Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
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Memoria de Costes 2015
INFORME CORPORATIVO
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
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MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 5.805.068,93 1,30% 97.081.566,06 4,46% 5,98%
Arrendamientos 3.734.980,55 0,84% 35.737.544,79 1,64% 10,45%
Compra de material y fungibles 362.931,49 0,08% 4.903.384,72 0,23% 7,40%
Comunicaciones y Notificaciones 1.367.439,24 0,31% 6.853.892,88 0,31% 19,95%
Contratos externos 303.247.552,28 68,16% 605.150.702,25 27,80% 50,11%
Estudios y trabajos técnicos 1.579.921,57 0,36% 11.965.196,13 0,55% 13,20%
Gasto Financiero 5.435.188,95 1,22% 28.086.749,72 1,29% 19,35%
Limpieza 639.714,36 0,14% 36.463.413,80 1,68% 1,75%
Mantenimiento, reparación y conservación 4.128.743,07 0,93% 59.483.826,38 2,73% 6,94%
Otros gastos 10.302.006,67 2,32% 124.953.779,40 5,74% 8,24%
Recursos Humanos 49.597.048,72 11,15% 592.336.641,12 27,21% 8,37%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 2.399.604,16 0,54% 12.140.453,28 0,56% 19,77%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 37.005,71 0,01% 213.929,81 0,01% 17,30%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 17.229,68 0,00% 95.110,35 0,00% 18,12%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 9.368.139,79 2,11% 46.785.227,96 2,15% 20,02%
Recursos Humanos: Transporte del personal 100.400,46 0,02% 566.716,79 0,03% 17,72%
Subvenciones y Transferencias 20.672.466,08 4,65% 437.908.074,63 20,12% 4,72%
Suministros: Agua 2.257.127,58 0,51% 5.616.009,90 0,26% 40,19%
Suministros: Electricidad 937.707,64 0,21% 25.578.822,25 1,18% 3,67%
Suministros: Gas 61.312,07 0,01% 5.188.536,44 0,24% 1,18%
Suministros: Otros 22.046.968,97 4,96% 29.369.343,63 1,35% 75,07%
Suministros: Teléfono y datos 832.780,33 0,19% 10.209.887,48 0,47% 8,16%
444.931.338,29 100,00% 2.176.688.809,77 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 367.080.147,14 82,50% 360.623.104,73 82,24% 98,24% 6.457.042,41 100,00% 1,76%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 367.080.147,14 82,50% 360.623.104,73 82,24% 98,24% 6.457.042,41 100,00% 1,76%
Ciclo del agua 18.346.446,92 4,12% 18.346.446,92 4,18% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Energía y Calidad Ambiental 31.577.543,34 7,10% 25.120.500,92 5,73% 79,55% 6.457.042,41 100,00% 20,45%
Limpia y Gestión de Residuos 317.156.156,88 71,28% 317.156.156,88 72,33% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4) 61.216.195,14 13,76% 61.216.195,14 13,96% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 61.216.195,14 13,76% 61.216.195,14 13,96% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) 61.216.195,14 13,76% 61.216.195,14 13,96% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Sociedades Mercantiles (5) 16.634.996,01 3,74% 16.634.996,01 3,79% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 16.634.996,01 3,74% 16.634.996,01 3,79% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 16.634.996,01 3,74% 16.634.996,01 3,79% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
444.931.338,29 100,00% 438.474.295,88 100,00% 98,55% 6.457.042,41 100,00% 1,45%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 367.080.147,14 228,77 360.623.104,73 224,75 6.457.042,41 4,02
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 367.080.147,14 228,77 360.623.104,73 224,75 6.457.042,41 4,02
Ciclo del agua 18.346.446,92 11,43 18.346.446,92 11,43 0,00 0,00
Energía y Calidad Ambiental 31.577.543,34 19,68 25.120.500,92 15,66 6.457.042,41 4,02
Limpia y Gestión de Residuos 317.156.156,88 197,66 317.156.156,88 197,66 0,00 0,00
Entidades Públicas Empresariales (4) 61.216.195,14 38,15 61.216.195,14 38,15 0,00 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 61.216.195,14 38,15 61.216.195,14 38,15 0,00 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) 61.216.195,14 38,15 61.216.195,14 38,15 0,00 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 16.634.996,01 10,37 16.634.996,01 10,37 0,00 0,00
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 16.634.996,01 10,37 16.634.996,01 10,37 0,00 0,00
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 16.634.996,01 10,37 16.634.996,01 10,37 0,00 0,00
444.931.338,29 277,29 438.474.295,88 273,27 6.457.042,41 4,02
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.604.555
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
16.634.996,01 ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 61.216.195,14 ·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)
18.346.446,92 Ciclo del agua 31.577.543,34 Energía y Calidad Ambiental
317.156.156,88 Limpia y Gestión de Residuos 0,00 Medio ambiente y Servicios Urbanos
1.809.349,45 ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 6.743.090,70 ·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)
15.317.670,02 Ciclo del agua 12.587.955,48 Energía y Calidad Ambiental
34.676.623,33 Limpia y Gestión de Residuos 123.860,70 Medio ambiente y Servicios Urbanos
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 367.080.147,14 304.715.097,73 13.732.070,67 48.632.978,74 62.706.109,53 17,08%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 367.080.147,14 304.715.097,73 13.732.070,67 48.632.978,74 62.706.109,53 17,08%
Ciclo del agua 18.346.446,92 13.201.123,91 2.714.675,73 2.430.647,29 15.317.670,02 83,49%
Energía y Calidad Ambiental 31.577.543,34 25.852.062,88 1.541.898,18 4.183.582,27 12.587.955,48 39,86%
Limpia y Gestión de Residuos 317.156.156,88 265.661.910,93 9.475.496,75 42.018.749,19 34.676.623,33 10,93%
Medio ambiente y Servicios Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 123.860,70
Entidades Públicas Empresariales (4) 61.216.195,14 43.046.523,01 9.798.306,12 8.371.366,02 6.743.090,70 11,02%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 61.216.195,14 43.046.523,01 9.798.306,12 8.371.366,02 6.743.090,70 11,02%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) 61.216.195,14 43.046.523,01 9.798.306,12 8.371.366,02 6.743.090,70 11,02%
Sociedades Mercantiles (5) 16.634.996,01 12.787.932,69 1.785.824,00 2.061.239,32 1.809.349,45 10,88%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 16.634.996,01 12.787.932,69 1.785.824,00 2.061.239,32 1.809.349,45 10,88%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 16.634.996,01 12.787.932,69 1.785.824,00 2.061.239,32 1.809.349,45 10,88%
444.931.338,29 360.549.553,43 25.316.200,79 59.065.584,07 71.258.549,68 16,02%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 367.080.147,14 304.715.097,73 13.732.070,67 48.632.978,74 62.706.109,53 17,08%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 367.080.147,14 304.715.097,73 13.732.070,67 48.632.978,74 62.706.109,53 17,08%
Ciclo del agua 18.346.446,92 13.201.123,91 2.714.675,73 2.430.647,29 15.317.670,02 83,49%
Actuaciones (0210) 6.309.805,17 4.540.198,99 933.645,35 835.960,82 44.150,58 0,70%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 171.913,27 123.699,61 25.437,56 22.776,10 0,00
Canalizaciones de fibra óptica (021004) 171.913,27 123.699,61 25.437,56 22.776,10 0,00
Fuentes (021001) 4.282.164,79 3.081.217,21 633.620,72 567.326,87 44.150,58 1,03%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 1.683.813,84 1.211.582,56 249.149,53 223.081,75 0,00
Redes (0209) 12.036.641,76 8.660.924,92 1.781.030,37 1.594.686,47 15.273.519,44 126,89%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 14.956.817,69
Red de agua freática (020902) 1.537.813,21 1.106.528,30 227.546,20 203.738,71 0,00
Red de drenaje urbano (020901) 7.550.856,35 5.433.193,18 1.117.280,45 1.000.382,72 316.701,75 4,19%
Red de recogida neumática (020904) 1.473.986,10 1.060.601,72 218.101,86 195.282,52 0,00
Red de riego (020903) 1.473.986,10 1.060.601,72 218.101,86 195.282,52 0,00
Energía y Calidad Ambiental 31.577.543,34 25.852.062,88 1.541.898,18 4.183.582,27 12.587.955,48 39,86%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
Agenda 21 escolar (0206) 891.294,09 446.026,59 327.183,52 118.083,98 46.150,00 5,18%
Apoyo agenda 21 escolar (020603) 271.110,22 135.670,56 99.521,36 35.918,31 21.000,00 7,75%
Programas y actividades escolares (020602) 479.812,31 240.110,47 176.133,42 63.568,41 25.150,00 5,24%
Subvenciones (020601) 140.371,56 70.245,55 51.528,74 18.597,27 0,00
Calidad ambiental (0207) 2.787.345,70 2.313.566,32 104.495,11 369.284,27 0,00
Asesoramiento y soporte técnico (020705) 683.240,85 571.732,06 20.988,95 90.519,84 0,00
Campañas de sensibilización acústica (020704) 187.856,34 157.197,12 5.770,89 24.888,33 0,00
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 417.290,02 349.185,91 12.819,02 55.285,08 0,00
Episodios de contaminación atmosférica (020701) 189.494,04 158.016,66 6.372,07 25.105,31 0,00
Gestión red de aparatos de control (020706) 879.294,10 735.788,30 27.011,64 116.494,15 0,00
Licencias medioambientales (020707) 219.845,26 173.205,20 17.513,64 29.126,42 0,00
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 210.325,08 168.441,06 14.018,90 27.865,13 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 27.146.235,50 22.715.815,44 833.924,02 3.596.496,04 12.527.805,48 46,15%
Alumbrado público y ornamental (020802) 21.907.964,66 18.332.460,20 673.005,95 2.902.498,51 12.527.805,48 57,18%
Fiestas y actos cívicos (020801) 5.238.270,84 4.383.355,24 160.918,07 693.997,53 0,00
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gestión programa huertos urbanos (0204) 598.587,71 299.548,75 219.734,47 79.304,49 0,00
Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 598.587,71 299.548,75 219.734,47 79.304,49 0,00
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 122.091,43 61.097,70 44.818,32 16.175,40 0,00
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 40.697,14 20.365,90 14.939,44 5.391,80 0,00
Juegos infantiles (021202) 40.697,14 20.365,90 14.939,44 5.391,80 0,00
Mobiliario urbano (021201) 40.697,14 20.365,90 14.939,44 5.391,80 0,00
Trámites de los distritos (1104) 31.988,92 16.008,08 11.742,75 4.238,08 0,00
Licencias de actividades (110401) 31.988,92 16.008,08 11.742,75 4.238,08 0,00
Limpia y Gestión de Residuos 317.156.156,88 265.661.910,93 9.475.496,75 42.018.749,19 34.676.623,33 10,93%
Actuaciones (0210) 3.294.849,13 2.759.889,40 98.438,36 436.521,37 0,00
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 3.294.849,13 2.759.889,40 98.438,36 436.521,37 0,00
Animales (0203) 229.184,07 191.973,18 6.847,20 30.363,68 0,00
Recogida animales muertos (020301) 229.184,07 191.973,18 6.847,20 30.363,68 0,00
Limpieza del espacio público (0202) 195.693.715,06 163.920.406,95 5.846.631,45 25.926.676,66 1.894,99 0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 190.948.910,25 159.945.980,20 5.704.873,58 25.298.056,47 0,00
Limpieza de pintadas (020202) 4.744.804,81 3.974.426,74 141.757,87 628.620,19 1.894,99 0,04%
Recogida y gestión de residuos (0201) 117.938.408,62 98.789.641,40 3.523.579,74 15.625.187,48 34.674.728,34 29,40%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 5.597.643,56
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 2.984.992,05 2.500.341,47 89.180,93 395.469,64 316.936,18 10,62%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 13.992.627,53 11.720.750,45 418.049,89 1.853.827,19 1.883,88 0,01%
Recogida domiciliaria de basuras (020105) 58.532.663,96 49.029.158,11 1.748.747,60 7.754.758,26 8.079.597,29 13,80%
Recogida neumática (020106) 2.946.354,05 2.467.976,83 88.026,57 390.350,65 0,00
Residuos comercios (020103) 32.232.534,08 26.999.181,36 962.993,36 4.270.359,37 20.678.667,43 64,15%
Residuos mercados municipales (020102) 7.249.236,95 6.072.233,18 216.581,39 960.422,37 0,00
Medio ambiente y Servicios Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 123.860,70
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 123.860,70
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 123.860,70
Entidades Públicas Empresariales (4) 61.216.195,14 43.046.523,01 9.798.306,12 8.371.366,02 6.743.090,70 11,02%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 61.216.195,14 43.046.523,01 9.798.306,12 8.371.366,02 6.743.090,70 11,02%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) 61.216.195,14 43.046.523,01 9.798.306,12 8.371.366,02 6.743.090,70 11,02%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 214.568,14
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 214.568,14
Actuaciones (0210) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.697.684,38
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.697.684,38
Arbolado (0214) 9.490.706,50 6.673.755,44 1.519.088,98 1.297.862,07 0,00
Gestión del arbolado viario (021401) 9.490.706,50 6.673.755,44 1.519.088,98 1.297.862,07 0,00
Biodiversidad (0215) 567.166,55 398.824,98 90.781,07 77.560,50 0,00
Programa de protección de los anfibios (021501) 567.166,55 398.824,98 90.781,07 77.560,50 0,00
Gestión del verde (0213) 37.862.056,88 26.624.162,10 6.060.226,76 5.177.668,03 2.548.278,80 6,73%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 810.992,52
Jardineras (021302) 2.930.799,25 2.060.904,26 469.105,74 400.789,26 0,00
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 34.931.257,63 24.563.257,84 5.591.121,02 4.776.878,77 1.737.286,28 4,97%
Limpieza del espacio público (0202) 81.910,11 57.598,24 13.110,59 11.201,28 259.901,80 317,30%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 81.910,11 57.598,24 13.110,59 11.201,28 259.901,80 317,30%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 5.443.611,47 3.827.884,86 871.308,18 744.418,43 21.327,00 0,39%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 21.327,00
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 873.952,20 614.553,11 139.885,39 119.513,70 0,00
Juegos infantiles (021202) 3.591.929,25 2.525.803,26 574.926,66 491.199,34 0,00
Mobiliario urbano (021201) 977.730,02 687.528,49 156.496,14 133.705,40 0,00
Maquinaria y vehículos (0217) 3.998.056,25 2.811.387,09 639.931,62 546.737,55 1.330,58 0,03%
Maquinaria y vehículos (021701) 3.998.056,25 2.811.387,09 639.931,62 546.737,55 1.330,58 0,03%
Recogida y gestión de residuos (0201) 426.787,80 300.112,27 68.311,95 58.363,59 0,00
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Recogida domiciliaria de basuras (020105) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Recogida neumática (020106) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Residuos comercios (020103) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Residuos mercados municipales (020102) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Servicios especiales (0216) 3.345.899,57 2.352.798,02 535.546,98 457.554,57 0,00
Equipo de vigilancia (021602) 3.335.645,33 2.345.587,36 533.905,68 456.152,30 0,00
Servicios de  fin de semana (021601) 10.254,24 7.210,67 1.641,30 1.402,28 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 16.634.996,01 12.787.932,69 1.785.824,00 2.061.239,32 1.809.349,45 10,88%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 16.634.996,01 12.787.932,69 1.785.824,00 2.061.239,32 1.809.349,45 10,88%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 16.634.996,01 12.787.932,69 1.785.824,00 2.061.239,32 1.809.349,45 10,88%
Actuaciones (0210) 5.132.247,84 3.945.347,50 550.964,45 635.935,89 939.607,23 18,31%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 887.005,92
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 221.460,70 170.244,98 23.774,57 27.441,15 0,00
Canalizaciones de fibra óptica (021004) 221.460,70 170.244,98 23.774,57 27.441,15 0,00
Fuentes (021001) 2.822.612,37 2.169.845,84 303.017,14 349.749,38 52.601,31 1,86%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 1.866.714,07 1.435.011,70 200.398,17 231.304,20 0,00
Redes (0209) 11.502.748,18 8.842.585,19 1.234.859,56 1.425.303,42 869.742,22 7,56%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 132.339,93
Red de agua freática (020902) 1.592.734,76 1.224.393,73 170.985,55 197.355,47 20.739,32 1,30%
Red de drenaje urbano (020901) 8.472.055,42 6.512.780,31 909.504,27 1.049.770,84 716.662,97 8,46%
Red de recogida neumática (020904) 718.979,00 552.705,58 77.184,87 89.088,56 0,00
Red de riego (020903) 718.979,00 552.705,58 77.184,87 89.088,56 0,00
444.931.338,29 360.549.553,43 25.316.200,79 59.065.584,07 71.258.549,68 16,02%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 367.080.147,14 304.715.097,73 13.732.070,67 48.632.978,74 62.706.109,53 17,08%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 367.080.147,14 304.715.097,73 13.732.070,67 48.632.978,74 62.706.109,53 17,08%
Ciclo del agua 18.346.446,92 13.201.123,91 2.714.675,73 2.430.647,29 15.317.670,02 83,49%
Actuaciones (0210) 6.309.805,17 4.540.198,99 933.645,35 835.960,82 44.150,58 0,70%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 171.913,27 123.699,61 25.437,56 22.776,10 0,00
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 171.913,27 123.699,61 25.437,56 22.776,10 0,00
Canalizaciones de fibra óptica (021004) 171.913,27 123.699,61 25.437,56 22.776,10 0,00
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 171.913,27 123.699,61 25.437,56 22.776,10 0,00
Fuentes (021001) 4.282.164,79 3.081.217,21 633.620,72 567.326,87 44.150,58 1,03%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 4.282.164,79 3.081.217,21 633.620,72 567.326,87 44.150,58 1,03%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 1.683.813,84 1.211.582,56 249.149,53 223.081,75 0,00
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 1.683.813,84 1.211.582,56 249.149,53 223.081,75 0,00
Redes (0209) 12.036.641,76 8.660.924,92 1.781.030,37 1.594.686,47 15.273.519,44 126,89%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 14.956.817,69
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.956.817,69
Red de agua freática (020902) 1.537.813,21 1.106.528,30 227.546,20 203.738,71 0,00
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 1.537.813,21 1.106.528,30 227.546,20 203.738,71 0,00
Red de drenaje urbano (020901) 7.550.856,35 5.433.193,18 1.117.280,45 1.000.382,72 316.701,75 4,19%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 7.550.856,35 5.433.193,18 1.117.280,45 1.000.382,72 316.701,75 4,19%
Red de recogida neumática (020904) 1.473.986,10 1.060.601,72 218.101,86 195.282,52 0,00
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 1.473.986,10 1.060.601,72 218.101,86 195.282,52 0,00
Red de riego (020903) 1.473.986,10 1.060.601,72 218.101,86 195.282,52 0,00
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 1.473.986,10 1.060.601,72 218.101,86 195.282,52 0,00
Energía y Calidad Ambiental 31.577.543,34 25.852.062,88 1.541.898,18 4.183.582,27 12.587.955,48 39,86%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
Agenda 21 escolar (0206) 891.294,09 446.026,59 327.183,52 118.083,98 46.150,00 5,18%
Apoyo agenda 21 escolar (020603) 271.110,22 135.670,56 99.521,36 35.918,31 21.000,00 7,75%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 271.110,22 135.670,56 99.521,36 35.918,31 21.000,00 7,75%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 271.110,22 135.670,56 99.521,36 35.918,31 21.000,00 7,75%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 10 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Programas y actividades escolares (020602) 479.812,31 240.110,47 176.133,42 63.568,41 25.150,00 5,24%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 479.812,31 240.110,47 176.133,42 63.568,41 25.150,00 5,24%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 479.812,31 240.110,47 176.133,42 63.568,41 25.150,00 5,24%
Subvenciones (020601) 140.371,56 70.245,55 51.528,74 18.597,27 0,00
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 140.371,56 70.245,55 51.528,74 18.597,27 0,00
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 140.371,56 70.245,55 51.528,74 18.597,27 0,00
Calidad ambiental (0207) 2.787.345,70 2.313.566,32 104.495,11 369.284,27 0,00
Asesoramiento y soporte técnico (020705) 683.240,85 571.732,06 20.988,95 90.519,84 0,00
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 683.240,85 571.732,06 20.988,95 90.519,84 0,00
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 683.240,85 571.732,06 20.988,95 90.519,84 0,00
Campañas de sensibilización acústica (020704) 187.856,34 157.197,12 5.770,89 24.888,33 0,00
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 187.856,34 157.197,12 5.770,89 24.888,33 0,00
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 187.856,34 157.197,12 5.770,89 24.888,33 0,00
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 417.290,02 349.185,91 12.819,02 55.285,08 0,00
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 417.290,02 349.185,91 12.819,02 55.285,08 0,00
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 417.290,02 349.185,91 12.819,02 55.285,08 0,00
Episodios de contaminación atmosférica (020701) 189.494,04 158.016,66 6.372,07 25.105,31 0,00
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 189.494,04 158.016,66 6.372,07 25.105,31 0,00
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 187.856,34 157.197,12 5.770,89 24.888,33 0,00
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 1.637,69 819,54 601,18 216,97 0,00
Gestión red de aparatos de control (020706) 879.294,10 735.788,30 27.011,64 116.494,15 0,00
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 879.294,10 735.788,30 27.011,64 116.494,15 0,00
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 879.294,10 735.788,30 27.011,64 116.494,15 0,00
Licencias medioambientales (020707) 219.845,26 173.205,20 17.513,64 29.126,42 0,00
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 219.845,26 173.205,20 17.513,64 29.126,42 0,00
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 187.856,34 157.197,12 5.770,89 24.888,33 0,00
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 31.988,92 16.008,08 11.742,75 4.238,08 0,00
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 210.325,08 168.441,06 14.018,90 27.865,13 0,00
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 210.325,08 168.441,06 14.018,90 27.865,13 0,00
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 187.856,34 157.197,12 5.770,89 24.888,33 0,00
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 22.468,74 11.243,94 8.248,01 2.976,79 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 27.146.235,50 22.715.815,44 833.924,02 3.596.496,04 12.527.805,48 46,15%
Alumbrado público y ornamental (020802) 21.907.964,66 18.332.460,20 673.005,95 2.902.498,51 12.527.805,48 57,18%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 21.907.964,66 18.332.460,20 673.005,95 2.902.498,51 12.527.805,48 57,18%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 11 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 21.907.964,66 18.332.460,20 673.005,95 2.902.498,51 12.527.805,48 57,18%
Fiestas y actos cívicos (020801) 5.238.270,84 4.383.355,24 160.918,07 693.997,53 0,00
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 5.238.270,84 4.383.355,24 160.918,07 693.997,53 0,00
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 5.238.270,84 4.383.355,24 160.918,07 693.997,53 0,00
Gestión programa huertos urbanos (0204) 598.587,71 299.548,75 219.734,47 79.304,49 0,00
Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 598.587,71 299.548,75 219.734,47 79.304,49 0,00
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 598.587,71 299.548,75 219.734,47 79.304,49 0,00
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 598.587,71 299.548,75 219.734,47 79.304,49 0,00
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 122.091,43 61.097,70 44.818,32 16.175,40 0,00
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 40.697,14 20.365,90 14.939,44 5.391,80 0,00
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 40.697,14 20.365,90 14.939,44 5.391,80 0,00
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 40.697,14 20.365,90 14.939,44 5.391,80 0,00
Juegos infantiles (021202) 40.697,14 20.365,90 14.939,44 5.391,80 0,00
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 40.697,14 20.365,90 14.939,44 5.391,80 0,00
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 40.697,14 20.365,90 14.939,44 5.391,80 0,00
Mobiliario urbano (021201) 40.697,14 20.365,90 14.939,44 5.391,80 0,00
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 40.697,14 20.365,90 14.939,44 5.391,80 0,00
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 40.697,14 20.365,90 14.939,44 5.391,80 0,00
Trámites de los distritos (1104) 31.988,92 16.008,08 11.742,75 4.238,08 0,00
Licencias de actividades (110401) 31.988,92 16.008,08 11.742,75 4.238,08 0,00
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 31.988,92 16.008,08 11.742,75 4.238,08 0,00
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 31.988,92 16.008,08 11.742,75 4.238,08 0,00
Limpia y Gestión de Residuos 317.156.156,88 265.661.910,93 9.475.496,75 42.018.749,19 34.676.623,33 10,93%
Actuaciones (0210) 3.294.849,13 2.759.889,40 98.438,36 436.521,37 0,00
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 3.294.849,13 2.759.889,40 98.438,36 436.521,37 0,00
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 3.294.849,13 2.759.889,40 98.438,36 436.521,37 0,00
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 3.294.849,13 2.759.889,40 98.438,36 436.521,37 0,00
Animales (0203) 229.184,07 191.973,18 6.847,20 30.363,68 0,00
Recogida animales muertos (020301) 229.184,07 191.973,18 6.847,20 30.363,68 0,00
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 229.184,07 191.973,18 6.847,20 30.363,68 0,00
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 229.184,07 191.973,18 6.847,20 30.363,68 0,00
Limpieza del espacio público (0202) 195.693.715,06 163.920.406,95 5.846.631,45 25.926.676,66 1.894,99 0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 190.948.910,25 159.945.980,20 5.704.873,58 25.298.056,47 0,00
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 190.948.910,25 159.945.980,20 5.704.873,58 25.298.056,47 0,00
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 190.948.910,25 159.945.980,20 5.704.873,58 25.298.056,47 0,00
Limpieza de pintadas (020202) 4.744.804,81 3.974.426,74 141.757,87 628.620,19 1.894,99 0,04%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 4.744.804,81 3.974.426,74 141.757,87 628.620,19 1.894,99 0,04%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 4.744.804,81 3.974.426,74 141.757,87 628.620,19 1.894,99 0,04%
Recogida y gestión de residuos (0201) 117.938.408,62 98.789.641,40 3.523.579,74 15.625.187,48 34.674.728,34 29,40%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 5.597.643,56
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.597.643,56
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.597.643,56
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 2.984.992,05 2.500.341,47 89.180,93 395.469,64 316.936,18 10,62%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 2.984.992,05 2.500.341,47 89.180,93 395.469,64 316.936,18 10,62%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 2.984.992,05 2.500.341,47 89.180,93 395.469,64 316.936,18 10,62%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 13.992.627,53 11.720.750,45 418.049,89 1.853.827,19 1.883,88 0,01%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 13.992.627,53 11.720.750,45 418.049,89 1.853.827,19 1.883,88 0,01%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 13.992.627,53 11.720.750,45 418.049,89 1.853.827,19 1.883,88 0,01%
Recogida domiciliaria de basuras (020105) 58.532.663,96 49.029.158,11 1.748.747,60 7.754.758,26 8.079.597,29 13,80%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 58.532.663,96 49.029.158,11 1.748.747,60 7.754.758,26 8.079.597,29 13,80%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 58.531.685,56 49.028.338,56 1.748.718,37 7.754.628,63 8.079.597,29 13,80%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 978,40 819,54 29,23 129,62 0,00
Recogida neumática (020106) 2.946.354,05 2.467.976,83 88.026,57 390.350,65 0,00
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 2.946.354,05 2.467.976,83 88.026,57 390.350,65 0,00
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 2.946.354,05 2.467.976,83 88.026,57 390.350,65 0,00
Residuos comercios (020103) 32.232.534,08 26.999.181,36 962.993,36 4.270.359,37 20.678.667,43 64,15%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 32.232.534,08 26.999.181,36 962.993,36 4.270.359,37 20.678.667,43 64,15%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 18.286.753,37 15.317.671,56 546.343,08 2.422.738,73 20.678.667,43 113,08%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 13.945.780,71 11.681.509,80 416.650,27 1.847.620,64 0,00
Residuos mercados municipales (020102) 7.249.236,95 6.072.233,18 216.581,39 960.422,37 0,00
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 7.249.236,95 6.072.233,18 216.581,39 960.422,37 0,00
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 7.249.236,95 6.072.233,18 216.581,39 960.422,37 0,00
Medio ambiente y Servicios Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 123.860,70
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 123.860,70
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 123.860,70
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 0,00 0,00 0,00 0,00 123.860,70
Entidades Públicas Empresariales (4) 61.216.195,14 43.046.523,01 9.798.306,12 8.371.366,02 6.743.090,70 11,02%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 13 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 61.216.195,14 43.046.523,01 9.798.306,12 8.371.366,02 6.743.090,70 11,02%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) 61.216.195,14 43.046.523,01 9.798.306,12 8.371.366,02 6.743.090,70 11,02%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 214.568,14
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 214.568,14
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 0,00 0,00 0,00 0,00 214.568,14
Actuaciones (0210) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.697.684,38
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.697.684,38
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.697.684,38
Arbolado (0214) 9.490.706,50 6.673.755,44 1.519.088,98 1.297.862,07 0,00
Gestión del arbolado viario (021401) 9.490.706,50 6.673.755,44 1.519.088,98 1.297.862,07 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 9.490.706,50 6.673.755,44 1.519.088,98 1.297.862,07 0,00
Biodiversidad (0215) 567.166,55 398.824,98 90.781,07 77.560,50 0,00
Programa de protección de los anfibios (021501) 567.166,55 398.824,98 90.781,07 77.560,50 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 567.166,55 398.824,98 90.781,07 77.560,50 0,00
Gestión del verde (0213) 37.862.056,88 26.624.162,10 6.060.226,76 5.177.668,03 2.548.278,80 6,73%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 810.992,52
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 0,00 0,00 0,00 0,00 810.992,52
Jardineras (021302) 2.930.799,25 2.060.904,26 469.105,74 400.789,26 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 2.930.799,25 2.060.904,26 469.105,74 400.789,26 0,00
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 34.931.257,63 24.563.257,84 5.591.121,02 4.776.878,77 1.737.286,28 4,97%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 34.931.257,63 24.563.257,84 5.591.121,02 4.776.878,77 1.737.286,28 4,97%
Limpieza del espacio público (0202) 81.910,11 57.598,24 13.110,59 11.201,28 259.901,80 317,30%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 81.910,11 57.598,24 13.110,59 11.201,28 259.901,80 317,30%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 81.910,11 57.598,24 13.110,59 11.201,28 259.901,80 317,30%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 5.443.611,47 3.827.884,86 871.308,18 744.418,43 21.327,00 0,39%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 21.327,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 0,00 0,00 0,00 0,00 21.327,00
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 873.952,20 614.553,11 139.885,39 119.513,70 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 873.952,20 614.553,11 139.885,39 119.513,70 0,00
Juegos infantiles (021202) 3.591.929,25 2.525.803,26 574.926,66 491.199,34 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 3.591.929,25 2.525.803,26 574.926,66 491.199,34 0,00
Mobiliario urbano (021201) 977.730,02 687.528,49 156.496,14 133.705,40 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 977.730,02 687.528,49 156.496,14 133.705,40 0,00
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 14 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Maquinaria y vehículos (0217) 3.998.056,25 2.811.387,09 639.931,62 546.737,55 1.330,58 0,03%
Maquinaria y vehículos (021701) 3.998.056,25 2.811.387,09 639.931,62 546.737,55 1.330,58 0,03%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 3.998.056,25 2.811.387,09 639.931,62 546.737,55 1.330,58 0,03%
Recogida y gestión de residuos (0201) 426.787,80 300.112,27 68.311,95 58.363,59 0,00
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Recogida domiciliaria de basuras (020105) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Recogida neumática (020106) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Residuos comercios (020103) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Residuos mercados municipales (020102) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 71.131,30 50.018,71 11.385,32 9.727,27 0,00
Servicios especiales (0216) 3.345.899,57 2.352.798,02 535.546,98 457.554,57 0,00
Equipo de vigilancia (021602) 3.335.645,33 2.345.587,36 533.905,68 456.152,30 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 3.335.645,33 2.345.587,36 533.905,68 456.152,30 0,00
Servicios de  fin de semana (021601) 10.254,24 7.210,67 1.641,30 1.402,28 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 10.254,24 7.210,67 1.641,30 1.402,28 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 16.634.996,01 12.787.932,69 1.785.824,00 2.061.239,32 1.809.349,45 10,88%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 16.634.996,01 12.787.932,69 1.785.824,00 2.061.239,32 1.809.349,45 10,88%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 16.634.996,01 12.787.932,69 1.785.824,00 2.061.239,32 1.809.349,45 10,88%
Actuaciones (0210) 5.132.247,84 3.945.347,50 550.964,45 635.935,89 939.607,23 18,31%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 887.005,92
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 0,00 0,00 0,00 0,00 887.005,92
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 221.460,70 170.244,98 23.774,57 27.441,15 0,00
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 221.460,70 170.244,98 23.774,57 27.441,15 0,00
Canalizaciones de fibra óptica (021004) 221.460,70 170.244,98 23.774,57 27.441,15 0,00
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 221.460,70 170.244,98 23.774,57 27.441,15 0,00
Fuentes (021001) 2.822.612,37 2.169.845,84 303.017,14 349.749,38 52.601,31 1,86%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 15 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 2.822.612,37 2.169.845,84 303.017,14 349.749,38 52.601,31 1,86%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 1.866.714,07 1.435.011,70 200.398,17 231.304,20 0,00
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 1.866.714,07 1.435.011,70 200.398,17 231.304,20 0,00
Redes (0209) 11.502.748,18 8.842.585,19 1.234.859,56 1.425.303,42 869.742,22 7,56%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 132.339,93
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 0,00 0,00 0,00 0,00 132.339,93
Red de agua freática (020902) 1.592.734,76 1.224.393,73 170.985,55 197.355,47 20.739,32 1,30%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 1.592.734,76 1.224.393,73 170.985,55 197.355,47 20.739,32 1,30%
Red de drenaje urbano (020901) 8.472.055,42 6.512.780,31 909.504,27 1.049.770,84 716.662,97 8,46%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 8.472.055,42 6.512.780,31 909.504,27 1.049.770,84 716.662,97 8,46%
Red de recogida neumática (020904) 718.979,00 552.705,58 77.184,87 89.088,56 0,00
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 718.979,00 552.705,58 77.184,87 89.088,56 0,00
Red de riego (020903) 718.979,00 552.705,58 77.184,87 89.088,56 0,00
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 718.979,00 552.705,58 77.184,87 89.088,56 0,00
444.931.338,29 360.549.553,43 25.316.200,79 444.931.338,29 71.258.549,68 16,02%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 16 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 367.080.147,14 62.216.540,75 489.568,78 304.374.037,61 82,92%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 367.080.147,14 62.216.540,75 489.568,78 304.374.037,61 82,92%
Ciclo del agua 18.346.446,92 15.306.308,66 11.361,36 3.028.776,90 16,51%
Actuaciones (0210) 6.309.805,17 36.376,22 7.774,36 6.265.654,59 99,30%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 171.913,27 0,00 0,00 171.913,27 100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004) 171.913,27 0,00 0,00 171.913,27 100,00%
Fuentes (021001) 4.282.164,79 36.376,22 7.774,36 4.238.014,21 98,97%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 1.683.813,84 0,00 0,00 1.683.813,84 100,00%
Redes (0209) 12.036.641,76 15.269.932,44 3.587,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 14.953.230,69 3.587,00 0,00 0,00%
Red de agua freática (020902) 1.537.813,21 0,00 0,00 1.537.813,21 100,00%
Red de drenaje urbano (020901) 7.550.856,35 316.701,75 0,00 7.234.154,60 95,81%
Red de recogida neumática (020904) 1.473.986,10 0,00 0,00 1.473.986,10 100,00%
Red de riego (020903) 1.473.986,10 0,00 0,00 1.473.986,10 100,00%
Energía y Calidad Ambiental 31.577.543,34 12.172.007,32 415.948,16 18.989.587,86 60,14%
·Importes no asignables 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00%
Agenda 21 escolar (0206) 891.294,09 0,00 46.150,00 845.144,09 94,82%
Apoyo agenda 21 escolar (020603) 271.110,22 0,00 21.000,00 250.110,22 92,25%
Programas y actividades escolares (020602) 479.812,31 0,00 25.150,00 454.662,31 94,76%
Subvenciones (020601) 140.371,56 0,00 0,00 140.371,56 100,00%
Calidad ambiental (0207) 2.787.345,70 0,00 0,00 2.787.345,70 100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705) 683.240,85 0,00 0,00 683.240,85 100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704) 187.856,34 0,00 0,00 187.856,34 100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 417.290,02 0,00 0,00 417.290,02 100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701) 189.494,04 0,00 0,00 189.494,04 100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706) 879.294,10 0,00 0,00 879.294,10 100,00%
Licencias medioambientales (020707) 219.845,26 0,00 0,00 219.845,26 100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 210.325,08 0,00 0,00 210.325,08 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 27.146.235,50 12.172.007,32 355.798,16 14.618.430,02 53,85%
Alumbrado público y ornamental (020802) 21.907.964,66 12.172.007,32 355.798,16 9.380.159,18 42,82%
Fiestas y actos cívicos (020801) 5.238.270,84 0,00 0,00 5.238.270,84 100,00%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 17 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Gestión programa huertos urbanos (0204) 598.587,71 0,00 0,00 598.587,71 100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 598.587,71 0,00 0,00 598.587,71 100,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 122.091,43 0,00 0,00 122.091,43 100,00%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 40.697,14 0,00 0,00 40.697,14 100,00%
Juegos infantiles (021202) 40.697,14 0,00 0,00 40.697,14 100,00%
Mobiliario urbano (021201) 40.697,14 0,00 0,00 40.697,14 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 31.988,92 0,00 0,00 31.988,92 100,00%
Licencias de actividades (110401) 31.988,92 0,00 0,00 31.988,92 100,00%
Limpia y Gestión de Residuos 317.156.156,88 34.675.436,13 1.187,20 282.479.533,55 89,07%
Actuaciones (0210) 3.294.849,13 0,00 0,00 3.294.849,13 100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 3.294.849,13 0,00 0,00 3.294.849,13 100,00%
Animales (0203) 229.184,07 0,00 0,00 229.184,07 100,00%
Recogida animales muertos (020301) 229.184,07 0,00 0,00 229.184,07 100,00%
Limpieza del espacio público (0202) 195.693.715,06 1.894,99 0,00 195.691.820,07 100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 190.948.910,25 0,00 0,00 190.948.910,25 100,00%
Limpieza de pintadas (020202) 4.744.804,81 1.894,99 0,00 4.742.909,82 99,96%
Recogida y gestión de residuos (0201) 117.938.408,62 34.673.541,14 1.187,20 83.263.680,28 70,60%
·Importes no asignables 0,00 5.597.643,56 0,00 0,00 0,00%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 2.984.992,05 315.748,98 1.187,20 2.668.055,87 89,38%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 13.992.627,53 1.883,88 0,00 13.990.743,65 99,99%
Recogida domiciliaria de basuras (020105) 58.532.663,96 8.079.597,29 0,00 50.453.066,67 86,20%
Recogida neumática (020106) 2.946.354,05 0,00 0,00 2.946.354,05 100,00%
Residuos comercios (020103) 32.232.534,08 20.678.667,43 0,00 11.553.866,65 35,85%
Residuos mercados municipales (020102) 7.249.236,95 0,00 0,00 7.249.236,95 100,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos 0,00 62.788,64 61.072,06 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 62.788,64 61.072,06 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 62.788,64 61.072,06 0,00 0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4) 61.216.195,14 6.405.709,96 337.380,74 54.473.104,44 88,98%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 61.216.195,14 6.405.709,96 337.380,74 54.473.104,44 88,98%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) 61.216.195,14 6.405.709,96 337.380,74 54.473.104,44 88,98%
·Importes no asignables 0,00 0,00 214.568,14 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 214.568,14 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Actuaciones (0210) 0,00 3.697.684,38 0,00 0,00 0,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 0,00 3.697.684,38 0,00 0,00 0,00%
Arbolado (0214) 9.490.706,50 0,00 0,00 9.490.706,50 100,00%
Gestión del arbolado viario (021401) 9.490.706,50 0,00 0,00 9.490.706,50 100,00%
Biodiversidad (0215) 567.166,55 0,00 0,00 567.166,55 100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501) 567.166,55 0,00 0,00 567.166,55 100,00%
Gestión del verde (0213) 37.862.056,88 2.515.019,86 33.258,94 35.313.778,08 93,27%
·Importes no asignables 0,00 777.733,58 33.258,94 0,00 0,00%
Jardineras (021302) 2.930.799,25 0,00 0,00 2.930.799,25 100,00%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 34.931.257,63 1.737.286,28 0,00 33.193.971,35 95,03%
Limpieza del espacio público (0202) 81.910,11 171.678,72 88.223,08 0,00 0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 81.910,11 171.678,72 88.223,08 0,00 0,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 5.443.611,47 21.327,00 0,00 5.422.284,47 99,61%
·Importes no asignables 0,00 21.327,00 0,00 0,00 0,00%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 873.952,20 0,00 0,00 873.952,20 100,00%
Juegos infantiles (021202) 3.591.929,25 0,00 0,00 3.591.929,25 100,00%
Mobiliario urbano (021201) 977.730,02 0,00 0,00 977.730,02 100,00%
Maquinaria y vehículos (0217) 3.998.056,25 0,00 1.330,58 3.996.725,67 99,97%
Maquinaria y vehículos (021701) 3.998.056,25 0,00 1.330,58 3.996.725,67 99,97%
Recogida y gestión de residuos (0201) 426.787,80 0,00 0,00 426.787,80 100,00%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Recogida neumática (020106) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Residuos comercios (020103) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Residuos mercados municipales (020102) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Servicios especiales (0216) 3.345.899,57 0,00 0,00 3.345.899,57 100,00%
Equipo de vigilancia (021602) 3.335.645,33 0,00 0,00 3.335.645,33 100,00%
Servicios de  fin de semana (021601) 10.254,24 0,00 0,00 10.254,24 100,00%
Sociedades Mercantiles (5) 16.634.996,01 1.123.107,97 686.241,48 14.825.646,56 89,12%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 16.634.996,01 1.123.107,97 686.241,48 14.825.646,56 89,12%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 16.634.996,01 1.123.107,97 686.241,48 14.825.646,56 89,12%
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Actuaciones (0210) 5.132.247,84 919.822,10 19.785,13 4.192.640,61 81,69%
·Importes no asignables 0,00 867.220,79 19.785,13 0,00 0,00%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 221.460,70 0,00 0,00 221.460,70 100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004) 221.460,70 0,00 0,00 221.460,70 100,00%
Fuentes (021001) 2.822.612,37 52.601,31 0,00 2.770.011,06 98,14%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 1.866.714,07 0,00 0,00 1.866.714,07 100,00%
Redes (0209) 11.502.748,18 203.285,87 666.456,35 10.633.005,96 92,44%
·Importes no asignables 0,00 62.818,41 69.521,52 0,00 0,00%
Red de agua freática (020902) 1.592.734,76 10.238,97 10.500,35 1.571.995,44 98,70%
Red de drenaje urbano (020901) 8.472.055,42 130.228,49 586.434,48 7.755.392,45 91,54%
Red de recogida neumática (020904) 718.979,00 0,00 0,00 718.979,00 100,00%
Red de riego (020903) 718.979,00 0,00 0,00 718.979,00 100,00%
444.931.338,29 69.745.358,68 1.513.191,00 373.672.788,61 83,98%
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 367.080.147,14 62.216.540,75 489.568,78 304.374.037,61 82,92%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 367.080.147,14 62.216.540,75 489.568,78 304.374.037,61 82,92%
Ciclo del agua 18.346.446,92 15.306.308,66 11.361,36 3.028.776,90 16,51%
Actuaciones (0210) 6.309.805,17 36.376,22 7.774,36 6.265.654,59 99,30%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 171.913,27 0,00 0,00 171.913,27 100,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 171.913,27 0,00 0,00 171.913,27 100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004) 171.913,27 0,00 0,00 171.913,27 100,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 171.913,27 0,00 0,00 171.913,27 100,00%
Fuentes (021001) 4.282.164,79 36.376,22 7.774,36 4.238.014,21 98,97%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 4.282.164,79 36.376,22 7.774,36 4.238.014,21 98,97%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 1.683.813,84 0,00 0,00 1.683.813,84 100,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 1.683.813,84 0,00 0,00 1.683.813,84 100,00%
Redes (0209) 12.036.641,76 15.269.932,44 3.587,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 14.953.230,69 3.587,00 0,00 0,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 0,00 14.953.230,69 3.587,00 0,00 0,00%
Red de agua freática (020902) 1.537.813,21 0,00 0,00 1.537.813,21 100,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 1.537.813,21 0,00 0,00 1.537.813,21 100,00%
Red de drenaje urbano (020901) 7.550.856,35 316.701,75 0,00 7.234.154,60 95,81%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 7.550.856,35 316.701,75 0,00 7.234.154,60 95,81%
Red de recogida neumática (020904) 1.473.986,10 0,00 0,00 1.473.986,10 100,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 1.473.986,10 0,00 0,00 1.473.986,10 100,00%
Red de riego (020903) 1.473.986,10 0,00 0,00 1.473.986,10 100,00%
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) 1.473.986,10 0,00 0,00 1.473.986,10 100,00%
Energía y Calidad Ambiental 31.577.543,34 12.172.007,32 415.948,16 18.989.587,86 60,14%
·Importes no asignables 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00%
Agenda 21 escolar (0206) 891.294,09 0,00 46.150,00 845.144,09 94,82%
Apoyo agenda 21 escolar (020603) 271.110,22 0,00 21.000,00 250.110,22 92,25%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 271.110,22 0,00 21.000,00 250.110,22 92,25%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 271.110,22 0,00 21.000,00 250.110,22 92,25%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 21 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Programas y actividades escolares (020602) 479.812,31 0,00 25.150,00 454.662,31 94,76%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 479.812,31 0,00 25.150,00 454.662,31 94,76%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 479.812,31 0,00 25.150,00 454.662,31 94,76%
Subvenciones (020601) 140.371,56 0,00 0,00 140.371,56 100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 140.371,56 0,00 0,00 140.371,56 100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 140.371,56 0,00 0,00 140.371,56 100,00%
Calidad ambiental (0207) 2.787.345,70 0,00 0,00 2.787.345,70 100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705) 683.240,85 0,00 0,00 683.240,85 100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 683.240,85 0,00 0,00 683.240,85 100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 683.240,85 0,00 0,00 683.240,85 100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704) 187.856,34 0,00 0,00 187.856,34 100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 187.856,34 0,00 0,00 187.856,34 100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 187.856,34 0,00 0,00 187.856,34 100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 417.290,02 0,00 0,00 417.290,02 100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 417.290,02 0,00 0,00 417.290,02 100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 417.290,02 0,00 0,00 417.290,02 100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701) 189.494,04 0,00 0,00 189.494,04 100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 189.494,04 0,00 0,00 189.494,04 100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 187.856,34 0,00 0,00 187.856,34 100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 1.637,69 0,00 0,00 1.637,69 100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706) 879.294,10 0,00 0,00 879.294,10 100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 879.294,10 0,00 0,00 879.294,10 100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 879.294,10 0,00 0,00 879.294,10 100,00%
Licencias medioambientales (020707) 219.845,26 0,00 0,00 219.845,26 100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 219.845,26 0,00 0,00 219.845,26 100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 187.856,34 0,00 0,00 187.856,34 100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 31.988,92 0,00 0,00 31.988,92 100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 210.325,08 0,00 0,00 210.325,08 100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 210.325,08 0,00 0,00 210.325,08 100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 187.856,34 0,00 0,00 187.856,34 100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 22.468,74 0,00 0,00 22.468,74 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 27.146.235,50 12.172.007,32 355.798,16 14.618.430,02 53,85%
Alumbrado público y ornamental (020802) 21.907.964,66 12.172.007,32 355.798,16 9.380.159,18 42,82%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 21.907.964,66 12.172.007,32 355.798,16 9.380.159,18 42,82%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 22 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 21.907.964,66 12.172.007,32 355.798,16 9.380.159,18 42,82%
Fiestas y actos cívicos (020801) 5.238.270,84 0,00 0,00 5.238.270,84 100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 5.238.270,84 0,00 0,00 5.238.270,84 100,00%
Departamento de Alumbrado (5001.000102) 5.238.270,84 0,00 0,00 5.238.270,84 100,00%
Gestión programa huertos urbanos (0204) 598.587,71 0,00 0,00 598.587,71 100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 598.587,71 0,00 0,00 598.587,71 100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 598.587,71 0,00 0,00 598.587,71 100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 598.587,71 0,00 0,00 598.587,71 100,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 122.091,43 0,00 0,00 122.091,43 100,00%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 40.697,14 0,00 0,00 40.697,14 100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 40.697,14 0,00 0,00 40.697,14 100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 40.697,14 0,00 0,00 40.697,14 100,00%
Juegos infantiles (021202) 40.697,14 0,00 0,00 40.697,14 100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 40.697,14 0,00 0,00 40.697,14 100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 40.697,14 0,00 0,00 40.697,14 100,00%
Mobiliario urbano (021201) 40.697,14 0,00 0,00 40.697,14 100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 40.697,14 0,00 0,00 40.697,14 100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 40.697,14 0,00 0,00 40.697,14 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 31.988,92 0,00 0,00 31.988,92 100,00%
Licencias de actividades (110401) 31.988,92 0,00 0,00 31.988,92 100,00%
Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001) 31.988,92 0,00 0,00 31.988,92 100,00%
Departamento de Intervención Ambiental (5001.000101) 31.988,92 0,00 0,00 31.988,92 100,00%
Limpia y Gestión de Residuos 317.156.156,88 34.675.436,13 1.187,20 282.479.533,55 89,07%
Actuaciones (0210) 3.294.849,13 0,00 0,00 3.294.849,13 100,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 3.294.849,13 0,00 0,00 3.294.849,13 100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 3.294.849,13 0,00 0,00 3.294.849,13 100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 3.294.849,13 0,00 0,00 3.294.849,13 100,00%
Animales (0203) 229.184,07 0,00 0,00 229.184,07 100,00%
Recogida animales muertos (020301) 229.184,07 0,00 0,00 229.184,07 100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 229.184,07 0,00 0,00 229.184,07 100,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 229.184,07 0,00 0,00 229.184,07 100,00%
Limpieza del espacio público (0202) 195.693.715,06 1.894,99 0,00 195.691.820,07 100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 190.948.910,25 0,00 0,00 190.948.910,25 100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 190.948.910,25 0,00 0,00 190.948.910,25 100,00%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 23 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 190.948.910,25 0,00 0,00 190.948.910,25 100,00%
Limpieza de pintadas (020202) 4.744.804,81 1.894,99 0,00 4.742.909,82 99,96%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 4.744.804,81 1.894,99 0,00 4.742.909,82 99,96%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 4.744.804,81 1.894,99 0,00 4.742.909,82 99,96%
Recogida y gestión de residuos (0201) 117.938.408,62 34.673.541,14 1.187,20 83.263.680,28 70,60%
·Importes no asignables 0,00 5.597.643,56 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 0,00 5.597.643,56 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 0,00 5.597.643,56 0,00 0,00 0,00%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 2.984.992,05 315.748,98 1.187,20 2.668.055,87 89,38%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 2.984.992,05 315.748,98 1.187,20 2.668.055,87 89,38%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 2.984.992,05 315.748,98 1.187,20 2.668.055,87 89,38%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 13.992.627,53 1.883,88 0,00 13.990.743,65 99,99%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 13.992.627,53 1.883,88 0,00 13.990.743,65 99,99%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 13.992.627,53 1.883,88 0,00 13.990.743,65 99,99%
Recogida domiciliaria de basuras (020105) 58.532.663,96 8.079.597,29 0,00 50.453.066,67 86,20%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 58.532.663,96 8.079.597,29 0,00 50.453.066,67 86,20%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 58.531.685,56 8.079.597,29 0,00 50.452.088,27 86,20%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 978,40 0,00 0,00 978,40 100,00%
Recogida neumática (020106) 2.946.354,05 0,00 0,00 2.946.354,05 100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 2.946.354,05 0,00 0,00 2.946.354,05 100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 2.946.354,05 0,00 0,00 2.946.354,05 100,00%
Residuos comercios (020103) 32.232.534,08 20.678.667,43 0,00 11.553.866,65 35,85%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 32.232.534,08 20.678.667,43 0,00 11.553.866,65 35,85%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 18.286.753,37 20.678.667,43 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) 13.945.780,71 0,00 0,00 13.945.780,71 100,00%
Residuos mercados municipales (020102) 7.249.236,95 0,00 0,00 7.249.236,95 100,00%
Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002) 7.249.236,95 0,00 0,00 7.249.236,95 100,00%
Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) 7.249.236,95 0,00 0,00 7.249.236,95 100,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos 0,00 62.788,64 61.072,06 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 62.788,64 61.072,06 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 62.788,64 61.072,06 0,00 0,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 0,00 62.788,64 61.072,06 0,00 0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4) 61.216.195,14 6.405.709,96 337.380,74 54.473.104,44 88,98%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 24 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 61.216.195,14 6.405.709,96 337.380,74 54.473.104,44 88,98%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) 61.216.195,14 6.405.709,96 337.380,74 54.473.104,44 88,98%
·Importes no asignables 0,00 0,00 214.568,14 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 214.568,14 0,00 0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 0,00 0,00 214.568,14 0,00 0,00%
Actuaciones (0210) 0,00 3.697.684,38 0,00 0,00 0,00%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 0,00 3.697.684,38 0,00 0,00 0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 0,00 3.697.684,38 0,00 0,00 0,00%
Arbolado (0214) 9.490.706,50 0,00 0,00 9.490.706,50 100,00%
Gestión del arbolado viario (021401) 9.490.706,50 0,00 0,00 9.490.706,50 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 9.490.706,50 0,00 0,00 9.490.706,50 100,00%
Biodiversidad (0215) 567.166,55 0,00 0,00 567.166,55 100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501) 567.166,55 0,00 0,00 567.166,55 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 567.166,55 0,00 0,00 567.166,55 100,00%
Gestión del verde (0213) 37.862.056,88 2.515.019,86 33.258,94 35.313.778,08 93,27%
·Importes no asignables 0,00 777.733,58 33.258,94 0,00 0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 0,00 777.733,58 33.258,94 0,00 0,00%
Jardineras (021302) 2.930.799,25 0,00 0,00 2.930.799,25 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 2.930.799,25 0,00 0,00 2.930.799,25 100,00%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 34.931.257,63 1.737.286,28 0,00 33.193.971,35 95,03%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 34.931.257,63 1.737.286,28 0,00 33.193.971,35 95,03%
Limpieza del espacio público (0202) 81.910,11 171.678,72 88.223,08 0,00 0,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 81.910,11 171.678,72 88.223,08 0,00 0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 81.910,11 171.678,72 88.223,08 81.910,11 0,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 5.443.611,47 21.327,00 0,00 5.422.284,47 99,61%
·Importes no asignables 0,00 21.327,00 0,00 0,00 0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 0,00 21.327,00 0,00 0,00 0,00%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 873.952,20 0,00 0,00 873.952,20 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 873.952,20 0,00 0,00 873.952,20 100,00%
Juegos infantiles (021202) 3.591.929,25 0,00 0,00 3.591.929,25 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 3.591.929,25 0,00 0,00 3.591.929,25 100,00%
Mobiliario urbano (021201) 977.730,02 0,00 0,00 977.730,02 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 977.730,02 0,00 0,00 977.730,02 100,00%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 25 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Maquinaria y vehículos (0217) 3.998.056,25 0,00 1.330,58 3.996.725,67 99,97%
Maquinaria y vehículos (021701) 3.998.056,25 0,00 1.330,58 3.996.725,67 99,97%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 3.998.056,25 0,00 1.330,58 3.998.056,25 99,97%
Recogida y gestión de residuos (0201) 426.787,80 0,00 0,00 426.787,80 100,00%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Recogida domiciliaria de basuras (020105) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Recogida neumática (020106) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Residuos comercios (020103) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Residuos mercados municipales (020102) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 71.131,30 0,00 0,00 71.131,30 100,00%
Servicios especiales (0216) 3.345.899,57 0,00 0,00 3.345.899,57 100,00%
Equipo de vigilancia (021602) 3.335.645,33 0,00 0,00 3.335.645,33 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 3.335.645,33 0,00 0,00 3.335.645,33 100,00%
Servicios de  fin de semana (021601) 10.254,24 0,00 0,00 10.254,24 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 10.254,24 0,00 0,00 10.254,24 100,00%
Sociedades Mercantiles (5) 16.634.996,01 1.123.107,97 686.241,48 14.825.646,56 89,12%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 16.634.996,01 1.123.107,97 686.241,48 14.825.646,56 89,12%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 16.634.996,01 1.123.107,97 686.241,48 14.825.646,56 89,12%
Actuaciones (0210) 5.132.247,84 919.822,10 19.785,13 4.192.640,61 81,69%
·Importes no asignables 0,00 867.220,79 19.785,13 0,00 0,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 0,00 867.220,79 19.785,13 0,00 0,00%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 221.460,70 0,00 0,00 221.460,70 100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 221.460,70 0,00 0,00 221.460,70 100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004) 221.460,70 0,00 0,00 221.460,70 100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 221.460,70 0,00 0,00 221.460,70 100,00%
Fuentes (021001) 2.822.612,37 52.601,31 0,00 2.770.011,06 98,14%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 26 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 2.822.612,37 52.601,31 0,00 2.770.011,06 98,14%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 1.866.714,07 0,00 0,00 1.866.714,07 100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 1.866.714,07 0,00 0,00 1.866.714,07 100,00%
Redes (0209) 11.502.748,18 203.285,87 666.456,35 10.633.005,96 92,44%
·Importes no asignables 0,00 62.818,41 69.521,52 0,00 0,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 0,00 62.818,41 69.521,52 0,00 0,00%
Red de agua freática (020902) 1.592.734,76 10.238,97 10.500,35 1.571.995,44 98,70%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 1.592.734,76 10.238,97 10.500,35 1.592.734,76 98,70%
Red de drenaje urbano (020901) 8.472.055,42 130.228,49 586.434,48 7.755.392,45 91,54%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 8.472.055,42 130.228,49 586.434,48 8.472.055,42 91,54%
Red de recogida neumática (020904) 718.979,00 0,00 0,00 718.979,00 100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 718.979,00 0,00 0,00 718.979,00 100,00%
Red de riego (020903) 718.979,00 0,00 0,00 718.979,00 100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 718.979,00 0,00 0,00 718.979,00 100,00%
444.931.338,29 69.745.358,68 1.513.191,00 373.672.788,61 83,98%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 27 .. 27