Llibre Verd                              ÍNDEX Pàg. Ingressos i despeses per capítol 5 Ingressos: - Ingressos per capítol 9 - Classificació econòmica 11 - Classificació orgànica-econòmica 21 Despeses: - Despeses per capítol 31 - Classificació econòmica 33 - Classificació per programes 49 - Classificació per grup de programa – capítol 58 - Classificació orgànica (sectors) – capítol 63 - Classificació orgànica (districtes) – capítol 65 - Pressupost per sectors - article 67 - Pressupost per districtes - article 85 - Pressupost per sectors. Subprogrames - capítol 96 - Pressupost per districtes. Subprogrames - capítol 108 Pressupost Municipal consolidat - D’acord amb la LRHL 133 - D’acord amb la LGEP 151 Bases d’execució 167 Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses 199 Annex: Relació de partides del capítol 6 de despeses 211 Annex: Relació de partides del capítol 7 de despeses 215 Proposta plantilla 219 Annex d'Inversions 223 Programa financer consolidat 2020-2023 i Informe Econòmic Financer 231 Estat de previsió del deute 235 Liquidació del Pressupost de l’any 2018 239 Estat de liquidació del Pressupost a 31 de juliol 2019 291 Annex: Informació relativa als convenis subscrits amb Comunitats Autònomes en matèria de despesa social 295 Annex: Beneficis fiscals en tributs locals 301 PRESSUPOST 2020 INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos i despeses per capitols EUR % INGRESSOS 3.033.570.336,19 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.798.336.203,30 92,25 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.069.543.202,75 35,26 2 IMPOSTOS INDIRECTES 125.527.283,00 4,14 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 350.922.150,73 11,57 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.213.345.322,53 40,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 38.998.244,29 1,29 B OPERACIONS DE CAPITAL 42.749.171,12 1,41 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 26.949.101,12 0,89 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 15.800.070,00 0,52 C OPERACIONS FINANCERES 192.484.961,77 6,35 8 ACTIUS FINANCERS 27.963.862,97 0,92 9 PASSIUS FINANCERS 164.521.098,80 5,42 EUR % DESPESES 3.033.570.336,19 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.310.711.066,49 76,17 1 DESPESES DE PERSONAL 429.682.775,72 14,16 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 642.152.776,49 21,17 3 DESPESES FINANCERES 16.205.480,90 0,53 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.222.670.033,38 40,30 A' FONS DE CONTINGÈNCIA 75.284.159,12 2,48 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 75.284.159,12 2,48 B OPERACIONS DE CAPITAL 512.434.022,00 16,89 6 INVERSIONS REALS 488.901.221,25 16,12 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 23.532.800,75 0,78 C OPERACIONS FINANCERES 135.141.088,58 4,45 8 ACTIUS FINANCERS 50.196.109,99 1,65 9 PASSIUS FINANCERS 84.944.978,59 2,80 5 PRESSUPOST 2020 INGRESSOS PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos per capitols EUR % INGRESSOS 3.033.570.336,19 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.798.336.203,30 92,25 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.069.543.202,75 35,26 2 IMPOSTOS INDIRECTES 125.527.283,00 4,14 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 350.922.150,73 11,57 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.213.345.322,53 40,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 38.998.244,29 1,29 B OPERACIONS DE CAPITAL 42.749.171,12 1,41 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 26.949.101,12 0,89 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 15.800.070,00 0,52 C OPERACIONS FINANCERES 192.484.961,77 6,35 8 ACTIUS FINANCERS 27.963.862,97 0,92 9 PASSIUS FINANCERS 164.521.098,80 5,42 9 PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos. Classificació econòmica. 3.033.570.336,19 1 IMPOSTOS DIRECTES 1.069.543.202,75 10 IMPOST SOBRE LA RENTA 62.317.602,75 100 IRPF 62.317.602,75 10000 Cessió IRPF 62.317.602,75 11 SOBRE EL CAPITAL 914.838.600,00 113 SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 674.515.900,00 11301 IBI de naturalesa urbana 674.515.900,00 114 SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS 13.090.000,00 11401 IBI de característiques especials 13.090.000,00 115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 57.810.200,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 57.810.200,00 116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 169.422.500,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 169.422.500,00 13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 92.387.000,00 130 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 92.387.000,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 83.405.000,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.982.000,00 2 IMPOSTOS INDIRECTES 125.527.283,00 21 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 36.386.278,67 210 IVA 36.386.278,67 21000 Cessió IVA 36.386.278,67 22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 9.750.004,33 220 IMPOSTOS ESPECIALS 9.750.004,33 22000 Cessió IE alcohol i derivats 466.351,71 22001 Cessió IE cervesa 162.680,83 22003 Cessió IE tabac 3.958.566,83 22004 Cessió IE hidrocarburs 5.151.559,57 22006 Cessió IE de productes intermedis 10.845,39 26 RECÀRRECS S.IMPOSTOS INDIRECTES DE L'ESTAT I CCAA 40.000.000,00 261 SOBRE IMPOSTOS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 40.000.000,00 26100 Recàrrec sobre estades en establiments turístics 40.000.000,00 29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 39.391.000,00 290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB 39.391.000,00 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 39.391.000,00 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 350.922.150,73 30 TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS 32.699.010,00 301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 32.598.000,00 30100 Taxa de clavegueram 32.598.000,00 309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS 101.010,00 11 PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos. Classificació econòmica. 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 10,00 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 91.000,00 30904 Taxa per prestacions serveis GU 10.000,00 32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP 43.732.820,00 321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 4.482.000,00 32100 Taxes per llicències d'obres 4.364.000,00 32101 Taxes per llicències d'activitats 118.000,00 323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 200.510,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 10,00 32301 Taxes informes, planols i certificats ur (SIR) 199.000,00 32302 Taxes informes, planols i certificats ur (SAP) 1.500,00 325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 987.000,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 987.000,00 326 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES 18.499.000,00 32600 Taxa de grua i parany 17.900.000,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 598.000,00 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000,00 329 ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI 19.564.310,00 32901 Taxes per homologació gestió residus 10,00 32902 Taxa per expedició de documents GU 100,00 32903 Taxa de salut pública i animals 45.000,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 2.000,00 32905 Taxes per accés oferta pública 421.000,00 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 1.000,00 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 1.000,00 32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents 1.082.000,00 32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menors 100,00 32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles 100,00 32919 Taxa per préstec roba SPEIS 12.000,00 32920 Taxa recollida domiciliària residus 18.000.000,00 33 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC 120.141.500,00 330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES 51.562.000,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím.) 51.000.000,00 33001 Taxa reserva estacionament 562.000,00 331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 16.245.000,00 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.245.000,00 332 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 21.868.000,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 21.868.000,00 333 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 908.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 908.000,00 12 PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos. Classificació econòmica. 335 TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS 19.816.500,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 13.383.500,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 625.000,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 5.808.000,00 338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA 7.133.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 7.133.000,00 339 ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO 2.609.000,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 1.000,00 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 21.000,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 158.000,00 33903 Taxa per caixers automàtics 373.000,00 33904 Taxa ocupació vp per mudances 1.014.000,00 33905 Taxa ocupació vp per bastides 1.000,00 33906 Taxa ocupació vp per grues 14.000,00 33907 Taxa ocupació vp per reserves 27.000,00 33910 Taxa transport energia 1.000.000,00 34 PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV. 37.121.928,00 341 SERVEIS ASSISTENCIALS 4.709.848,00 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 2.708.818,00 34101 Equipaments gent gran 1.000,00 34102 Serveis d'atenció domiciliària 2.000.000,00 34103 Activitats Centre de dia 10,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac 10,00 34105 Casals Infància i Joves 10,00 343 SERVEIS ESPORTIUS 10,00 34300 Activitats centres esportius 10,00 344 ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC 40.000,00 34400 Actes culturals 40.000,00 349 ALTRES PREUS PÚBLICS 32.372.070,00 34900 Activitats centres civics districtes 1.330.000,00 34901 Activitats Centres Oberts 30.000,00 34902 Atenció a les famílies 4.000,00 34908 Esponsoritzacions 10,00 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 30.000,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 34914 Formació Policial a Tercers 10,00 34920 Recollida comercial residus 20.109.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 5.869.000,00 13 PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos. Classificació econòmica. 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 34931 Serveing del Bicing 5.000.000,00 34932 Encàrrec de gestió Parc Güell 10,00 36 VENDES 8.181.050,00 360 PUBLICACIONS 150.020,00 36000 Publicacions 100.000,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 50.000,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 361 VENDA ENERGIA 10,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00 362 MATERIAL INSERVIBLE 1.000,00 36200 Venda de material inservible 1.000,00 363 IMPRESOS 10,00 36300 Impresos 10,00 364 BÉNS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. 30.000,00 36401 Treballs impremta municipal 30.000,00 365 ALTRES VENDES 8.000.010,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 8.000.000,00 36501 Altres vendes 10,00 38 REINTEGRAMENTS 246.050,00 389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE 246.050,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 200.000,00 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38906 Reintegraments per subministres 40.000,00 38908 Reintegrament despeses 1.000,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 10,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 5.000,00 39 ALTRES INGRESSOS 108.799.792,73 391 MULTES 66.901.010,00 39120 Infraccions trànsit - Ajuntament 55.446.000,00 39130 Infraccions ordenances 7.388.000,00 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 3.806.000,00 39191 Sancions de contractes 261.000,00 39192 Sancions incompliment Llei 10,00 392 RECARRECS D'APRESSAMENT 14.429.000,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 680.000,00 14 PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos. Classificació econòmica. 39210 Recàrrec executiu 10.510.000,00 39211 Recàrrec apremi 3.239.000,00 393 INTERESSOS DE DEMORA 8.021.000,00 39300 Interessos de demora 8.021.000,00 396 INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 1.000.000,00 39612 Càrregues urbanístiques 1.000.000,00 397 APROFITAMENTS URBANÍSTICS 8.668.672,73 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 8.668.672,73 398 INDEMNITZACIONS ASSEGURANCES NO DE VIDA 1.000,00 39800 Indemnitzacions Assegurances No de Vida 1.000,00 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 9.779.110,00 39900 Execucions subsidiàries 202.000,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 500.000,00 39902 Prevenció i extinció incendis port Bcn. 10,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 150.000,00 39906 Actuacions mercadillos varis 150.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 15.000,00 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 39909 Sentències jutjats i tribunals 25.000,00 39910 Serveis especials educació ambiental 8.000,00 39911 Compensacio costos 8.154.000,00 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39913 Actuacions fires del districte 10,00 39914 Recuperació costes embargaments 17.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 427.000,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 39918 Repercussió costos FC SA 10,00 39919 Exec. subsidiària Medi Ambient 131.000,00 39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 10,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.213.345.322,53 41 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITALT LOCA 10,00 410 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 1.121.664.523,15 420 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 1.121.664.493,15 42010 Fons complementari de finançament 1.020.101.992,04 15 PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos. Classificació econòmica. 42011 Compensació IAE inicial 94.455.960,65 42012 Compensació IAE addicional 4.588.500,46 42030 Compensació tributs 2.518.000,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 10,00 421 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES ESTATAL 30,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 44 DE SOCIETATS MERCANTILS 10,00 441 DE SOCIETATS MERCANTILS 10,00 44100 De societats mercantils de l'Ajuntament 10,00 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 89.660.669,38 450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A 89.660.629,38 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.179.000,00 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 1.455.000,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 26.896.324,52 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 4.531.310,00 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.400.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 1.920.057,34 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.000.000,00 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 31.000.000,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 292.647,52 45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA 18.250,00 45049 Generalitat-Desenvolupament comunitari 10,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 10,00 45053 Generalitat-Programes joventut 18.000,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10.000,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 45083 Fons Foment Turisme 15.940.000,00 451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C 30,00 45100 Subvenció OOAA Generalitat 10,00 45102 Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat 10,00 45103 Aportacions EAPC Formació de personal 10,00 453 DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P 10,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46 D'ENTITATS LOCALS 1.420.060,00 16 PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos. Classificació econòmica. 461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 30,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46110 Subv. finalistes de DIBA afers socials 10,00 46120 Aport. DIBA per a conveni discapacitats 10,00 462 D'AJUNTAMENTS 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 464 D'ÀREES METROPOLITANES 1.420.000,00 46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 1.000.000,00 46408 Aportacions de l'Àrea Metropolitana 20.000,00 46409 Aportació A.M.B.per gestió CUESB ampliat 400.000,00 467 CONSORCIS 10,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 469 ALTRES SUBVENCIONS D'ENTITATS LOCALS 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47 D'EMPRESES PRIVADES 10,00 470 D'EMPRESES PRIVADES 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 20,00 480 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 20,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 10,00 49 DE L'EXTERIOR 600.020,00 497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 600.000,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 600.000,00 499 ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR 20,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 49920 Altres aportacions de l’exterior 10,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 38.998.244,29 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS 3.200.000,00 520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 3.200.000,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 200.000,00 52001 Interessos ajornats 3.000.000,00 53 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS 6.000.000,00 534 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM 6.000.000,00 53400 De societats i entitats depenents de les 6.000.000,00 54 RENDES DE BÈNS IMMOBLES 2.147.551,74 541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 2.147.551,74 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 2.020.551,74 54105 Lloguer sales tècniques 127.000,00 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 27.650.692,55 17 PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos. Classificació econòmica. 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE 22.092.298,27 55000 Concessions d'aparcaments 1.859.633,08 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 6.000,00 55002 Altres concessions administratives 18.412.109,96 55004 Concessions aparcaments municipals BAMSA 1.814.555,23 551 CONCES.ADMINISTR.SENSE CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA 10,00 55100 Conces.administr.sense contraprestació periòdica 10,00 552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER 2.558.384,28 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 2.558.384,28 559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS 3.000.000,00 55901 Cànon publicitat quioscos 3.000.000,00 6 VENDA D'INVERSIONS REALS 26.949.101,12 60 DE TERRENYS 26.948.031,12 600 SOLARS 25.000.010,00 60000 Venda de solars 25.000.010,00 602 PARCELES 100.000,00 60200 Venda parceles sobrants via pública 100.000,00 603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 30,00 60300 Venda Solars PMH 10,00 60301 Permuta solars PMH 10,00 60302 Altres indemnitzacions PMSH 10,00 609 ALTRES TERRENYS 1.847.991,12 60900 Indemnització substitutòria edificabilitat 1.847.971,12 60901 Indemnització per construccions 10,00 60902 Expropiacions 10,00 61 DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 1.040,00 619 D'ALTRES INVERSIONS REALS 1.040,00 61900 Reversió de finques 10,00 61901 Venda places aparcaments 10,00 61902 Habitatges i locals negoci 1.000,00 61928 Venda elements de transport 10,00 61950 Venda habitatges i locals PMH 10,00 68 REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL 30,00 680 D'EXERCICIS TANCATS 30,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 68001 Reinteg operacions capital exerc.tancats 10,00 68009 Reintegrament ADOJ exer. anteriors 10,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 15.800.070,00 71 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL 10,00 710 D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL 10,00 18 PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos. Classificació econòmica. 71000 Transf. capital Institut de Paisatge Urbà 10,00 72 DE L'ESTAT 30,00 720 DE L' ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 20,00 72000 Aportacions de l'AG Estat 10,00 72014 Aportació Ministerio de Educación, Cultura y Depor 10,00 723 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PÚBL.EM 10,00 72390 De soc. mercantils estats, EPE's i altres 10,00 75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 4.500.020,00 750 DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM 4.500.020,00 75030 Transf. capital conveni en matèria d'educació 10,00 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 10,00 75070 Aport. Generalitat llei de barris 4.000.000,00 75081 Aport. Generalitat Biblioteques 500.000,00 76 D'ENTITATS LOCALS 10.000.000,00 761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 10.000.000,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10.000.000,00 78 APORT.HOSPITAL SANTA CREU RESTAURACIÓ 10,00 780 APORT.HOSPITAL SANTA CREU RESTAURACIÓ 10,00 78000 Aport.famílies i instituc. s/ afany lucre 10,00 79 DE L'EXTERIOR 1.300.000,00 791 DEL FEDER 1.300.000,00 79105 Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020 1.300.000,00 8 ACTIUS FINANCERS 27.963.862,97 84 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITU 10,00 840 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS 10,00 84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg t 10,00 85 VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBL 27.963.852,97 850 VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBL 27.963.852,97 85000 Venda d'accions 27.963.812,97 85001 Alienació accions. Liquidació Holsa 20,00 85005 Accions BCN Emprèn 20,00 9 PASSIUS FINANCERS 164.521.098,80 90 EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS 161.021.098,80 901 A LLARG TERMINI 161.021.098,80 90199 Nou finançament 161.021.098,80 94 DIPÒSITS I FIANCES 3.500.000,00 941 FIANCES 3.500.000,00 94101 Fiances per guals (recepció) 500.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 3.000.000,00 19 PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica. TOTAL 3.033.570.336,19 02 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI 75.293.696,96 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 5,31 34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 2.708.818,00 34101 Equipaments gent gran 0,03 34102 Serveis d'atenció domiciliària 2.000.000,00 34103 Activitats Centre de dia 10,00 34400 Actes culturals 5.485,64 34901 Activitats Centres Oberts 29.990,00 34902 Atenció a les famílies 4.000,00 36000 Publicacions 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 5,00 38906 Reintegraments per subministres 2,35 38910 Reintegraments subvencions SIR 416,67 39191 Sancions de contractes 13.050,00 39192 Sancions incompliment Llei 10,00 39800 Indemnitzacions Assegurances No de Vida 250,00 39904 Indemnitzacions 4,58 45030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 1.455.000,00 45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 26.896.324,52 45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 4.531.310,00 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.400.000,00 45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 1.920.057,34 45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 31.000.000,00 45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 292.647,52 45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA 18.250,00 45053 Generalitat-Programes joventut 18.000,00 45102 Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat 10,00 46110 Subv. finalistes de DIBA afers socials 10,00 46120 Aport. DIBA per a conveni discapacitats 10,00 46409 Aportació A.M.B.per gestió CUESB ampliat 400.000,00 46700 Aportacions de Consorcis 10,00 49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 600.000,00 49920 Altres aportacions de l’exterior 10,00 04 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 60.107.933,99 30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 91.000,00 30904 Taxa per prestacions serveis GU 10.000,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 727.248,73 32602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.000,00 32902 Taxa per expedició de documents GU 100,00 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 181,80 21 PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica. 32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies 1.000,00 32913 Taxa per anàlisi de drogo-test 1.000,00 32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents 1.082.000,00 32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles 100,00 32919 Taxa per préstec roba SPEIS 12.000,00 33001 Taxa reserva estacionament 15.760,56 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 784.360,17 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 10,00 33904 Taxa ocupació vp per mudances 1.014.000,00 33905 Taxa ocupació vp per bastides 1.000,00 33906 Taxa ocupació vp per grues 14.000,00 33907 Taxa ocupació vp per reserves 27.000,00 34901 Activitats Centres Oberts 10,00 34910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,00 34911 Cursos SPEIS 30.000,00 34912 Cursos formació policial (GU) 10,00 34913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,00 34914 Formació Policial a Tercers 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 5,00 39120 Infraccions trànsit - Ajuntament 55.446.000,00 39130 Infraccions ordenances 52.289,12 39191 Sancions de contractes 13.050,00 39902 Prevenció i extinció incendis port Bcn. 10,00 39904 Indemnitzacions 22.893,27 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 14.979,50 39911 Compensacio costos 746.885,84 39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,00 05 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 125.176.814,36 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 22.627.534,36 30100 Taxa de clavegueram 32.598.000,00 30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 10,00 32100 Taxes per llicències d'obres 3.705.164,75 32301 Taxes informes, planols i certificats ur (SIR) 9.082,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 529,88 32901 Taxes per homologació gestió residus 10,00 32903 Taxa de salut pública i animals 45.000,00 32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menors 100,00 33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 21.868.000,00 33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 908.000,00 33800 Compensació Telefònica de España SA 7.133.000,00 33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 1.000,00 22 PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica. 33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 21.000,00 33902 Taxa per serveis especials de vialitat 157.990,00 34920 Recollida comercial residus 20.109.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 5.868.980,00 36000 Publicacions 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 20,00 36500 Venda de recollida selectiva residus 8.000.000,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 4.319,56 39130 Infraccions ordenances 627.469,67 39191 Sancions de contractes 39.150,00 39900 Execucions subsidiàries 201.988,40 39904 Indemnitzacions 82.415,74 39910 Serveis especials educació ambiental 8.000,00 39916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,00 39919 Exec. subsidiària Medi Ambient 131.000,00 39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència 10,00 42120 Aportacions IMSERSO 10,00 45060 Altres transferències de la CCAA conveni 10.000,00 45300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00 46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 1.000.000,00 46408 Aportacions de l'Àrea Metropolitana 20.000,00 06 Districtes 58.087.780,78 29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 16.763.465,64 32100 Taxes per llicències d'obres 658.835,25 32101 Taxes per llicències d'activitats 118.000,00 32300 Taxa inspecció d'execució d'obres 10,00 32301 Taxes informes, planols i certificats ur (SIR) 189.918,00 32302 Taxes informes, planols i certificats ur (SAP) 1.500,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 21.962,79 32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi 1.818,20 33001 Taxa reserva estacionament 546.239,44 33100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.245.000,00 33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 13.383.500,00 33502 Taxes d'altres ocupacions via pública 5.023.639,83 34101 Equipaments gent gran 999,97 34105 Casals Infància i Joves 10,00 34300 Activitats centres esportius 10,00 34400 Actes culturals 34.514,36 34900 Activitats centres civics districtes 1.330.000,00 34921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 20,00 36000 Publicacions 100,00 23 PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica. 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 100,00 36300 Impresos 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 23.757,58 38906 Reintegraments per subministres 39.997,65 38910 Reintegraments subvencions SIR 4.166,70 39130 Infraccions ordenances 3.157.958,14 39191 Sancions de contractes 130.500,00 39800 Indemnitzacions Assegurances No de Vida 500,00 39900 Execucions subsidiàries 11,60 39904 Indemnitzacions 44.663,54 39906 Actuacions mercadillos varis 150.000,00 39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 20,50 39913 Actuacions fires del districte 10,00 55002 Altres concessions administratives 216.531,59 78000 Aport.famílies i instituc. s/ afany lucre 10,00 07 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica 2.713.890.980,52 10000 Cessió IRPF 62.317.602,75 11301 IBI de naturalesa urbana 674.515.900,00 11401 IBI de característiques especials 13.090.000,00 11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 57.810.200,00 11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 169.422.500,00 13000 Impost activitats econòmiques (IAE) 83.405.000,00 13004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.982.000,00 21000 Cessió IVA 36.386.278,67 22000 Cessió IE alcohol i derivats 466.351,71 22001 Cessió IE cervesa 162.680,83 22003 Cessió IE tabac 3.958.566,83 22004 Cessió IE hidrocarburs 5.151.559,57 22006 Cessió IE de productes intermedis 10.845,39 26100 Recàrrec sobre estades en establiments turístics 40.000.000,00 32500 Taxa per expedició documents serveis gen 237.253,29 32600 Taxa de grua i parany 17.900.000,00 32601 Taxa abandonaments vehicles BSM 598.000,00 32905 Taxes per accés oferta pública 421.000,00 32920 Taxa recollida domiciliària residus 18.000.000,00 33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím.) 51.000.000,00 33501 Taxa de quioscos i vidrieres 625.000,00 33903 Taxa per caixers automàtics 373.000,00 33910 Taxa transport energia 1.000.000,00 34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac 10,00 34908 Esponsoritzacions 10,00 24 PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica. 34930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00 34931 Serveing del Bicing 5.000.000,00 34932 Encàrrec de gestió Parc Güell 10,00 36000 Publicacions 99.870,00 36001 Publicitat en publicacions municipals 10,00 36002 Difusió d'informació per compte de terc. 49.880,00 36003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00 36100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00 36200 Venda de material inservible 1.000,00 36401 Treballs impremta municipal 30.000,00 36501 Altres vendes 10,00 38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,00 38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 171.907,86 38904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,00 38905 Devolucions d'ingressos 10,00 38908 Reintegrament despeses 1.000,00 38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 10,00 38910 Reintegraments subvencions SIR 416,63 39130 Infraccions ordenances 3.550.283,07 39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 3.806.000,00 39191 Sancions de contractes 52.200,00 39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 680.000,00 39210 Recàrrec executiu 10.510.000,00 39211 Recàrrec apremi 3.239.000,00 39300 Interessos de demora 8.021.000,00 39612 Càrregues urbanístiques 1.000.000,00 39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 8.668.672,73 39800 Indemnitzacions Assegurances No de Vida 250,00 39901 Tarifa plataforma telefònica 500.000,00 39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,00 39904 Indemnitzacions 18,29 39909 Sentències jutjats i tribunals 25.000,00 39911 Compensacio costos 7.407.114,16 39912 Incautació de dipòsits 10,00 39914 Recuperació costes embargaments 17.000,00 39915 Recuperació costes notificacions 427.000,00 39918 Repercussió costos FC SA 10,00 39998 Altres ingressos extingits 10,00 39999 Altres ingressos diversos 10,00 41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona 10,00 25 PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica. 42010 Fons complementari de finançament 1.020.101.992,04 42011 Compensació IAE inicial 94.455.960,65 42012 Compensació IAE addicional 4.588.500,46 42030 Compensació tributs 2.518.000,00 42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,00 42093 Aport. Estat formació de personal 10,00 42110 Aportacions INE eleccions 10,00 42190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00 44100 De societats mercantils de l'Ajuntament 10,00 45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 3.179.000,00 45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 10,00 45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00 45083 Fons Foment Turisme 15.940.000,00 45100 Subvenció OOAA Generalitat 10,00 45103 Aportacions EAPC Formació de personal 10,00 46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,00 46200 Transferències d'Ajuntaments 10,00 46900 Altres subvencions d'entitats locals 10,00 47000 Aportacions finalistes empreses privades 10,00 48000 Aportacions de famílies i institucions 10,00 49910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,00 52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 200.000,00 52001 Interessos ajornats 3.000.000,00 53400 De societats i entitats depenents de les 6.000.000,00 54100 Producte de l'arrendament de finques ur. 2.020.551,74 54105 Lloguer sales tècniques 127.000,00 55000 Concessions d'aparcaments 1.859.633,08 55001 Concessions d'instal·lacions esportives 6.000,00 55002 Altres concessions administratives 18.195.578,37 55004 Concessions aparcaments municipals BAMSA 1.814.555,23 55100 Conces.administr.sense contraprestació periòdica 10,00 55200 Drets superfície amb contraprest. periòd 2.558.384,28 55901 Cànon publicitat quioscos 3.000.000,00 60000 Venda de solars 25.000.010,00 60200 Venda parceles sobrants via pública 100.000,00 60300 Venda Solars PMH 10,00 60301 Permuta solars PMH 10,00 60302 Altres indemnitzacions PMSH 10,00 60900 Indemnització substitutòria edificabilitat 1.847.971,12 60901 Indemnització per construccions 10,00 60902 Expropiacions 10,00 26 PRESSUPOST GENERAL 2020 Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica. 61900 Reversió de finques 10,00 61901 Venda places aparcaments 10,00 61902 Habitatges i locals negoci 1.000,00 61928 Venda elements de transport 10,00 61950 Venda habitatges i locals PMH 10,00 68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,00 68001 Reinteg operacions capital exerc.tancats 10,00 68009 Reintegrament ADOJ exer. anteriors 10,00 71000 Transf. capital Institut de Paisatge Urbà 10,00 72000 Aportacions de l'AG Estat 10,00 72014 Aportació Ministerio de Educación, Cultura y Depor 10,00 72390 De soc. mercantils estats, EPE's i altres 10,00 75030 Transf. capital conveni en matèria d'educació 10,00 75031 Aportació Gencat/places educ preescolar 10,00 75070 Aport. Generalitat llei de barris 4.000.000,00 75081 Aport. Generalitat Biblioteques 500.000,00 76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10.000.000,00 79105 Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020 1.300.000,00 84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg t 10,00 85000 Venda d'accions 27.963.812,97 85001 Alienació accions. Liquidació Holsa 20,00 85005 Accions BCN Emprèn 20,00 90199 Nou finançament 161.021.098,80 94101 Fiances per guals (recepció) 500.000,00 94102 Fiances urbanístiques (recepció) 3.000.000,00 08 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat 1.013.129,58 36000 Publicacions 10,00 38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 5,00 39191 Sancions de contractes 13.050,00 39904 Indemnitzacions 4,58 39908 Actes promoció relacions cíviques 10,00 42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,00 42091 Aportació Estat institucions àmplia proj 10,00 45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 1.000.000,00 45049 Generalitat-Desenvolupament comunitari 10,00 45080 Altres subvencions de la CCAA 10,00 48010 Aport. finalistes famílies i institucions 10,00 27 PRESSUPOST 2020 DESPESES PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses per capitols EUR % DESPESES 3.033.570.336,19 100,00 A OPERACIONS CORRENTS 2.310.711.066,49 76,17 1 DESPESES DE PERSONAL 429.682.775,72 14,16 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 642.152.776,49 21,17 3 DESPESES FINANCERES 16.205.480,90 0,53 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.222.670.033,38 40,30 A' FONS DE CONTINGÈNCIA 75.284.159,12 2,48 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 75.284.159,12 2,48 B OPERACIONS DE CAPITAL 512.434.022,00 16,89 6 INVERSIONS REALS 488.901.221,25 16,12 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 23.532.800,75 0,78 C OPERACIONS FINANCERES 135.141.088,58 4,45 8 ACTIUS FINANCERS 50.196.109,99 1,65 9 PASSIUS FINANCERS 84.944.978,59 2,80 31 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació econòmica. 3.033.570.336,19 1 DESPESES DE PERSONAL 429.682.775,72 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 18.277.590,86 100 RET.BASIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN 6.366.665,70 10000 Retribucions bàsiques òrgans govern 3.019.180,76 10001 Retribucions òrgans govern assimilats 3.347.484,94 101 RET. BASIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIR 11.910.925,16 10100 Retribucions bàsiques personal directiu 11.910.925,16 11 PERSONAL EVENTUAL 6.260.767,65 110 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 6.260.767,65 11000 Retribucions basiques personal eventual 6.260.767,65 12 PERSONAL FUNCIONARI 250.385.609,75 120 RETRIBUCIONS BASIQUES 79.068.156,08 12000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionari 13.024.112,80 12001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionari 8.748.084,83 12003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionari 8.988.453,05 12004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionari 35.159.436,14 12005 Retribucions bàsiques grup E funcionaris 65.356,48 12006 Trienis funcionaris 13.082.712,78 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 162.170.512,55 12100 Complement desti funcionaris 35.559.336,74 12101 Complement específic funcionaris 126.611.175,81 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 9.146.941,12 12403 Retribucions grup C1 funcionaris en pràc 2.819.950,54 12404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràc 6.213.666,72 12406 Trienis funcionaris en pràctiques 113.323,86 13 PERSONAL LABORAL 9.032.529,08 130 LABORAL FIX 6.705.143,98 13000 Retribucions basiques personal laboral f 2.566.185,32 13002 Retribució complementaria personal labor 4.138.958,66 131 LABORAL TEMPORAL 2.327.385,10 13100 Retribucions basiques i compl. pers.temp 2.327.385,10 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 49.099.428,94 150 PRODUCTIVITAT 18.241.828,70 15000 Productivitat 18.241.828,70 151 GRATIFICACIONS 15.522.500,00 15100 Gratificacions 15.522.500,00 154 CONTINGÈNCIES 15.335.100,24 15400 Contingències 15.335.100,24 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 96.626.849,44 33 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació econòmica. 160 QUOTES SOCIALS 93.311.811,62 16000 Primes i quotes SS pers.laboral i altres 6.834.424,44 16001 Primes i quotes SS funcion integrats 18.771.001,59 16002 Primes i quotes SS func. nou ingres 53.974.095,39 16003 Primes i quotes SS Interi integrat 49.192,68 16005 Primes i quotes SS interi nou ingr 13.683.097,52 161 PRESTACIONS SOCIALS 339.146,86 16105 Pensions a carrec de l'entitat 339.146,86 162 DESPESA SOCIAL 2.205.154,60 16200 Formació de personal 1.227.274,60 16202 Transport del personal 175.000,00 16204 Acció social 350.000,00 16205 Assegurances de personal 452.880,00 164 COMPLEMENT FAMILIAR 770.736,36 16400 Complement familiar 770.736,36 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 642.152.776,49 20 ARRENDAMENTS 21.939.716,03 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 14.181.171,30 20200 Arrendaments edificis i altres construc. 14.181.171,30 203 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL 500.904,42 20300 Arrendaments maquinària, instal. i utill 500.904,42 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 3.574.173,22 20400 Arrendaments material de transport 3.574.173,22 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 3.175.647,97 20500 Arrendaments mobiliari i equipament 3.175.647,97 209 CÀNONS 507.819,12 20900 Cànons 507.819,12 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 21.379.760,81 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 15.270.580,68 21200 Manteniment edificis i altres construc. 14.936.151,15 21201 Despeses comunitat de propietaris 334.429,53 213 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL. 2.784.699,57 21300 Manteniment maquinària, instal. i util. 2.784.699,57 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 1.280.359,06 21400 Manteniment material de transport 1.280.359,06 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 495.142,63 21500 Manteniment mobiliari i equipament 495.142,63 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIÓ 829.331,20 21600 Manteniment equips i software proces d'i 829.331,20 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 719.647,67 21900 Manteniment altre immobilitzat material 719.647,67 34 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació econòmica. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 596.612.442,67 220 MATERIAL D'OFICINA 1.725.749,00 22000 Material d'oficina ordinari no inventari 530.683,60 22001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 456.405,97 22002 Material informatic no inventariable 719.785,95 22003 Altres despeses de material d'oficina 18.873,48 221 SUBMINISTRAMENTS 36.327.124,39 22100 Energia elèctrica 10.811.055,70 22101 Aigua 1.329.916,84 22102 Gas 1.062.088,73 22103 Combustibles i carburants 673.090,00 22104 Vestuari 3.040.720,33 22105 Productes alimentaris 94.426,00 22106 Productes farmacèutics 155.992,29 22109 Altre material de consum 2.314.068,39 22110 Productes neteja 14.545,44 22113 Manutenció animals 189.337,95 22120 Energia elèctrica via pública 16.045.600,00 22121 Aigua via pública 591.672,72 22122 Gas via pública 4.610,00 222 COMUNICACIONS 5.597.403,74 22200 Comunicacions telefòniques 4.185.349,99 22201 Comunicacions postals 1.039.988,72 22202 Comunicacions telegràfiques 12,10 22205 Serveis de missatgeria 372.052,93 223 TRANSPORTS 799.888,00 22300 Transports 799.888,00 224 PRIMES D'ASSEGURANCES 2.625.028,55 22400 Primes d'assegurances 2.625.028,55 225 TRIBUTS 560.379,45 22500 Tributs estatals 40.001,00 22502 Tributs entitats locals 520.378,45 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 85.297.902,20 22601 Atencions protocolaries i representativ. 844.694,32 22602 Publicitat i propaganda 10.140.232,00 22603 Publicacions en diaris oficials 198.260,00 22604 Despeses jurídiques 604.408,74 22605 Despeses procuradors 269.360,00 22606 Reunions, conferències i cursos 783.853,14 22607 Oposicions i proves selectives 218.633,40 22608 Despeses compra materials 233.064,80 35 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació econòmica. 22609 Festes populars 714.320,06 22610 Despeses compra serveis 31.711.254,56 22611 Altres desp. Indemnitzacions, sentències 1.056.402,87 22613 Formació de personal 95.000,00 22615 Hotels i pensions d'afers socials 2.533.798,06 22622 Organització i sistemes d'informació 145.000,00 22626 Consells de participació 354.201,59 22699 Altres despeses diverses 35.395.418,66 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 463.678.967,34 22700 Neteja edificis i locals 15.444.444,42 22701 Seguretat 758.221,51 22702 Valoracions i peritatges 1.036,00 22703 Treballs tècnics 10.399.365,30 22705 Processos electorals 24.805,18 22706 Estudis i treballs tècnics 1.928.521,02 22707 Informes 523.638,46 22708 Serveis recaptació 2.475.000,00 22712 Manteniment vies públiques 18.171.319,50 22714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 13.586.485,52 22715 Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. 5.251.482,15 22716 Manteniment xarxa enllumenat public 15.200.000,00 22717 Manteniment altres infraestructures 832.674,67 22718 Manteniment galeries de serveis 210.000,00 22719 Altres contractes de serveis municipals 81.031.300,09 22720 Manteniment senyalització zones 2.700.000,00 22721 Manteniment escales mecàniques 2.422.278,64 22723 Manteniment patrimoni artístic 2.652.637,01 22724 Sistemes de control de trànsit 9.956.317,37 22725 Execucions subsidiàries 75.416,00 22727 Neteja i recollida residus sòlids 264.470.960,18 22729 Manteniment túnels 1.516.190,30 22731 Contractes d'acció social 8.121.402,23 22732 Altres contractes neteja viària 5.107.059,39 22733 Altres contractes control de soroll 528.332,40 22736 Despeses reconeixements mèdics 290.080,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 2.220.856,98 230 DIETES 1.339.261,90 23000 Dietes d'òrgans de govern 72.520,00 23001 Dietes òrgans col.legiats districte 919.903,03 23010 Dietes del personal directiu 135.151,47 23020 Dietes del personal no directiu 211.687,40 36 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació econòmica. 231 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL 578.584,90 23100 Locomocio d'òrgans de govern 49.799,72 23110 Locomoció del personal directiu 140.677,72 23120 Locomoció del personal no directiu 388.107,46 233 ALTRES INDEMNITZACIONS 303.010,18 23300 Altres indemnitzacions 303.010,18 3 DESPESES FINANCERES 16.205.480,90 30 DE DEUTE PÚBLIC 681.350,00 300 INTERESSOS 672.350,00 30040 EM_C.Agricole 35 M € (vt.20/12/2027) 672.350,00 301 DESPESES D'EMISSIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL· 9.000,00 30140 EM_C.Agricole 35 M € (vt.20/12/2027) 9.000,00 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 14.994.130,90 310 DEUTE EUROS.INTERESSOS 14.994.130,90 31003 Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) 750.900,00 31004 Préstec 50 M euros (15/12/22) 247.600,00 31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) 137.275,00 31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20) 54.687,50 31017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020) 52.421,88 31018 Préstec 240 M ( vt.19/03/22) 685.833,33 31020 Préstec 40M (vt.28/10/2020) 41.699,22 31028 Préstec 50M (vt.20/12/2032) 1.303.900,00 31031 Préstec 160M (vt. 21/12/2030) 2.348.800,00 31032 Préstec BBVA 73,5M (vt. 30/12/2026) 963.952,50 31033 Préstec BBVA 70M (vt. 30/12/2029) 918.050,00 31034 Préstec 10M (vt. 19/12/2026) 87.739,73 31035 Préstec 2,5M (vt. 22/12/2026) 21.738,28 31036 Préstec 40M (vt. 15/12/2032) 499.200,00 31037 Préstec 7,5M (vt. 20/12/2032) 54.627,40 31038 Préstec 15M (vt. 18/12/2027) 100.750,00 31039 Préstec 28,6M (vt. 18/12/2027) 179.956,06 31041 Préstec 100M (vt. 12/12/2021) Tram 50M 585.000,00 31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) 3.210.000,00 31099 Nou endeutament 2020 2.750.000,00 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 352 INTERESSOS DE DEMORA 250.000,00 35200 Interessos de demora 250.000,00 359 ALTRE DESPESA FINANCERA 280.000,00 35900 Altres despeses financeres 180.000,00 35901 Avals atorgats 100.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.222.670.033,38 37 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació econòmica. 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 424.316.504,84 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 424.316.504,84 41000 IM d'Hisenda 30.669.563,35 41020 IM d'Educació 51.723.370,14 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 7.666.400,00 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 46.464.676,60 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 6.173.919,14 41040 IM de Serveis Socials 237.771.478,87 41051 IM de Mercats 2.888.002,48 41060 IM Paisatge Urbà 7.388.896,92 41070 IM Barcelona Esports 23.285.709,06 41080 IM Persones amb Discapacitat 8.729.062,49 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 1.555.425,79 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 271.947.255,72 443 A EPE'S 137.383.261,94 44300 IM de Cultura de Barcelona 66.301.575,02 44303 IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals) 518.000,00 44304 IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica) 996.918,00 44310 IM Parcs i Jardins 55.269.942,09 44320 Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació 6.994.652,66 44330 Fundació Mies van der Rohe 682.526,00 44340 IM d'Urbanisme 6.619.648,17 444 SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 134.563.993,78 44400 Barcelona Activa 37.993.626,31 44407 Barcelona Activa (FEDER-GenCat PO-RIS3CAT 14-20) 2.361.126,67 44410 Informació i Comunicació de Barcelona 17.626.911,99 44420 Barcelona Serveis Municipals 53.721.356,00 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 6.488.016,66 44431 Foment de Ciutat, S.A. 3.816.346,11 44450 Tersa 4.660.487,10 44452 Siresa 2.349.122,94 44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 5.547.000,00 45 A CC.AA. 1.771.000,00 451 A ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE CC.AA. 271.000,00 45101 INCASÒL-Projecte Barcelona Catalònia 271.000,00 453 A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PÚB. 1.500.000,00 45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP 1.500.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 450.708.056,80 461 A DIPUTACIONS 105.000,00 46101 Diputació de Barcelona 105.000,00 464 A ÀREES METROPOLITANES 114.944.062,87 38 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació econòmica. 46403 AMB (CTE i FC) 82.644.969,76 46404 AMB (IBI) 20.426.142,61 46406 AMB - Convenis 195.000,00 46409 TC a l'Àrea Metropolitana (manteniment rondes) 5.677.950,50 46410 AMB - Transport Targeta rosa 800.000,00 46421 Aportació a Barcelona Regional 5.200.000,00 467 A CONSORCIS 335.658.993,93 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 19.699,00 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 164.878.204,44 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 73.298.573,13 46712 Consorci de Turisme_Fons Foment Turisme 4.500.000,00 46713 Consorci de Turisme de Barcelona 1.142.000,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 271.003,62 46715 C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona) 20.060.061,74 46717 C.S.B (PAMEM) 490.729,19 46718 Consorci Parc de Salut Mar 40.000,00 46722 Consorci del Besòs 1.436.176,71 46723 Consorci Localret 189.916,94 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 120.713,00 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 285.870,11 46733 Consorci del Parc de Collserola 378.000,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 1.093.128,20 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 98.970,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (IEM) 300.398,58 46740 Consorci Casa Àsia 460.000,00 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 85.332,00 46743 Consorci Habitatge 8.341.014,00 46746 Consorci de Serveis Socials 2.554.755,18 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 762.960,00 46749 Consorci de biblioteques 14.879.131,12 46750 Consorci de la Zona Franca 60.000,00 46754 Fòrum Ambiental 43.000,00 46756 Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barce 321.421,51 46757 Consorci de Ciències Naturals 46.000,00 46758 Consorci Salut i Atenció Soc.Catalunya 1.350,32 46759 Consorci Mar Parc Salut Bcn. 107.100,00 46799 Altres Consorcis i Fundacions 39.393.485,14 47 A EMPRESES PRIVADES 1.538.904,27 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA 1.538.904,27 47900 A empreses privades 11.500,00 47903 Aportació a Acefhat 194.400,00 39 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació econòmica. 47930 Convenis amb empreses privades 178.004,27 47932 Subvenció a empreses privades(REEMPRESA) 100.000,00 47933 Subven.a empr.priv.(zero impostos a nous autònoms) 1.000.000,00 47940 Subvencions ESA BIC 55.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 72.271.298,70 480 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.967.029,91 48001 Ajuts a famílies 3.733.764,65 48003 Ajuts per a allotjaments 233.265,26 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 1.493.559,42 48100 Ajuts per estudis i investigació 1.234.945,08 48101 Premis, beques i pensions immigr. 258.614,34 485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 11.943.187,29 48500 Federació Municipis de Catalunya 207.160,65 48501 Aportació Casa Amèrica 406.578,83 48503 Aportació Ibei 155.000,00 48505 Fundació Miró 2.072,00 48508 Castellers de la Vila de Gràcia 22.575,00 48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 24.150,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 22.155,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut 12.970,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 19.640,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 19.795,00 48516 Fundació CIDOB 738.789,56 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 221.699,60 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 197.863,22 48524 Federació de Colles Sant Medir 36.943,00 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 5.200,00 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 47.011,65 48527 Pla Estratègic Metropolità 469.220,18 48530 Adoratrius Esclaves 63.138,00 48533 Federació Entit. Clot-Camp de l’Arpa (gestió casal 275.350,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 60.742,00 48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 85.000,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestió c.barri) 35.000,00 48539 Associació Xarxa Economia Solidaria 86.000,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 15.000,00 48544 Creu Roja 408.870,00 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 99.731,52 48547 Barcelona Centre Logístic 20.361,85 48548 Fundació Barcelona Centre Disseny 115.000,00 48549 Consell d’Associacions Barcelona 429.017,96 40 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació econòmica. 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 128.000,00 48552 Conveni amb Association for European Transport 30.000,00 48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 142.094,00 48554 Federació Catalana Voluntariat Social 32.116,00 48556 Federació Associació Veïns Barcelona 229.471,93 48557 Cruz Roja Espanyola 45.000,00 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 140.580,00 48559 Fundació Mobile World Capital 5.023.394,42 48560 Fundació Institut d’Economia de Barcelona 20.000,00 48561 Associació red de ciudades Ave 7.000,00 48564 Assoc.Institut Promoció Cultura 15.500,00 48565 Coordinadora de Corals del Raval 15.000,00 48566 Fundació Autonoma Solidària 1.860,00 48567 Fundació privada Catalana Comtal 31.516,67 48568 Fundació Yehudi Menuhin 52.310,00 48570 Fundació Surt 63.138,00 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC 133.741,00 48573 Federació Festa Major de Sants 114.500,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 279.465,21 48576 Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor 37.000,00 48578 Biblioteca de Catalunya 20.554,80 48579 Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris 125.050,00 48582 Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) 18.000,00 48583 Activitats esportives Associació Esportiva Bombers 18.000,00 48584 Activitats Ajudes Humanitàries International Polic 12.000,00 48585 Associació Catalana de Municipis (ACM) 150.000,00 48587 AAVV Sagrada Família 12.704,00 48589 Oblatas del Santísimo Redentor Prov.C.R. 21.000,00 48590 Tot Raval Fundació Privada 91.000,00 48591 Fundació Privada Taller de Músics 19.000,00 48592 L'Arc Taller de Música Fundació Privada 25.830,00 48593 Ass.Cultural i Social l'EM i JPC 42.600,00 48595 Fed.Ent.cul.pop.i trad.Bcn.Vella i casa Entremesos 39.000,00 48596 Federació As.Comerç-Entitats Raval 7.000,00 48597 UGT 248.863,12 48598 CCOO 248.863,12 486 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 2.738.295,95 48602 AAVV Sant Antoni 12.704,00 48603 AAVV Dreta Eixample 4.500,00 48604 AAVV Fort Pienc 7.059,00 48605 AAVV Esquerra 10.500,00 41 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació econòmica. 48606 Associació Cor Eixample 5.332,00 48607 Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S.Família) 66.000,00 48608 Federació d'entitats Calàbria,66 87.000,00 48622 Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya-AMIC 137.038,00 48623 Associació per Orientació,Formació i Inserció 194.683,00 48626 Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 133.600,00 48627 La Prosperitat.Cultura en acció 408.393,00 48628 Coordinadora entitats Poble Sec 69.050,00 48629 Associació Veïns Poble Nou 43.531,00 48630 S.O.S. Racisme 55.000,00 48631 Fundació Privada Migraestudium 25.000,00 48632 Plataforma unitària contra violència de gènere 20.300,00 48634 Comissió unitària 28 de juny 16.000,00 48635 Federació Catalana de Voluntariat Social 15.000,00 48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 263.133,95 48638 Fundació Salut i Comunitat 30.000,00 48647 Comissió Festes del Roser de Sarrià 23.000,00 48658 Asociación Medcities 50.270,00 48660 Diomcoop SCCL 283.000,00 48661 Taula d'Entitats Tercer Sector Social Catalunya 85.000,00 48663 Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) 15.000,00 48668 Caritas Diocesana de Barcelona 259.834,00 48683 Hospital Sant Joan de Déu 60.000,00 48684 Fundació Privada CECAS 23.718,00 48686 Federació Salut Mental Catalunya 18.000,00 48689 SIDA Studi 24.000,00 48693 Associació Sociocultural l'Altre Festival 15.000,00 48694 Banc Farmacèutic 30.000,00 48696 IS Global 30.000,00 48698 Fundació Joan Maragall 15.000,00 48699 Fundació Privada Festa Major de Gràcia 202.650,00 487 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 6.577.206,54 48701 Fomento del Trabajo Nacional 6.726,23 48702 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 68.000,00 48703 Fundació Ernest Lluch 23.500,00 48704 Fundació Privada Alfons Comin 14.000,00 48707 Comitè d'empresa Ajuntament Barcelona 16.339,77 48708 Junta de personal Ajuntament Barcelona 62.938,40 48709 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 103.600,00 48710 Consorci mar Parc Salut BCN 22.170,40 48712 Coordinadora Entitats per la Lleialtat Santsenca 190.000,00 42 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació econòmica. 48713 Secretariat Sants,Hostafrancs i La Bordeta 216.800,00 48714 AAVV La Vinya 35.750,00 48715 AAVV Sant Cristòfol 32.000,00 48723 CITIES 30.000,00 48729 L'Olivera 220.508,00 48730 Associació Internacional Ciutats Educadores 104.212,50 48731 Federació Organitzacions per a la justícia Global 195.500,00 48733 Xarxa Medcités 120.000,00 48734 Save The Children 16.000,00 48737 GRAIN 90.000,00 48738 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 102.600,00 48740 Fundació Solidaritat UB 133.000,00 48741 Institut de Salut Global-ISGLOBAL 100.000,00 48742 Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs 65.000,00 48743 Taula per Mèxic 116.000,00 48745 FAS-UAB 55.000,00 48746 SODEPAU 50.000,00 48747 Taula per Colòmbia 30.000,00 48748 Centre Català del Pen Club 29.600,00 48749 Fed.Assoc.Cat.del Poble Saharauí 25.000,00 48750 Pallassos Sense Fronteres 15.000,00 48751 Fundació Privada Casa del Tibet 12.500,00 48752 VNG International 10.000,00 48753 Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT 1.235.200,85 48754 CEI 12.000,00 48755 Fundación Consejo España-China 8.000,00 48756 Fundación Consejo España-Japón 8.000,00 48757 Fundació Consejo España-India 9.000,00 48758 EIPA 16.000,00 48759 METROPOLIS 163.755,00 48760 CIDEU 106.000,00 48765 Futbol Club Martinenc de Barcelona 14.000,00 48766 Fundació Catalunya Europa 55.000,00 48770 Assoc.juvenil socio-cultural Roket Project 100.608,00 48771 Assoc.juvenil socio-cultural Prosperitat 100.608,00 48772 Federació Transforma Porta 108.000,00 48773 Associació socio-cultural La Cosa Nostra 142.156,00 48774 Bidó de Nou Barris 292.199,58 48775 Turó Acció Cultural-TASC 225.500,00 48776 Plataforma d'entitats de Roquetes 156.984,00 48777 La Masia de la Guineueta Associació 114.784,00 43 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació econòmica. 48780 Fundació Privada Centre CIM 184.219,31 48785 Societat Catalana d'Educació Ambiental 30.000,00 48786 Associació Cult.Tradició Musical TRAM 40.000,00 48787 Taller d'Història de Gràcia Centre d'Estudis 40.000,00 48788 Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia 87.000,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 385.774,00 48793 Ass.Cultural Casa Orlandai de Barcelona 228.621,00 48794 Federació Casc Antic per a una gestió comunitària 87.241,00 48795 Advanced Music SL 253.600,00 48797 VOX MUSIC 16.000,00 48798 ACDAC 30.500,00 48799 Ass. Veïns Festes Les Corts 14.710,50 488 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 2.740.704,80 48802 Sants-Les Corts Eix Comercial 16.000,00 48803 Societat Coral Espiga de Les Corts 7.450,00 48804 ARQUINFAD 28.000,00 48805 FAD 25.000,00 48806 Consejo Superior de Arquitectos de España 20.000,00 48807 Fundació BTEC 150.000,00 48808 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 30.000,00 48809 Associació cultural Open House Barcelona 50.000,00 48810 Federació d'AAVV de Barcelona 49.000,00 48811 NW Diagonal DM 1, SL 16.299,80 48819 Red de Juderias de España 23.725,00 48820 Club Lleuresport Barcelona 110.000,00 48823 COOP 57 45.000,00 48824 UOC 10.000,00 48826 Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 10.000,00 48828 CDRA 62.500,00 48829 ACEGAL 70.000,00 48830 IESE 58.200,00 48831 FECAC 155.400,00 48832 ICFO 150.000,00 48833 Barcelona Beta Brain Research Center 85.000,00 48835 22@Network 87.300,00 48836 Fundació Barcelona Comerç 200.000,00 48837 Comertia 10.400,00 48839 Taula Eix Pere IV 35.000,00 48840 Associació d'Entitats Cardener 170.000,00 48845 Associació Bicihub 15.000,00 48847 Unió de Pagesos 50.000,00 44 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació econòmica. 48849 Assoc.Fòrum Social Mundial Economies Transformador 60.000,00 48852 Barcelona Plataforma empresarial 30.000,00 48853 Fundació JOIA 59.000,00 48854 Coopolis 50.000,00 48855 Novact 131.500,00 48856 Federacion Entodades Cultura Andaluza 150.000,00 48857 ASPASIM- La Milla de Sarria 16.000,00 48858 Icaria (cusiness with social value) 30.000,00 48859 Associació Cap Nen sense Joguina 5.000,00 48860 Fedaia 14.000,00 48861 Vozes-Associació Musics per la Pau i la Integració 20.000,00 48862 Fundesplai 3.150,00 48863 Obertament 20.000,00 48864 Viatges de Cooperació bilateral directa (b) 15.000,00 48865 Camí Amic 51.730,00 48866 Associació Areneu Transformadors 56.000,00 48867 Associació Cultural Ateneu Poblet 99.000,00 48868 Oxfam 30.000,00 48869 UAB 30.000,00 48871 UN Habitat 100.000,00 48872 Ca la Dona 31.050,00 489 ALTRES TRANSFERÈNCIES 42.811.314,79 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 21.112.484,86 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 3.871.533,36 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 4.803.696,18 48904 Altres aportacions a institucions sense 1.698.767,27 48905 Fires i Congressos 2.000.000,00 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 8.000,00 48934 Subvenció IBI a famílies monoparentals 510.256,00 48935 Subvenció IBI a persones vídues 280.224,00 48939 Subv. a persones amb escassos recursos econòmics 2.000.800,00 48962 Grups Municipals 2.473.795,85 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 3.140.963,46 48999 Subvencions gestió de serveis 910.793,81 49 A L'EXTERIOR 117.013,05 490 A L'EXTERIOR 117.013,05 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 117.013,05 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 75.284.159,12 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 75.284.159,12 500 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 75.284.159,12 50000 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 75.284.159,12 45 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació econòmica. 6 INVERSIONS REALS 488.901.221,25 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 465.144.857,48 602 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 1.281.000,00 60262 Seguretat en el trànsit. Millores 1.281.000,00 603 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 4.621.841,17 60382 Nova xarxa de bus. Millores transport 408.000,00 60386 Semaforització. Millores 2.078.662,10 60393 Semaforització.Ins.elements lectura consum elètric 1.033.679,07 60395 Xarxa convencional de busos. Millores 22.000,00 60399 Galeries de Serveis. Millores 1.079.500,00 605 EXPROPIACIONS 14.735.790,00 60500 Expropiacions 14.735.790,00 607 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 1.787.500,00 60715 Messures contra contaminació-zones baixa emissions 637.000,00 60751 Millora de la senyalització . Renovació 1.150.500,00 609 ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉN 442.718.726,31 60900 Inversions 150.494.336,04 60970 Inversions Foment de Ciutat, S.A. 1.493.143,00 60974 Inversions BIMSA 206.992.808,18 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 7.290.977,80 60978 Inversions Barcelona Activa 30.000,00 60979 Inversions IMI 10.997.041,70 60981 Inversions ICUB 23.724,52 60983 Inversions I Barcelona Esports 399.000,00 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 2.272.869,20 60987 Inversions Parcs i Jardins 482.082,99 60990 Inversions CEB 16.890.704,33 60996 Inversions Institut Municipal Urbanisme 40.993.433,56 60997 Inversions Institut Municipal Serveis Socials 4.358.604,99 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 13.463.564,84 611 INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 13.383.564,84 61101 Rehabilitació i millora estructures vials 1.700.000,00 61116 PMI. Manteniment via pública 932.000,00 61119 Gestió de rondes 132.024,93 61123 PMI Ciutat. Asfaltat 1.000.000,00 61131 Estructures vials. Diagnosis Túnels Ciutat 169.016,55 61132 Soterrament Línies aèries.Telefòniques i elètriqu. 250.000,00 61136 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat 2.000.000,00 61138 PMI Ciutat. Accessibilitat Espai Públic 636.000,00 61139 Gestió de rondes. Estudi Mobilitat 448.161,59 61140 Estructures vials. Túnels de Barcelona. Millores 1.000.000,00 46 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació econòmica. 61149 Programa Superilles. Assistències tècniques 300.000,00 61152 Rehabilitacions Ecol. Urbana. Redaccions Projectes 2.493.000,00 61153 Legalitzacions Elèctriques. Obres 100.000,00 61154 Rehabilitacions Mobilitat i Infr.Redac. Projectes 2.223.361,77 619 ALTRES INVERS. REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉ 80.000,00 61937 Pla de Barris Teixonera.Millores mirador S.Rosalía 80.000,00 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 1.279.098,22 625 INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_MOBILIARI 1.279.098,22 62577 Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició 1.279.098,22 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 9.013.700,71 632 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_EDIFICIS 2.081.096,41 63219 Equipaments esportius. Millora equipaments esporti 253.170,41 63220 Manteniment d'equipaments 1.681.000,00 63227 Local c/Aragó 317 baix.Adequació Espai polivalent 146.926,00 633 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MAQUINÀRIA 2.059.170,43 63305 Material reposició SPEIS. Adquisició 1.602.951,25 63309 Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal 9.060,00 63319 Pla efi.i estalvi energètic edif.mpals.Proj.SPEA 54.767,88 63322 Secur-Cities (convocatòria ISFP-2017-AG-PROTECT) 392.391,30 635 INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MOBILIARI 795.000,00 63501 Béns mobles de reposició 795.000,00 638 INVERSIÓ REPOSICIÓ SERVEIS_EDIFICIS 4.078.433,87 63834 Cases consistorials. Manteniment 1.000.000,00 63859 Equipaments socials. Redacció de projectes 200.000,00 63862 Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau 820.000,00 63871 Equipaments socials. Millores 996.433,87 63873 Equipaments socials. Adequació 400.000,00 63886 Edificis Ecologia Urbana.Rehabilitacions-millores 600.000,00 63891 Nou Centre Salut Comunitària N.Barris.Proj.Adeq. 62.000,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 23.532.800,75 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 6.930.000,00 710 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 6.930.000,00 71060 IM Paisatge Urbà 6.930.000,00 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 1.340.000,00 743 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT 1.050.000,00 74310 IM Parcs i Jardins No activable 1.050.000,00 744 A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS 290.000,00 74400 Barcelona Activa NA 90.000,00 74431 Foment de Ciutat, S.A.-No activable 200.000,00 76 A ENTITATS LOCALS 1.893.507,00 767 A CONSORCIS 1.893.507,00 47 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació econòmica. 76710 Obres millora connexió S.Adrià. TC a C.Besòs 493.507,00 76740 Centre Nou Sociosanitari Sants.Aportació obres 5% 400.000,00 76741 Refugis canvi climàtic (convocatòria UIA). CEB 1.000.000,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 13.369.293,75 780 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 13.369.293,75 78099 Altres transferències de capital 13.369.293,75 8 ACTIUS FINANCERS 50.196.109,99 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 9.315.053,99 850 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 9.315.053,99 85001 Adquisició accions Fira 2000 9.315.053,99 86 ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBLIC 28.000.000,00 860 ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBLIC 28.000.000,00 86090 D’altres empreses 28.000.000,00 87 APORTACIONS PATRIMONIALS 12.881.056,00 872 APORTACIONS A ALTRES ENS 12.881.056,00 87290 Aportacions patrimonials BSAV 12.881.056,00 9 PASSIUS FINANCERS 84.944.978,59 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 81.444.978,59 913 AMORT. DE PRÉSTECS A LL/P D'ENS DE FORA 81.444.978,59 91309 Préstec 90 M (vt.15/09/23) 9.000.000,00 91315 Préstec 25 M (vt. 03/03/20) 25.000.000,00 91317 Préstec 75 M (vt.13/04/20) 9.375.000,00 91318 Préstec 240 M (vt.19/03/22) 24.000.000,00 91320 Préstec 40M euros (vt.28/10/2020) 3.750.000,00 91328 Amortització Préstec 50M (vt.20/12/2032) 3.333.333,33 91334 Préstec 10M (vt. 19/12/2026) 1.250.000,00 91335 Préstec 2,5M (vt. 22/12/2026) 312.500,00 91337 Amortització Préstec 7,5M (vt.20/12/2032) 576.923,04 91338 Préstec 15M (vt. 18/12/27) 1.666.666,66 91339 Préstec 28,6M (vt. 18/12/27) 3.180.555,56 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 3.500.000,00 941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES 3.500.000,00 94101 Fiances per guals (devolució) 500.000,00 94102 Fiances urbanístiques (devolució) 3.000.000,00 48 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació Programes. Area de Despesa Eur 3.033.570.336,19 0 Deute públic 97.400.459,49 01 Deute públic 97.400.459,49 011 Deute públic 97.400.459,49 0111 Servei del deute 97.400.459,49 01111 Servei del deute 97.400.459,49 1 Serveis públics bàsics 1.315.239.127,71 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 322.907.730,20 130 Administració general seguretat i protecció civil 9.708.807,43 1301 Administració general de prevenció i seguretat 9.708.807,43 13011 Gestió programa administració seguretat 4.280.745,78 13012 Desenvolupament professional prevenció i seguretat 2.374.501,84 13013 Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov SP 141.160,00 13014 Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS 2.486.387,76 13015 Comunicació interna i externa SP 426.012,05 132 Seguretat i Ordre Públic 191.402.331,46 1321 Seguretat ciutadana 190.443.199,19 13211 Gestió del programa de seguretat ciutadana 11.519.744,72 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 178.543.354,47 13213 Desenvol. professional,selecció, prevenc.salut GUB 380.100,00 1322 Prevenció de la delinqüència 959.132,27 13221 Prevenció de la delinqüència 959.132,27 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 57.443.841,17 1331 Control i regulació estacionament de via pública 57.443.841,17 13311 Estacionament regulat 57.443.841,17 134 Mobilitat urbana 16.899.354,88 1341 Mobilitat 16.899.354,88 13411 Gestió del programa de mobilitat 783.647,53 13412 Planificació i projectes de mobilitat 782.469,90 13413 Operacions i informació del trànsit 12.221.987,68 13414 Senyalització viària horitzontal i vertical 3.111.249,77 135 Protecció civil 622.355,50 1351 Protecció civil 622.355,50 13511 Protecció civil 622.355,50 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 46.831.039,76 1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament 46.831.039,76 13612 Intervenció en extinció d’incendis i salvament 45.251.029,43 13613 Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS 1.528.010,33 13614 Actuacions de prevenció d'incendis forestals 52.000,00 15 Habitatge i urbanisme 545.549.081,55 150 Administració General d'habtatge i urbanisme 40.537.425,22 1501 Administració d'Ecologia Urbana 40.537.425,22 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 36.688.021,35 15012 Coordinació jurídica Ecologia Urbana 336.900,00 15013 Planificació Ecologia Urbana 1.498.979,47 15014 Millora contínua Ecologia Urbana 26.600,00 15015 Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana 18.400,76 15016 Comunicació Ecologia Urbana 460.744,17 15017 Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana 1.032.279,47 15018 Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana 275.500,00 15019 Gestió Documental Ecologia Urbana 200.000,00 151 Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina 251.205.289,33 1511 Actuació urbanística i disciplina 14.418.317,34 15111 Llicències 12.240.725,05 15112 Inspeccions 458.009,57 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 1.592.012,72 15114 Execucions subsidiàries 127.570,00 49 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació Programes. Area de Despesa Eur 1512 Gestió del sòl 37.255.650,71 15121 Gestió del sòl 37.255.650,71 1513 Redacció de projectes-execució d'obres 189.140.310,86 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 189.140.310,86 1514 Projectes i estratègia 1.337.011,28 15141 Projectes estratègics Ecologia Urbana 70.000,00 15142 Estratègia Ecologia Urbana 540.524,00 15143 Participació Ecologia Urbana 726.487,28 1515 Planejament de la ciutat 309.641,09 15151 Planejament de la ciutat 309.641,09 1516 Control i seguiment de grans infraestructures 8.744.358,05 15161 Control i seguiment de grans infraestructures 3.066.407,55 15162 Manteniment integral rondes 5.677.950,50 152 Habitatge 86.540.984,09 1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública 69.337.271,65 15211 Promoció de l'habitatge social 69.337.271,65 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 17.203.712,44 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 17.203.712,44 153 Vies públiques 167.265.382,91 1532 Pavimentació de vies públiques 8.048.155,63 15321 Manteniment i renovació del paviment 8.048.155,63 1533 Manteniment i renovació de les estructures vials 86.605.092,65 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 86.605.092,65 1534 Espai públic 24.340.632,53 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 11.105.428,11 15343 Millora integral de barris 390.988,14 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 11.383.576,60 15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 460.639,68 15347 UIA refugis climàtics escoles 1.000.000,00 1536 Pla de Barris 48.271.502,10 15361 Pla de Barris 48.271.502,10 16 Benestar comunitari 345.390.114,34 160 Clavegueram 19.697.585,52 1601 Sanejament xarxa de clavegueram 19.697.585,52 16011 Sanejament xarxa de clavegueram 19.697.585,52 161 Abastament domiciliàri d'aigua potable 10.338.498,07 1611 Abastament de les aigües 10.338.498,07 16111 Abastament de les aigües 10.338.498,07 162 Recollida, gestió i tractament de residus 104.897.861,44 1621 Recollida de residus 98.538.647,59 16211 Recollida de residus 98.538.647,59 1622 Gestió de residus sòlids urbans 5.577.945,70 16221 Gestió de residus sòlids urbans 5.577.945,70 1623 Tractament de residus 781.268,15 16231 Tractament de residus 781.268,15 163 Neteja viària 173.021.821,36 1631 Neteja viària 173.021.821,36 16311 Neteja viària 170.957.565,18 16312 Avaluació de la neteja viària 2.064.256,18 165 Enllumentat públic 34.831.909,52 1651 Gestió de l'enllumenat públic 34.831.909,52 16511 Gestió de l'enllumenat públic 34.831.909,52 169 Altres serveis de benestar comunitari 2.602.438,43 1691 Protecció i control d'animals 2.602.438,43 16911 Protecció i control d'animals 2.602.438,43 17 Medi ambient 101.392.201,62 171 Parcs i jardins 67.222.566,73 50 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació Programes. Area de Despesa Eur 1711 Espais verds i biodiversitat 67.222.566,73 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 67.151.316,73 17112 Biodiversitat 71.250,00 172 Protecció i millora del medi ambient 31.834.546,82 1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica 28.979.261,94 17211 Intervenció mediambiental 27.564.008,16 17212 Intervenció acústica ambiental 1.415.253,78 1722 Educació mediambiental 2.855.284,88 17221 Educació mediambiental 2.855.284,88 179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 2.335.088,07 1794 Gestió i promoció dels recursos energètics 2.335.088,07 17941 Gestió de recursos energètics locals 1.093.128,20 17942 Coordinació Urbana. Vehicle elèctric 991.250,00 17943 Coordinació Urbana. Obres 240.000,00 17944 Coordinació d'obres. Resiliència Urbana 10.709,87 2 Actuacions de protecció i promoció social 345.117.082,21 21 Pensions 339.146,86 211 Pensions 339.146,86 2111 Pensions 339.146,86 21111 Pensions 339.146,86 23 Serveis socials i promoció social 344.777.935,35 230 Administració general de serveis socials 30.056.858,72 2301 Administració general de serveis socials 9.670.131,79 23011 Direcció i administració de serveis socials 5.976.511,45 23012 Direcció d'equitat social 140.300,00 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 3.505.169,34 23017 Direcció de família de Serveis Socials 48.151,00 2302 Administració general serveis a persones-territori 12.635.718,34 23021 Administració general serveis a persones-territori 12.635.718,34 2303 Estratègia i innovació de serveis socials 7.751.008,59 23031 Direcció estratègia-innovació de serveis socials 1.378.169,67 23032 Recerca i coneixement de serveis socials 756.772,65 23033 Gestió de projectes d'innovació social 2.213.011,00 23034 Participació social 1.328.959,48 23035 Comunicació i informació de serveis socials 894.802,84 23036 Planificació i Processos de serveis socials 619.441,95 23038 Gestió sistemes d'informació de serveis socials 559.851,00 231 Asistencia social primària 261.841.574,58 2311 Atenció infància i adolescència 53.310,00 23111 Atenció infància i adolescència 53.310,00 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies 794.680,00 23121 Acció municipal envers les famílies 510.256,00 23122 Atenció social individual i familiar 284.424,00 2315 Serveis socials bàsics 240.319.700,80 23151 Serveis socials bàsics 189.366.371,80 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 50.953.329,00 2316 Atenció a la immigració i a refugiats 9.604.883,35 23161 Acollida i acompanyament d’immigrants 6.890.499,81 23162 Immigració-reglament d'estrangeria 711.107,19 23164 Atenció a refugiats 2.003.276,35 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat 9.092.757,80 23171 Atenció a la dona víctima de viol. 7.256.344,57 23172 Abordatge integr. del treball sexual 1.614.245,23 23173 Inclusió amb perspectiva de gènere 222.168,00 2318 Atenció a grups i comunitats 1.707.397,63 23182 Suport a les accions comunitàries 1.707.397,63 2319 Emergències i urgències socials 268.845,00 51 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació Programes. Area de Despesa Eur 23191 Emergències i urgències socials 268.845,00 232 Promoció social 42.377.349,46 2321 Promoció i participació de infància i adolescència 8.781.853,84 23211 Accions de millora per a la infància i l’adolesc 57.500,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 3.772.564,55 23213 Promoció i participació infància 4.951.789,29 2322 Promoció i atenció a la joventut 7.148.536,65 23221 Promoció i atenció a la joventut 1.285.825,78 23222 Gestió d'equipaments juvenils 5.862.710,87 2323 Promoció de la gent gran 7.378.528,91 23231 Promoció de la gent gran 3.820.996,04 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 3.557.532,87 2324 Promoció de les dones 1.631.343,88 23241 Promoció de les dones 1.631.343,88 2325 Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció 3.093.591,24 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 1.068.920,04 23252 Foment i promoció dels drets humans 1.304.765,23 23254 Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI 719.905,97 2326 Promoció social de la immigració 3.314.304,26 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 3.314.304,26 2328 Serveis i projectes comunitaris 529.448,31 23281 Serveis i projectes comunitaris 529.448,31 2329 Cooperació i ajuda 10.499.742,37 23291 Cooperació Internacional 10.499.742,37 234 Atenció a persones discapacitades 10.502.152,59 2341 Atenció a les persones discapacitades 10.502.152,59 23411 Atenció a les persones discapacitades 10.502.152,59 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 334.655.378,96 31 Salut 25.119.089,66 311 Protecció de la salubritat pública 24.219.360,47 3111 Promoció i protecció de la salut 24.219.360,47 31111 Promoció de la salut 4.157.226,73 31112 Protecció de la salut 20.062.133,74 312 Hospitals,serveis assistencials i centres de salut 890.729,19 3121 Assistència sanitària 890.729,19 31211 Assistència sanitària 890.729,19 313 Accions públiques relatives a la salut 9.000,00 3131 Promoció i protecció de la salut 9.000,00 31311 Promoció de la salut 9.000,00 32 Educació 133.713.051,59 320 Administració general d'educació 11.353.553,23 3201 Administració general d'educació 11.353.553,23 32011 Administració general d'educació 11.353.553,23 323 Funcio.centres educació infantil-primària-especial 44.094.785,16 3232 Funcionament centres educació infantil i primària 42.461.071,69 32321 Funcionam.gral.centres educació infantil-primària 1.465.063,08 32322 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p) 40.996.008,61 3233 Funcionament de centres d'educació especial 1.633.713,47 32331 Funcionament de centres d'educació especial 1.633.713,47 324 Funcionament centres docents ensenyament secundari 8.457.728,92 3241 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 8.457.728,92 32411 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 2.846.202,80 32412 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp) 5.611.526,12 326 Serveis complementaris d'educació 18.704.324,73 3261 Serveis complementaris d'educació 9.072.225,47 32611 Ajuts de menjador 8.253.812,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 818.413,47 52 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació Programes. Area de Despesa Eur 3262 Promoció educativa 9.632.099,26 32621 Accions de promoció educativa 3.802.937,73 32623 Serveis educatius i innovació educativa 4.640.550,66 32624 Promoció de l'educació universitària 1.188.610,87 328 Altres ensenyaments 9.948.008,29 3281 Ensenyaments musicals 5.444.983,00 32811 Escoles de música 4.608.413,00 32812 Conservatori 836.570,00 3282 Ensenyaments artístics 3.128.311,82 32821 Ensenyaments artístics 3.128.311,82 3283 Formació d'adults 1.374.713,47 32831 Formació d'adults 1.374.713,47 329 Funcionament d'escoles bressol municipals 41.154.651,26 3291 Funcionament d'escoles bressol municipals 41.154.651,26 32911 Funcionament d'escoles bressol municipals 41.154.651,26 33 Cultura 150.782.987,55 330 Administració general de cultura 10.274.673,54 3301 Administració general de cultura 10.274.673,54 33011 Administració general de cultura 10.274.673,54 332 Biblioteques i arxius 15.131.870,99 3321 Biblioteques 15.131.870,99 33211 Biblioteques 15.009.535,99 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 122.335,00 333 Equipaments culturals i museus 73.012.446,63 3331 Museus i arts plàstiques 54.188.791,45 33311 Museus i centres patrimonials 54.188.791,45 3332 Arts escèniques i música 18.823.655,18 33321 Arts escèniques i música 18.823.655,18 334 Promoció cultural 22.184.937,74 3341 Promoció cultural 22.184.937,74 33411 Promoció cultural 20.531.111,91 33412 Gestió equipaments culturals districtes 240.776,47 33414 Normalització lingüística 1.413.049,36 336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 218.930,23 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat 218.930,23 33613 Arqueologia 218.930,23 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 20.042.285,96 3371 Centres cívics 20.042.285,96 33711 Gestió de centres cívics 20.040.033,96 33712 Accions complementàries en els centres cívics 2.252,00 338 Festes populars i festejos 9.917.842,46 3381 Festes i actes populars 9.917.842,46 33811 Festes i actes populars 9.917.842,46 34 Esport 25.040.250,16 341 Promoció i foment de l'esport 23.579.790,66 3411 Promoció i foment de l'esport 23.579.790,66 34111 Gestió de l'esport 22.136.209,06 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 1.443.581,60 342 Instal·lacions esportives 310.959,50 3421 Instal·lacions esportives 310.959,50 34211 Instal·lacions esportives 310.959,50 343 Esdeveniments esportius 1.149.500,00 3431 Esdeveniments esportius 1.149.500,00 34311 Esdeveniments esportius 1.149.500,00 4 Actuacions de caràcter econòmic 315.297.241,11 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 97.593.670,15 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 6.216.506,82 53 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació Programes. Area de Despesa Eur 4301 Administració general d'acció econòmica 6.216.506,82 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 5.839.993,92 43014 Consell Econòmic i Social 376.512,90 431 Comerç 16.671.194,35 4312 Mercats, proveïments i llotges 10.190.710,28 43121 Mercats municipals 10.190.710,28 4314 Promoció del comerç 6.480.484,07 43141 Serveis de promoció del comerç 6.147.514,07 43143 Accions promocionals del sector Restauració 332.970,00 432 Informació i promoció turística 18.039.207,05 4321 Foment i promoció del turisme 18.039.207,05 43211 Foment del turisme 15.977.672,05 43212 Promoció del turisme 1.142.000,00 43213 Esdeveniments d'interés econòmic 248.888,00 43215 Altres iniciatives d'activitat turística 670.647,00 433 Desenvolupament empresarial 56.666.761,93 4331 Suport Ocupació i Empresa 40.456.364,98 43311 Suport Ocupació i Empresa 39.456.364,98 43315 Foment de l'emprenedoria 1.000.000,00 4332 Promoció econòmica de la ciutat 1.067.017,50 43321 Promoció econòmica de la ciutat 1.067.017,50 4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics 9.653.238,13 43332 Col·laboració públic-privada 509.220,18 43333 Desenvolupament econòmic 9.144.017,95 4334 Dinamització econòmica de proximitat 873.906,83 43341 Dinamització econòmica de proximitat 873.906,83 4335 Foment de l’economia cooperativa, social i solid 4.616.234,49 43351 Foment de l’economia cooperativa, social i solid 4.050.326,25 43352 Temps i Economia de les Cures 565.908,24 44 Transport públic 184.184.421,89 441 Transport de viatgers 184.184.421,89 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 170.759.731,46 44111 Suport al transport públic de viatgers 170.759.731,46 4412 Altres transports de viatgers 13.424.690,43 44121 Servei del Bicing 13.424.690,43 46 Investigació, desenvolupament i innovació 2.391.304,48 463 Investigació científica,tècnica i aplicada 2.391.304,48 4631 Investigació científica,tècnica i aplicada 2.391.304,48 46311 Suport a innovació i coneixement 2.391.304,48 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 31.127.844,59 491 Societat de la informació 29.536.496,50 4911 Mitjans de comunicació públics 29.536.496,50 49111 Informació i comunicació de Barcelona 17.626.911,99 49112 Sistemes d'informació 11.909.584,51 493 Protecció de consumidors i usuaris 1.591.348,09 4931 Defensa dels drets dels consumidors 1.591.348,09 49311 Arbitratge 512.948,05 49312 Informació al consumidor 1.078.400,04 9 Actuacions de caràcter general 625.861.046,71 91 Òrgans de govern 31.543.746,33 912 Òrgans de govern 31.543.746,33 9121 Òrgans de govern 23.687.805,36 91211 Representacio política 22.421.283,84 91212 Direcció tècnica de premsa 1.266.521,52 9122 Relacions institucionals 7.855.940,97 91221 Relacions institucionals 1.057.899,76 91222 Protocol 2.512.773,41 54 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació Programes. Area de Despesa Eur 91223 Relacions internacionals 4.285.267,80 92 Serveis de caràcter general 300.735.761,51 920 Administració general 65.555.555,59 9201 Direcció i administració generals 59.144.760,34 92011 Administració general 43.922.122,87 92012 Serveis editorials 2.766.282,64 92013 Programa actuació sectorial 635.763,28 92014 Serveis jurídics 7.580.754,61 92015 Coordinació territorial 1.191.759,46 92016 Direcció administrativa gabinet d'alcaldia 2.563.166,49 92017 Espais de coresponsabilitat 484.910,99 9202 Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans 1.036.791,34 92021 Sindicatura de Greuges 1.036.791,34 9203 Arxiu i biblioteca municipal 5.374.003,91 92031 Arxiu municipal contemporani 2.964.703,05 92032 Sistema d'arxius 1.584.478,23 92033 Servei de documentació i accés al coneixement 824.822,63 922 Coordinació-organització institucional ent. locals 9.003.561,03 9221 Serveis d'organització i recursos humans 9.003.561,03 92211 Direcció de recursos humans i organització 2.257.443,12 92212 Gestió-administració recursos humans-organització 1.627.113,75 92214 Comunicació interna recursos humans i organització 892.141,40 92215 Organització municipal 522.971,07 92216 Selecció de personal 1.339.369,67 92217 Formació del personal 1.040.235,14 92218 Prevenció de riscos laborals 1.324.286,88 923 Informació bàsica i estadística 3.927.888,12 9231 Gestió del padró municipal d'habitants 1.168.998,97 92311 Gestió del padró municipal d'habitants 1.168.998,97 9232 Estadístiques i estudis municipals 2.758.889,15 92321 Anàlisi i programació 2.738.729,15 92322 Estudis d’opinió 20.160,00 924 Participació ciutadana 16.398.145,59 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats 15.348.179,96 92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 6.356.071,08 92413 Relacions ciutadanes 835.722,81 92414 Actuacions de civisme 739.661,25 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 2.774.144,67 92417 Participació ciutadana 2.100.850,47 92418 Associacionisme 1.972.468,40 92419 Recerca i innovació en matèria de participació 569.261,28 9249 Memòria històrica 1.049.965,63 92491 Memòria històrica 1.049.965,63 925 Atenció als ciutadans 46.646.365,69 9251 Informació i atenció al ciutadà 22.217.583,04 92511 Atenció al ciutadà 22.217.583,04 9252 Comunicació corporativa 24.428.782,65 92521 Direcció de comunicació 8.064.059,05 92522 Serveis publicitaris 10.830.526,17 92523 Comunicació digital 5.534.197,43 926 Comunicacions internes 50.469.123,66 9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals 50.469.123,66 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 50.469.123,66 929 Imprevistos i funcions no classificades 108.735.121,83 9291 Fons de contingència 75.284.159,12 92911 Fons de contingència 75.284.159,12 9292 Dotació per imprevistos 33.450.962,71 55 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació Programes. Area de Despesa Eur 92921 Dotació per imprevistos 32.831.243,43 92922 Reserves per realització d'ingressos 619.719,28 93 Administració financera i tributària 190.510.426,50 931 Política econòmica i fiscal 5.944.979,02 9311 Administració i control econòmic i financer 5.944.979,02 93112 Pressupost i política fiscal 2.326.439,87 93113 Administració comptable 767.052,41 93114 Gestió financera 700.278,09 93115 Control intern 2.087.213,39 93116 Auditoria interna 63.995,26 932 Gestió del sistema tributari 40.009.212,90 9321 Administració tributària i d'ingressos municipals 40.009.212,90 93211 Gestió tributària 35.891.733,35 93212 Consell Tributari 617.479,55 93213 Dipòsits i fiances 3.500.000,00 933 Gestió del patrimoni 143.706.203,18 9331 Gestió del patrimoni municipal 143.706.203,18 93311 Patrimoni 69.159.271,74 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 50.882.565,09 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 23.664.366,35 934 Gestió del deute i la tresoreria 850.031,40 9341 Gestió del deute i la tresoreria 850.031,40 93411 Tresoreria 850.031,40 94 Transferències a altres administracions 103.071.112,37 943 Transferències a altres ens locals 103.071.112,37 9431 Transferències a altres ens locals 103.071.112,37 94311 Transferències a altres ens locals 103.071.112,37 56 PRESSUPOST 2020 DESPESES Classificació per grups de programa i capítols PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació grups de programa i capítols 1 2 3 DESPESES EN DESPESES DE DESPESES BÉNS CORRENTS I PERSONAL FINANCERES SERVEIS EUR EUR EUR 429.682.775,72 642.152.776,49 16.205.480,90 0 Deute públic 0,00 0,00 15.955.480,90 01 Deute públic 0,00 0,00 15.955.480,90 011 Deute públic 0,00 0,00 15.955.480,90 1 Serveis públics bàsics 265.021.927,29 410.908.702,09 0,00 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 226.660.393,25 33.519.763,91 0,00 130 Administració general seguretat i protecció civil 7.715.938,70 1.897.868,73 0,00 132 Seguretat i Ordre Públic 176.843.935,92 12.333.094,52 0,00 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 0,00 0,00 0,00 134 Mobilitat urbana 738.647,53 15.885.707,35 0,00 135 Protecció civil 622.355,50 0,00 0,00 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 40.739.515,60 3.403.093,31 0,00 15 Habitatge i urbanisme 35.622.199,78 51.405.306,44 0,00 150 Administració General d'habtatge i urbanisme 16.460.270,73 6.492.446,73 0,00 151 Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina 15.260.239,55 4.732.522,52 0,00 152 Habitatge 0,00 2.895.815,52 0,00 153 Vies públiques 3.901.689,50 37.284.521,67 0,00 16 Benestar comunitari 2.739.334,26 322.257.094,53 0,00 160 Clavegueram 0,00 14.150.585,52 0,00 161 Abastament domiciliàri d'aigua potable 0,00 7.578.164,87 0,00 162 Recollida, gestió i tractament de residus 553.140,15 98.538.647,59 0,00 163 Neteja viària 1.615.375,93 171.406.445,43 0,00 165 Enllumentat públic 570.818,18 28.126.491,73 0,00 169 Altres serveis de benestar comunitari 0,00 2.456.759,39 0,00 17 Medi ambient 0,00 3.726.537,21 0,00 171 Parcs i jardins 0,00 71.250,00 0,00 172 Protecció i millora del medi ambient 0,00 2.413.327,34 0,00 179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient 0,00 1.241.959,87 0,00 2 Actuacions de protecció i promoció social 23.645.679,84 42.690.244,83 0,00 21 Pensions 339.146,86 0,00 0,00 211 Pensions 339.146,86 0,00 0,00 23 Serveis socials i promoció social 23.306.532,98 42.690.244,83 0,00 230 Administració general de serveis socials 18.982.828,38 9.667.928,66 0,00 231 Asistencia social primària 2.478.219,36 11.651.351,81 0,00 232 Promoció social 1.845.485,24 21.193.300,05 0,00 234 Atenció a persones discapacitades 0,00 177.664,31 0,00 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 544.982,64 23.880.059,82 0,00 31 Salut 0,00 2.405.966,10 0,00 311 Protecció de la salubritat pública 0,00 2.396.966,10 0,00 312 Hospitals,serveis assistencials i centres de salut 0,00 0,00 0,00 313 Accions públiques relatives a la salut 0,00 9.000,00 0,00 32 Educació 0,00 683.744,19 0,00 320 Administració general d'educació 0,00 60,00 0,00 323 Funcio.centres educació infantil-primària-especial 0,00 0,00 0,00 324 Funcionament centres docents ensenyament secundari 0,00 0,00 0,00 326 Serveis complementaris d'educació 0,00 683.684,19 0,00 328 Altres ensenyaments 0,00 0,00 0,00 329 Funcionament d'escoles bressol municipals 0,00 0,00 0,00 33 Cultura 544.982,64 19.659.210,49 0,00 330 Administració general de cultura 0,00 110,72 0,00 332 Biblioteques i arxius 0,00 147.739,87 0,00 333 Equipaments culturals i museus 0,00 0,00 0,00 334 Promoció cultural 0,00 1.390.745,10 0,00 336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic 0,00 0,00 0,00 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 544.982,64 12.384.403,33 0,00 338 Festes populars i festejos 0,00 5.736.211,47 0,00 34 Esport 0,00 1.131.139,04 0,00 58 4 5 6 7 8 9 TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS TOTAL CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1.222.670.033,38 75.284.159,12 488.901.221,25 23.532.800,75 50.196.109,99 84.944.978,59 3.033.570.336,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.444.978,59 97.400.459,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.444.978,59 97.400.459,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.444.978,59 97.400.459,49 178.710.345,40 0,00 440.214.409,68 20.383.743,25 0,00 0,00 1.315.239.127,71 52.450.100,00 0,00 10.277.473,04 0,00 0,00 0,00 322.907.730,20 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.708.807,43 162.100,00 0,00 2.063.201,02 0,00 0,00 0,00 191.402.331,46 51.900.000,00 0,00 5.543.841,17 0,00 0,00 0,00 57.443.841,17 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.899.354,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.355,50 18.000,00 0,00 2.670.430,85 0,00 0,00 0,00 46.831.039,76 56.411.197,03 0,00 382.776.635,05 19.333.743,25 0,00 0,00 545.549.081,55 17.559.707,76 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 40.537.425,22 13.033.259,03 0,00 206.975.524,98 11.203.743,25 0,00 0,00 251.205.289,33 22.706.563,58 0,00 54.008.604,99 6.930.000,00 0,00 0,00 86.540.984,09 3.111.666,66 0,00 121.767.505,08 1.200.000,00 0,00 0,00 167.265.382,91 11.290.323,74 0,00 9.103.361,81 0,00 0,00 0,00 345.390.114,34 5.547.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.697.585,52 19.699,00 0,00 2.740.634,20 0,00 0,00 0,00 10.338.498,07 5.577.945,70 0,00 228.128,00 0,00 0,00 0,00 104.897.861,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.021.821,36 0,00 0,00 6.134.599,61 0,00 0,00 0,00 34.831.909,52 145.679,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.602.438,43 58.558.724,63 0,00 38.056.939,78 1.050.000,00 0,00 0,00 101.392.201,62 55.269.942,09 0,00 10.831.374,64 1.050.000,00 0,00 0,00 67.222.566,73 2.195.654,34 0,00 27.225.565,14 0,00 0,00 0,00 31.834.546,82 1.093.128,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.335.088,07 277.512.312,54 0,00 768.845,00 500.000,00 0,00 0,00 345.117.082,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.146,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.146,86 277.512.312,54 0,00 768.845,00 500.000,00 0,00 0,00 344.777.935,35 406.101,68 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 30.056.858,72 247.443.158,41 0,00 268.845,00 0,00 0,00 0,00 261.841.574,58 19.338.564,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.377.349,46 10.324.488,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.502.152,59 306.654.558,00 0,00 2.175.778,50 1.400.000,00 0,00 0,00 334.655.378,96 22.313.123,56 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 25.119.089,66 21.822.394,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.219.360,47 490.729,19 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 890.729,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 133.029.307,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.713.051,59 11.353.493,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.353.553,23 44.094.785,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.094.785,16 8.457.728,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.457.728,92 18.020.640,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.704.324,73 9.948.008,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.948.008,29 41.154.651,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.154.651,26 127.458.794,42 0,00 2.120.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 150.782.987,55 7.774.562,82 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 10.274.673,54 14.984.131,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.131.870,99 72.392.446,63 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 73.012.446,63 20.794.192,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.184.937,74 218.930,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.930,23 7.112.899,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.042.285,96 4.181.630,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.917.842,46 23.853.332,62 0,00 55.778,50 0,00 0,00 0,00 25.040.250,16 59 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses. Classificació grups de programa i capítols 1 2 3 DESPESES EN DESPESES DE DESPESES BÉNS CORRENTS I PERSONAL FINANCERES SERVEIS EUR EUR EUR 341 Promoció i foment de l'esport 0,00 1.131.139,04 0,00 342 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 0,00 343 Esdeveniments esportius 0,00 0,00 0,00 4 Actuacions de caràcter econòmic 4.714.249,82 32.804.268,02 0,00 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.794.987,37 18.240.207,67 0,00 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 3.785.987,37 2.055.548,06 0,00 431 Comerç 0,00 2.443.684,07 0,00 432 Informació i promoció turística 0,00 11.477.672,05 0,00 433 Desenvolupament empresarial 9.000,00 2.263.303,49 0,00 44 Transport públic 0,00 13.424.690,43 0,00 441 Transport de viatgers 0,00 13.424.690,43 0,00 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00 882,11 0,00 463 Investigació científica,tècnica i aplicada 0,00 882,11 0,00 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 919.262,45 1.138.487,81 0,00 491 Societat de la informació 0,00 832.542,81 0,00 493 Protecció de consumidors i usuaris 919.262,45 305.945,00 0,00 9 Actuacions de caràcter general 135.755.936,13 131.869.501,73 250.000,00 91 Òrgans de govern 22.874.222,35 2.949.671,24 0,00 912 Òrgans de govern 22.874.222,35 2.949.671,24 0,00 92 Serveis de caràcter general 101.452.921,45 57.482.008,71 0,00 920 Administració general 40.426.884,61 19.475.299,36 0,00 922 Coordinació-organització institucional ent. locals 7.647.851,53 1.168.193,50 0,00 923 Informació bàsica i estadística 2.070.775,06 688.114,09 0,00 924 Participació ciutadana 2.326.619,77 4.183.284,21 0,00 925 Atenció als ciutadans 17.773.190,24 27.000.481,50 0,00 926 Comunicacions internes 0,00 2.723.273,58 0,00 929 Imprevistos i funcions no classificades 31.207.600,24 2.243.362,47 0,00 93 Administració financera i tributària 11.428.792,33 71.437.821,78 250.000,00 931 Política econòmica i fiscal 4.420.737,06 1.448.241,96 0,00 932 Gestió del sistema tributari 385.488,34 2.191.991,21 250.000,00 933 Gestió del patrimoni 5.772.535,53 67.797.588,61 0,00 934 Gestió del deute i la tresoreria 850.031,40 0,00 0,00 94 Transferències a altres administracions 0,00 0,00 0,00 943 Transferències a altres ens locals 0,00 0,00 0,00 60 4 5 6 7 8 9 TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS TOTAL CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 22.448.651,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.579.790,66 255.181,00 0,00 55.778,50 0,00 0,00 0,00 310.959,50 1.149.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149.500,00 253.427.446,75 0,00 23.602.219,02 749.057,50 0,00 0,00 315.297.241,11 68.165.767,31 0,00 7.302.707,80 90.000,00 0,00 0,00 97.593.670,15 374.971,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.216.506,82 6.924.802,48 0,00 7.302.707,80 0,00 0,00 0,00 16.671.194,35 6.561.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.039.207,05 54.304.458,44 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 56.666.761,93 164.878.204,44 0,00 5.222.469,52 659.057,50 0,00 0,00 184.184.421,89 164.878.204,44 0,00 5.222.469,52 659.057,50 0,00 0,00 184.184.421,89 2.390.422,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.391.304,48 2.390.422,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.391.304,48 17.993.052,63 0,00 11.077.041,70 0,00 0,00 0,00 31.127.844,59 17.626.911,99 0,00 11.077.041,70 0,00 0,00 0,00 29.536.496,50 366.140,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.591.348,09 206.365.370,69 75.284.159,12 22.139.969,05 500.000,00 50.196.109,99 3.500.000,00 625.861.046,71 5.719.852,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.543.746,33 5.719.852,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.543.746,33 63.336.672,23 75.284.159,12 2.680.000,00 500.000,00 0,00 0,00 300.735.761,51 2.473.371,62 0,00 2.680.000,00 500.000,00 0,00 0,00 65.555.555,59 187.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.003.561,03 1.168.998,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.927.888,12 9.888.241,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.398.145,59 1.872.693,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.646.365,69 47.745.850,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.469.123,66 0,00 75.284.159,12 0,00 0,00 0,00 0,00 108.735.121,83 34.237.733,35 0,00 19.459.969,05 0,00 50.196.109,99 3.500.000,00 190.510.426,50 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.944.979,02 33.681.733,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 40.009.212,90 480.000,00 0,00 19.459.969,05 0,00 50.196.109,99 0,00 143.706.203,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.031,40 103.071.112,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.071.112,37 103.071.112,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.071.112,37 61 PRESSUPOST GENERAL 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS DESPESES TRANSFERÈNCIES FONS DE INVERSIONS TRANSFERENCIES ACTIUS PASSIUS TOTAL PERSONAL CORRENTS I SERVEIS FINANCERES CORRENTS CONTINGÈNCIA REALS DE CAPITAL FINANCERS FINANCERS EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 01 Gerència Municipal 2.783.125,20 15.284.987,58 0,00 5.060.589,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.128.701,89 0100 Gerència Municipal 2.665.732,80 14.393.188,12 0,00 4.760.549,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.819.470,03 0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat 117.392,40 891.799,46 0,00 300.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.231,86 02 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI 7.752.476,46 32.940.570,37 0,00 219.824.785,91 0,00 2.358.433,87 400.000,00 0,00 0,00 263.276.266,61 0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI 7.408.412,67 32.929.530,37 0,00 206.788.409,85 0,00 2.358.433,87 400.000,00 0,00 0,00 249.884.786,76 0202 Gerència d'Habitatge 344.063,79 11.040,00 0,00 13.036.376,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.391.479,85 03 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports 2.066.471,02 12.952.486,97 0,00 79.391.337,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.410.295,18 0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports 2.066.421,02 12.952.436,97 0,00 27.567.908,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.586.766,13 0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital 50,00 50,00 0,00 51.823.429,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.823.529,05 04 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 252.738.325,80 21.838.153,49 0,00 275.140,00 0,00 3.274.440,77 0,00 0,00 0,00 278.126.060,06 0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 252.738.325,80 21.838.153,49 0,00 275.140,00 0,00 3.274.440,77 0,00 0,00 0,00 278.126.060,06 05 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 22.314.207,45 275.912.173,38 0,00 273.203.887,12 0,00 20.766.906,01 8.423.507,00 0,00 0,00 600.620.680,96 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 5.316.330,27 9.619.869,78 0,00 26.331.655,52 0,00 3.518.000,00 8.423.507,00 0,00 0,00 53.209.362,57 0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans 4.777.287,69 220.836.495,79 0,00 68.391.362,49 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 296.005.145,97 0503 Gerència d'Urbanisme 7.796.836,34 3.770.062,54 0,00 7.455.224,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.022.123,05 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures 3.837.235,16 40.211.580,13 0,00 171.025.594,94 0,00 15.248.906,01 0,00 0,00 0,00 230.323.316,24 0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap 586.517,99 1.474.165,14 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060.733,13 07 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica 69.282.695,69 80.051.355,80 16.205.480,90 283.077.737,95 75.284.159,12 450.538.344,19 14.709.293,75 50.196.109,99 84.944.978,59 1.124.290.155,98 0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica 3.030.610,02 5.604.385,63 0,00 69.027.143,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.662.139,44 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda 11.321.936,85 21.782.682,12 0,00 36.576.284,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.680.903,70 0703 Serveis Centrals 4.163.926,86 13.915.040,00 16.205.480,90 155.056.474,37 75.284.159,12 448.654.516,31 14.709.293,75 50.196.109,99 84.944.978,59 863.129.979,89 0705 Gerència de Recursos 42.511.734,32 37.580.286,05 0,00 22.230.279,06 0,00 1.883.827,88 0,00 0,00 0,00 104.206.127,31 0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu 8.254.487,64 1.168.962,00 0,00 187.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.611.005,64 08 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat 18.413.628,71 3.800.372,39 0,00 258.073.693,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.287.694,50 0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat 18.413.628,71 3.800.372,39 0,00 258.073.693,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.287.694,50 63 PRESSUPOST GENERAL 2020 1 2 4 6 DESPESES DE DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS REALS TOTAL PERSONAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS EUR EUR EUR EUR EUR 06 Districtes 54.331.845,39 199.372.676,51 103.762.862,70 11.963.096,41 369.430.481,01 0601 Ciutat Vella 6.415.616,86 37.664.503,07 10.765.757,41 460.000,00 55.305.877,34 0602 Eixample 7.392.893,10 24.672.238,45 13.878.096,00 146.926,00 46.090.153,55 0603 Sants - Montjuïc 5.707.515,14 22.164.185,57 11.258.285,21 650.000,00 39.779.985,92 0604 Les Corts 4.318.563,73 9.251.775,65 3.928.162,25 253.170,41 17.751.672,04 0605 Sarrià-Sant Gervasi 4.943.961,88 14.399.080,49 4.882.835,77 0,00 24.225.878,14 0606 Gràcia 4.553.028,72 12.843.173,87 9.179.872,00 9.200.000,00 35.776.074,59 0607 Horta - Guinardó 4.903.770,57 17.015.952,00 11.646.646,67 332.000,00 33.898.369,24 0608 Nou Barris 5.478.849,46 18.351.316,61 13.794.759,68 771.000,00 38.395.925,75 0609 Sant Andreu 4.802.675,53 17.673.644,76 8.620.055,57 0,00 31.096.375,86 0610 Sant Martí 5.814.970,40 25.336.806,04 15.808.392,14 150.000,00 47.110.168,58 65 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència Municipal 2020 21.819.470,03 1 DESPESES DE PERSONAL 2.665.732,80 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 322.237,98 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.501.268,79 13 PERSONAL LABORAL 204.183,76 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 123.044,74 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 514.997,53 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 14.393.188,12 20 ARRENDAMENTS 2.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 14.388.264,12 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 2.924,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.760.549,11 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 4.705.519,11 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 55.030,00 67 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat 2020 1.309.231,86 1 DESPESES DE PERSONAL 117.392,40 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 105.422,24 12 PERSONAL FUNCIONARI 40,00 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 11.930,16 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 891.799,46 20 ARRENDAMENTS 161.280,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 727.229,95 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 3.289,51 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 300.040,00 46 A ENTITATS LOCALS 300.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 40,00 68 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI 2020 249.884.786,76 1 DESPESES DE PERSONAL 7.408.412,67 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 551.796,54 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.007.917,59 13 PERSONAL LABORAL 955.247,14 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 359.521,77 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.533.929,63 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 32.929.530,37 20 ARRENDAMENTS 1.450.217,48 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 2.604.240,16 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 28.758.382,73 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 116.690,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 206.788.409,85 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 161.594.981,35 46 A ENTITATS LOCALS 24.826.900,05 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 20.361.169,77 49 A L'EXTERIOR 5.358,68 6 INVERSIONS REALS 2.358.433,87 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 2.358.433,87 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 400.000,00 76 A ENTITATS LOCALS 400.000,00 69 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència d'Habitatge 2020 13.391.479,85 1 DESPESES DE PERSONAL 344.063,79 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 86.797,48 12 PERSONAL FUNCIONARI 177.767,22 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 12.754,65 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 66.744,44 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 11.040,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.340,00 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 7.700,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.036.376,06 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 4.695.322,06 46 A ENTITATS LOCALS 8.341.014,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 40,00 70 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports 2020 42.586.766,13 1 DESPESES DE PERSONAL 2.066.421,02 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 612.356,62 11 PERSONAL EVENTUAL 142.683,80 12 PERSONAL FUNCIONARI 760.006,34 13 PERSONAL LABORAL 96.493,02 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 67.250,49 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 387.630,75 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 12.952.436,97 20 ARRENDAMENTS 22.555,78 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 83.848,94 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.755.602,66 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 90.429,59 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 27.567.908,14 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 23.285.709,06 46 A ENTITATS LOCALS 760.398,58 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.485.266,13 49 A L'EXTERIOR 36.534,37 71 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència d'Innovació i Transició Digital 2020 51.823.529,05 1 DESPESES DE PERSONAL 50,00 12 PERSONAL FUNCIONARI 50,00 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 50,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 50,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 51.823.429,05 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 51.823.399,05 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 30,00 72 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 2020 278.126.060,06 1 DESPESES DE PERSONAL 252.738.325,80 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.253.178,62 12 PERSONAL FUNCIONARI 153.733.017,60 13 PERSONAL LABORAL 252.616,81 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 37.893.061,52 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 59.606.451,25 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 21.838.153,49 20 ARRENDAMENTS 3.419.739,91 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 4.921.506,90 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 13.271.026,68 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 225.880,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 275.140,00 46 A ENTITATS LOCALS 172.100,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 103.040,00 6 INVERSIONS REALS 3.274.440,77 62 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 1.279.098,22 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.995.342,55 73 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 2020 53.209.362,57 1 DESPESES DE PERSONAL 5.316.330,27 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 289.414,74 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.497.929,48 13 PERSONAL LABORAL 183.041,36 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 262.320,01 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.083.624,68 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 9.619.869,78 20 ARRENDAMENTS 105.000,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 897.617,75 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 8.526.054,33 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 91.197,70 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 26.331.655,52 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.150.093,61 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 8.915.256,50 46 A ENTITATS LOCALS 6.167.046,82 47 A EMPRESES PRIVADES 178.004,27 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.861.254,32 49 A L'EXTERIOR 60.000,00 6 INVERSIONS REALS 3.518.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 2.893.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 625.000,00 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 8.423.507,00 71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 6.930.000,00 76 A ENTITATS LOCALS 1.493.507,00 74 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans 2020 296.005.145,97 1 DESPESES DE PERSONAL 4.777.287,69 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 175.203,94 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.200.224,49 13 PERSONAL LABORAL 174.299,12 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 237.302,37 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 990.257,77 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 220.836.495,79 20 ARRENDAMENTS 32.912,62 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 95.000,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 220.708.080,43 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 502,74 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 68.391.362,49 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 66.331.495,29 46 A ENTITATS LOCALS 2.059.827,20 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 40,00 6 INVERSIONS REALS 2.000.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 2.000.000,00 75 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència d'Urbanisme 2020 19.022.123,05 1 DESPESES DE PERSONAL 7.796.836,34 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 457.144,68 12 PERSONAL FUNCIONARI 5.211.923,52 13 PERSONAL LABORAL 88.387,54 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 374.283,50 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.665.097,10 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 3.770.062,54 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 50.000,83 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.717.191,71 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 2.870,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.455.224,17 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 7.302.174,17 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 153.050,00 76 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència de Mobilitat i Infraestructures 2020 230.323.316,24 1 DESPESES DE PERSONAL 3.837.235,16 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 191.176,68 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.486.082,67 13 PERSONAL LABORAL 176.453,62 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 184.768,61 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 798.753,58 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 40.211.580,13 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 40.211.580,13 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 171.025.594,94 46 A ENTITATS LOCALS 170.676.154,94 47 A EMPRESES PRIVADES 194.400,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 155.040,00 6 INVERSIONS REALS 15.248.906,01 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 7.690.341,17 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 7.558.564,84 77 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència de l'Arquitecte en Cap 2020 2.060.733,13 1 DESPESES DE PERSONAL 586.517,99 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 85.581,90 12 PERSONAL FUNCIONARI 364.012,40 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 23.885,36 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 113.038,33 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.474.165,14 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.474.165,14 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 50,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 50,00 78 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica 2020 77.662.139,44 1 DESPESES DE PERSONAL 3.030.610,02 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 408.614,08 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.729.526,12 13 PERSONAL LABORAL 175.485,25 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 136.908,73 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 580.075,84 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5.604.385,63 20 ARRENDAMENTS 20.568,47 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.578.873,06 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 4.944,10 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 69.027.143,79 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.888.002,48 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 40.354.752,98 45 A CC.AA. 1.771.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 5.702.000,00 47 A EMPRESES PRIVADES 1.155.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 17.141.268,33 49 A L'EXTERIOR 15.120,00 79 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència de Pressupostos i Hisenda 2020 69.680.903,70 1 DESPESES DE PERSONAL 11.321.936,85 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.415.375,32 11 PERSONAL EVENTUAL 179.831,30 12 PERSONAL FUNCIONARI 6.742.727,83 13 PERSONAL LABORAL 253.734,98 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 503.020,68 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.227.246,74 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 21.782.682,12 20 ARRENDAMENTS 10.463.043,46 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 109.753,53 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 10.886.250,91 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 323.634,22 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 36.576.284,73 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 30.669.563,35 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 2.281.330,60 46 A ENTITATS LOCALS 367.421,51 47 A EMPRESES PRIVADES 11.500,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.246.469,27 80 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Serveis Centrals 2020 863.129.979,89 1 DESPESES DE PERSONAL 4.163.926,86 12 PERSONAL FUNCIONARI 30,00 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 3.474.750,00 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 689.146,86 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 13.915.040,00 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 13.915.040,00 3 DESPESES FINANCERES 16.205.480,90 30 DE DEUTE PÚBLIC 681.350,00 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 14.994.130,90 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 155.056.474,37 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 51.900.000,00 46 A ENTITATS LOCALS 103.156.444,37 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 30,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 75.284.159,12 50 FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012 75.284.159,12 6 INVERSIONS REALS 448.654.516,31 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 448.654.516,31 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 14.709.293,75 74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 1.340.000,00 78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 13.369.293,75 8 ACTIUS FINANCERS 50.196.109,99 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 9.315.053,99 86 ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBL2I8C.000.000,00 87 APORTACIONS PATRIMONIALS 12.881.056,00 9 PASSIUS FINANCERS 84.944.978,59 91 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 81.444.978,59 94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 3.500.000,00 81 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència de Recursos 2020 104.206.127,31 1 DESPESES DE PERSONAL 42.511.734,32 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 5.206.624,69 11 PERSONAL EVENTUAL 5.860.502,85 12 PERSONAL FUNCIONARI 18.944.226,57 13 PERSONAL LABORAL 2.348.738,36 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 1.689.107,64 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 8.462.534,21 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 37.580.286,05 20 ARRENDAMENTS 993.478,01 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.579.333,04 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 34.667.419,51 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 340.055,49 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.230.279,06 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 17.626.911,99 46 A ENTITATS LOCALS 384.599,94 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 4.218.767,13 6 INVERSIONS REALS 1.883.827,88 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.883.827,88 82 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu 2020 9.611.005,64 1 DESPESES DE PERSONAL 8.254.487,64 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 580.909,74 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.476.248,12 13 PERSONAL LABORAL 378.641,73 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 348.952,03 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.469.736,02 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.168.962,00 20 ARRENDAMENTS 222.559,64 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 16.771,72 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 920.669,24 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 8.961,40 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 187.556,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 187.556,00 83 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER SECTORS Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat 2020 280.287.694,50 1 DESPESES DE PERSONAL 18.413.628,71 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 552.910,37 12 PERSONAL FUNCIONARI 11.440.386,09 13 PERSONAL LABORAL 1.535.973,61 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 911.127,13 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 3.973.231,51 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 3.800.372,39 20 ARRENDAMENTS 132.115,90 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 2.075,11 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.650.850,67 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 15.330,71 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 258.073.693,40 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 59.389.770,14 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 67.816.493,02 46 A ENTITATS LOCALS 127.577.755,11 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 3.289.675,13 84 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER DISTRICTES Ciutat Vella 2020 55.305.877,34 1 DESPESES DE PERSONAL 6.415.616,86 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 504.779,60 11 PERSONAL EVENTUAL 22.147,86 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.929.079,29 13 PERSONAL LABORAL 258.463,67 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 298.702,08 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.402.444,36 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 37.664.503,07 20 ARRENDAMENTS 406.447,33 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.145.525,35 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 36.037.525,39 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 75.005,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.765.757,41 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 9.220.296,40 46 A ENTITATS LOCALS 212.394,28 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.333.066,73 6 INVERSIONS REALS 460.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 240.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 220.000,00 85 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER DISTRICTES Eixample 2020 46.090.153,55 1 DESPESES DE PERSONAL 7.392.893,10 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 538.391,15 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.831.917,39 13 PERSONAL LABORAL 84.946,44 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 354.813,31 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.582.824,81 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 24.672.238,45 20 ARRENDAMENTS 1.004.387,12 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.213.179,42 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 22.304.107,51 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 150.564,40 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.878.096,00 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 11.086.754,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.791.342,00 6 INVERSIONS REALS 146.926,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 146.926,00 86 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER DISTRICTES Sants - Montjuïc 2020 39.779.985,92 1 DESPESES DE PERSONAL 5.707.515,14 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 644.107,09 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.292.717,79 13 PERSONAL LABORAL 322.066,64 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 264.383,93 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.184.239,69 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 22.164.185,57 20 ARRENDAMENTS 381.750,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.286.614,61 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 20.398.058,96 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 97.762,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.258.285,21 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 9.051.532,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.206.753,21 6 INVERSIONS REALS 650.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 650.000,00 87 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER DISTRICTES Les Corts 2020 17.751.672,04 1 DESPESES DE PERSONAL 4.318.563,73 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 631.444,46 11 PERSONAL EVENTUAL 55.601,84 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.449.154,27 13 PERSONAL LABORAL 99.438,32 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 188.814,29 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 894.110,55 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 9.251.775,65 20 ARRENDAMENTS 215.840,11 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 362.452,65 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 8.629.253,39 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 44.229,50 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.928.162,25 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.994.817,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 933.345,25 6 INVERSIONS REALS 253.170,41 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 253.170,41 88 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER DISTRICTES Sarrià-Sant Gervasi 2020 24.225.878,14 1 DESPESES DE PERSONAL 4.943.961,88 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 562.169,10 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.854.506,66 13 PERSONAL LABORAL 271.229,16 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 225.868,06 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.030.188,90 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 14.399.080,49 20 ARRENDAMENTS 561.754,18 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 789.162,30 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 12.976.764,01 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 71.400,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.882.835,77 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 3.292.770,60 46 A ENTITATS LOCALS 4.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.586.065,17 89 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER DISTRICTES Gràcia 2020 35.776.074,59 1 DESPESES DE PERSONAL 4.553.028,72 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 595.319,32 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.656.258,92 13 PERSONAL LABORAL 144.354,21 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 204.313,38 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 952.782,89 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 12.843.173,87 20 ARRENDAMENTS 496.862,00 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 878.094,59 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 11.360.907,28 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 107.310,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.179.872,00 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.789.812,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.390.060,00 6 INVERSIONS REALS 9.200.000,00 60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL 8.800.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 400.000,00 90 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER DISTRICTES Horta - Guinardó 2020 33.898.369,24 1 DESPESES DE PERSONAL 4.903.770,57 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 664.296,63 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.767.024,45 13 PERSONAL LABORAL 212.185,20 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 219.239,34 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.041.024,95 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 17.015.952,00 20 ARRENDAMENTS 316.009,04 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.265.543,79 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 15.352.427,15 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 81.972,02 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.646.646,67 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.768.961,00 44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 18.000,00 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 859.685,67 6 INVERSIONS REALS 332.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 222.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 110.000,00 91 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER DISTRICTES Nou Barris 2020 38.395.925,75 1 DESPESES DE PERSONAL 5.478.849,46 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 740.081,17 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.140.285,31 13 PERSONAL LABORAL 218.744,62 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 245.939,28 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.133.799,08 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 18.351.316,61 20 ARRENDAMENTS 574.489,92 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.198.803,93 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 16.449.433,32 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 128.589,44 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.794.759,68 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 11.393.824,40 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.400.935,28 6 INVERSIONS REALS 771.000,00 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 150.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 621.000,00 92 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER DISTRICTES Sant Andreu 2020 31.096.375,86 1 DESPESES DE PERSONAL 4.802.675,53 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 495.044,76 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.884.163,38 13 PERSONAL LABORAL 184.676,87 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 226.504,70 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.012.285,82 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 17.673.644,76 20 ARRENDAMENTS 431.183,07 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.304.592,21 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 15.797.924,32 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 139.945,16 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.620.055,57 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 6.937.677,60 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.682.377,97 93 PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESSUPOST PER DISTRICTES Sant Martí 2020 47.110.168,58 1 DESPESES DE PERSONAL 5.814.970,40 10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 607.211,96 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.307.117,46 13 PERSONAL LABORAL 413.127,65 15 INCENTIUS AL RENDIMENT 268.791,34 16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.218.721,99 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 25.336.806,04 20 ARRENDAMENTS 525.521,99 21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ 1.575.643,98 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 23.145.970,07 23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 89.670,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.808.392,14 41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 13.978.540,80 48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.829.851,34 6 INVERSIONS REALS 150.000,00 63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER 150.000,00 94 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames 1 2 3 4 DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES DESPESES DE PERSONAL DESPESES FINANCERES CORRENTS I SERVEIS CORRENTS EUR EUR EUR EUR 01 Gerència Municipal 2.783.125,20 15.284.987,58 0,00 5.060.589,11 0100 Gerència Municipal 2.665.732,80 14.393.188,12 0,00 4.760.549,11 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 0,00 0,00 0,00 15361 Pla de Barris 0,00 10.910.356,60 0,00 2.884.163,11 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 23173 Inclusió amb perspectiva de gènere 0,00 222.168,00 0,00 0,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 43352 Temps i Economia de les Cures 0,00 189.204,21 0,00 55.000,00 91211 Representacio política 37.045,00 0,00 0,00 0,00 92011 Administració general 557.872,74 294.921,04 0,00 0,00 92017 Espais de coresponsabilitat 0,00 484.910,99 0,00 0,00 92321 Anàlisi i programació 2.070.775,06 667.954,09 0,00 0,00 92511 Atenció al ciutadà 0,00 0,00 0,00 1.821.356,00 92921 Dotació per imprevistos 0,00 1.623.643,19 0,00 0,00 0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat 117.392,40 891.799,46 0,00 300.040,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 10,00 0,00 10,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 32011 Administració general d'educació 0,00 10,00 0,00 10,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 92011 Administració general 117.352,40 0,00 0,00 0,00 92015 Coordinació territorial 0,00 891.759,46 0,00 300.000,00 02 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI 7.752.476,46 32.940.570,37 0,00 219.824.785,91 0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI 7.408.412,67 32.929.530,37 0,00 206.788.409,85 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 10,00 0,00 10,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 4.711.416,63 895.611,03 0,00 25.000,00 23012 Direcció d'equitat social 0,00 140.300,00 0,00 0,00 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 0,00 2.504.669,34 0,00 500,00 23017 Direcció de família de Serveis Socials 0,00 35.160,32 0,00 12.990,68 23031 Direcció estratègia-innovació de serveis socials 0,00 1.378.169,67 0,00 0,00 23032 Recerca i coneixement de serveis socials 351.372,65 405.400,00 0,00 0,00 23033 Gestió de projectes d'innovació social 0,00 2.095.560,00 0,00 117.451,00 23034 Participació social 457.803,48 625.156,00 0,00 246.000,00 23035 Comunicació i informació de serveis socials 0,00 562.600,00 0,00 0,00 23036 Planificació i Processos de serveis socials 330.941,95 284.500,00 0,00 4.000,00 23038 Gestió sistemes d'informació de serveis socials 371.351,00 188.500,00 0,00 0,00 23111 Atenció infància i adolescència 1.000,00 0,00 0,00 0,00 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 0,00 151.857.915,00 23161 Acollida i acompanyament d’immigrants 0,00 4.391.966,23 0,00 1.995.574,12 23162 Immigració-reglament d'estrangeria 0,00 711.107,19 0,00 0,00 23164 Atenció a refugiats 0,00 1.853.276,35 0,00 150.000,00 23171 Atenció a la dona víctima de viol. 5.586,60 3.168.244,63 0,00 2.379.605,16 23172 Abordatge integr. del treball sexual 0,00 996.583,00 0,00 617.662,23 23211 Accions de millora per a la infància i l’adolesc 0,00 57.500,00 0,00 0,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 479.751,00 0,00 3.892.554,55 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 50.001,00 0,00 453.089,60 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 2.763.715,77 0,00 193.504,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 552.238,21 0,00 1.439.061,00 23241 Promoció de les dones 283.392,52 544.792,57 0,00 71.890,30 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 700,00 473.556,04 0,00 0,00 23252 Foment i promoció dels drets humans 1.100,00 252.000,00 0,00 567.400,00 23254 Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI 0,00 558.905,97 0,00 161.000,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 0,00 0,00 187.638,00 23291 Cooperació Internacional 0,00 750.800,00 0,00 9.747.932,37 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 0,00 0,00 10.284.488,28 31111 Promoció de la salut 0,00 2.308.840,00 0,00 1.762.332,63 31112 Protecció de la salut 0,00 0,00 0,00 20.060.061,74 31211 Assistència sanitària 0,00 0,00 0,00 490.729,19 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 793.803,16 10,00 0,00 10,00 43352 Temps i Economia de les Cures 0,00 250.584,77 0,00 70.000,00 91211 Representacio política 0,00 13.001,00 0,00 0,00 92011 Administració general 93.924,68 0,00 0,00 0,00 92521 Direcció de comunicació 0,00 80.000,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 10,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 3.557.020,28 0,00 0,00 0202 Gerència d'Habitatge 344.063,79 11.040,00 0,00 13.036.376,06 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 0,00 0,00 0,00 15211 Promoció de l'habitatge social 0,00 11.000,00 0,00 13.036.336,06 23011 Direcció i administració de serveis socials 344.023,79 10,00 0,00 10,00 32011 Administració general d'educació 0,00 10,00 0,00 10,00 96 5 6 7 8 9 TRANSFERENCIES DE FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL CAPITAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.128.701,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.819.470,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.794.519,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.204,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852.793,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.910,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.738.729,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.821.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623.643,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309.231,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.352,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.191.759,46 0,00 2.358.433,87 400.000,00 0,00 0,00 263.276.266,61 0,00 2.358.433,87 400.000,00 0,00 0,00 249.884.786,76 0,00 1.658.433,87 0,00 0,00 0,00 1.658.463,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.632.027,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.505.169,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.169,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756.772,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.328.959,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619.441,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.857.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.387.540,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711.107,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.003.276,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.553.436,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.614.245,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.372.305,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.090,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957.219,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.991.299,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.075,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.256,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719.905,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.498.732,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.284.488,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.071.172,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.060.061,74 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 890.729,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793.823,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.584,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.001,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 793.924,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.557.020,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.391.479,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.047.336,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.043,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 97 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames 1 2 3 4 DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES DESPESES DE PERSONAL DESPESES FINANCERES CORRENTS I SERVEIS CORRENTS EUR EUR EUR EUR 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 92011 Administració general 10,00 10,00 0,00 10,00 03 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports 2.066.471,02 12.952.486,97 0,00 79.391.337,19 0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports 2.066.421,02 12.952.436,97 0,00 27.567.908,14 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 182.229,40 0,00 0,00 0,00 16911 Protecció i control d'animals 0,00 2.456.759,39 0,00 145.679,04 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 32011 Administració general d'educació 0,00 10,00 0,00 0,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 34111 Gestió de l'esport 0,00 0,00 0,00 22.136.209,06 34311 Esdeveniments esportius 0,00 0,00 0,00 1.149.500,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 46311 Suport a innovació i coneixement 0,00 0,00 0,00 1.665.190,85 91223 Relacions internacionals 687.282,82 392.284,55 0,00 2.316.371,24 92011 Administració general 888.529,97 9.324,00 0,00 0,00 92511 Atenció al ciutadà 302.348,83 9.046.971,34 0,00 51.337,95 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 828.800,00 0,00 103.600,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 93115 Control intern 0,00 218.267,69 0,00 0,00 0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital 50,00 50,00 0,00 51.823.429,05 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 10,00 0,00 10,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 32011 Administració general d'educació 0,00 10,00 0,00 10,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 0,00 92011 Administració general 10,00 10,00 0,00 0,00 92311 Gestió del padró municipal d'habitants 0,00 0,00 0,00 1.168.998,97 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 47.642.230,08 93211 Gestió tributària 0,00 0,00 0,00 3.012.170,00 04 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 252.738.325,80 21.838.153,49 0,00 275.140,00 0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 252.738.325,80 21.838.153,49 0,00 275.140,00 13011 Gestió programa administració seguretat 2.735.416,94 1.490.328,84 0,00 55.000,00 13012 Desenvolupament professional prevenció i seguretat 2.374.501,84 0,00 0,00 0,00 13013 Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov SP 0,00 141.160,00 0,00 0,00 13014 Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS 2.390.387,76 56.000,00 0,00 40.000,00 13015 Comunicació interna i externa SP 215.632,16 210.379,89 0,00 0,00 13211 Gestió del programa de seguretat ciutadana 175.000,00 11.314.744,72 0,00 30.000,00 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 175.860.853,29 0,00 0,00 0,00 13213 Desenvol. professional,selecció, prevenc.salut GUB 216.000,00 57.000,00 0,00 107.100,00 13221 Prevenció de la delinqüència 272.782,47 661.349,80 0,00 25.000,00 13511 Protecció civil 622.355,50 0,00 0,00 0,00 13612 Intervenció en extinció d’incendis i salvament 39.211.505,27 3.351.093,31 0,00 18.000,00 13613 Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS 1.528.010,33 0,00 0,00 0,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 92012 Serveis editorials 0,00 36.288,00 0,00 0,00 92322 Estudis d’opinió 0,00 20.160,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 0,00 0,00 10,00 92921 Dotació per imprevistos 27.135.850,24 0,00 0,00 0,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 4.499.618,93 0,00 0,00 05 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 22.314.207,45 275.912.173,38 0,00 273.203.887,12 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 5.316.330,27 9.619.869,78 0,00 26.331.655,52 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 4.725.005,92 4.153.931,93 0,00 15.719.798,19 15012 Coordinació jurídica Ecologia Urbana 0,00 336.900,00 0,00 0,00 15013 Planificació Ecologia Urbana 62.000,00 74.100,00 0,00 630.383,57 15014 Millora contínua Ecologia Urbana 0,00 26.600,00 0,00 0,00 15015 Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana 0,00 18.400,76 0,00 0,00 15016 Comunicació Ecologia Urbana 0,00 460.744,17 0,00 0,00 15017 Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana 86.009,60 946.269,87 0,00 0,00 15018 Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana 0,00 275.500,00 0,00 0,00 15019 Gestió Documental Ecologia Urbana 0,00 200.000,00 0,00 0,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 0,00 15142 Estratègia Ecologia Urbana 0,00 340.524,00 0,00 200.000,00 15143 Participació Ecologia Urbana 0,00 190.987,28 0,00 535.500,00 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 0,00 0,00 0,00 7.388.896,92 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 0,00 0,00 0,00 0,00 15347 UIA refugis climàtics escoles 0,00 0,00 0,00 0,00 17221 Educació mediambiental 0,00 591.299,97 0,00 1.656.046,84 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 23035 Comunicació i informació de serveis socials 332.202,84 0,00 0,00 0,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 98 5 6 7 8 9 TRANSFERENCIES DE FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL CAPITAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.410.295,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.586.766,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.229,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.602.438,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.136.209,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665.190,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.395.938,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.853,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400.658,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.267,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.823.529,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168.998,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.642.230,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.012.170,00 0,00 3.274.440,77 0,00 0,00 0,00 278.126.060,06 0,00 3.274.440,77 0,00 0,00 0,00 278.126.060,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.280.745,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.374.501,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.486.387,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.012,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.519.744,72 0,00 1.671.489,52 0,00 0,00 0,00 177.532.342,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959.132,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.355,50 0,00 1.602.951,25 0,00 0,00 0,00 44.183.549,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.528.010,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.135.850,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.499.618,93 0,00 20.766.906,01 8.423.507,00 0,00 0,00 600.620.680,96 0,00 3.518.000,00 8.423.507,00 0,00 0,00 53.209.362,57 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 24.623.736,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766.483,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.744,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032.279,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 3.193.000,00 493.507,00 0,00 0,00 3.686.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.487,28 0,00 0,00 6.930.000,00 0,00 0,00 14.318.896,92 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247.346,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.202,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 99 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames 1 2 3 4 DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES DESPESES DE PERSONAL DESPESES FINANCERES CORRENTS I SERVEIS CORRENTS EUR EUR EUR EUR 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 92011 Administració general 105.091,91 0,00 0,00 201.000,00 92012 Serveis editorials 0,00 23.750,00 0,00 0,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 1.980.831,80 0,00 0,00 0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans 4.777.287,69 220.836.495,79 0,00 68.391.362,49 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 2.037.913,43 0,00 0,00 374.000,00 16011 Sanejament xarxa de clavegueram 0,00 13.935.585,52 0,00 5.547.000,00 16111 Abastament de les aigües 0,00 7.578.164,87 0,00 19.699,00 16211 Recollida de residus 0,00 98.538.647,59 0,00 0,00 16221 Gestió de residus sòlids urbans 0,00 0,00 0,00 5.577.945,70 16231 Tractament de residus 553.140,15 0,00 0,00 0,00 16311 Neteja viària 704.620,16 79.325.177,82 0,00 0,00 16312 Avaluació de la neteja viària 910.755,77 1.153.500,41 0,00 0,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 570.818,18 18.792.050,28 0,00 0,00 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 0,00 0,00 0,00 55.269.942,09 17112 Biodiversitat 0,00 71.250,00 0,00 0,00 17211 Intervenció mediambiental 0,00 449.270,90 0,00 193.000,00 17212 Intervenció acústica ambiental 0,00 784.818,40 0,00 316.607,50 17941 Gestió de recursos energètics locals 0,00 0,00 0,00 1.093.128,20 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 33011 Administració general de cultura 0,00 0,00 0,00 10,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 33811 Festes i actes populars 0,00 208.000,00 0,00 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 92011 Administració general 10,00 10,00 0,00 10,00 0503 Gerència d'Urbanisme 7.796.836,34 3.770.062,54 0,00 7.455.224,17 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 7.024.179,12 0,00 0,00 835.526,00 15013 Planificació Ecologia Urbana 732.495,90 0,00 0,00 0,00 15111 Llicències 40.121,32 161.881,30 0,00 0,00 15112 Inspeccions 0,00 375.612,63 0,00 0,00 15121 Gestió del sòl 0,00 38.072,00 0,00 0,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 6.619.658,17 15151 Planejament de la ciutat 0,00 309.641,09 0,00 0,00 15221 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida 0,00 2.884.815,52 0,00 0,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 92011 Administració general 10,00 10,00 0,00 10,00 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures 3.837.235,16 40.211.580,13 0,00 171.025.594,94 13311 Estacionament regulat 0,00 0,00 0,00 0,00 13411 Gestió del programa de mobilitat 738.647,53 0,00 0,00 45.000,00 13412 Planificació i projectes de mobilitat 0,00 466.469,90 0,00 230.000,00 13413 Operacions i informació del trànsit 0,00 12.221.987,68 0,00 0,00 13414 Senyalització viària horitzontal i vertical 0,00 3.111.249,77 0,00 0,00 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 73.922,15 0,00 0,00 0,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 0,00 0,00 0,00 15161 Control i seguiment de grans infraestructures 3.024.625,48 0,00 0,00 0,00 15162 Manteniment integral rondes 0,00 0,00 0,00 5.677.950,50 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 2.153.593,89 0,00 194.400,00 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 0,00 7.591.588,59 0,00 0,00 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 17211 Intervenció mediambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 17212 Intervenció acústica ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 17942 Coordinació Urbana. Vehicle elèctric 0,00 991.250,00 0,00 0,00 17943 Coordinació Urbana. Obres 0,00 240.000,00 0,00 0,00 17944 Coordinació d'obres. Resiliència Urbana 0,00 10.709,87 0,00 0,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 44111 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00 164.878.204,44 44121 Servei del Bicing 0,00 13.424.690,43 0,00 0,00 92011 Administració general 10,00 0,00 0,00 10,00 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 10,00 0,00 0,00 0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap 586.517,99 1.474.165,14 0,00 50,00 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 586.477,99 0,00 0,00 0,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 1.404.125,14 0,00 10,00 15141 Projectes estratègics Ecologia Urbana 0,00 70.000,00 0,00 0,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 32011 Administració general d'educació 0,00 10,00 0,00 10,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 92011 Administració general 10,00 10,00 0,00 10,00 100 5 6 7 8 9 TRANSFERENCIES DE FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL CAPITAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.091,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980.831,80 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 296.005.145,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.411.913,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.482.585,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.597.863,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.538.647,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.577.945,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553.140,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.029.797,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.064.256,18 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.362.868,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.269.942,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.270,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101.425,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093.128,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.022.123,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.859.705,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.495,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.002,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.612,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.619.658,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.641,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.884.815,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 15.248.906,01 0,00 0,00 0,00 230.323.316,24 0,00 5.543.841,17 0,00 0,00 0,00 5.543.841,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.647,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696.469,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.221.987,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.111.249,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.922,15 0,00 2.223.361,77 0,00 0,00 0,00 2.223.361,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.024.625,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.677.950,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347.993,89 0,00 4.528.703,07 0,00 0,00 0,00 12.120.291,66 0,00 1.636.000,00 0,00 0,00 0,00 1.636.000,00 0,00 637.000,00 0,00 0,00 0,00 637.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.709,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 165.308.204,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.424.690,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060.733,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586.477,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.404.135,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 101 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames 1 2 3 4 DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES DESPESES DE PERSONAL DESPESES FINANCERES CORRENTS I SERVEIS CORRENTS EUR EUR EUR EUR 07 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica 69.282.695,69 80.051.355,80 16.205.480,90 283.077.737,95 0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica 3.030.610,02 5.604.385,63 0,00 69.027.143,79 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 10,00 0,00 10,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 77.527,20 1.944.545,69 0,00 356.093,02 43121 Mercats municipals 0,00 0,00 0,00 2.888.002,48 43141 Serveis de promoció del comerç 0,00 2.312.514,07 0,00 3.835.000,00 43143 Accions promocionals del sector Restauració 0,00 131.170,00 0,00 201.800,00 43211 Foment del turisme 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 43212 Promoció del turisme 0,00 0,00 0,00 1.142.000,00 43213 Esdeveniments d'interés econòmic 0,00 0,00 0,00 248.888,00 43215 Altres iniciatives d'activitat turística 0,00 0,00 0,00 670.647,00 43311 Suport Ocupació i Empresa 0,00 0,00 0,00 39.310.864,98 43315 Foment de l'emprenedoria 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43321 Promoció econòmica de la ciutat 0,00 561.017,50 0,00 506.000,00 43332 Col·laboració públic-privada 0,00 0,00 0,00 509.220,18 43333 Desenvolupament econòmic 0,00 0,00 0,00 9.144.017,95 43351 Foment de l’economia cooperativa, social i solid 0,00 425.987,59 0,00 3.624.338,66 49312 Informació al consumidor 0,00 186.923,00 0,00 365.000,00 46311 Suport a innovació i coneixement 0,00 882,11 0,00 725.231,52 92011 Administració general 2.953.052,82 25.000,00 0,00 10,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 16.315,67 0,00 0,00 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda 11.321.936,85 21.782.682,12 0,00 36.576.284,73 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 835.616,19 0,00 0,00 0,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 20,00 0,00 0,00 15211 Promoció de l'habitatge social 0,00 0,00 0,00 2.281.330,60 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 20,00 0,00 10,00 23121 Acció municipal envers les famílies 0,00 0,00 0,00 510.256,00 23122 Atenció social individual i familiar 0,00 0,00 0,00 280.224,00 23151 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 0,00 2.000.800,00 32011 Administració general d'educació 0,00 10,00 0,00 0,00 33011 Administració general de cultura 0,00 0,00 0,00 10,00 33411 Promoció cultural 0,00 0,00 0,00 321.421,51 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 2.667.404,13 0,00 0,00 0,00 43311 Suport Ocupació i Empresa 9.000,00 0,00 0,00 11.500,00 49112 Sistemes d'informació 0,00 832.542,81 0,00 0,00 49311 Arbitratge 392.785,41 0,00 0,00 0,00 49312 Informació al consumidor 526.477,04 0,00 0,00 0,00 91211 Representacio política 38.784,73 0,00 0,00 0,00 91223 Relacions internacionals 889.329,19 0,00 0,00 0,00 92011 Administració general 0,00 554.427,34 0,00 345.169,27 92016 Direcció administrativa gabinet d'alcaldia 648.961,23 0,00 0,00 0,00 92217 Formació del personal 35.167,17 0,00 0,00 0,00 92612 Gestió xarxa integrada d'informació 0,00 1.894.473,58 0,00 0,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 93112 Pressupost i política fiscal 1.084.460,86 1.165.979,01 0,00 76.000,00 93113 Administració comptable 767.052,41 0,00 0,00 0,00 93114 Gestió financera 700.278,09 0,00 0,00 0,00 93116 Auditoria interna 0,00 63.995,26 0,00 0,00 93211 Gestió tributària 0,00 0,00 0,00 30.669.563,35 93212 Consell Tributari 385.488,34 231.991,21 0,00 0,00 93311 Patrimoni 1.485.080,66 16.998.081,09 0,00 80.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 41.141,82 0,00 0,00 93411 Tresoreria 850.031,40 0,00 0,00 0,00 0703 Serveis Centrals 4.163.926,86 13.915.040,00 16.205.480,90 155.056.474,37 01111 Servei del deute 0,00 0,00 15.955.480,90 0,00 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 0,00 300.000,00 0,00 0,00 13311 Estacionament regulat 0,00 0,00 0,00 51.900.000,00 13612 Intervenció en extinció d’incendis i salvament 0,00 0,00 0,00 0,00 15121 Gestió del sòl 0,00 0,00 0,00 0,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 0,00 0,00 0,00 15211 Promoció de l'habitatge social 0,00 0,00 0,00 0,00 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 0,00 0,00 0,00 0,00 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 15361 Pla de Barris 0,00 0,00 0,00 0,00 16011 Sanejament xarxa de clavegueram 0,00 215.000,00 0,00 0,00 16111 Abastament de les aigües 0,00 0,00 0,00 0,00 16231 Tractament de residus 0,00 0,00 0,00 0,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 0,00 0,00 0,00 17111 Construcció i manteniment d'espais verds 0,00 0,00 0,00 0,00 17211 Intervenció mediambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 21111 Pensions 339.146,86 0,00 0,00 0,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 0,00 10,00 0,00 10,00 23013 Serveis comuns d'equipaments de serveis socials 0,00 0,00 0,00 0,00 23191 Emergències i urgències socials 0,00 0,00 0,00 0,00 102 5 6 7 8 9 TRANSFERENCIES DE FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL CAPITAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR 75.284.159,12 450.538.344,19 14.709.293,75 50.196.109,99 84.944.978,59 1.124.290.155,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.662.139,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.378.165,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.888.002,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.147.514,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.310.864,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067.017,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.220,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.144.017,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050.326,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.113,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.978.062,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.315,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.680.903,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835.616,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.281.330,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.421,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.667.404,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832.542,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.785,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.477,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.784,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889.329,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899.596,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.961,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.167,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.894.473,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.326.439,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767.052,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.278,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.995,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.669.563,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.479,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.563.161,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.141,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.031,40 75.284.159,12 448.654.516,31 14.709.293,75 50.196.109,99 84.944.978,59 863.129.979,89 0,00 0,00 0,00 0,00 81.444.978,59 97.400.459,49 0,00 391.711,50 0,00 0,00 0,00 691.711,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.900.000,00 0,00 1.067.479,60 0,00 0,00 0,00 1.067.479,60 0,00 28.417.578,71 0,00 0,00 0,00 28.417.578,71 0,00 162.683.150,63 10.710.236,25 0,00 0,00 173.393.396,88 0,00 54.008.604,99 0,00 0,00 0,00 54.008.604,99 0,00 72.999.800,99 0,00 0,00 0,00 72.999.800,99 0,00 5.655.848,22 0,00 0,00 0,00 5.655.848,22 0,00 34.196.982,39 200.000,00 0,00 0,00 34.396.982,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 2.740.634,20 0,00 0,00 0,00 2.740.634,20 0,00 228.128,00 0,00 0,00 0,00 228.128,00 0,00 4.134.599,61 0,00 0,00 0,00 4.134.599,61 0,00 10.831.374,64 1.050.000,00 0,00 0,00 11.881.374,64 0,00 26.274.737,26 0,00 0,00 0,00 26.274.737,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.146,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 268.845,00 0,00 0,00 0,00 268.845,00 103 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames 1 2 3 4 DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES DESPESES DE PERSONAL DESPESES FINANCERES CORRENTS I SERVEIS CORRENTS EUR EUR EUR EUR 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 33311 Museus i centres patrimonials 0,00 0,00 0,00 0,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 0,00 0,00 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 43121 Mercats municipals 0,00 0,00 0,00 0,00 43211 Foment del turisme 0,00 11.440.000,00 0,00 0,00 43311 Suport Ocupació i Empresa 0,00 0,00 0,00 0,00 44111 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00 0,00 49112 Sistemes d'informació 0,00 0,00 0,00 0,00 92011 Administració general 0,00 10,00 0,00 85.332,00 92911 Fons de contingència 0,00 0,00 0,00 0,00 92921 Dotació per imprevistos 3.824.750,00 0,00 0,00 0,00 93211 Gestió tributària 0,00 1.960.000,00 250.000,00 0,00 93213 Dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,00 93311 Patrimoni 0,00 0,00 0,00 0,00 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 0,00 0,00 0,00 94311 Transferències a altres ens locals 0,00 0,00 0,00 103.071.112,37 0705 Gerència de Recursos 42.511.734,32 37.580.286,05 0,00 22.230.279,06 13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 319.300,16 0,00 0,00 0,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 10,00 0,00 10,00 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 0,00 0,00 0,00 0,00 17212 Intervenció acústica ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 43014 Consell Econòmic i Social 247.012,88 110.852,01 0,00 18.648,01 49111 Informació i comunicació de Barcelona 0,00 0,00 0,00 17.626.911,99 49311 Arbitratge 0,00 119.022,00 0,00 1.140,64 91211 Representacio política 13.322.663,63 0,00 0,00 2.473.795,85 91212 Direcció tècnica de premsa 1.095.544,22 170.977,30 0,00 0,00 91221 Relacions institucionals 0,00 128.214,11 0,00 929.685,65 91222 Protocol 1.591.271,42 921.501,99 0,00 0,00 92011 Administració general 8.990.936,99 7.651.889,00 0,00 1.062.712,04 92012 Serveis editorials 1.312.351,26 1.383.893,38 0,00 0,00 92014 Serveis jurídics 1.436.607,56 521.822,84 0,00 0,00 92016 Direcció administrativa gabinet d'alcaldia 1.824.065,80 88.067,46 0,00 2.072,00 92021 Sindicatura de Greuges 951.402,16 85.389,18 0,00 0,00 92031 Arxiu municipal contemporani 2.683.339,28 231.518,83 0,00 24.844,94 92032 Sistema d'arxius 684.988,24 824.860,69 0,00 74.629,30 92033 Servei de documentació i accés al coneixement 430.507,25 378.506,74 0,00 15.808,64 92521 Direcció de comunicació 3.469.468,06 411.093,09 0,00 0,00 92522 Serveis publicitaris 0,00 10.830.526,17 0,00 0,00 92523 Comunicació digital 504.950,14 5.029.247,29 0,00 0,00 92921 Dotació per imprevistos 151.000,00 0,00 0,00 0,00 93115 Control intern 1.868.945,70 0,00 0,00 0,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 1.627.359,57 6.656.463,58 0,00 0,00 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 2.036.410,39 0,00 0,00 0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu 8.254.487,64 1.168.962,00 0,00 187.556,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 10,00 0,00 10,00 23011 Direcció i administració de serveis socials 10,00 10,00 0,00 10,00 33011 Administració general de cultura 0,00 10,00 0,00 10,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,00 0,00 10,00 92013 Programa actuació sectorial 635.763,28 0,00 0,00 0,00 92211 Direcció de recursos humans i organització 1.734.056,02 358.041,50 0,00 165.345,60 92212 Gestió-administració recursos humans-organització 1.627.113,75 0,00 0,00 0,00 92214 Comunicació interna recursos humans i organització 861.061,40 31.080,00 0,00 0,00 92215 Organització municipal 522.971,07 0,00 0,00 0,00 92216 Selecció de personal 924.969,67 414.400,00 0,00 0,00 92217 Formació del personal 1.005.067,97 0,00 0,00 0,00 92218 Prevenció de riscos laborals 937.444,48 364.672,00 0,00 22.170,40 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 728,50 0,00 0,00 08 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat 18.413.628,71 3.800.372,39 0,00 258.073.693,40 0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat 18.413.628,71 3.800.372,39 0,00 258.073.693,40 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 10,00 10,36 0,00 10,36 23161 Acollida i acompanyament d’immigrants 502.959,46 0,00 0,00 0,00 23171 Atenció a la dona víctima de viol. 1.702.908,18 0,00 0,00 0,00 23182 Suport a les accions comunitàries 265.765,12 308.006,41 0,00 1.133.626,10 23241 Promoció de les dones 535.810,49 0,00 0,00 0,00 23251 Atenció la diversitat i no discriminació 0,00 299.404,00 0,00 295.260,00 23252 Foment i promoció dels drets humans 484.265,23 0,00 0,00 0,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 457.824,09 1.102.391,02 0,00 518.000,00 32011 Administració general d'educació 0,00 0,00 0,00 11.353.453,23 32321 Funcionam.gral.centres educació infantil-primària 0,00 0,00 0,00 1.465.063,08 32322 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p) 0,00 0,00 0,00 40.996.008,61 104 5 6 7 8 9 TRANSFERENCIES DE FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL CAPITAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.500.020,00 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 55.778,50 0,00 0,00 0,00 55.778,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 7.302.707,80 0,00 0,00 0,00 7.302.707,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.440.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 4.792.469,52 659.057,50 0,00 0,00 5.451.527,02 0,00 11.077.041,70 0,00 0,00 0,00 11.077.041,70 0,00 1.910.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.495.342,00 75.284.159,12 0,00 0,00 0,00 0,00 75.284.159,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.824.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.196.109,99 0,00 50.196.109,99 0,00 16.997.043,05 0,00 0,00 0,00 16.997.043,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.071.112,37 0,00 1.883.827,88 0,00 0,00 0,00 104.206.127,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.300,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 63.827,88 0,00 0,00 0,00 63.827,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.512,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.626.911,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.162,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.796.459,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266.521,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057.899,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.512.773,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.705.538,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.696.244,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958.430,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.914.205,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036.791,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.939.703,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584.478,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.822,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.880.561,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.830.526,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.534.197,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.868.945,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.283.823,15 0,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 2.856.410,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.611.005,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635.763,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.257.443,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.627.113,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892.141,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522.971,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339.369,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.067,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.324.286,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.287.694,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.287.694,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.959,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.702.908,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.707.397,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.810,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.265,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078.215,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.353.453,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.063,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.996.008,61 105 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames 1 2 3 4 DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES DESPESES DE PERSONAL DESPESES FINANCERES CORRENTS I SERVEIS CORRENTS EUR EUR EUR EUR 32331 Funcionament de centres d'educació especial 0,00 0,00 0,00 1.633.713,47 32411 Funcion.centres educació secundària-formació prof. 0,00 0,00 0,00 2.846.202,80 32412 Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp) 0,00 0,00 0,00 5.611.526,12 32611 Ajuts de menjador 0,00 0,00 0,00 8.253.812,00 32621 Accions de promoció educativa 0,00 0,00 0,00 3.802.937,73 32623 Serveis educatius i innovació educativa 0,00 0,00 0,00 4.640.550,66 32624 Promoció de l'educació universitària 0,00 0,00 0,00 1.188.610,87 32811 Escoles de música 0,00 0,00 0,00 4.608.413,00 32812 Conservatori 0,00 0,00 0,00 836.570,00 32821 Ensenyaments artístics 0,00 0,00 0,00 3.128.311,82 32831 Formació d'adults 0,00 0,00 0,00 1.374.713,47 32911 Funcionament d'escoles bressol municipals 0,00 0,00 0,00 41.154.651,26 33011 Administració general de cultura 0,00 20,72 0,00 7.774.452,82 33211 Biblioteques 0,00 0,00 0,00 14.879.131,12 33311 Museus i centres patrimonials 0,00 0,00 0,00 53.568.791,45 33321 Arts escèniques i música 0,00 0,00 0,00 18.823.655,18 33411 Promoció cultural 0,00 0,00 0,00 18.342.083,06 33414 Normalització lingüística 0,00 0,00 0,00 1.400.049,36 33613 Arqueologia 0,00 0,00 0,00 218.930,23 33711 Gestió de centres cívics 10,00 0,00 0,00 2.037.686,12 33811 Festes i actes populars 0,00 0,00 0,00 3.820.595,99 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 10,36 0,00 10,36 43352 Temps i Economia de les Cures 0,00 1.119,26 0,00 0,00 92011 Administració general 1.440.350,85 388.786,13 0,00 0,00 92413 Relacions ciutadanes 514.894,61 144.708,20 0,00 176.120,00 92417 Participació ciutadana 1.057.686,86 562.131,37 0,00 368.549,24 92418 Associacionisme 754.038,30 527.824,21 0,00 690.605,89 92419 Recerca i innovació en matèria de participació 0,00 434.581,28 0,00 134.680,00 92491 Memòria històrica 0,00 10.500,00 0,00 996.918,00 92511 Atenció al ciutadà 10.691.095,52 0,00 0,00 0,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 0,00 0,00 0,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 20.879,07 0,00 0,00 106 5 6 7 8 9 TRANSFERENCIES DE FONS DE CONTINGÈNCIA INVERSIONS REALS ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL CAPITAL EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.633.713,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.846.202,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.611.526,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.253.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.802.937,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.640.550,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188.610,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.608.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.128.311,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.713,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.154.651,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.774.473,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.879.131,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.568.791,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.823.655,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.342.083,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.049,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.930,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037.696,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.820.595,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.829.136,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835.722,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.988.367,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.972.468,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.261,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.691.095,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.879,07 107 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL EUR 06 Districtes 54.331.845,39 0601 Ciutat Vella 6.415.616,86 13412 Planificació i projectes de mobilitat 0,00 15111 Llicències 1.445.446,82 15112 Inspeccions 32.390,94 15113 Altres serveis d'actuació urbanística 0,00 15114 Execucions subsidiàries 0,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 15331 Manteniment i renovació de les estructures vials 0,00 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 145.696,95 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 16311 Neteja viària 0,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 17221 Educació mediambiental 0,00 23021 Administració general serveis a persones-territori 1.617.206,91 23151 Serveis socials bàsics 0,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 23241 Promoció de les dones 0,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 31111 Promoció de la salut 0,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 33211 Biblioteques 0,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 33411 Promoció cultural 0,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 33811 Festes i actes populars 0,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 91211 Representacio política 498.498,58 92011 Administració general 1.082.302,78 92012 Serveis editorials 0,00 92014 Serveis jurídics 1.184.650,44 108 2 4 6 DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS REALS TOTAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS EUR EUR EUR EUR 199.372.676,51 103.762.862,70 11.963.096,41 369.430.481,01 37.664.503,07 10.765.757,41 460.000,00 55.305.877,34 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00 47.000,00 0,00 0,00 1.492.446,82 50.000,00 0,00 0,00 82.390,94 1.592.012,72 0,00 0,00 1.592.012,72 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 25.000,00 10,00 0,00 25.010,00 407.807,55 0,00 0,00 407.807,55 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00 741.607,75 0,00 0,00 887.304,70 932.674,67 0,00 240.000,00 1.172.674,67 22.366.831,32 0,00 0,00 22.366.831,32 862.440,12 0,00 0,00 862.440,12 112.749,00 0,00 0,00 112.749,00 345.338,66 0,00 0,00 1.962.545,57 0,00 5.107.790,80 0,00 5.107.790,80 0,00 4.112.505,60 0,00 4.112.505,60 102.761,67 0,00 0,00 102.761,67 0,00 125.050,00 0,00 125.050,00 9.000,00 1.860,00 0,00 10.860,00 361.186,80 0,00 0,00 361.186,80 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 867.099,44 0,00 0,00 867.099,44 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 6.764,52 0,00 0,00 6.764,52 20.000,00 112.000,00 0,00 132.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 51.532,82 0,00 0,00 51.532,82 102.800,00 116.394,28 0,00 219.194,28 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 23.600,00 0,00 0,00 23.600,00 42.000,00 117.930,00 0,00 159.930,00 2.777.791,18 0,00 0,00 2.777.801,18 784.103,16 39.000,00 0,00 823.103,16 633.622,32 0,00 0,00 633.622,32 0,00 0,00 0,00 10,00 62.100,00 73.516,67 0,00 135.616,67 100.150,00 0,00 0,00 598.648,58 455.054,27 70.300,00 35.000,00 1.642.657,05 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 76.096,00 24.331,26 0,00 1.285.077,70 109 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL EUR 92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 0,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 0,00 92521 Direcció de comunicació 0,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 403.403,44 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 0602 Eixample 7.392.893,10 15111 Llicències 2.987.356,39 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 15161 Control i seguiment de grans infraestructures 41.782,07 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 84.897,94 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 16311 Neteja viària 0,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 17221 Educació mediambiental 0,00 23021 Administració general serveis a persones-territori 1.096.282,37 23151 Serveis socials bàsics 0,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 23241 Promoció de les dones 0,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 33411 Promoció cultural 0,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 33811 Festes i actes populars 0,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 91211 Representacio política 497.251,78 92011 Administració general 1.100.579,99 92014 Serveis jurídics 744.558,88 92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 0,00 92417 Participació ciutadana 0,00 92521 Direcció de comunicació 252.565,45 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 581.598,23 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 0603 Sants - Montjuïc 5.707.515,14 15111 Llicències 1.247.406,18 110 2 4 6 DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS REALS TOTAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS EUR EUR EUR EUR 25.000,00 652.273,00 0,00 677.273,00 0,00 20.554,80 0,00 20.554,80 0,00 87.241,00 0,00 87.241,00 244.291,12 0,00 0,00 244.291,12 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3.008.470,91 0,00 0,00 3.411.874,35 271.417,07 0,00 0,00 271.417,07 24.672.238,45 13.878.096,00 146.926,00 46.090.153,55 0,00 0,00 0,00 2.987.356,39 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 41.782,07 771.392,18 0,00 0,00 771.392,18 604.777,95 0,00 0,00 689.675,89 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00 14.394.246,12 0,00 0,00 14.394.246,12 1.018.595,64 0,00 0,00 1.018.595,64 105.774,28 0,00 0,00 105.774,28 0,00 0,00 0,00 1.096.282,37 0,00 4.555.758,20 0,00 4.555.758,20 0,00 6.530.995,80 0,00 6.530.995,80 157.800,00 0,00 0,00 157.800,00 184.577,53 0,00 0,00 184.577,53 1.059.592,04 0,00 0,00 1.059.592,04 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 84.383,79 0,00 0,00 84.383,79 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 9.100,00 0,00 0,00 9.100,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 19.300,00 1.707.768,44 0,00 1.727.078,44 363.100,00 0,00 0,00 363.100,00 62.800,00 205.806,56 0,00 268.606,56 0,00 10,00 0,00 20,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 203.092,00 0,00 0,00 700.343,78 1.026.378,82 54.772,00 0,00 2.181.730,81 0,00 0,00 0,00 744.558,88 271.174,00 822.975,00 0,00 1.094.149,00 112.483,00 0,00 0,00 112.483,00 87.129,00 0,00 0,00 339.694,45 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3.205.042,10 0,00 0,00 3.786.640,33 395.000,00 0,00 146.926,00 541.926,00 22.164.185,57 11.258.285,21 650.000,00 39.779.985,92 0,00 0,00 0,00 1.247.406,18 111 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL EUR 15114 Execucions subsidiàries 0,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 495.786,92 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 16311 Neteja viària 0,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 17211 Intervenció mediambiental 0,00 23021 Administració general serveis a persones-territori 1.180.845,84 23122 Atenció social individual i familiar 0,00 23151 Serveis socials bàsics 0,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 23241 Promoció de les dones 0,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 33411 Promoció cultural 0,00 33711 Gestió de centres cívics 247.615,89 33811 Festes i actes populars 0,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 91211 Representacio política 471.634,38 92011 Administració general 676.586,06 92014 Serveis jurídics 576.921,97 92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 0,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 0,00 92511 Atenció al ciutadà 45.181,77 92521 Direcció de comunicació 759.526,13 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 0604 Les Corts 4.318.563,73 15111 Llicències 1.087.389,54 112 2 4 6 DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS REALS TOTAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS EUR EUR EUR EUR 5.390,00 0,00 0,00 5.390,00 0,00 10,00 0,00 10,00 717.009,49 0,00 0,00 717.009,49 1.036.156,89 0,00 0,00 1.531.943,81 71.395,00 0,00 0,00 71.395,00 11.293.333,92 0,00 0,00 11.293.333,92 955.580,44 0,00 0,00 955.580,44 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 65.491,51 0,00 0,00 1.246.337,35 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 3.948.714,00 0,00 3.948.714,00 0,00 5.102.818,00 0,00 5.102.818,00 557.683,42 0,00 0,00 557.683,42 57.610,09 0,00 0,00 57.610,09 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 671.150,79 0,00 0,00 671.150,79 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 419.257,84 0,00 0,00 419.257,84 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 16.350,00 0,00 0,00 16.350,00 0,00 66.256,00 0,00 66.256,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 47.328,00 0,00 0,00 47.328,00 24.275,00 0,00 0,00 24.275,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 849.042,00 635.312,00 0,00 1.731.969,89 623.598,86 118.385,00 0,00 741.983,86 12.244,00 0,00 0,00 12.244,00 0,00 178.521,00 0,00 178.521,00 0,00 10,00 0,00 20,00 76.778,00 0,00 0,00 76.778,00 133.200,00 0,00 0,00 604.834,38 441.699,35 19.800,00 0,00 1.138.085,41 4.000,00 0,00 0,00 580.921,97 218.782,30 740.000,00 0,00 958.782,30 163.214,00 0,00 0,00 163.214,00 0,00 444.259,21 0,00 444.259,21 0,00 0,00 0,00 45.181,77 158.000,00 0,00 0,00 917.526,13 0,00 0,00 0,00 6.000,00 60.876,45 0,00 0,00 60.876,45 3.201.232,95 0,00 0,00 3.201.232,95 206.005,27 0,00 650.000,00 856.005,27 9.251.775,65 3.928.162,25 253.170,41 17.751.672,04 0,00 0,00 0,00 1.087.389,54 113 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL EUR 15114 Execucions subsidiàries 0,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 0,00 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 16311 Neteja viària 0,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 17221 Educació mediambiental 0,00 23021 Administració general serveis a persones-territori 927.333,16 23151 Serveis socials bàsics 0,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 23241 Promoció de les dones 0,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 31111 Promoció de la salut 0,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 33411 Promoció cultural 0,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 33811 Festes i actes populars 0,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 91211 Representacio política 544.278,77 92011 Administració general 749.779,77 92014 Serveis jurídics 440.279,48 92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 0,00 92521 Direcció de comunicació 223.010,61 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 340.472,40 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 0605 Sarrià-Sant Gervasi 4.943.961,88 13614 Actuacions de prevenció d'incendis forestals 0,00 15111 Llicències 996.612,85 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 854.234,43 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola 0,00 16311 Neteja viària 0,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 114 2 4 6 DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS REALS TOTAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS EUR EUR EUR EUR 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 432.484,55 0,00 0,00 432.484,55 397.603,69 0,00 0,00 397.603,69 199.193,72 10.322,75 253.170,41 462.686,88 3.686.137,20 0,00 0,00 3.686.137,20 631.395,12 0,00 0,00 631.395,12 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 937.333,16 0,00 1.201.915,40 0,00 1.201.915,40 0,00 1.792.901,60 0,00 1.792.901,60 315.284,68 0,00 0,00 315.284,68 80.647,65 0,00 0,00 80.647,65 76.280,98 0,00 0,00 76.280,98 141.214,72 0,00 0,00 141.214,72 24.692,42 0,00 0,00 24.692,42 55.540,73 40.000,00 0,00 95.540,73 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 35.963,01 18.335,00 0,00 54.298,01 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 147.632,68 76.000,00 0,00 223.632,68 363.167,79 454.460,85 0,00 817.638,64 325.000,00 1.000,00 0,00 326.000,00 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 37.660,00 0,00 37.660,00 0,00 10,00 0,00 20,00 68.350,00 0,00 0,00 68.350,00 60.000,00 0,00 0,00 604.278,77 293.587,32 3.068,65 0,00 1.046.435,74 0,00 0,00 0,00 440.279,48 10.300,00 292.488,00 0,00 302.788,00 98.486,73 0,00 0,00 321.497,34 0,00 0,00 0,00 6.000,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 1.523.526,25 0,00 0,00 1.863.998,65 150.286,41 0,00 0,00 150.286,41 14.399.080,49 4.882.835,77 0,00 24.225.878,14 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 996.612,85 0,00 10,00 0,00 10,00 509.372,85 0,00 0,00 509.372,85 918.508,07 0,00 0,00 1.772.742,50 151.609,51 0,00 0,00 151.609,51 460.639,68 0,00 0,00 460.639,68 5.767.405,38 0,00 0,00 5.767.405,38 872.892,29 0,00 0,00 872.892,29 115 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL EUR 23021 Administració general serveis a persones-territori 890.392,53 23151 Serveis socials bàsics 0,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 23241 Promoció de les dones 0,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 23291 Cooperació Internacional 0,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 31311 Promoció de la salut 0,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 33411 Promoció cultural 0,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 33811 Festes i actes populars 0,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 43211 Foment del turisme 0,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 91211 Representacio política 515.732,60 92011 Administració general 829.469,85 92014 Serveis jurídics 573.123,30 92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 0,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 92511 Atenció al ciutadà 36.461,84 92521 Direcció de comunicació 241.914,48 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 0606 Gràcia 4.553.028,72 15111 Llicències 966.568,02 15121 Gestió del sòl 0,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 129.507,31 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 416.967,38 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 16311 Neteja viària 0,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 17221 Educació mediambiental 0,00 23021 Administració general serveis a persones-territori 966.918,31 23151 Serveis socials bàsics 0,00 116 2 4 6 DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS REALS TOTAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS EUR EUR EUR EUR 0,00 0,00 0,00 890.392,53 0,00 1.350.270,60 0,00 1.350.270,60 0,00 1.942.500,00 0,00 1.942.500,00 91.955,50 0,00 0,00 91.955,50 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 470.649,96 0,00 0,00 470.649,96 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 420.194,17 0,00 420.194,17 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 41.600,00 0,00 0,00 41.600,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 41.700,00 0,00 0,00 41.700,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 139.617,95 1.500,00 0,00 141.117,95 1.635.357,17 733.851,00 0,00 2.369.218,17 221.000,00 0,00 0,00 221.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 10,00 0,00 20,00 17.672,05 0,00 0,00 17.672,05 44.500,00 0,00 0,00 44.500,00 90.000,00 0,00 0,00 605.732,60 774.618,28 46.500,00 0,00 1.650.588,13 0,00 0,00 0,00 573.123,30 6.000,00 353.000,00 0,00 359.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 36.461,84 110.242,00 0,00 0,00 352.156,48 0,00 0,00 0,00 6.000,00 17.501,15 0,00 0,00 17.501,15 1.568.247,95 0,00 0,00 1.568.247,95 243.970,70 0,00 0,00 243.970,70 12.843.173,87 9.179.872,00 9.200.000,00 35.776.074,59 0,00 0,00 0,00 966.568,02 0,00 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 129.507,31 320.286,06 0,00 0,00 320.286,06 599.016,47 0,00 0,00 1.015.983,85 342.229,00 0,00 400.000,00 742.229,00 5.703.264,72 0,00 0,00 5.703.264,72 675.516,47 0,00 0,00 675.516,47 8.100,00 30.000,00 0,00 38.100,00 0,00 0,00 0,00 966.918,31 0,00 2.519.137,60 0,00 2.519.137,60 117 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL EUR 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 23241 Promoció de les dones 0,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 23291 Cooperació Internacional 0,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 33411 Promoció cultural 0,00 33414 Normalització lingüística 0,00 33711 Gestió de centres cívics 96.856,04 33811 Festes i actes populars 0,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 91211 Representacio política 520.609,72 92011 Administració general 792.069,51 92014 Serveis jurídics 416.847,70 92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 0,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 92521 Direcció de comunicació 240.674,73 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 0607 Horta - Guinardó 4.903.770,57 15111 Llicències 953.915,57 15114 Execucions subsidiàries 0,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 507.106,17 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 15361 Pla de Barris 0,00 16311 Neteja viària 0,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 23021 Administració general serveis a persones-territori 1.226.241,28 23151 Serveis socials bàsics 0,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 23231 Promoció de la gent gran 0,00 118 2 4 6 DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS REALS TOTAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS EUR EUR EUR EUR 0,00 5.216.674,40 0,00 5.216.674,40 129.285,90 0,00 0,00 129.285,90 18.800,00 0,00 0,00 18.800,00 16.235,00 0,00 0,00 16.235,00 0,00 262.330,00 0,00 262.330,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 78.354,46 6.000,00 0,00 84.354,46 52.635,00 0,00 0,00 52.635,00 45.062,82 0,00 0,00 45.062,82 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 21.915,00 0,00 0,00 21.915,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 69.954,00 213.468,00 0,00 283.422,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 443.692,05 76.500,00 0,00 617.048,09 706.934,00 202.650,00 0,00 909.584,00 23.420,00 53.000,00 0,00 76.420,00 0,00 10,00 0,00 20,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 148.300,00 0,00 0,00 668.909,72 374.702,16 73.042,00 0,00 1.239.813,67 0,00 0,00 0,00 416.847,70 160.000,00 514.060,00 0,00 674.060,00 25.060,00 0,00 0,00 25.060,00 312.256,40 0,00 0,00 552.931,13 0,00 0,00 0,00 6.000,00 2.305.854,36 0,00 0,00 2.305.854,36 218.000,00 0,00 0,00 218.000,00 17.015.952,00 11.646.646,67 332.000,00 33.898.369,24 0,00 0,00 0,00 953.915,57 10,00 0,00 0,00 10,00 388.749,21 0,00 0,00 388.749,21 852.716,40 0,00 0,00 1.359.822,57 264.055,22 22.780,80 142.000,00 428.836,02 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 5.733.436,32 0,00 0,00 5.733.436,32 955.912,67 0,00 0,00 955.912,67 74.078,13 0,00 0,00 1.300.319,41 0,00 4.337.524,80 0,00 4.337.524,80 0,00 6.431.436,20 0,00 6.431.436,20 532.357,09 0,00 0,00 532.357,09 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00 7.000,00 85.635,00 0,00 92.635,00 395.577,05 106.792,62 0,00 502.369,67 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 119 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL EUR 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 23241 Promoció de les dones 0,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 33411 Promoció cultural 0,00 33711 Gestió de centres cívics 57.882,10 33712 Accions complementàries en els centres cívics 0,00 33811 Festes i actes populars 0,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 43211 Foment del turisme 0,00 43311 Suport Ocupació i Empresa 0,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 91211 Representacio política 564.982,17 92011 Administració general 919.944,17 92014 Serveis jurídics 445.019,05 92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 0,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 0,00 92491 Memòria històrica 0,00 92521 Direcció de comunicació 222.670,06 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 0608 Nou Barris 5.478.849,46 15011 Despeses generals d'Ecologia Urbana 114.421,03 15112 Inspeccions 0,00 15114 Execucions subsidiàries 0,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 557.915,52 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 0,00 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 125.141,17 16311 Neteja viària 0,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 17221 Educació mediambiental 0,00 23021 Administració general serveis a persones-territori 1.607.093,89 23111 Atenció infància i adolescència 0,00 23151 Serveis socials bàsics 0,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 120 2 4 6 DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS REALS TOTAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS EUR EUR EUR EUR 474.555,20 39.887,25 0,00 514.442,45 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 73.100,00 0,00 0,00 73.100,00 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 25.012,00 0,00 0,00 25.012,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 1.600.708,08 0,00 0,00 1.658.590,18 2.252,00 0,00 0,00 2.252,00 614.720,99 0,00 0,00 614.720,99 81.141,10 14.000,00 0,00 95.141,10 0,00 10,00 0,00 20,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 45.558,36 0,00 0,00 45.558,36 100.360,00 0,00 0,00 665.342,17 384.898,46 30.000,00 35.000,00 1.369.842,63 0,00 0,00 0,00 445.019,05 11.885,10 407.500,00 0,00 419.385,10 32.250,00 0,00 0,00 32.250,00 668.176,59 171.080,00 0,00 839.256,59 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 140.809,74 0,00 0,00 363.479,80 0,00 0,00 0,00 6.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 3.058.179,10 0,00 0,00 3.058.179,10 256.133,19 0,00 75.000,00 331.133,19 18.351.316,61 13.794.759,68 771.000,00 38.395.925,75 0,00 0,00 0,00 114.421,03 6,00 0,00 0,00 6,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 366.206,10 0,00 0,00 924.121,62 921.946,22 0,00 0,00 921.946,22 0,00 0,00 150.000,00 275.141,17 5.440.397,26 0,00 0,00 5.440.397,26 922.764,52 0,00 0,00 922.764,52 269.956,94 0,00 0,00 269.956,94 22.000,00 0,00 0,00 1.629.093,89 0,00 52.310,00 0,00 52.310,00 0,00 4.615.276,40 0,00 4.615.276,40 0,00 6.778.548,00 0,00 6.778.548,00 816.830,00 316.010,00 0,00 1.132.840,00 190.543,65 0,00 0,00 190.543,65 40.719,42 0,00 0,00 40.719,42 121 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL EUR 23231 Promoció de la gent gran 0,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 23241 Promoció de les dones 0,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 31311 Promoció de la salut 0,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 33411 Promoció cultural 0,00 33711 Gestió de centres cívics 10,00 33811 Festes i actes populars 0,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 91211 Representacio política 550.867,82 92011 Administració general 1.389.811,10 92031 Arxiu municipal contemporani 0,00 92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 0,00 92521 Direcció de comunicació 277.091,63 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 850.487,30 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 0609 Sant Andreu 4.802.675,53 15111 Llicències 908.340,25 15114 Execucions subsidiàries 0,00 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 85.234,24 15343 Millora integral de barris 0,00 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 16311 Neteja viària 0,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 17221 Educació mediambiental 0,00 23021 Administració general serveis a persones-territori 1.121.330,07 23151 Serveis socials bàsics 0,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 23213 Promoció i participació infància 0,00 23221 Promoció i atenció a la joventut 0,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 82.392,91 23231 Promoció de la gent gran 0,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 23241 Promoció de les dones 0,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 122 2 4 6 DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS REALS TOTAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS EUR EUR EUR EUR 632.130,14 0,00 0,00 632.130,14 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 32.666,98 0,00 0,00 32.666,98 651.484,44 0,00 0,00 651.484,44 80.000,00 184.219,31 0,00 264.219,31 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 1.784.400,88 1.209.539,58 0,00 2.993.950,46 705.000,00 0,00 0,00 705.000,00 175.000,00 39.636,00 0,00 214.636,00 0,00 10,00 0,00 20,00 329.000,00 0,00 0,00 329.000,00 176.347,84 0,00 0,00 727.215,66 545.245,16 17.757,20 0,00 1.952.813,46 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 565.443,19 0,00 565.443,19 73.237,31 0,00 0,00 350.328,94 0,00 0,00 0,00 6.000,00 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00 3.667.423,75 0,00 0,00 4.517.911,05 0,00 0,00 621.000,00 621.000,00 17.673.644,76 8.620.055,57 0,00 31.096.375,86 0,00 0,00 0,00 908.340,25 62.160,00 0,00 0,00 62.160,00 0,00 10,00 0,00 10,00 536.161,80 0,00 0,00 536.161,80 732.190,94 0,00 0,00 817.425,18 390.988,14 0,00 0,00 390.988,14 240.156,13 0,00 0,00 240.156,13 4.436.392,08 0,00 0,00 4.436.392,08 746.260,89 0,00 0,00 746.260,89 76.857,85 0,00 0,00 76.857,85 35.224,00 0,00 0,00 1.156.554,07 0,00 2.645.011,60 0,00 2.645.011,60 0,00 4.292.666,00 0,00 4.292.666,00 160.129,02 0,00 0,00 160.129,02 5.180,00 0,00 0,00 5.180,00 307.060,58 0,00 0,00 307.060,58 381.851,91 0,00 0,00 464.244,82 8.193,67 0,00 0,00 8.193,67 585.638,70 0,00 0,00 585.638,70 10.463,60 0,00 0,00 10.463,60 131.822,58 0,00 0,00 131.822,58 123 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL EUR 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 31112 Protecció de la salut 0,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 33411 Promoció cultural 0,00 33711 Gestió de centres cívics 54.986,44 33811 Festes i actes populars 0,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 91211 Representacio política 537.405,05 92011 Administració general 716.833,70 92014 Serveis jurídics 522.607,74 92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 0,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 0,00 92491 Memòria històrica 0,00 92521 Direcció de comunicació 283.401,20 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 484.133,93 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 0610 Sant Martí 5.814.970,40 15111 Llicències 1.398.686,81 15131 Redacció de projectes-execució d'obres 0,00 15321 Manteniment i renovació del paviment 0,00 15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat 628.708,78 15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat 0,00 16311 Neteja viària 0,00 16511 Gestió de l'enllumenat públic 0,00 17221 Educació mediambiental 0,00 23021 Administració general serveis a persones-territori 1.449.941,68 23151 Serveis socials bàsics 0,00 23152 Atenció social i neteja llar (SAD) 0,00 23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents 0,00 23222 Gestió d'equipaments juvenils 0,00 23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran 0,00 23241 Promoció de les dones 0,00 23261 Promoció de la convivència i interculturalitat 0,00 23281 Serveis i projectes comunitaris 0,00 23411 Atenció a les persones discapacitades 0,00 31111 Promoció de la salut 0,00 32612 Altres serveis complementaris d'educació 0,00 33211 Biblioteques 0,00 33212 Activitats a les biblioteques dels districtes 0,00 124 2 4 6 DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS REALS TOTAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS EUR EUR EUR EUR 2.088,58 0,00 0,00 2.088,58 2.072,00 0,00 0,00 2.072,00 91.193,13 0,00 0,00 91.193,13 10.360,00 0,00 0,00 10.360,00 568.764,00 286.740,71 0,00 855.504,71 1.424.392,62 12.432,00 0,00 1.491.811,06 647.309,61 0,00 0,00 647.309,61 75.911,62 0,00 0,00 75.911,62 0,00 10,00 0,00 20,00 10.360,00 0,00 0,00 10.360,00 192.242,45 0,00 0,00 729.647,50 642.624,10 18.772,32 0,00 1.378.230,12 0,00 0,00 0,00 522.607,74 27.730,93 539.160,55 0,00 566.891,48 64.878,86 0,00 0,00 64.878,86 169.765,91 825.252,39 0,00 995.018,30 22.547,63 0,00 0,00 22.547,63 265.837,60 0,00 0,00 549.238,80 0,00 0,00 0,00 6.000,00 222.341,68 0,00 0,00 222.341,68 4.136.220,10 0,00 0,00 4.620.354,03 250.272,05 0,00 0,00 250.272,05 25.336.806,04 15.808.392,14 150.000,00 47.110.168,58 0,00 0,00 0,00 1.398.686,81 0,00 10,00 0,00 10,00 692.776,43 0,00 0,00 692.776,43 1.082.270,92 0,00 0,00 1.710.979,70 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00 12.106.322,88 0,00 0,00 12.106.322,88 1.693.083,29 0,00 0,00 1.693.083,29 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.449.941,68 0,00 5.226.257,40 0,00 5.226.257,40 0,00 8.752.283,40 0,00 8.752.283,40 750.267,27 0,00 0,00 750.267,27 105.559,06 68.000,00 0,00 173.559,06 509.331,09 0,00 0,00 509.331,09 24.000,00 1.000,00 0,00 25.000,00 39.473,00 0,00 0,00 39.473,00 66.973,00 0,00 0,00 66.973,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 27.521,28 0,00 0,00 27.521,28 110.888,05 0,00 0,00 110.888,05 25.404,87 0,00 0,00 25.404,87 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 125 PRESSUPOST GENERAL 2020 Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames 1 DESPESES DE PERSONAL EUR 33411 Promoció cultural 0,00 33412 Gestió equipaments culturals districtes 0,00 33711 Gestió de centres cívics 87.412,17 33811 Festes i actes populars 0,00 34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva 0,00 34211 Instal·lacions esportives 0,00 43011 Administració i gerència de Presidència i Economia 10,00 43341 Dinamització econòmica de proximitat 0,00 91211 Representacio política 511.040,47 92011 Administració general 896.452,31 92014 Serveis jurídics 613.888,39 92412 Participació ciutadana i associativa de districtes 0,00 92414 Actuacions de civisme 0,00 92416 Gestió equipaments de participació dels districtes 0,00 92491 Memòria històrica 0,00 92511 Atenció al ciutadà 222.829,79 92521 Direcció de comunicació 0,00 92921 Dotació per imprevistos 6.000,00 92922 Reserves per realització d'ingressos 0,00 93311 Patrimoni 0,00 93312 Manteniment d’edificis centralitzats 0,00 93314 Manteniment d’edificis i solars no centralitzats 0,00 126 2 4 6 DESPESES EN BÉNS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS REALS TOTAL CORRENTS I SERVEIS CORRENTS EUR EUR EUR EUR 25.000,00 7.000,00 0,00 32.000,00 225.776,47 15.000,00 0,00 240.776,47 1.484.299,56 245.350,00 0,00 1.817.061,73 537.444,85 0,00 0,00 537.444,85 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 10,00 0,00 20,00 46.243,80 0,00 0,00 46.243,80 120.000,00 0,00 0,00 631.040,47 546.220,36 3.400,00 0,00 1.446.072,67 0,00 0,00 0,00 613.888,39 11.217,67 727.081,34 0,00 738.299,01 358.703,59 0,00 0,00 358.703,59 49.369,57 359.000,00 0,00 408.369,57 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 222.829,79 112.353,71 0,00 0,00 112.353,71 0,00 0,00 0,00 6.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 4.147.913,10 0,00 0,00 4.147.913,10 176.892,22 0,00 150.000,00 326.892,22 127 PRESSUPOST 2020 PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT PRESSUPOST 2020 PRESSUPOST CONSOLIDAT 2020 D’ACORD AMB LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS       Pressupost consolidat 2020 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2020. D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 4.144.319 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 3.352.156 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.564.438 milers d’euros i els ingressos corrents 3.020.304 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 433.862 milers d’euros.         133 Estat de consolidació 2020 (recursos generats) (milers d'euros) 2020 Ingressos corrents 3.020.304 Despeses corrents no financeres * 2.564.438 Estalvi corrent abans d’interessos 455.866 Interessos 22.004 Estalvi corrent 433.862 Ingressos de capital 66.253 Recursos generats 500.115 * Inclou el fons de contingència 134 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.798.336 487.319 243.197 268.236 3.797.088 1. Impostos directes 1.069.543 0 0 0 1.069.543 2. Impostos indirectes 125.527 0 0 0 125.527 3. Taxes i altres ingressos 350.922 44.270 23.366 113.168 531.726 4. Transferències corrents 1.213.345 440.450 193.191 148.868 1.995.855 5. Ingressos patrimonials 38.998 2.600 26.640 6.199 74.437 B. OPERACIONS DE CAPITAL 42.749 14.737 23.897 249 81.632 6. Venda d’inversions reals 26.949 657 11.289 0 38.895 7. Transferències de capital 15.800 14.080 12.608 249 42.737 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 2.841.085 502.056 267.094 268.485 3.878.720 C. OPERACIONS FINANCERES 192.485 0 53.340 19.773 265.598 8. Actius financers 27.964 0 1.620 19.773 49.357 9. Passius financers 164.521 0 51.720 0 216.241 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.033.570 502.056 320.435 288.258 4.144.319 DESPESES Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.310.711 483.742 238.602 250.799 3.283.854 1. Despeses de personal 429.683 154.385 83.192 132.671 799.931 2. Despeses béns corrents i serveis 642.153 277.444 87.279 117.492 1.124.368 3. Despeses financeres 16.205 38 5.505 256 22.004 4. Transferències corrents 1.222.670 51.875 62.625 380 1.337.550 5. Fons de contingència 75.284 0 0 0 75.284 B. OPERACIONS DE CAPITAL 512.434 18.315 64.753 34.354 629.855 6. Inversions reals 488.901 4.235 64.753 34.354 592.242 7. Transferències de capital 23.533 14.080 0 0 37.613 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 2.898.429 502.057 303.355 285.153 3.988.993 C. OPERACIONS FINANCERES 135.141 0 17.080 3.105 155.326 8. Actius financers 50.196 0 343 3.105 53.644 9. Passius financers 84.945 0 16.737 0 101.682 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.033.570 502.056 320.435 288.258 4.144.319 135 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) Total no Transferències internes Total INGRESSOS consolidat OOAA EPE EEMM consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.797.088 439.411 194.142 143.232 3.020.304 1. Impostos directes 1.069.543 0 0 0 1.069.543 2. Impostos indirectes 125.527 0 0 0 125.527 3. Taxes i altres ingressos 531.726 4.640 2.375 4.924 519.786 4. Transferències corrents 1.995.855 434.771 191.767 138.307 1.231.010 5. Ingressos patrimonials 74.437 0 0 0 74.437 B. OPERACIONS DE CAPITAL 81.632 14.080 1.050 249 66.253 6. Venda d’inversions reals 38.895 0 0 0 38.895 7. Transferències de capital 42.737 14.080 1.050 249 27.358 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 3.878.720 453.491 195.193 143.481 3.086.557 C. OPERACIONS FINANCERES 265.598 0 0 0 265.598 8. Actius financers 49.357 0 0 0 49.357 9. Passius financers 216.241 0 0 0 216.241 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.144.319 453.491 195.192 143.481 3.352.156 Total no Transferències internes Total DESPESES Consolidat OOAA EPE EEMM Consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.283.854 435.321 194.142 143.232 2.511.159 1. Despeses de personal 799.931 0 0 0 799.931 2. Despeses béns corrents i serveis 1.124.368 4.686 2.486 15.285 1.101.911 3. Despeses financeres 22.004 0 0 0 22.004 4. Transferències corrents 1.337.550 430.635 191.656 127.946 587.312 5. Fons de contingència 75.284 0 0 0 75.284 B. OPERACIONS DE CAPITAL 629.855 18.169 1.050 249 610.387 6. Inversions reals 592.242 4.089 0 0 588.153 7. Transferències de capital 37.613 14.080 1.050 249 22.234 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 3.988.993 453.490 195.192 143.481 3.196.830 C. OPERACIONS FINANCERES 155.326 0 0 0 155.326 8. Actius financers 53.644 0 0 0 53.644 9. Passius financers 101.682 0 0 0 101.682 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.144.319 453.491 195.192 143.481 3.352.156 136 El pressupost i estats de previsió per a l'any 2020 dels organismes públics i empreses municipals Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2020 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 1.110.749 milers d’euros, dels que 502.056 milers corresponen als organismes autònoms, 320.435 milers a les entitats públiques empresarials i 288.258 milers a les societats municipals. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 90% (998.752 milers) del total pressupostat, dels que 487.319 milers corresponen als organismes autònoms, 243.197 milers a les entitats públiques empresarials i 268.236 milers a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 44.270 milers provenen de taxes i preus, 434.771 milers de transferències de l'Ajuntament, 5.679 milers de subvencions d'altres institucions i 2.600 milers d’ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 23.366, 191.767, 1.424 i 26.640 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 113.168, 148.868, 0 i 6.199 milers d’euros respectivament. Les despeses corrents suposen el 88% (973.143 milers) del pressupost, dels que 483.742 milers pertanyen als organismes autònoms, 238.602 milers a les entitats públiques empresarials i 250.799 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 38% en despeses de personal, un 50% en compra de béns i serveis i un 12% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 9% del total de les despeses pressupostades i es situen en 103.342 milers, dels que 4.235 milers corresponen als organismes autònoms, 64.753 milers a les entitats públiques empresarials i 34.354 milers a les empreses municipals. De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme per l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació en la construcció d’habitatges socials i per Barcelona Serveis Municipals SA corresponents al nou projecte del Port Olímpic i a la renovació i adequació dels diferents equips i instal·lacions del conjunt d’activitats que gestiona; destacar també la inversió realitzada per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals i la duta a terme per l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la recuperació d’elements del patrimoni de la ciutat. 137 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMI IMEB IMH IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 63.144 75.098 30.696 17.081 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 1.058 16.985 26 14.575 4. Transferències corrents 62.086 58.113 30.670 2.506 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 657 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 657 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 63.144 75.098 30.696 17.738 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 63.144 75.098 30.696 17.738 DESPESES IMI IMEB IMH IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 63.144 74.934 30.696 15.913 1. Despeses de personal 16.505 51.963 15.777 4.429 2. Despeses béns corrents i serveis 46.531 20.796 10.051 10.791 3. Despeses financeres 0 36 1 0 4. Transferències corrents 107 2.139 4.867 693 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 164 0 1.826 6. Inversions reals 0 164 0 1.826 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 63.144 75.098 30.696 17.739 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 63.144 75.098 30.696 17.738 IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona 138 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 14.933 9.659 26.209 250.500 487.319 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 625 1.455 365 9.180 44.270 4. Transferències corrents 14.308 8.204 23.244 241.320 440.450 5. Ingressos patrimonials 0 0 2.600 0 2.600 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 14.080 0 0 14.737 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 657 7. Transferències de capital 0 14.080 0 0 14.080 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 14.933 23.739 26.209 250.500 502.056 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 14.934 23.739 26.209 250.500 502.056 DESPESES IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 14.933 8.159 25.983 249.980 483.742 1. Despeses de personal 3.989 2.509 3.414 55.800 154.385 2. Despeses béns corrents i serveis 7.453 1.435 7.324 173.064 277.444 3. Despeses financeres 1 0 0 0 38 4. Transferències corrents 3.491 4.215 15.246 21.116 51.875 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 15.580 225 520 18.315 6. Inversions reals 0 1.500 225 520 4.235 7. Transferències de capital 0 14.080 0 0 14.080 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 14.933 23.739 26.208 250.500 502.057 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 14.934 23.739 26.209 250.500 502.056 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida IBE: Institut Barcelona Esports IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials 139 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS IMPJ ICUB IMHAB FMVDR IMU Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 64.108 130.049 39.296 1.823 7.923 243.197 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 8.837 7.694 4.851 684 1.300 23.366 4. Transferències corrents 55.270 122.354 8.043 905 6.620 193.191 5. Ingressos patrimonials 0 0 26.402 235 3 26.640 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.050 0 22.847 0 0 23.897 6. Venda d’inversions reals 0 0 11.289 0 0 11.289 7. Transferències de capital 1.050 0 11.558 0 0 12.608 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 65.158 130.049 62.143 1.823 7.923 267.094 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 53.340 0 0 53.340 8. Actius financers 0 0 1.620 0 0 1.620 9. Passius financers 0 0 51.720 0 0 51.720 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 65.157 130.048 115.484 1.823 7.923 320.435 DESPESES IMPJ ICUB IMHAB FMVDR IMU Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 63.759 129.708 35.492 1.751 7.893 238.602 1. Despeses de personal 41.113 23.063 12.953 846 5.218 83.192 2. Despeses béns corrents i serveis 22.645 44.040 17.035 885 2.674 87.279 3. Despeses financeres 1 0 5.504 0 1 5.505 4. Transferències corrents 0 62.605 0 20 0 62.625 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.142 296 63.255 30 30 64.753 6. Inversions reals 1.142 296 63.255 30 30 64.753 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 64.901 130.004 98.747 1.781 7.923 303.355 C. OPERACIONS FINANCERES 256 44 16.737 42 0 17.080 8. Actius financers 256 44 0 42 0 343 9. Passius financers 0 0 16.737 0 0 16.737 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 65.157 130.048 115.484 1.823 7.923 320.435 IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona IMHAB: Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMU: Institut Municipal d'Urbanisme 140 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BCA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 17.788 51.190 7.183 6.533 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 313 1.269 1.636 45 4. Transferències corrents 17.475 49.920 5.547 6.488 5. Ingressos patrimonials 0 1 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 159 90 0 0 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 7. Transferències de capital 159 90 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 17.947 51.280 7.183 6.533 C. OPERACIONS FINANCERES 4.742 2.797 0 1 8. Actius financers 4.742 2.797 0 1 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 22.689 54.077 7.183 6.534 DESPESES ICB BA BCA BIM A. OPERACIONS CORRENTS 22.530 53.987 7.110 6.342 1. Despeses de personal 11.569 27.909 5.269 3.512 2. Despeses béns corrents i serveis 10.961 25.958 1.841 2.785 3. Despeses financeres 0 121 0 45 4. Transferències corrents 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 159 90 46 192 6. Inversions reals 159 90 46 192 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 22.689 54.076 7.156 6.534 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 27 0 8. Actius financers 0 0 27 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 22.689 54.077 7.183 6.534 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 141 CONSOLIDAT LRHL (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS FC BSM PATSA CDB Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 14.207 136.487 16.019 18.828 268.236 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 30 78.440 12.609 18.827 113.168 4. Transferències corrents 14.177 55.261 0 0 148.868 5. Ingressos patrimonials 0 2.786 3.411 1 6.199 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 249 6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 249 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 14.207 136.487 16.019 18.828 268.485 C. OPERACIONS FINANCERES 0 1.151 11.083 0 19.773 8. Actius financers 0 1.151 11.083 0 19.773 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 14.207 137.638 27.102 18.828 288.258 DESPESES FC BSM PATSA CDB Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 14.161 119.067 14.423 13.180 250.799 1. Despeses de personal 2.587 68.836 6.669 6.321 132.671 2. Despeses béns corrents i serveis 11.574 49.851 7.686 6.837 117.492 3. Despeses financeres 0 0 68 22 256 4. Transferències corrents 0 380 0 0 380 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 18.571 12.679 2.616 34.354 6. Inversions reals 0 18.571 12.679 2.616 34.354 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 14.161 137.638 27.102 15.796 285.153 C. OPERACIONS FINANCERES 46 0 0 3.032 3.105 8. Actius financers 46 0 0 3.032 3.105 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 14.207 137.638 27.102 18.828 288.258 FC: Foment de Ciutat, S.A. BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. PATSA: Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (BSM) CDB: Cementiris de Barcelona, S.A. (BSM) 142 Pressupost consolidat 2020 per Àrea de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals D’acord amb el que preveu l’article 118 del RD 500/90, l’estat de consolidació previst en l’article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol. Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l’Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat. Les àrees de despesa son les següents: AD 0: Deute públic AD 1: Serveis públics bàsics AD 2: Actuacions de promoció i protecció social AD 3: Producció de béns de caràcter preferent AD 4: Actuacions de caràcter econòmic AD 9: Actuacions de caràcter general     143 Pressupost consolidat 2020 per Àrees de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals DESPESES AJUNTAMENT Total no AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 15.955 854.641 343.848 331.080 290.945 474.241 2.310.711 1. Despeses de personal 0 265.022 23.646 545 4.714 135.756 429.683 2. Despeses béns corrents i serveis 0 410.909 42.690 23.880 32.804 131.870 642.153 3. Despeses financeres 15.955 0 0 0 0 250 16.205 4. Transferències corrents 0 178.710 277.512 306.655 253.427 206.365 1.222.670 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 75.284 75.284 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 460.598 1.269 3.576 24.351 22.640 512.434 6. Inversions reals 0 440.214 769 2.176 23.602 22.140 488.901 7. Transferències de capital 0 20.384 500 1.400 749 500 23.533 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.955 1.315.239 345.117 334.656 315.296 572.165 2.898.429 C. OPERACIONS FINANCERES 81.445 0 0 0 0 53.696 135.141 8. Actius financers 0 0 0 0 0 50.196 50.196 9. Passius financers 81.445 0 0 0 0 3.500 84.945 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 97.400 1.315.239 345.117 334.656 315.296 625.861 3.033.570 DESPESES OOAA Total no AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 7.262 264.914 86.569 46.078 78.920 483.742 1. Despeses de personal 0 2.180 59.789 55.706 4.429 32.282 154.386 2. Despeses béns corrents i serveis 0 869 180.516 28.686 20.842 46.531 277.444 3. Despeses financeres 0 0 1 36 1 0 38 4. Transferències corrents 0 4.213 24.608 2.141 20.806 107 51.874 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 15.580 520 389 1.826 0 18.314 6. Inversions reals 0 1.500 520 389 1.826 0 4.234 7. Transferències de capital 0 14.080 0 0 0 0 14.080 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 0 22.842 265.434 86.958 47.904 78.920 502.056 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 22.842 265.434 86.958 47.904 78.920 502.056 144 DESPESES EPE Total no AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 107.133 0 131.459 0 0 238.592 1. Despeses de personal 0 59.284 0 23.909 0 0 83.193 2. Despeses béns corrents i serveis 0 42.344 0 44.925 0 0 87.269 3. Despeses financeres 0 5.505 0 0 0 0 5.505 4. Transferències corrents 0 0 0 62.625 0 0 62.625 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 64.438 0 326 0 0 64.764 6. Inversions reals 0 64.438 0 326 0 0 64.764 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 171.571 0 131.785 0 0 303.356 C. OPERACIONS FINANCERES 0 256 0 86 0 16.737 17.079 8. Actius financers 0 256 0 86 0 0 342 9. Passius financers 0 0 0 0 0 16.737 16.737 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 171.827 0 131.871 0 16.737 320.435 DESPESES EEMM Total no AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 124.480 0 39.248 82.387 4.684 250.799 1. Despeses de personal 0 73.449 0 15.478 42.238 1.506 132.671 2. Despeses béns corrents i serveis 0 50.584 0 23.702 40.028 3.178 117.492 3. Despeses financeres 0 67 0 68 121 0 256 4. Transferències corrents 0 380 0 0 0 0 380 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 14.070 0 19.893 390 0 34.353 6. Inversions reals 0 14.070 0 19.893 390 0 34.353 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 138.550 0 59.141 82.777 4.684 285.152 C. OPERACIONS FINANCERES 0 3.106 0 0 0 0 3.106 8. Actius financers 0 3.106 0 0 0 0 3.106 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 141.656 0 59.141 82.777 4.684 288.258 145 DESPESES NO CONSOLIDADES Total no AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 15.955 1.093.516 608.762 588.355 419.410 557.846 3.283.842 1. Despeses de personal 0 399.935 83.435 95.638 51.381 169.544 799.931 2. Despeses béns corrents i serveis 0 504.706 223.206 121.192 93.674 181.579 1.124.357 3. Despeses financeres 15.955 5.572 1 104 122 250 22.004 4. Transferències corrents 0 183.303 302.120 371.421 274.233 206.473 1.337.550 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 75.284 75.284 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 554.686 1.789 24.185 26.567 22.640 629.867 6. Inversions reals 0 520.222 1.289 22.784 25.818 22.140 592.253 7. Transferències de capital 0 34.464 500 1.401 749 500 37.614 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.955 1.648.202 610.551 612.540 445.977 655.770 3.988.993 C. OPERACIONS FINANCERES 81.445 3.362 0 86 0 70.433 155.326 8. Actius financers 0 3.362 0 86 0 50.196 53.644 9. Passius financers 81.445 0 0 0 0 20.237 101.682 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 97.400 1.651.564 610.551 612.626 445.977 726.203 4.144.319 DETALL ELIMINACIONS Total no AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 0 162.954 251.606 206.699 64.111 87.325 772.695 1. Despeses de personal 0 0 0 0 0 0 0 2. Despeses béns corrents i serveis 0 14.886 3 2.513 4.605 450 22.457 3. Despeses financeres 0 0 0 0 0 0 0 4. Transferències corrents 0 148.068 251.603 204.186 59.506 86.875 750.238 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 15.130 0 0 249 4.089 19.468 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 4.089 4.089 7. Transferències de capital 0 15.130 0 0 249 0 15.379 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 0 178.084 251.606 206.699 64.360 91.414 792.163 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 178.084 251.606 206.699 64.360 91.414 792.163 146 DESPESES CONSOLIDADES Total AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 15.955 930.562 357.156 381.656 355.299 470.521 2.511.147 1. Despeses de personal 0 399.935 83.435 95.638 51.381 169.544 799.931 2. Despeses béns corrents i serveis 0 489.820 223.203 118.679 89.069 181.129 1.101.900 3. Despeses financeres 15.955 5.572 1 104 122 250 22.004 4. Transferències corrents 0 35.235 50.517 167.235 214.727 119.598 587.312 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 75.284 75.284 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 539.556 1.789 24.185 26.318 18.551 610.399 6. Inversions reals 0 520.222 1.289 22.784 25.818 18.051 588.164 7. Transferències de capital 0 19.334 500 1.401 500 500 22.235 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.955 1.470.118 358.945 405.841 381.617 564.356 3.196.830 C. OPERACIONS FINANCERES 81.445 3.362 0 86 0 70.433 155.326 8. Actius financers 0 3.362 0 86 0 50.196 53.644 9. Passius financers 81.445 0 0 0 0 20.237 101.682 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 97.400 1.473.480 358.945 405.927 381.617 634.789 3.352.156 147 PRESSUPOST 2020 PRESSUPOST CONSOLIDAT 2020 D’ACORD AMB LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Pressupost consolidat 2020 d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. Seguint el que estableix l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 4.096.875 milers d’euros. El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 3.263.320 milers d’euros. Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 2.585.643 milers d’euros i els ingressos corrents 3.017.182, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 415.078 milers d’euros. 151 Estat de consolidació 2020 (recursos generats) 2020 Ingressos corrents 3.017.182 Despeses corrents no financeres * 2.585.643 Estalvi corrent abans d’interessos 431.539 Interessos 16.461 Estalvi corrent 415.078 Ingressos de capital 43.776 Recursos generats 458.854 * Inclou el fons de contingència 152 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.798.336 487.319 203.901 241.234 104.075 3.834.865 1. Impostos directes 1.069.543 0 0 0 0 1.069.543 2. Impostos indirectes 125.527 0 0 0 0 125.527 3. Taxes i altres ingressos 350.922 44.270 18.515 139.663 15.454 568.824 4. Transferències corrents 1.213.345 440.450 185.148 99.679 87.086 2.025.708 5. Ingressos patrimonials 38.998 2.600 238 1.892 1.535 45.264 B. OPERACIONS DE CAPITAL 42.749 14.737 1.050 249 863 59.648 6. Inversions reals 26.949 657 0 0 0 27.606 7. Transferències de capital 15.800 14.080 1.050 249 863 32.042 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 2.841.085 502.056 204.951 241.483 104.938 3.894.513 C. OPERACIONS FINANCERES 192.485 0 0 9.360 517 202.362 8. Actius financers 27.964 0 0 9.360 517 37.841 9. Passius financers 164.521 0 0 0 0 164.521 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.033.570 502.056 204.951 250.843 105.455 4.096.875 DESPESES AJUNTAMENT Ajuntament OOAA EPE EEMM Consorcis Total no consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 2.310.711 483.742 203.110 240.353 102.467 3.340.383 1. Despeses de personal 429.683 154.385 70.240 79.023 51.319 784.649 2. Despeses béns corrents i serveis 642.153 277.444 70.245 161.142 50.435 1.201.418 3. Despeses financeres 16.205 38 1 188 28 16.461 4. Transferències corrents 1.222.670 51.875 62.625 0 685 1.337.855 5. Fons de contingència 75.284 0 0 0 31 75.315 B. OPERACIONS DE CAPITAL 512.434 18.315 1.498 7.231 2.623 542.100 6. Inversions reals 488.901 4.235 1.498 7.231 2.623 504.487 7. Transferències de capital 23.533 14.080 0 0 0 37.613 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 2.898.429 502.057 204.608 247.584 105.121 3.957.798 C. OPERACIONS FINANCERES 135.141 0 343 3.259 335 139.077 8. Actius financers 50.196 0 343 3.259 311 54.109 9. Passius financers 84.945 0 0 0 24 84.969 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.033.570 502.056 204.951 250.843 105.455 4.096.875 153 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) INGRESSOS Total no Transferencies internes Total consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.834.865 442.949 180.220 142.789 51.726 3.017.182 1. Impostos directes 1.069.543 0 0 0 0 1.069.543 2. Impostos indirectes 125.527 0 0 0 0 125.527 3. Taxes i altres ingressos 568.824 4.158 2.067 47.533 34 515.031 4. Transferències corrents 2.025.708 432.171 184.772 95.256 51.490 1.262.018 5. Ingressos patrimonials 45.264 0 0 0 201 45.063 B. OPERACIONS DE CAPITAL 59.648 14.080 1.050 249 494 43.776 6. Inversions reals 27.606 0 0 0 0 27.606 7. Transferències de capital 32.042 14.080 1.050 249 494 16.170 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 3.894.513 450.409 187.889 143.038 52.220 3.060.958 C. OPERACIONS FINANCERES 202.362 0 0 0 0 202.362 8. Actius financers 37.841 0 0 0 0 37.841 9. Passius financers 164.521 0 0 0 0 164.521 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.096.875 450.409 187.889 143.038 52.219 3.263.320 Transferencies internes DESPESES Total no Total consolidat OOAA EPE EEMM Consorcis consolidat A. OPERACIONS CORRENTS 3.340.383 438.860 180.220 142.789 51.726 2.526.789 1. Despeses de personal 784.649 0 0 0 0 784.649 2. Despeses béns corrents i serveis 1.201.418 4.205 2.178 57.894 329 1.136.812 3. Despeses financeres 16.461 0 0 0 0 16.461 4. Transferències corrents 1.337.855 428.035 184.661 84.895 51.396 588.867 5. Fons de contingència 75.315 0 0 0 0 75.315 B. OPERACIONS DE CAPITAL 542.100 18.169 1.050 249 494 522.138 6. Inversions reals 504.487 4.089 0 0 0 500.398 7. Transferències de capital 37.613 14.080 1.050 249 494 21.740 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 3.957.798 450.409 187.889 143.038 52.220 3.124.242 C. OPERACIONS FINANCERES 139.077 0 0 0 0 139.077 8. Actius financers 54.109 0 0 0 0 54.109 9. Passius financers 84.969 0 0 0 0 84.969 TOTAL PRESSUPOST DESPESE 4.096.875 450.409 187.889 143.038 52.219 3.263.320 154   El pressupost i estats de previsió per a l'any 2020 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2020 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 1.063.305 milers d’euros, dels que 502.056 milers corresponen als organismes autònoms, 204.951 milers a les entitats públiques empresarials, 250.843 milers a les societats municipals i 105.455 milers als consorcis, fundacions i associacions. En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses. Els ingressos corrents representen el 97% (1.036.529 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 487.319 milers corresponen als organismes autònoms, 203.901 milers a les entitats públiques empresarials, 241.234 milers a les empreses municipals i 104.075 milers a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 44.270 milers d’euros provenen de taxes i preus, 432.171 milers de transferències de l'Ajuntament, 8.279 milers de subvencions d'altres institucions i 2.600 milers d’ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 18.515, 184.772, 376 i 238 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 139.663, 99.679, 0 i 1.892 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 15.454, 51.491, 35.595 i 1.535 milers d'euros, en cada concepte. Les despeses corrents suposen el 97% (1.029.703 milers) del pressupost, dels quals 483.742 milers pertanyen als organismes autònoms, 203.110 milers a les entitats públiques empresarials, 240.353 milers a les empreses municipals i 102.498 milers als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 34% en despeses de personal, un 54% en compra de béns i serveis i un 11% en despeses financeres i transferències. Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 1% del total de les despeses pressupostades i es situen en 15.587 milers d’euros.   155 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMI IMEB IMH IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 63.144 75.098 30.696 17.081 1. Impostos directes 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 1.058 16.985 26 14.575 4. Transferències corrents 62.086 58.113 30.670 2.506 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 657 6. Inversions reals 0 0 0 657 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 63.144 75.098 30.696 17.738 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 63.144 75.098 30.696 17.738 DESPESES IMI IMEB IMH IMMB A. OPERACIONS CORRENTS 63.144 74.934 30.696 15.913 1. Despeses de personal 16.505 51.963 15.777 4.429 2. Despeses béns corrents i serveis 46.531 20.796 10.051 10.791 3. Despeses financeres 0 36 1 0 4. Transferències corrents 107 2.139 4.867 693 5. Fons de contingència 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 164 0 1.826 6. Inversions reals 0 164 0 1.826 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 63.144 75.098 30.696 17.739 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 63.144 75.098 30.696 17.738 IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona 156 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS INGRESSOS IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 14.933 9.659 26.209 250.500 487.319 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 625 1.455 365 9.180 44.270 4. Transferències corrents 14.308 8.204 23.244 241.320 440.450 5. Ingressos patrimonials 0 0 2.600 0 2.600 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 14.080 0 0 14.737 6. Inversions reals 0 0 0 0 657 7. Transferències de capital 0 14.080 0 0 14.080 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 14.933 23.739 26.209 250.500 502.056 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 14.934 23.739 26.209 250.500 502.056 DESPESES IMPD IMPUQV IBE IMSS Total OOAA A. OPERACIONS CORRENTS 14.933 8.159 25.983 249.980 483.742 1. Despeses de personal 3.989 2.509 3.414 55.800 154.385 2. Despeses béns corrents i serveis 7.453 1.435 7.324 173.064 277.444 3. Despeses financeres 1 0 0 0 38 4. Transferències corrents 3.491 4.215 15.246 21.116 51.875 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 15.580 225 520 18.315 6. Inversions reals 0 1.500 225 520 4.235 7. Transferències de capital 0 14.080 0 0 14.080 A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES 14.933 23.739 26.208 250.500 502.057 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 14.934 23.739 26.209 250.500 502.056 IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida IBE: Institut Barcelona Esports IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials 157 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS INGRESSOS IMPJ ICUB FMVDR IMU Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 64.107 130.048 1.823 7.923 203.901 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 8.837 7.694 684 1.300 17.215 4. Transferències corrents 55.270 122.354 905 6.620 178.529 5. Ingressos patrimonials 0 0 235 3 235 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.050 0 0 0 1.050 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 1.050 0 0 0 1.050 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 65.157 130.048 1.823 7.923 204.951 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 65.157 130.048 1.823 7.923 197.028 DESPESES IMPJ ICUB FMVDR IMU Total EPE A. OPERACIONS CORRENTS 63.759 129.708 1.751 7.893 203.111 1. Despeses de personal 41.113 23.063 846 5.218 65.022 2. Despeses béns corrents i serveis 22.645 44.040 885 2.674 67.570 3. Despeses financeres 1 0 0 1 1 4. Transferències corrents 0 62.605 20 0 62.625 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 1.142 296 30 30 1.468 6. Inversions reals 1.142 296 30 30 1.468 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 64.901 130.004 1.781 7.923 204.579 C. OPERACIONS FINANCERES 256 44 42 0 300 8. Actius financers 256 44 42 0 342 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 65.157 130.048 1.823 7.923 197.028 IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona ICUB: Institut de Cultura de Barcelona FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe IMU: Institut Municipal d'Urbanisme 158 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS ICB BA BCA BIM FC A. OPERACIONS CORRENTS 17.788 51.190 7.183 6.533 14.207 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 313 1.269 1.636 45 30 4. Transferències corrents 17.475 49.920 5.547 6.488 14.177 5. Ingressos patrimonials 0 1 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 159 90 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 159 90 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 17.947 51.279 7.183 6.533 14.207 C. OPERACIONS FINANCERES 4.742 2.797 0 1 0 8. Actius financers 4.742 2.797 0 1 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 22.689 54.077 7.183 6.534 14.207 DESPESES ICB BA BCA BIM FC A. OPERACIONS CORRENTS 22.530 53.987 7.110 6.342 14.161 1. Despeses de personal 11.569 27.909 5.269 3.512 2.587 2. Despeses béns corrents i serveis 10.961 25.958 1.841 2.785 11.574 3. Despeses financeres 0 121 0 45 0 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 159 90 46 192 0 6. Inversions reals 159 90 46 192 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 22.689 54.076 7.156 6.534 14.161 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 27 0 46 8. Actius financers 0 0 27 0 46 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 22.689 54.077 7.183 6.534 14.207 ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. BA: Barcelona Activa, S.A. BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua S.A. BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. FC: Foment de Ciutat, S.A. 159 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS INGRESSOS CdB TERSA SEMESA SIRESA BR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 18.828 96.899 9.267 11.961 7.378 241.234 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 18.827 95.012 9.267 11.961 1.303 139.663 4. Transferències corrents 0 0 0 0 6.071 99.679 5. Ingressos patrimonials 1 1.887 0 0 3 1.892 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 249 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 249 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 18.828 96.899 9.267 11.961 7.378 241.483 C. OPERACIONS FINANCERES 0 1.820 0 0 0 9.360 8. Actius financers 0 1.820 0 0 0 9.360 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 18.828 98.719 9.267 11.961 7.378 250.843 DESPESES CdB TERSA SEMESA SIRESA BR Total EEMM A. OPERACIONS CORRENTS 13.180 94.859 9.236 11.698 7.251 240.353 1. Despeses de personal 6.321 7.305 3.032 6.014 5.505 79.023 2. Despeses béns corrents i serveis 6.837 87.554 6.203 5.684 1.746 161.142 3. Despeses financeres 22 0 0 0 0 188 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 2.616 3.860 0 171 96 7.231 6. Inversions reals 2.616 3.860 0 171 96 7.231 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 15.796 98.719 9.236 11.869 7.347 247.584 C. OPERACIONS FINANCERES 3.032 0 31 92 31 3.259 8. Actius financers 3.032 0 31 92 31 3.259 9. Passius financers 0 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.828 98.719 9.267 11.961 7.378 250.843 CdB: Cementiris de Barcelona, S.A. TERSA: Tractament i Eliminació de Residus, S.A. SEMESA: Selectives Metropolitanes, S.A. SIRESA: Solucions Integrals, S.A. BR: Barcelona Regional 160 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS AUEB ALEB CB CBB CCIB A. OPERACIONS CORRENTS 1.569 1.145 3.141 22.060 202 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 373 0 351 88 0 4. Transferències corrents 1.196 1.145 2.095 21.972 182 5. Ingressos patrimonials 0 0 695 0 20 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 701 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 701 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 1.569 1.145 3.842 22.060 202 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 10 0 0 8. Actius financers 0 0 10 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 1.569 1.145 3.852 22.060 202 DESPESES AEUB ALEB CB CBB CCIB A. OPERACIONS CORRENTS 1.554 1.145 2.624 21.677 201 1. Despeses de personal 1.202 736 781 19.862 0 2. Despeses béns corrents i serveis 342 408 1.407 1.770 93 3. Despeses financeres 1 0 0 0 0 4. Transferències corrents 10 0 436 45 108 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 15 0 1.219 383 0 383 6. Inversions reals 15 0 1.219 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 1.569 1.145 3.843 22.060 201 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 10 0 0 8. Actius financers 0 0 10 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.569 1.145 3.852 22.060 202 ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona ALEB: Agència Local de l’Energia. CB: Consorci del Besòs CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 161 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS CMF LOCALRET CMCNB CMACBA CAIO A. OPERACIONS CORRENTS 4.725 1.768 9.162 11.320 23.005 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 669 463 311 2.293 8.285 4. Transferències corrents 4.001 1.305 8.644 8.888 14.620 5. Ingressos patrimonials 55 0 208 139 100 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 162 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 162 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 4.725 1.768 9.162 11.481 23.005 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.725 1.768 9.162 11.481 23.005 DESPESES CMF LOCALRET CMCNB CMACBA CAIO A. OPERACIONS CORRENTS 4.690 1.721 9.162 11.320 22.705 1. Despeses de personal 1.704 1.215 3.559 4.783 12.356 2. Despeses béns corrents i serveis 2.945 506 5.576 6.511 10.338 3. Despeses financeres 0 0 0 19 0 4. Transferències corrents 42 0 28 6 11 5. Fons de contingència 0 31 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 35 16 0 162 300 6. Inversions reals 35 16 0 7. Transferències de capital 0 0 0 162 300 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 4.725 1.768 9.162 11.481 23.005 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 8. Actius financers 0 0 0 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.725 1.768 9.162 11.481 23.005 CMF: Consorci del Mercat de les Flors LOCALRET: Consorci Localret CMCNB: Consorci Museu Ciències Naturals de Barcelona CMACBA: Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona CAIO: Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 162 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS FMIR FPBC FPNOB FBIT FPIS A. OPERACIONS CORRENTS 532 665 763 1.588 662 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 0 665 1 55 113 4. Transferències corrents 532 0 762 1.235 529 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 297 20 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 532 665 763 1.588 662 C. OPERACIONS FINANCERES 9 0 45 0 0 8. Actius financers 9 0 45 0 0 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 541 665 809 1.588 662 DESPESES FMIR FPBC FPNOB FBIT FPIS A. OPERACIONS CORRENTS 523 665 809 1.277 647 1. Despeses de personal 0 0 378 419 475 2. Despeses béns corrents i serveis 523 665 424 858 172 3. Despeses financeres 0 0 7 0 0 4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 5. Fons de contingència 0 0 0 0 0 B. OPERACIONS DE CAPITAL 18 0 0 20 5 6. Inversions reals 18 0 0 20 5 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 541 665 809 1.297 652 C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 291 10 8. Actius financers 0 0 0 291 10 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 541 665 809 1.588 662 FMIR: Fundació Julio Muñoz i Ramonet FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona FBIT: Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat FPiS: Fundació Pi i Sunyer 163 CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS INGRESSOS FBMWCF FCAC AICE RED JUD Total C, F i A A. OPERACIONS CORRENTS 20.207 1.588 313 297 104.075 1. Impostos directes 0 0 0 0 0 2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 3. Taxes i altres ingressos 1.156 55 210 297 15.454 4. Transferències corrents 19.051 1.235 103 0 87.086 5. Ingressos patrimonials 0 297 0 0 1.535 B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 863 6. Inversions reals 0 0 0 0 0 7. Transferències de capital 0 0 0 0 863 A+B OPERACIONS NO FINANCERES 20.207 1.588 313 297 104.938 C. OPERACIONS FINANCERES 365 0 0 58 517 8. Actius financers 365 0 0 58 517 9. Passius financers 0 0 0 0 0 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 20.572 1.588 313 355 105.455 DESPESES FBMWCF FCAC AICE RED JUD Total C, F i A A. OPERACIONS CORRENTS 20.151 1.277 313 355 102.467 1. Despeses de personal 3.129 419 41 51 51.319 2. Despeses béns corrents i serveis 17.023 858 272 304 50.435 3. Despeses financeres 0 0 0 0 28 4. Transferències corrents 0 0 0 0 685 5. Fons de contingència 0 0 0 0 31 B. OPERACIONS DE CAPITAL 420 20 0 0 2.623 6. Inversions reals 420 20 0 0 2.623 7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES 20.571 1.297 313 355 105.121 C. OPERACIONS FINANCERES 0 291 0 0 335 8. Actius financers 0 291 0 0 311 9. Passius financers 0 0 0 0 24 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 20.572 1.588 313 355 105.455 FBMWCF: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation FCAC: Fundació Casa Amèrica de Catalunya AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores RED JUD: Red de Juderias de España. Caminos de Sefarad 164 PRESSUPOST 2020 BASES D’EXECUCIÓ                     BASES D'EXECUCIÓ Primera - Disposicions Generals El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents. L’estructura del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona classifica els crèdits consignats a l’estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals i l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, que resulta d’aplicació per a l’elaboració, execució i liquidació dels pressupostos de l’exercici 2015 i següents. Aquesta nova Ordre suposa una nova classificació per programes i la creació del capítol 5 de despeses “Fons de contingència” exigit per l’article 31 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Segona - Abast del Pressupost General 1. D’acord amb el que preveu l’article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2020 està integrat per: a) El pressupost de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 6. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 7. Institut Barcelona Esports 8. Institut Municipal de Serveis Socials c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació 1 169 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe 5. Institut Municipal d’Urbanisme d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A.) 2. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 3. SPM Barcelona Activa, S.A. 4. Barcelona d’Infrastructures Municipals, S.A. 5. Foment de Ciutat, S.A. 6. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. 2. I d’acord amb el que preveu l’article 122 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, també formarà part del Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona: a) Els pressupostos dels consorcis adscrits a l’Ajuntament: 1. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 2. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 3. Agència Local de l’Energia de Barcelona 4. Consorci del Besòs 5. Consorci de Biblioteques de Barcelona 6. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 7. Consorci Local Localret 8. Consorci Museu de Ciències Naturals 9. Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona 10. Consorci de l’Auditori i l’Orquestra 11. Consorci Fira Internacional de Barcelona 12. Consorci de Turisme 3. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents: El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.971 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 502 milions d’euros. La previsió d’ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 320 milions d’euros. La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 288 milions d’euros. 2 170 Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels consorcis és de 105 milions d’euros. 4. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils i els consorcis per tal d’homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari. Tercera - Estat de consolidació d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 1. D’acord amb l’article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 3.295 milions d’euros. Quarta - Estat de consolidació d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària 1. D’acord amb l’article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la llei d’estabilitat pressupostària i que no ha estat derogat per la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l’estat de consolidació de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials. Les entitats consolidades seguint aquest criteri són: a) Ajuntament de Barcelona b) Organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 6. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 7. Institut Barcelona Esports 8. Institut Municipal de Serveis Socials 3 171 c) Entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe 4. Institut Municipal d’Urbanisme d) Societat mercantils: 1. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 2. SPM Barcelona Activa, S.A. 3. Barcelona d’Infrastructures Municipals, S.A. 4. Foment de Ciutat, S.A. 5. Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. 6. Tractament i Selecció de Residus, S.A. 7. Selectives Metropolitanes, S.A. 8. Solucions Integrals per als Residus, S.A. 9. Cementiris de Barcelona S.A. 10. Barcelona Regional Agencia Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d’Infraestructures S.A. e) Consorcis: 1. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 2. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 3. Agència Local de l’Energia de Barcelona 4. Consorci del Besòs 5. Consorci de Biblioteques de Barcelona 6. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 7. Consorci Local Localret 8. Consorci Museu de Ciències Naturals 9. Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona 10. Consorci de l’Auditori i l’Orquestra f) Fundacions: 1. Fundació Barcelona Cultura 2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona 3. Fundació Privada Júlio Muñoz Ramonet 4. Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals 5. Fundació Mobile World Capital Foundation 6. Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat 7. Fundació Casa Amèrica Catalunya g) Associacions: 1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras 2. Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad 4 172 En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 3.195 milions d’euros. Cinquena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits 1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per: a) Classificació orgànica: Àrea (2 dígits) / Districte (4 dígits). b) Classificació econòmica: Capítol. c) Classificació per Programes: Àrea de despesa. 2. La vinculació jurídica dels crèdits de despeses de capítol 6 i 7 està definit únicament pel capítol i l’àrea de despesa. Les aplicacions pressupostàries de despeses d’aquests capítols previstes al codi orgànic 0703, podran ser distribuïdes entre les diferents Àrees i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l’àrea de despesa. 3. Excepcionalment, es crea un grup de vinculació jurídica entre els crèdits dels següents subconceptes: 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, 202.00 Arrendaments d’edificis i altres construccions , 212.00 Manteniment d’edificis i altres construccions i 227.00 Neteja d’edificis i locals i vinculat en la classificació per programes per l’àrea de despesa. 4. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l’àrea de despesa. 5. L’aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell d’Àrea o Districte, concepte i grup de programa respectivament. 6. Durant l’execució del pressupost es podran crear aplicacions pressupostàries amb import zero (0,00 euros), sempre i quant existeixi crèdit disponible en el mateix nivell de vinculació pressupostària. Es podran transferir crèdits pressupostaris a aplicacions de nova creació sempre i quan existeixi crèdit pressupostari dins el mateix nivell de vinculació jurídica de l'aplicació receptora de la transferència. Sisena - Transferències de crèdit 1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d’àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal. 5 173 2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents: a) Quan impliquin canvi de Capítol. b) Quan impliquin canvi d’àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal. c) Quan només impliquin canvi d’Àrea o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica. d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors. 3. Els expedients seran lliurats per les Àrees o Districtes, a la Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos. Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució. Setena - Altres modificacions pressupostàries 1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries: a) Crèdits extraordinaris b) Suplements de crèdit c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris 2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia i Hisenda del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries: a) Generació de crèdits per majors ingressos b) Incorporació de romanents de crèdit Vuitena - Retenció de crèdits Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una aplicació pressupostària. 6 174 Novena - Avançaments a ens dependents i consorcis Per tal d’assegurar l’acompliment de la mesura de Govern de 30 de setembre de 2011 per afavorir la liquiditat dels seus proveïdors, els ens dependents i en el seu cas consorcis, faran arribar a la Gerència de Pressupostos i Hisenda (GPiH) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GPiH , a la vista de la petició, tramitarà els avançaments de tresoreria que s’escaiguin amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent. Els ens dependents, i en el seu cas consorcis, hauran de justificar l’aplicació dels fons rebuts. Desena - Crèdits de Personal 1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu i autoritzades per la Gerent Municipal. 2. Es crearan automàticament les places necessàries per l’alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals. 3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l’esmentada promoció i s’amortitzaran a les categories d’origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla. Onzena - Despeses d'inversió 1. Els projectes d’inversió dels capítols 6 i 7, es desglossen en actuacions inversores, i formen part de l’annex d’inversions del pressupost general de l’Ajuntament d’aquest exercici. La limitació del crèdit consignat s’estableix a nivell de projecte o d’actuació, i les modificacions, altes, baixes o anul·lacions seran sol·licitades per part de l’operador municipal responsable de la inversió a la Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions i sotmeses a l’informe favorable de l’òrgan que té atribuïda aquesta funció. 2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per l’òrgan que té atribuïda aquesta funció i disposi del corresponent crèdit pressupostari. 3. En cas d’establiment de contribucions especials pel finançament de la inversió, serà la Comissió de Govern qui decidirà quina part de la despesa prevista es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l’import total previst en el pressupost. 7 175 Dotzena - Grups Polítics Municipals 1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera: a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi. b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup. c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals entre els diferents Grups Polítics Municipals. Tretzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l’organització municipal per l’assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament a l’Àrea o Districte al qual resti adscrit l’òrgan de que es tracti. Els imports els designarà l’Alcalde, a proposta de la Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari. Justificada l’assistència efectiva a la reunió, la Gerència de l’Àrea o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació per al seu pagament. Catorzena - Compra de materials i serveis 1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l’aplicació informàtica de gestió de compres corporativa. 2. El Servei Central de Compres, per tal d’aconseguir economies d’escala, podrà impulsar estandaritzacions d’articles amb l’objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d’òrgans i entitats municipals. 3. Els materials i serveis tractats en règim d’homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L’òrgan contractant comprovarà l’acompliment d’aquest extrem. 4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees i Districtes, s’hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l’aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions). 8 176 5. En les famílies de materials que s’hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria la compra dels productes estandaritzats i no s’admet la compra de productes similars d’altres marques i/o models. Tampoc s’admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra o d’altres procediments d’adjudicació. 6. Serà preceptiu incorporar l’informe de l’Institut Municipal d’Informàtica en els expedients d’adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin les diferents Àrees, Districtes i organismes autònoms locals. Quinzena - Anuncis Oficials El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s’expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars. Setzena - Despeses de consums energètics Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s’aplicaran a la partida corresponent del servei que rebi el subministrament. Dins de cada contracte, la Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits de les Àrees i Districtes per tal d’acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l’import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s’haurà de tramitar com a modificació de crèdit. Dissetena - Bestretes de caixa fixa, despeses de viatge i altres conceptes. 1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestrets de caixa fixa assignades a cada Àrea o Districte i s’ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 2. No estaran sotmeses a fiscalització prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l’Acord Marc del Servei de Viatges de l’Ajuntament de Barcelona, ni tampoc les despeses de desplaçament per raons del servei. 9 177 3. Degut a les seves característiques, es tramitaran per bestreta de caixa fixa els ajuts socials urgents a persones víctimes de violència de gènere o de tràfic d’éssers humans o allotjaments d’urgència social. El pagament d’aquests ajuts s’efectuarà, prioritàriament, mitjançant targetes moneder. 4. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l’article 219.3 del TRLRHL. 5. Les despeses de dietes per permanència en el servei, associades a targetes prepagament dels serveis d'escortes, es justificaran mitjançant la conformitat del responsable als càrrecs reflectits al corresponent extracte bancari. Cada escorta tindrà una targeta prepagament lliurada al seu nom. 6. Despeses de viatge de cooperació internacional. Totes les despeses de viatge de cooperació internacional i justícia global seran tramitades de forma centralitzada per la Direcció de Justícia Global a càrrec del seu pressupost, independentment que el personal municipal estigui adscrit a un organisme autònom, institut i altres entitats municipals. La Intervenció de Fons comprovarà aquests extrems mitjançant control financer. Dissetena bis- Designació electrònica del compte de pagament. Les persones físiques podran designar electrònicament el compte de la seva titularitat on rebre els pagaments que efectuï l’Ajuntament de Barcelona, quan l’import a percebre sigui inferior a 600€. S’utilitzarà el procediment segur de designació electrònica de compte de pagament de la Tresoreria. L’IMI és responsable de dotar l’esmentat procediment dels elements de seguretat suficient per garantir la seva autenticitat. Divuitena - Subvencions 1. Quan una subvenció no s’hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l’òrgan gestor sol·licitarà, d’acord amb l’article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d’ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR). 2. De conformitat amb l’article 88.3 del Reglament de Subvencions, l’òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l’esmentat article. La Intervenció comprovarà a l’informe de control financer l’acompliment dels apartats anteriors. 3. Es podrà substituir, d’acord amb la previsió de l’article 24.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000,00 €. 4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l’Alcalde l’article 6.2 de la Normativa 10 178 General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin. Dinovena - Aportacions a ens del Grup Les aportacions per desenvolupar serveis a ens del grup Ajuntament de Barcelona o participades es tractaran com encomanes de gestió, i per tant, els ingressos rebuts per aquestes entitats tindran la consideració d’ingressos afectats. Mitjançant faig constar del gerent de cada ens o equivalent es justificarà l’aplicació d’aquests fons a les despeses per a les que van ser concedits. Vintena - Pagaments a justificar 1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d’estar autoritzades per l’òrgan competent i es lliuraran a l’administrador de l’Àrea o Districte corresponent. Quan s’hagin realitzat caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General. 2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d’abril. Vint-i-unena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees 1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees per a finançar les contractes dels serveis que s’expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees per a atendre altres despeses.  Manteniment d’enllumenat públic  Manteniment de les vies públiques  Manteniment d’edificis municipals  Estalvi energètic  Neteja viària  Neteja d’edificis municipals  Recollida de residus sòlids  Revisions mèdiques  Manteniment d’ascensors  Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes 11 179  Manteniment d’equips d’extinció  Coordinació en matèria de seguretat i salut 2. La gerència de l’Àrea corresponent podrà proposar en el decurs de l’exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees de les quantitats previstes amb l’objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal. Vint-i-dosena - Competències de l'Alcaldia 1. Correspon a l’Alcalde, l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Personal en actiu i drets passius. b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió. c) Representació municipal. d) Subvencions a entitats, organismes i particulars. e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars. f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. g) L’adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros. h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades. i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l’Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic. 2. Correspon a l’Alcalde, disposar l’alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d’ingressos en els respectius conceptes de realització d’actius patrimonials. 3. En el supòsit que l’Alcalde delegui en l’estructura gerencial la competència per celebrar convenis de pràctiques acadèmiques, per tal d’acomodar-los al any acadèmic, els Gerents podran aprovar i signar convenis de pràctiques de caràcter pluriennal. 4. En cap cas ni els Presidents ni els altres òrgans de govern dels ens del Sector Públic Administratiu dependents de l’Ajuntament podran tenir competències per imports superiors a les de l’Alcalde. 12 180 Vint-i-tresena - Competències de la Comissió de Govern 1. Correspon a la Comissió de Govern l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Les contractacions i les concessions de tota classe si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat. b) Adquirir béns a títol onerós si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues. c) Aquelles que l’Alcalde li delegui. 2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l’alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros. Vint-i-quatrena - Competències de les Comissions del Consell Municipal 1. És competència de cada Comissió, l’autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d’obres, i les concessions de tota classe, si l’import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d’una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l’import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada. No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l’article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte. Vint-i-cincena - Competències del Plenari del Consell Municipal 1. L’autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost. 2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents: a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l’alienació no sigui prevista pel pressupost. 13 181 b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l’alienació superi les quanties indicades per a l’adquisició de béns. 3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros 4. Els reconeixements de crèdit en el cas d’obligacions adquirides d’exercicis pressupostàris tancats. Correspondrà a la resta d’òrgans de govern de l’Ajuntament i dels respectius òrganismes autònoms quan es tracti d’obligacions adquirides dins del mateix exercici. Vint-i-sisena - Contractes menors Quant als contractes considerats o tramitats com a menors, es regulen aspectes relatius a la seva tramitació i a l’execució pressupostària dels mateixos en els apartats següents: 1. Mesures en relació a la tramitació a) Els contractes menors no estan sotmesos a fiscalització prèvia, d’acord amb el previst a l’article 219 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL. b) En els contractes menors no és obligatòria la constitució de garantia definitiva. c) En els contractes menors, la factura o factures es consideren document contractual i no requereix formalització, sens perjudici que si l’òrgan de contractació ho considera necessari, es pugui formalitzar un document contractual específic. d) Els contractes menors han de respondre a prestacions executades per a satisfer una unitat funcional, en el sentit que la prestació contractada no requereix d’altres elements, prestacions complementaries o vincles operatius per al seu aprofitament o resultat. e) La suma total dels imports de totes les factures d’un mateix proveÏdor vinculades a una unitat funcional ha de ser inferior als llindars que estableix la llei per a la qualificació dels contractes menors. f) Han de complir tots els requisits que la legislació de contractes i aquestes bases d’execució estableixen en relació als contractes menors. g) L’autorització genèrica de despesa no ha d’afectar més d’una anualitat pressupostària. S’entén per autorització de despesa genèrica una reserva de crèdit per a una mateixa finalitat o actuació però que pugui tenir proveïdors diferents. A aquesta autorització de despesa es podran imputar diferentes disposicions i obligacions sempre i quan consti l’informe tècnic indicant que aquella obligació respon a una unitat funcional i que no s’està fraccionant ni superant els llindars establerts a la Llei de contractes 9/2017 per tal d’eludir els procediments d’adjudicació que requreixen publicitat i concurrència. 14 182 h) Els contractes menors es publicaran en el perfil de contractant mitjançant un llistat trimestral amb el detall de la data d’adjudicació, el proveïdor, l’objecte i l’import de la despesa. i) Aquestes previsions, i les que s’expressen en l’apartat següent, s’apliquen també a aquells tipus de contractes que, d’acord amb la legislació vigent i amb independència del seu import, s’han de tramitar com a contractes menors. j) Sens perjudici de les limitacions establertes a l’art. 118 de la Llei de Contractes del Sector públic, s’estableixen els següents imports per proveïdor i prestació malgrat es tracti de la contractació d’unitats funcionals independents i autònomes: LLINDARS MÀXIMS QUE POT ASSOLIR UN CONTRACTISTA MITJANÇANT  CONTRACTE MENOR:  TOTAL AJUNTAMENT     OBRES  400.000 €  SERVEIS   150.000 €  SUBMINISTRAMENTS  150.000 €  GERÈNCIA     OBRES  240.000 €  SERVEIS   150.000 €  SUBMINISTRAMENTS  150.000 €  DISTRICTE     OBRES  80.000 €  SERVEIS   30.000 €  SUBMINISTRAMENTS  30.000 €  ENS DEPENDENTS     OBRES  120.000 €  SERVEIS   60.000 €  SUBMINISTRAMENTS  60.000 €  Nomes es podrà ultrapassar qualsevol dels respectius topalls, si l’òrgan gestor fa la inserció d’un anunci al perfil del contractant durant un termini mínim de 5 dies hàbils per tal que altres licitadors puguin presentar ofertes, com a únic criteri d’adjudicació el preu més baix. La inserció de l’anunci al perfil del contractant podrà substituir-se per un informe del gerent del sector o àmbit corresponent que justifiqui la impossiblitat ó inconveniència de licitar públicament el contracte, i si s’escau per la sol.licitud individualitzada d’ofertes a un mínim de tres empreses. Aquesta competència és indelegable. Aquests límits d’import són sense tenir en compte l’Impost sobre el Valor Afegit que correspongui aplicar (IVA exclòs). La Intervenció fiscalitzarà aquest extrem mitjançant control financer. Pel que fa a les autoritzacions genèriques de les despeses, s’haurà de donar degut compliment a la Instrucció de la Gerència Municipal en relació a les prestacions tipus que són pròpies de ser tramitades mitjançant autorització de despesa genèrica publicada a la Gaseta Municipal en data 03/08/2018. En tot cas, els contractes menors hauran d’ajustar-se al que estableix la LCSP. 15 183 2. Mesures en relació al pressupost: En els contractes menors, poden acumular-se les fases d’execució del pressupost en el següent sentit: a) Les fases d’execució del pressupost d’autorització i disposició de la despesa (A i D). Tanmateix, en els contractes d’obres que requereixen projecte només poden acumular-se les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D). b) Les fases d’execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l’obligació (D i O) prèvia aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d’autorització (A). Aquesta autorització de despesa genèrica (A) ha de tenir l’indicador informàtic de control automàtic de tercers (CT) i no podrà imputar-se a més d’un exercici pressupostari. Vint-i-setena - Operacions de tresoreria i crèdit 1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. 2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. 3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l’Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d’acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme per el Primer Tinent d’Alcalde d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i el Gerent de Pressupostos i Hisenda, de manera indistinta . 4. El Primer Tinent d’Alcalde d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i el Gerent de Pressupostos i Hisenda, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers. Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació. 16 184 Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents. Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB- o equivalent" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA o CMFO, indistintament. De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri. 5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament. 6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL. Les citades inversions seran formalitzades per el Primer Tinent d’Alcalde d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i el Gerent de Pressupostos i Hisenda, de manera indistinta. Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament. Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de la caixa central s’hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de les Àrees i Districtes, s’hauran de realitzar per l’administrador corresponent, amb l’autorització prèvia del tresorer. 7. El règim de tramitació dels expedients per a l’aprovació d’operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d’Alcaldia de 8 d’abril de 2016 amb número de resolució S1/D/2016-1056. En concret, la concertació d’operacions financeres definides en l’article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents incloses en l’àmbit subjectiu del propi Decret requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació 17 185 vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l’aprovació de la Comissió de Govern. Els expedients d’aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar de la documentació especificada en l’esmentat Decret per a cada tipologia d’ens depenent. Vint-i-vuitena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d’ingressos de les Àrees i Districtes, requeriran l’autorització prèvia del tresorer. Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s’ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció “Sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona”. Vint-i-novena - Execució de sentències La comptabilització de les sentències judicials condemnatòries es farà de forma centralitzada. La Direcció dels Serveis Jurídics comunicarà a l’Àrea o Districte corresponent les sentències judicials condemnatòries i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva comptabilització i pagament. L’Àrea o Districte corresponent tramitarà l’expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/0101 - 22611 – 92011. Trentena - Manaments d’embargaments L’òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d’entrada municipal manament d’embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l’expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica, bloquejant el pagament al creditor. La Intervenció de Fons, per control financer comprovarà el compliment d’aquesta Base. Trenta-unena - Compensació 18 186 1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Serveis de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l’article 55 del Reglament General de Recaptació. 2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l’Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l’Ajuntament. Trenta-dosena - Documents comptables i la seva custòdia 1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees, Districtes i altres organismes que en depenguin de l’Ajuntament, la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat. El Tresorer/a, serà el responsable de les altes, manteniment i de la custodia de la documentació de les domiciliacions bancàries efectuades pels creditors de la Hisenda Municipal i de la correcta assignació dels pagaments als comptes corrents assenyalats pels creditors. La Intervenció ho comprobarà mitjançant control financer. 2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats a l’Ajuntament, per la Intervenció General. 3. Si els documents són electrònics, l’Institut Municipal d’Informàtica és el responsable de la seva custodia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat. 4. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document. 5. Quant la factura elèctrònica correspongui a contractes d’obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d’obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d’informació. Trenta-tresena - Dipòsits de garantia 1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes. 19 187 2. En els contractes adjudicats mitjançant preus unitaris la constitució de la garantia definitiva haurà de ser del 5% de l’import aprovat en el contracte iva exclòs. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s’haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l’acta de recepció de l’obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat. Trenta-quatrena - Projectes de despesa amb finançament afectat 1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 27 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es crearà un grup de finançament afectat que agruparà el codi de projecte d’ingrés amb el codi de projecte de despesa. Serà imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d’ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte. 2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar al Departament d’Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica. Trenta-cinquena - Subscripcions Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangible i intangible) inclós llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CDRom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General per tot l’Ajuntament i entitats depenents, si bé els recursos d’informació arribaran a cada dependència. Trenta-sisena - Despeses del Projecte Pla de Barris Totes les despeses corresponents a les actuacions incloses en el projecte Pla de Barris s'imputaran pressupostàriament en el programa 15361 "Pla de Barris". Trenta-setena - Aportacions ordinàries a ens en els quals participa l’Ajuntament. Les quanties destinades als ens en els quals participa l’Ajuntament i que apareixen en el Pressupost de forma nominativa amb el concepte ”Aportació Ordinària”, es 20 188 consideren aprovades i la seva tramitació pressupostària constituirà un tràmit de “Gestió Ordinària”. Trenta-vuitena - Consorcis i altres ens culturals. Les despeses derivades de compromisos de l’Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l’Institut de Cultura de Barcelona, que serà l’encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l’Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal. Trenta-novena Acords Marc i sistemes dinàmics d’adquisció. Quan l’acord marc s’hagi formalitzat amb varis empresaris s’aplicaran les normes següents: 1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l’acord marc, el contracte s’adjudicarà aplicant els termes fixats a l’acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació. 2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l’acord marc, es convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l’acord marc d’acord amb les normes següents: a) Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses que formen part de l’acord marc. b) Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l’òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà de constar a l’expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d’elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres. Les ofertes s’hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d’ofertes serà fixat per l’òrgan de contractació. De forma alternativa, l’òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l’adjudicació del contracte. 3. Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils, els consorcis, fundacions i altres entitats adscrites a l’Ajuntament de Barcelona, s’adheriran als contractes marc impulsats per la Corporació Municipal. Tots els expedients de licitació d’acords marc promoguts per les unitats de l’Ajuntament i les entitats del grup municipal hauran de ser comunicats abans de la seva tramitació a la direcció de coordinació de contractació administrativa, la qual ponderarà si existeix un altre acord marc vigent o en licitació. La direcció de 21 189 coordinació de contractació administrativa emetrà un informe, en el termini de tres dies hàbils, que haurà de constar a l’expedient de contractació. 4.- Els contractes de subministraments derivats d'acord marc d'import inferior a 10.000 euros no estaran subjectes a fiscaltzació prèvia ni a comprovació material de la inversió que serà substituida per la diligencia de recepció corresponent. La Intervenció comprovará aquests extrems mitjancant control financer. Quarantena– Procediment negociat sense publicitat Quan les obres, els subministraments o els serveis només puguin ser encomanats a un empresari determinat, per alguna de les raons assenyalades en el número 2 de l'art 168 de la LCSP, l'informe de fiscalització prèvia es limitarà a la comprovació dels extrems assenyalats en el apartat primer de l'annex a l'acord de Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 i als extrems addicionals següents: l'existència de plec de clàusules administratives informat pels serveis jurídics, existència d’informe justificatiu de la concurrència d'algun dels supòsits d'aplicació establerts i que la durada del contracte s'ajusta al que estableix la LCSP. Quaranta-unena - Comprovació de despeses. En compliment del que disposa l’art. 210 de la LCSP, els òrgans gestors estan obligats a fer la recepció dels contractes. Aquesta recepció es concretarà mitjançant la incorporació a les factures de la següent diligència: “Dono la meva conformitat als serveis i/o subministraments inclosos a la present factura.” La Intervenció exercirà la seva funció prevista a l’article 214.2.d) del TRLRHL, d’acord al RD 424/2017. Quan sigui necessària la concurencia de la intervenció a la recepció, l’òrgan gestor haurà de convocar a la intervenció y prestar la assistència prevista prevista a l’art. 20-2 del RD 424/2017. Els incompliments d’aquesta obligació seran objecte de control financer. La comprovació material de la inversió serà substituida per la diligència de recepció a que es fa referència en aquesta la base, en el següents supòsits: - Quan els subministraments siguin entregats directament pel proveidor als usuaris. - Quan els subministraments siguin entregats a compte, en diferents moments o llocs, excepte el final. La intervenció comprovarà, abans de la recepció de l’última entrega, la constància de les diligencies dels subministraments a compte. Quaranta-dosena - Recursos especials en contractes harmonitzats. 22 190 Per tal de garantir els drets que els articles 44 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la desestimacio del recurs o recursos interposats o del aixeacment de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte. Quaranta-tresena - Fons de Contingència 1. D’acord amb allò establert a l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència, a fi d’incloure al Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l’exercici. Segons el que disposa l’Ordre HAP/419/2014, es crea el capítol 5 en l’estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència, i el concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012. Capítol 5 Fons de contingència Article 50 Fons de Contingència. LO 2/2012 Concepte 500 Fons de Contingència. LO 2/2012 Subconcepte 50000 Fons de Contingència. LO 2/2012 2. El “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012” finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit: a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, regulades a l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. b) Incorporacions de romanents, regulades a l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l’excepció de les de l’article 182.3. c) Modificacions relatives al pagament de l’endeutament públic. d) Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de caràcter no discrecional. 23 191 3. L’aplicació del “Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012”, s’aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta del Primer Tinent d’Alcalde d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i se’n donarà compte a la Comissió d’Economia i Hisenda. Quaranta-quatrena - Despeses de comunicació Les despeses de comunicació es fiscalitzaran d’acord al que preveu la base 40èna. A banda, caldrà incloure un informe justificatiu del departament que acrediti l’interès municipal de la despesa. A aquest informe l’acompanyarà còpia en suport adient de l’element publicitari emprat, que acrediti la prestació del servei. La Intervenció mitjançant control financer comprovarà l’acompliment d’aquest extrem. Quaranta-cinquena - Tramitació anticipada d’expedients Els òrgans gestors podran incoar la tramitació d’expedients de contractació i subvenció, fins a l’adjudicació o concessió, respectivament, sempre i quan quedin subjectes a la condició suspensiva d’existència de crèdit adient i suficient al pressupost de l’exercici corresponent. La Direcció de Serveis de Comptabilitat, a l’inici de l’exercici, assentarà aquesta despesa al pressupost vigent. L’òrgan gestor s’assegurarà de l’acompliment d’aquests extrems, sense els quals no es podrà iniciar l’execució del contracte o el pagament de la subvenció. Quaranta-sisena - Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens Els consorcis, fundacions i altres tipus d’ens que depenguin de l’Ajuntament, a efectes de la Llei Orgànica 2/2012, i dels quals la Intervenció municipal efectuarà el control, aquest es portarà a terme, d’acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona, i els acords plenaris que la desenvolupin. La Comptabilitat d’aquests ens també es portarà a terme d’acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona per a l’Ajuntament. Quaranta-setena - Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions dels càrrecs i del conjunt del personal al servei de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms i resta d’ens dependents subjectes. La fiscalització limitada prèvia de les despeses u obligacions derivades de la nòmina mensual de retribucions del conjunt de personal funcionari, laboral i eventual al servei de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, així com de qualsevol altra persona 24 192 que rebi retribucions amb càrrec al capítol I de l’estat de despeses es farà mitjançant la comprovació dels següents extrems: a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat sigui l’adequat i suficient a la naturalesa de la despesa. b) La competència de l’òrgan al que es proposa l’aprovació, el compromís de la despesa o el reconeixement de l’obligació. c) Que la proposta de nòmines estigui signada per l’òrgan competent per a la seva formació i s’inclogui el faig constar “que les persones incloses en aquesta nòmina, han prestat els seus serveis i cobren d’acord al que preveu el catàleg de llocs de treball”. d) El quadre del total de la nòmina mensual amb el que resulti del mes anterior més la suma de les variacions incloses a la nòmina del mes. e) L’acreditació per l’òrgan gestor de l’existència dels corresponents acords de nomenament o contractes laborals formalitzats en referència a tots els supòsits d’alta del mes corresponent. f) Comprovació d’una mostra de les variacions proposades. La resta d’obligacions reflectides en la nòmina així com els actes que les generen seran incloses en l’àmbit de les actuacions pròpies del control financer. Quaranta-vuitena - Fons per avals En base a l’apartat III.2, capítol primer de la Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, es crea un fons per avals vinculat a l’aplicació pressupostària D/0703-80199-01111 Fons per avals. Aquest fons està afectat i és indisponible excepte per respondre dels pagaments per execucions d’avals o garanties als que hagi de fer front l’Ajuntament de Barcelona. Quaranta-novena - Aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici anterior pel finançament d’inversions financerament sostenibles Les inversions previstes a l’annex d’inversió del Pressupost i identificades com inversions financerament sostenibles d’acord amb allò definit a la DA 16ª del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran ser, mitjançant Decret D’Alcaldia, afectades a l’aplicació del superàvit pressupostàri de l’exercici anterior amb les condicions que estableix la DA 6ª de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. L’aplicació d’aquesta base d’execució i els seus efectes resta sotmesa a la condició suspensiva que mitjançant disposició dels Pressupostos Generals de l’Estat o qualsevol iniciativa legislativa de l’Estat es prorrogui per l’exercici 2020, l’aplicació de les Regles 25 193 especials per al destí del superàvit pressupostari definides en la DA 6ª de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Cinquantena - Tramitació de les despeses derivades del programa d’ajudes als beneficiaris dels allotjaments a persones en situació de crisis socials urgents (partida econòmica 48003) Ajuda a famílies o persones L’objecte del programa és l’ajuda a persones o famílies per allotjaments temporals, en hotels, pensions o residències autoritzades, i que reuneixen les condicions de necessitat i insuficiència de mitjans constatades mitjançant les comprovacions realitzades per l’assistent social. 1. Expedient inicial a) Decret de l’Alcaldia a l’inici de l’exercici, que fixi els punts cabdals de l’actuació anual, en especial els següents:  Delegació de l’Alcaldia al Gerent del Sector per autoritzar i disposar dels diners a justificar en el marc del programa anual i facultar-lo per a la designació del Director del Servei responsable del programa i Administrador habilitat.  Quantitat màxima prevista pel programa.  Quantitat màxima prevista per persona i dia. La Intervenció comprovarà aquests aspectes en fiscalització prèvia. b) Acompanyaran al Decret, la proposta del Gerent del Sector a on consti:  Impossibilitat de preveure les necessitats exactes de persones a atendre durant l’exercici, i la urgència que precisa una assistència immediata.  Que les estades autoritzades, per admetre els “volants d’admissió lliurats als beneficiaris” és obert a totes les de la ciutat que compleixin els requisits establerts i no sobrepassin el límit del preu individual autoritzat. 2. Pagament a justificar. Expedició de l’ADOP-J Conseqüent amb el decret inicial, el Gerent del Sector expedirà el document ADOP- J, segons les previsions programades pel trimestre.  Partida del capítol 4 – transferències de corrents – art.48- A famílies - Programa i subpartida 48003 “Ajuts per allotjament”... any ....  Signatura del document ADOP-J pel Gerent que té la delegació expressa de l’Alcaldia.  Lliurament al C/C de l’Administrador habilitat, nº------ C/C que ha de tenir el concepte de restringit de pagament. 26 194 3. Presentació de la documentació dels pagaments a justificar a) Data de justificació (tres mesos de la percepció - art. 190.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, por el que se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals). b) Relacions signades per l’habilitat on constin les dades resumides de la justificació en especial les següents:  Beneficiari, amb referència a l’expedient de la concessió de l’ajuda o volant d’admissió lliurat per l’oficina de l’assistència social.  Lloc d’acollida.  Import unitari de l’ajuda, dies d’allotjament i import total.  El total de la relació, signada per l’Administrador Habilitat i datada.  Diligència del Responsable on consti:“Que els cabals rebuts i justificats en la relació s’han aplicat als objectius del programa, respectant el criteri d’igualtat d’oportunitats en la selecció de les estades de la ciutat que s’han acollit als requisits mínims fixats sense sobreposar el preu màxim establert en el Decret d’Alcaldia”.  Factures dels establiments, constatant l’import justificat de la relació, (aquesta relació ha de coincidir amb el total facturat al Sector de Serveis Personals – Direcció de Producció. 4. C/C restringida de pagaments El compte corrent del programa tindrà la categoria de restringit de pagaments. El pagament es farà mitjançant taló nominatiu o transferència nominativa amb firma conjunta del Director de Servei responsable i de l’Habilitat. Resta sotmès a control financer, el control de l’aplicació dels fons lliurats. Cinquanta-unena -Expedient patrimonials 1. La Intervenció emetrà informe previ en els procediments patrimonials: - de venda directa i permuta de bens immobles i drets reals quan el valor dels mateixos superi el 1.000.000 d’euros - El plec de clàusules administratives de les concessions demanials - En els d’explotació la renda dels quals superi el 1.000.000 d’euros. - Els de cessió gratuïta a entitats declarades d’utilitat pública - Els de cessió gratuïta per més de 10 anys o de valor de taxació del be per sobre de 2.500.000.- euros - Els expedients d’adquisició d’immobles, el pagament dels quals s’encarrega a altres ens no subjectes a fiscalització prèvia, i per tant no tenen tramitació pressupostària municipal. 27 195 2. Les valoracions, taxacions, informes tècnics i la resta d’actuacions pericials que han d’incorporar-se a l’expedient patrimonial en compliment legal, han d’explicitar i justificar els paràmetres en què es fonamenten i hauran d’anar signades per tècnic especialista i el Director de Patrimoni. Tindran un any de validesa com a màxim a comptar des de la seva aprovació. 3. La Intervenció de Fons comprovarà els expedients patrimonials mitjançant control financer Cinquanta-dosena.- Inversions a) Amb la finalitat de que els ens dependents de l’Ajuntament que executen inversions per compte d’aquest puguin pagar als seus proveïdors en el termini de 30 dies, s’autoritza que puguin sol•licitar a l’Ajuntament avançaments extrapressupostaris contra els comptes 44905. b) En la comptabilitat pressupostària figurarà un import retingut equivalent a l’import extrapressupostari pendent de justificar, quan es tracti d’ens no subjectes a pressupost. Pels ens subjectes a pressupost, es comptabilitzarà el corresponent document comptable AD. c) Quan es realitzin les justificacions dels avançaments, l’Ajuntament comptabilitzarà les mateixes a les aplicacions pressupostàries corresponents a les actuacions inversores a que pertanyin. d) Les obligacions pressupostàries (ADO’s) comptabilitzades pel punt anterior es pagaran sense sortida de fons per “compensació” amb un ingrés extrapressupostari al compte esmentat en el punt a). e) Els saldos deutors dels comptes 44905 mostraran els imports pendents de justificar. Al tancament de cada exercici aquests comptes quedaran saldats. Disposició addicional primera - Normes de Comptabilització 1. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l’Ajuntament es registraran d’acord amb el principi comptable de correlació d’ingressos i despeses. 2. Per a les aportacions assignades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l’Ajuntament, es seguirà el procediment aprovat pel Decret d’Alcaldia de 30 de gener de 2012. 3. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària. Disposició transitòria primera - Subjecció a la Llei de Pressupostos Generals El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d’Execució estaran sotmeses a les modificacions que s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de 28 196 l’Estat per al 2020, i se’n donarà compte de les adequacions que se’n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament. 29 197 PRESSUPOST GENERAL 2020 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma TOTAL 1.222.670.033,38 0100 Gerència Municipal 4.760.549,11 44420 Barcelona Serveis Municipals 92511 1.821.356,00 44431 Foment de Ciutat, S.A. 15361 2.884.163,11 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43352 55.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat 300.040,00 46421 Aportació a Barcelona Regional 92015 300.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI 206.788.409,85 41040 IM de Serveis Socials 23017 12.990,68 41040 IM de Serveis Socials 23151 151.297.502,39 41080 IM Persones amb Discapacitat 23411 8.729.062,49 41081 IM Persones amb Discapacitat GC 23411 1.555.425,79 46410 AMB - Transport Targeta rosa 23231 800.000,00 46714 Consorci Sanitari de Barcelona 31111 271.003,62 46715 C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona) 31112 20.060.061,74 46717 C.S.B (PAMEM) 31211 490.729,19 46746 Consorci de Serveis Socials 23151 560.412,61 46746 Consorci de Serveis Socials 23171 1.403.465,56 46746 Consorci de Serveis Socials 31111 590.877,01 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 23161 649.000,00 46758 Consorci Salut i Atenció Soc.Catalunya 31111 1.350,32 48001 Ajuts a famílies 23171 90.000,00 48001 Ajuts a famílies 23172 107.933,65 48001 Ajuts a famílies 23213 3.534.831,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23161 79.034,26 48003 Ajuts per a allotjaments 23171 150.031,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 23013 500,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23011 25.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23034 40.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23036 4.000,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23221 12.500,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 23241 26.890,30 48101 Premis, beques i pensions immigr. 31111 6.000,00 48500 Federació Municipis de Catalunya 31111 3.000,00 48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 23221 24.150,00 48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 23221 22.155,00 48512 Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut 23221 12.970,00 48514 Escoltes Catalans-conv. joventut 23221 19.640,00 48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 23221 19.795,00 48516 Fundació CIDOB 23291 160.000,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23221 5.435,60 48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 23221 5.200,00 48530 Adoratrius Esclaves 23172 63.138,00 48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 23291 85.000,00 48544 Creu Roja 23161 308.870,00 48544 Creu Roja 31111 100.000,00 48553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 23221 142.094,00 48557 Cruz Roja Espanyola 23291 45.000,00 48567 Fundació privada Catalana Comtal 23221 6.000,00 48570 Fundació Surt 23172 63.138,00 199 PRESSUPOST GENERAL 2020 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma 48597 UGT 23034 30.500,00 48598 CCOO 23034 30.500,00 48622 Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya-AMIC 23161 137.038,00 48623 Associació per Orientació,Formació i Inserció 23161 194.683,00 48626 Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 23252 30.000,00 48627 La Prosperitat.Cultura en acció 23261 90.057,00 48628 Coordinadora entitats Poble Sec 23261 54.050,00 48628 Coordinadora entitats Poble Sec 31111 15.000,00 48629 Associació Veïns Poble Nou 23261 43.531,00 48630 S.O.S. Racisme 23252 55.000,00 48631 Fundació Privada Migraestudium 23252 25.000,00 48632 Plataforma unitària contra violència de gènere 23171 20.300,00 48634 Comissió unitària 28 de juny 23254 16.000,00 48635 Federació Catalana de Voluntariat Social 23034 15.000,00 48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 23161 181.796,00 48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 23252 30.000,00 48638 Fundació Salut i Comunitat 31111 30.000,00 48661 Taula d'Entitats Tercer Sector Social Catalunya 23034 85.000,00 48663 Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) 23034 15.000,00 48668 Caritas Diocesana de Barcelona 23161 89.834,00 48668 Caritas Diocesana de Barcelona 23164 60.000,00 48668 Caritas Diocesana de Barcelona 23171 110.000,00 48683 Hospital Sant Joan de Déu 31111 60.000,00 48684 Fundació Privada CECAS 31111 23.718,00 48686 Federació Salut Mental Catalunya 31111 18.000,00 48689 SIDA Studi 31111 24.000,00 48693 Associació Sociocultural l'Altre Festival 31111 15.000,00 48694 Banc Farmacèutic 31111 30.000,00 48696 IS Global 31111 30.000,00 48731 Federació Organitzacions per a la justícia Global 23291 195.500,00 48733 Xarxa Medcités 23291 120.000,00 48734 Save The Children 23213 16.000,00 48737 GRAIN 23291 90.000,00 48738 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 23291 102.600,00 48740 Fundació Solidaritat UB 23291 133.000,00 48741 Institut de Salut Global-ISGLOBAL 23291 100.000,00 48742 Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs 23291 65.000,00 48743 Taula per Mèxic 23291 116.000,00 48745 FAS-UAB 23291 55.000,00 48746 SODEPAU 23291 50.000,00 48747 Taula per Colòmbia 23291 30.000,00 48748 Centre Català del Pen Club 23291 29.600,00 48749 Fed.Assoc.Cat.del Poble Saharauí 23291 25.000,00 48750 Pallassos Sense Fronteres 23291 15.000,00 48751 Fundació Privada Casa del Tibet 23291 12.500,00 48752 VNG International 23291 10.000,00 48759 METROPOLIS 23291 25.000,00 48760 CIDEU 23291 100.000,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 23213 10.600,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 23222 33.504,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 23291 40.000,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 31111 11.640,00 48833 Barcelona Beta Brain Research Center 31111 25.000,00 48849 Assoc.Fòrum Social Mundial Economies Transformador 23291 60.000,00 48858 Icaria (cusiness with social value) 23034 30.000,00 48859 Associació Cap Nen sense Joguina 23213 5.000,00 48860 Fedaia 23213 14.000,00 48861 Vozes-Associació Musics per la Pau i la Integració 23213 20.000,00 200 PRESSUPOST GENERAL 2020 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma 48862 Fundesplai 23221 3.150,00 48863 Obertament 31111 20.000,00 48864 Viatges de Cooperació bilateral directa (b) 23291 15.000,00 48868 Oxfam 23291 30.000,00 48869 UAB 23291 30.000,00 48870 UN Habitat 23291 100.000,00 48871 Ca la Dona 23241 31.050,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23161 355.318,86 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23164 90.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23171 379.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23213 292.123,55 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23221 170.850,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23231 165.500,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23252 380.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23254 145.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23291 7.320.610,91 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 31111 477.385,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43352 70.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92612 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23241 10.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23291 418.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23171 226.808,60 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23172 383.452,58 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23221 9.150,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23222 160.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23231 473.561,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23241 3.950,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23252 45.900,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23291 170.121,46 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 31111 5.000,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 23033 117.451,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 23252 1.500,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 31111 5.358,68 0202 Gerència d'Habitatge 13.036.376,06 44320 Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació 15211 4.695.322,06 46743 Consorci Habitatge 15211 8.341.014,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 10,00 0300 Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports 27.567.908,14 41070 IM Barcelona Esports 34111 22.136.209,06 41070 IM Barcelona Esports 34311 1.149.500,00 46738 Institut Europeu de la Mediterrània (IEM) 91223 300.398,58 46740 Consorci Casa Àsia 91223 460.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 91223 5.889,44 48501 Aportació Casa Amèrica 91223 406.578,83 48503 Aportació Ibei 91223 155.000,00 48516 Fundació CIDOB 91223 578.789,56 48637 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona 92511 51.337,95 48658 Asociación Medcities 91223 50.270,00 48753 Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT 46311 1.235.190,85 48754 CEI 91223 12.000,00 48755 Fundación Consejo España-China 91223 8.000,00 48756 Fundación Consejo España-Japón 91223 8.000,00 201 PRESSUPOST GENERAL 2020 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma 48757 Fundació Consejo España-India 91223 9.000,00 48759 METROPOLIS 91223 138.755,00 48760 CIDEU 91223 6.000,00 48766 Fundació Catalunya Europa 91223 55.000,00 48795 Advanced Music SL 92612 103.600,00 48807 Fundació BTEC 46311 50.000,00 48832 ICFO 46311 150.000,00 48850 Barcelona Plataforma empresarial 46311 30.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 16911 23.455,04 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 91223 86.155,46 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 16911 122.224,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 46311 200.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 91223 36.534,37 0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital 51.823.429,05 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92311 1.168.998,97 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92612 44.534.480,94 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92612 3.107.749,14 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 93211 3.012.170,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32011 10,00 0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 275.140,00 46718 Consorci Parc de Salut Mar 13014 40.000,00 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 13221 25.000,00 46759 Consorci Mar Parc Salut Bcn. 13213 107.100,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 13011 55.000,00 48582 Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) 13211 18.000,00 48583 Activitats esportives Associació Esportiva Bombers 13612 18.000,00 48584 Activitats Ajudes Humanitàries International Polic 13211 12.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92612 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 26.331.655,52 41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 15011 761.196,69 41060 IM Paisatge Urbà 15221 7.388.896,92 44430 Barcelona Infrastructures Municipals 15011 6.488.016,66 44431 Foment de Ciutat, S.A. 15011 932.183,00 44452 Siresa 17221 1.495.056,84 46421 Aportació a Barcelona Regional 15011 4.900.000,00 46722 Consorci del Besòs 15011 855.176,71 46722 Consorci del Besòs 92011 201.000,00 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 15011 210.870,11 47930 Convenis amb empreses privades 15011 178.004,27 48100 Ajuts per estudis i investigació 15013 630.383,57 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 15143 5.000,00 48807 Fundació BTEC 15011 100.000,00 48810 Federació d'AAVV de Barcelona 15011 49.000,00 48811 NW Diagonal DM 1, SL 15011 16.299,80 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15011 1.161.050,95 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15142 200.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15143 530.500,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 17221 160.990,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 202 PRESSUPOST GENERAL 2020 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48906 Quotes afiliació Organ. Nacionals 15011 8.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 15011 60.000,00 0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans 68.391.362,49 44310 IM Parcs i Jardins 17111 55.269.942,09 44450 Tersa 16221 4.660.487,10 44452 Siresa 16221 537.458,60 44452 Siresa 17212 316.607,50 44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. 16011 5.547.000,00 46406 AMB - Convenis 17211 150.000,00 46700 Consorci per a la defensa de la conca de 16111 19.699,00 46722 Consorci del Besòs 16221 380.000,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 15011 374.000,00 46735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 17941 1.093.128,20 46754 Fòrum Ambiental 17211 43.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 10,00 0503 Gerència d'Urbanisme 7.455.224,17 44330 Fundació Mies van der Rohe 15011 682.526,00 44340 IM d'Urbanisme 15131 6.619.648,17 48804 ARQUINFAD 15011 28.000,00 48805 FAD 15011 25.000,00 48806 Consejo Superior de Arquitectos de España 15011 20.000,00 48808 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 15011 30.000,00 48809 Associació cultural Open House Barcelona 15011 50.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 10,00 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures 171.025.594,94 46406 AMB - Convenis 13411 45.000,00 46409 TC a l'Àrea Metropolitana (manteniment rondes) 15162 5.677.950,50 46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 44111 164.878.204,44 46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 13412 75.000,00 47903 Aportació a Acefhat 15321 194.400,00 48552 Conveni amb Association for European Transport 13412 30.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 13412 125.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 10,00 0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap 50,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 10,00 0601 Ciutat Vella 10.765.757,41 41040 IM de Serveis Socials 23151 5.107.790,80 41040 IM de Serveis Socials 23152 4.112.505,60 46101 Diputació de Barcelona 33211 105.000,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32612 107.394,28 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 70.300,00 48564 Assoc.Institut Promoció Cultura 33411 15.500,00 203 PRESSUPOST GENERAL 2020 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma 48565 Coordinadora de Corals del Raval 33411 15.000,00 48566 Fundació Autonoma Solidària 23221 1.860,00 48567 Fundació privada Catalana Comtal 32612 9.000,00 48567 Fundació privada Catalana Comtal 43341 16.516,67 48578 Biblioteca de Catalunya 92414 20.554,80 48579 Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris 23213 125.050,00 48589 Oblatas del Santísimo Redentor Prov.C.R. 23281 21.000,00 48590 Tot Raval Fundació Privada 23281 91.000,00 48591 Fundació Privada Taller de Músics 33411 19.000,00 48592 L'Arc Taller de Música Fundació Privada 33411 25.830,00 48593 Ass.Cultural i Social l'EM i JPC 33411 42.600,00 48595 Fed.Ent.cul.pop.i trad.Bcn.Vella i casa Entremesos 33811 39.000,00 48596 Federació As.Comerç-Entitats Raval 43341 7.000,00 48794 Federació Casc Antic per a una gestió comunitària 92416 87.241,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 652.273,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43341 50.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92014 24.331,26 0602 Eixample 13.878.096,00 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.555.758,20 41040 IM de Serveis Socials 23152 6.530.995,80 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 54.772,00 48587 AAVV Sagrada Família 92412 12.704,00 48602 AAVV Sant Antoni 92412 12.704,00 48603 AAVV Dreta Eixample 92412 4.500,00 48604 AAVV Fort Pienc 92412 7.059,00 48605 AAVV Esquerra 92412 10.500,00 48606 Associació Cor Eixample 92412 5.332,00 48607 Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S.Família) 92412 66.000,00 48608 Federació d'entitats Calàbria,66 92412 87.000,00 48865 Camí Amic 92412 51.730,00 48866 Associació Areneu Transformadors 92412 56.000,00 48867 Associació Cultural Ateneu Poblet 92412 99.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 410.446,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 1.707.768,44 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 205.806,56 0603 Sants - Montjuïc 11.258.285,21 41040 IM de Serveis Socials 23151 3.948.714,00 41040 IM de Serveis Socials 23152 5.102.818,00 48003 Ajuts per a allotjaments 23122 4.200,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 19.800,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33811 3.885,00 48572 AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC 33711 133.741,00 48573 Federació Festa Major de Sants 33811 114.500,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 23281 66.256,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 33711 26.700,00 48574 Unió d'entitats La Marina-Zona Franca 92416 186.509,21 48576 Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor 33711 37.000,00 48712 Coordinadora Entitats per la Lleialtat Santsenca 92416 190.000,00 48713 Secretariat Sants,Hostafrancs i La Bordeta 33711 216.800,00 48714 AAVV La Vinya 92416 35.750,00 48715 AAVV Sant Cristòfol 92416 32.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 740.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 204 PRESSUPOST GENERAL 2020 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 33711 167.771,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 34211 72.521,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 53.300,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 106.000,00 0604 Les Corts 3.928.162,25 41040 IM de Serveis Socials 23151 1.201.915,40 41040 IM de Serveis Socials 23152 1.792.901,60 48100 Ajuts per estudis i investigació 15344 10.322,75 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 3.068,65 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33811 1.000,00 48797 VOX MUSIC 33411 16.000,00 48798 ACDAC 33411 30.500,00 48799 Ass. Veïns Festes Les Corts 92412 14.710,50 48802 Sants-Les Corts Eix Comercial 92412 16.000,00 48803 Societat Coral Espiga de Les Corts 92412 7.450,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 33411 12.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 204.327,50 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33411 17.500,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23411 40.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 32612 18.335,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 50.000,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 454.460,85 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 37.660,00 0605 Sarrià-Sant Gervasi 4.882.835,77 41040 IM de Serveis Socials 23151 1.350.270,60 41040 IM de Serveis Socials 23152 1.942.500,00 46733 Consorci del Parc de Collserola 92011 4.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 42.500,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 1.500,00 48524 Federació de Colles Sant Medir 92412 10.000,00 48647 Comissió Festes del Roser de Sarrià 92412 23.000,00 48793 Ass.Cultural Casa Orlandai de Barcelona 33711 228.621,00 48857 ASPASIM- La Milla de Sarria 92412 16.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 304.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23232 420.194,17 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33711 505.230,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 35.000,00 0606 Gràcia 9.179.872,00 41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92011 54.000,00 41040 IM de Serveis Socials 23151 2.519.137,60 41040 IM de Serveis Socials 23152 5.216.674,40 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 8.300,00 48508 Castellers de la Vila de Gràcia 33411 22.575,00 48524 Federació de Colles Sant Medir 33411 26.943,00 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 92011 10.742,00 48699 Fundació Privada Festa Major de Gràcia 33811 202.650,00 48785 Societat Catalana d'Educació Ambiental 17221 30.000,00 48786 Associació Cult.Tradició Musical TRAM 33411 40.000,00 48787 Taller d'Història de Gràcia Centre d'Estudis 33411 40.000,00 48788 Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia 33414 13.000,00 48788 Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia 92412 74.000,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 23222 262.330,00 48789 Consell de la Joventut de Barcelona 33411 22.700,00 48840 Associació d'Entitats Cardener 92412 170.000,00 205 PRESSUPOST GENERAL 2020 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 270.060,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33411 61.250,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23232 6.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33711 76.500,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34112 53.000,00 0607 Horta - Guinardó 11.646.646,67 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.337.524,80 41040 IM de Serveis Socials 23152 6.431.436,20 44320 Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació 92011 18.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 15344 22.780,80 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 9.000,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23221 85.635,00 48522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23222 106.792,62 48558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 92416 140.580,00 48765 Futbol Club Martinenc de Barcelona 34112 14.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 402.500,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 3.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 5.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 39.887,25 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 30.500,00 0608 Nou Barris 13.794.759,68 41040 IM de Serveis Socials 23151 4.615.276,40 41040 IM de Serveis Socials 23152 6.778.548,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 17.757,20 48568 Fundació Yehudi Menuhin 23111 52.310,00 48627 La Prosperitat.Cultura en acció 33711 278.700,00 48627 La Prosperitat.Cultura en acció 34112 39.636,00 48770 Assoc.juvenil socio-cultural Roket Project 23212 100.608,00 48771 Assoc.juvenil socio-cultural Prosperitat 23212 100.608,00 48772 Federació Transforma Porta 33711 108.000,00 48773 Associació socio-cultural La Cosa Nostra 33711 142.156,00 48774 Bidó de Nou Barris 33711 292.199,58 48775 Turó Acció Cultural-TASC 33711 225.500,00 48776 Plataforma d'entitats de Roquetes 33711 156.984,00 48777 La Masia de la Guineueta Associació 23212 114.784,00 48780 Fundació Privada Centre CIM 23281 184.219,31 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 565.443,19 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 10,00 48999 Subvencions gestió de serveis 23232 16.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 33711 6.000,00 0609 Sant Andreu 8.620.055,57 41040 IM de Serveis Socials 23151 2.645.011,60 41040 IM de Serveis Socials 23152 4.292.666,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 18.772,32 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33711 12.432,00 48820 Club Lleuresport Barcelona 92412 110.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 295.516,55 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92412 113.960,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92416 212.006,82 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 33411 100.260,71 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92412 19.684,00 206 PRESSUPOST GENERAL 2020 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92416 499.285,57 48999 Subvencions gestió de serveis 33411 186.480,00 48999 Subvencions gestió de serveis 92416 113.960,00 0610 Sant Martí 15.808.392,14 41040 IM de Serveis Socials 23151 5.226.257,40 41040 IM de Serveis Socials 23152 8.752.283,40 48001 Ajuts a famílies 23241 1.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 3.400,00 48101 Premis, beques i pensions immigr. 33411 7.000,00 48533 Federació Entit. Clot-Camp de l’Arpa (gestió casal 33711 245.350,00 48533 Federació Entit. Clot-Camp de l’Arpa (gestió casal 92416 30.000,00 48538 Feder entitat Poblenou (gestió c.barri) 92416 35.000,00 48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 33412 15.000,00 48839 Taula Eix Pere IV 92416 35.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92412 727.081,34 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23222 68.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92416 259.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 93311 400.000,00 48999 Subvencions gestió de serveis 34211 4.000,00 0700 Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica 69.027.143,79 41051 IM de Mercats 43121 2.888.002,48 44400 Barcelona Activa 43213 248.888,00 44400 Barcelona Activa 43311 36.744.738,31 44400 Barcelona Activa 43351 1.000.000,00 44407 Barcelona Activa (FEDER-GenCat PO-RIS3CAT 14-20) 43311 2.361.126,67 45101 INCASÒL-Projecte Barcelona Catalònia 43321 271.000,00 45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP 43333 1.500.000,00 46712 Consorci de Turisme_Fons Foment Turisme 43211 4.500.000,00 46713 Consorci de Turisme de Barcelona 43212 1.142.000,00 46750 Consorci de la Zona Franca 46311 60.000,00 47932 Subvenció a empreses privades(REEMPRESA) 43311 100.000,00 47933 Subven.a empr.priv.(zero impostos a nous autònoms) 43315 1.000.000,00 47940 Subvencions ESA BIC 43311 55.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 43011 1.174,83 48526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 43333 47.011,65 48527 Pla Estratègic Metropolità 43332 469.220,18 48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 43311 50.000,00 48539 Associació Xarxa Economia Solidaria 43351 86.000,00 48546 Fundació Bioregió (Biocat) 46311 99.731,52 48547 Barcelona Centre Logístic 43333 20.361,85 48548 Fundació Barcelona Centre Disseny 43321 115.000,00 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 43332 10.000,00 48550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 43333 118.000,00 48559 Fundació Mobile World Capital 43333 5.023.394,42 48560 Fundació Institut d’Economia de Barcelona 43332 20.000,00 48561 Associació red de ciudades Ave 43333 7.000,00 48660 Diomcoop SCCL 43351 283.000,00 48702 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 43333 40.000,00 48723 CITIES 43351 30.000,00 48729 L'Olivera 43351 220.508,00 48753 Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT 43333 10,00 48795 Advanced Music SL 46311 150.000,00 48823 COOP 57 43351 45.000,00 48824 UOC 43332 10.000,00 48826 Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 43333 10.000,00 207 PRESSUPOST GENERAL 2020 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma 48828 CDRA 43321 62.500,00 48829 ACEGAL 43333 70.000,00 48830 IESE 46311 58.200,00 48835 22@Network 46311 87.300,00 48836 Fundació Barcelona Comerç 43141 200.000,00 48837 Comertia 43141 10.400,00 48845 Associació Bicihub 43351 15.000,00 48847 Unió de Pagesos 43351 50.000,00 48853 Fundació JOIA 43333 59.000,00 48854 Coopolis 43351 50.000,00 48855 Novact 43351 131.500,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43141 2.660.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43351 1.473.330,66 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 49312 365.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 52.218,19 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43321 57.500,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43333 234.120,03 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43351 240.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 10,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43011 302.700,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43141 164.600,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43143 201.800,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 46311 270.000,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 43141 800.000,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 43215 670.647,00 48905 Fires i Congressos 43333 2.000.000,00 49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 43333 15.120,00 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda 36.576.284,73 41000 IM d'Hisenda 93211 30.669.563,35 44320 Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació 15211 2.281.330,60 46756 Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barce 33411 321.421,51 46757 Consorci de Ciències Naturals 93112 46.000,00 47900 A empreses privades 43311 11.500,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 20.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 93112 30.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 93311 80.000,00 48758 EIPA 92011 16.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92011 100.000,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 100.000,00 48904 Altres aportacions a institucions sense 92011 109.169,27 48934 Subvenció IBI a famílies monoparentals 23121 510.256,00 48935 Subvenció IBI a persones vídues 23122 280.224,00 48939 Subv. a persones amb escassos recursos econòmics 23151 2.000.800,00 0703 Serveis Centrals 155.056.474,37 44420 Barcelona Serveis Municipals 13311 51.900.000,00 46403 AMB (CTE i FC) 94311 82.644.969,76 46404 AMB (IBI) 94311 20.426.142,61 46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 92011 85.332,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 0705 Gerència de Recursos 22.230.279,06 208 PRESSUPOST GENERAL 2020 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma 44410 Informació i Comunicació de Barcelona 49111 17.626.911,99 46723 Consorci Localret 92011 189.916,94 46725 Consorci Universitat Internacional Menén 92011 120.713,00 46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 92011 73.970,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 49311 1.140,64 48100 Ajuts per estudis i investigació 92011 20.000,00 48100 Ajuts per estudis i investigació 92031 24.844,94 48100 Ajuts per estudis i investigació 92032 74.629,30 48100 Ajuts per estudis i investigació 92033 10.608,64 48500 Federació Municipis de Catalunya 91221 204.160,65 48505 Fundació Miró 92016 2.072,00 48517 Fundació Carles Pi i Sunyer 92011 221.699,60 48585 Associació Catalana de Municipis (ACM) 91221 150.000,00 48597 UGT 43014 3.363,12 48597 UGT 91221 175.000,00 48597 UGT 92011 40.000,00 48598 CCOO 43014 3.363,12 48598 CCOO 91221 175.000,00 48598 CCOO 92011 40.000,00 48698 Fundació Joan Maragall 92011 15.000,00 48701 Fomento del Trabajo Nacional 43014 6.726,23 48702 Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC 92011 28.000,00 48703 Fundació Ernest Lluch 92011 23.500,00 48704 Fundació Privada Alfons Comin 92011 14.000,00 48730 Associació Internacional Ciutats Educadores 92011 104.212,50 48819 Red de Juderias de España 91221 23.725,00 48833 Barcelona Beta Brain Research Center 92011 60.000,00 48856 Federacion Entodades Cultura Andaluza 91221 150.000,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43014 5.195,54 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 91221 51.800,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92011 111.700,00 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92033 5.200,00 48962 Grups Municipals 91211 2.473.795,85 0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu 187.556,00 48707 Comitè d'empresa Ajuntament Barcelona 92211 16.339,77 48708 Junta de personal Ajuntament Barcelona 92211 62.938,40 48709 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 92211 51.800,00 48710 Consorci mar Parc Salut BCN 92218 22.170,40 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92211 34.267,43 0800 Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat 258.073.693,40 41020 IM d'Educació 32011 7.801.376,41 41020 IM d'Educació 32621 3.800.148,60 41020 IM d'Educació 32624 1.188.610,87 41020 IM d'Educació 32811 4.243.368,04 41020 IM d'Educació 32911 34.689.866,22 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 32811 365.044,96 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 32812 836.570,00 41021 IM d'Educació 'Generalitat' 32911 6.464.785,04 44300 IM de Cultura de Barcelona 32821 518.000,00 44300 IM de Cultura de Barcelona 33011 7.752.628,77 209 PRESSUPOST GENERAL 2020 Annex. Relació de partides cap. 4 Sense dades Subconcepte Subprograma 44300 IM de Cultura de Barcelona 33311 14.175.306,31 44300 IM de Cultura de Barcelona 33321 18.823.655,18 44300 IM de Cultura de Barcelona 33411 17.668.683,06 44300 IM de Cultura de Barcelona 33414 1.286.089,36 44300 IM de Cultura de Barcelona 33613 218.930,23 44300 IM de Cultura de Barcelona 33711 2.037.686,12 44300 IM de Cultura de Barcelona 33811 3.820.595,99 44303 IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals) 33411 518.000,00 44304 IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica) 92491 996.918,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 23251 207.200,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32011 3.552.076,82 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32321 1.465.063,08 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32322 40.996.008,61 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32331 1.633.713,47 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32411 2.846.202,80 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32412 5.611.526,12 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32611 8.253.812,00 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32623 4.640.550,66 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32821 2.610.311,82 46703 Consorci d'Educació de Barcelona 32831 1.374.713,47 46747 Consorci Normalització Lingüística - imm 33414 113.960,00 46749 Consorci de biblioteques 33211 14.879.131,12 46799 Altres Consorcis i Fundacions 33311 39.393.485,14 48101 Premis, beques i pensions immigr. 92417 118.407,04 48549 Consell d’Associacions Barcelona 92418 429.017,96 48554 Federació Catalana Voluntariat Social 92418 32.116,00 48556 Federació Associació Veïns Barcelona 92418 229.471,93 48626 Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 92417 103.600,00 48709 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 92419 51.800,00 48831 FECAC 33411 155.400,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23182 1.133.626,10 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23251 88.060,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23261 518.000,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92413 176.120,00 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92417 131.002,20 48901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92419 82.880,00 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 15131 10,36 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 32621 2.789,13 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33011 21.824,05 48902 Altres subvencions a instit.sense afany 43011 10,36 48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92417 15.540,00 210 PRESSUPOST GENERAL 2020 Annex. Relació de partides cap. 6 Sense dades Subconcepte Subprograma Actuació TOTAL 488.901.221,25 0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI 2.358.433,87 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.11.6015.01 700.000,00 63859 Equipaments socials. Redacció de projectes 15131 P.11.6018.03 200.000,00 63871 Equipaments socials. Millores 15131 P.11.6018.04 996.433,87 63873 Equipaments socials. Adequació 15131 P.11.6018.05 400.000,00 63891 Nou Centre Salut Comunitària N.Barris.Proj.A d e 1q5.131 P.08.6105.01 62.000,00 0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció 3.274.440,77 62577 Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquis i c ió13212 P.11.6007.01 1.279.098,22 63305 Material reposició SPEIS. Adquisició 13612 P.11.6005.01 1.602.951,25 63322 Secur-Cities (convocatòria ISFP-2017-AG-PR O T1E32C1T2) P.11.6222.01 392.391,30 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 3.518.000,00 61149 Programa Superilles. Assistències tècniques 15331 P.11.6142.03 300.000,00 61152 Rehabilitacions Ecol. Urbana. Redaccions Pr o j e 1ct5e1s31 P.11.6231.01 2.493.000,00 61153 Legalitzacions Elèctriques. Obres 15131 P.11.6232.01 100.000,00 63501 Béns mobles de reposició 15011 P.11.6154.01 25.000,00 63886 Edificis Ecologia Urbana.Rehabilitacions-millo r e s15131 P.06.6080.01 600.000,00 0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans 2.000.000,00 61136 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumen a t 16511 P.11.6099.05 2.000.000,00 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures 15.248.906,01 60262 Seguretat en el trànsit. Millores 13311 P.11.6107.02 1.281.000,00 60382 Nova xarxa de bus. Millores transport 44111 P.11.6059.05 408.000,00 60386 Semaforització. Millores 13311 P.11.6019.03 2.078.662,10 60393 Semaforització.Ins.elements lectura consum e l è 1tr3ic311 P.11.6019.04 1.033.679,07 60395 Xarxa convencional de busos. Millores 44111 P.11.6149.01 22.000,00 60399 Galeries de Serveis. Millores 15331 P.10.6111.01 1.079.500,00 60715 Messures contra contaminació-zones baixa e m is1s7i2o1n1s P.11.6206.01 637.000,00 60751 Millora de la senyalització . Renovació 13311 P.11.6089.02 1.150.500,00 61101 Rehabilitació i millora estructures vials 15331 P.11.6040.02 1.700.000,00 61119 Gestió de rondes 15331 P.11.6077.03 132.024,93 61123 PMI Ciutat. Asfaltat 15344 P.11.6099.02 1.000.000,00 61131 Estructures vials. Diagnosis Túnels Ciutat 15331 P.11.6040.05 169.016,55 61132 Soterrament Línies aèries.Telefòniques i elèt r i q u1.7212 P.05.6046.01 250.000,00 61138 PMI Ciutat. Accessibilitat Espai Públic 15344 P.11.6099.03 636.000,00 61139 Gestió de rondes. Estudi Mobilitat 15331 P.11.6077.04 448.161,59 61140 Estructures vials. Túnels de Barcelona. Millor e s 15331 P.11.6040.06 1.000.000,00 61154 Rehabilitacions Mobilitat i Infr.Redac. Project e s 15131 P.11.6229.01 2.223.361,77 0601 Ciutat Vella 460.000,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.01.6048.02 240.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 15331 P.01.6049.01 185.000,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.01.6050.01 35.000,00 0602 Eixample 146.926,00 63227 Local c/Aragó 317 baix.Adequació Espai poliv a l e9n3t314 P.02.6118.01 146.926,00 0603 Sants - Montjuïc 650.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.03.6052.01 650.000,00 211 PRESSUPOST GENERAL 2020 Annex. Relació de partides cap. 6 Sense dades Subconcepte Subprograma Actuació 0604 Les Corts 253.170,41 63219 Equipaments esportius. Millora equipaments e s p1o5r3ti44 P.04.6032.02 253.170,41 0606 Gràcia 9.200.000,00 60900 Inversions 15121 P.11.9999.00 8.800.000,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.06.6033.02 400.000,00 0607 Horta - Guinardó 332.000,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.07.6049.03 142.000,00 61937 Pla de Barris Teixonera.Millores mirador S.R o s a 1lí5a361 P.07.6117.02 80.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.07.6050.01 75.000,00 63501 Béns mobles de reposició 92011 P.07.6051.01 35.000,00 0608 Nou Barris 771.000,00 61116 PMI. Manteniment via pública 15344 P.08.6045.02 150.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.08.6046.01 621.000,00 0610 Sant Martí 150.000,00 63220 Manteniment d'equipaments 93314 P.10.6045.01 150.000,00 0703 Serveis Centrals 448.654.516,31 60500 Expropiacions 15131 P.11.9999.00 14.735.790,00 60900 Inversions 15131 P.11.9999.00 62.468.626,87 60900 Inversions 15211 P.11.9999.00 50.000.000,00 60900 Inversions 17211 P.11.9999.00 22.000.000,00 60900 Inversions 23013 P.11.9999.00 500.000,00 60900 Inversions 33011 P.11.9999.00 1.500.000,00 60900 Inversions 44111 P.11.9999.00 3.315.709,17 60900 Inversions 92011 P.11.9999.00 1.910.000,00 60970 Inversions Foment de Ciutat, S.A. 15361 P.11.9999.01 1.493.143,00 60974 Inversions BIMSA 13212 P.11.9999.11 391.711,50 60974 Inversions BIMSA 13612 P.11.9999.11 1.067.479,60 60974 Inversions BIMSA 15131 P.11.9999.11 60.255.504,64 60974 Inversions BIMSA 15331 P.11.9999.11 68.083.746,41 60974 Inversions BIMSA 15344 P.11.9999.11 5.655.848,22 60974 Inversions BIMSA 15361 P.11.9999.11 32.003.839,39 60974 Inversions BIMSA 16111 P.11.9999.11 1.267.765,00 60974 Inversions BIMSA 16231 P.11.9999.11 228.128,00 60974 Inversions BIMSA 16511 P.11.9999.11 4.134.599,61 60974 Inversions BIMSA 17111 P.11.9999.11 10.734.291,65 60974 Inversions BIMSA 17211 P.11.9999.11 3.889.737,26 60974 Inversions BIMSA 23191 P.11.9999.11 268.845,00 60974 Inversions BIMSA 33311 P.11.9999.11 620.000,00 60974 Inversions BIMSA 34211 P.11.9999.11 55.778,50 60974 Inversions BIMSA 43121 P.11.9999.11 11.730,00 60974 Inversions BIMSA 44111 P.11.9999.11 1.476.760,35 60974 Inversions BIMSA 93314 P.11.9999.11 16.847.043,05 60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 43121 P.11.9999.08 7.290.977,80 60978 Inversions Barcelona Activa 93314 P.11.9999.13 30.000,00 60979 Inversions IMI 49112 P.11.9999.02 10.997.041,70 212 PRESSUPOST GENERAL 2020 Annex. Relació de partides cap. 6 Sense dades Subconcepte Subprograma Actuació 60981 Inversions ICUB 15131 P.11.9999.05 23.724,52 60983 Inversions I Barcelona Esports 15131 P.11.9999.06 399.000,00 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 15131 P.11.9999.27 600.000,00 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 16111 P.11.9999.27 1.472.869,20 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 49112 P.11.9999.27 80.000,00 60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua 93314 P.11.9999.27 120.000,00 60987 Inversions Parcs i Jardins 17111 P.11.9999.07 97.082,99 60987 Inversions Parcs i Jardins 17211 P.11.9999.07 385.000,00 60990 Inversions CEB 15131 P.11.9999.04 16.190.704,33 60990 Inversions CEB 15361 P.11.9999.04 700.000,00 60996 Inversions Institut Municipal Urbanisme 15121 P.11.9999.30 28.417.578,71 60996 Inversions Institut Municipal Urbanisme 15131 P.11.9999.30 7.659.800,27 60996 Inversions Institut Municipal Urbanisme 15331 P.11.9999.30 4.916.054,58 60997 Inversions Institut Municipal Serveis Socials 15131 P.11.9999.31 350.000,00 60997 Inversions Institut Municipal Serveis Socials 15211 P.11.9999.31 4.008.604,99 0705 Gerència de Recursos 1.883.827,88 63309 Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpa l 17212 P.11.6110.01 9.060,00 63319 Pla efi.i estalvi energètic edif.mpals.Proj.SPE A 17212 P.11.6110.03 54.767,88 63834 Cases consistorials. Manteniment 15331 P.11.6017.01 1.000.000,00 63862 Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau 93314 P.11.6017.04 820.000,00 213 PRESSUPOST GENERAL 2020 Sense dades Annex. Relació de partides cap. 7 Subconcepte Subprograma Actuació TOTAL 23.532.800,75 0200 Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI 400.000,00 76740 Centre Nou Sociosanitari Sants.Aportació obres 5% 31211 P.03.7013.01 400.000,00 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana 8.423.507,00 71060 IM Paisatge Urbà 15221 P.11.7005.02 6.930.000,00 76710 Obres millora connexió S.Adrià. TC a C.Besòs 15131 P.10.7018.01 493.507,00 76741 Refugis canvi climàtic (convocatòria UIA). CEB 15347 P.11.7058.01 1.000.000,00 0703 Serveis Centrals 14.709.293,75 74310 IM Parcs i Jardins No activable 17111 P.11.9999.07 1.050.000,00 74400 Barcelona Activa NA 43311 P.11.9999.13 90.000,00 74431 Foment de Ciutat, S.A.-No activable 15361 P.11.9999.01 200.000,00 78099 Altres transferències de capital 15131 P.11.9999.00 10.710.236,25 78099 Altres transferències de capital 23013 P.11.9999.00 500.000,00 78099 Altres transferències de capital 33011 P.11.9999.00 1.000.000,00 78099 Altres transferències de capital 44111 P.11.9999.00 659.057,50 78099 Altres transferències de capital 92011 P.11.9999.00 500.000,00 215 PRESSUPOST 2020 PROPOSTA PLANTILLA Ajuntament de Barcelona Plantilla pressupostària per l'any 2020 Categories funcionarials (*) CODI CATEGORIA PLANTILLA CODI CATEGORIA PLANTILLA COSSOS D'HABILITACIÓ ESTATAL  CLASSE TÈCNICA MITJANA 0110 Secretaria General 1 2021 Arquitectura 97 0111 Intervenció de Fons 1 2022 Enginyeria 88 0113 Tresoreria 1 2120 Sanitat 5 0117 Intervenció Adjunta 2 3020 Biblioteconomia 8 2520 Educació (a extingir) 1 2521 Mestre/a 3 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 2522 Professorat Tècnic FP 3 2523 Educació Escoles Bressol 6 1010 Tècnica 48 2821 Treball Social 93 1020 Gestió 276 2822 Educació Social 33 1030 Administrativa 534 2925 Tecnologia de la Inform. i Comunic. 1 1040 Auxiliar 723 1050 Subalterna 21 ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL SOTS ESCALA SERVEIS ESPECIALS GUÀRDIA URBANA SOTS ESCALA TÈCNICA   CLASSE TÈCNICA SUPERIOR 5011 Intendent/a Major GU 6 5012 Intendent/a GU 17 2011 Arquitectura 147 5020 Inspector/a GU 14 2012 Enginyeria 84 5030 SotsInspector/a GU 22 2111 Veterinària 3 5031 Sergent/a GU 69 2210 Ciències 10 5032 Caporal/a GU C1 233 2310 Art i Història 10 5033 Agent GU C1 3.087 2311 Arxivística 26 2511 Professorat Educ. Secundària 3 2512 Psicologia 43 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS i SALVAMENT 2513 Pedagogia 9 2610 Informació 81 2015 TS SPEIS 7 2710 Dret 169 2025 TM SPEIS 20 2711 Gestió 195 2125 TM Infermeria SPEIS 26 2811 Economia  66 5130 Sotsoficial/a SPEIS 18 2812 Sociologia 1 5131 Sergent/a SPEIS 30 2912 Organització 26 5140 Caporal/a SPEIS (a extingir) 3 2914 Ciència de Dades 3 5142 Caporal/a C1 SPEIS 86 2915 Tecnologia de la Inform. i Comunic. 3 5141 Bomber/a SPEIS (a extingir) 153 5143 Bomber/a C1 SPEIS 208 5145 Bomber/a d'accès SPEIS 202 Categories laborals (*)   Tasques de caràcter tècnics Subgrup A1  Tasques de suport a l'Admon. mpal.  Subgrup C2 2110 Medicina 5 2042 Mestre/a o Capatàs                      18 2045 Auxiliar de suport logístic 3 6042 Conductor/a 10   Tasques de suport a l'Admon. mpal.  Subgrup C1 6045 Cuiner/a 1 2930 Tècnic auxiliar informàtica 3 2134 Tècnic auxiliar sociosanitari de  residències   Tasques de suport a l'Admon. mpal.  Agrup Professionals 1 2050 Ajudant d'ofici (a extingir) 7 Personal Carta municipal   Alta Direcció  Sindicatura i Conselleries de Districte Gerència 22 Síndic/a de Greuges 1 Conselleries de Districte (dedicació  93   Direcció Direcció i direcció de serveis 24 Personal eventual Eventuals 129 T O T A L S 7.342 (*) Fins a la total regularització, en el nombre total detallat s'inclou tot el personal actiu en cada categoria, amb independencia   de la seva relació laboral 219 PRESSUPOST 2020 PROGRAMA D’INVERSIONS MUNICIPALS ANNEX D'INVERSIONS (PIM 2020 a 10/10/2019) CODI PREVISIONS PIM IMPORT IMPORT CODI APLICACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA IFS (1) ACTUACIÓ 2020 APROVAT DISPONIBLE PROGRAMA PRESSUPOSTÀRIA P.11.7030.01 Equipaments empresa i ocupació. Manteniment 392.236,25 0,00 392.236,25 0703 78099 15131 P.11.7041.01 Millora del teixit econòmico-empresarial. Desenvolupament 90.000,00 90.000,00 0,00 0703 74400 43311 P.11.6203.01 Millora del teixit empresarial. Millora instal·lacions 30.000,00 30.000,00 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60978 93314 P.11.6103.03 Fonts ornamentals. Rehabilitació, millora i posada en servei 300.000,00 300.000,00 0,00 Sanejament, abastiment i distribució d'aigües 161 SI 0703 60984 16111 P.11.6103.04 Fonts ornamentals. Sistemes de Telecontrol 3.869,20 3.869,20 0,00 Sanejament, abastiment i distribució d'aigües 161 SI 0703 60984 16111 P.11.6234.01 Infraestructures de salvament i socorrisme. Infraestructures de salvament i so5c0o0r.r0is0m0,e00 500.000,00 0,00 0703 60984 15131 P.11.6235.01 Millores platja de Llevant. Millores platja de Llevant 100.000,00 100.000,00 0,00 0703 60984 15131 P.11.6093.02 Xarxa de drenatge i clavegueram. Rehabilitació i millora 1.169.000,00 1.169.000,00 0,00 Sanejament, abastiment i distribució d'aigües 161 SI 0703 60984 16111 P.11.6209.01 Sistemes d'informació del Cicle de l'Aigua. Renovació i millora 80.000,00 80.000,00 0,00 Societat de la informació 491 SI 0703 60984 49112 P.11.6212.01 Edificis d'Ecologia Urbana. Rehabilitacions i Millora. Edifici Acer, 16 120.000,00 120.000,00 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60984 93314 P.11.6002.05 Equipaments esportius. Redacció de projectes 232.316,10 232.316,10 0,00 0703 60974 15131 P.11.6061.04 Camps de futbol. Renovació gespes 345.984,43 345.984,43 0,00 0703 60974 15131 P.11.6137.02 Edificis Drets de Ciutadania, Participació i Transparència. Manteniment 28.070,37 28.070,37 0,00 0703 60974 15131 P.01.6058.03 Teatre Arnau. Pendent 1.555.587,72 1.555.587,72 0,00 0703 60974 15131 P.01.6058.03 Teatre Arnau. Pendent 1.724.412,28 0,00 1.724.412,28 0703 60900 15131 P.01.6058.04 Teatre Arnau. Redaccions de projecte i assistències tècniques 164.632,03 164.632,03 0,00 0703 60974 15131 P.01.6126.01 Nous pisos d’acollida per a dones víctimes de violència. Projecte i adequació 150.381,00 150.381,00 0,00 0703 60974 15131 P.01.6126.01 Nous pisos d’acollida per a dones víctimes de violència. Projecte i adequació 51.695,23 0,00 51.695,23 0703 60900 15131 P.01.6147.02 Casa Padellàs. Reforma 155.003,00 155.003,00 0,00 0703 60974 15131 P.01.6162.01 Rehabilitació Edifici antic "Borsí". Redacció de projecte 245.288,30 245.288,30 0,00 0703 60974 15131 P.01.6162.02 Rehabilitació Edifici antic "Borsí". Rehabilitació 500.000,00 500.000,00 0,00 0703 60974 15131 P.02.6077.02 Centre cívic i espai gent gran Sagrada Família. Redacció de projecte 560.563,00 560.563,00 0,00 0703 60974 15131 P.02.6092.02 Centre de Recursos LGTBI a C/ Compte Borrell, 22. Rehabilitació 59.521,00 59.521,00 0,00 0703 60974 15131 P.06.6059.02 Centre Cultural Can Carol. Rehabilitació 812.848,00 812.848,00 0,00 0703 60974 15131 P.06.7005.02 Centre Cultural Antic Consolat de Dinamarca. Rehabilitació 168.000,00 0,00 168.000,00 0703 78099 15131 P.07.6008.02 Centre Esportiu Municipal Horta. Construcció. Fase 2 23.283,00 23.283,00 0,00 0703 60974 15131 P.07.6042.04 Centre Esportiu Municipal Mundet. Millores 1.396.370,00 1.396.370,00 0,00 0703 60974 15131 P.07.6087.01 Casal de barri Llobregós. Rehabilitació 498.432,07 498.432,07 0,00 0703 60974 15131 P.04.6028.03 Pistes poliesportives municipals les Corts. Cobriment pista poliesportiva 89.838,32 89.838,32 0,00 0703 60974 15131 P.04.6051.01 Monument Presó dones de Les Corts. Obres 7.755,00 7.755,00 0,00 0703 60974 15131 P.08.6032.02 Piscina i pista Turó de la Peira. Reforma 243.470,00 243.470,00 0,00 0703 60974 15131 P.08.6094.01 Centre Esportiu Municipal Artesania. Redacció de projecte 450.000,00 450.000,00 0,00 0703 60974 15131 P.08.6114.01 Pista poliesportiva Guineueta. Remodelació 1.492.746,08 1.492.746,08 0,00 0703 60974 15131 P.08.6115.01 Edifici equipaments Ideal Flor (Nou Barris). Redacció de porjectes 243.648,02 243.648,02 0,00 0703 60974 15131 P.08.6118.01 Edifici església Antic Mental. Rehabilitació 1.486.978,51 1.486.978,51 0,00 0703 60974 15131 P.09.6040.04 Camp de futbol Narcís Sala. Rehabilitació 139.246,00 139.246,00 0,00 0703 60974 15131 P.09.6066.03 Equipament Esportiu Camp del Ferro. Construcció 2.066.509,88 2.066.509,88 0,00 0703 60974 15131 P.09.6113.01 Fabra i Coats. Finalització totalitat obres 864.369,66 864.369,66 0,00 0703 60974 15131 P.10.6083.03 Fàbrica Oliva Artés. Rehabilitació segona fase 210.596,99 210.596,99 0,00 0703 60974 15131 P.10.6089.02 Museu Blau. Obra coberta verda 296.282,01 296.282,01 0,00 0703 60974 15131 P.10.6119.02 Fabrica de creació La Escocesa. Millores 3.162.055,01 3.162.055,01 0,00 0703 60974 15131 P.10.6148.01 Casa de les lletres. Redacció de projecte 303.392,37 303.392,37 0,00 0703 60974 15131 P.10.6148.02 Casa de les lletres. Rehabilitació 80.891,83 80.891,83 0,00 0703 60974 15131 P.03.6048.09 Castell de Montjuïc. Mesures de seguretat baluards i terrassa 300.000,00 300.000,00 0,00 0703 60974 15131 P.03.6056.02 Nou camp de softbol. Segona fase (gespa, llum) 39.696,00 39.696,00 0,00 0703 60974 15131 P.03.6096.01 Olzinelles 30. Redacció de projecte 190.726,00 190.726,00 0,00 0703 60974 15131 P.03.6114.02 Equipaments al C. Roger. Construcció 7.603.954,56 7.603.954,56 0,00 0703 60974 15131 P.05.6011.02 Equipaments Pl. Sarrià. Construció 10.608.908,17 10.608.908,17 0,00 0703 60974 15131 P.05.6024.01 Museu Verdaguer. Rehabilitació 382.931,46 382.931,46 0,00 0703 60974 15131 P.05.6058.01 Biblioteca Casa Múñoz Ramonet. Pendent 307.250,00 307.250,00 0,00 0703 60974 15131 P.11.6018.02 Equipaments socials. Redacció de projectes i assistència tècnica 320.264,18 320.264,18 0,00 0703 60974 15131 P.01.6104.01 Escola Massana. Construcció 4.674,00 4.674,00 0,00 0703 60974 15131 P.01.6132.01 Casal de gent gran Mestres Casals i Martorell. Construcció 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0703 60974 15131 P.01.6142.01 Edifici Ptge. Sant Bernat - Torres Amat. Redacció de Projecte 319.133,26 319.133,26 0,00 0703 60974 15131 P.02.6021.02 Casal de Barri edifici Transformadors. Construcció 60.705,53 60.705,53 0,00 0703 60974 15131 P.02.6074.03 Espai de Salut Viladomat (seu central PAMEM). Adequació i equipament 401.593,70 401.593,70 0,00 0703 60974 15131 P.02.6074.04 Espai de Salut Viladomat (seu central PAMEM). Oficina de la SADEP 88.406,00 88.406,00 0,00 0703 60974 15131 P.12.6001.04 Masia Can Puig. Rehabilitació (fase 2 i 3) 12.000,00 12.000,00 0,00 0703 60974 15131 P.12.6001.04 Masia Can Puig. Rehabilitació (fase 2 i 3) 180.349,15 0,00 180.349,15 0703 60900 15131 P.04.6036.01 Espai Joves Les Corts. Adeqüació 226.606,98 226.606,98 0,00 0703 60974 15131 P.08.6007.01 Casal de joves Prosperitat. Construcció 250.000,00 0,00 250.000,00 0703 60900 15131 P.08.6007.02 Casal de joves Prosperitat. Redacció de projecte 11.996,00 11.996,00 0,00 0703 60974 15131 P.08.6126.02 Masia de Can Carreras. Redacció de projectes 194.122,00 194.122,00 0,00 0703 60974 15131 P.13.6014.01 Equipament integral persones amb addicció. Construcció 334.546,71 0,00 334.546,71 0703 60900 15131 P.13.6016.01 Equipament juvenils. Creació, millora i/o adequació 464.500,00 0,00 464.500,00 0703 60900 15131 P.09.6107.01 Equipament Porta Trinitat. Construcció 6.398.982,99 6.398.982,99 0,00 0703 60974 15131 P.09.6127.03 Nova EAIA Sant Andreu. Adequació 46.675,00 46.675,00 0,00 0703 60974 15131 P.09.6156.02 Escola de segona oportunitat. Obres 3.994,00 3.994,00 0,00 0703 60974 15131 P.10.6169.01 Pla de Barris. CGG Verneda Alta. Rehabilitació 631.913,57 631.913,57 0,00 0703 60974 15131 P.03.6119.02 Escola Can Maiol. Estudis previs 106.388,00 106.388,00 0,00 0703 60974 15131 P.05.6065.02 Centre d'estada limitada per a persones vulnerables de Cister. Redacció de pro1je2c.t4e6s7,00 12.467,00 0,00 0703 60974 15131 P.05.6065.03 Centre d'estada limitada per a persones vulnerables de Cister. Adequació 90.546,32 90.546,32 0,00 0703 60974 15131 P.11.6131.02 Àrees esbarjo animals de companyia. Construcció 1.044.838,00 1.044.838,00 0,00 0703 60974 15131 P.01.6051.01 Equipaments Ciutat Vella. Redacció de projectes 309.493,02 309.493,02 0,00 0703 60974 15131 P.02.6006.02 Centre de neteja Esquerra de l'Eixample. Construcció 55.965,00 55.965,00 0,00 0703 60974 15131 P.02.6012.05 Av. Diagonal. Redacció de projecte tram Pg. de Gràcia-Pg. de Sant Joan 26.024,00 26.024,00 0,00 0703 60974 15131 P.02.6036.01 Equipaments Eixample. Redacció de projectes 29.203,00 29.203,00 0,00 0703 60974 15131 P.02.6108.02 La Model. Estudis previs 974.171,54 974.171,54 0,00 0703 60974 15131 P.02.6108.05 La Model. Enderrocs per ampliacions escoles 1.263.000,00 1.263.000,00 0,00 0703 60974 15131 P.02.6108.06 La Model. Actuacions paliatives 1.045.578,12 1.045.578,12 0,00 0703 60974 15131 P.12.6012.02 Centre d'acollida d'animals de companyia. Redacció de Projecte 292.157,00 292.157,00 0,00 0703 60974 15131 P.06.6024.01 Equipaments Gràcia. Redacció de projectes 25.626,00 25.626,00 0,00 0703 60974 15131 P.07.6039.01 Equipaments Horta-Guinardó. Redacció de projectes 62.595,00 62.595,00 0,00 0703 60974 15131 P.07.6088.02 Rambla del Carmel. Redacció de projectes 15.630,00 15.630,00 0,00 0703 60974 15131 P.04.6020.01 Equipaments Les Corts. Redacció de projectes 71.548,00 71.548,00 0,00 0703 60974 15131 223 ANNEX D'INVERSIONS (PIM 2020 a 10/10/2019) CODI PREVISIONS PIM IMPORT IMPORT CODI APLICACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA IFS (1) ACTUACIÓ 2020 APROVAT DISPONIBLE PROGRAMA PRESSUPOSTÀRIA P.08.6048.01 Equipaments Nou Barris. Redacció de projectes 122.796,00 122.796,00 0,00 0703 60974 15131 P.08.6111.01 Can Peguera. Redacció de projectes 46.601,00 46.601,00 0,00 0703 60974 15131 P.08.6111.02 Can Peguera. Rehabilitació 2.635.493,00 0,00 2.635.493,00 0703 60900 15131 P.08.6141.01 Àrea esbarjo gossos Can Dragó. Reurbanització 53.999,00 53.999,00 0,00 0703 60974 15131 P.08.6147.01 Pla de Barris. Interiors Trinitat Nova. Reurbanització 4.985.793,00 4.985.793,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.09.6053.01 Equipaments Sant Andreu. Redacció de projectes 46.582,73 46.582,73 0,00 0703 60974 15131 P.10.6031.01 Nau industrial Ca l'Aliè. Arranjament 63.165,00 63.165,00 0,00 0703 60974 15131 P.10.6104.01 Dipòsit d'aigües pluvials Rbla. Prim. Construcció 762.904,00 762.904,00 0,00 0703 60974 15131 P.03.6038.01 Equipaments Sants-Montjuïc. Redacció de projectes 140.167,35 140.167,35 0,00 0703 60974 15131 P.03.6068.04 Escola de Mitjans Audiovisuals. Construcció 586.759,67 586.759,67 0,00 0703 60974 15131 P.03.6124.01 Centre urbà temporal d'adopció Felina. Adequació 197.891,35 197.891,35 0,00 0703 60974 15131 P.05.6029.01 Equipaments Sarrià-Sant Gervasi. Redacció de projectes 35.183,00 35.183,00 0,00 0703 60974 15131 P.01.6148.02 Pla de barris. Ciutat Vella. Redacció de projecte 93.533,00 93.533,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.07.6090.02 Pla de barris. Horta-Guinardó. Redacció de projecte 148.635,00 148.635,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.08.6110.02 Pla de barris. Nou Barris. Redacció de projecte 23.543,00 23.543,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.09.6114.02 Pla de barris. Sant Andreu. Redacció de projecte 67.703,27 67.703,27 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.10.6142.02 Pla de barris. Sant Martí. Redacció de projecte 136.126,22 136.126,22 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.03.6101.02 Pla de barris. Sants-Montjuïc. Redacció de projecte 42.456,00 42.456,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.06.6063.01 Ateneu de Fabricació. Rehabilitació 11.036,00 11.036,00 0,00 0703 60974 15131 P.03.6094.01 Coopolis. Redacció de Projectes 620.856,00 620.856,00 0,00 0703 60974 15131 P.03.6094.02 Coopolis. Obra 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0703 60974 15131 P.01.6114.01 Edifici Via Laietana 8-10. Estudis previs 23.864,83 23.864,83 0,00 0703 60974 15131 P.04.6034.02 Caserna Guàrdia Urbana de Les Corts. Redacció de projecte 17.760,00 17.760,00 0,00 0703 60974 15131 P.09.6111.01 Caserna Guardia Urbana. Caserna Guardia Urbana 380.115,61 380.115,61 0,00 0703 60974 15131 P.05.6081.01 Caserna Guàrdia Urbana Av. Foix. Redacció de Projecte 391.711,50 391.711,50 0,00 Seguretat i Ordre Públic 132 SI 0703 60974 13212 P.07.6129.01 Parc de Bombers Vall d'Hebron. Actuacions de millora 1.067.479,60 1.067.479,60 0,00 Servei de prevenció i extinció d'incendis 136 SI 0703 60974 13612 P.11.6102.03 Rda. de Dalt. Cobertura. Redacció de projecte 13.687,00 13.687,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.11.6102.04 Rda. de Dalt. Cobertura. Tram Av. Jordà - Mercat de la Vall d'Hebron 1.859.619,60 1.859.619,60 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.11.6142.02 Programa Superilles. Actuacions de millora 1.057.656,33 1.057.656,33 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.11.6163.01 Projectes BIM,SA. Redacció de projectes 3.011.993,22 3.011.993,22 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.01.6048.01 Pla de manteniment integral Ciutat Vella. Manteniment via pública 337.819,51 337.819,51 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.01.6048.03 Pla de manteniment integral Ciutat Vella. Redacció de projectes 112.424,27 112.424,27 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.01.6143.01 La Rambla. Rehabililitació 495.373,00 495.373,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.01.6158.02 C. Comerç. Reurbanització Fase 2 296.852,00 296.852,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.01.6173.01 Carrers Raval Sud. Reurbanització 2.050.989,27 2.050.989,27 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.01.6177.01 Voreres Via Laietana. Reurbanització 206.652,23 206.652,23 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.01.6181.01 Pla de Barris. Actuacions diverses al Port. Reurbanització 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.01.6182.01 Pla de Barris. Pl. Sant Miquel. Reurbanització 1.508.488,00 1.508.488,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.01.6183.01 Pla de Barris. Rambla del Raval - Salvador Seguí. Reurbanització 378.373,00 378.373,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.02.6026.04 Interior illa Macaya. Consolidació estructural i urbanització 47.832,79 47.832,79 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.02.6030.01 Pla de manteniment integral Eixample. Manteniment via pública 265.014,00 265.014,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.02.6030.04 Pla de manteniment integral Eixample. Redacció de projectes 49.491,53 49.491,53 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.02.6068.02 Av. Roma. Estudis previs 8.995,00 8.995,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.02.6094.01 Av. Diagonal - C. Marina. Redacció de projecte adequació rasant 54.962,08 54.962,08 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.02.6095.02 C. Villarroel. Reurbanització tram C. Provença i C. Còrsega 40.000,00 40.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.02.6102.01 Ampliació xamfrans escoles. Millores 33.451,92 33.451,92 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.02.6109.01 Espai entre C. Sicília i C. Alí Bei. Urbanització 25.000,00 25.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.02.6111.01 Jardins Montserrat. Reurbanització 204.716,00 204.716,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.02.6113.02 Ronda de Sant Antoni. Reurbanització 142.185,70 142.185,70 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.06.6016.06 Rda. del Mig-Rda. General Mitre-Trav. de Dalt. Urbanització tram Pl. Lesseps-C. E4s.4co11ri,a2l0 4.411,20 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.06.6033.01 Pla de manteniment integral Gràcia. Manteniment via pública 65.925,00 65.925,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.06.6033.03 Pla de manteniment integral Gràcia. Redacció de projectes 177.309,00 177.309,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.06.6055.02 Av. Príncep d'Astúries. Urbanització 134.943,61 134.943,61 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.06.6056.01 C. Pi i Margall. Urbanització 2.748.737,63 0,00 2.748.737,63 0703 60900 15131 P.06.6056.02 C. Pi i Margall. Redacció de projecte 113.363,33 113.363,33 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.06.6074.01 C. Albacete. Reurbanització 22.762,00 22.762,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.06.6075.01 C. Montornés i C. Capellades. Reurbanització 193.240,93 193.240,93 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.06.6076.01 C. Camèlies. Urbanització 17.000,00 17.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.06.6079.01 C. Cardener. Urbanització 20.000,00 20.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.07.6049.01 Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Manteniment via pública 6.122,00 6.122,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.07.6049.04 Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Redacció de projectes 10.443,00 10.443,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.07.6098.01 Davallada de Gallecs. Reurbanització 466,00 466,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.07.6102.01 C. Harmonia. Urbanització 23.844,00 23.844,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.07.6104.01 Pla de Barris. Escales Mecàniques Canadencs. Reurbanització 39.184,00 39.184,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.07.6105.01 Pla de Barris. Escales Mecàniques Mare de Déu dels Angels. Reurbanització 71.742,00 71.742,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.07.6111.01 Pla de Barris. Entorns CGG St. Genís. Reurbanització 55.746,00 55.746,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.07.6114.01 Pla de barris. Entorns Can Soler. Reurbanització 1.850.856,00 1.850.856,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.07.6116.01 Pla de Barris. C. Olvan. Reurbanització 680.974,00 680.974,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.07.6119.01 Pla de Barris. C. Nínive. Reurbanització 68.781,00 68.781,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.07.6120.01 Pla de Barris. La Campa. Reurbanització 77.527,00 77.527,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.07.6122.01 La Clota F1. Reurbanització 125.150,50 125.150,50 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.07.6123.01 Cal Notari - Font del Gos - Cal Papanaps. Reurbanització 67.216,00 67.216,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.07.6124.01 Ptge. Arc de Sant Martí. Reurbanització 451.187,00 451.187,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.04.6017.01 Pla de manteniment integral Les Corts. Manteniment via pública 65.953,00 65.953,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.04.6017.03 Pla de manteniment integral Les Corts. Redacció de projectes 125.422,12 125.422,12 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.08.6045.01 Pla de manteniment integral Nou Barris. Manteniment via pública 17.436,00 17.436,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.08.6045.04 Pla de manteniment integral Nou Barris. Redacció de projectes 57.450,00 57.450,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.08.6074.02 Àmbit C.Pedraforca i entorns. Urbanització 535.245,00 535.245,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.08.6109.02 Pl. Sóller. Reformas 6.169.738,76 6.169.738,76 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.08.6132.01 C. Formentera. Reurbanització 5.000,00 5.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.08.6133.01 C. Florida. Reurbanització 62.333,00 62.333,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.08.6134.01 Pl. Dels Jardins Alfàbia. Reurbanització 6.942,00 6.942,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.08.6136.01 C. Nou Pins. Reurbanització 27.948,00 27.948,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.08.6138.01 Pla de Barris. C. Pla de Fornells. Reurbanització 6.362,00 6.362,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.08.6139.01 C. Almansa. Reurbanització 14.055,00 14.055,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 224 ANNEX D'INVERSIONS (PIM 2020 a 10/10/2019) CODI PREVISIONS PIM IMPORT IMPORT CODI APLICACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA IFS (1) ACTUACIÓ 2020 APROVAT DISPONIBLE PROGRAMA PRESSUPOSTÀRIA P.08.6140.01 Pl. Olof Palme. Reurbanització 12.395,00 12.395,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.08.6148.01 Pla de barris. C. Mina de la Ciutat. Construcció 1.139.436,00 1.139.436,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.08.6149.01 Pla de barris. Jocs infantils Antic Camp de Futbol Ciutat Meridiana. Construc3c.i0ó25.917,00 3.025.917,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.08.6150.01 Pla de barris. Coberta Campillo de la Virgen. Construcció 820.456,00 820.456,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.08.6151.01 Pla de barris. Escales Mecàniques Ciutat Meridiana. Reurbanització 3.546.587,89 3.546.587,89 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.09.6041.01 Pla de manteniment integral Sant Andreu. Manteniment via pública 20.190,00 20.190,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.09.6041.03 Pla de manteniment integral Sant Andreu. Redacció de projectes 5.323,41 5.323,41 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.09.6091.02 C. Gran de Sant Andreu. Reurbanització 381.130,53 381.130,53 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.09.6093.01 Av. Meridiana. Urbanització 117.504,00 117.504,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.09.6095.01 Av. Meridiana. Urbanització 93.410,13 93.410,13 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.09.6095.02 Av. Meridiana. Redacció de projecte 207.511,00 207.511,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.09.6132.01 Plaça Trinitat. Reurbanització 12.628,00 12.628,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.09.6138.01 Pla de Barris. Pl. Mossèn Joan Cortinas. Reurbanització 67.092,00 67.092,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.09.6144.01 Pla de Barris. C. Caracas. Reurbanització 646.525,00 646.525,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.09.6145.01 Pla de Barris. Pl. Foradada. Reurbanització 14.346,00 14.346,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.09.6146.01 Pla de barris. Camp de Futbol Baró de Viver. Construcció 1.866.145,50 1.866.145,50 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.09.6147.01 C. Pegàs. Reurbanització 117.748,32 117.748,32 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.10.6009.07 Vialitat Pl. Glòries. Construcció del Túnel C. Castillejos-C. Badajoz 48.315.476,00 48.315.476,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.10.6027.06 C. Pere IV. Urbanització C. Selva de Mar - Rbla. Prim 1.065.026,63 1.065.026,63 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.10.6044.01 Pla de manteniment integral Sant Martí. Manteniment via pública 13.784,00 13.784,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.10.6044.03 Pla de manteniment integral Sant Martí. Redacció de projectes 22.238,00 22.238,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.10.6091.02 Entorn Nau Industrial Ca l’Aliè. Urbanització 67.171,00 67.171,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.10.6126.01 Av. Icària (primer tram). Reposició del paviment central 296,00 296,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.10.6127.01 Plaça de La Infància. Accesibilitat 1.586,00 1.586,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.10.6160.01 Passatges Foret, Auger i Jubany. Urbanització 7.058,00 7.058,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.10.6162.01 Ptge. Antoni Gassol. Reurbanització 495.561,40 495.561,40 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.10.6163.01 C. Sant Joan de Malta. Reurbanització 61.047,00 61.047,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.10.6164.01 C. Bassols. Reurbanització 67.446,00 67.446,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.10.6166.01 C. Pistó. Reurbanització 14.001,00 14.001,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.10.6171.01 Pla de barris. C. Campo Arriassa. Reurbanització 534.586,00 534.586,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.10.6172.01 Pla de barris. Via Trajana. Reurbanització 3.067.885,99 3.067.885,99 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.10.6173.01 Pla de barris. C. Alfons el Magnànim. Reurbanització 1.800.235,00 1.800.235,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.10.6175.01 Interior Illa C. Pallars. Reurbanització 14.973,00 14.973,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.10.6176.01 C. Fresser - C. Indústria. Reurbanització 14.733,00 14.733,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.03.6016.02 Llosa vies de Sants. Urbanització 15.038,48 15.038,48 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.03.6016.03 Llosa vies de Sants. Actuacions complentàries 131.046,00 131.046,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.03.6051.01 Pla de manteniment integral Sants-Montjuïc. Manteniment via pública 4.684,00 4.684,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.03.6051.03 Pla de manteniment integral Sants-Montjuïc. Redacció de projectes 26.175,80 26.175,80 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.03.6123.01 C. Indíbil i c. St. Fructuós. Reurbanització 96.289,00 96.289,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.03.6129.01 C. Vilà i Vilà. Reurbanització 2.049.964,05 2.049.964,05 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.03.6133.01 Pla de Barris. Ascensors Barri Polvorí. Reurbanització 42.562,00 42.562,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.03.6136.01 C. Carreras Candi. Reurbanització 280.988,36 280.988,36 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.05.6007.02 C. de Balmes. Urbanització tram Pl. Joaquim Folguera-Pl. Molina 168.737,08 168.737,08 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.05.6026.01 Pla de manteniment integral Sarrià-Sant Gervasi. Manteniment via pública 129.868,34 129.868,34 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.05.6026.03 Pla de manteniment integral Sarrià-Sant Gervasi. Redacció de projectes 115.634,00 115.634,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15344 P.05.6072.01 C. Saragossa i C. St Eusebi. Reurbanització 37.498,00 37.498,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.05.6073.01 C. Alberes. Reurbanització 3.451,00 3.451,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.05.6079.01 Plaça Ferran Casablancas. Reurbanització 21.618,00 21.618,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.05.6080.01 C. Major de Sarrià i C. Pare Miquel. Reurbanització 550.142,28 550.142,28 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.05.6083.01 C. Major del Rectoret. Reurbanització 144.600,92 144.600,92 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15331 P.01.6169.01 Galeries de serveis moll de la fusta. Impermeabilització 933.700,00 933.700,00 0,00 Sanejament, abastiment i distribució d'aigües 161 SI 0703 60974 16111 P.01.6176.01 C. Avinyó, Pg. Pujades, Av. Francesc Cambó i C. Hospital.. Clavegueram 155.193,00 155.193,00 0,00 Sanejament, abastiment i distribució d'aigües 161 SI 0703 60974 16111 P.10.6115.01 Centre de neteja Sagrera-Prim. Redacció de projecte 178.872,00 178.872,00 0,00 Sanejament, abastiment i distribució d'aigües 161 SI 0703 60974 16111 P.03.6120.01 Centre Neteja Can Batlló i Vallcarca. Redacció de projectes 228.128,00 228.128,00 0,00 Recollida, gestió i tractament de residus 162 SI 0703 60974 16231 P.03.6120.01 Centre Neteja Can Batlló i Vallcarca. Redacció de projectes 100.000,00 0,00 100.000,00 0703 60900 15131 P.11.6099.10 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat 4.100.570,29 4.100.570,29 0,00 Enllumentat públic 165 SI 0703 60974 16511 P.08.6123.01 Parc Central de Nou Barris. Millora enllumenat 34.029,32 34.029,32 0,00 Enllumentat públic 165 SI 0703 60974 16511 P.11.6084.02 Àrees de jocs infantils. Arranjament 594.855,75 594.855,75 0,00 Parcs i jardins 171 SI 0703 60974 17111 P.11.6085.01 Parcs i espais verds. Rehabilitació 881.828,32 881.828,32 0,00 Parcs i jardins 171 SI 0703 60974 17111 P.11.6085.03 Parcs i espais verds. Redacció de projectes 729.773,89 729.773,89 0,00 Parcs i jardins 171 SI 0703 60974 17111 P.11.6233.01 Centres de treball d'Espais Verds. Arranjament 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 Parcs i jardins 171 SI 0703 60974 17111 P.01.6172.01 Parc de la Ciutadella. Millores 4.445.803,28 4.445.803,28 0,00 Parcs i jardins 171 SI 0703 60974 17111 P.01.6178.01 Pla de Barris. Jardins Voltes d'en Cirés. Reurbanització 50.104,00 50.104,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.06.6058.02 Tres Turons. Rehabilitació Parc 100.000,00 100.000,00 0,00 Parcs i jardins 171 SI 0703 60974 17111 P.06.6058.03 Tres Turons. Redacció de projecte 183.420,00 183.420,00 0,00 Parcs i jardins 171 SI 0703 60974 17111 P.07.6080.01 Jardins Pla i Armengol. Reurbanització 1.038.332,32 1.038.332,32 0,00 Parcs i jardins 171 SI 0703 60974 17111 P.07.6094.01 Pla de Barris. Jardins entre c. Tir i c.Judea. Reurbanització 81.908,00 81.908,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.07.6109.01 Jardins de Santa Rosalia. Reurbanització 70.239,00 70.239,00 0,00 Parcs i jardins 171 SI 0703 60974 17111 P.07.6115.01 Parc del Guinardó. Reurbanització 160.673,40 160.673,40 0,00 Parcs i jardins 171 SI 0703 60974 17111 P.04.6049.01 Parc de Les Corts. Reurbanització 19.342,00 19.342,00 0,00 Parcs i jardins 171 SI 0703 60974 17111 P.08.6135.01 Parc de la Guineueta. Reurbanització 40.069,00 40.069,00 0,00 Parcs i jardins 171 SI 0703 60974 17111 P.09.6139.01 Parc de la Pegaso. Reurbanització 7.400,00 7.400,00 0,00 Parcs i jardins 171 SI 0703 60974 17111 P.10.6077.02 Parc - Plaça de les Glòries. Parc - Plaça de les Glòries. Construcció 324.210,69 324.210,69 0,00 Parcs i jardins 171 SI 0703 60974 17111 P.03.6137.01 Pla de Barris. Jardins de la Mediterrània. Reurbanització 249.577,00 249.577,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.05.6077.01 Parc de la Font del Racó. Reurbanització 388.344,00 388.344,00 0,00 Parcs i jardins 171 SI 0703 60974 17111 P.11.6049.03 Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Pla Terrats. Redacció d3e5 p8r.o03je8c,t0e0s 358.038,00 0,00 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0703 60974 17211 P.11.6049.05 Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Pla Terrats. Obres 3.044.220,37 3.044.220,37 0,00 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0703 60974 17211 P.11.6151.01 Punts Verds de Barri. Construcció 487.478,89 487.478,89 0,00 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0703 60974 17211 P.10.6167.02 Centre d'emergències CANIDE. Mobiliari i equipament tècnic 268.845,00 268.845,00 0,00 Asistencia social primària 231 SI 0703 60974 23191 P.10.6177.01 Nau Can Ricart. Rehabilitació 620.000,00 620.000,00 0,00 Equipaments culturals i museus 333 SI 0703 60974 33311 P.01.6180.01 Skate Park Circumvalació. Reurbanització 55.778,50 55.778,50 0,00 Instal·lacions esportives 342 SI 0703 60974 34211 P.10.6170.01 Pla de barris. Usos esportius La Verneda i La Pau. Reurbanització 675.550,00 675.550,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.08.6146.01 Pla de Barris. Vestidors Camp de Futbol Ciutat Meridiana. Adequació 27.069,00 27.069,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.03.6141.01 Pla de barris. Skate Park La Marina. Reurbanització 131.729,00 131.729,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.03.6144.01 Pla de Barris. Circuit Saludable i Pista Bàsquet Can Sabaté. Adequació 120.000,00 120.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 225 ANNEX D'INVERSIONS (PIM 2020 a 10/10/2019) CODI PREVISIONS PIM IMPORT IMPORT CODI APLICACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA IFS (1) ACTUACIÓ 2020 APROVAT DISPONIBLE PROGRAMA PRESSUPOSTÀRIA P.02.6011.06 Mercat de Sant Antoni. Urbanització dels entorns 11.730,00 11.730,00 0,00 Comerç 431 SI 0703 60974 43121 P.11.6025.01 Foment de la bicicleta. Millores 1.386.498,05 1.386.498,05 0,00 Transport de viatgers 441 SI 0703 60974 44111 P.11.6169.01 Connexió xarxes tramvies. Estudis previs 69.750,00 69.750,00 0,00 Transport de viatgers 441 SI 0703 60974 44111 P.11.6169.02 Connexió xarxes tramvies. Redacció de projecte 20.512,30 20.512,30 0,00 Transport de viatgers 441 SI 0703 60974 44111 P.01.6174.01 Ateneu Enciclopèdic. Rehabilitació 616.646,00 616.646,00 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60974 93314 P.01.6175.01 Espai Entitats al C. St. Oleguer. Rehabilitació 196.279,00 196.279,00 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60974 93314 P.02.6099.02 Ateneu C. Nàpols 268-270. Rehabilitació 45.534,00 45.534,00 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60974 93314 P.09.6018.02 Casal de barri Berenguer de Palou. Construcció 2.686,20 2.686,20 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60974 93314 P.10.6085.03 Biblioteca Concili de Trento. Construcció 8.815.657,00 8.815.657,00 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60974 93314 P.10.6124.01 Arxiu Històric Torre de les Aigües. Rehabilitació 25.232,00 25.232,00 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60974 93314 P.03.6039.01 Edifici Lleialtat Santsenca. Remodelació 27.713,00 27.713,00 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60974 93314 P.03.6135.02 Casa de la Premsa. Redacció de projecte 148.047,00 148.047,00 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60974 93314 P.02.6116.01 Nou Centre per a la gestió del servei SIS detecció i SIS tractament. Adequaci1ó.329.896,96 1.329.896,96 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60974 93314 P.02.6116.02 Nou Centre per a la gestió del servei SIS detecció i SIS tractament. Redacció de p8r.o6j0e1ct,0e0 8.601,00 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60974 93314 P.07.6079.01 Casal de Gent Gran Sant Genís. Construcció 122,00 122,00 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60974 93314 P.09.6152.01 Pla de Barris. Passadís Trinitat Vella. Rehabilitació 460.000,00 460.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.09.6153.01 Pla de Barris. Casal de Gent Gran Trinitat Vella. Reforma 925.199,52 925.199,52 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.03.6130.01 Pla de Barris. Espai Joves i Espai Entitats C. Química. Rehabilitació 35.106,00 35.106,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60974 15361 P.01.6124.01 Edifici vell Casa Gran. Restauració 2.625.040,76 2.625.040,76 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60974 93314 P.06.6054.02 Centre Serveis Municipals. Integració centres de control 72.074,13 72.074,13 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60974 93314 P.07.6106.01 Alt de Pedrell, 21. Enderroc 34.654,00 34.654,00 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60974 93314 P.10.6066.01 Equipaments Sant Martí. Redacció de projectes 55.071,00 55.071,00 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60974 93314 P.05.6070.02 Equipament antic Mercat Vallvidrera. Rehabilitació 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60974 93314 P.03.6110.01 Arxiu Municipal. Redacció de Projecte 893.789,00 893.789,00 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0703 60974 93314 P.11.6022.01 Manteniment centres educatius. Obres de millora 8.390.000,00 8.390.000,00 0,00 0703 60990 15131 P.11.6022.02 Manteniment centres educatius. Honoraris professionals 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0703 60990 15131 P.02.6119.01 Escola Entença. Construcció. Provisional 2 500.000,00 500.000,00 0,00 0703 60990 15131 P.07.6103.01 Escola bressol Teixonera. Obra 557.740,00 557.740,00 0,00 0703 60990 15131 P.04.6046.02 Escola Anglesola. Obra 300.000,00 300.000,00 0,00 0703 60990 15131 P.13.6017.01 Creació de 5 nous espais Familiars. Creació de 5 nous espais Familiars 264.500,00 264.500,00 0,00 0703 60990 15131 P.09.6123.02 Pla de Barris. Institut Cristòfol Colom. Reforma 500.000,00 500.000,00 0,00 0703 60990 15361 P.10.6095.02 Escola La Mar Bella. Construcció 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0703 60990 15131 P.10.6155.02 Equipaments educatius carrer Andrade. Construcció 568.464,33 568.464,33 0,00 0703 60990 15131 P.03.6116.02 Pla de Barris. Escola Enric Granados. Adequació 200.000,00 200.000,00 0,00 0703 60990 15361 P.03.6138.01 Escola Poble-sec. Ampliació 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0703 60990 15131 P.08.6154.02 Escola d’Art i Superior de Disseny Deià. Cobertura pista. Obra 210.000,00 210.000,00 0,00 0703 60990 15131 P.01.6049.01 Equipaments Ciutat Vella. Manteniment 185.000,00 185.000,00 0,00 0601 63220 15331 P.01.6050.01 Equipaments Ciutat Vella. Béns mobles 35.000,00 35.000,00 0,00 0601 63501 92011 P.01.6048.02 Pla de manteniment integral Ciutat Vella. Manteniment via pública 240.000,00 240.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0601 61116 15344 P.02.6093.01 Reserva contingencies districte. Eixample 3.074,00 0,00 3.074,00 0703 60900 15131 P.02.6031.01 Equipaments Eixample. Manteniment 100.000,00 0,00 100.000,00 0703 60900 92011 P.02.6032.01 Equipaments Eixample. Béns mobles 50.000,00 0,00 50.000,00 0703 60900 92011 P.02.6030.02 Pla de manteniment integral Eixample. Manteniment via pública 225.000,00 0,00 225.000,00 0703 60900 15131 P.02.6118.01 Local c. Aragó 317 baixos. Adeqüació Espai polivalent 146.926,00 146.926,00 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0602 63227 93314 P.06.6090.01 Nova Escola Bressol Municipal c. Encarnació, 13-17. Adquisició de finca 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0606 60900 15121 P.06.6068.01 Reserva contingencies districte. Gràcia 150.000,00 0,00 150.000,00 0703 60900 15131 P.06.6034.01 Equipaments Gràcia. Manteniment 200.000,00 0,00 200.000,00 0703 60900 92011 P.06.6034.02 Equipaments Gràcia. Redacció de projectes 30.000,00 0,00 30.000,00 0703 60900 15131 P.06.6035.01 Equipaments Gràcia. Béns mobles 20.000,00 0,00 20.000,00 0703 60900 92011 P.06.6033.02 Pla de manteniment integral Gràcia. Manteniment via pública 400.000,00 400.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0606 61116 15344 P.06.6033.02 Pla de manteniment integral Gràcia. Manteniment via pública 150.000,00 0,00 150.000,00 0703 60900 15131 P.07.6091.01 Reserva contingencies districte. Horta - Guinardó 150.000,00 0,00 150.000,00 0703 60900 15131 P.07.6050.01 Equipaments Horta-Guinardó. Manteniment 75.000,00 75.000,00 0,00 0607 63220 93314 P.07.6051.01 Equipaments Horta-Guinardó. Béns mobles 35.000,00 35.000,00 0,00 0607 63501 92011 P.07.6049.03 Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Manteniment via pública 142.000,00 142.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0607 61116 15344 P.07.6117.02 Pla de Barris La Teixonera. Millores mirador Santa Rosalia 80.000,00 80.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0607 61937 15361 P.04.6032.02 Equipaments esportius. Millora equipaments esportius 253.170,41 253.170,41 0,00 0604 63219 15344 P.04.6037.01 Reserva contingencies districte. Les Corts 150.000,00 0,00 150.000,00 0703 60900 15131 P.04.6018.01 Equipaments Les Corts. Manteniment 150.000,00 0,00 150.000,00 0703 60900 92011 P.04.6019.01 Equipaments Les Corts. Béns mobles 35.000,00 0,00 35.000,00 0703 60900 92011 P.04.6017.02 Pla de manteniment integral Les Corts. Manteniment via pública 150.000,00 0,00 150.000,00 0703 60900 15131 P.08.6048.02 Equipaments Nou Barris. Redacció de projectes 75.000,00 0,00 75.000,00 0703 60900 15131 P.08.6119.01 Reserva contingencies districte. Nou Barris 150.000,00 0,00 150.000,00 0703 60900 15131 P.08.6046.01 Equipaments Nou Barris. Manteniment 621.000,00 621.000,00 0,00 0608 63220 93314 P.08.6046.01 Equipaments Nou Barris. Manteniment 450.000,00 0,00 450.000,00 0703 60900 92011 P.08.6047.01 Equipaments Nou Barris. Béns mobles 40.000,00 0,00 40.000,00 0703 60900 92011 P.08.6045.02 Pla de manteniment integral Nou Barris. Manteniment via pública 150.000,00 150.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0608 61116 15344 P.08.6045.02 Pla de manteniment integral Nou Barris. Manteniment via pública 250.000,00 0,00 250.000,00 0703 60900 15131 P.09.6116.01 Reserva contingencies districte. Sant Andreu 150.000,00 0,00 150.000,00 0703 60900 15131 P.09.6042.01 Equipaments Sant Andreu. Manteniment 50.000,00 0,00 50.000,00 0703 60900 92011 P.09.6043.01 Equipaments Sant Andreu. Béns mobles 25.000,00 0,00 25.000,00 0703 60900 92011 P.09.6041.02 Pla de manteniment integral Sant Andreu. Manteniment via pública 50.000,00 0,00 50.000,00 0703 60900 15131 P.10.6140.01 Espai comunitari Via Trajana. Remodelació 296.815,00 0,00 296.815,00 0703 60900 15131 P.10.6144.01 Reserva contingencies districte. Sant Martí 150.000,00 0,00 150.000,00 0703 60900 15131 P.10.6045.01 Equipaments Sant Martí. Manteniment 150.000,00 150.000,00 0,00 0610 63220 93314 P.10.6046.01 Equipaments Sant Martí. Béns mobles 35.000,00 0,00 35.000,00 0703 60900 92011 P.10.6044.02 Pla de manteniment integral Sant Martí. Manteniment via pública 150.000,00 0,00 150.000,00 0703 60900 15131 P.03.6104.01 Reserva contingencies districte. Sants - Montjuïc 150.000,00 0,00 150.000,00 0703 60900 15131 P.03.6052.01 Equipaments Sants-Montjuïc. Manteniment 650.000,00 650.000,00 0,00 0603 63220 93314 P.03.6053.01 Equipaments Sants-Montjuïc. Béns mobles 75.000,00 0,00 75.000,00 0703 60900 92011 P.03.6051.02 Pla de manteniment integral Sants-Montjuïc. Manteniment via pública 150.000,00 0,00 150.000,00 0703 60900 15131 P.05.6067.01 Reserva contingencies districte. Sarrià - Sant Gervasi 145.751,02 0,00 145.751,02 0703 60900 15131 P.05.6027.01 Equipaments Sarrià-Sant Gervasi. Manteniment 100.000,00 0,00 100.000,00 0703 60900 92011 P.05.6028.01 Equipaments Sarrià-Sant Gervasi. Béns mobles 15.000,00 0,00 15.000,00 0703 60900 92011 P.05.6026.02 Pla de manteniment integral Sarrià-Sant Gervasi. Manteniment via pública 100.000,00 0,00 100.000,00 0703 60900 15131 226 ANNEX D'INVERSIONS (PIM 2020 a 10/10/2019) CODI PREVISIONS PIM IMPORT IMPORT CODI APLICACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA IFS (1) ACTUACIÓ 2020 APROVAT DISPONIBLE PROGRAMA PRESSUPOSTÀRIA P.11.6195.01 RECURRENT DCPIT. Recurrent DCPiT 2.389.000,43 0,00 2.389.000,43 0703 60900 15131 P.11.6015.01 Béns mobles Drets Socials. Adquisició 700.000,00 700.000,00 0,00 0200 63501 92011 P.11.6018.03 Equipaments socials. Redacció de projectes 200.000,00 200.000,00 0,00 0200 63859 15131 P.11.6018.04 Equipaments socials. Millores 996.433,87 996.433,87 0,00 0200 63871 15131 P.11.6018.05 Equipaments socials. Adequació 400.000,00 400.000,00 0,00 0200 63873 15131 P.08.6105.01 Nous Centre de Salut Comunitària. Projecte i Adequació /Rehab/construcció (N6o2u.0 B0a0r,r0is0) 62.000,00 0,00 0200 63891 15131 P.03.7013.01 Centre Nou Sociosanitari Sants. Aportació obres 5% 400.000,00 400.000,00 0,00 0200 76740 31211 P.11.6154.01 Béns mobles Ecologia Urbana. Adquisició 25.000,00 25.000,00 0,00 0500 63501 15011 P.11.6154.01 Béns mobles Ecologia Urbana. Adquisició 25.000,00 0,00 25.000,00 0703 60900 15131 P.11.6231.01 Rehabilitacions Ecologia Urbana. Redaccions de Projectes 2.493.000,00 2.493.000,00 0,00 0500 61152 15131 P.11.6232.01 Legalitzacions Elèctriques. Obres 100.000,00 100.000,00 0,00 0500 61153 15131 P.11.7005.02 Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació 6.930.000,00 6.930.000,00 0,00 0500 71060 15221 P.11.7005.02 Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0703 78099 15131 P.11.6142.03 Programa Superilles. Assistències tècniques 300.000,00 300.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0500 61149 15331 P.10.7018.01 Obres millora connexió amb Sant Adrià. Transferència de Capital 493.507,00 493.507,00 0,00 0500 76710 15131 P.11.6049.02 Pla d'eficiència i estalvi energètic a edificis municipals. Rehabilitació Energètic2a7.1 O.0b8re8s,47 0,00 271.088,47 0703 60900 15131 P.11.7058.01 Refugis canvi climàtic (Convocatòria UIA). Transferència de Capital 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0500 76741 15347 P.06.6080.01 Edificis Ecologia Urbana. Rehabilitacions i millores 600.000,00 600.000,00 0,00 0500 63886 15131 P.01.7022.01 Pla de Barris.. Projecte Finestres 200.000,00 200.000,00 0,00 0703 74431 15361 P.11.6207.01 Pla de Barris. Assistències tècniques 150.000,00 150.000,00 0,00 0703 60970 15361 P.01.6148.04 Pla de barris. Adquisició locals 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0703 60970 15361 P.08.6110.01 Pla de barris. Nou Barris 110.000,00 110.000,00 0,00 0703 60970 15361 P.10.6142.01 Pla de barris. Sant Martí 83.143,00 83.143,00 0,00 0703 60970 15361 P.10.6142.05 Pla de barris. Equipament Sala Jove 150.000,00 150.000,00 0,00 0703 60970 15361 P.03.6101.01 Pla de barris. Sants-Montjuïc 0,71 0,00 0,71 0703 60900 15131 P.11.6012.01 Béns mobles Recursos. Adquisició 50.000,00 0,00 50.000,00 0703 60900 92011 P.11.6198.01 Recurrent REC. Recurrent REC 4.021,12 0,00 4.021,12 0703 60900 15131 P.11.6110.01 Estalvi energètic, sostenibilitat i ambientalització. Manteniment 9.060,00 9.060,00 0,00 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0705 63309 17212 P.11.6110.03 Estalvi energètic, sostenibilitat i ambientalització. Projecte Smart Procurement5 E4u.r7o6p7e,8a8n Allianc5e4.767,88 0,00 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0705 63319 17212 P.11.6017.01 Cases Consistorials. Manteniment 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0705 63834 15331 P.11.6017.04 Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau 820.000,00 820.000,00 0,00 Gestió del patrimoni 933 SI 0705 63862 93314 P.11.7016.02 Seu Informació i Comunicació de Barcelona, SA. Reposició material audiovisua1l59.057,50 0,00 159.057,50 0703 78099 44111 P.11.6002.01 Equipaments esportius. Manteniment 399.000,00 399.000,00 0,00 0703 60983 15131 P.11.6002.03 Equipaments esportius. Deficiències diagnosis pavellons 150.000,00 0,00 150.000,00 0703 60900 15131 P.11.6061.03 Camps de futbol. Deficiències diagnosis 336.920,11 0,00 336.920,11 0703 60900 15131 P.10.6119.01 Fabrica de creació La Escocesa. Millores Nau Johnston 23.724,52 23.724,52 0,00 0703 60981 15131 P.06.6085.01 Allotjament provisional APROP Manel Torrente. Adquisició 587.500,00 587.500,00 0,00 0703 60997 15211 P.11.6217.02 Allotjaments provisionals APROPs. Adquisició 3.421.104,99 3.421.104,99 0,00 0703 60997 15211 P.10.6167.03 Centre d'emergències CANIDE. Obra Civil 350.000,00 350.000,00 0,00 0703 60997 15131 P.11.6225.01 Projectes i Evolutius Districtes. Desenvolupament 200.000,00 0,00 200.000,00 0703 60900 44111 P.11.6188.01 Projectes i Evolutius Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i. Projectes7 i5 E1v.o6l3u5t,i7u3s Gerèn7c5i1a. d6e3 5D,7re3ts de Ciutada0n,i0a0, PSaortciiceitpaatc dióe i la informació 491 SI 0703 60979 49112 P.11.6188.01 Projectes i Evolutius Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i. Projectes3 i7 E9v.o3l0u2t,i7u9s Gerència de 0D,0re0ts de C3iu7t9a.3d0a2n,i7a9, Participació i 0703 60900 44111 P.11.6187.01 Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials. Projectes i Evolutius Gerència 8d4e5 D.0re0t8s, 1S7ocials 845.008,17 0,00 Societat de la informació 491 SI 0703 60979 49112 P.11.6186.01 Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia Urbana. Projectes i Evolutius Gerènc2ia4 d4'.E1c5o9l,o7g0ia Urb2a4n4a.159,70 0,00 Societat de la informació 491 SI 0703 60979 49112 P.11.6201.01 Projectes Normativa Legal. e-Llicències 1.818.466,14 1.818.466,14 0,00 Societat de la informació 491 SI 0703 60979 49112 P.11.6201.03 Projectes Normativa Legal. Turisme sostenible. Pla de Mandat Autoritas 40.372,26 40.372,26 0,00 Societat de la informació 491 SI 0703 60979 49112 P.11.6201.06 Projectes Normativa Legal. Projectes Pla Sectorial Ecologia Urbana. Neteja 865.656,56 865.656,56 0,00 Societat de la informació 491 SI 0703 60979 49112 P.11.6187.01 Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials. Projectes i Evolutius Gerència 7d9e7 D.0re9t1s, 6S8ocials 0,00 797.091,68 0703 60900 44111 P.11.6189.01 Projectes i Evolutius Gerència d'Economia. Projectes i Evolutius Gerència d'Eco43n9o.m31ia4,70 0,00 439.314,70 0703 60900 44111 P.11.6178.01 Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic i evolutius IMI 5.419.618,23 5.419.618,23 0,00 Societat de la informació 491 SI 0703 60979 49112 P.11.6190.01 Projectes i Evolutius Gerència Municipal. Projectes i Evolutius Gerència Municip1a5l.102,00 15.102,00 0,00 Societat de la informació 491 SI 0703 60979 49112 P.11.6191.01 Projectes i Evolutius Gerència de Recursos. Projectes i Evolutius Gerència de R4e2c5u.r0s7o1s,63 425.071,63 0,00 Societat de la informació 491 SI 0703 60979 49112 P.11.6193.01 Projectes Normativa legal. Projectes Normativa legal 567.074,17 567.074,17 0,00 Societat de la informació 491 SI 0703 60979 49112 P.11.6192.01 Projectes i Evolutius Gerència de Seguretat i Prevenció. Projectes i Evolutius Ger4è.n8c7i7a, 1d1e Seguret4a.t8 i7 P7r,e1v1enció 0,00 Societat de la informació 491 SI 0703 60979 49112 P.06.6017.02 Mercat de l'Abaceria Central. Remodelació 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Comerç 431 SI 0703 60977 43121 P.09.6023.02 Mercat de Sant Andreu. Construcció 6.290.977,80 6.290.977,80 0,00 Comerç 431 SI 0703 60977 43121 P.11.7004.01 Vehicles i maquinària de parcs i jardins. Substitució 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0703 74310 17111 P.11.6081.03 Reducció del consum d'aigua. Instal·lació de regs 64.500,00 0,00 64.500,00 0703 60900 15131 P.11.6139.01 Pla Rehabilitació Integral. Parcs i jardins 74.137,55 74.137,55 0,00 Parcs i jardins 171 SI 0703 60987 17111 P.11.6215.01 Naturalització d'Espais Verds. Millores 22.945,44 22.945,44 0,00 Parcs i jardins 171 SI 0703 60987 17111 P.11.6055.01 Patrimoni arbori. Reposició 385.000,00 385.000,00 0,00 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0703 60987 17211 P.06.6061.02 Urbanitzacions UAs Zones verdes i vials dins àmbit. Urbanitzacions UAs Zones4 v6e4r.d5e0s0 ,i0 v0ials din4s6 à4m.5b0i0t,00 0,00 0703 60996 15131 P.06.6062.02 Tres Turons. Fase 0 100.000,00 100.000,00 0,00 0703 60996 15131 P.06.6089.01 Equipament Gràcia-Güell. Adquisició 1.774.000,00 1.774.000,00 0,00 0703 60996 15121 P.90.0387.02 Expropiacions i enderrocs AA2. Expropiacions i enderrocs AA2 535.840,07 0,00 535.840,07 0703 60900 15131 P.07.6815.94 Expropiació PIM. Pg. Font d'en Fargas, 86-88 635.000,00 635.000,00 0,00 0703 60996 15121 P.07.6815.95 Expropiació PIM. C. Maurici vilomara 63-71 898.146,60 898.146,60 0,00 0703 60996 15121 P.07.6819.01 Expropiació PIM. C. Fastenrath 91 i 93-97 456.857,00 456.857,00 0,00 0703 60996 15121 P.08.6102.02 Uas Porta. Urbanització 761.780,00 761.780,00 0,00 0703 60996 15131 P.08.6819.01 Expropiació PIM. C. Alcàntara, 71, 71b i 71c 460.000,00 460.000,00 0,00 0703 60996 15121 P.09.6096.02 Parc Casernes de Sant Andreu. Construcció 3.716.000,00 3.716.000,00 0,00 0703 60996 15131 P.09.6149.02 UASA373 Valles 82-88. Concepció Arenal 226. Escola Mestre Gibert. Ampliac1i.ó417.520,27 1.417.520,27 0,00 0703 60996 15131 P.09.6818.01 Expropiació PIM. C. Torrent d'estadella, 35 320.395,73 320.395,73 0,00 0703 60996 15121 P.10.6038.02 Pla especial infraestructures. Reparcel·lació econòmica 22@ Barcelona 8.237.971,36 8.237.971,36 0,00 0703 60996 15121 P.10.6057.06 Àmbit Sagrera. Fora d'àmbits 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0703 60996 15131 P.10.6818.01 Expropiació PIM. C. Alfons el magnànim, 59 805.827,33 805.827,33 0,00 0703 60996 15121 P.10.6819.01 Expropiació PIM. C. Pamplona, 127-131 565.021,00 565.021,00 0,00 0703 60996 15121 P.03.6019.04 Àmbit Marina de la Zona Franca. UA8 Reparcel.lació 2.992.133,40 2.992.133,40 0,00 0703 60996 15121 P.03.6815.91 Expropiació PIM. Àmbit Cobertura 3a fase sants-estació 8.909.977,31 8.909.977,31 0,00 0703 60996 15121 P.05.6009.04 Vores Via Augusta. Millores 2.358.000,00 2.358.000,00 0,00 0703 60996 15121 P.05.6819.01 Expropiació PIM. C. Alberes, 26 4.248,98 4.248,98 0,00 0703 60996 15121 P.08.6002.02 Àmbit Trinitat Nova. Urbanització 1.819.900,45 1.819.900,45 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60996 15331 P.09.6067.03 Àmbit presó Trinitat Vella. Millores 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60996 15331 P.03.6002.06 Àmbit Can Batlló - Magòria. Urbanització 1.946.154,13 1.946.154,13 0,00 Víes públiques 153 SI 0703 60996 15331 P.11.6099.05 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Enllumentat públic 165 SI 0502 61136 16511 227 ANNEX D'INVERSIONS (PIM 2020 a 10/10/2019) CODI PREVISIONS PIM IMPORT IMPORT CODI APLICACIÓ PROJECTE. ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA IFS (1) ACTUACIÓ 2020 APROVAT DISPONIBLE PROGRAMA PRESSUPOSTÀRIA P.11.6089.02 Millora de la senyalització. Renovació 1.150.500,00 1.150.500,00 0,00 0504 60751 13311 P.11.6229.01 Rehabilitacions Mobilitat i Infraestructures. Redaccions de Projectes 2.223.361,77 2.223.361,77 0,00 0504 61154 15131 P.10.6111.01 Galeries de Serveis. Millores 1.079.500,00 1.079.500,00 0,00 0504 60399 15331 P.11.6019.03 Semaforització. Millores 2.078.662,10 2.078.662,10 0,00 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 133 SI 0504 60386 13311 P.11.6019.04 Semaforització. Elements Semafòrics. Instal·lació d'elements de lectura con1su.0m3 3e.l6è7tr9i,c07 1.033.679,07 0,00 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 133 SI 0504 60393 13311 P.11.6107.02 Seguretat en el trànsit. Millores 1.281.000,00 1.281.000,00 0,00 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 133 SI 0504 60262 13311 P.11.6040.02 Estructures vials. Rehabilitació i millora 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0504 61101 15331 P.11.6040.05 Estructures vials. Diagnosi Túnels Ciutat 169.016,55 169.016,55 0,00 Víes públiques 153 SI 0504 61131 15331 P.11.6040.06 Estructures vials. Túnels de Barcelona. Millores 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0504 61140 15331 P.11.6077.03 Gestió de rondes. Millores 132.024,93 132.024,93 0,00 Víes públiques 153 SI 0504 61119 15331 P.11.6077.04 Gestió de rondes. Estudi Mobilitat 448.161,59 448.161,59 0,00 Víes públiques 153 SI 0504 61139 15331 P.11.6099.02 Pla de manteniment integral Ciutat. Asfaltat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0504 61123 15344 P.11.6099.03 Pla de manteniment integral Ciutat. Accessibilitat Espai Públic 636.000,00 636.000,00 0,00 Víes públiques 153 SI 0504 61138 15344 P.11.6206.01 Mesures Mobilitat contra contaminació. Actuacions zones baixes emissions 637.000,00 637.000,00 0,00 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0504 60715 17211 P.05.6046.01 Soterrament Línies aèries. Telefòniques i elèctriques 250.000,00 250.000,00 0,00 Protecció i millora del medi ambient 172 SI 0504 61132 17212 P.11.6059.05 Nova xarxa de bus. Millores transport 408.000,00 408.000,00 0,00 Transport de viatgers 441 SI 0504 60382 44111 P.11.6149.01 Xarxa convencional de busos. Millores 22.000,00 22.000,00 0,00 Transport de viatgers 441 SI 0504 60395 44111 P.11.6224.01 Equipaments patrimoni. Manteniment 500.000,00 0,00 500.000,00 0703 60900 92011 P.11.6097.01 Reserva de gestió Ciutat. Reserva 36.670.937,71 0,00 36.670.937,71 0703 60900 15131 P.11.6097.01 Reserva de gestió Ciutat. Reserva 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0703 78099 15131 P.11.6097.01 Reserva de gestió Ciutat. Reserva 500.000,00 0,00 500.000,00 0703 78099 23013 P.11.6097.01 Reserva de gestió Ciutat. Reserva 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0703 78099 33011 P.11.6097.01 Reserva de gestió Ciutat. Reserva 500.000,00 0,00 500.000,00 0703 78099 44111 P.11.6097.01 Reserva de gestió Ciutat. Reserva 500.000,00 0,00 500.000,00 0703 78099 92011 P.11.6097.01 Reserva de gestió Ciutat. Reserva 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0703 60900 44111 P.11.6097.01 Reserva de gestió Ciutat. Reserva 500.000,00 0,00 500.000,00 0703 60900 23013 P.11.6097.01 Reserva de gestió Ciutat. Reserva 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0703 60900 33011 P.11.6097.01 Reserva de gestió Ciutat. Reserva (Habitatge social) 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0703 60900 15211 P.11.6097.01 Reserva de gestió Ciutat. Reserva (Millora sostenibilitat ambiental) 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0703 60900 17211 P.11.6105.02 Béns mobles Presidència i Economia. Adquisició 15.000,00 0,00 15.000,00 0703 60900 92011 P.11.6197.01 Recurrent PIE. Recurrent PIE 6.992.053,70 0,00 6.992.053,70 0703 60900 15131 P.11.9900.01 Expropiacions. Reserva 14.735.790,00 0,00 14.735.790,00 0703 60500 15131 P.11.6003.01 Material de reposició Seguretat i Prevenció. Adquisició 125.400,00 0,00 125.400,00 0703 60900 15131 P.11.6005.01 Material de reposició Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Adquisició 1.602.951,25 1.602.951,25 0,00 0400 63305 13612 P.11.6005.01 Material de reposició Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Adquisició 380.001,15 0,00 380.001,15 0703 60900 15131 P.11.6007.01 Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició 1.279.098,22 1.279.098,22 0,00 0400 62577 13212 P.11.6007.01 Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició 1.196.849,38 0,00 1.196.849,38 0703 60900 15131 P.11.6008.01 Edificis Guàrdia Urbana. Manteniment 1.601.640,00 0,00 1.601.640,00 0703 60900 15131 P.11.6013.01 Edificis Seguretat i Prevenció. Manteniment 160.000,00 0,00 160.000,00 0703 60900 15131 P.11.6064.01 Tecnologies Informació i Comunicació. Adquisició 250.000,00 0,00 250.000,00 0703 60900 15131 P.11.6222.01 Secur-Cities (convocatòria ISFP-2017-AG-PROTECT). Secur-Cities 392.391,30 392.391,30 0,00 Seguretat i Ordre Públic 132 SI 0400 63322 13212 TOTAL PIM 2020 fins a Comissió de Govern de 10/10/2019 512.434.022,00 342.634.602,21 169.799.419,79 (1) TOTAL PIM 2020 Inversions Financerament Sostenibles (IFS) fins 188.657.019,23 a Comissió de Govern de 10/10/2019 228 PRESSUPOST 2020 PROGRAMA FINANCER CONSOLIDAT 2020-2023 I INFORME ECONÒMIC FINANCER El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveu, a l’article 166 que al pressupost general s’annexaran els plans i programes d’inversió i finançament per a un termini de quatre anys. I en aquest sentit s’ha elaborat el Programa financer consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per al període 2020-2023 que s’ha integrat en el text de la Memòria del Pressupost 2020 i es correspon concretament amb el punt 3. El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es regula el capítol primer del Títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos estableix a l’article 18.1.e que cal adjuntar al Pressupost un informe econòmic- financer, en el que s’exposin les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles y les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiu anivellament del Pressupost. Tot el contingut que s’exigeix en aquest informe es troba a la Memòria del Pressupost 2020; concretament, el que fa referència als ingressos es troba en l’apartat 4.2 i el que fa referència a les despeses es troba a l’apartat 4.3. 231 PRESSUPOST 2020 ESTAT PREVISIÓ DEL DEUTE ESTAT DE PREVISIÓ DEL DEUTE Deute viu Deute viu 31/12/2019 Nou deute Amortització 31/12/2020 provisional CURT TERMINI Pòlisses de crèdit 0,00 - - 0,00 TOTAL CURT TERMINI 0,00 0,00 0,00 0,00 LLARG TERMINI MERCAT DE LA UNIÓ EUROPEA PRÉSTECS BANCARIS Préstec 90 M € (vt. 15/09/23) 31.000.000,00 9.000.000,00 22.000.000,00 Préstec 50 M € (vt. 15/12/21) Tram 30M€ 30.000.000,00 30.000.000,00 Préstec 50 M € (vt. 15/12/22) Tram 20M€ 20.000.000,00 20.000.000,00 Préstec 25 M € (vt. 03/03/20) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Préstec 75 M € (vt. 13/04/20) 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 Préstec 240 M € (vt. 19/03/22) 72.000.000,00 24.000.000,00 48.000.000,00 Préstec 40 M € (vt. 28/10/20) 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 Préstec 50M € (vt. 20/12/32) 43.333.333,34 3.333.333,33 40.000.000,01 Préstec 200 M € (vt. 21/12/2030) Tram 160M€ 160.000.000,00 160.000.000,00 Préstec 73,5 M € (vt.30/12/2026) 73.500.000,00 73.500.000,00 Préstec 70 M € (vt. 30/12/2029) 70.000.000,00 70.000.000,00 Préstec 10 M € (vt. 19/12/2026) 8.750.000,00 1.250.000,00 7.500.000,00 Préstec 2,5 M € (vt. 22/12/2026) 2.187.500,00 312.500,00 1.875.000,00 Préstec 200 M € (vt. 15/12/2032) Tram 40M€ 40.000.000,00 40.000.000,00 Préstec 7,5 M € (vt.20/12/2032) 7.500.000,00 576.923,04 6.923.076,96 Préstec 15 M€ (vt.18/12/2027) 13.333.333,34 1.666.666,66 11.666.666,68 Préstec 28,6 M € (vt.18/12/2027) 25.444.444,44 3.180.555,56 22.263.888,88 Préstec 100 M € (vt.12/12/2033) Tram 50M€ 50.000.000,00 50.000.000,00 SUBTOTAL PRÉSTECS BANCARIS 685.173.611,12 0,00 81.444.978,59 603.728.632,53 PRÉSTECS "SCHULDSCHEIN" Schuldschein 60 M € (vt. 21/09/29) 60.000.000,00 60.000.000,00 SUBTOTAL PRÉSTECS "SCHULDSCHEIN" 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 EMISSIÓ PÚBLICA Emissió Deute Públic 35 M€ (vt.20/12/2027) 35.000.000,00 35.000.000,00 SUBTOTAL EMISSIONS PÚBLIQUES 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Nou finançament 2020 0,00 161.021.098,80 161.021.098,80 TOTAL LLARG TERMINI 780.173.611,12 161.021.098,80 81.444.978,59 859.749.731,33 TOTAL ENDEUTAMENT 780.173.611,12 161.021.098,80 81.444.978,59 859.749.731,33 235 PRESSUPOST 2020 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2018 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 PRESSUPOST 2020 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019 A 31 DE JULIOL Estat de Liquidació del Pressupost 2019 a 31 de juliol de 2019 Ingressos Previsió inicial Previsió Definitiva Drets Reconeguts Drets Liquidats Recaptat Liquidat Pend. Cobrament 1 Impostos directes 1.074.993.965,98 1.074.993.965,98 628.357.659,42 603.054.729,89 553.703.471,08 49.351.258,81 2 Impostos Indirectes 76.718.511,85 76.718.511,85 58.752.848,32 56.417.377,60 51.592.398,95 4.824.978,65 3 Taxes i altres Ingressos 270.644.266,38 270.644.266,38 182.111.396,93 141.609.267,34 85.693.363,94 55.915.903,40 4 Transferències Corrents 1.082.826.759,37 1.096.852.859,53 650.871.484,71 650.804.755,86 528.030.593,15 122.774.162,71 5 Ingressos Patrimonials 54.223.988,62 54.223.988,62 12.465.004,33 12.159.266,05 6.939.256,36 5.220.009,69 6 Vendes d'Inversions 101.130,00 101.130,00 2.106.958,91 2.106.958,91 1.324.074,51 782.884,40 7 Transferències de Capital 29.237.362,33 30.201.332,30 3.599.449,64 3.599.449,64 3.599.449,64 0,00 8 Actius financers 30,00 11.400.810,32 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Passius financers 65.141.104,80 65.141.104,80 453.329,80 451.312,92 451.312,92 0,00 Total 2.653.887.119,33 2.680.277.969,78 1.538.718.132,06 1.470.203.118,21 1.231.333.920,55 238.869.197,66 291 Estat de Liquidació del Pressupost 2019 a 31 de juliol de 2019 Despeses Crèdit inicial Crèdit definitiu Autoritzat Disposat Obligat Pagament efectuat 1 Personal 379.430.555,17 412.390.758,28 247.810.620,25 244.801.134,45 244.394.155,70 243.505.875,91 2 Béns corrents i serveis 602.966.598,19 599.005.015,10 562.834.026,84 550.992.298,94 240.876.695,62 225.443.119,19 3 Despeses Financeres 16.428.635,05 16.428.635,05 2.160.893,58 2.160.893,58 2.160.893,58 2.159.972,75 4 Transferències Corrents 1.171.089.281,23 1.190.996.501,66 1.068.574.358,49 1.050.356.325,40 689.801.522,42 528.576.067,55 5 Fons de contingència 38.862.805,33 321,71 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Inversions 325.758.616,39 340.381.478,69 183.817.821,26 179.909.411,06 146.067.599,74 82.365.111,81 7 Transferències de Capital 16.367.369,69 18.092.001,01 10.175.404,07 9.950.404,07 3.417.098,37 0,00 8 Actius financers 43.715.202,73 43.715.202,73 32.860.749,54 32.860.749,54 15.622.348,89 15.622.348,89 9 Passius financers 52.858.333,33 59.268.055,55 39.620.722,73 39.620.722,73 39.620.722,73 39.587.591,98 Total 2.647.477.397,11 2.680.277.969,78 2.147.854.596,76 2.110.651.939,77 1.381.961.037,05 1.137.260.088,08 292 PRESSUPOST 2020 ANNEX AMB INFORMACIÓ RELATIVA ALS CONVENIS SUBSCRITS AMB LES COMUNITATS AUTÒNOMES EN MATERIA DE DESPESA SOCIAL       Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI     INFORME RELATIU ALS INGRESSOS PREVISTOS EN EL PRESSUPOST 2020 D'ACORD AMB EL CONTRACTE PROGRAMA AMB LA GENERATLITAT DE CATALUNYA EN MATÈRIA SOCIAL En data 3 d'octubre de 2016 es va signar el Contracte Programa del període 2019-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona en matèria de serveis socials, altres programes relatius a benestar social i polítiques d'igualtat. Aquest acord, signat d'una banda per la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Maria Dolors Bassa Coll, i per part de l'Ajuntament de Barcelona, per l'Alcaldessa de la ciutat, Ada Colau Ballano, establia els següents imports: 2016 2017 2018 2019 FITXA 1 SERVEIS SOCIALS BÀSICS 46.099.378,25 46.811.326,32 48.039.359,82 48.873.006,91 FITXA 2 SERVEIS INTERV. SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS INFANTS I ADOLESCENTS 211.950,00 211.950,00 211.950,00 211.950,00 FITXA 7 MIGRACIONS I CIUTADANIA 1.130.462,00 1.130.462,00 1.130.462,00 1.130.462,00 FITXA 8 PROGRAMA D'INCLUSIO SOCIAL 80.697,52 80.697,52 80.697,52 80.697,52 FITXA 9 SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT 948.980,19 948.980,19 948.980,19 948.980,19 FITXA 19 EQUIPS ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 3.468.568,00 3.981.213,00 4.197.159,00 4.392.018,00 FITXA 29 PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 311.466,97 311.466,97 311.466,97 311.466,97 FITXA 35 ACTUACIONS EN MATÈRIA D'ACCESIBILITAT 46.000,00 0,00 0,00 0,00 FITXA 38 PLANS I MESURES IGUALTAT LGTBI 0,00 0,00 0,00 0,00 FITXA 40 SERVEIS PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRANSTORNS SALUT MENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 FITXA 43 SUPORT A PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT 18.250,00 18.250,00 18.250,00 18.250,00 TOTAL 52.315.752,93 53.494.346,00 54.938.325,50 55.966.831,59 Durant la vigència de l'acord, es van signar tres addendes els anys 2016, 2017 i 2018 amb l' objectiu d'incrementar els imports de determinades matèries. D'aquesta forma, i a data 8 d'octubre de 2019, els imports definitius del Contracte Programa per al període 2019-2020, han quedat com es detalla a continuació:         295           2016 2017 2018 2019 FITXA 1 SERVEIS SOCIALS BÀSICS 46.577.031,40 51.942.096,25 59.365.719,46 58.709.593,67 FITXA 2 SERVEIS INTERV. SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIALS INFANTS I ADOLESCENTS 211.950,00 211.950,00 211.950,00 211.950,00 FITXA 7 MIGRACIONS I CIUTADANIA 1.130.462,00 1.133.362,00 1.130.462,00 1.130.462,00 FITXA 8 PROGRAMA D'INCLUSIO SOCIAL 80.697,52 80.697,52 80.697,52 80.697,52 FITXA 9 SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT 948.980,19 948.980,19 948.980,19 948.980,19 FITXA 19 EQUIPS ATENCIÓ INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 3.468.568,00 4.056.443,00 4.333.919,00 4.531.310,00 FITXA 29 PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 311.466,97 311.466,97 311.466,97 311.466,97 FITXA 35 ACTUACIONS EN MATÈRIA D'ACCESIBILITAT 46.000,00 0,00 95.088,00 95.808,00 FITXA 38 PLANS I MESURES IGUALTAT LGTBI 0,00 74.493,50 50.000,00 50.000,00 FITXA 40 SERVEIS PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRANSTORNS SALUT MENTAL 553.269,15 45.750,00 62.000,00 62.000,00 FITXA 43 SUPORT A PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT 18.250,00 18.250,00 18.250,00 18.250,00 TOTAL 53.346.675,23 58.823.489,43 66.608.533,14 66.150.518,35 Del contracte programa per a l'exercici 2019, a data 8 d'octubre de 2019, hi ha pendent de cobrament 41.648.892,23.-€, dels quals 13.349.654,99.-€ ja tenen l'obligació reconeguda per la Generalitat i per tant s'ha comptabilitzat el corresponent reconeixement d'ingrés; pel que fa als 28.299.237,24.-€ restants, actualment es troben sense obligació reconeguda per la Generalitat i per tant ara per ara, no s'ha pogut fer el reconeixement d'ingrés d'acord amb la "Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, Instrucción del modelo normal de contabilidad local". Actualment el nou Contracte Programa per al període 2020-2023 es troba en tràmit d'elaboració. Malgrat es va realitzar una previsió inicial del pressupost d'ingressos 2020 en matèria social, arran de les darreres reunions mantingudes amb la Generalitat de Catalunya i la creixent necessitat en matèria social entre la ciutadania, es preveu que els imports del nou Contracte Programa igualin o superin els imports del Contracte Programa del període 2016-2019. Per aquest motiu, a continuació es mostra una previsió més ajustada en base als imports previstos pel projecte de pressupost d'ingressos 2020 en matèria social:         296           D’altre banda també s’ha previst l’aportació de la Generalitat per al 2020 corresponent a: 1-Pels usuaris concertats de residències de Gent Gran, també és el mateix ingrés previst que està aprovat en el pressupost inicial 2018 i 2019. 45042 Aportació de Generalitat per a gent gran 3.400,000,00€ 2- L’aportació per subvencions finalistes de la Generalitat per l’IMEB (pel funcionament del Conservatori i Escoles de Música) es proposa el mateix ingrés que es va preveure al pressupost inicial 2018 i 2019. 45030 Subv. finalistes Generalitat per l’IMEB 1.455.000,00€         297 PRESSUPOST 2020 ANNEX DE BENEFICIS FISCALS EN TRIBUTS LOCALS F1.1.17-Beneficis fiscals i el seu impacte a la recaptació 2020 Drets liquidats Existència de Estimació import Estimació import Estimació import Drets liquidats Tributs sense beneficis beneficis fiscals beneficis fiscals beneficis fiscals beneficis fiscals amb beneficis fiscals voluntaris obligatoris voluntaris compensats per l'AGE fiscals Impostos 1.121.830.959,23 75.113.266,52 9.083.092,71 2.506.974,95 1.037.634.600,00 112: Impost sobre béns immobles. Béns immobles de Naturalesa Rústica 0,00 No 113: Impost sobre béns immobles. Béns immobles de Naturalesa Urbana 709.087.654,71 Si 28.546.490,63 6.025.264,08 1.474.029,95 674.515.900,00 114: Impost sobre béns immobles. Béns immobles de característiques especials 13.090.000,00 No 13.090.000,00 115: Impost sobre vehicles de Tracció mecànica 63.420.548,39 Si 4.481.297,76 1.129.050,63 57.810.200,00 116: Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 208.469.374,13 No 39.046.874,13 169.422.500,00 130: Impost sobre Activitats Econòmiques 86.472.382,00 No 3.038.604,00 28.778,00 1.032.945,00 83.405.000,00 290: Impost sobre construccions. 41.291.000,00 Si 1.900.000,00 39.391.000,00 TAXES 0,00 No CONTRIBUCIONS ESPECIALS 0,00 No Explicació de beneficis fiscals en impostos Import TOTAL Impost sobre Béns Immobles 36.045.784,66 Bonificació per empreses d'urbanització (art. 73.1 TRLRHL) 1.002.273,51 Bonificació per vivendes de protecció oficial (art.73.2 TRLRHL) 382.713,44 Bonificació per béns rústics de cooperatives agràries (art.73.3 TRLRHL) Bonificació per béns immobles en assentaments de població singulars (art.74.1 TRLRHL) Bonificació per cultius. Aprofitaments o ús de construccions (art. 74.2 TRLRHL) Bonificació per immobles d'organismes d'investigació i universitats (art. 74.2 bis TRLRHL) Bonificació per BICEs atenent als diferents grups d'aquests béns (art.74.3 TRLRHL) Bonificació per família nombrosa (art. 74.4 TRLRHL) 2.017.370,74 Bonificació per instal·lació de sistemes d'aprofitament energètic (art. 74.5 TRLRHL) 187.209,42 Exenció de favor de centres educatius concertat (art. 7.1 Ley 22/1993) 1.474.029,95 Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment 30.982.187,60 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 5.610.348,39 Exenció a favor de vehicles oficials (art. 93.1 a) TRLRHL) 163.540,17 Exenció a favor de vehicles de representació diplomàtica (art. 93.1 b) TRLRHL) 9.848,46 Exenció a favor de vehicles per aplicació de tractats internacionals (art. 93.1 c) TRLRHL) 1.445,25 Exenció a favor d'ambulàncies i vehicles d'assistència sanitària (art. 93.1 d) TRLRHL) 143.169,66 Exenció a favor de vehicles per a persones de mobilitat reduïda (art. 93.1 e) TRLRHL) 3.067.938,98 Exenció a favor de vehicles destinats al transport públic urbà (art. 93.1 f) TRLRHL) 97.283,16 Exenció a favor dels tractors i remolcs amb Cartilla d'Inspecció Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL) 25.354,30 Bonificació per tipus de carburant (art. 95.6 a) TRLRHL) 514.426,11 Bonificació per tipus de motor (art. 95.6 b) TRLRHL) 150.073,09 Bonificació per vehicles històrics (art. 95.6 c) TRLRHL) 464.551,43 Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment 972.717,78 Impost sobre increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 39.046.874,13 Exenció per constitució i transmissió de drets de servitud (art. 105.1 a) TRLRHL) Exenció per transmissió de béns de Conjunt Históric-Artístic (art. 105.1 b) TRLRHL) 466.098,85 Exenció per raó de subjecte (art. 105.2 TRLRHL) Bonificació per transmissions "mortis causa" a favor de familiars indicats a l'art. 108.4 TRLRHL 37.660.899,21 Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment 919.876,07 Impost sobre Activitats Econòmiques 4.100.327,00 Bonificació a favor de cooperatives fiscalment protegides (art. 88.1 a) TRLRHL) 1.032.945,00 Bonificació per inici d'activitat (arts. 88.1 b) 88.2 a) TRLRHL) 196.511,00 Bonificació per creació d'ocupació (art. 88.2 b) TRLRHL) 28.778,00 Bonificació per utilització d'energies renovables (art. 88.2 c) TRLRHL) Bonificació per rendimients nets negatius o de quantia mínima (art. 88.2.d) TRLRHL) Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment 2.842.093,00 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 1.900.000,00 Exenció per raó de subjecte amb el destí indicat a l'art 100.2 TRLRHL Bonificació per construccions, instal·lacions i obres d'especial interès (art. 103.2 a) TRLRHL) 1.900.000,00 Bonificació per especial aprofitament energètic (art. 103.2 b) TRLRHL) Bonificació per plans de foment d'inversions privades en infraestructures (art. 103.2 c) TRLRHL) Bonificació per viviendes de protecció oficial (art.103.2 d) TRLRHL) Bonificació per accessibilitat i habitabilitat de discapacitats (art. 103.2 e) TRLRHL) Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment 301