Proposta de Pressupost 2020 22 de gener de 2020 ENTORN SOLVÈNCIA MACROECONÒMIC MUNICIPAL PREVISIONS DE CREIXEMENT DEL PIB (Taxa de variació interanual en %) Comissió Europea OCDE FMI 2019 2020 2019 2020 2019 2020 Catalunya 2,3 2,1 A A- Baa1 Espanya 2,3 1,9 2,21 1,94 2,1 1,9 Zona euro 1,2 1,4 1,20 1,36 1,3 1,5 Alemanya 0,5 1,4 0,74 1,20 0,8 1,4 França 1,3 1,4 1,30 1,25 1,3 1,4 Itàlia 0,1 0,7 0,04 0,55 0,1 0,9 Regne Unit 1,3 1,3 1,22 0,98 1,2 1,4 Font: Elaboració del Departament d'Estudis d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona a partir de IMF, World Economic Outlook (abril 2019), OCDE, Real GDP Forecast (estiu 2019), COMISSIÓ EUROPEA, Summer 2019 (interim) forecast i CAMBRA DE COMERÇ, Informe trimestral de ‘aa’ ‘aaa’ conjuntura catalana. Juliol 2019 OBJECTIUS DEL MANDAT 1 Objectius Un pressupost expansiu, emmarcat en els objectius de desenvolupament sostenible, per revertir la desigualtat i donar resposta a la emergència climàtica 1. Reduir les desigualtats socials amb una aposta per l’habitatge 2. Actuar davant l’emergència climàtica i preservar un espai públic de qualitat El pressupost és un instrument per desenvolupar l’activitat econòmica i l’ocupació de qualitat, així com garantir la seguretat i la convivència a la ciutat. 2 Proposta de Pressupost 2. Impacte sobre la proposta de pressupost 2020. Volum d’ingressos Inc P2020 vs Capítols P inicial 2016 P inicial 2017 P inicial 2018 P inicial 2019 P 2020 P2019 1 Impostos directes 943,8 1.039,8 1.075,0 1.075,0 1.069,5 -5,5 -0,5% 2 Impostos indirectes 55,7 60,9 76,7 76,7 125,5 48,8 63,6% 3 Taxes i altres ingressos 260,1 280,1 270,6 270,6 350,9 80,3 29,7% 4 Transferències corrents 1.051,4 1.083,3 1.084,3 1.082,8 1.213,3 130,5 12,1% 5 Ingressos patrimonials 42,1 42,1 54,2 54,2 39,0 -15,2 -28,1% Total Operacions Corrents 2.353,2 2.506,3 2.560,9 2.559,4 2.798,4 238,9 9,3% 6 Venda d'inversions reals 0,1 4,0 0,1 0,1 26,9 26,8 --- 7 Transferències de capital 10,0 15,1 39,5 29,2 15,8 -13,4 -46,0% Total Operacions de Capital 10,1 19,1 39,6 29,3 42,7 13,4 45,7% INGRESSOS NO FINANCERS 2.363,3 2.525,4 2.600,4 2.588,7 2.841,1 252,4 9,7% 8 Actius financers 5,0 5,0 0,0 0,0 28,0 28,0 --- 9 Passius financers 157,7 205,8 139,5 65,1 164,5 99,4 153% Ingressos financers (capítols 8 i 9) 162,7 210,8 139,5 65,1 192,5 127,3 195% TOTAL INGRESSOS 2.526,0 2.736,2 2.740,0 2.653,9 3.033,6 379,7 14,3% Imports en milions d’euros 4 2. Proposta de pressupost 2020. El marc dels ingressos Previsió de transferència de l’Estat + 128,2 M€ Pla Frau 0 i millora de la gestió +10M€ Adequació de l’IBI als nous valors cadastrals +43M€ ₋ Baixa de tipus impositius (del 075% al 066%) i supressió de topalls, tornant a un increment anual equivalent als d’abans de la revisió cadastral ₋ Increment de l’IBI associat als BICES. ₋ Eliminació bonificació per domicialització bancària ₋ Recàrrec pisos buits ₋ Ajuts IBI (rendes baixes, vídues, famílies monoparentals...). Té un impacte de més de 2 M€ i beneficia a més de 10.000 famílies. % d'increment IBI 10,79% 10% 7,89% 7,07% 7,37% Mitjana 2008-2015: 6,5% 5,67% 6,14% 5% 4,11% 3,17% 5,46% 1,16% 0% -0,63%- 0,45% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 -5% 5 2. Proposta de pressupost 2020. El marc dels ingressos Emergència climàtica +38,7 M€ ₋ Clavegueram ₋ Residus ₋ Impost de vehicles ₋ Bonificacions energia solar Espai públic de qualitat +77,2 M€ ₋ Ocupació de l’espai públic ₋ Taxa àrea verda i blava ₋ Taxa turística (IETT) Suport a l’activitat econòmica +37 M€ ₋ Eliminació taxa serveis urbanístics ₋ Taxa “ultima milla” ₋ Bonificació IBI energia solar per a edificis usos terciaris ₋ Vendes patrimonials ₋ Dividends BSM i espai Barça 6 3. Impacte sobre la proposta de pressupost 2020. Volum de Despeses PI 2019 mod Inc P2020 vs Capítols P inicial 2016 P inicial 2017 P inicial 2018 P 2020 ajustat P2019 1 Despeses de personal 355,8 374,5 387,5 407,9 429,7 21,8 5,3% 3 Despeses financeres (interessos) 34,7 22,1 16,4 16,4 16,2 -0,2 -1,4% Capítol 2 602,4 665,1 672,5 600,4 642,2 41,6 6,9% Capítol 4 994,7 1.076,1 1.095,2 1.158,0 1.222,7 64,7 5,6% Capítol 5 6,5 13,6 38,9 0,9 75,3 74,5 --- Capítols 2+4+5 1.603,6 1.754,8 1.806,6 1.759,3 1.940,1 180,8 10,3% Despeses corrents (capítols de 1 a 5) 1.994,0 2.151,4 2.210,6 2.183,6 2.386,0 202,4 9,3% Despeses de capital (capítols 6 i 7) 282,8 429,1 432,9 367,2 512,4 145,2 39,5% DESPESES NO FINANCERES 2.276,8 2.580,5 2.643,4 2.550,9 2.898,4 347,5 13,6% 8 Actius Financers 21,4 28,0 43,7 43,7 50,2 6,5 14,8% 9 Passius Financers 157,7 127,7 52,9 52,9 84,9 32,1 60,7% Despeses financeres (capítols 8 i 9) 179,1 155,7 96,6 96,6 135,1 38,6 39,9% TOTAL DESPESES 2.455,9 2.736,2 2.740,0 2.647,5 3.033,6 386,1 14,6% Imports en milions d’euros 7 4. Evolució de les despeses. Capítols 2+4 Crèdit inicial 2.000 1.900 1.864,9 1.767,7 1.800 1.741,2 1.758,4 1.700 1.599,1 1.597,1 1.600 1.485,9 1.500 1.438,1 1.419,1 1.400 1.363,0 1.300 1.200 1.100 1.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Capítols 2+4 Series2 Crèdit inicial. Imports en milions d’euros 8 5. Despeses corrents per polítiques (cap 1 a 5) Increment Despeses CI 2019 CI 2020 CI 2020- CI 2019 INCREMENT DESPESES CORRENTS 2020 Mediambient 388,7 415,1 26,4 6,9 2,7 Mediambient 3,7% 1,4% 5,2 Serveis generals 386,7 404,7 18,1 6,5 2,8% 26,4 Serveis socials i prom. Social 332,9 356,7 23,8 3,5% Serveis generals 7,2 14,2% Seguretat i mobilitat 293,3 315,0 21,6 3,9% Serveis socials i prom. Transport públic 168,1 185,7 17,6 18,1 Social 22,5 Cultura 146,5 153,7 7,2 Seguretat i mobilitat 9,7% 12,1% Habitatge i urbanisme 127,1 147,7 20,6 Transport públic Educació 116,8 139,3 22,5 23,8 Prom eco. i ocupació 86,5 93,8 7,2 Cultura 20,6 12,8% Participació i atenció ciutad. 58,6 65,1 6,5 11,1% Habitatge i urbanisme 7,2 Transformació digital 50,4 57,3 6,9 21,6 3,9% 17,6 Esport 23,3 26,0 2,7 Educació 11,6% 9,4% Salut 20,6 25,8 5,2 2.199,7 2.386,0 186,3 Imports en milions d’euros * S’ha homogenitzat la despesa de l’any 2019 en Promoció econòmica i ocupació en +16 M€ (taxa turística) que no constaven al CI ** Serveis Generals inclou despeses com els manteniments i subministraments dels edificis municipals (i els seus lloguers quan són de tercers), les transferències a l’Àrea Metropolitana, el cost de la gestió tributària (IMH) o el personal no adscrit a serveis finalistes (prop del 8% del cost total de personal) El fons de contingència ha estat assignat de forma temptativa. 9 6. Inversions 2020 • Un augment de 164,1M€ d’inversió fins assolir els 621,8M€ d’inversió per a l’any 2020 Previsió Previsió 2019 P 2020 IMHRB Pla d'habitatges 100x1000 48,1 36,9 IMHRB resta no PIM 19,7 49,3 BSM no PIM 22,7 23,2 Total no PIM 90,5 109,4 INVERSIONS 2020 PIM 367,2 512,4 Total general 457,7 621,8 1,7 Habitatge 0,2 19,1 Transformació urbanística 22,0 Previsió i espai públic Tipologia Previsió 2019 25,0 P 2020 Manteniment 42,5 171,1 Habitatge 73,0 171,1 Equipament Transformació urbanística i espai públic 180,2 169,5 Reserva Manteniment 88,5 92,7 78,2 Equipament 61,0 78,2 Adquisició Reserva 11,9 42,5 Barclona Posa't Sostenible Adquisició 17,1 25,0 Barcelona Posa't Sostenible 22,0 Sistemes d'informació Sistemes d'informació 19,1 19,1 92,7 Transferència de capital 4,9 1,7 Transferència de capital 169,5 Altres 2,0 0,2 Altres Total general 457,7 621,8 10 Imports en milions d’euros 7. Principals inversions PREVISIONS TIPOLOGIA MANDAT DESC. PROJECTE. ACTUACIÓ 2020 Habitatge Reserva habitatge social 50,0 Millora de la sostenibilitat ambiental 50,0 Transformació urbanística i espai públic Vialitat Pl. Glòries. Construcció del Túnel C. Castillejos-C. Badajoz 48,8 Pla de Barris 35,6 Habitatge Bon Pastor IV fase 15,8 Habitatge Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació 14,1 Equipament Biblioteca Concili de Trento- Garcia Marquez. Construcció 8,8 Manteniment Manteniment centres educatius. Obres de millora 8,6 Transformació urbanística i espai públic Llosa de Sants 8,0 Transformació urbanística i espai públic Av Meridiana 8,0 Equipament Equipament Porta Trinitat- Serveis Socials. Construcció 6,4 Equipament Mercat de Sant Andreu. Construcció 6,3 Transformació urbanística i espai públic Pl. Sóller. Reformas 6,2 Sistemes d'informació Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic i evolutius IMI 5,4 Imports en milions d’euros 11 8. Marc Pressupostari 2020-2023 SEC_Dades acumulades 2016-2019 2020-2023 20-23 vs 16-19 (Milers €) Despeses corrents 8.545.686 9.701.869 13,5% Estalvi brut 1.619.197 1.901.037 17,4% Estalvi brut % s/ ingressos corrents 15,90% 16,34% 1,4% Ingressos de capital 120.574 150.000 24,4% Despeses de capital 1.689.772 2.010.623 19,0% Despeses de capital no PIM 96,7% (BSM i PMHRB) 188.725 371.191 Total despeses de capital 1.878.497 2.381.814 26,8% Imports en milers d’euros 12