Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
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Memoria de Costes 2015
INFORME CORPORATIVO
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 1.954.324,04 9,86% 97.081.566,06 4,46% 2,01%
Arrendamientos 349.200,31 1,76% 35.737.544,79 1,64% 0,98%
Compra de material y fungibles 48.068,56 0,24% 4.903.384,72 0,23% 0,98%
Comunicaciones y Notificaciones 80.188,52 0,40% 6.853.892,88 0,31% 1,17%
Contratos externos 5.299.125,87 26,73% 605.150.702,25 27,80% 0,88%
Estudios y trabajos técnicos 81.950,50 0,41% 11.965.196,13 0,55% 0,68%
Gasto Financiero 285.486,69 1,44% 28.086.749,72 1,29% 1,02%
Limpieza 694.242,46 3,50% 36.463.413,80 1,68% 1,90%
Mantenimiento, reparación y conservación 878.733,26 4,43% 59.483.826,38 2,73% 1,48%
Otros gastos 1.399.749,60 7,06% 124.953.779,40 5,74% 1,12%
Recursos Humanos 4.887.744,96 24,66% 592.336.641,12 27,21% 0,83%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 174.731,31 0,88% 12.140.453,28 0,56% 1,44%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.136,91 0,01% 213.929,81 0,01% 0,53%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 760,34 0,00% 95.110,35 0,00% 0,80%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 647.439,61 3,27% 46.785.227,96 2,15% 1,38%
Recursos Humanos: Transporte del personal 9.885,63 0,05% 566.716,79 0,03% 1,74%
Subvenciones y Transferencias 2.122.081,15 10,70% 437.908.074,63 20,12% 0,48%
Suministros: Agua 39.960,19 0,20% 5.616.009,90 0,26% 0,71%
Suministros: Electricidad 522.029,61 2,63% 25.578.822,25 1,18% 2,04%
Suministros: Gas 28.213,11 0,14% 5.188.536,44 0,24% 0,54%
Suministros: Otros 96.896,61 0,49% 29.369.343,63 1,35% 0,33%
Suministros: Teléfono y datos 221.521,05 1,12% 10.209.887,48 0,47% 2,17%
19.823.470,29 100,00% 2.176.688.809,77 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 19.823.470,29 100,00% 18.401.034,04 100,00% 92,82% 1.422.436,24 100,00% 7,18%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 19.823.470,29 100,00% 18.401.034,04 100,00% 92,82% 1.422.436,24 100,00% 7,18%
·Genéricos Distrito 83.076,93 0,42% 83.076,93 0,45% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.020.895,46 65,68% 11.598.459,21 63,03% 89,08% 1.422.436,24 100,00% 10,92%
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.677.775,71 33,69% 6.677.775,71 36,29% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios Generales 41.722,19 0,21% 41.722,19 0,23% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
19.823.470,29 100,00% 18.401.034,04 100,00% 92,82% 1.422.436,24 100,00% 7,18%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 19.823.470,29 109,67 18.401.034,04 101,80 1.422.436,24 7,87
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 19.823.470,29 109,67 18.401.034,04 101,80 1.422.436,24 7,87
·Genéricos Distrito 83.076,93 0,46 83.076,93 0,46 0,00 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.020.895,46 72,04 11.598.459,21 64,17 1.422.436,24 7,87
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.677.775,71 36,94 6.677.775,71 36,94 0,00 0,00
Servicios Generales 41.722,19 0,23 41.722,19 0,23 0,00 0,00
19.823.470,29 109,67 18.401.034,04 101,80 1.422.436,24 7,87
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 180.757
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
83.076,93 ·Genéricos Distrito 13.020.895,46 Servicios a las Personas y en el Territorio
6.677.775,71 Servicios de Licencias y Espacio Público 41.722,19 Servicios Generales
0,00 ·Genéricos Distrito 51.459,75 Servicios a las Personas y en el Territorio
3.084.925,47 Servicios de Licencias y Espacio Público 0,00 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 19.823.470,29 12.453.326,64 4.273.309,38 3.096.834,26 3.136.385,22 15,82%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 19.823.470,29 12.453.326,64 4.273.309,38 3.096.834,26 3.136.385,22 15,82%
·Genéricos Distrito 83.076,93 54.221,48 15.877,13 12.978,33 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.020.895,46 8.158.456,86 2.828.306,60 2.034.132,00 51.459,75 0,40%
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.677.775,71 4.213.417,65 1.421.151,98 1.043.206,08 3.084.925,47 46,20%
Servicios Generales 41.722,19 27.230,65 7.973,68 6.517,87 0,00
19.823.470,29 12.453.326,64 4.273.309,38 3.096.834,26 3.136.385,22 15,82%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 19.823.470,29 12.453.326,64 4.273.309,38 3.096.834,26 3.136.385,22 15,82%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 19.823.470,29 12.453.326,64 4.273.309,38 3.096.834,26 3.136.385,22 15,82%
·Genéricos Distrito 83.076,93 54.221,48 15.877,13 12.978,33 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 83.076,93 54.221,48 15.877,13 12.978,33 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 83.076,93 54.221,48 15.877,13 12.978,33 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.020.895,46 8.158.456,86 2.828.306,60 2.034.132,00 51.459,75 0,40%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 20.246,86
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 20.246,86
Actividades culturales y de divulgación (0907) 541.538,89 339.310,12 117.629,24 84.599,53 12.156,01 2,24%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 12.156,01
Alquiler y cesión de espacios (090702) 180.512,96 113.103,37 39.209,75 28.199,84 0,00
Cursos y talleres (090703) 180.512,96 113.103,37 39.209,75 28.199,84 0,00
Dinamización cultural (090701) 180.512,96 113.103,37 39.209,75 28.199,84 0,00
Actividades formativas (0806) 170.270,37 106.685,71 36.984,92 26.599,74 0,00
Cursos y talleres (080601) 42.567,59 26.671,43 9.246,23 6.649,93 0,00
Educación medioambiental (080602) 42.567,59 26.671,43 9.246,23 6.649,93 0,00
Innovación y tecnología (080603) 42.567,59 26.671,43 9.246,23 6.649,93 0,00
Patios abiertos (080604) 42.567,59 26.671,43 9.246,23 6.649,93 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 134.391,98 84.205,51 29.191,67 20.994,79 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 134.391,98 84.205,51 29.191,67 20.994,79 0,00
Atención individual y familiar (0313) 122.567,31 76.796,57 26.623,20 19.147,54 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 122.567,31 76.796,57 26.623,20 19.147,54 0,00
Bibliotecas (0908) 601.108,62 376.634,52 130.568,55 93.905,54 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 601.108,62 376.634,52 130.568,55 93.905,54 0,00
Consejos de educación (0804) 61.811,16 38.728,80 13.426,18 9.656,18 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 61.811,16 38.728,80 13.426,18 9.656,18 0,00
(080402)
Dinamización del territorio (1102) 1.315.598,60 824.310,01 285.765,00 205.523,59 14.774,54 1,12%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 483.327,62 302.836,89 104.985,00 75.505,73 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 773.106,86 484.402,85 167.928,79 120.775,21 14.774,54 1,91%
Democracia activa (110206) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dinamización económica (110203) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
Procesos participativos (110205) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
Espacio urbano (1204) 182.299,73 114.222,90 39.597,85 28.478,97 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 182.299,73 114.222,90 39.597,85 28.478,97 0,00
señalización,... (120409)
Familia e infancia (0302) 759.083,52 475.616,31 164.882,74 118.584,48 510,88 0,07%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 619.747,32 388.312,91 134.617,12 96.817,29 510,88 0,08%
ludotecas infantiles (030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 139.336,20 87.303,40 30.265,62 21.767,18 0,00
Fiestas (0903) 1.074.316,91 673.130,98 233.355,50 167.830,42 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 1.074.316,91 673.130,98 233.355,50 167.830,42 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 972.807,89 609.528,83 211.306,43 151.972,63 0,00
Promoción del deporte (040103) 972.807,89 609.528,83 211.306,43 151.972,63 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 1.149.769,60 720.407,11 249.744,80 179.617,69 66,67 0,01%
Centros deportivos municipales (040301) 1.149.769,60 720.407,11 249.744,80 179.617,69 66,67 0,01%
Interculturalidad e inmigración (0306) 248.017,65 155.399,55 53.872,64 38.745,46 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 248.017,65 155.399,55 53.872,64 38.745,46 0,00
Juventud (0308) 538.036,75 337.115,81 116.868,53 84.052,42 1.850,00 0,34%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 493.465,47 309.188,93 107.187,07 77.089,47 1.850,00 0,37%
Juvenil (PIJ) (030808)
Promoción de los jóvenes (030809) 44.571,28 27.926,87 9.681,46 6.962,95 0,00
Miscelánea (1199) 3.740.079,82 2.343.408,71 812.393,62 584.277,48 0,00
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 3.740.079,82 2.343.408,71 812.393,62 584.277,48 0,00
Mujer (0312) 55.156,22 34.559,04 11.980,64 8.616,54 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 55.156,22 34.559,04 11.980,64 8.616,54 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 860.211,58 538.979,76 186.849,06 134.382,76 654,79 0,08%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 635.691,27 398.302,85 138.080,35 99.308,07 654,79 0,10%
personas de la tercera edad (030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 224.520,31 140.676,91 48.768,71 35.074,70 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 324.046,23 203.036,51 70.387,02 50.622,69 1.200,00 0,37%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 324.046,23 203.036,51 70.387,02 50.622,69 1.200,00 0,37%
Salud pública (0311) 77.818,81 48.758,66 16.903,25 12.156,90 0,00
Promoción de la salud (031106) 77.818,81 48.758,66 16.903,25 12.156,90 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 91.963,82 57.621,45 19.975,73 14.366,64 0,00
Servicios de promoción (031701) 91.963,82 57.621,45 19.975,73 14.366,64 0,00
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.677.775,71 4.213.417,65 1.421.151,98 1.043.206,08 3.084.925,47 46,20%
Actuación urbanística (0118) 260.364,07 164.279,64 55.410,20 40.674,23 78.357,40 30,10%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 718,04 453,05 152,81 112,17 61.106,29 8510,18%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 3.892,72 2.456,16 828,44 608,12 10.665,45 273,98%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 255.753,31 161.370,43 54.428,95 39.953,93 6.585,66 2,58%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 215.027,53 135.674,04 45.761,76 33.591,73 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 108.426,05 68.412,64 23.075,03 16.938,38 0,00
... (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 106.601,48 67.261,40 22.686,73 16.653,35 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 360.748,84 227.618,53 76.773,91 56.356,40 22.123,26 6,13%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 209.732,45 132.333,05 44.634,88 32.764,53 22.123,26 10,55%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 151.016,39 95.285,49 32.139,03 23.591,87 0,00
recepción (120103)
Espacio urbano (1204) 3.231.905,44 2.039.207,07 687.808,19 504.890,18 194,52 0,01%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 3.231.905,44 2.039.207,07 687.808,19 504.890,18 194,52 0,01%
(120405)
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.525.413,81 962.476,99 324.635,77 238.301,05 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.525.413,81 962.476,99 324.635,77 238.301,05 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 84.712,08 53.450,04 18.028,27 13.233,77 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 84.712,08 53.450,04 18.028,27 13.233,77 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 787.060,38 496.604,59 167.500,75 122.955,04 2.642.643,02 335,76%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 627.694,55 396.050,93 133.584,80 98.058,81 690.187,48 109,96%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 20.982,02 13.238,84 4.465,36 3.277,82 0,00
Licencias de obra menor (010407) 10.955,79 6.912,68 2.331,59 1.711,52 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 127.428,02 80.402,14 27.119,00 19.906,88 1.952.455,54 1532,20%
(010403)
Limpieza del espacio público (0202) 53.962,59 34.048,30 11.484,22 8.430,07 0,00
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 53.962,59 34.048,30 11.484,22 8.430,07 0,00
Trámites de los distritos (1104) 158.580,98 100.058,45 33.748,91 24.773,61 341.607,27 215,42%
Licencias de actividades (110401) 158.580,98 100.058,45 33.748,91 24.773,61 341.607,27 215,42%
Servicios Generales 41.722,19 27.230,65 7.973,68 6.517,87 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 41.722,19 27.230,65 7.973,68 6.517,87 0,00
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Matrimonios civiles (110103) 41.722,19 27.230,65 7.973,68 6.517,87 0,00
19.823.470,29 12.453.326,64 4.273.309,38 3.096.834,26 3.136.385,22 15,82%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 19.823.470,29 12.453.326,64 4.273.309,38 3.096.834,26 3.136.385,22 15,82%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 19.823.470,29 12.453.326,64 4.273.309,38 3.096.834,26 3.136.385,22 15,82%
·Genéricos Distrito 83.076,93 54.221,48 15.877,13 12.978,33 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 83.076,93 54.221,48 15.877,13 12.978,33 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 83.076,93 54.221,48 15.877,13 12.978,33 0,00
Dirección de Servicios Generales (6003.0002) 83.076,93 54.221,48 15.877,13 12.978,33 0,00
Comunicación (6003.000202) 83.076,93 54.221,48 15.877,13 12.978,33 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.020.895,46 8.158.456,86 2.828.306,60 2.034.132,00 51.459,75 0,40%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 20.246,86
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 20.246,86
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.246,86
Otros equipamientos (6003.000315) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.246,86
Actividades culturales y de divulgación (0907) 541.538,89 339.310,12 117.629,24 84.599,53 12.156,01 2,24%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 12.156,01
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.156,01
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.156,01
Alquiler y cesión de espacios (090702) 180.512,96 113.103,37 39.209,75 28.199,84 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 180.512,96 113.103,37 39.209,75 28.199,84 0,00
Equipamiento cultural (6003.000306) 180.512,96 113.103,37 39.209,75 28.199,84 0,00
Cursos y talleres (090703) 180.512,96 113.103,37 39.209,75 28.199,84 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 180.512,96 113.103,37 39.209,75 28.199,84 0,00
Equipamiento cultural (6003.000306) 180.512,96 113.103,37 39.209,75 28.199,84 0,00
Dinamización cultural (090701) 180.512,96 113.103,37 39.209,75 28.199,84 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 180.512,96 113.103,37 39.209,75 28.199,84 0,00
Equipamiento cultural (6003.000306) 180.512,96 113.103,37 39.209,75 28.199,84 0,00
Actividades formativas (0806) 170.270,37 106.685,71 36.984,92 26.599,74 0,00
Cursos y talleres (080601) 42.567,59 26.671,43 9.246,23 6.649,93 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 42.567,59 26.671,43 9.246,23 6.649,93 0,00
Equipamiento educativo (6003.000307) 42.567,59 26.671,43 9.246,23 6.649,93 0,00
Educación medioambiental (080602) 42.567,59 26.671,43 9.246,23 6.649,93 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 42.567,59 26.671,43 9.246,23 6.649,93 0,00
Equipamiento educativo (6003.000307) 42.567,59 26.671,43 9.246,23 6.649,93 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Innovación y tecnología (080603) 42.567,59 26.671,43 9.246,23 6.649,93 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 42.567,59 26.671,43 9.246,23 6.649,93 0,00
Equipamiento educativo (6003.000307) 42.567,59 26.671,43 9.246,23 6.649,93 0,00
Patios abiertos (080604) 42.567,59 26.671,43 9.246,23 6.649,93 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 42.567,59 26.671,43 9.246,23 6.649,93 0,00
Equipamiento educativo (6003.000307) 42.567,59 26.671,43 9.246,23 6.649,93 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 134.391,98 84.205,51 29.191,67 20.994,79 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 134.391,98 84.205,51 29.191,67 20.994,79 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 134.391,98 84.205,51 29.191,67 20.994,79 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 134.391,98 84.205,51 29.191,67 20.994,79 0,00
Atención individual y familiar (0313) 122.567,31 76.796,57 26.623,20 19.147,54 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 122.567,31 76.796,57 26.623,20 19.147,54 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 122.567,31 76.796,57 26.623,20 19.147,54 0,00
Centro de servicios sociales (6003.000304) 122.567,31 76.796,57 26.623,20 19.147,54 0,00
Bibliotecas (0908) 601.108,62 376.634,52 130.568,55 93.905,54 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 601.108,62 376.634,52 130.568,55 93.905,54 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 601.108,62 376.634,52 130.568,55 93.905,54 0,00
Biblioteca (6003.000301) 601.108,62 376.634,52 130.568,55 93.905,54 0,00
Consejos de educación (0804) 61.811,16 38.728,80 13.426,18 9.656,18 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 61.811,16 38.728,80 13.426,18 9.656,18 0,00
(080402)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 61.811,16 38.728,80 13.426,18 9.656,18 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 61.811,16 38.728,80 13.426,18 9.656,18 0,00
Dinamización del territorio (1102) 1.315.598,60 824.310,01 285.765,00 205.523,59 14.774,54 1,12%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 483.327,62 302.836,89 104.985,00 75.505,73 0,00
(110202)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 483.327,62 302.836,89 104.985,00 75.505,73 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 468.536,58 293.569,33 101.772,19 73.195,06 0,00
Edificio municipal (6003.000305) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 773.106,86 484.402,85 167.928,79 120.775,21 14.774,54 1,91%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 773.106,86 484.402,85 167.928,79 120.775,21 14.774,54 1,91%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.774,54
Edificio municipal (6003.000305) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309) 758.315,82 475.135,29 164.715,99 118.464,55 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Democracia activa (110206) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
Edificio municipal (6003.000305) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
Dinamización económica (110203) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
Edificio municipal (6003.000305) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
Edificio municipal (6003.000305) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
Procesos participativos (110205) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
Edificio municipal (6003.000305) 14.791,03 9.267,57 3.212,80 2.310,66 0,00
Espacio urbano (1204) 182.299,73 114.222,90 39.597,85 28.478,97 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 182.299,73 114.222,90 39.597,85 28.478,97 0,00
señalización,... (120409)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 182.299,73 114.222,90 39.597,85 28.478,97 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 182.299,73 114.222,90 39.597,85 28.478,97 0,00
Familia e infancia (0302) 759.083,52 475.616,31 164.882,74 118.584,48 510,88 0,07%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 619.747,32 388.312,91 134.617,12 96.817,29 510,88 0,08%
ludotecas infantiles (030204)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 619.747,32 388.312,91 134.617,12 96.817,29 510,88 0,08%
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311) 619.747,32 388.312,91 134.617,12 96.817,29 510,88 0,08%
Promoción y participación de la infancia (030207) 139.336,20 87.303,40 30.265,62 21.767,18 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 139.336,20 87.303,40 30.265,62 21.767,18 0,00
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311) 139.336,20 87.303,40 30.265,62 21.767,18 0,00
Fiestas (0903) 1.074.316,91 673.130,98 233.355,50 167.830,42 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 1.074.316,91 673.130,98 233.355,50 167.830,42 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 1.074.316,91 673.130,98 233.355,50 167.830,42 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 1.074.316,91 673.130,98 233.355,50 167.830,42 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 972.807,89 609.528,83 211.306,43 151.972,63 0,00
Promoción del deporte (040103) 972.807,89 609.528,83 211.306,43 151.972,63 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 972.807,89 609.528,83 211.306,43 151.972,63 0,00
Equipamiento deportivo (6003.000308) 972.807,89 609.528,83 211.306,43 151.972,63 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 1.149.769,60 720.407,11 249.744,80 179.617,69 66,67 0,01%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Centros deportivos municipales (040301) 1.149.769,60 720.407,11 249.744,80 179.617,69 66,67 0,01%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 1.149.769,60 720.407,11 249.744,80 179.617,69 66,67 0,01%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67
Equipamiento deportivo (6003.000308) 1.149.769,60 720.407,11 249.744,80 179.617,69 0,00
Interculturalidad e inmigración (0306) 248.017,65 155.399,55 53.872,64 38.745,46 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 248.017,65 155.399,55 53.872,64 38.745,46 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 248.017,65 155.399,55 53.872,64 38.745,46 0,00
Centro de servicios sociales (6003.000304) 248.017,65 155.399,55 53.872,64 38.745,46 0,00
Juventud (0308) 538.036,75 337.115,81 116.868,53 84.052,42 1.850,00 0,34%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 493.465,47 309.188,93 107.187,07 77.089,47 1.850,00 0,37%
Juvenil (PIJ) (030808)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 493.465,47 309.188,93 107.187,07 77.089,47 1.850,00 0,37%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312) 493.465,47 309.188,93 107.187,07 77.089,47 1.850,00 0,37%
Promoción de los jóvenes (030809) 44.571,28 27.926,87 9.681,46 6.962,95 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 44.571,28 27.926,87 9.681,46 6.962,95 0,00
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312) 44.571,28 27.926,87 9.681,46 6.962,95 0,00
Miscelánea (1199) 3.740.079,82 2.343.408,71 812.393,62 584.277,48 0,00
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 3.740.079,82 2.343.408,71 812.393,62 584.277,48 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 3.740.079,82 2.343.408,71 812.393,62 584.277,48 0,00
Casal de barrio (6003.000302) 173.145,66 108.487,27 37.609,47 27.048,92 0,00
Centro cívico (6003.000303) 3.373.990,71 2.114.029,55 732.874,34 527.086,83 0,00
Otros equipamientos (6003.000315) 192.943,44 120.891,90 41.909,81 30.141,74 0,00
Mujer (0312) 55.156,22 34.559,04 11.980,64 8.616,54 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 55.156,22 34.559,04 11.980,64 8.616,54 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 55.156,22 34.559,04 11.980,64 8.616,54 0,00
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313) 55.156,22 34.559,04 11.980,64 8.616,54 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 860.211,58 538.979,76 186.849,06 134.382,76 654,79 0,08%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 635.691,27 398.302,85 138.080,35 99.308,07 654,79 0,10%
personas de la tercera edad (030301)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 635.691,27 398.302,85 138.080,35 99.308,07 654,79 0,10%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310) 635.691,27 398.302,85 138.080,35 99.308,07 654,79 0,10%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 224.520,31 140.676,91 48.768,71 35.074,70 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 224.520,31 140.676,91 48.768,71 35.074,70 0,00
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310) 224.520,31 140.676,91 48.768,71 35.074,70 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción económica de la ciudad (1006) 324.046,23 203.036,51 70.387,02 50.622,69 1.200,00 0,37%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 324.046,23 203.036,51 70.387,02 50.622,69 1.200,00 0,37%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 324.046,23 203.036,51 70.387,02 50.622,69 1.200,00 0,37%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 324.046,23 203.036,51 70.387,02 50.622,69 1.200,00 0,37%
Salud pública (0311) 77.818,81 48.758,66 16.903,25 12.156,90 0,00
Promoción de la salud (031106) 77.818,81 48.758,66 16.903,25 12.156,90 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 77.818,81 48.758,66 16.903,25 12.156,90 0,00
Centro de servicios sociales (6003.000304) 77.818,81 48.758,66 16.903,25 12.156,90 0,00
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 91.963,82 57.621,45 19.975,73 14.366,64 0,00
Servicios de promoción (031701) 91.963,82 57.621,45 19.975,73 14.366,64 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 91.963,82 57.621,45 19.975,73 14.366,64 0,00
Centro de servicios sociales (6003.000304) 91.963,82 57.621,45 19.975,73 14.366,64 0,00
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.677.775,71 4.213.417,65 1.421.151,98 1.043.206,08 3.084.925,47 46,20%
Actuación urbanística (0118) 260.364,07 164.279,64 55.410,20 40.674,23 78.357,40 30,10%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 718,04 453,05 152,81 112,17 61.106,29 8510,18%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 718,04 453,05 152,81 112,17 61.106,29 8510,18%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 718,04 453,05 152,81 112,17 61.106,29 8510,18%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 3.892,72 2.456,16 828,44 608,12 10.665,45 273,98%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 3.892,72 2.456,16 828,44 608,12 10.665,45 273,98%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 3.892,72 2.456,16 828,44 608,12 10.665,45 273,98%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 255.753,31 161.370,43 54.428,95 39.953,93 6.585,66 2,58%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 255.753,31 161.370,43 54.428,95 39.953,93 6.585,66 2,58%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 255.753,31 161.370,43 54.428,95 39.953,93 6.585,66 2,58%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 215.027,53 135.674,04 45.761,76 33.591,73 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 108.426,05 68.412,64 23.075,03 16.938,38 0,00
... (110102)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 108.426,05 68.412,64 23.075,03 16.938,38 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 108.426,05 68.412,64 23.075,03 16.938,38 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 106.601,48 67.261,40 22.686,73 16.653,35 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 106.601,48 67.261,40 22.686,73 16.653,35 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 106.601,48 67.261,40 22.686,73 16.653,35 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 360.748,84 227.618,53 76.773,91 56.356,40 22.123,26 6,13%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 209.732,45 132.333,05 44.634,88 32.764,53 22.123,26 10,55%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 209.732,45 132.333,05 44.634,88 32.764,53 22.123,26 10,55%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401) 209.732,45 132.333,05 44.634,88 32.764,53 22.123,26 10,55%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 151.016,39 95.285,49 32.139,03 23.591,87 0,00
recepción (120103)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 151.016,39 95.285,49 32.139,03 23.591,87 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401) 151.016,39 95.285,49 32.139,03 23.591,87 0,00
Espacio urbano (1204) 3.231.905,44 2.039.207,07 687.808,19 504.890,18 194,52 0,01%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 3.231.905,44 2.039.207,07 687.808,19 504.890,18 194,52 0,01%
(120405)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 3.231.905,44 2.039.207,07 687.808,19 504.890,18 194,52 0,01%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401) 3.231.905,44 2.039.207,07 687.808,19 504.890,18 194,52 0,01%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.525.413,81 962.476,99 324.635,77 238.301,05 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.525.413,81 962.476,99 324.635,77 238.301,05 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 1.525.413,81 962.476,99 324.635,77 238.301,05 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401) 1.525.413,81 962.476,99 324.635,77 238.301,05 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 84.712,08 53.450,04 18.028,27 13.233,77 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 84.712,08 53.450,04 18.028,27 13.233,77 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 84.712,08 53.450,04 18.028,27 13.233,77 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401) 84.712,08 53.450,04 18.028,27 13.233,77 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 787.060,38 496.604,59 167.500,75 122.955,04 2.642.643,02 335,76%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 627.694,55 396.050,93 133.584,80 98.058,81 690.187,48 109,96%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 627.694,55 396.050,93 133.584,80 98.058,81 690.187,48 109,96%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 627.694,55 396.050,93 133.584,80 98.058,81 690.187,48 109,96%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 20.982,02 13.238,84 4.465,36 3.277,82 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 20.982,02 13.238,84 4.465,36 3.277,82 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 20.982,02 13.238,84 4.465,36 3.277,82 0,00
Licencias de obra menor (010407) 10.955,79 6.912,68 2.331,59 1.711,52 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 10.955,79 6.912,68 2.331,59 1.711,52 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 10.955,79 6.912,68 2.331,59 1.711,52 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 127.428,02 80.402,14 27.119,00 19.906,88 1.952.455,54 1532,20%
(010403)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 127.428,02 80.402,14 27.119,00 19.906,88 1.952.455,54 1532,20%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 127.428,02 80.402,14 27.119,00 19.906,88 1.952.455,54 1532,20%
Limpieza del espacio público (0202) 53.962,59 34.048,30 11.484,22 8.430,07 0,00
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 53.962,59 34.048,30 11.484,22 8.430,07 0,00
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 53.962,59 34.048,30 11.484,22 8.430,07 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401) 53.962,59 34.048,30 11.484,22 8.430,07 0,00
Trámites de los distritos (1104) 158.580,98 100.058,45 33.748,91 24.773,61 341.607,27 215,42%
Licencias de actividades (110401) 158.580,98 100.058,45 33.748,91 24.773,61 341.607,27 215,42%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 158.580,98 100.058,45 33.748,91 24.773,61 341.607,27 215,42%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 158.580,98 100.058,45 33.748,91 24.773,61 341.607,27 215,42%
Servicios Generales 41.722,19 27.230,65 7.973,68 6.517,87 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 41.722,19 27.230,65 7.973,68 6.517,87 0,00
Matrimonios civiles (110103) 41.722,19 27.230,65 7.973,68 6.517,87 0,00
Dirección de Servicios Generales (6003.0002) 41.722,19 27.230,65 7.973,68 6.517,87 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203) 41.722,19 27.230,65 7.973,68 6.517,87 0,00
19.823.470,29 12.453.326,64 4.273.309,38 19.823.470,29 3.136.385,22 15,82%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 19.823.470,29 2.936.677,38 199.707,84 16.687.085,07 84,18%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 19.823.470,29 2.936.677,38 199.707,84 16.687.085,07 84,18%
·Genéricos Distrito 83.076,93 0,00 0,00 83.076,93 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 83.076,93 0,00 0,00 83.076,93 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 83.076,93 0,00 0,00 83.076,93 100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.020.895,46 51.459,75 0,00 12.969.435,71 99,60%
·Importes no asignables 0,00 20.246,86 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 20.246,86 0,00 0,00 0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 541.538,89 12.156,01 0,00 529.382,88 97,76%
·Importes no asignables 0,00 12.156,01 0,00 0,00 0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 180.512,96 0,00 0,00 180.512,96 100,00%
Cursos y talleres (090703) 180.512,96 0,00 0,00 180.512,96 100,00%
Dinamización cultural (090701) 180.512,96 0,00 0,00 180.512,96 100,00%
Actividades formativas (0806) 170.270,37 0,00 0,00 170.270,37 100,00%
Cursos y talleres (080601) 42.567,59 0,00 0,00 42.567,59 100,00%
Educación medioambiental (080602) 42.567,59 0,00 0,00 42.567,59 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 42.567,59 0,00 0,00 42.567,59 100,00%
Patios abiertos (080604) 42.567,59 0,00 0,00 42.567,59 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 134.391,98 0,00 0,00 134.391,98 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 134.391,98 0,00 0,00 134.391,98 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 122.567,31 0,00 0,00 122.567,31 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 122.567,31 0,00 0,00 122.567,31 100,00%
Bibliotecas (0908) 601.108,62 0,00 0,00 601.108,62 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 601.108,62 0,00 0,00 601.108,62 100,00%
Consejos de educación (0804) 61.811,16 0,00 0,00 61.811,16 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 61.811,16 0,00 0,00 61.811,16 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 1.315.598,60 14.774,54 0,00 1.300.824,06 98,88%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 483.327,62 0,00 0,00 483.327,62 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 773.106,86 14.774,54 0,00 758.332,32 98,09%
Democracia activa (110206) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
Dinamización económica (110203) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Procesos participativos (110205) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
Espacio urbano (1204) 182.299,73 0,00 0,00 182.299,73 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 182.299,73 0,00 0,00 182.299,73 100,00%
Familia e infancia (0302) 759.083,52 510,88 0,00 758.572,64 99,93%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 619.747,32 510,88 0,00 619.236,44 99,92%
(030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 139.336,20 0,00 0,00 139.336,20 100,00%
Fiestas (0903) 1.074.316,91 0,00 0,00 1.074.316,91 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 1.074.316,91 0,00 0,00 1.074.316,91 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 972.807,89 0,00 0,00 972.807,89 100,00%
Promoción del deporte (040103) 972.807,89 0,00 0,00 972.807,89 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 1.149.769,60 66,67 0,00 1.149.702,93 99,99%
Centros deportivos municipales (040301) 1.149.769,60 66,67 0,00 1.149.702,93 99,99%
Interculturalidad e inmigración (0306) 248.017,65 0,00 0,00 248.017,65 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 248.017,65 0,00 0,00 248.017,65 100,00%
Juventud (0308) 538.036,75 1.850,00 0,00 536.186,75 99,66%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 493.465,47 1.850,00 0,00 491.615,47 99,63%
Promoción de los jóvenes (030809) 44.571,28 0,00 0,00 44.571,28 100,00%
Miscelánea (1199) 3.740.079,82 0,00 0,00 3.740.079,82 100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 3.740.079,82 0,00 0,00 3.740.079,82 100,00%
Mujer (0312) 55.156,22 0,00 0,00 55.156,22 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 55.156,22 0,00 0,00 55.156,22 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 860.211,58 654,79 0,00 859.556,79 99,92%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 635.691,27 654,79 0,00 635.036,48 99,90%
(030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 224.520,31 0,00 0,00 224.520,31 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 324.046,23 1.200,00 0,00 322.846,23 99,63%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 324.046,23 1.200,00 0,00 322.846,23 99,63%
Salud pública (0311) 77.818,81 0,00 0,00 77.818,81 100,00%
Promoción de la salud (031106) 77.818,81 0,00 0,00 77.818,81 100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 91.963,82 0,00 0,00 91.963,82 100,00%
Servicios de promoción (031701) 91.963,82 0,00 0,00 91.963,82 100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.677.775,71 2.885.217,63 199.707,84 3.592.850,24 53,80%
Actuación urbanística (0118) 260.364,07 78.357,40 0,00 182.006,67 69,90%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 718,04 61.106,29 0,00 0,00 0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 3.892,72 10.665,45 0,00 0,00 0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 255.753,31 6.585,66 0,00 249.167,65 97,42%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 215.027,53 0,00 0,00 215.027,53 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 108.426,05 0,00 0,00 108.426,05 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 106.601,48 0,00 0,00 106.601,48 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 360.748,84 0,00 22.123,26 338.625,58 93,87%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 209.732,45 0,00 22.123,26 187.609,19 89,45%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 151.016,39 0,00 0,00 151.016,39 100,00%
Espacio urbano (1204) 3.231.905,44 194,52 0,00 3.231.710,92 99,99%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 3.231.905,44 194,52 0,00 3.231.710,92 99,99%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.525.413,81 0,00 0,00 1.525.413,81 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.525.413,81 0,00 0,00 1.525.413,81 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 84.712,08 0,00 0,00 84.712,08 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 84.712,08 0,00 0,00 84.712,08 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 787.060,38 2.642.643,02 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 627.694,55 690.187,48 0,00 0,00 0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 20.982,02 0,00 0,00 20.982,02 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 10.955,79 0,00 0,00 10.955,79 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 127.428,02 1.952.455,54 0,00 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 53.962,59 0,00 0,00 53.962,59 100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 53.962,59 0,00 0,00 53.962,59 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 158.580,98 164.022,69 177.584,58 0,00 0,00%
Licencias de actividades (110401) 158.580,98 164.022,69 177.584,58 0,00 0,00%
Servicios Generales 41.722,19 0,00 0,00 41.722,19 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 41.722,19 0,00 0,00 41.722,19 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 41.722,19 0,00 0,00 41.722,19 100,00%
19.823.470,29 2.936.677,38 199.707,84 16.687.085,07 84,18%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 19 .. 26
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 19.823.470,29 2.936.677,38 199.707,84 16.687.085,07 84,18%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 19.823.470,29 2.936.677,38 199.707,84 16.687.085,07 84,18%
·Genéricos Distrito 83.076,93 0,00 0,00 83.076,93 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 83.076,93 0,00 0,00 83.076,93 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 83.076,93 0,00 0,00 83.076,93 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002) 83.076,93 0,00 0,00 83.076,93 100,00%
Comunicación (6003.000202) 83.076,93 0,00 0,00 83.076,93 100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.020.895,46 51.459,75 0,00 12.969.435,71 99,60%
·Importes no asignables 0,00 20.246,86 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 20.246,86 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 0,00 20.246,86 0,00 0,00 0,00%
Otros equipamientos (6003.000315) 0,00 20.246,86 0,00 0,00 0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 541.538,89 12.156,01 0,00 529.382,88 97,76%
·Importes no asignables 0,00 12.156,01 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 0,00 12.156,01 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 0,00 12.156,01 0,00 0,00 0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 180.512,96 0,00 0,00 180.512,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 180.512,96 0,00 0,00 180.512,96 100,00%
Equipamiento cultural (6003.000306) 180.512,96 0,00 0,00 180.512,96 100,00%
Cursos y talleres (090703) 180.512,96 0,00 0,00 180.512,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 180.512,96 0,00 0,00 180.512,96 100,00%
Equipamiento cultural (6003.000306) 180.512,96 0,00 0,00 180.512,96 100,00%
Dinamización cultural (090701) 180.512,96 0,00 0,00 180.512,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 180.512,96 0,00 0,00 180.512,96 100,00%
Equipamiento cultural (6003.000306) 180.512,96 0,00 0,00 180.512,96 100,00%
Actividades formativas (0806) 170.270,37 0,00 0,00 170.270,37 100,00%
Cursos y talleres (080601) 42.567,59 0,00 0,00 42.567,59 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 42.567,59 0,00 0,00 42.567,59 100,00%
Equipamiento educativo (6003.000307) 42.567,59 0,00 0,00 42.567,59 100,00%
Educación medioambiental (080602) 42.567,59 0,00 0,00 42.567,59 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 42.567,59 0,00 0,00 42.567,59 100,00%
Equipamiento educativo (6003.000307) 42.567,59 0,00 0,00 42.567,59 100,00%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 20 .. 26
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Innovación y tecnología (080603) 42.567,59 0,00 0,00 42.567,59 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 42.567,59 0,00 0,00 42.567,59 100,00%
Equipamiento educativo (6003.000307) 42.567,59 0,00 0,00 42.567,59 100,00%
Patios abiertos (080604) 42.567,59 0,00 0,00 42.567,59 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 42.567,59 0,00 0,00 42.567,59 100,00%
Equipamiento educativo (6003.000307) 42.567,59 0,00 0,00 42.567,59 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 134.391,98 0,00 0,00 134.391,98 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 134.391,98 0,00 0,00 134.391,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 134.391,98 0,00 0,00 134.391,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 134.391,98 0,00 0,00 134.391,98 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 122.567,31 0,00 0,00 122.567,31 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 122.567,31 0,00 0,00 122.567,31 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 122.567,31 0,00 0,00 122.567,31 100,00%
Centro de servicios sociales (6003.000304) 122.567,31 0,00 0,00 122.567,31 100,00%
Bibliotecas (0908) 601.108,62 0,00 0,00 601.108,62 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 601.108,62 0,00 0,00 601.108,62 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 601.108,62 0,00 0,00 601.108,62 100,00%
Biblioteca (6003.000301) 601.108,62 0,00 0,00 601.108,62 100,00%
Consejos de educación (0804) 61.811,16 0,00 0,00 61.811,16 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 61.811,16 0,00 0,00 61.811,16 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 61.811,16 0,00 0,00 61.811,16 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 61.811,16 0,00 0,00 61.811,16 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 1.315.598,60 14.774,54 0,00 1.300.824,06 98,88%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 483.327,62 0,00 0,00 483.327,62 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 483.327,62 0,00 0,00 483.327,62 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 468.536,58 0,00 0,00 468.536,58 100,00%
Edificio municipal (6003.000305) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 773.106,86 14.774,54 0,00 758.332,32 98,09%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 773.106,86 14.774,54 0,00 758.332,32 98,09%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 0,00 14.774,54 0,00 0,00 0,00%
Edificio municipal (6003.000305) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6003.000309) 758.315,82 0,00 0,00 758.315,82 100,00%
Democracia activa (110206) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Edificio municipal (6003.000305) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
Dinamización económica (110203) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
Edificio municipal (6003.000305) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
Edificio municipal (6003.000305) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
Procesos participativos (110205) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
Edificio municipal (6003.000305) 14.791,03 0,00 0,00 14.791,03 100,00%
Espacio urbano (1204) 182.299,73 0,00 0,00 182.299,73 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 182.299,73 0,00 0,00 182.299,73 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 182.299,73 0,00 0,00 182.299,73 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 182.299,73 0,00 0,00 182.299,73 100,00%
Familia e infancia (0302) 759.083,52 510,88 0,00 758.572,64 99,93%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 619.747,32 510,88 0,00 619.236,44 99,92%
(030204)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 619.747,32 510,88 0,00 619.236,44 99,92%
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311) 619.747,32 510,88 0,00 619.236,44 99,92%
Promoción y participación de la infancia (030207) 139.336,20 0,00 0,00 139.336,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 139.336,20 0,00 0,00 139.336,20 100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6003.000311) 139.336,20 0,00 0,00 139.336,20 100,00%
Fiestas (0903) 1.074.316,91 0,00 0,00 1.074.316,91 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 1.074.316,91 0,00 0,00 1.074.316,91 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 1.074.316,91 0,00 0,00 1.074.316,91 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 1.074.316,91 0,00 0,00 1.074.316,91 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 972.807,89 0,00 0,00 972.807,89 100,00%
Promoción del deporte (040103) 972.807,89 0,00 0,00 972.807,89 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 972.807,89 0,00 0,00 972.807,89 100,00%
Equipamiento deportivo (6003.000308) 972.807,89 0,00 0,00 972.807,89 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 1.149.769,60 66,67 0,00 1.149.702,93 99,99%
Centros deportivos municipales (040301) 1.149.769,60 66,67 0,00 1.149.702,93 99,99%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 1.149.769,60 66,67 0,00 1.149.702,93 99,99%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Equipamiento deportivo (6003.000308) 1.149.769,60 0,00 0,00 1.149.769,60 100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306) 248.017,65 0,00 0,00 248.017,65 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 248.017,65 0,00 0,00 248.017,65 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 248.017,65 0,00 0,00 248.017,65 100,00%
Centro de servicios sociales (6003.000304) 248.017,65 0,00 0,00 248.017,65 100,00%
Juventud (0308) 538.036,75 1.850,00 0,00 536.186,75 99,66%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 493.465,47 1.850,00 0,00 491.615,47 99,63%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 493.465,47 1.850,00 0,00 491.615,47 99,63%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312) 493.465,47 1.850,00 0,00 491.615,47 99,63%
Promoción de los jóvenes (030809) 44.571,28 0,00 0,00 44.571,28 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 44.571,28 0,00 0,00 44.571,28 100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6003.000312) 44.571,28 0,00 0,00 44.571,28 100,00%
Miscelánea (1199) 3.740.079,82 0,00 0,00 3.740.079,82 100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902) 3.740.079,82 0,00 0,00 3.740.079,82 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 3.740.079,82 0,00 0,00 3.740.079,82 100,00%
Casal de barrio (6003.000302) 173.145,66 0,00 0,00 173.145,66 100,00%
Centro cívico (6003.000303) 3.373.990,71 0,00 0,00 3.373.990,71 100,00%
Otros equipamientos (6003.000315) 192.943,44 0,00 0,00 192.943,44 100,00%
Mujer (0312) 55.156,22 0,00 0,00 55.156,22 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 55.156,22 0,00 0,00 55.156,22 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 55.156,22 0,00 0,00 55.156,22 100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6003.000313) 55.156,22 0,00 0,00 55.156,22 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 860.211,58 654,79 0,00 859.556,79 99,92%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 635.691,27 654,79 0,00 635.036,48 99,90%
(030301)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 635.691,27 654,79 0,00 635.036,48 99,90%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310) 635.691,27 654,79 0,00 635.036,48 99,90%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 224.520,31 0,00 0,00 224.520,31 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 224.520,31 0,00 0,00 224.520,31 100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6003.000310) 224.520,31 0,00 0,00 224.520,31 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 324.046,23 1.200,00 0,00 322.846,23 99,63%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 324.046,23 1.200,00 0,00 322.846,23 99,63%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 324.046,23 1.200,00 0,00 322.846,23 99,63%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 324.046,23 1.200,00 0,00 322.846,23 99,63%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 23 .. 26
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Salud pública (0311) 77.818,81 0,00 0,00 77.818,81 100,00%
Promoción de la salud (031106) 77.818,81 0,00 0,00 77.818,81 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 77.818,81 0,00 0,00 77.818,81 100,00%
Centro de servicios sociales (6003.000304) 77.818,81 0,00 0,00 77.818,81 100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317) 91.963,82 0,00 0,00 91.963,82 100,00%
Servicios de promoción (031701) 91.963,82 0,00 0,00 91.963,82 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) 91.963,82 0,00 0,00 91.963,82 100,00%
Centro de servicios sociales (6003.000304) 91.963,82 0,00 0,00 91.963,82 100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.677.775,71 2.885.217,63 199.707,84 3.592.850,24 53,80%
Actuación urbanística (0118) 260.364,07 78.357,40 0,00 182.006,67 69,90%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 718,04 61.106,29 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 718,04 61.106,29 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 718,04 61.106,29 0,00 0,00 0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 3.892,72 10.665,45 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 3.892,72 10.665,45 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 3.892,72 10.665,45 0,00 0,00 0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 255.753,31 6.585,66 0,00 249.167,65 97,42%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 255.753,31 6.585,66 0,00 249.167,65 97,42%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 255.753,31 6.585,66 0,00 249.167,65 97,42%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 215.027,53 0,00 0,00 215.027,53 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 108.426,05 0,00 0,00 108.426,05 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 108.426,05 0,00 0,00 108.426,05 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 108.426,05 0,00 0,00 108.426,05 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 106.601,48 0,00 0,00 106.601,48 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 106.601,48 0,00 0,00 106.601,48 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 106.601,48 0,00 0,00 106.601,48 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 360.748,84 0,00 22.123,26 338.625,58 93,87%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 209.732,45 0,00 22.123,26 187.609,19 89,45%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 209.732,45 0,00 22.123,26 187.609,19 89,45%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401) 209.732,45 0,00 22.123,26 187.609,19 89,45%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 151.016,39 0,00 0,00 151.016,39 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 151.016,39 0,00 0,00 151.016,39 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401) 151.016,39 0,00 0,00 151.016,39 100,00%
Espacio urbano (1204) 3.231.905,44 194,52 0,00 3.231.710,92 99,99%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 24 .. 26
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 3.231.905,44 194,52 0,00 3.231.710,92 99,99%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 3.231.905,44 194,52 0,00 3.231.710,92 99,99%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401) 3.231.905,44 194,52 0,00 3.231.710,92 99,99%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.525.413,81 0,00 0,00 1.525.413,81 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.525.413,81 0,00 0,00 1.525.413,81 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 1.525.413,81 0,00 0,00 1.525.413,81 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401) 1.525.413,81 0,00 0,00 1.525.413,81 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 84.712,08 0,00 0,00 84.712,08 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 84.712,08 0,00 0,00 84.712,08 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 84.712,08 0,00 0,00 84.712,08 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401) 84.712,08 0,00 0,00 84.712,08 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 787.060,38 2.642.643,02 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 627.694,55 690.187,48 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 627.694,55 690.187,48 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 627.694,55 690.187,48 0,00 0,00 0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 20.982,02 0,00 0,00 20.982,02 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 20.982,02 0,00 0,00 20.982,02 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 20.982,02 0,00 0,00 20.982,02 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 10.955,79 0,00 0,00 10.955,79 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 10.955,79 0,00 0,00 10.955,79 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 10.955,79 0,00 0,00 10.955,79 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 127.428,02 1.952.455,54 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 127.428,02 1.952.455,54 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 127.428,02 1.952.455,54 0,00 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 53.962,59 0,00 0,00 53.962,59 100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 53.962,59 0,00 0,00 53.962,59 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 53.962,59 0,00 0,00 53.962,59 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401) 53.962,59 0,00 0,00 53.962,59 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 158.580,98 164.022,69 177.584,58 0,00 0,00%
Licencias de actividades (110401) 158.580,98 164.022,69 177.584,58 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) 158.580,98 164.022,69 177.584,58 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) 158.580,98 164.022,69 177.584,58 0,00 0,00%
Servicios Generales 41.722,19 0,00 0,00 41.722,19 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 41.722,19 0,00 0,00 41.722,19 100,00%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 25 .. 26
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Matrimonios civiles (110103) 41.722,19 0,00 0,00 41.722,19 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6003.0002) 41.722,19 0,00 0,00 41.722,19 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203) 41.722,19 0,00 0,00 41.722,19 100,00%
19.823.470,29 2.936.677,38 199.707,84 16.687.085,07 84,18%
Memoria de Costes 2015: INFORME CORPORATIVO
05-06-2019 12:12 26 .. 26