Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
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Memoria de Costes 2015
INFORME CORPORATIVO
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ENSEÑANZA (0800)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 14.242.988,33 8,38% 97.081.566,06 4,46% 14,67%
Arrendamientos 2.604.542,64 1,53% 35.737.544,79 1,64% 7,29%
Compra de material y fungibles 430.652,49 0,25% 4.903.384,72 0,23% 8,78%
Comunicaciones y Notificaciones 540.507,50 0,32% 6.853.892,88 0,31% 7,89%
Contratos externos 15.355.871,19 9,03% 605.150.702,25 27,80% 2,54%
Estudios y trabajos técnicos 1.190.942,45 0,70% 11.965.196,13 0,55% 9,95%
Gasto Financiero 2.546.926,95 1,50% 28.086.749,72 1,29% 9,07%
Limpieza 17.650.478,16 10,38% 36.463.413,80 1,68% 48,41%
Mantenimiento, reparación y conservación 8.448.666,84 4,97% 59.483.826,38 2,73% 14,20%
Otros gastos 4.834.211,75 2,84% 124.953.779,40 5,74% 3,87%
Recursos Humanos 62.833.015,44 36,95% 592.336.641,12 27,21% 10,61%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 926.589,62 0,54% 12.140.453,28 0,56% 7,63%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 10.008,25 0,01% 213.929,81 0,01% 4,68%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 6.464,38 0,00% 95.110,35 0,00% 6,80%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 3.609.735,28 2,12% 46.785.227,96 2,15% 7,72%
Recursos Humanos: Transporte del personal 13.848,46 0,01% 566.716,79 0,03% 2,44%
Subvenciones y Transferencias 26.394.475,54 15,52% 437.908.074,63 20,12% 6,03%
Suministros: Agua 556.312,09 0,33% 5.616.009,90 0,26% 9,91%
Suministros: Electricidad 4.330.888,03 2,55% 25.578.822,25 1,18% 16,93%
Suministros: Gas 2.606.934,90 1,53% 5.188.536,44 0,24% 50,24%
Suministros: Otros 40.356,76 0,02% 29.369.343,63 1,35% 0,14%
Suministros: Teléfono y datos 858.581,38 0,50% 10.209.887,48 0,47% 8,41%
170.032.998,41 100,00% 2.176.688.809,77 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Organismos Autónomos Locales (2) 71.505.286,84 42,05% 70.377.849,96 41,67% 98,42% 1.127.436,88 100,00% 1,58%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.505.286,84 42,05% 70.377.849,96 41,67% 98,42% 1.127.436,88 100,00% 1,58%
Centros Educativos Municipales 64.973.516,96 38,21% 64.973.516,96 38,47% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consejo Escolar Municipal 295.206,69 0,17% 295.206,69 0,17% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Promoción Educativa (IMEB) 6.236.563,20 3,67% 5.109.126,32 3,02% 81,92% 1.127.436,88 100,00% 18,08%
Consorcios (3) 98.527.711,57 57,95% 98.527.711,57 58,33% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 98.527.711,57 57,95% 98.527.711,57 58,33% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 98.527.711,57 57,95% 98.527.711,57 58,33% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
170.032.998,41 100,00% 168.905.561,53 100,00% 99,34% 1.127.436,88 100,00% 0,66%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Organismos Autónomos Locales (2) 71.505.286,84 44,56 70.377.849,96 43,86 1.127.436,88 0,70
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.505.286,84 44,56 70.377.849,96 43,86 1.127.436,88 0,70
Centros Educativos Municipales 64.973.516,96 40,49 64.973.516,96 40,49 0,00 0,00
Consejo Escolar Municipal 295.206,69 0,18 295.206,69 0,18 0,00 0,00
Promoción Educativa (IMEB) 6.236.563,20 3,89 5.109.126,32 3,18 1.127.436,88 0,70
Consorcios (3) 98.527.711,57 61,41 98.527.711,57 61,41 0,00 0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 98.527.711,57 61,41 98.527.711,57 61,41 0,00 0,00
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 98.527.711,57 61,41 98.527.711,57 61,41 0,00 0,00
170.032.998,41 105,97 168.905.561,53 105,27 1.127.436,88 0,70
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.604.555
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
98.527.711,57 ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)
64.973.516,96 Centros Educativos Municipales 295.206,69 Consejo Escolar Municipal
6.236.563,20 Promoción Educativa (IMEB)
0,00 ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 19.822,82 ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)
17.243.594,02 Centros Educativos Municipales 0,00 Consejo Escolar Municipal
11.047,06 Promoción Educativa (IMEB)
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Organismos Autónomos Locales (2) 71.505.286,84 59.551.356,87 2.105.701,49 9.848.228,48 17.274.463,90 24,16%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.505.286,84 59.551.356,87 2.105.701,49 9.848.228,48 17.274.463,90 24,16%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 0,00 0,00 0,00 0,00 19.822,82
Centros Educativos Municipales 64.973.516,96 54.111.538,69 1.913.352,67 8.948.625,60 17.243.594,02 26,54%
Consejo Escolar Municipal 295.206,69 245.855,37 8.693,30 40.658,01 0,00
Promoción Educativa (IMEB) 6.236.563,20 5.193.962,81 183.655,52 858.944,87 11.047,06 0,18%
Consorcios (3) 98.527.711,57 73.005.504,58 12.582.463,04 12.939.743,95 0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 98.527.711,57 73.005.504,58 12.582.463,04 12.939.743,95 0,00
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 98.527.711,57 73.005.504,58 12.582.463,04 12.939.743,95 0,00
170.032.998,41 132.556.861,44 14.688.164,53 22.787.972,43 17.274.463,90 10,16%
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ENSEÑANZA (0800)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Organismos Autónomos Locales (2) 71.505.286,84 59.551.356,87 2.105.701,49 9.848.228,48 17.274.463,90 24,16%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.505.286,84 59.551.356,87 2.105.701,49 9.848.228,48 17.274.463,90 24,16%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 0,00 0,00 0,00 0,00 19.822,82
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 19.822,82
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 19.822,82
Centros Educativos Municipales 64.973.516,96 54.111.538,69 1.913.352,67 8.948.625,60 17.243.594,02 26,54%
Educación (0801) 57.332.922,24 47.748.263,99 1.688.350,96 7.896.307,29 15.684.804,45 27,36%
Guarderías y espacios familiares (080101) 57.332.922,24 47.748.263,99 1.688.350,96 7.896.307,29 15.684.804,45 27,36%
Enseñanzas artísticas (0802) 7.640.594,72 6.363.274,70 225.001,71 1.052.318,31 1.558.789,57 20,40%
Conservatorio Municipal (080201) 4.435.415,56 3.693.922,88 130.614,97 610.877,71 477.518,40 10,77%
Escuelas de música (080202) 3.205.179,15 2.669.351,82 94.386,73 441.440,60 1.081.271,17 33,74%
Consejo Escolar Municipal 295.206,69 245.855,37 8.693,30 40.658,01 0,00
Consejos de educación (0804) 295.206,69 245.855,37 8.693,30 40.658,01 0,00
Consejo Municipal de Educación (080401) 295.206,69 245.855,37 8.693,30 40.658,01 0,00
Promoción Educativa (IMEB) 6.236.563,20 5.193.962,81 183.655,52 858.944,87 11.047,06 0,18%
Promoción educativa (0803) 6.236.563,20 5.193.962,81 183.655,52 858.944,87 11.047,06 0,18%
Acción territorial y programas de ciudad (080301) 5.109.126,32 4.255.005,72 150.454,54 703.666,06 11.047,06 0,22%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 1.127.436,88 938.957,09 33.200,98 155.278,81 0,00
Consorcios (3) 98.527.711,57 73.005.504,58 12.582.463,04 12.939.743,95 0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 98.527.711,57 73.005.504,58 12.582.463,04 12.939.743,95 0,00
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 98.527.711,57 73.005.504,58 12.582.463,04 12.939.743,95 0,00
Becas y Ayudas (0805) 20.648.771,56 15.300.000,00 2.636.947,52 2.711.824,04 0,00
Otras ayudas a familias (080504) 20.648.771,56 15.300.000,00 2.636.947,52 2.711.824,04 0,00
Educación (0801) 73.549.992,97 54.497.909,91 9.392.688,14 9.659.394,92 0,00
Educación especial (080104) 4.339.170,11 3.215.169,60 554.132,91 569.867,60 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 48.484.687,25 35.925.416,32 6.191.727,95 6.367.542,99 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 8.544.685,04 6.331.305,51 1.091.197,41 1.122.182,12 0,00
Formación para adultos (080105) 4.170.747,45 3.090.374,44 532.624,53 547.748,48 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 8.010.703,12 5.935.644,03 1.023.005,35 1.052.053,74 0,00
Enseñanzas artísticas (0802) 4.328.947,03 3.207.594,67 552.827,37 568.524,99 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Enseñanzas artísticas (080203) 4.328.947,03 3.207.594,67 552.827,37 568.524,99 0,00
170.032.998,41 132.556.861,44 14.688.164,53 22.787.972,43 17.274.463,90 10,16%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
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ENSEÑANZA (0800)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Organismos Autónomos Locales (2) 71.505.286,84 59.551.356,87 2.105.701,49 9.848.228,48 17.274.463,90 24,16%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.505.286,84 59.551.356,87 2.105.701,49 9.848.228,48 17.274.463,90 24,16%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 0,00 0,00 0,00 0,00 19.822,82
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 19.822,82
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 19.822,82
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 0,00 0,00 0,00 0,00 19.822,82
Centros Educativos Municipales 64.973.516,96 54.111.538,69 1.913.352,67 8.948.625,60 17.243.594,02 26,54%
Educación (0801) 57.332.922,24 47.748.263,99 1.688.350,96 7.896.307,29 15.684.804,45 27,36%
Guarderías y espacios familiares (080101) 57.332.922,24 47.748.263,99 1.688.350,96 7.896.307,29 15.684.804,45 27,36%
Dirección de Centros Educativos (8200.03) 57.332.922,24 47.748.263,99 1.688.350,96 7.896.307,29 15.684.804,45 27,36%
Servicio de Educación Infantil (8200.0301) 57.332.922,24 47.748.263,99 1.688.350,96 7.896.307,29 15.684.804,45 27,36%
Guarderías (8200.030101) 57.332.922,24 47.748.263,99 1.688.350,96 7.896.307,29 15.684.804,45 27,36%
Enseñanzas artísticas (0802) 7.640.594,72 6.363.274,70 225.001,71 1.052.318,31 1.558.789,57 20,40%
Conservatorio Municipal (080201) 4.435.415,56 3.693.922,88 130.614,97 610.877,71 477.518,40 10,77%
Dirección de Centros Educativos (8200.03) 4.435.415,56 3.693.922,88 130.614,97 610.877,71 477.518,40 10,77%
Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.0303) 4.435.415,56 3.693.922,88 130.614,97 610.877,71 477.518,40 10,77%
Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.0303) 4.435.415,56 3.693.922,88 130.614,97 610.877,71 477.518,40 10,77%
Escuelas de música (080202) 3.205.179,15 2.669.351,82 94.386,73 441.440,60 1.081.271,17 33,74%
Dirección de Centros Educativos (8200.03) 3.205.179,15 2.669.351,82 94.386,73 441.440,60 1.081.271,17 33,74%
Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.0302) 3.205.179,15 2.669.351,82 94.386,73 441.440,60 1.081.271,17 33,74%
Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.0302) 3.205.179,15 2.669.351,82 94.386,73 441.440,60 1.081.271,17 33,74%
Consejo Escolar Municipal 295.206,69 245.855,37 8.693,30 40.658,01 0,00
Consejos de educación (0804) 295.206,69 245.855,37 8.693,30 40.658,01 0,00
Consejo Municipal de Educación (080401) 295.206,69 245.855,37 8.693,30 40.658,01 0,00
Consejo Escolar Municipal (8200.0001) 295.206,69 245.855,37 8.693,30 40.658,01 0,00
Consejo Escolar Municipal (8200.0001) 295.206,69 245.855,37 8.693,30 40.658,01 0,00
Promoción Educativa (IMEB) 6.236.563,20 5.193.962,81 183.655,52 858.944,87 11.047,06 0,18%
Promoción educativa (0803) 6.236.563,20 5.193.962,81 183.655,52 858.944,87 11.047,06 0,18%
Acción territorial y programas de ciudad (080301) 5.109.126,32 4.255.005,72 150.454,54 703.666,06 11.047,06 0,22%
Dirección de Promoción Educativa (8200.02) 5.109.126,32 4.255.005,72 150.454,54 703.666,06 11.047,06 0,22%
Dirección de Promoción Educativa (8200.02) 5.109.126,32 4.255.005,72 150.454,54 703.666,06 11.047,06 0,22%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 1.127.436,88 938.957,09 33.200,98 155.278,81 0,00
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
ENSEÑANZA (0800)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Promoción Educativa (8200.02) 1.127.436,88 938.957,09 33.200,98 155.278,81 0,00
Dirección de Promoción Educativa (8200.02) 1.127.436,88 938.957,09 33.200,98 155.278,81 0,00
Consorcios (3) 98.527.711,57 73.005.504,58 12.582.463,04 12.939.743,95 0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 98.527.711,57 73.005.504,58 12.582.463,04 12.939.743,95 0,00
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 98.527.711,57 73.005.504,58 12.582.463,04 12.939.743,95 0,00
Becas y Ayudas (0805) 20.648.771,56 15.300.000,00 2.636.947,52 2.711.824,04 0,00
Otras ayudas a familias (080504) 20.648.771,56 15.300.000,00 2.636.947,52 2.711.824,04 0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 20.648.771,56 15.300.000,00 2.636.947,52 2.711.824,04 0,00
Educación (0801) 73.549.992,97 54.497.909,91 9.392.688,14 9.659.394,92 0,00
Educación especial (080104) 4.339.170,11 3.215.169,60 554.132,91 569.867,60 0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 4.339.170,11 3.215.169,60 554.132,91 569.867,60 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 48.484.687,25 35.925.416,32 6.191.727,95 6.367.542,99 0,00
Dirección de Centros (8301.02) 48.484.687,25 35.925.416,32 6.191.727,95 6.367.542,99 0,00
Educación Infantil y Primaria (8301.0201) 48.484.687,25 35.925.416,32 6.191.727,95 6.367.542,99 0,00
Educación Infantil y Primaria (8301.0201) 48.484.687,25 35.925.416,32 6.191.727,95 6.367.542,99 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 8.544.685,04 6.331.305,51 1.091.197,41 1.122.182,12 0,00
Dirección de Centros (8301.02) 8.544.685,04 6.331.305,51 1.091.197,41 1.122.182,12 0,00
Educación Secundaria (8301.0202) 8.544.685,04 6.331.305,51 1.091.197,41 1.122.182,12 0,00
Educación Secundaria (8301.0202) 8.544.685,04 6.331.305,51 1.091.197,41 1.122.182,12 0,00
Formación para adultos (080105) 4.170.747,45 3.090.374,44 532.624,53 547.748,48 0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 4.170.747,45 3.090.374,44 532.624,53 547.748,48 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 8.010.703,12 5.935.644,03 1.023.005,35 1.052.053,74 0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 8.010.703,12 5.935.644,03 1.023.005,35 1.052.053,74 0,00
Enseñanzas artísticas (0802) 4.328.947,03 3.207.594,67 552.827,37 568.524,99 0,00
Enseñanzas artísticas (080203) 4.328.947,03 3.207.594,67 552.827,37 568.524,99 0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 4.328.947,03 3.207.594,67 552.827,37 568.524,99 0,00
170.032.998,41 132.556.861,44 14.688.164,53 170.032.998,41 17.274.463,90 10,16%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
ENSEÑANZA (0800)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Organismos Autónomos Locales (2) 71.505.286,84 16.962.925,23 311.538,67 54.230.822,94 75,84%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.505.286,84 16.962.925,23 311.538,67 54.230.822,94 75,84%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 0,00 0,00 19.822,82 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 19.822,82 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 19.822,82 0,00 0,00%
Centros Educativos Municipales 64.973.516,96 16.951.878,17 291.715,85 47.729.922,94 73,46%
Educación (0801) 57.332.922,24 15.684.804,45 0,00 41.648.117,79 72,64%
Guarderías y espacios familiares (080101) 57.332.922,24 15.684.804,45 0,00 41.648.117,79 72,64%
Enseñanzas artísticas (0802) 7.640.594,72 1.267.073,72 291.715,85 6.081.805,15 79,60%
Conservatorio Municipal (080201) 4.435.415,56 477.518,40 0,00 3.957.897,16 89,23%
Escuelas de música (080202) 3.205.179,15 789.555,32 291.715,85 2.123.907,98 66,26%
Consejo Escolar Municipal 295.206,69 0,00 0,00 295.206,69 100,00%
Consejos de educación (0804) 295.206,69 0,00 0,00 295.206,69 100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401) 295.206,69 0,00 0,00 295.206,69 100,00%
Promoción Educativa (IMEB) 6.236.563,20 11.047,06 0,00 6.225.516,14 99,82%
Promoción educativa (0803) 6.236.563,20 11.047,06 0,00 6.225.516,14 99,82%
Acción territorial y programas de ciudad (080301) 5.109.126,32 11.047,06 0,00 5.098.079,26 99,78%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 1.127.436,88 0,00 0,00 1.127.436,88 100,00%
Consorcios (3) 98.527.711,57 0,00 0,00 98.527.711,57 100,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 98.527.711,57 0,00 0,00 98.527.711,57 100,00%
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 98.527.711,57 0,00 0,00 98.527.711,57 100,00%
Becas y Ayudas (0805) 20.648.771,56 0,00 0,00 20.648.771,56 100,00%
Otras ayudas a familias (080504) 20.648.771,56 0,00 0,00 20.648.771,56 100,00%
Educación (0801) 73.549.992,97 0,00 0,00 73.549.992,97 100,00%
Educación especial (080104) 4.339.170,11 0,00 0,00 4.339.170,11 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 48.484.687,25 0,00 0,00 48.484.687,25 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 8.544.685,04 0,00 0,00 8.544.685,04 100,00%
Formación para adultos (080105) 4.170.747,45 0,00 0,00 4.170.747,45 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 8.010.703,12 0,00 0,00 8.010.703,12 100,00%
Enseñanzas artísticas (0802) 4.328.947,03 0,00 0,00 4.328.947,03 100,00%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Enseñanzas artísticas (080203) 4.328.947,03 0,00 0,00 4.328.947,03 100,00%
170.032.998,41 16.962.925,23 311.538,67 152.758.534,51 89,84%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
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ENSEÑANZA (0800)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Organismos Autónomos Locales (2) 71.505.286,84 16.962.925,23 311.538,67 54.230.822,94 75,84%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 71.505.286,84 16.962.925,23 311.538,67 54.230.822,94 75,84%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 0,00 0,00 19.822,82 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 19.822,82 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 19.822,82 0,00 0,00%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 0,00 0,00 19.822,82 0,00 0,00%
Centros Educativos Municipales 64.973.516,96 16.951.878,17 291.715,85 47.729.922,94 73,46%
Educación (0801) 57.332.922,24 15.684.804,45 0,00 41.648.117,79 72,64%
Guarderías y espacios familiares (080101) 57.332.922,24 15.684.804,45 0,00 41.648.117,79 72,64%
Dirección de Centros Educativos (8200.03) 57.332.922,24 15.684.804,45 0,00 41.648.117,79 72,64%
Servicio de Educación Infantil (8200.0301) 57.332.922,24 15.684.804,45 0,00 41.648.117,79 72,64%
Guarderías (8200.030101) 57.332.922,24 15.684.804,45 0,00 41.648.117,79 72,64%
Enseñanzas artísticas (0802) 7.640.594,72 1.267.073,72 291.715,85 6.081.805,15 79,60%
Conservatorio Municipal (080201) 4.435.415,56 477.518,40 0,00 3.957.897,16 89,23%
Dirección de Centros Educativos (8200.03) 4.435.415,56 477.518,40 0,00 3.957.897,16 89,23%
Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.0303) 4.435.415,56 477.518,40 0,00 3.957.897,16 89,23%
Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.0303) 4.435.415,56 477.518,40 0,00 3.957.897,16 89,23%
Escuelas de música (080202) 3.205.179,15 789.555,32 291.715,85 2.123.907,98 66,26%
Dirección de Centros Educativos (8200.03) 3.205.179,15 789.555,32 291.715,85 2.123.907,98 66,26%
Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.0302) 3.205.179,15 789.555,32 291.715,85 2.123.907,98 66,26%
Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.0302) 3.205.179,15 789.555,32 291.715,85 3.205.179,15 66,26%
Consejo Escolar Municipal 295.206,69 0,00 0,00 295.206,69 100,00%
Consejos de educación (0804) 295.206,69 0,00 0,00 295.206,69 100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401) 295.206,69 0,00 0,00 295.206,69 100,00%
Consejo Escolar Municipal (8200.0001) 295.206,69 0,00 0,00 295.206,69 100,00%
Consejo Escolar Municipal (8200.0001) 295.206,69 0,00 0,00 295.206,69 100,00%
Promoción Educativa (IMEB) 6.236.563,20 11.047,06 0,00 6.225.516,14 99,82%
Promoción educativa (0803) 6.236.563,20 11.047,06 0,00 6.225.516,14 99,82%
Acción territorial y programas de ciudad (080301) 5.109.126,32 11.047,06 0,00 5.098.079,26 99,78%
Dirección de Promoción Educativa (8200.02) 5.109.126,32 11.047,06 0,00 5.098.079,26 99,78%
Dirección de Promoción Educativa (8200.02) 5.109.126,32 11.047,06 0,00 5.098.079,26 99,78%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 1.127.436,88 0,00 0,00 1.127.436,88 100,00%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
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Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Promoción Educativa (8200.02) 1.127.436,88 0,00 0,00 1.127.436,88 100,00%
Dirección de Promoción Educativa (8200.02) 1.127.436,88 0,00 0,00 1.127.436,88 100,00%
Consorcios (3) 98.527.711,57 0,00 0,00 98.527.711,57 100,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 98.527.711,57 0,00 0,00 98.527.711,57 100,00%
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 98.527.711,57 0,00 0,00 98.527.711,57 100,00%
Becas y Ayudas (0805) 20.648.771,56 0,00 0,00 20.648.771,56 100,00%
Otras ayudas a familias (080504) 20.648.771,56 0,00 0,00 20.648.771,56 100,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 20.648.771,56 0,00 0,00 20.648.771,56 100,00%
Educación (0801) 73.549.992,97 0,00 0,00 73.549.992,97 100,00%
Educación especial (080104) 4.339.170,11 0,00 0,00 4.339.170,11 100,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 4.339.170,11 0,00 0,00 4.339.170,11 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 48.484.687,25 0,00 0,00 48.484.687,25 100,00%
Dirección de Centros (8301.02) 48.484.687,25 0,00 0,00 48.484.687,25 100,00%
Educación Infantil y Primaria (8301.0201) 48.484.687,25 0,00 0,00 48.484.687,25 100,00%
Educación Infantil y Primaria (8301.0201) 48.484.687,25 0,00 0,00 48.484.687,25 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 8.544.685,04 0,00 0,00 8.544.685,04 100,00%
Dirección de Centros (8301.02) 8.544.685,04 0,00 0,00 8.544.685,04 100,00%
Educación Secundaria (8301.0202) 8.544.685,04 0,00 0,00 8.544.685,04 100,00%
Educación Secundaria (8301.0202) 8.544.685,04 0,00 0,00 8.544.685,04 100,00%
Formación para adultos (080105) 4.170.747,45 0,00 0,00 4.170.747,45 100,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 4.170.747,45 0,00 0,00 4.170.747,45 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 8.010.703,12 0,00 0,00 8.010.703,12 100,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 8.010.703,12 0,00 0,00 8.010.703,12 100,00%
Enseñanzas artísticas (0802) 4.328.947,03 0,00 0,00 4.328.947,03 100,00%
Enseñanzas artísticas (080203) 4.328.947,03 0,00 0,00 4.328.947,03 100,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 4.328.947,03 0,00 0,00 4.328.947,03 100,00%
170.032.998,41 16.962.925,23 311.538,67 152.758.534,51 89,84%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
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