 77.263,36 0,00 Expropiaciones (010201) 1.127.054,30 886.701,86 63.084,43 177.268,00 0,00 Informes preceptivos y potestativos (010203) 491.233,61 386.474,51 27.495,74 77.263,36 0,00 Lanzamientos administrativos (010205) 491.233,61 386.474,51 27.495,74 77.263,36 0,00 Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 1.289.919,88 1.014.835,19 72.200,48 202.884,21 438.761,45 34,01% Urbanización y escombros (010207) 1.365.933,48 1.074.638,34 76.455,18 214.839,96 467.883,30 34,25% Planeamiento (0101) 1.659.925,67 1.305.934,59 92.910,75 261.080,33 0,00 Planificación urbanística de la ciudad (010104) 1.659.925,67 1.305.934,59 92.910,75 261.080,33 0,00 43.970.242,17 30.360.092,29 5.943.294,18 7.666.855,70 11.235.341,20 25,55% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 9 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 15.840.612,17 9.786.251,90 2.413.144,12 3.641.216,15 3.266.247,80 20,62% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.228.914,05 1.300.298,66 642.910,24 1.285.705,15 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 3.228.914,05 1.300.298,66 642.910,24 1.285.705,15 0,00 Proyectos modelo urbano (0119) 3.228.914,05 1.300.298,66 642.910,24 1.285.705,15 0,00 Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) 3.828,74 1.477,85 826,34 1.524,55 0,00 Dirección de Modelo Urbano (5000.01) 3.828,74 1.477,85 826,34 1.524,55 0,00 Dirección de Servicios de Proyectos de Ecología Urbana (5000.0101) 3.828,74 1.477,85 826,34 1.524,55 0,00 Departamento de Proyectos Urbanos (5000.010102) 3.828,74 1.477,85 826,34 1.524,55 0,00 Redacción de estudios estratégicos (011903) 654.102,31 306.447,57 87.201,01 260.453,73 0,00 Dirección de Modelo Urbano (5000.01) 654.102,31 306.447,57 87.201,01 260.453,73 0,00 Dirección de Servicios de Proyectos de Ecología Urbana (5000.0101) 654.102,31 306.447,57 87.201,01 260.453,73 0,00 Departamento de Prospectiva (5000.010101) 654.102,31 306.447,57 87.201,01 260.453,73 0,00 Redacción de proyectos espacio público (011901) 2.570.983,00 992.373,24 554.882,89 1.023.726,87 0,00 Dirección de Modelo Urbano (5000.01) 2.570.983,00 992.373,24 554.882,89 1.023.726,87 0,00 Dirección de Servicios de Proyectos de Ecología Urbana (5000.0101) 2.570.983,00 992.373,24 554.882,89 1.023.726,87 0,00 Departamento de Proyectos Urbanos (5000.010102) 2.570.983,00 992.373,24 554.882,89 1.023.726,87 0,00 Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 0,00 0,00 0,00 0,00 105,60 Coordinación de obras al espacio público 0,00 0,00 0,00 0,00 105,60 Licencias en la vía pública (0104) 0,00 0,00 0,00 0,00 105,60 Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 105,60 Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público 0,00 0,00 0,00 0,00 105,60 (5002.000002) Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 12.611.698,13 8.485.953,24 1.770.233,88 2.355.511,00 3.266.142,20 25,90% Actuación Urbanística 1.485.828,82 1.057.302,15 151.015,57 277.511,09 3.102.533,96 208,81% Actuación urbanística (0118) 1.225.728,30 872.217,01 124.579,67 228.931,62 3.102.533,96 253,12% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 1.225.728,30 872.217,01 124.579,67 228.931,62 3.102.533,96 253,12% Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001) 1.225.728,30 872.217,01 124.579,67 228.931,62 3.102.533,96 253,12% Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001) 1.225.728,30 872.217,01 124.579,67 228.931,62 3.102.533,96 253,12% Inspección urbanística (0105) 260.100,52 185.085,14 26.435,90 48.579,47 0,00 Expedientes de disciplina (010501) 125.477,22 89.288,44 12.753,16 23.435,62 0,00 Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 10 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001) 125.477,22 89.288,44 12.753,16 23.435,62 0,00 Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001) 125.477,22 89.288,44 12.753,16 23.435,62 0,00 Inspecciones y controles (010502) 134.623,29 95.796,70 13.682,74 25.143,85 0,00 Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001) 134.623,29 95.796,70 13.682,74 25.143,85 0,00 Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001) 134.623,29 95.796,70 13.682,74 25.143,85 0,00 Gestión Urbanística 658.347,18 328.471,26 206.915,16 122.960,76 0,00 Gestión urbanística (0102) 658.347,18 328.471,26 206.915,16 122.960,76 0,00 Expropiaciones (010201) 353.220,54 176.233,45 111.015,42 65.971,68 0,00 Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5003.0002) 353.220,54 176.233,45 111.015,42 65.971,68 0,00 Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5003.0002) 353.220,54 176.233,45 111.015,42 65.971,68 0,00 Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 305.126,64 152.237,80 95.899,75 56.989,09 0,00 Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5003.0002) 305.126,64 152.237,80 95.899,75 56.989,09 0,00 Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5003.0002) 305.126,64 152.237,80 95.899,75 56.989,09 0,00 Información y Documentación 818.123,55 471.999,78 193.321,27 152.802,50 5.952,26 0,73% Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108) 184.262,25 106.306,37 43.540,87 34.415,01 0,00 Digitalización y archivo documental (010801) 93.262,29 53.805,79 22.037,73 17.418,78 0,00 Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 93.262,29 53.805,79 22.037,73 17.418,78 0,00 Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) 90.999,96 52.500,58 21.503,14 16.996,24 0,00 (010802) Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 90.999,96 52.500,58 21.503,14 16.996,24 0,00 Gestión urbanística (0102) 35.200,77 20.308,37 8.317,88 6.574,51 0,00 Cesiones de viales (010206) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Estudios y evaluaciones económicas (010204) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Expropiaciones (010201) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Informes preceptivos y potestativos (010203) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Lanzamientos administrativos (010205) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Urbanización y escombros (010207) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 11 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 5.028,68 2.901,20 1.188,27 939,22 0,00 Información y documentación (0107) 598.660,53 345.385,04 141.462,51 111.812,97 5.952,26 0,99% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 5.952,26 Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.952,26 Consulta telemática de información urbanística (010703) 99.708,01 57.524,51 23.560,84 18.622,66 0,00 Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 99.708,01 57.524,51 23.560,84 18.622,66 0,00 Información urbanística en línea (010702) 57.571,01 33.214,43 13.603,94 10.752,65 0,00 Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 57.571,01 33.214,43 13.603,94 10.752,65 0,00 Información urbanística presencial (010701) 182.497,52 105.288,24 43.123,87 34.085,41 0,00 Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 182.497,52 105.288,24 43.123,87 34.085,41 0,00 Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de 258.883,99 149.357,86 61.173,87 48.352,26 0,00 alineación (010704) Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 258.883,99 149.357,86 61.173,87 48.352,26 0,00 Licencias e Inspección 2.798.366,58 1.465.557,89 810.152,41 522.656,28 0,00 Inspección urbanística (0105) 1.786.829,41 1.028.393,79 424.706,07 333.729,55 0,00 Inspecciones y controles (010502) 1.786.829,41 1.028.393,79 424.706,07 333.729,55 0,00 Dirección de Servicios de Inspección (5003.0003) 1.786.829,41 1.028.393,79 424.706,07 333.729,55 0,00 Dirección de Servicios de Inspección (5003.0003) 1.786.829,41 1.028.393,79 424.706,07 333.729,55 0,00 Licencias urbanísticas (0103) 1.011.537,17 437.164,10 385.446,34 188.926,73 0,00 Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305) 14.843,27 6.414,94 5.656,03 2.772,31 0,00 Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 14.843,27 6.414,94 5.656,03 2.772,31 0,00 Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 14.843,27 6.414,94 5.656,03 2.772,31 0,00 Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301) 14.843,27 6.414,94 5.656,03 2.772,31 0,00 Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 14.843,27 6.414,94 5.656,03 2.772,31 0,00 Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 14.843,27 6.414,94 5.656,03 2.772,31 0,00 Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302) 14.843,27 6.414,94 5.656,03 2.772,31 0,00 Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 14.843,27 6.414,94 5.656,03 2.772,31 0,00 Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 14.843,27 6.414,94 5.656,03 2.772,31 0,00 Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306) 14.843,27 6.414,94 5.656,03 2.772,31 0,00 Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 14.843,27 6.414,94 5.656,03 2.772,31 0,00 Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 14.843,27 6.414,94 5.656,03 2.772,31 0,00 Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304) 317.388,02 137.168,12 120.940,74 59.279,17 0,00 Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 317.388,02 137.168,12 120.940,74 59.279,17 0,00 Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 317.388,02 137.168,12 120.940,74 59.279,17 0,00 Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 12 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Tramitación de expedientes de actividad (010307) 317.388,02 137.168,12 120.940,74 59.279,17 0,00 Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 317.388,02 137.168,12 120.940,74 59.279,17 0,00 Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 317.388,02 137.168,12 120.940,74 59.279,17 0,00 Tramitación de expedientes de obras (010303) 317.388,02 137.168,12 120.940,74 59.279,17 0,00 Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 317.388,02 137.168,12 120.940,74 59.279,17 0,00 Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 317.388,02 137.168,12 120.940,74 59.279,17 0,00 Patrimonio Arquitectónico 5.161.615,61 3.936.193,67 261.377,11 964.044,83 0,00 Patrimonio arquitectónico (0106) 5.161.615,61 3.936.193,67 261.377,11 964.044,83 0,00 Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601) 1.720.538,54 1.312.064,56 87.125,70 321.348,28 0,00 Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio 1.720.538,54 1.312.064,56 87.125,70 321.348,28 0,00 (5003.0006) Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico 1.720.538,54 1.312.064,56 87.125,70 321.348,28 0,00 (5003.000601) Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para 1.720.538,54 1.312.064,56 87.125,70 321.348,28 0,00 obras (010602) Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio 1.720.538,54 1.312.064,56 87.125,70 321.348,28 0,00 (5003.0006) Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico 1.720.538,54 1.312.064,56 87.125,70 321.348,28 0,00 (5003.000601) Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603) 1.720.538,54 1.312.064,56 87.125,70 321.348,28 0,00 Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio 1.720.538,54 1.312.064,56 87.125,70 321.348,28 0,00 (5003.0006) Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico 1.720.538,54 1.312.064,56 87.125,70 321.348,28 0,00 (5003.000601) Planeamiento 1.689.416,39 1.226.428,49 147.452,36 315.535,53 0,00 Planeamiento (0101) 1.689.416,39 1.226.428,49 147.452,36 315.535,53 0,00 Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102) 307.249,58 223.047,23 26.816,76 57.385,59 0,00 Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004) 307.249,58 223.047,23 26.816,76 57.385,59 0,00 Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004) 307.249,58 223.047,23 26.816,76 57.385,59 0,00 Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento 560.184,29 406.664,68 48.892,92 104.626,69 0,00 urbanístico privado (010101) Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004) 560.184,29 406.664,68 48.892,92 104.626,69 0,00 Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004) 560.184,29 406.664,68 48.892,92 104.626,69 0,00 Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento 821.982,51 596.716,58 71.742,68 153.523,25 0,00 urbanístico público (010103) Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 13 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004) 821.982,51 596.716,58 71.742,68 153.523,25 0,00 Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004) 821.982,51 596.716,58 71.742,68 153.523,25 0,00 Urbanismo 0,00 0,00 0,00 0,00 157.655,98 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 157.655,98 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 157.655,98 Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 0,00 0,00 0,00 0,00 157.655,98 Organismos Autónomos Locales (2) 10.547.045,88 7.425.620,05 1.504.586,04 1.616.839,79 2.427.316,42 23,01% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 10.547.045,88 7.425.620,05 1.504.586,04 1.616.839,79 2.427.316,42 23,01% ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) 10.547.045,88 7.425.620,05 1.504.586,04 1.616.839,79 2.427.316,42 23,01% Campaña (0110) 8.348.415,07 5.877.679,78 1.190.940,94 1.279.794,35 893.023,51 10,70% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 893.023,51 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 0,00 0,00 0,00 0,00 893.023,51 Apoyo a la rehabilitación (011001) 8.348.415,07 5.877.679,78 1.190.940,94 1.279.794,35 0,00 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 8.348.415,07 5.877.679,78 1.190.940,94 1.279.794,35 0,00 Proyectos (0111) 1.142.880,64 804.642,12 163.037,33 175.201,18 1.319.642,28 115,47% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319.642,28 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319.642,28 Medianeras (011101) 571.440,32 402.321,06 81.518,67 87.600,59 0,00 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 571.440,32 402.321,06 81.518,67 87.600,59 0,00 Pequeños paisajes (011102) 571.440,32 402.321,06 81.518,67 87.600,59 0,00 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 571.440,32 402.321,06 81.518,67 87.600,59 0,00 Rutas (0114) 897.189,57 631.663,97 127.988,34 137.537,26 81.540,63 9,09% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 42.589,63 29.985,12 6.075,61 6.528,90 0,00 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 42.589,63 29.985,12 6.075,61 6.528,90 0,00 Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 143.278,54 100.874,88 20.439,36 21.964,30 0,00 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 143.278,54 100.874,88 20.439,36 21.964,30 0,00 Ferias (011405) 42.589,63 29.985,12 6.075,61 6.528,90 0,00 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 42.589,63 29.985,12 6.075,61 6.528,90 0,00 Libros y revistas (coupDefouet, ...) (011402) 42.589,63 29.985,12 6.075,61 6.528,90 0,00 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 42.589,63 29.985,12 6.075,61 6.528,90 0,00 Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 14 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, ...) (011401) 626.142,14 440.833,74 89.322,14 95.986,26 81.390,63 13,00% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 626.142,14 440.833,74 89.322,14 95.986,26 81.390,63 13,00% Usos del paisaje (0113) 158.560,61 111.634,18 22.619,42 24.307,01 133.110,00 83,95% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 133.110,00 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 0,00 0,00 0,00 0,00 133.110,00 Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 158.560,61 111.634,18 22.619,42 24.307,01 0,00 Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 158.560,61 111.634,18 22.619,42 24.307,01 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 2.846.608,62 1.265.084,27 1.208.848,41 372.675,94 1.425.155,02 50,07% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.846.608,62 1.265.084,27 1.208.848,41 372.675,94 1.425.155,02 50,07% ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 2.846.608,62 1.265.084,27 1.208.848,41 372.675,94 1.425.155,02 50,07% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 312.209,63 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 312.209,63 Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 0,00 0,00 0,00 0,00 312.209,63 Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117) 2.846.608,62 1.265.084,27 1.208.848,41 372.675,94 1.112.945,39 39,10% Colección (011705) 219.396,78 97.503,89 93.169,62 28.723,27 60.000,00 27,35% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 219.396,78 97.503,89 93.169,62 28.723,27 60.000,00 27,35% Exposiciones (011701) 450.674,20 200.287,75 191.384,51 59.001,94 221.556,72 49,16% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 450.674,20 200.287,75 191.384,51 59.001,94 221.556,72 49,16% Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706) 21.022,57 9.342,81 8.927,50 2.752,26 15.000,00 71,35% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 21.022,57 9.342,81 8.927,50 2.752,26 15.000,00 71,35% Premios Mies (011704) 1.025.458,70 455.732,36 435.474,03 134.252,31 220.000,00 21,45% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 1.025.458,70 455.732,36 435.474,03 134.252,31 220.000,00 21,45% Publicaciones (011703) 51.880,88 23.056,80 22.031,87 6.792,21 29.366,10 56,60% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 51.880,88 23.056,80 22.031,87 6.792,21 29.366,10 56,60% Tienda y venta de entradas (011707) 1.078.175,49 479.160,66 457.860,88 141.153,95 567.022,57 52,59% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 1.078.175,49 479.160,66 457.860,88 141.153,95 567.022,57 52,59% Sociedades Mercantiles (5) 14.735.975,49 11.883.136,07 816.715,61 2.036.123,82 4.116.621,96 27,94% Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 7.328.207,71 6.055.128,02 402.081,81 870.997,88 3.209.977,21 43,80% ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) 7.328.207,71 6.055.128,02 402.081,81 870.997,88 3.209.977,21 43,80% Gestión de las inversiones (0116) 7.328.207,71 6.055.128,02 402.081,81 870.997,88 3.209.977,21 43,80% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 15 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 7.328.207,71 6.055.128,02 402.081,81 870.997,88 3.209.977,21 43,80% Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 7.328.207,71 6.055.128,02 402.081,81 870.997,88 3.209.977,21 43,80% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.407.767,79 5.828.008,05 414.633,80 1.165.125,93 906.644,75 12,24% ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 7.407.767,79 5.828.008,05 414.633,80 1.165.125,93 906.644,75 12,24% Gestión urbanística (0102) 5.747.842,11 4.522.073,46 321.723,05 904.045,60 906.644,75 15,77% Cesiones de viales (010206) 491.233,61 386.474,51 27.495,74 77.263,36 0,00 Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 491.233,61 386.474,51 27.495,74 77.263,36 0,00 Estudios y evaluaciones económicas (010204) 491.233,61 386.474,51 27.495,74 77.263,36 0,00 Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 491.233,61 386.474,51 27.495,74 77.263,36 0,00 Expropiaciones (010201) 1.127.054,30 886.701,86 63.084,43 177.268,00 0,00 Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 1.127.054,30 886.701,86 63.084,43 177.268,00 0,00 Informes preceptivos y potestativos (010203) 491.233,61 386.474,51 27.495,74 77.263,36 0,00 Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 491.233,61 386.474,51 27.495,74 77.263,36 0,00 Lanzamientos administrativos (010205) 491.233,61 386.474,51 27.495,74 77.263,36 0,00 Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 491.233,61 386.474,51 27.495,74 77.263,36 0,00 Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 1.289.919,88 1.014.835,19 72.200,48 202.884,21 438.761,45 34,01% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 1.289.919,88 1.014.835,19 72.200,48 202.884,21 438.761,45 34,01% Urbanización y escombros (010207) 1.365.933,48 1.074.638,34 76.455,18 214.839,96 467.883,30 34,25% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 1.365.933,48 1.074.638,34 76.455,18 214.839,96 467.883,30 34,25% Planeamiento (0101) 1.659.925,67 1.305.934,59 92.910,75 261.080,33 0,00 Planificación urbanística de la ciudad (010104) 1.659.925,67 1.305.934,59 92.910,75 261.080,33 0,00 Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 1.659.925,67 1.305.934,59 92.910,75 261.080,33 0,00 43.970.242,17 30.360.092,29 5.943.294,18 43.970.242,17 11.235.341,20 25,55% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 16 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 15.840.612,17 3.266.247,80 0,00 12.574.364,37 79,38% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.228.914,05 0,00 0,00 3.228.914,05 100,00% ·Genéricos Ecología Urbana 3.228.914,05 0,00 0,00 3.228.914,05 100,00% Proyectos modelo urbano (0119) 3.228.914,05 0,00 0,00 3.228.914,05 100,00% Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) 3.828,74 0,00 0,00 3.828,74 100,00% Redacción de estudios estratégicos (011903) 654.102,31 0,00 0,00 654.102,31 100,00% Redacción de proyectos espacio público (011901) 2.570.983,00 0,00 0,00 2.570.983,00 100,00% Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 0,00 105,60 0,00 0,00 0,00% Coordinación de obras al espacio público 0,00 105,60 0,00 0,00 0,00% Licencias en la vía pública (0104) 0,00 105,60 0,00 0,00 0,00% Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 105,60 0,00 0,00 0,00% Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 12.611.698,13 3.266.142,20 0,00 9.345.555,93 74,10% Actuación Urbanística 1.485.828,82 3.102.533,96 0,00 0,00 0,00% Actuación urbanística (0118) 1.225.728,30 3.102.533,96 0,00 0,00 0,00% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 1.225.728,30 3.102.533,96 0,00 0,00 0,00% Inspección urbanística (0105) 260.100,52 0,00 0,00 260.100,52 100,00% Expedientes de disciplina (010501) 125.477,22 0,00 0,00 125.477,22 100,00% Inspecciones y controles (010502) 134.623,29 0,00 0,00 134.623,29 100,00% Gestión Urbanística 658.347,18 0,00 0,00 658.347,18 100,00% Gestión urbanística (0102) 658.347,18 0,00 0,00 658.347,18 100,00% Expropiaciones (010201) 353.220,54 0,00 0,00 353.220,54 100,00% Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 305.126,64 0,00 0,00 305.126,64 100,00% Información y Documentación 818.123,55 5.952,26 0,00 812.171,29 99,27% Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108) 184.262,25 0,00 0,00 184.262,25 100,00% Digitalización y archivo documental (010801) 93.262,29 0,00 0,00 93.262,29 100,00% Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802) 90.999,96 0,00 0,00 90.999,96 100,00% Gestión urbanística (0102) 35.200,77 0,00 0,00 35.200,77 100,00% Cesiones de viales (010206) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Estudios y evaluaciones económicas (010204) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Expropiaciones (010201) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 17 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Informes preceptivos y potestativos (010203) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Lanzamientos administrativos (010205) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Urbanización y escombros (010207) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Información y documentación (0107) 598.660,53 5.952,26 0,00 592.708,27 99,01% ·Importes no asignables 0,00 5.952,26 0,00 0,00 0,00% Consulta telemática de información urbanística (010703) 99.708,01 0,00 0,00 99.708,01 100,00% Información urbanística en línea (010702) 57.571,01 0,00 0,00 57.571,01 100,00% Información urbanística presencial (010701) 182.497,52 0,00 0,00 182.497,52 100,00% Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704) 258.883,99 0,00 0,00 258.883,99 100,00% Licencias e Inspección 2.798.366,58 0,00 0,00 2.798.366,58 100,00% Inspección urbanística (0105) 1.786.829,41 0,00 0,00 1.786.829,41 100,00% Inspecciones y controles (010502) 1.786.829,41 0,00 0,00 1.786.829,41 100,00% Licencias urbanísticas (0103) 1.011.537,17 0,00 0,00 1.011.537,17 100,00% Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305) 14.843,27 0,00 0,00 14.843,27 100,00% Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301) 14.843,27 0,00 0,00 14.843,27 100,00% Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302) 14.843,27 0,00 0,00 14.843,27 100,00% Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306) 14.843,27 0,00 0,00 14.843,27 100,00% Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304) 317.388,02 0,00 0,00 317.388,02 100,00% Tramitación de expedientes de actividad (010307) 317.388,02 0,00 0,00 317.388,02 100,00% Tramitación de expedientes de obras (010303) 317.388,02 0,00 0,00 317.388,02 100,00% Patrimonio Arquitectónico 5.161.615,61 0,00 0,00 5.161.615,61 100,00% Patrimonio arquitectónico (0106) 5.161.615,61 0,00 0,00 5.161.615,61 100,00% Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601) 1.720.538,54 0,00 0,00 1.720.538,54 100,00% Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602) 1.720.538,54 0,00 0,00 1.720.538,54 100,00% Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603) 1.720.538,54 0,00 0,00 1.720.538,54 100,00% Planeamiento 1.689.416,39 0,00 0,00 1.689.416,39 100,00% Planeamiento (0101) 1.689.416,39 0,00 0,00 1.689.416,39 100,00% Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102) 307.249,58 0,00 0,00 307.249,58 100,00% Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado 560.184,29 0,00 0,00 560.184,29 100,00% (010101) Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103) 821.982,51 0,00 0,00 821.982,51 100,00% Urbanismo 0,00 157.655,98 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 157.655,98 0,00 0,00 0,00% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 18 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento ·Importes no asignables 0,00 157.655,98 0,00 0,00 0,00% Organismos Autónomos Locales (2) 10.547.045,88 268.590,31 2.158.726,11 8.119.729,46 76,99% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 10.547.045,88 268.590,31 2.158.726,11 8.119.729,46 76,99% ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) 10.547.045,88 268.590,31 2.158.726,11 8.119.729,46 76,99% Campaña (0110) 8.348.415,07 28.404,09 864.619,42 7.455.391,56 89,30% ·Importes no asignables 0,00 28.404,09 864.619,42 0,00 0,00% Apoyo a la rehabilitación (011001) 8.348.415,07 0,00 0,00 8.348.415,07 100,00% Proyectos (0111) 1.142.880,64 25.535,59 1.294.106,69 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 25.535,59 1.294.106,69 0,00 0,00% Medianeras (011101) 571.440,32 0,00 0,00 571.440,32 100,00% Pequeños paisajes (011102) 571.440,32 0,00 0,00 571.440,32 100,00% Rutas (0114) 897.189,57 81.540,63 0,00 815.648,94 90,91% ·Importes no asignables 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00% Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 42.589,63 0,00 0,00 42.589,63 100,00% Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 143.278,54 0,00 0,00 143.278,54 100,00% Ferias (011405) 42.589,63 0,00 0,00 42.589,63 100,00% Libros y revistas (coupDefouet, ...) (011402) 42.589,63 0,00 0,00 42.589,63 100,00% Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, ...) (011401) 626.142,14 81.390,63 0,00 544.751,51 87,00% Usos del paisaje (0113) 158.560,61 133.110,00 0,00 25.450,61 16,05% ·Importes no asignables 0,00 133.110,00 0,00 0,00 0,00% Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 158.560,61 0,00 0,00 158.560,61 100,00% Entidades Públicas Empresariales (4) 2.846.608,62 957.282,57 467.872,45 1.421.453,60 49,93% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.846.608,62 957.282,57 467.872,45 1.421.453,60 49,93% ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 2.846.608,62 957.282,57 467.872,45 1.421.453,60 49,93% ·Importes no asignables 0,00 139.337,18 172.872,45 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 139.337,18 172.872,45 0,00 0,00% Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117) 2.846.608,62 817.945,39 295.000,00 1.733.663,23 60,90% Colección (011705) 219.396,78 0,00 60.000,00 159.396,78 72,65% Exposiciones (011701) 450.674,20 221.556,72 0,00 229.117,48 50,84% Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706) 21.022,57 0,00 15.000,00 6.022,57 28,65% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 19 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Premios Mies (011704) 1.025.458,70 0,00 220.000,00 805.458,70 78,55% Publicaciones (011703) 51.880,88 29.366,10 0,00 22.514,78 43,40% Tienda y venta de entradas (011707) 1.078.175,49 567.022,57 0,00 511.152,92 47,41% Sociedades Mercantiles (5) 14.735.975,49 3.639.010,95 477.611,01 10.619.353,53 72,06% Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 7.328.207,71 2.923.495,89 286.481,32 4.118.230,50 56,20% ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) 7.328.207,71 2.923.495,89 286.481,32 4.118.230,50 56,20% Gestión de las inversiones (0116) 7.328.207,71 2.923.495,89 286.481,32 4.118.230,50 56,20% Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 7.328.207,71 2.923.495,89 286.481,32 4.118.230,50 56,20% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.407.767,79 715.515,06 191.129,69 6.501.123,04 87,76% ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 7.407.767,79 715.515,06 191.129,69 6.501.123,04 87,76% Gestión urbanística (0102) 5.747.842,11 715.515,06 191.129,69 4.841.197,36 84,23% Cesiones de viales (010206) 491.233,61 0,00 0,00 491.233,61 100,00% Estudios y evaluaciones económicas (010204) 491.233,61 0,00 0,00 491.233,61 100,00% Expropiaciones (010201) 1.127.054,30 0,00 0,00 1.127.054,30 100,00% Informes preceptivos y potestativos (010203) 491.233,61 0,00 0,00 491.233,61 100,00% Lanzamientos administrativos (010205) 491.233,61 0,00 0,00 491.233,61 100,00% Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 1.289.919,88 433.058,90 5.702,55 851.158,43 65,99% Urbanización y escombros (010207) 1.365.933,48 282.456,16 185.427,14 898.050,18 65,75% Planeamiento (0101) 1.659.925,67 0,00 0,00 1.659.925,67 100,00% Planificación urbanística de la ciudad (010104) 1.659.925,67 0,00 0,00 1.659.925,67 100,00% 43.970.242,17 8.131.131,63 3.104.209,57 32.734.900,97 74,45% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 20 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Ayuntamiento (0) 15.840.612,17 3.266.247,80 0,00 12.574.364,37 79,38% Gerencia de Ecología Urbana (5000) 3.228.914,05 0,00 0,00 3.228.914,05 100,00% ·Genéricos Ecología Urbana 3.228.914,05 0,00 0,00 3.228.914,05 100,00% Proyectos modelo urbano (0119) 3.228.914,05 0,00 0,00 3.228.914,05 100,00% Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) 3.828,74 0,00 0,00 3.828,74 100,00% Dirección de Modelo Urbano (5000.01) 3.828,74 0,00 0,00 3.828,74 100,00% Dirección de Servicios de Proyectos de Ecología Urbana (5000.0101) 3.828,74 0,00 0,00 3.828,74 100,00% Departamento de Proyectos Urbanos (5000.010102) 3.828,74 0,00 0,00 3.828,74 100,00% Redacción de estudios estratégicos (011903) 654.102,31 0,00 0,00 654.102,31 100,00% Dirección de Modelo Urbano (5000.01) 654.102,31 0,00 0,00 654.102,31 100,00% Dirección de Servicios de Proyectos de Ecología Urbana (5000.0101) 654.102,31 0,00 0,00 654.102,31 100,00% Departamento de Prospectiva (5000.010101) 654.102,31 0,00 0,00 654.102,31 100,00% Redacción de proyectos espacio público (011901) 2.570.983,00 0,00 0,00 2.570.983,00 100,00% Dirección de Modelo Urbano (5000.01) 2.570.983,00 0,00 0,00 2.570.983,00 100,00% Dirección de Servicios de Proyectos de Ecología Urbana (5000.0101) 2.570.983,00 0,00 0,00 2.570.983,00 100,00% Departamento de Proyectos Urbanos (5000.010102) 2.570.983,00 0,00 0,00 2.570.983,00 100,00% Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 0,00 105,60 0,00 0,00 0,00% Coordinación de obras al espacio público 0,00 105,60 0,00 0,00 0,00% Licencias en la vía pública (0104) 0,00 105,60 0,00 0,00 0,00% Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 105,60 0,00 0,00 0,00% Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002) 0,00 105,60 0,00 0,00 0,00% Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 12.611.698,13 3.266.142,20 0,00 9.345.555,93 74,10% Actuación Urbanística 1.485.828,82 3.102.533,96 0,00 0,00 0,00% Actuación urbanística (0118) 1.225.728,30 3.102.533,96 0,00 0,00 0,00% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 1.225.728,30 3.102.533,96 0,00 0,00 0,00% Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001) 1.225.728,30 3.102.533,96 0,00 0,00 0,00% Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001) 1.225.728,30 3.102.533,96 0,00 0,00 0,00% Inspección urbanística (0105) 260.100,52 0,00 0,00 260.100,52 100,00% Expedientes de disciplina (010501) 125.477,22 0,00 0,00 125.477,22 100,00% Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001) 125.477,22 0,00 0,00 125.477,22 100,00% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 21 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001) 125.477,22 0,00 0,00 125.477,22 100,00% Inspecciones y controles (010502) 134.623,29 0,00 0,00 134.623,29 100,00% Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001) 134.623,29 0,00 0,00 134.623,29 100,00% Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001) 134.623,29 0,00 0,00 134.623,29 100,00% Gestión Urbanística 658.347,18 0,00 0,00 658.347,18 100,00% Gestión urbanística (0102) 658.347,18 0,00 0,00 658.347,18 100,00% Expropiaciones (010201) 353.220,54 0,00 0,00 353.220,54 100,00% Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5003.0002) 353.220,54 0,00 0,00 353.220,54 100,00% Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5003.0002) 353.220,54 0,00 0,00 353.220,54 100,00% Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 305.126,64 0,00 0,00 305.126,64 100,00% Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5003.0002) 305.126,64 0,00 0,00 305.126,64 100,00% Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5003.0002) 305.126,64 0,00 0,00 305.126,64 100,00% Información y Documentación 818.123,55 5.952,26 0,00 812.171,29 99,27% Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108) 184.262,25 0,00 0,00 184.262,25 100,00% Digitalización y archivo documental (010801) 93.262,29 0,00 0,00 93.262,29 100,00% Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 93.262,29 0,00 0,00 93.262,29 100,00% Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802) 90.999,96 0,00 0,00 90.999,96 100,00% Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 90.999,96 0,00 0,00 90.999,96 100,00% Gestión urbanística (0102) 35.200,77 0,00 0,00 35.200,77 100,00% Cesiones de viales (010206) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Estudios y evaluaciones económicas (010204) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Expropiaciones (010201) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Informes preceptivos y potestativos (010203) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Lanzamientos administrativos (010205) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Urbanización y escombros (010207) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 5.028,68 0,00 0,00 5.028,68 100,00% Información y documentación (0107) 598.660,53 5.952,26 0,00 592.708,27 99,01% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 22 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento ·Importes no asignables 0,00 5.952,26 0,00 0,00 0,00% Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 0,00 5.952,26 0,00 0,00 0,00% Consulta telemática de información urbanística (010703) 99.708,01 0,00 0,00 99.708,01 100,00% Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 99.708,01 0,00 0,00 99.708,01 100,00% Información urbanística en línea (010702) 57.571,01 0,00 0,00 57.571,01 100,00% Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 57.571,01 0,00 0,00 57.571,01 100,00% Información urbanística presencial (010701) 182.497,52 0,00 0,00 182.497,52 100,00% Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 182.497,52 0,00 0,00 182.497,52 100,00% Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704) 258.883,99 0,00 0,00 258.883,99 100,00% Departamento de Información y Documentación (5003.000001) 258.883,99 0,00 0,00 258.883,99 100,00% Licencias e Inspección 2.798.366,58 0,00 0,00 2.798.366,58 100,00% Inspección urbanística (0105) 1.786.829,41 0,00 0,00 1.786.829,41 100,00% Inspecciones y controles (010502) 1.786.829,41 0,00 0,00 1.786.829,41 100,00% Dirección de Servicios de Inspección (5003.0003) 1.786.829,41 0,00 0,00 1.786.829,41 100,00% Dirección de Servicios de Inspección (5003.0003) 1.786.829,41 0,00 0,00 1.786.829,41 100,00% Licencias urbanísticas (0103) 1.011.537,17 0,00 0,00 1.011.537,17 100,00% Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305) 14.843,27 0,00 0,00 14.843,27 100,00% Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 14.843,27 0,00 0,00 14.843,27 100,00% Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 14.843,27 0,00 0,00 14.843,27 100,00% Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301) 14.843,27 0,00 0,00 14.843,27 100,00% Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 14.843,27 0,00 0,00 14.843,27 100,00% Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 14.843,27 0,00 0,00 14.843,27 100,00% Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302) 14.843,27 0,00 0,00 14.843,27 100,00% Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 14.843,27 0,00 0,00 14.843,27 100,00% Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 14.843,27 0,00 0,00 14.843,27 100,00% Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306) 14.843,27 0,00 0,00 14.843,27 100,00% Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 14.843,27 0,00 0,00 14.843,27 100,00% Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 14.843,27 0,00 0,00 14.843,27 100,00% Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304) 317.388,02 0,00 0,00 317.388,02 100,00% Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 317.388,02 0,00 0,00 317.388,02 100,00% Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 317.388,02 0,00 0,00 317.388,02 100,00% Tramitación de expedientes de actividad (010307) 317.388,02 0,00 0,00 317.388,02 100,00% Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 317.388,02 0,00 0,00 317.388,02 100,00% Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 317.388,02 0,00 0,00 317.388,02 100,00% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 23 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Tramitación de expedientes de obras (010303) 317.388,02 0,00 0,00 317.388,02 100,00% Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 317.388,02 0,00 0,00 317.388,02 100,00% Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005) 317.388,02 0,00 0,00 317.388,02 100,00% Patrimonio Arquitectónico 5.161.615,61 0,00 0,00 5.161.615,61 100,00% Patrimonio arquitectónico (0106) 5.161.615,61 0,00 0,00 5.161.615,61 100,00% Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601) 1.720.538,54 0,00 0,00 1.720.538,54 100,00% Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio (5003.0006) 1.720.538,54 0,00 0,00 1.720.538,54 100,00% Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico (5003.000601) 1.720.538,54 0,00 0,00 1.720.538,54 100,00% Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602) 1.720.538,54 0,00 0,00 1.720.538,54 100,00% Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio (5003.0006) 1.720.538,54 0,00 0,00 1.720.538,54 100,00% Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico (5003.000601) 1.720.538,54 0,00 0,00 1.720.538,54 100,00% Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603) 1.720.538,54 0,00 0,00 1.720.538,54 100,00% Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio (5003.0006) 1.720.538,54 0,00 0,00 1.720.538,54 100,00% Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico (5003.000601) 1.720.538,54 0,00 0,00 1.720.538,54 100,00% Planeamiento 1.689.416,39 0,00 0,00 1.689.416,39 100,00% Planeamiento (0101) 1.689.416,39 0,00 0,00 1.689.416,39 100,00% Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102) 307.249,58 0,00 0,00 307.249,58 100,00% Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004) 307.249,58 0,00 0,00 307.249,58 100,00% Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004) 307.249,58 0,00 0,00 307.249,58 100,00% Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado 560.184,29 0,00 0,00 560.184,29 100,00% (010101) Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004) 560.184,29 0,00 0,00 560.184,29 100,00% Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004) 560.184,29 0,00 0,00 560.184,29 100,00% Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103) 821.982,51 0,00 0,00 821.982,51 100,00% Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004) 821.982,51 0,00 0,00 821.982,51 100,00% Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004) 821.982,51 0,00 0,00 821.982,51 100,00% Urbanismo 0,00 157.655,98 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 157.655,98 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 157.655,98 0,00 0,00 0,00% Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 0,00 157.655,98 0,00 0,00 0,00% Organismos Autónomos Locales (2) 10.547.045,88 268.590,31 2.158.726,11 8.119.729,46 76,99% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 10.547.045,88 268.590,31 2.158.726,11 8.119.729,46 76,99% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 24 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) 10.547.045,88 268.590,31 2.158.726,11 8.119.729,46 76,99% Campaña (0110) 8.348.415,07 28.404,09 864.619,42 7.455.391,56 89,30% ·Importes no asignables 0,00 28.404,09 864.619,42 0,00 0,00% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 0,00 28.404,09 864.619,42 0,00 0,00% Apoyo a la rehabilitación (011001) 8.348.415,07 0,00 0,00 8.348.415,07 100,00% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 8.348.415,07 0,00 0,00 8.348.415,07 100,00% Proyectos (0111) 1.142.880,64 25.535,59 1.294.106,69 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 25.535,59 1.294.106,69 0,00 0,00% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 0,00 25.535,59 1.294.106,69 0,00 0,00% Medianeras (011101) 571.440,32 0,00 0,00 571.440,32 100,00% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 571.440,32 0,00 0,00 571.440,32 100,00% Pequeños paisajes (011102) 571.440,32 0,00 0,00 571.440,32 100,00% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 571.440,32 0,00 0,00 571.440,32 100,00% Rutas (0114) 897.189,57 81.540,63 0,00 815.648,94 90,91% ·Importes no asignables 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00% Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 42.589,63 0,00 0,00 42.589,63 100,00% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 42.589,63 0,00 0,00 42.589,63 100,00% Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 143.278,54 0,00 0,00 143.278,54 100,00% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 143.278,54 0,00 0,00 143.278,54 100,00% Ferias (011405) 42.589,63 0,00 0,00 42.589,63 100,00% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 42.589,63 0,00 0,00 42.589,63 100,00% Libros y revistas (coupDefouet, ...) (011402) 42.589,63 0,00 0,00 42.589,63 100,00% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 42.589,63 0,00 0,00 42.589,63 100,00% Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, ...) (011401) 626.142,14 81.390,63 0,00 544.751,51 87,00% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 626.142,14 81.390,63 0,00 544.751,51 87,00% Usos del paisaje (0113) 158.560,61 133.110,00 0,00 25.450,61 16,05% ·Importes no asignables 0,00 133.110,00 0,00 0,00 0,00% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 0,00 133.110,00 0,00 0,00 0,00% Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 158.560,61 0,00 0,00 158.560,61 100,00% Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 158.560,61 0,00 0,00 158.560,61 100,00% Entidades Públicas Empresariales (4) 2.846.608,62 957.282,57 467.872,45 1.421.453,60 49,93% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 25 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.846.608,62 957.282,57 467.872,45 1.421.453,60 49,93% ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 2.846.608,62 957.282,57 467.872,45 1.421.453,60 49,93% ·Importes no asignables 0,00 139.337,18 172.872,45 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 139.337,18 172.872,45 0,00 0,00% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 0,00 139.337,18 172.872,45 0,00 0,00% Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117) 2.846.608,62 817.945,39 295.000,00 1.733.663,23 60,90% Colección (011705) 219.396,78 0,00 60.000,00 159.396,78 72,65% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 219.396,78 0,00 60.000,00 219.396,78 72,65% Exposiciones (011701) 450.674,20 221.556,72 0,00 229.117,48 50,84% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 450.674,20 221.556,72 0,00 229.117,48 50,84% Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706) 21.022,57 0,00 15.000,00 6.022,57 28,65% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 21.022,57 0,00 15.000,00 21.022,57 28,65% Premios Mies (011704) 1.025.458,70 0,00 220.000,00 805.458,70 78,55% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 1.025.458,70 0,00 220.000,00 1.025.458,70 78,55% Publicaciones (011703) 51.880,88 29.366,10 0,00 22.514,78 43,40% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 51.880,88 29.366,10 0,00 22.514,78 43,40% Tienda y venta de entradas (011707) 1.078.175,49 567.022,57 0,00 511.152,92 47,41% Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 1.078.175,49 567.022,57 0,00 511.152,92 47,41% Sociedades Mercantiles (5) 14.735.975,49 3.639.010,95 477.611,01 10.619.353,53 72,06% Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 7.328.207,71 2.923.495,89 286.481,32 4.118.230,50 56,20% ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) 7.328.207,71 2.923.495,89 286.481,32 4.118.230,50 56,20% Gestión de las inversiones (0116) 7.328.207,71 2.923.495,89 286.481,32 4.118.230,50 56,20% Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 7.328.207,71 2.923.495,89 286.481,32 4.118.230,50 56,20% Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 7.328.207,71 2.923.495,89 286.481,32 7.328.207,71 56,20% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 7.407.767,79 715.515,06 191.129,69 6.501.123,04 87,76% ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 7.407.767,79 715.515,06 191.129,69 6.501.123,04 87,76% Gestión urbanística (0102) 5.747.842,11 715.515,06 191.129,69 4.841.197,36 84,23% Cesiones de viales (010206) 491.233,61 0,00 0,00 491.233,61 100,00% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 491.233,61 0,00 0,00 491.233,61 100,00% Estudios y evaluaciones económicas (010204) 491.233,61 0,00 0,00 491.233,61 100,00% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 26 .. 27 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación URBANISMO (0100) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 491.233,61 0,00 0,00 491.233,61 100,00% Expropiaciones (010201) 1.127.054,30 0,00 0,00 1.127.054,30 100,00% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 1.127.054,30 0,00 0,00 1.127.054,30 100,00% Informes preceptivos y potestativos (010203) 491.233,61 0,00 0,00 491.233,61 100,00% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 491.233,61 0,00 0,00 491.233,61 100,00% Lanzamientos administrativos (010205) 491.233,61 0,00 0,00 491.233,61 100,00% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 491.233,61 0,00 0,00 491.233,61 100,00% Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 1.289.919,88 433.058,90 5.702,55 851.158,43 65,99% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 1.289.919,88 433.058,90 5.702,55 1.289.919,88 65,99% Urbanización y escombros (010207) 1.365.933,48 282.456,16 185.427,14 898.050,18 65,75% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 1.365.933,48 282.456,16 185.427,14 1.365.933,48 65,75% Planeamiento (0101) 1.659.925,67 0,00 0,00 1.659.925,67 100,00% Planificación urbanística de la ciudad (010104) 1.659.925,67 0,00 0,00 1.659.925,67 100,00% Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA-IMU) (5503) 1.659.925,67 0,00 0,00 1.659.925,67 100,00% 43.970.242,17 8.131.131,63 3.104.209,57 32.734.900,97 74,45% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 27 .. 27