Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Memoria de Costes 2015 INFORME CORPORATIVO CULTURA (0900) Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 6.276.151,18 3,89% 97.081.566,06 4,46% 6,46% Arrendamientos 2.327.607,25 1,44% 35.737.544,79 1,64% 6,51% Compra de material y fungibles 693.064,83 0,43% 4.903.384,72 0,23% 14,13% Comunicaciones y Notificaciones 589.486,23 0,36% 6.853.892,88 0,31% 8,60% Contratos externos 13.018.871,13 8,06% 605.150.702,25 27,80% 2,15% Estudios y trabajos técnicos 553.832,86 0,34% 11.965.196,13 0,55% 4,63% Gasto Financiero 2.391.611,04 1,48% 28.086.749,72 1,29% 8,52% Limpieza 1.437.963,23 0,89% 36.463.413,80 1,68% 3,94% Mantenimiento, reparación y conservación 3.909.662,33 2,42% 59.483.826,38 2,73% 6,57% Otros gastos 26.148.694,62 16,19% 124.953.779,40 5,74% 20,93% Recursos Humanos 32.694.759,22 20,24% 592.336.641,12 27,21% 5,52% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.299.051,50 0,80% 12.140.453,28 0,56% 10,70% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 9.352,87 0,01% 213.929,81 0,01% 4,37% Recursos Humanos: Otros costes sociales 12.649,04 0,01% 95.110,35 0,00% 13,30% Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 4.925.072,73 3,05% 46.785.227,96 2,15% 10,53% Recursos Humanos: Transporte del personal 12.941,62 0,01% 566.716,79 0,03% 2,28% Subvenciones y Transferencias 61.429.424,21 38,03% 437.908.074,63 20,12% 14,03% Suministros: Agua 114.071,22 0,07% 5.616.009,90 0,26% 2,03% Suministros: Electricidad 2.854.152,42 1,77% 25.578.822,25 1,18% 11,16% Suministros: Gas 267.173,38 0,17% 5.188.536,44 0,24% 5,15% Suministros: Otros 40.536,20 0,03% 29.369.343,63 1,35% 0,14% Suministros: Teléfono y datos 541.997,41 0,34% 10.209.887,48 0,47% 5,31% 161.548.126,51 100,00% 2.176.688.809,77 100,00% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 1 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Organismos Autónomos Locales (2) 146.337.963,87 90,58% 146.337.963,87 90,58% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 146.337.963,87 90,58% 146.337.963,87 90,58% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 5.921.754,20 3,67% 5.921.754,20 3,67% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Creatividad e Innovación 9.628.979,76 5,96% 9.628.979,76 5,96% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Cultura comunitaria y de proximidad 11.332.973,89 7,02% 11.332.973,89 7,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Patrimonio, Museos y Archivos 114.154.303,72 70,66% 114.154.303,72 70,66% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Promoción Sectores Culturales 5.299.952,30 3,28% 5.299.952,30 3,28% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Entidades Públicas Empresariales (4) 15.210.162,64 9,42% 15.210.162,64 9,42% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.210.162,64 9,42% 15.210.162,64 9,42% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 15.210.162,64 9,42% 15.210.162,64 9,42% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 161.548.126,51 100,00% 161.548.126,51 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 2 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Organismos Autónomos Locales (2) 146.337.963,87 91,20 146.337.963,87 91,20 0,00 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 146.337.963,87 91,20 146.337.963,87 91,20 0,00 0,00 ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 5.921.754,20 3,69 5.921.754,20 3,69 0,00 0,00 Creatividad e Innovación 9.628.979,76 6,00 9.628.979,76 6,00 0,00 0,00 Cultura comunitaria y de proximidad 11.332.973,89 7,06 11.332.973,89 7,06 0,00 0,00 Patrimonio, Museos y Archivos 114.154.303,72 71,14 114.154.303,72 71,14 0,00 0,00 Promoción Sectores Culturales 5.299.952,30 3,30 5.299.952,30 3,30 0,00 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 15.210.162,64 9,48 15.210.162,64 9,48 0,00 0,00 Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.210.162,64 9,48 15.210.162,64 9,48 0,00 0,00 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 15.210.162,64 9,48 15.210.162,64 9,48 0,00 0,00 161.548.126,51 100,68 161.548.126,51 100,68 0,00 0,00 *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.604.555 Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 3 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 15.210.162,64 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 5.921.754,20 ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 9.628.979,76 Creatividad e Innovación 11.332.973,89 Cultura comunitaria y de proximidad 114.154.303,72 Patrimonio, Museos y Archivos 5.299.952,30 Promoción Sectores Culturales 0,00 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 1.323.639,68 ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 982.817,84 Creatividad e Innovación 906.890,73 Cultura comunitaria y de proximidad 4.619.303,43 Patrimonio, Museos y Archivos 150.014,42 Promoción Sectores Culturales DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 4 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Organismos Autónomos Locales (2) 146.337.963,87 38.065.514,04 86.491.863,99 21.780.585,84 7.982.666,10 5,45% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 146.337.963,87 38.065.514,04 86.491.863,99 21.780.585,84 7.982.666,10 5,45% ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 5.921.754,20 4.117.022,26 923.352,48 881.379,46 1.323.639,68 22,35% Creatividad e Innovación 9.628.979,76 3.606.860,78 4.588.965,10 1.433.153,88 982.817,84 10,21% Cultura comunitaria y de proximidad 11.332.973,89 6.621.591,92 3.024.609,76 1.686.772,21 906.890,73 8,00% Patrimonio, Museos y Archivos 114.154.303,72 23.149.490,36 74.014.365,05 16.990.448,31 4.619.303,43 4,05% Promoción Sectores Culturales 5.299.952,30 570.548,72 3.940.571,59 788.831,98 150.014,42 2,83% Entidades Públicas Empresariales (4) 15.210.162,64 13.041.765,44 3.760,53 2.164.636,67 0,00 Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.210.162,64 13.041.765,44 3.760,53 2.164.636,67 0,00 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 15.210.162,64 13.041.765,44 3.760,53 2.164.636,67 0,00 161.548.126,51 51.107.279,48 86.495.624,52 23.945.222,51 7.982.666,10 4,94% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 5 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Organismos Autónomos Locales (2) 146.337.963,87 38.065.514,04 86.491.863,99 21.780.585,84 7.982.666,10 5,45% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 146.337.963,87 38.065.514,04 86.491.863,99 21.780.585,84 7.982.666,10 5,45% ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 5.921.754,20 4.117.022,26 923.352,48 881.379,46 1.323.639,68 22,35% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.430,04 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.430,04 Bibliotecas (0908) 241.311,51 167.768,67 37.626,62 35.916,22 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 241.311,51 167.768,67 37.626,62 35.916,22 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 5.439.131,18 3.781.484,91 848.099,25 809.547,03 274.209,64 5,04% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 274.209,64 Actividades culturales (090503) 1.087.826,24 756.296,98 169.619,85 161.909,41 0,00 Digitalización de fondo (090505) 1.087.826,24 756.296,98 169.619,85 161.909,41 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 1.087.826,24 756.296,98 169.619,85 161.909,41 0,00 Exposiciones temporales (090502) 1.087.826,24 756.296,98 169.619,85 161.909,41 0,00 Servicio de consulta (090504) 1.087.826,24 756.296,98 169.619,85 161.909,41 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 241.311,51 167.768,67 37.626,62 35.916,22 0,00 Promoción de la cultura popular (090108) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción de la danza (090104) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción de la literatura (090106) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción de la música (090102) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción de las artes visuales (090110) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción del circo (090103) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción del teatro (090105) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Creatividad e Innovación 9.628.979,76 3.606.860,78 4.588.965,10 1.433.153,88 982.817,84 10,21% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 83.915,38 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 83.915,38 Festivales (0904) 9.628.979,76 3.606.860,78 4.588.965,10 1.433.153,88 898.902,46 9,34% Festivales de artes escénicas y música (090402) 9.628.979,76 3.606.860,78 4.588.965,10 1.433.153,88 898.902,46 9,34% Cultura comunitaria y de proximidad 11.332.973,89 6.621.591,92 3.024.609,76 1.686.772,21 906.890,73 8,00% Fiestas (0903) 11.332.973,89 6.621.591,92 3.024.609,76 1.686.772,21 906.890,73 8,00% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 6 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Fiestas de la ciudad (090301) 11.332.973,89 6.621.591,92 3.024.609,76 1.686.772,21 906.890,73 8,00% Patrimonio, Museos y Archivos 114.154.303,72 23.149.490,36 74.014.365,05 16.990.448,31 4.619.303,43 4,05% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 83.220,87 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 83.220,87 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 114.154.303,72 23.149.490,36 74.014.365,05 16.990.448,31 4.536.082,56 3,97% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.536.082,56 Actividades culturales (090503) 22.830.860,74 4.629.898,07 14.802.873,01 3.398.089,66 0,00 Digitalización de fondo (090505) 22.830.860,74 4.629.898,07 14.802.873,01 3.398.089,66 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 22.830.860,74 4.629.898,07 14.802.873,01 3.398.089,66 0,00 Exposiciones temporales (090502) 22.830.860,74 4.629.898,07 14.802.873,01 3.398.089,66 0,00 Servicio de consulta (090504) 22.830.860,74 4.629.898,07 14.802.873,01 3.398.089,66 0,00 Promoción Sectores Culturales 5.299.952,30 570.548,72 3.940.571,59 788.831,98 150.014,42 2,83% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 5.299.952,30 570.548,72 3.940.571,59 788.831,98 150.014,42 2,83% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 150.014,42 Actividades culturales (090503) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Digitalización de fondo (090505) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Exposiciones temporales (090502) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Servicio de consulta (090504) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 15.210.162,64 13.041.765,44 3.760,53 2.164.636,67 0,00 Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.210.162,64 13.041.765,44 3.760,53 2.164.636,67 0,00 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 15.210.162,64 13.041.765,44 3.760,53 2.164.636,67 0,00 Bibliotecas (0908) 15.210.162,64 13.041.765,44 3.760,53 2.164.636,67 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 15.210.162,64 13.041.765,44 3.760,53 2.164.636,67 0,00 161.548.126,51 51.107.279,48 86.495.624,52 23.945.222,51 7.982.666,10 4,94% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 7 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Organismos Autónomos Locales (2) 146.337.963,87 38.065.514,04 86.491.863,99 21.780.585,84 7.982.666,10 5,45% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 146.337.963,87 38.065.514,04 86.491.863,99 21.780.585,84 7.982.666,10 5,45% ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 5.921.754,20 4.117.022,26 923.352,48 881.379,46 1.323.639,68 22,35% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.430,04 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.430,04 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.430,04 Bibliotecas (0908) 241.311,51 167.768,67 37.626,62 35.916,22 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 241.311,51 167.768,67 37.626,62 35.916,22 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 241.311,51 167.768,67 37.626,62 35.916,22 0,00 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 5.439.131,18 3.781.484,91 848.099,25 809.547,03 274.209,64 5,04% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 274.209,64 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 0,00 0,00 0,00 0,00 274.209,64 Actividades culturales (090503) 1.087.826,24 756.296,98 169.619,85 161.909,41 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.087.826,24 756.296,98 169.619,85 161.909,41 0,00 Digitalización de fondo (090505) 1.087.826,24 756.296,98 169.619,85 161.909,41 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.087.826,24 756.296,98 169.619,85 161.909,41 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 1.087.826,24 756.296,98 169.619,85 161.909,41 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.087.826,24 756.296,98 169.619,85 161.909,41 0,00 Exposiciones temporales (090502) 1.087.826,24 756.296,98 169.619,85 161.909,41 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.087.826,24 756.296,98 169.619,85 161.909,41 0,00 Servicio de consulta (090504) 1.087.826,24 756.296,98 169.619,85 161.909,41 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.087.826,24 756.296,98 169.619,85 161.909,41 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 241.311,51 167.768,67 37.626,62 35.916,22 0,00 Promoción de la cultura popular (090108) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción de la danza (090104) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción de la literatura (090106) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción de la música (090102) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 8 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción de las artes visuales (090110) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción del circo (090103) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Promoción del teatro (090105) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 16.776,87 3.762,66 3.591,62 0,00 Creatividad e Innovación 9.628.979,76 3.606.860,78 4.588.965,10 1.433.153,88 982.817,84 10,21% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 83.915,38 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 83.915,38 Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 0,00 0,00 0,00 0,00 83.915,38 Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 0,00 0,00 0,00 0,00 36.575,25 Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.340,13 Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.340,13 Festivales (0904) 9.628.979,76 3.606.860,78 4.588.965,10 1.433.153,88 898.902,46 9,34% Festivales de artes escénicas y música (090402) 9.628.979,76 3.606.860,78 4.588.965,10 1.433.153,88 898.902,46 9,34% Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 9.628.979,76 3.606.860,78 4.588.965,10 1.433.153,88 898.902,46 9,34% Dirección del Festival Grec (9200.0502) 9.628.979,76 3.606.860,78 4.588.965,10 1.433.153,88 898.902,46 9,34% Dirección del Festival Grec (9200.0502) 9.628.979,76 3.606.860,78 4.588.965,10 1.433.153,88 898.902,46 9,34% Cultura comunitaria y de proximidad 11.332.973,89 6.621.591,92 3.024.609,76 1.686.772,21 906.890,73 8,00% Fiestas (0903) 11.332.973,89 6.621.591,92 3.024.609,76 1.686.772,21 906.890,73 8,00% Fiestas de la ciudad (090301) 11.332.973,89 6.621.591,92 3.024.609,76 1.686.772,21 906.890,73 8,00% Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 11.332.973,89 6.621.591,92 3.024.609,76 1.686.772,21 906.890,73 8,00% Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 11.332.973,89 6.621.591,92 3.024.609,76 1.686.772,21 906.890,73 8,00% Patrimonio, Museos y Archivos 114.154.303,72 23.149.490,36 74.014.365,05 16.990.448,31 4.619.303,43 4,05% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 83.220,87 ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 83.220,87 Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 0,00 0,00 0,00 0,00 83.220,87 Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 0,00 0,00 0,00 0,00 45.519,42 Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 0,00 0,00 0,00 0,00 45.519,42 Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 9 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 0,00 0,00 0,00 37.701,45 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 0,00 0,00 0,00 37.701,45 Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 114.154.303,72 23.149.490,36 74.014.365,05 16.990.448,31 4.536.082,56 3,97% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 4.536.082,56 Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 0,00 0,00 0,00 0,00 517.279,92 (9200.04) Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 0,00 0,00 0,00 0,00 31.266,53 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 0,00 0,00 0,00 0,00 31.266,53 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 0,00 0,00 0,00 0,00 415.328,13 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 0,00 0,00 0,00 0,00 415.328,13 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 0,00 0,00 0,00 0,00 70.685,26 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 0,00 0,00 0,00 0,00 70.685,26 Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.018.802,64 Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013.371,68 Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013.371,68 Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 0,00 0,00 927.260,77 Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 0,00 0,00 0,00 0,00 927.260,77 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 154.062,99 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 0,00 0,00 0,00 0,00 154.062,99 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 0,00 0,00 0,00 924.107,20 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 0,00 0,00 0,00 924.107,20 Actividades culturales (090503) 22.830.860,74 4.629.898,07 14.802.873,01 3.398.089,66 0,00 Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 18.042.407,32 1.942.295,29 13.414.724,10 2.685.387,93 0,00 (9200.04) Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 355.822,19 2.457.533,86 491.954,34 0,00 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 355.822,19 2.457.533,86 491.954,34 0,00 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 1.281.363,33 8.849.908,43 1.771.593,44 0,00 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 1.281.363,33 8.849.908,43 1.771.593,44 0,00 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 305.109,78 2.107.281,80 421.840,14 0,00 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 305.109,78 2.107.281,80 421.840,14 0,00 Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 4.788.453,43 2.687.602,78 1.388.148,91 712.701,74 0,00 Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 338.259,02 174.711,05 89.699,93 0,00 Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 338.259,02 174.711,05 89.699,93 0,00 Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 1.314.296,52 678.835,17 348.526,73 0,00 Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 10 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 1.314.296,52 678.835,17 348.526,73 0,00 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 58.973,23 30.459,72 15.638,59 0,00 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 58.973,23 30.459,72 15.638,59 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 976.074,00 504.142,97 258.836,48 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 976.074,00 504.142,97 258.836,48 0,00 Digitalización de fondo (090505) 22.830.860,74 4.629.898,07 14.802.873,01 3.398.089,66 0,00 Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 18.042.407,32 1.942.295,29 13.414.724,10 2.685.387,93 0,00 (9200.04) Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 355.822,19 2.457.533,86 491.954,34 0,00 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 355.822,19 2.457.533,86 491.954,34 0,00 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 1.281.363,33 8.849.908,43 1.771.593,44 0,00 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 1.281.363,33 8.849.908,43 1.771.593,44 0,00 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 305.109,78 2.107.281,80 421.840,14 0,00 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 305.109,78 2.107.281,80 421.840,14 0,00 Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 4.788.453,43 2.687.602,78 1.388.148,91 712.701,74 0,00 Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 338.259,02 174.711,05 89.699,93 0,00 Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 338.259,02 174.711,05 89.699,93 0,00 Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 1.314.296,52 678.835,17 348.526,73 0,00 Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 1.314.296,52 678.835,17 348.526,73 0,00 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 58.973,23 30.459,72 15.638,59 0,00 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 58.973,23 30.459,72 15.638,59 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 976.074,00 504.142,97 258.836,48 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 976.074,00 504.142,97 258.836,48 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 22.830.860,74 4.629.898,07 14.802.873,01 3.398.089,66 0,00 Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 18.042.407,32 1.942.295,29 13.414.724,10 2.685.387,93 0,00 (9200.04) Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 355.822,19 2.457.533,86 491.954,34 0,00 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 355.822,19 2.457.533,86 491.954,34 0,00 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 1.281.363,33 8.849.908,43 1.771.593,44 0,00 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 1.281.363,33 8.849.908,43 1.771.593,44 0,00 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 305.109,78 2.107.281,80 421.840,14 0,00 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 305.109,78 2.107.281,80 421.840,14 0,00 Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 4.788.453,43 2.687.602,78 1.388.148,91 712.701,74 0,00 Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 338.259,02 174.711,05 89.699,93 0,00 Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 11 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 338.259,02 174.711,05 89.699,93 0,00 Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 1.314.296,52 678.835,17 348.526,73 0,00 Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 1.314.296,52 678.835,17 348.526,73 0,00 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 58.973,23 30.459,72 15.638,59 0,00 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 58.973,23 30.459,72 15.638,59 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 976.074,00 504.142,97 258.836,48 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 976.074,00 504.142,97 258.836,48 0,00 Exposiciones temporales (090502) 22.830.860,74 4.629.898,07 14.802.873,01 3.398.089,66 0,00 Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 18.042.407,32 1.942.295,29 13.414.724,10 2.685.387,93 0,00 (9200.04) Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 355.822,19 2.457.533,86 491.954,34 0,00 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 355.822,19 2.457.533,86 491.954,34 0,00 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 1.281.363,33 8.849.908,43 1.771.593,44 0,00 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 1.281.363,33 8.849.908,43 1.771.593,44 0,00 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 305.109,78 2.107.281,80 421.840,14 0,00 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 305.109,78 2.107.281,80 421.840,14 0,00 Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 4.788.453,43 2.687.602,78 1.388.148,91 712.701,74 0,00 Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 338.259,02 174.711,05 89.699,93 0,00 Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 338.259,02 174.711,05 89.699,93 0,00 Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 1.314.296,52 678.835,17 348.526,73 0,00 Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 1.314.296,52 678.835,17 348.526,73 0,00 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 58.973,23 30.459,72 15.638,59 0,00 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 58.973,23 30.459,72 15.638,59 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 976.074,00 504.142,97 258.836,48 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 976.074,00 504.142,97 258.836,48 0,00 Servicio de consulta (090504) 22.830.860,74 4.629.898,07 14.802.873,01 3.398.089,66 0,00 Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 18.042.407,32 1.942.295,29 13.414.724,10 2.685.387,93 0,00 (9200.04) Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 355.822,19 2.457.533,86 491.954,34 0,00 Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 355.822,19 2.457.533,86 491.954,34 0,00 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 1.281.363,33 8.849.908,43 1.771.593,44 0,00 Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 1.281.363,33 8.849.908,43 1.771.593,44 0,00 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 305.109,78 2.107.281,80 421.840,14 0,00 Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 305.109,78 2.107.281,80 421.840,14 0,00 Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 12 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 4.788.453,43 2.687.602,78 1.388.148,91 712.701,74 0,00 Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 338.259,02 174.711,05 89.699,93 0,00 Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 338.259,02 174.711,05 89.699,93 0,00 Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 1.314.296,52 678.835,17 348.526,73 0,00 Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 1.314.296,52 678.835,17 348.526,73 0,00 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 58.973,23 30.459,72 15.638,59 0,00 Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 58.973,23 30.459,72 15.638,59 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 976.074,00 504.142,97 258.836,48 0,00 Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 976.074,00 504.142,97 258.836,48 0,00 Promoción Sectores Culturales 5.299.952,30 570.548,72 3.940.571,59 788.831,98 150.014,42 2,83% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 5.299.952,30 570.548,72 3.940.571,59 788.831,98 150.014,42 2,83% ·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 150.014,42 Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 0,00 0,00 0,00 0,00 150.014,42 (9200.04) Fábricas de Creación (9200.0401) 0,00 0,00 0,00 0,00 150.014,42 Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 0,00 0,00 0,00 0,00 150.014,42 Actividades culturales (090503) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 (9200.04) Fábricas de Creación (9200.0401) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Digitalización de fondo (090505) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 (9200.04) Fábricas de Creación (9200.0401) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Exposiciones permanentes (090501) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 (9200.04) Fábricas de Creación (9200.0401) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Exposiciones temporales (090502) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 (9200.04) Fábricas de Creación (9200.0401) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 13 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Servicio de consulta (090504) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 (9200.04) Fábricas de Creación (9200.0401) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 1.059.990,46 114.109,74 788.114,32 157.766,40 0,00 Entidades Públicas Empresariales (4) 15.210.162,64 13.041.765,44 3.760,53 2.164.636,67 0,00 Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.210.162,64 13.041.765,44 3.760,53 2.164.636,67 0,00 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 15.210.162,64 13.041.765,44 3.760,53 2.164.636,67 0,00 Bibliotecas (0908) 15.210.162,64 13.041.765,44 3.760,53 2.164.636,67 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 15.210.162,64 13.041.765,44 3.760,53 2.164.636,67 0,00 Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.210.162,64 13.041.765,44 3.760,53 2.164.636,67 0,00 161.548.126,51 51.107.279,48 86.495.624,52 161.548.126,51 7.982.666,10 4,94% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 14 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Organismos Autónomos Locales (2) 146.337.963,87 7.591.683,73 390.982,37 138.355.297,77 94,55% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 146.337.963,87 7.591.683,73 390.982,37 138.355.297,77 94,55% ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 5.921.754,20 1.349.388,56 -25.748,88 4.598.114,52 77,65% ·Importes no asignables 0,00 1.075.178,92 -25.748,88 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 1.075.178,92 -25.748,88 0,00 0,00% Bibliotecas (0908) 241.311,51 0,00 0,00 241.311,51 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 241.311,51 0,00 0,00 241.311,51 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 5.439.131,18 274.209,64 0,00 5.164.921,54 94,96% ·Importes no asignables 0,00 274.209,64 0,00 0,00 0,00% Actividades culturales (090503) 1.087.826,24 0,00 0,00 1.087.826,24 100,00% Digitalización de fondo (090505) 1.087.826,24 0,00 0,00 1.087.826,24 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 1.087.826,24 0,00 0,00 1.087.826,24 100,00% Exposiciones temporales (090502) 1.087.826,24 0,00 0,00 1.087.826,24 100,00% Servicio de consulta (090504) 1.087.826,24 0,00 0,00 1.087.826,24 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 241.311,51 0,00 0,00 241.311,51 100,00% Promoción de la cultura popular (090108) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción de la danza (090104) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción de la literatura (090106) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción de la música (090102) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción de las artes visuales (090110) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción del circo (090103) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción del teatro (090105) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Creatividad e Innovación 9.628.979,76 821.086,59 161.731,25 8.646.161,92 89,79% ·Importes no asignables 0,00 83.915,38 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 83.915,38 0,00 0,00 0,00% Festivales (0904) 9.628.979,76 737.171,21 161.731,25 8.730.077,30 90,66% Festivales de artes escénicas y música (090402) 9.628.979,76 737.171,21 161.731,25 8.730.077,30 90,66% Cultura comunitaria y de proximidad 11.332.973,89 906.890,73 0,00 10.426.083,16 92,00% Fiestas (0903) 11.332.973,89 906.890,73 0,00 10.426.083,16 92,00% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 15 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Usuario Otras Ayuntamiento Fiestas de la ciudad (090301) 11.332.973,89 906.890,73 0,00 10.426.083,16 92,00% Patrimonio, Museos y Archivos 114.154.303,72 4.514.303,43 105.000,00 109.535.000,29 95,95% ·Importes no asignables 0,00 83.220,87 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 83.220,87 0,00 0,00 0,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 114.154.303,72 4.431.082,56 105.000,00 109.618.221,16 96,03% ·Importes no asignables 0,00 4.431.082,56 105.000,00 0,00 0,00% Actividades culturales (090503) 22.830.860,74 0,00 0,00 22.830.860,74 100,00% Digitalización de fondo (090505) 22.830.860,74 0,00 0,00 22.830.860,74 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 22.830.860,74 0,00 0,00 22.830.860,74 100,00% Exposiciones temporales (090502) 22.830.860,74 0,00 0,00 22.830.860,74 100,00% Servicio de consulta (090504) 22.830.860,74 0,00 0,00 22.830.860,74 100,00% Promoción Sectores Culturales 5.299.952,30 14,42 150.000,00 5.149.937,88 97,17% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 5.299.952,30 14,42 150.000,00 5.149.937,88 97,17% ·Importes no asignables 0,00 14,42 150.000,00 0,00 0,00% Actividades culturales (090503) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Digitalización de fondo (090505) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Exposiciones temporales (090502) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Servicio de consulta (090504) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Entidades Públicas Empresariales (4) 15.210.162,64 0,00 0,00 15.210.162,64 100,00% Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.210.162,64 0,00 0,00 15.210.162,64 100,00% ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 15.210.162,64 0,00 0,00 15.210.162,64 100,00% Bibliotecas (0908) 15.210.162,64 0,00 0,00 15.210.162,64 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 15.210.162,64 0,00 0,00 15.210.162,64 100,00% 161.548.126,51 7.591.683,73 390.982,37 153.565.460,41 95,06% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 16 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Organismos Autónomos Locales (2) 146.337.963,87 7.591.683,73 390.982,37 138.355.297,77 94,55% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 146.337.963,87 7.591.683,73 390.982,37 138.355.297,77 94,55% ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 5.921.754,20 1.349.388,56 -25.748,88 4.598.114,52 77,65% ·Importes no asignables 0,00 1.075.178,92 -25.748,88 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 1.075.178,92 -25.748,88 0,00 0,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 0,00 1.075.178,92 -25.748,88 0,00 0,00% Bibliotecas (0908) 241.311,51 0,00 0,00 241.311,51 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 241.311,51 0,00 0,00 241.311,51 100,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 241.311,51 0,00 0,00 241.311,51 100,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 5.439.131,18 274.209,64 0,00 5.164.921,54 94,96% ·Importes no asignables 0,00 274.209,64 0,00 0,00 0,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 0,00 274.209,64 0,00 0,00 0,00% Actividades culturales (090503) 1.087.826,24 0,00 0,00 1.087.826,24 100,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.087.826,24 0,00 0,00 1.087.826,24 100,00% Digitalización de fondo (090505) 1.087.826,24 0,00 0,00 1.087.826,24 100,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.087.826,24 0,00 0,00 1.087.826,24 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 1.087.826,24 0,00 0,00 1.087.826,24 100,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.087.826,24 0,00 0,00 1.087.826,24 100,00% Exposiciones temporales (090502) 1.087.826,24 0,00 0,00 1.087.826,24 100,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.087.826,24 0,00 0,00 1.087.826,24 100,00% Servicio de consulta (090504) 1.087.826,24 0,00 0,00 1.087.826,24 100,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.087.826,24 0,00 0,00 1.087.826,24 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 241.311,51 0,00 0,00 241.311,51 100,00% Promoción de la cultura popular (090108) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción de la danza (090104) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción de la literatura (090106) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción de la música (090102) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 17 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción de las artes visuales (090110) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción del circo (090103) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Promoción del teatro (090105) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.131,15 0,00 0,00 24.131,15 100,00% Creatividad e Innovación 9.628.979,76 821.086,59 161.731,25 8.646.161,92 89,79% ·Importes no asignables 0,00 83.915,38 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 83.915,38 0,00 0,00 0,00% Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 0,00 83.915,38 0,00 0,00 0,00% Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 0,00 36.575,25 0,00 0,00 0,00% Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 0,00 47.340,13 0,00 0,00 0,00% Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0503) 0,00 47.340,13 0,00 0,00 0,00% Festivales (0904) 9.628.979,76 737.171,21 161.731,25 8.730.077,30 90,66% Festivales de artes escénicas y música (090402) 9.628.979,76 737.171,21 161.731,25 8.730.077,30 90,66% Dirección de Sectores Culturales e Innovación (9200.05) 9.628.979,76 737.171,21 161.731,25 8.730.077,30 90,66% Dirección del Festival Grec (9200.0502) 9.628.979,76 737.171,21 161.731,25 8.730.077,30 90,66% Dirección del Festival Grec (9200.0502) 9.628.979,76 737.171,21 161.731,25 9.628.979,76 90,66% Cultura comunitaria y de proximidad 11.332.973,89 906.890,73 0,00 10.426.083,16 92,00% Fiestas (0903) 11.332.973,89 906.890,73 0,00 10.426.083,16 92,00% Fiestas de la ciudad (090301) 11.332.973,89 906.890,73 0,00 10.426.083,16 92,00% Dirección de Cultura Comunitaria y de Proximidad (9200.01) 11.332.973,89 906.890,73 0,00 10.426.083,16 92,00% Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) 11.332.973,89 906.890,73 0,00 10.426.083,16 92,00% Patrimonio, Museos y Archivos 114.154.303,72 4.514.303,43 105.000,00 109.535.000,29 95,95% ·Importes no asignables 0,00 83.220,87 0,00 0,00 0,00% ·Importes no asignables 0,00 83.220,87 0,00 0,00 0,00% Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 0,00 83.220,87 0,00 0,00 0,00% Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 0,00 45.519,42 0,00 0,00 0,00% Dirección del Archivo Histórico (9200.0205) 0,00 45.519,42 0,00 0,00 0,00% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 18 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 37.701,45 0,00 0,00 0,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 37.701,45 0,00 0,00 0,00% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 114.154.303,72 4.431.082,56 105.000,00 109.618.221,16 96,03% ·Importes no asignables 0,00 4.431.082,56 105.000,00 0,00 0,00% Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 0,00 517.279,92 0,00 0,00 0,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 0,00 31.266,53 0,00 0,00 0,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 0,00 31.266,53 0,00 0,00 0,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 0,00 415.328,13 0,00 0,00 0,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 0,00 415.328,13 0,00 0,00 0,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 0,00 70.685,26 0,00 0,00 0,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 0,00 70.685,26 0,00 0,00 0,00% Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 0,00 3.913.802,64 105.000,00 0,00 0,00% Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 0,00 2.013.371,68 0,00 0,00 0,00% Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 0,00 2.013.371,68 0,00 0,00 0,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 0,00 822.260,77 105.000,00 0,00 0,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 0,00 822.260,77 105.000,00 0,00 0,00% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 0,00 154.062,99 0,00 0,00 0,00% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 0,00 154.062,99 0,00 0,00 0,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 924.107,20 0,00 0,00 0,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 0,00 924.107,20 0,00 0,00 0,00% Actividades culturales (090503) 22.830.860,74 0,00 0,00 22.830.860,74 100,00% Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 18.042.407,32 0,00 0,00 18.042.407,32 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 0,00 0,00 3.305.310,39 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 0,00 0,00 3.305.310,39 100,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 0,00 0,00 11.902.865,20 100,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 0,00 0,00 11.902.865,20 100,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 0,00 0,00 2.834.231,73 100,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 0,00 0,00 2.834.231,73 100,00% Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 4.788.453,43 0,00 0,00 4.788.453,43 100,00% Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 0,00 0,00 602.670,01 100,00% Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 0,00 0,00 602.670,01 100,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 0,00 0,00 2.341.658,42 100,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 0,00 0,00 2.341.658,42 100,00% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 0,00 0,00 105.071,55 100,00% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 19 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 0,00 0,00 105.071,55 100,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 0,00 0,00 1.739.053,45 100,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 0,00 0,00 1.739.053,45 100,00% Digitalización de fondo (090505) 22.830.860,74 0,00 0,00 22.830.860,74 100,00% Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 18.042.407,32 0,00 0,00 18.042.407,32 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 0,00 0,00 3.305.310,39 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 0,00 0,00 3.305.310,39 100,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 0,00 0,00 11.902.865,20 100,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 0,00 0,00 11.902.865,20 100,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 0,00 0,00 2.834.231,73 100,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 0,00 0,00 2.834.231,73 100,00% Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 4.788.453,43 0,00 0,00 4.788.453,43 100,00% Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 0,00 0,00 602.670,01 100,00% Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 0,00 0,00 602.670,01 100,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 0,00 0,00 2.341.658,42 100,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 0,00 0,00 2.341.658,42 100,00% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 0,00 0,00 105.071,55 100,00% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 0,00 0,00 105.071,55 100,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 0,00 0,00 1.739.053,45 100,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 0,00 0,00 1.739.053,45 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 22.830.860,74 0,00 0,00 22.830.860,74 100,00% Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 18.042.407,32 0,00 0,00 18.042.407,32 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 0,00 0,00 3.305.310,39 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 0,00 0,00 3.305.310,39 100,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 0,00 0,00 11.902.865,20 100,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 0,00 0,00 11.902.865,20 100,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 0,00 0,00 2.834.231,73 100,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 0,00 0,00 2.834.231,73 100,00% Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 4.788.453,43 0,00 0,00 4.788.453,43 100,00% Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 0,00 0,00 602.670,01 100,00% Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 0,00 0,00 602.670,01 100,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 0,00 0,00 2.341.658,42 100,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 0,00 0,00 2.341.658,42 100,00% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 0,00 0,00 105.071,55 100,00% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 20 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 0,00 0,00 105.071,55 100,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 0,00 0,00 1.739.053,45 100,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 0,00 0,00 1.739.053,45 100,00% Exposiciones temporales (090502) 22.830.860,74 0,00 0,00 22.830.860,74 100,00% Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 18.042.407,32 0,00 0,00 18.042.407,32 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 0,00 0,00 3.305.310,39 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 0,00 0,00 3.305.310,39 100,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 0,00 0,00 11.902.865,20 100,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 0,00 0,00 11.902.865,20 100,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 0,00 0,00 2.834.231,73 100,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 0,00 0,00 2.834.231,73 100,00% Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 4.788.453,43 0,00 0,00 4.788.453,43 100,00% Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 0,00 0,00 602.670,01 100,00% Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 0,00 0,00 602.670,01 100,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 0,00 0,00 2.341.658,42 100,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 0,00 0,00 2.341.658,42 100,00% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 0,00 0,00 105.071,55 100,00% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 0,00 0,00 105.071,55 100,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 0,00 0,00 1.739.053,45 100,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 0,00 0,00 1.739.053,45 100,00% Servicio de consulta (090504) 22.830.860,74 0,00 0,00 22.830.860,74 100,00% Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 18.042.407,32 0,00 0,00 18.042.407,32 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 0,00 0,00 3.305.310,39 100,00% Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0402) 3.305.310,39 0,00 0,00 3.305.310,39 100,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 0,00 0,00 11.902.865,20 100,00% Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0403) 11.902.865,20 0,00 0,00 11.902.865,20 100,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 0,00 0,00 2.834.231,73 100,00% Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0404) 2.834.231,73 0,00 0,00 2.834.231,73 100,00% Dirección de Memoria e Historia (9200.02) 4.788.453,43 0,00 0,00 4.788.453,43 100,00% Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 0,00 0,00 602.670,01 100,00% Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204) 602.670,01 0,00 0,00 602.670,01 100,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 0,00 0,00 2.341.658,42 100,00% Dirección del Centro Cultural del Born (9200.0203) 2.341.658,42 0,00 0,00 2.341.658,42 100,00% Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 0,00 0,00 105.071,55 100,00% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 21 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201) 105.071,55 0,00 0,00 105.071,55 100,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 0,00 0,00 1.739.053,45 100,00% Dirección del Museo de Historia (9200.0202) 1.739.053,45 0,00 0,00 1.739.053,45 100,00% Promoción Sectores Culturales 5.299.952,30 14,42 150.000,00 5.149.937,88 97,17% Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 5.299.952,30 14,42 150.000,00 5.149.937,88 97,17% ·Importes no asignables 0,00 14,42 150.000,00 0,00 0,00% Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 0,00 14,42 150.000,00 0,00 0,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 0,00 14,42 150.000,00 0,00 0,00% Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 0,00 14,42 150.000,00 0,00 0,00% Actividades culturales (090503) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Digitalización de fondo (090505) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Exposiciones permanentes (090501) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Exposiciones temporales (090502) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Servicio de consulta (090504) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Dirección de Infraestructuras Culturales, Patrimonio y Coordinación (9200.04) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Fábricas de Creación (9200.0401) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Dirección del Centro de Artes Fabra i Coats (9200.040101) 1.059.990,46 0,00 0,00 1.059.990,46 100,00% Entidades Públicas Empresariales (4) 15.210.162,64 0,00 0,00 15.210.162,64 100,00% Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.210.162,64 0,00 0,00 15.210.162,64 100,00% ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 15.210.162,64 0,00 0,00 15.210.162,64 100,00% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 22 .. 23 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación CULTURA (0900) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN Aportación Aportación Aportación Teórica Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Usuario Otras Ayuntamiento Bibliotecas (0908) 15.210.162,64 0,00 0,00 15.210.162,64 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 15.210.162,64 0,00 0,00 15.210.162,64 100,00% Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 15.210.162,64 0,00 0,00 15.210.162,64 100,00% 161.548.126,51 7.591.683,73 390.982,37 153.565.460,41 95,06% Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO 05-06-2019 12:12 23 .. 23