Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Memòria de Costos 2018 INFORME D'INDICADORS PER HABITANT Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CONTINGUTS INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT 2 URBANISME (01) 4 MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) 17 DRETS SOCIALS (03) 29 ESPORTS (04) 58 MOBILITAT (05) 63 GUÀRDIA URBANA (06) 67 SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) 74 ENSENYAMENT (08) 79 CULTURA (09) 86 PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) 96 DISTRICTES (11) 103 INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) 110 HABITATGE (13) 117 TAULES DE CODIS 120 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 1 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 2 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITANTS PER DISTRICTE BARCELONA 1.620.343 01 Ciutat Vella 100.714 02 Eixample 264.874 03 Sants-Montjuïc 181.303 04 Les Corts 81.755 05 Sarrià-Sant Gervasi 149.112 06 Gràcia 121.005 07 Horta-Guinardó 169.520 08 Nou Barris 167.868 09 Sant Andreu 148.232 10 Sant Martí 235.960 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 3 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 4 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Actuació urbanística (0118) 4.621.760,35 2,85 Declaració de ruïna (011804) 178.832,94 0,11 3,87% Expedients d'execució subsidiària (011802) 614.218,19 0,38 13,29% Expedients i informes urbanístics (011801) 1.930.735,04 1,19 41,77% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 1.897.974,17 1,17 41,07% Actuacions (0112) 777.831,02 0,48 Altres actuacions: lones, protocols,… (011203) 424.874,35 0,26 54,62% Emblemàtics (011202) 53.921,98 0,03 6,93% Terrasses (011201) 299.034,69 0,18 38,44% Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) 2.236.395,03 1,38 Botiga i venda d'entrades (011707) 1.156.002,72 0,71 51,69% Col·lecció (011705) 94.695,92 0,06 4,23% Conferències i debats (011702) 241.645,94 0,15 10,81% Exposicions (011701) 122.986,05 0,08 5,50% Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) 85.098,01 0,05 3,81% Premis Mies (011704) 457.148,17 0,28 20,44% Projectes amb universitats (011708) 24.148,68 0,01 1,08% Publicacions (011703) 54.669,53 0,03 2,44% Campanya (0110) 25.523.135,13 15,75 Suport a la rehabilitació (011001) 25.523.135,13 15,75 100,00% Comunicació (0115) 428.532,07 0,26 Aplicacions per a mòbils (011501) 143.938,47 0,09 33,59% Pàgines web (011502) 143.938,47 0,09 33,59% Publicitat (011503) 140.655,12 0,09 32,82% Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) 472.428,46 0,29 Digitalització i arxiu documental (010801) 236.214,23 0,15 50,00% Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802) 236.214,23 0,15 50,00% Gestió de les inversions (0116) 8.599.287,52 5,31 Coordinació de les inversions al territori (011602) 1.432.154,89 0,88 16,65% Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) 7.167.132,63 4,42 83,35% Gestió urbanística (0102) 5.450.033,19 3,36 Cessions de vials (010206) 38.255,28 0,02 0,70% Estudis i avaluacions econòmiques (010204) 38.255,28 0,02 0,70% Expropiacions (010201) 2.421.285,12 1,49 44,43% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 5 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Informes preceptius i potestatius (010203) 38.255,28 0,02 0,70% Llançaments administratius (010205) 38.255,28 0,02 0,70% Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 1.096.108,37 0,68 20,11% Urbanització i enderrocs (010207) 1.779.618,60 1,10 32,65% Informació i documentació (0107) 897.241,31 0,55 Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703) 224.310,33 0,14 25,00% Informació urbanística en línia (010702) 224.310,33 0,14 25,00% Informació urbanística presencial (010701) 224.310,33 0,14 25,00% Obtenció d’informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704) 224.310,33 0,14 25,00% Inspecció urbanística (0105) 3.646.493,59 2,25 Expedients de disciplina (010501) 1.823.246,79 1,13 50,00% Inspeccions i controls (010502) 1.823.246,79 1,13 50,00% Llicències a la via pública (0104) 10.448.959,98 6,45 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 5.792.002,80 3,57 55,43% Llicències de guals en via pública (010401) 94.181,65 0,06 0,90% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 1.109.283,95 0,68 10,62% Llicències d'obra menor (010407) 1.592.354,50 0,98 15,24% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 1.578.592,12 0,97 15,11% Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 94.181,65 0,06 0,90% Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 94.181,65 0,06 0,90% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 94.181,65 0,06 0,90% Llicències urbanístiques (0103) 1.585.832,17 0,98 Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) 226.547,45 0,14 14,29% Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) 226.547,45 0,14 14,29% Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) 226.547,45 0,14 14,29% Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306) 226.547,45 0,14 14,29% Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304) 226.547,45 0,14 14,29% Tramitació d'expedients d'activitat (010307) 226.547,45 0,14 14,29% Tramitació d'expedients d'obres (010303) 226.547,45 0,14 14,29% Paisatge urbà (0109) 84.087,67 0,05 Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901) 42.043,83 0,03 50,00% Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902) 42.043,83 0,03 50,00% Patrimoni arquitectònic (0106) 4.769.799,55 2,94 Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) 1.657.672,12 1,02 34,75% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 6 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602) 1.556.063,71 0,96 32,62% Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) 1.556.063,71 0,96 32,62% Planejament (0101) 2.204.417,74 1,36 Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) 370.817,65 0,23 16,82% Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) 370.817,65 0,23 16,82% Planificació urbanística de la ciutat (010104) 1.091.964,79 0,67 49,54% Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103) 370.817,65 0,23 16,82% Projectes (0111) 2.610.824,95 1,61 Mitgeres (011101) 2.059.869,39 1,27 78,90% Petits paisatges (011102) 550.955,57 0,34 21,10% Projectes model urbà (0119) 6.713.067,83 4,14 Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) 2.237.689,28 1,38 33,33% Redacció de projectes espai públic (011901) 2.237.689,28 1,38 33,33% Redacció d'estudis estratègics (011903) 2.237.689,28 1,38 33,33% Rutes (0114) 1.097.961,66 0,68 Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404) 469.884,68 0,29 42,80% Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) 86.717,96 0,05 7,90% Fires (011405) 53.094,45 0,03 4,84% Llibres i revistes (CoupDeFouet,…) (011402) 178.331,45 0,11 16,24% Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,…) (011401) 309.933,11 0,19 28,23% Usos del paisatge (0113) 219.627,91 0,14 Consultes sobre Ordenances municipals (011301) 219.627,91 0,14 100,00% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 7 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Actuació urbanística (0118) 4.621.760,35 2,85 Declaració de ruïna (011804) 178.832,94 0,11 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 88.140,25 0,05 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4.734,49 0,05 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 779,12 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 14.463,35 0,09 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 60.492,41 0,41 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 10.223,31 0,04 Expedients d'execució subsidiària (011802) 614.218,19 0,38 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 88.140,25 0,05 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 199.807,61 1,98 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 80.711,75 0,30 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 12.874,99 0,16 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 67.334,08 0,45 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 35.789,29 0,30 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 15.571,01 0,09 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 37.413,64 0,22 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 66.352,26 0,45 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 10.223,31 0,04 Expedients i informes urbanístics (011801) 1.930.735,04 1,19 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 88.140,25 0,05 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 252.697,09 2,51 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 908.386,91 3,43 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 4.279,48 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 30.484,56 0,37 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 27.315,57 0,18 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 151.161,05 1,25 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 40.004,12 0,24 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 404.218,44 2,73 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 24.047,56 0,10 Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 1.897.974,17 1,17 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 88.140,25 0,05 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 285.079,15 2,83 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 206.783,48 0,78 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 8 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 337.676,64 1,86 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 170.766,72 2,09 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 167.219,38 1,12 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 134.326,32 1,11 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 46.857,44 0,28 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 65.404,69 0,39 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 195.420,79 1,32 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 200.299,31 0,85 Actuacions (0112) 777.831,02 0,48 Altres actuacions: lones, protocols,… (011203) 424.874,35 0,26 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 424.874,35 0,26 Emblemàtics (011202) 53.921,98 0,03 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 53.921,98 0,03 Terrasses (011201) 299.034,69 0,18 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 299.034,69 0,18 Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) 2.236.395,03 1,38 Botiga i venda d'entrades (011707) 1.156.002,72 0,71 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 1.131.854,05 0,70 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 24.148,68 0,01 Col·lecció (011705) 94.695,92 0,06 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 70.547,25 0,04 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 24.148,68 0,01 Conferències i debats (011702) 241.645,94 0,15 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 217.497,27 0,13 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 24.148,68 0,01 Exposicions (011701) 122.986,05 0,08 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 98.837,37 0,06 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 24.148,68 0,01 Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) 85.098,01 0,05 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 60.949,34 0,04 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 24.148,68 0,01 Premis Mies (011704) 457.148,17 0,28 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 432.999,49 0,27 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 24.148,68 0,01 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 9 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Projectes amb universitats (011708) 24.148,68 0,01 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 24.148,68 0,01 Publicacions (011703) 54.669,53 0,03 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 30.520,86 0,02 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 24.148,68 0,01 Campanya (0110) 25.523.135,13 15,75 Suport a la rehabilitació (011001) 25.523.135,13 15,75 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 25.523.135,13 15,75 Comunicació (0115) 428.532,07 0,26 Aplicacions per a mòbils (011501) 143.938,47 0,09 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 96.434,62 0,06 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 47.503,85 0,03 Pàgines web (011502) 143.938,47 0,09 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 96.434,62 0,06 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 47.503,85 0,03 Publicitat (011503) 140.655,12 0,09 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 96.434,62 0,06 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 44.220,50 0,03 Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) 472.428,46 0,29 Digitalització i arxiu documental (010801) 236.214,23 0,15 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 236.214,23 0,15 Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802) 236.214,23 0,15 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 236.214,23 0,15 Gestió de les inversions (0116) 8.599.287,52 5,31 Coordinació de les inversions al territori (011602) 1.432.154,89 0,88 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 90.256,17 0,90 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 95.631,43 0,36 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 118.835,05 0,66 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 46.265,76 0,57 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 8.774,66 0,06 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 127.621,95 1,05 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 18.194,39 0,11 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 51.858,59 0,31 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 144.661,36 0,98 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 10 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 59.315,40 0,25 Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 670.740,13 0,41 Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) 7.167.132,63 4,42 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 7.139.623,88 4,41 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 27.508,76 0,19 Gestió urbanística (0102) 5.450.033,19 3,36 Cessions de vials (010206) 38.255,28 0,02 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 38.255,28 0,02 Estudis i avaluacions econòmiques (010204) 38.255,28 0,02 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 38.255,28 0,02 Expropiacions (010201) 2.421.285,12 1,49 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 38.255,28 0,02 Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 2.383.029,84 1,47 Informes preceptius i potestatius (010203) 38.255,28 0,02 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 38.255,28 0,02 Llançaments administratius (010205) 38.255,28 0,02 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 38.255,28 0,02 Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 1.096.108,37 0,68 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 38.255,28 0,02 Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 1.057.853,09 0,65 Urbanització i enderrocs (010207) 1.779.618,60 1,10 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 38.255,28 0,02 Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 1.741.363,32 1,07 Informació i documentació (0107) 897.241,31 0,55 Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703) 224.310,33 0,14 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 224.310,33 0,14 Informació urbanística en línia (010702) 224.310,33 0,14 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 224.310,33 0,14 Informació urbanística presencial (010701) 224.310,33 0,14 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 224.310,33 0,14 Obtenció d’informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704) 224.310,33 0,14 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 224.310,33 0,14 Inspecció urbanística (0105) 3.646.493,59 2,25 Expedients de disciplina (010501) 1.823.246,79 1,13 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 11 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 1.823.246,79 1,13 Inspeccions i controls (010502) 1.823.246,79 1,13 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 1.823.246,79 1,13 Llicències a la via pública (0104) 10.448.959,98 6,45 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 5.792.002,80 3,57 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 65.560,19 0,04 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 664.191,57 6,59 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 920.242,79 3,47 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 799.293,33 4,41 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 578.847,82 7,08 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 693.916,03 4,65 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 714.385,25 5,90 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 330.681,06 1,95 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 387.907,24 2,31 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 159.767,92 1,08 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 477.209,59 2,02 Llicències de guals en via pública (010401) 94.181,65 0,06 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 65.560,19 0,04 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 11.459,71 0,11 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.458,31 0,01 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 207,74 0,00 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 8.766,10 0,05 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 5.729,60 0,04 Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 1.109.283,95 0,68 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 65.560,19 0,04 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 131.665,15 1,31 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 60.827,49 0,23 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 26.056,42 0,14 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 64.329,43 0,79 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 24.551,09 0,16 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 35.156,86 0,29 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 330.681,06 1,95 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 78.254,63 0,47 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 173.142,36 1,17 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 12 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 119.059,27 0,50 Llicències d'obra menor (010407) 1.592.354,50 0,98 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 65.560,19 0,04 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 384.723,52 3,82 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 206.783,48 0,78 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 17.674,52 0,10 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 122.608,21 1,50 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 77.818,90 0,52 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 85.073,23 0,70 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 330.681,06 1,95 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 99.276,48 0,59 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 24.443,63 0,16 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 177.711,27 0,75 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 1.578.592,12 0,97 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 65.560,19 0,04 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 52.615,59 0,52 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 60.827,49 0,23 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 236.113,33 1,30 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 93.163,60 1,14 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 106.238,77 0,71 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 144.481,13 1,19 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 330.681,06 1,95 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 159.048,83 0,95 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 18.205,62 0,12 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 311.656,51 1,32 Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 94.181,65 0,06 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 65.560,19 0,04 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 11.459,71 0,11 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.458,31 0,01 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 207,74 0,00 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 8.766,10 0,05 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 5.729,60 0,04 Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 94.181,65 0,06 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 65.560,19 0,04 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 13 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 11.459,71 0,11 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.458,31 0,01 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 207,74 0,00 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 8.766,10 0,05 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 5.729,60 0,04 Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 94.181,65 0,06 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 65.560,19 0,04 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 11.459,71 0,11 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.458,31 0,01 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 207,74 0,00 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 8.766,10 0,05 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 5.729,60 0,04 Llicències urbanístiques (0103) 1.585.832,17 0,98 Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) 226.547,45 0,14 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 226.547,45 0,14 Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) 226.547,45 0,14 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 226.547,45 0,14 Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) 226.547,45 0,14 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 226.547,45 0,14 Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306) 226.547,45 0,14 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 226.547,45 0,14 Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304) 226.547,45 0,14 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 226.547,45 0,14 Tramitació d'expedients d'activitat (010307) 226.547,45 0,14 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 226.547,45 0,14 Tramitació d'expedients d'obres (010303) 226.547,45 0,14 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 226.547,45 0,14 Paisatge urbà (0109) 84.087,67 0,05 Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901) 42.043,83 0,03 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 11.108,27 0,01 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 30.935,56 0,02 Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902) 42.043,83 0,03 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 11.108,27 0,01 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 30.935,56 0,02 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 14 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Patrimoni arquitectònic (0106) 4.769.799,55 2,94 Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) 1.657.672,12 1,02 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 1.657.672,12 1,02 Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602) 1.556.063,71 0,96 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 1.556.063,71 0,96 Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) 1.556.063,71 0,96 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 1.556.063,71 0,96 Planejament (0101) 2.204.417,74 1,36 Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) 370.817,65 0,23 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 370.817,65 0,23 Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) 370.817,65 0,23 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 370.817,65 0,23 Planificació urbanística de la ciutat (010104) 1.091.964,79 0,67 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 370.817,65 0,23 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 74.852,13 0,05 Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 646.295,01 0,40 Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103) 370.817,65 0,23 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 370.817,65 0,23 Projectes (0111) 2.610.824,95 1,61 Mitgeres (011101) 2.059.869,39 1,27 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 358.468,97 0,22 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 1.701.400,41 1,05 Petits paisatges (011102) 550.955,57 0,34 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 358.468,97 0,22 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 192.486,59 0,12 Projectes model urbà (0119) 6.713.067,83 4,14 Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) 2.237.689,28 1,38 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 2.237.689,28 1,38 Redacció de projectes espai públic (011901) 2.237.689,28 1,38 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 2.237.689,28 1,38 Redacció d'estudis estratègics (011903) 2.237.689,28 1,38 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 2.237.689,28 1,38 Rutes (0114) 1.097.961,66 0,68 Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404) 469.884,68 0,29 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 15 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 469.884,68 0,29 Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) 86.717,96 0,05 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 86.717,96 0,05 Fires (011405) 53.094,45 0,03 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 53.094,45 0,03 Llibres i revistes (CoupDeFouet,…) (011402) 178.331,45 0,11 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 178.331,45 0,11 Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,…) (011401) 309.933,11 0,19 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 309.933,11 0,19 Usos del paisatge (0113) 219.627,91 0,14 Consultes sobre Ordenances municipals (011301) 219.627,91 0,14 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 219.627,91 0,14 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 16 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 17 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Actuacions (0210) 19.550.411,21 12,07 Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 364.818,05 0,23 1,87% Canalitzacions de fibra òptica (021004) 488.779,20 0,30 2,50% Fonts (021001) 9.716.110,41 6,00 49,70% Gestió i manteniment del litoral (021003) 8.980.703,56 5,54 45,94% Agenda 21 escolar (0206) 481.528,59 0,30 Programes i activitats escolars (020602) 288.776,82 0,18 59,97% Subvencions (020601) 171.744,97 0,11 35,67% Suport agenda 21 escolar (020603) 21.006,80 0,01 4,36% Animals (0203) 3.515.847,49 2,17 Colònies de gats als espais públics (020307) 338.643,70 0,21 9,63% Control població coloms (020304) 398.702,09 0,25 11,34% Eixams d'abelles a la via pública (020306) 125.656,64 0,08 3,57% Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308) 76.149,33 0,05 2,17% Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) 76.149,33 0,05 2,17% Porcs senglars a la via pública (020305) 76.149,33 0,05 2,17% Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302) 2.023.757,40 1,25 57,56% Recollida animals morts (020301) 324.490,32 0,20 9,23% Recollida de fauna urbana (020303) 76.149,33 0,05 2,17% Arbrat (0214) 10.489.705,15 6,47 Gestió de l'arbrat viari (021401) 10.489.705,15 6,47 100,00% Biodiversitat (0215) 609.253,82 0,38 Programa protecció amfibis (021501) 609.253,82 0,38 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 39.265.469,88 24,23 Enllumenat públic i ornamental (020802) 37.618.504,31 23,22 95,81% Festes i actes cívics (020801) 1.646.965,58 1,02 4,19% Gestió del verd (0213) 49.974.975,95 30,84 Jardineres (021302) 3.525.805,50 2,18 7,06% Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 46.449.170,45 28,67 92,94% Gestió programa horts urbans (0204) 396.038,61 0,24 Gestió del programa d'horts urbans (020401) 396.038,61 0,24 100,00% Informes i memòries (0219) 151.874,16 0,09 Informes i memòries (021901) 151.874,16 0,09 100,00% Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) 5.457.102,46 3,37 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 18 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) 927.276,63 0,57 16,99% Jocs infantils (021202) 3.623.074,41 2,24 66,39% Mobiliari urbà (021201) 906.751,42 0,56 16,62% Maquinària i vehicles (0217) 4.392.287,35 2,71 Maquinària i vehicles (021701) 4.392.287,35 2,71 100,00% Neteja de l'espai públic (0202) 187.557.260,84 115,75 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 182.044.947,39 112,35 97,06% Neteja de pintades (020202) 5.512.313,45 3,40 2,94% Protecció del Medi Ambient (0211) 3.424.465,76 2,11 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 682.139,11 0,42 19,92% Caça, pesca i flora (021103) 53.820,67 0,03 1,57% Gestió i conservació de zones forestals (021106) 331.885,49 0,20 9,69% Reguardes i recorreguts forestals (021107) 121.077,13 0,07 3,54% Residus i abocaments (021102) 143.477,35 0,09 4,19% Vigilància i incidències en platges (021105) 682.114,29 0,42 19,92% Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 1.409.951,72 0,87 41,17% Qualitat ambiental (0207) 2.884.133,65 1,78 Assessorament i suport tècnic (020705) 186.006,61 0,11 6,45% Campanyes de sensibilització acústica (020704) 719.346,26 0,44 24,94% Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 719.346,26 0,44 24,94% Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 152.219,78 0,09 5,28% Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 719.346,26 0,44 24,94% Llicències mediambientals (020707) 216.395,87 0,13 7,50% Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 171.472,61 0,11 5,95% Recollida i gestió de residus (0201) 116.014.894,40 71,60 Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 5.035.677,71 3,11 4,34% Recollida de mobles i trastos vells (020104) 12.807.828,38 7,90 11,04% Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 66.903.269,46 41,29 57,67% Recollida pneumàtica (020106) 6.818.532,37 4,21 5,88% Residus comerços (020103) 16.900.455,29 10,43 14,57% Residus mercats municipals (020102) 7.549.131,19 4,66 6,51% Serveis especials (0216) 3.140.088,62 1,94 Equip de vigilància (021602) 3.140.088,62 1,94 100,00% Xarxes (0209) 23.658.908,03 14,60 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 19 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Xarxa d'aigua freàtica (020902) 1.341.094,82 0,83 5,67% Xarxa de drenatge urbà (020901) 20.615.517,55 12,72 87,14% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 175.489,82 0,11 0,74% Xarxa de reg (020903) 1.526.805,85 0,94 6,45% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 20 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Actuacions (0210) 19.550.411,21 12,07 Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 364.818,05 0,23 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 364.818,05 0,23 Canalitzacions de fibra òptica (021004) 488.779,20 0,30 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 488.779,20 0,30 Fonts (021001) 9.716.110,41 6,00 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 623.301,57 0,38 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 9.092.808,83 5,61 Gestió i manteniment del litoral (021003) 8.980.703,56 5,54 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 158.408,18 0,10 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 2.817.424,41 1,74 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.958.946,03 1,21 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 4.045.924,94 2,50 Agenda 21 escolar (0206) 481.528,59 0,30 Programes i activitats escolars (020602) 288.776,82 0,18 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 7.849,64 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 280.927,19 0,17 Subvencions (020601) 171.744,97 0,11 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 171.744,97 0,11 Suport agenda 21 escolar (020603) 21.006,80 0,01 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 7.849,64 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 13.157,17 0,01 Animals (0203) 3.515.847,49 2,17 Colònies de gats als espais públics (020307) 338.643,70 0,21 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 334.715,37 0,21 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.928,33 0,00 Control població coloms (020304) 398.702,09 0,25 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 394.773,77 0,24 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.928,33 0,00 Eixams d'abelles a la via pública (020306) 125.656,64 0,08 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 121.728,32 0,08 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.928,33 0,00 Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308) 76.149,33 0,05 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 72.221,01 0,04 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 21 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.928,33 0,00 Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) 76.149,33 0,05 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 72.221,01 0,04 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.928,33 0,00 Porcs senglars a la via pública (020305) 76.149,33 0,05 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 72.221,01 0,04 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.928,33 0,00 Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302) 2.023.757,40 1,25 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 2.015.315,02 1,24 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 8.442,38 0,01 Recollida animals morts (020301) 324.490,32 0,20 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 320.562,00 0,20 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.928,33 0,00 Recollida de fauna urbana (020303) 76.149,33 0,05 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 72.221,01 0,04 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.928,33 0,00 Arbrat (0214) 10.489.705,15 6,47 Gestió de l'arbrat viari (021401) 10.489.705,15 6,47 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 10.489.705,15 6,47 Biodiversitat (0215) 609.253,82 0,38 Programa protecció amfibis (021501) 609.253,82 0,38 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 757,61 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 608.496,21 0,38 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 39.265.469,88 24,23 Enllumenat públic i ornamental (020802) 37.618.504,31 23,22 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 20.911.043,22 12,91 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 277,79 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.358.671,63 13,49 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 1.766.758,75 6,67 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.377.578,31 7,60 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 1.168.086,91 14,29 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.746.369,54 11,71 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 1.530.801,54 12,65 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 2.732.286,66 16,12 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 22 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.334.207,91 7,95 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.043.379,02 7,04 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 2.649.043,03 11,23 Festes i actes cívics (020801) 1.646.965,58 1,02 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 1.228.565,73 0,76 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 277,79 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 725,26 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 417.396,80 0,26 Gestió del verd (0213) 49.974.975,95 30,84 Jardineres (021302) 3.525.805,50 2,18 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 236.294,04 0,15 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 3.289.511,46 2,03 Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 46.449.170,45 28,67 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 13.218.325,47 8,16 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 236.294,04 0,15 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 32.994.550,93 20,36 Gestió programa horts urbans (0204) 396.038,61 0,24 Gestió del programa d'horts urbans (020401) 396.038,61 0,24 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 396.038,61 0,24 Informes i memòries (0219) 151.874,16 0,09 Informes i memòries (021901) 151.874,16 0,09 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 151.874,16 0,09 Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) 5.457.102,46 3,37 Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) 927.276,63 0,57 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 927.276,63 0,57 Jocs infantils (021202) 3.623.074,41 2,24 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 3.623.074,41 2,24 Mobiliari urbà (021201) 906.751,42 0,56 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 906.751,42 0,56 Maquinària i vehicles (0217) 4.392.287,35 2,71 Maquinària i vehicles (021701) 4.392.287,35 2,71 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 4.392.287,35 2,71 Neteja de l'espai públic (0202) 187.557.260,84 115,75 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 182.044.947,39 112,35 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 23 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 181.397.197,20 111,95 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 66.100,53 0,66 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 116.759,41 0,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 17.049,74 0,09 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 5.391,09 0,07 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 142.669,34 0,96 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 1.007,94 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 34.097,02 0,20 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 13.499,97 0,08 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 14.467,39 0,10 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 236.707,75 0,15 Neteja de pintades (020202) 5.512.313,45 3,40 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 5.039.741,05 3,11 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 9.873,59 0,05 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 17.627,96 0,10 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.545,06 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 14.467,39 0,10 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 424.058,40 0,26 Protecció del Medi Ambient (0211) 3.424.465,76 2,11 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 682.139,11 0,42 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 93.639,74 0,06 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 52.208,58 0,03 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 41.431,55 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 54.447,34 0,54 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 44.878,47 0,17 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 7.322,66 0,09 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 68.428,76 0,46 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 15.829,86 0,13 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 11.154,92 0,07 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 275.721,27 1,64 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 315,05 0,00 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 16.760,91 0,07 Caça, pesca i flora (021103) 53.820,67 0,03 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 307,00 0,00 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 24 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 41.431,55 0,03 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 159,63 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.054,31 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.263,32 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 9.289,80 0,06 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 315,05 0,00 Gestió i conservació de zones forestals (021106) 331.885,49 0,20 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 41.431,55 0,03 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 159,63 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 279.132,16 1,87 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.263,32 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 9.583,77 0,06 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 315,05 0,00 Reguardes i recorreguts forestals (021107) 121.077,13 0,07 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 67.563,46 0,04 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 41.431,55 0,03 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 159,63 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.054,31 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.263,32 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 9.289,80 0,06 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 315,05 0,00 Residus i abocaments (021102) 143.477,35 0,09 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 8.796,84 0,01 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 62.955,01 0,04 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 41.431,55 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4.772,96 0,05 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 159,63 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 13.892,18 0,09 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.263,32 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 9.890,81 0,06 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 315,05 0,00 Vigilància i incidències en platges (021105) 682.114,29 0,42 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 628.600,62 0,39 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 41.431,55 0,03 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 25 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 159,63 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.054,31 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.263,32 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 9.289,80 0,06 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 315,05 0,00 Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 1.409.951,72 0,87 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 1.356.438,05 0,84 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 41.431,55 0,03 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 159,63 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.054,31 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.263,32 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 9.289,80 0,06 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 315,05 0,00 Qualitat ambiental (0207) 2.884.133,65 1,78 Assessorament i suport tècnic (020705) 186.006,61 0,11 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 145.846,75 0,09 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 40.159,86 0,02 Campanyes de sensibilització acústica (020704) 719.346,26 0,44 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 679.186,40 0,42 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 40.159,86 0,02 Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 719.346,26 0,44 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 679.186,40 0,42 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 40.159,86 0,02 Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 152.219,78 0,09 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 112.059,93 0,07 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 40.159,86 0,02 Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 719.346,26 0,44 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 679.186,40 0,42 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 40.159,86 0,02 Llicències mediambientals (020707) 216.395,87 0,13 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 112.059,93 0,07 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 40.159,86 0,02 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 64.176,09 0,04 Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 171.472,61 0,11 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 26 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 112.059,93 0,07 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 40.159,86 0,02 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 19.252,83 0,01 Recollida i gestió de residus (0201) 116.014.894,40 71,60 Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 5.035.677,71 3,11 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 4.960.921,72 3,06 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 750,24 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 74.005,75 0,05 Recollida de mobles i trastos vells (020104) 12.807.828,38 7,90 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 12.733.072,39 7,86 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 750,24 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 74.005,75 0,05 Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 66.903.269,46 41,29 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 66.828.513,47 41,24 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 750,24 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 74.005,75 0,05 Recollida pneumàtica (020106) 6.818.532,37 4,21 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 6.743.776,38 4,16 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 750,24 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 74.005,75 0,05 Residus comerços (020103) 16.900.455,29 10,43 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 16.825.699,30 10,38 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 750,24 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 74.005,75 0,05 Residus mercats municipals (020102) 7.549.131,19 4,66 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 4.145.567,36 2,56 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 750,24 0,00 Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 3.328.807,84 2,05 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 74.005,75 0,05 Serveis especials (0216) 3.140.088,62 1,94 Equip de vigilància (021602) 3.140.088,62 1,94 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 3.140.088,62 1,94 Xarxes (0209) 23.658.908,03 14,60 Xarxa d'aigua freàtica (020902) 1.341.094,82 0,83 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 27 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 1.243.070,86 0,77 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 98.023,96 0,06 Xarxa de drenatge urbà (020901) 20.615.517,55 12,72 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 4.633.872,46 2,86 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 15.883.621,13 9,80 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 98.023,96 0,06 Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 175.489,82 0,11 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 77.465,86 0,05 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 98.023,96 0,06 Xarxa de reg (020903) 1.526.805,85 0,94 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 230.916,62 0,14 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 1.197.865,27 0,74 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 98.023,96 0,06 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 28 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 29 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Acció comunitària (0307) 7.440.405,17 4,59 Acció comunitària (030702) 4.007.205,72 2,47 53,86% Pla de desenvolupament comunitari (030701) 3.433.199,45 2,12 46,14% Atenció a persones vulnerables (0301) 44.889.509,52 27,70 Acolliment diürn (030104) 3.502.746,57 2,16 7,80% Acolliment residencial temporal (030101) 13.992.920,72 8,64 31,17% Cobertura d'alimentació (030105) 14.270.258,07 8,81 31,79% Cobertura d'higiene (030106) 516.248,67 0,32 1,15% Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 70.944,68 0,04 0,16% Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 603.056,16 0,37 1,34% Magatzem de desnonaments (030107) 2.657.718,88 1,64 5,92% Projectes de suport municipal d'inclusió (030110) 1.368.258,80 0,84 3,05% Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 7.679.206,16 4,74 17,11% Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 228.150,81 0,14 0,51% Atenció col·lectiva (0314) 4.508.520,36 2,78 Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 3.794.484,95 2,34 84,16% Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) 230.035,60 0,14 5,10% Serveis de suport a grups (031402) 483.999,81 0,30 10,74% Atenció individual i familiar (0313) 162.615.872,97 100,36 Prestacions econòmiques (031303) 39.634.565,37 24,46 24,37% Programes d'acció social i integració social (031306) 2.996.180,05 1,85 1,84% Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 101.765.875,26 62,81 62,58% Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 1.791.660,68 1,11 1,10% Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 14.228.421,35 8,78 8,75% Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 2.199.170,27 1,36 1,35% Dona (0312) 29.799.339,04 18,39 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 10.002.223,89 6,17 33,57% Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 2.006.456,54 1,24 6,73% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 395.308,42 0,24 1,33% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 474.255,10 0,29 1,59% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.486.046,76 1,53 8,34% Promoció social de les dones (031208) 2.482.541,03 1,53 8,33% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 3.099.552,17 1,91 10,40% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 6.009.654,04 3,71 20,17% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 30 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 2.843.301,09 1,75 9,54% Drets de ciutadania (0310) 5.913.012,08 3,65 Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 914.584,59 0,56 15,47% Estratègia local del poble gitano (031005) 335.760,62 0,21 5,68% Promoció de la llibertat religiosa (031001) 825.916,93 0,51 13,97% Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 3.619.235,39 2,23 61,21% Xarxes internacionals (031003) 217.514,56 0,13 3,68% Entitats (0320) 944.770,99 0,58 Foment de l’activitat pel funcionament de les entitats (032001) 944.770,99 0,58 100,00% Estratègia i Innovació (0318) 57.367,20 0,04 Memòries i Publicacions (031801) 57.367,20 0,04 100,00% Família i infància (0302) 40.417.769,46 24,94 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 8.949.868,16 5,52 22,14% Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 1.659.810,48 1,02 4,11% Campanya de vacances (030205) 5.785.171,10 3,57 14,31% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 3.568.171,30 2,20 8,83% Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 1.877.870,10 1,16 4,65% Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 1.724.993,73 1,06 4,27% Entitats de promoció de la infància (030211) 366.022,83 0,23 0,91% Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 10.078.012,51 6,22 24,93% Famílies Col·laboradores (030203) 1.699.896,66 1,05 4,21% Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 1.328.646,20 0,82 3,29% Promoció i participació de la infància (030207) 3.379.306,38 2,09 8,36% Gent gran (0303) 48.231.358,25 29,77 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 260.774,99 0,16 0,54% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 7.990.150,57 4,93 16,57% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 9.844.348,65 6,08 20,41% Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 6.663.263,15 4,11 13,82% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 518.934,65 0,32 1,08% Convenis (030310) 472.768,40 0,29 0,98% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 221.359,22 0,14 0,46% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 174.194,14 0,11 0,36% Estades temporals en residències (030306) 355.876,49 0,22 0,74% Habitatges amb serveis (030304) 4.622.195,18 2,85 9,58% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 31 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Programa viure i conviure (030309) 230.646,68 0,14 0,48% Promoció de la gent gran (030314) 5.272.505,13 3,25 10,93% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 175.189,17 0,11 0,36% Targeta rosa (030311) 1.668.076,57 1,03 3,46% Teleassistència (030307) 9.152.105,22 5,65 18,98% Viatges subvencionats (030308) 608.970,04 0,38 1,26% Interculturalitat i immigració (0306) 24.663.972,50 15,22 Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 6.877.509,02 4,24 27,88% Atenció als refugiats (030611) 6.690.470,91 4,13 27,13% Cursos de llengua (030609) 1.767.000,03 1,09 7,16% Estratègia antirumors (030602) 190.697,83 0,12 0,77% Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 1.330.692,63 0,82 5,40% Pla d'acollida (030603) 1.250.526,28 0,77 5,07% Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 1.451.475,04 0,90 5,89% Programa Immigració i educació (030601) 429.180,57 0,26 1,74% Programa Immigració i participació (030608) 1.017.460,53 0,63 4,13% Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 2.186.323,33 1,35 8,86% Promoció social de la immigració (030610) 1.472.636,33 0,91 5,97% Intervenció social a l'espai públic (0305) 8.540.152,29 5,27 Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 3.985.419,07 2,46 46,67% Atenció social a població itinerant (030502) 1.442.927,47 0,89 16,90% Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 791.886,51 0,49 9,27% Gestió de conflictes (030503) 1.632.256,10 1,01 19,11% Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505) 687.663,15 0,42 8,05% Joventut (0308) 19.524.206,68 12,05 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 6.593.285,75 4,07 33,77% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 312.067,86 0,19 1,60% Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.366.549,99 0,84 7,00% Promoció dels joves (030809) 5.839.571,62 3,60 29,91% Sales d'estudi nocturnes (030805) 633.137,70 0,39 3,24% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 409.005,66 0,25 2,09% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 1.348.219,48 0,83 6,91% Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) 2.698.845,92 1,67 13,82% (030801) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 32 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 323.522,69 0,20 1,66% Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315) 1.742.477,63 1,08 Gestió de consultes (031502) 129.556,03 0,08 7,44% Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 131.717,08 0,08 7,56% Inserció laboral (031503) 1.481.204,52 0,91 85,01% Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319) 1.393.537,77 0,86 Memòries i Publicacions (031902) 317.571,93 0,20 22,79% Pla d'accessibilitat (031901) 1.075.965,84 0,66 77,21% Persones amb discapacitat: suport (0317) 8.483.208,31 5,24 Serveis d'accessibilitat (031703) 1.286.238,87 0,79 15,16% Serveis de promoció (031701) 3.108.280,40 1,92 36,64% Transport especial (031704) 4.088.689,04 2,52 48,20% Persones amb discapacitat: vida independent (0316) 4.767.126,96 2,94 Assistent personal (031601) 2.418.058,32 1,49 50,72% Atenció precoç (031602) 1.651.611,05 1,02 34,65% Atenció residencial (031603) 697.457,59 0,43 14,63% Salut pública (0311) 28.836.928,26 17,80 Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.652.331,52 1,02 5,73% Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 430.640,81 0,27 1,49% Programa de protecció de la salut pública (031103) 9.780.102,07 6,04 33,92% Promoció de la salut (031106) 12.961.955,95 8,00 44,95% Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.567.400,82 0,97 5,44% Promoció i atenció de la salut (031102) 388.944,76 0,24 1,35% Recerca innovació i avaluació (031105) 2.055.552,34 1,27 7,13% Urgències i emergències socials (0304) 6.518.818,46 4,02 Urgències i emergències socials (030401) 6.518.818,46 4,02 100,00% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 33 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Acció comunitària (0307) 7.440.405,17 4,59 Acció comunitària (030702) 4.007.205,72 2,47 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 2.646.845,40 1,63 Gerència de Drets Socials (2000) 869,04 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.359.491,28 0,84 Pla de desenvolupament comunitari (030701) 3.433.199,45 2,12 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 3.275.784,56 2,02 Gerència de Drets Socials (2000) 869,04 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 156.545,84 0,10 Atenció a persones vulnerables (0301) 44.889.509,52 27,70 Acolliment diürn (030104) 3.502.746,57 2,16 Gerència de Drets Socials (2000) 29.491,47 0,02 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 14,53 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 3.473.240,57 2,14 Acolliment residencial temporal (030101) 13.992.920,72 8,64 Gerència de Drets Socials (2000) 314.056,99 0,19 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 14,53 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 13.678.849,19 8,44 Cobertura d'alimentació (030105) 14.270.258,07 8,81 Gerència de Drets Socials (2000) 59.547,26 0,04 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 14,53 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 14.210.696,28 8,77 Cobertura d'higiene (030106) 516.248,67 0,32 Gerència de Drets Socials (2000) 29.491,47 0,02 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 14,53 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 486.742,67 0,30 Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 70.944,68 0,04 Gerència de Drets Socials (2000) 29.491,47 0,02 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 14,53 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 41.438,68 0,03 Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 603.056,16 0,37 Gerència de Drets Socials (2000) 40.196,84 0,02 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 14,53 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 562.844,79 0,35 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 34 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Magatzem de desnonaments (030107) 2.657.718,88 1,64 Gerència de Drets Socials (2000) 29.491,47 0,02 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 14,53 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 2.628.212,88 1,62 Projectes de suport municipal d'inclusió (030110) 1.368.258,80 0,84 Gerència de Drets Socials (2000) 1.325.350,71 0,82 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 14,53 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 42.893,56 0,03 Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 7.679.206,16 4,74 Gerència de Drets Socials (2000) 53.209,45 0,03 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 14,53 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 7.625.982,17 4,71 Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 228.150,81 0,14 Gerència de Drets Socials (2000) 31.956,05 0,02 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 14,53 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 196.180,23 0,12 Atenció col·lectiva (0314) 4.508.520,36 2,78 Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 3.794.484,95 2,34 Gerència de Drets Socials (2000) 36.058,86 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 3.758.426,08 2,32 Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) 230.035,60 0,14 Gerència de Drets Socials (2000) 36.058,86 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 193.976,74 0,12 Serveis de suport a grups (031402) 483.999,81 0,30 Gerència de Drets Socials (2000) 90.905,32 0,06 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 393.094,49 0,24 Atenció individual i familiar (0313) 162.615.872,97 100,36 Prestacions econòmiques (031303) 39.634.565,37 24,46 Gerència de Drets Socials (2000) 8.393.069,24 5,18 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 62.595,17 0,62 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 739,95 0,00 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.168,42 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 16,61 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 31.176.975,98 19,24 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 35 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Programes d'acció social i integració social (031306) 2.996.180,05 1,85 Gerència de Drets Socials (2000) 145.187,89 0,09 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 277.429,18 2,75 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 739,95 0,00 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 36.892,79 0,20 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 9.262,54 0,11 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 39.255,34 0,26 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 83.223,86 0,69 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 291.802,03 1,72 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 15.094,99 0,09 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 5.031,98 0,03 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 367.519,71 1,56 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.724.739,79 1,06 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 101.765.875,26 62,81 Gerència de Drets Socials (2000) 145.187,89 0,09 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 62.595,17 0,62 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 739,95 0,00 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.168,42 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 16,61 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 101.556.167,22 62,68 Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 1.791.660,68 1,11 Gerència de Drets Socials (2000) 145.187,89 0,09 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 62.595,17 0,62 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 739,95 0,00 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.168,42 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 16,61 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.581.952,64 0,98 Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 14.228.421,35 8,78 Gerència de Drets Socials (2000) 145.455,54 0,09 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 62.595,17 0,62 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 739,95 0,00 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.168,42 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 16,61 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 14.018.445,66 8,65 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 36 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 2.199.170,27 1,36 Gerència de Drets Socials (2000) 253.364,48 0,16 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 62.595,17 0,62 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 739,95 0,00 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.168,42 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 16,61 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.881.285,64 1,16 Dona (0312) 29.799.339,04 18,39 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 10.002.223,89 6,17 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 8.430.351,82 5,20 Gerència de Drets Socials (2000) 15.296,50 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 13.431,82 0,13 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 2.996,79 0,01 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.871,18 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 799,73 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.313,33 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 124,08 0,00 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.752,03 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 14.111,48 0,10 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.516.175,12 0,94 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 2.006.456,54 1,24 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 1.794.075,75 1,11 Gerència de Drets Socials (2000) 15.296,50 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 13.431,82 0,13 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 2.996,79 0,01 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.871,18 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 799,73 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.313,33 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 124,08 0,00 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.752,03 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 14.111,48 0,10 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 156.683,85 0,10 Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 395.308,42 0,24 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 339.473,47 0,21 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 37 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència de Drets Socials (2000) 15.296,50 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 13.431,82 0,13 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 2.996,79 0,01 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.871,18 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 799,73 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.313,33 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 124,08 0,00 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.752,03 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 14.111,48 0,10 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 138,00 0,00 Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 474.255,10 0,29 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 235.451,42 0,15 Gerència de Drets Socials (2000) 15.296,50 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 13.431,82 0,13 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 2.996,79 0,01 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.871,18 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 799,73 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.313,33 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 124,08 0,00 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.752,03 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 14.111,48 0,10 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 183.106,73 0,11 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 2.486.046,76 1,53 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 2.430.211,82 1,50 Gerència de Drets Socials (2000) 15.296,50 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 13.431,82 0,13 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 2.996,79 0,01 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.871,18 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 799,73 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.313,33 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 124,08 0,00 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.752,03 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 14.111,48 0,10 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 138,00 0,00 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 38 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Promoció social de les dones (031208) 2.482.541,03 1,53 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 442.940,62 0,27 Gerència de Drets Socials (2000) 15.296,50 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 32.777,46 0,33 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 243.493,39 0,92 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 67.191,78 0,37 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 130.470,52 1,60 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 43.057,28 0,29 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 187.352,85 1,55 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 879.513,71 5,19 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 115.613,12 0,69 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 24.542,77 0,17 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 117.184,30 0,50 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 183.106,73 0,11 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 3.099.552,17 1,91 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 3.043.717,22 1,88 Gerència de Drets Socials (2000) 15.296,50 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 13.431,82 0,13 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 2.996,79 0,01 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.871,18 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 799,73 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.313,33 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 124,08 0,00 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.752,03 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 14.111,48 0,10 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 138,00 0,00 Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 6.009.654,04 3,71 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 4.594.327,82 2,84 Gerència de Drets Socials (2000) 15.296,50 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 13.431,82 0,13 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 2.996,79 0,01 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.871,18 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 799,73 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.313,33 0,02 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 39 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 124,08 0,00 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.752,03 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 14.111,48 0,10 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.359.629,28 0,84 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 2.843.301,09 1,75 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 1.260.073,16 0,78 Gerència de Drets Socials (2000) 26.652,37 0,02 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 13.431,82 0,13 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 2.996,79 0,01 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.871,18 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 799,73 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.313,33 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 124,08 0,00 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.752,03 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 14.111,48 0,10 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.516.175,12 0,94 Drets de ciutadania (0310) 5.913.012,08 3,65 Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 914.584,59 0,56 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 914.584,59 0,56 Estratègia local del poble gitano (031005) 335.760,62 0,21 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 335.760,62 0,21 Promoció de la llibertat religiosa (031001) 825.916,93 0,51 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 825.916,93 0,51 Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 3.619.235,39 2,23 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 3.619.235,39 2,23 Xarxes internacionals (031003) 217.514,56 0,13 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 217.514,56 0,13 Entitats (0320) 944.770,99 0,58 Foment de l’activitat pel funcionament de les entitats (032001) 944.770,99 0,58 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 944.770,99 0,58 Estratègia i Innovació (0318) 57.367,20 0,04 Memòries i Publicacions (031801) 57.367,20 0,04 Gerència de Drets Socials (2000) 57.367,20 0,04 Família i infància (0302) 40.417.769,46 24,94 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 40 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 8.949.868,16 5,52 Gerència de Drets Socials (2000) 46.915,24 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 184.948,30 1,84 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 328.394,47 1,24 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.069.177,12 5,90 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 198.384,66 2,43 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 701.002,26 4,70 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 319.919,84 2,64 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.042.497,81 6,15 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.492.420,65 8,89 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 296.305,16 2,00 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 1.959.731,42 8,31 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.310.171,23 0,81 Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 1.659.810,48 1,02 Gerència de Drets Socials (2000) 85.085,94 0,05 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 34.531,85 0,34 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 972,27 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 6.521,11 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 11.905,77 0,07 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 4.034,27 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.516.759,28 0,94 Campanya de vacances (030205) 5.785.171,10 3,57 Gerència de Drets Socials (2000) 5.592.295,96 3,45 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 34.531,85 0,34 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 972,27 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 6.521,11 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 11.905,77 0,07 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 4.034,27 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 134.909,88 0,08 Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 3.568.171,30 2,20 Gerència de Drets Socials (2000) 41.508,92 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 34.531,85 0,34 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 972,27 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 6.521,11 0,04 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 41 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 11.905,77 0,07 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 4.034,27 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 3.468.697,12 2,14 Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 1.877.870,10 1,16 Gerència de Drets Socials (2000) 41.508,92 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 34.531,85 0,34 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 972,27 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 6.521,11 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 11.905,77 0,07 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 9.600,03 0,06 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.772.830,16 1,09 Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 1.724.993,73 1,06 Gerència de Drets Socials (2000) 41.508,92 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 34.531,85 0,34 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 972,27 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 6.521,11 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 11.905,77 0,07 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 4.034,27 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.625.519,56 1,00 Entitats de promoció de la infància (030211) 366.022,83 0,23 Gerència de Drets Socials (2000) 181.162,44 0,11 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 34.531,85 0,34 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 972,27 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 6.521,11 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 11.905,77 0,07 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 4.034,27 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 126.895,13 0,08 Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 10.078.012,51 6,22 Gerència de Drets Socials (2000) 306.557,39 0,19 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 34.531,85 0,34 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 3.353,89 0,02 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 6.521,11 0,04 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 2.260,94 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 11.905,77 0,07 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 42 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 4.034,27 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 9.708.847,31 5,99 Famílies Col·laboradores (030203) 1.699.896,66 1,05 Gerència de Drets Socials (2000) 41.508,92 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 34.531,85 0,34 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 972,27 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 6.521,11 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 11.905,77 0,07 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 4.034,27 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.600.422,49 0,99 Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 1.328.646,20 0,82 Gerència de Drets Socials (2000) 808.454,72 0,50 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 34.531,85 0,34 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 972,27 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 6.521,11 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 11.905,77 0,07 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 4.034,27 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 462.226,24 0,29 Promoció i participació de la infància (030207) 3.379.306,38 2,09 Gerència de Drets Socials (2000) 735.617,57 0,45 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 48.873,88 0,49 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 67.851,70 0,26 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 120.882,85 0,67 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 93.315,85 1,14 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 25.590,68 0,17 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 199.852,99 1,65 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 90.657,79 0,53 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 523.301,62 3,12 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 80.260,70 0,54 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 93.866,54 0,40 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.299.234,21 0,80 Gent gran (0303) 48.231.358,25 29,77 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 260.774,99 0,16 Gerència de Drets Socials (2000) 12.918,83 0,01 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 43 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 44.401,25 0,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.979,17 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 250,11 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.866,91 0,08 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.559,87 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 11.577,10 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 170.221,75 0,11 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 7.990.150,57 4,93 Gerència de Drets Socials (2000) 1.246.784,09 0,77 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 44.401,25 0,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.979,17 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 250,11 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.866,91 0,08 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.559,87 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 11.577,10 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 6.665.732,08 4,11 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 9.844.348,65 6,08 Gerència de Drets Socials (2000) 68.421,91 0,04 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 44.401,25 0,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.979,17 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 250,11 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.866,91 0,08 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.559,87 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 11.577,10 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 9.698.292,34 5,99 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 6.663.263,15 4,11 Gerència de Drets Socials (2000) 12.918,83 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 647.315,27 6,43 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 1.273.906,39 4,81 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 950.244,38 5,24 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 364.298,43 4,46 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 817.109,11 5,48 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 180.989,32 1,50 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 799.705,23 4,72 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 44 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 698.722,77 4,16 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 450.371,18 3,04 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 363.626,30 1,54 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 104.055,94 0,06 Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 518.934,65 0,32 Gerència de Drets Socials (2000) 16.307,94 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 44.401,25 0,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.979,17 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 250,11 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.866,91 0,08 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.559,87 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 11.577,10 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 424.992,31 0,26 Convenis (030310) 472.768,40 0,29 Gerència de Drets Socials (2000) 309.059,24 0,19 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 44.401,25 0,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.979,17 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 250,11 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.866,91 0,08 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.559,87 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 11.577,10 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 86.074,76 0,05 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 221.359,22 0,14 Gerència de Drets Socials (2000) 12.918,83 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 44.401,25 0,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.979,17 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 250,11 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.866,91 0,08 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.559,87 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 11.577,10 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 130.805,99 0,08 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 174.194,14 0,11 Gerència de Drets Socials (2000) 12.935,50 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 44.401,25 0,44 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 45 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.979,17 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 250,11 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.866,91 0,08 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.559,87 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 11.577,10 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 83.624,24 0,05 Estades temporals en residències (030306) 355.876,49 0,22 Gerència de Drets Socials (2000) 14.991,53 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 44.401,25 0,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.979,17 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 250,11 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.866,91 0,08 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.559,87 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 11.577,10 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 263.250,56 0,16 Habitatges amb serveis (030304) 4.622.195,18 2,85 Gerència de Drets Socials (2000) 249.057,11 0,15 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 44.401,25 0,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.979,17 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 250,11 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.866,91 0,08 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.559,87 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 11.577,10 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 4.295.503,67 2,65 Programa viure i conviure (030309) 230.646,68 0,14 Gerència de Drets Socials (2000) 68.571,19 0,04 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 44.401,25 0,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.979,17 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 250,11 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.866,91 0,08 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.559,87 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 11.577,10 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 84.441,08 0,05 Promoció de la gent gran (030314) 5.272.505,13 3,25 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 46 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència de Drets Socials (2000) 2.271.092,88 1,40 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 67.830,01 0,67 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 1.543.823,43 5,83 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 137.532,47 0,76 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 87.925,38 1,08 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 20.962,32 0,14 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 122.407,73 1,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 147.064,76 0,87 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 295.951,65 1,76 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 230.606,71 1,56 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 81.531,67 0,35 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 265.776,13 0,16 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 175.189,17 0,11 Gerència de Drets Socials (2000) 14.747,36 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 44.401,25 0,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.979,17 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 250,11 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.866,91 0,08 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.559,87 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 11.577,10 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 82.807,40 0,05 Targeta rosa (030311) 1.668.076,57 1,03 Gerència de Drets Socials (2000) 1.505.234,98 0,93 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 44.401,25 0,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.979,17 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 250,11 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.866,91 0,08 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.559,87 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 11.577,10 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 85.207,19 0,05 Teleassistència (030307) 9.152.105,22 5,65 Gerència de Drets Socials (2000) 722.684,31 0,45 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 44.401,25 0,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.979,17 0,02 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 47 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 250,11 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.866,91 0,08 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.559,87 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 11.577,10 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 8.351.786,51 5,15 Viatges subvencionats (030308) 608.970,04 0,38 Gerència de Drets Socials (2000) 445.260,87 0,27 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 44.401,25 0,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.979,17 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 250,11 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.866,91 0,08 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.559,87 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 11.577,10 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 86.074,76 0,05 Interculturalitat i immigració (0306) 24.663.972,50 15,22 Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 6.877.509,02 4,24 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 5.653.067,69 3,49 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 855,57 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 8.372,76 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.623,83 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 270,27 0,00 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 3.425,29 0,03 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 7.723,82 0,05 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 25.647,24 0,17 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.176.522,55 0,73 Atenció als refugiats (030611) 6.690.470,91 4,13 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 5.466.029,58 3,37 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 855,57 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 8.372,76 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.623,83 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 270,27 0,00 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 3.425,29 0,03 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 7.723,82 0,05 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 25.647,24 0,17 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 48 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.176.522,55 0,73 Cursos de llengua (030609) 1.767.000,03 1,09 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 1.719.081,25 1,06 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 855,57 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 8.372,76 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.623,83 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 270,27 0,00 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 3.425,29 0,03 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 7.723,82 0,05 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 25.647,24 0,17 Estratègia antirumors (030602) 190.697,83 0,12 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 142.779,06 0,09 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 855,57 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 8.372,76 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.623,83 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 270,27 0,00 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 3.425,29 0,03 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 7.723,82 0,05 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 25.647,24 0,17 Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 1.330.692,63 0,82 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 1.282.773,85 0,79 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 855,57 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 8.372,76 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.623,83 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 270,27 0,00 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 3.425,29 0,03 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 7.723,82 0,05 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 25.647,24 0,17 Pla d'acollida (030603) 1.250.526,28 0,77 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 1.202.607,50 0,74 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 855,57 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 8.372,76 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.623,83 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 270,27 0,00 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 49 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 3.425,29 0,03 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 7.723,82 0,05 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 25.647,24 0,17 Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 1.451.475,04 0,90 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 1.403.556,26 0,87 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 855,57 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 8.372,76 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.623,83 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 270,27 0,00 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 3.425,29 0,03 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 7.723,82 0,05 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 25.647,24 0,17 Programa Immigració i educació (030601) 429.180,57 0,26 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 381.261,79 0,24 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 855,57 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 8.372,76 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.623,83 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 270,27 0,00 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 3.425,29 0,03 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 7.723,82 0,05 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 25.647,24 0,17 Programa Immigració i participació (030608) 1.017.460,53 0,63 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 969.541,76 0,60 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 855,57 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 8.372,76 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.623,83 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 270,27 0,00 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 3.425,29 0,03 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 7.723,82 0,05 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 25.647,24 0,17 Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) 2.186.323,33 1,35 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 2.138.404,56 1,32 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 855,57 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 8.372,76 0,03 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 50 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.623,83 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 270,27 0,00 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 3.425,29 0,03 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 7.723,82 0,05 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 25.647,24 0,17 Promoció social de la immigració (030610) 1.472.636,33 0,91 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 422.649,12 0,26 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 139.976,25 1,39 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 40.158,82 0,15 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 212.549,43 1,17 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 71.630,69 0,48 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 111.842,34 0,92 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 246.514,07 1,45 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 19.248,27 0,11 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 47.086,12 0,32 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 160.981,23 0,68 Intervenció social a l'espai públic (0305) 8.540.152,29 5,27 Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 3.985.419,07 2,46 Gerència de Drets Socials (2000) 34.972,10 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 3.950.446,97 2,44 Atenció social a població itinerant (030502) 1.442.927,47 0,89 Gerència de Drets Socials (2000) 135.440,21 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.307.487,26 0,81 Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 791.886,51 0,49 Gerència de Drets Socials (2000) 62.600,82 0,04 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 729.285,69 0,45 Gestió de conflictes (030503) 1.632.256,10 1,01 Gerència de Drets Socials (2000) 121.737,15 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.510.518,94 0,93 Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505) 687.663,15 0,42 Gerència de Drets Socials (2000) 38.648,59 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 649.014,56 0,40 Joventut (0308) 19.524.206,68 12,05 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 6.593.285,75 4,07 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 51 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència de Drets Socials (2000) 81.557,66 0,05 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 646.826,91 6,42 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 66.215,34 0,25 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.013.640,91 5,59 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 482.139,82 5,90 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.025.080,52 6,87 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 627.132,78 5,18 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.042.869,83 6,15 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 125.575,90 0,75 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 149.885,08 1,01 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 155.439,29 0,66 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.176.921,71 0,73 Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 312.067,86 0,19 Gerència de Drets Socials (2000) 98.672,77 0,06 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 19.035,15 0,19 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 15.240,58 0,08 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 10.875,54 0,07 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 3.628,10 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 7.670,70 0,05 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 156.945,01 0,10 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 1.366.549,99 0,84 Gerència de Drets Socials (2000) 133.178,20 0,08 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 19.035,15 0,19 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 15.240,58 0,08 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 10.875,54 0,07 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 3.628,10 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 7.670,70 0,05 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.176.921,71 0,73 Promoció dels joves (030809) 5.839.571,62 3,60 Gerència de Drets Socials (2000) 1.683.801,27 1,04 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 46.093,66 0,46 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 372.712,46 1,41 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 179.780,28 0,99 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 105.720,04 1,29 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 52 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 116.467,53 0,78 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 196.140,60 1,62 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 316.561,38 1,87 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 154.460,57 0,92 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.141.447,96 7,70 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 192.918,31 0,82 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.333.467,56 0,82 Sales d'estudi nocturnes (030805) 633.137,70 0,39 Gerència de Drets Socials (2000) 556.467,73 0,34 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 19.035,15 0,19 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 15.240,58 0,08 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 290,30 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 10.875,54 0,07 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 12.404,14 0,07 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 3.628,10 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 7.670,70 0,05 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 7.126,29 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 399,16 0,00 Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 409.005,66 0,25 Gerència de Drets Socials (2000) 352.156,42 0,22 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 19.035,15 0,19 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 15.240,58 0,08 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 10.875,54 0,07 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 3.628,10 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 7.670,70 0,05 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 399,16 0,00 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 1.348.219,48 0,83 Gerència de Drets Socials (2000) 85.980,23 0,05 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 19.035,15 0,19 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 15.240,58 0,08 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 10.875,54 0,07 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 12.404,14 0,07 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 20.091,42 0,12 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 7.670,70 0,05 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 53 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.176.921,71 0,73 Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) 2.698.845,92 1,67 (030801) Gerència de Drets Socials (2000) 1.443.289,97 0,89 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 25.906,46 0,26 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 15.290,78 0,08 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 10.875,54 0,07 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 12.404,14 0,07 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.486,60 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 7.670,70 0,05 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.176.921,71 0,73 Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 323.522,69 0,20 Gerència de Drets Socials (2000) 263.101,01 0,16 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 19.035,15 0,19 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 18.813,02 0,10 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 10.875,54 0,07 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 3.628,10 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 7.670,70 0,05 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 399,16 0,00 Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315) 1.742.477,63 1,08 Gestió de consultes (031502) 129.556,03 0,08 Gerència de Drets Socials (2000) 130,83 0,00 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 129.425,21 0,08 Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 131.717,08 0,08 Gerència de Drets Socials (2000) 130,83 0,00 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 131.586,25 0,08 Inserció laboral (031503) 1.481.204,52 0,91 Gerència de Drets Socials (2000) 130,83 0,00 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 1.481.073,69 0,91 Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319) 1.393.537,77 0,86 Memòries i Publicacions (031902) 317.571,93 0,20 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 163.540,50 0,10 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 154.031,43 0,10 Pla d'accessibilitat (031901) 1.075.965,84 0,66 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 54 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 921.934,42 0,57 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 154.031,43 0,10 Persones amb discapacitat: suport (0317) 8.483.208,31 5,24 Serveis d'accessibilitat (031703) 1.286.238,87 0,79 Gerència de Drets Socials (2000) 11.895,64 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 15.542,82 0,15 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 9.163,02 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.520,78 0,11 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 66.275,45 0,81 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 26.393,32 0,18 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 15.052,00 0,12 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 3.390,82 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 16.343,89 0,11 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 1.102.661,12 0,68 Serveis de promoció (031701) 3.108.280,40 1,92 Gerència de Drets Socials (2000) 11.895,64 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 82.497,41 0,82 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 31.714,97 0,12 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 21.902,40 0,12 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 251.296,43 3,07 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 95.900,67 0,64 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 26.000,60 0,21 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 83.124,41 0,49 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 55.588,49 0,33 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 35.607,12 0,24 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 54.077,51 0,23 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 2.358.674,76 1,46 Transport especial (031704) 4.088.689,04 2,52 Gerència de Drets Socials (2000) 12.003,93 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 15.542,82 0,15 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 9.163,02 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.520,78 0,11 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 66.275,45 0,81 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 26.393,32 0,18 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 55 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 15.052,00 0,12 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 3.390,82 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 16.343,89 0,11 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 3.905.003,01 2,41 Persones amb discapacitat: vida independent (0316) 4.767.126,96 2,94 Assistent personal (031601) 2.418.058,32 1,49 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 2.418.058,32 1,49 Atenció precoç (031602) 1.651.611,05 1,02 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 1.651.611,05 1,02 Atenció residencial (031603) 697.457,59 0,43 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 697.457,59 0,43 Salut pública (0311) 28.836.928,26 17,80 Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 1.652.331,52 1,02 Gerència de Drets Socials (2000) 1.643.228,15 1,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 3.384,11 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 544,37 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 656,47 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 4.518,41 0,03 Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 430.640,81 0,27 Gerència de Drets Socials (2000) 421.537,44 0,26 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 3.384,11 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 544,37 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 656,47 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 4.518,41 0,03 Programa de protecció de la salut pública (031103) 9.780.102,07 6,04 Gerència de Drets Socials (2000) 9.770.998,71 6,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 3.384,11 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 544,37 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 656,47 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 4.518,41 0,03 Promoció de la salut (031106) 12.961.955,95 8,00 Gerència de Drets Socials (2000) 11.017.864,68 6,80 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 189.771,68 1,88 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 58.397,34 0,22 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 56 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 29.928,98 0,17 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 48.860,90 0,60 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.253,02 0,11 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 41.192,95 0,34 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 69.445,32 0,41 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 103.442,04 0,62 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 9.518,18 0,06 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 17.789,58 0,08 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.359.491,28 0,84 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 1.567.400,82 0,97 Gerència de Drets Socials (2000) 1.558.297,45 0,96 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 3.384,11 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 544,37 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 656,47 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 4.518,41 0,03 Promoció i atenció de la salut (031102) 388.944,76 0,24 Gerència de Drets Socials (2000) 379.841,39 0,23 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 3.384,11 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 544,37 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 656,47 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 4.518,41 0,03 Recerca innovació i avaluació (031105) 2.055.552,34 1,27 Gerència de Drets Socials (2000) 2.046.448,97 1,26 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 3.384,11 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 544,37 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 656,47 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 4.518,41 0,03 Urgències i emergències socials (0304) 6.518.818,46 4,02 Urgències i emergències socials (030401) 6.518.818,46 4,02 Gerència de Drets Socials (2000) 439.104,20 0,27 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 6.079.714,26 3,75 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 57 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (04) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 58 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (04) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Actes i esdeveniments esportius (0402) 12.935.883,39 7,98 Esdeveniments de Ciutat (040203) 3.691.349,45 2,28 28,54% Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) 9.244.533,94 5,71 71,46% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 19.317.313,45 11,92 Campanyes temps de vacances (040104) 536.272,33 0,33 2,78% Entitats esportives (040106) 1.292.041,94 0,80 6,69% Esport en edat escolar (040101) 9.467.377,93 5,84 49,01% Esport, salut i societat (040105) 3.686.873,56 2,28 19,09% Programes per a col·lectius (040102) 4.334.747,68 2,68 22,44% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 10.089.819,04 6,23 Altres equipaments (040303) 1.156.753,98 0,71 11,46% Instal·lacions esportives municipals (040301) 8.933.065,07 5,51 88,54% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 59 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (04) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Actes i esdeveniments esportius (0402) 12.935.883,39 7,98 Esdeveniments de Ciutat (040203) 3.691.349,45 2,28 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 3.691.349,45 2,28 Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) 9.244.533,94 5,71 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 9.244.533,94 5,71 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 19.317.313,45 11,92 Campanyes temps de vacances (040104) 536.272,33 0,33 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 5.299,59 0,05 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 23.051,90 0,09 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 27.101,15 0,15 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 14.852,31 0,18 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 4.251,65 0,03 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 17.763,45 0,15 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 32.252,67 0,19 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 65.020,51 0,39 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 54.589,95 0,37 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 292.089,16 0,18 Entitats esportives (040106) 1.292.041,94 0,80 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 20.570,53 0,20 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 284.759,21 1,08 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 34.960,51 0,19 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 33.952,85 0,42 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.738,28 0,11 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 17.763,45 0,15 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 105.235,39 0,62 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 177.445,99 1,06 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 129.791,88 0,88 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 107.777,08 0,46 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 364.046,77 0,22 Esport en edat escolar (040101) 9.467.377,93 5,84 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 590.886,47 5,87 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 47.063,21 0,18 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 86.879,92 0,48 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 16.142,75 0,20 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 60 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (04) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 10.956,16 0,07 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 145.713,96 1,20 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 80.721,48 0,48 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 132.602,06 0,79 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 85.242,70 0,58 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 77.800,27 0,33 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 8.193.368,95 5,06 Esport, salut i societat (040105) 3.686.873,56 2,28 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 7.707,89 0,08 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 23.051,90 0,09 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 197.485,29 1,09 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 33.985,68 0,42 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 224.928,15 1,51 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 22.487,13 0,19 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 234.067,30 1,38 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 104.677,27 0,62 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 71.371,83 0,48 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 101.556,62 0,43 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 2.665.554,52 1,65 Programes per a col·lectius (040102) 4.334.747,68 2,68 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 6.147,89 0,06 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 26.011,69 0,10 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 55.918,80 0,31 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 29.910,69 0,37 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 20.810,70 0,14 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 17.763,45 0,15 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 42.144,26 0,25 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 65.580,93 0,39 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 83.584,11 0,56 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 20.211,97 0,09 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 3.966.663,19 2,45 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 10.089.819,04 6,23 Altres equipaments (040303) 1.156.753,98 0,71 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 41.610,37 0,51 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 61 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (04) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 1.115.143,61 0,69 Instal·lacions esportives municipals (040301) 8.933.065,07 5,51 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 23.167,02 0,23 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 614.278,65 3,39 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 49.175,88 0,60 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 68.010,16 0,56 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 64.242,42 0,38 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 205,21 0,00 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 135.499,18 0,57 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 7.867.106,76 4,86 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 111.379,78 0,07 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 62 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (05) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 63 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (05) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Estratègia de mobilitat (0502) 491.068,77 0,30 Estratègia seguretat viària (050202) 140.022,05 0,09 28,51% Pla Mobilitat Urbana (050201) 351.046,72 0,22 71,49% Gestió de la mobilitat (0501) 14.636.221,58 9,03 Actuacions i millora seguretat viària (050102) 504.249,19 0,31 3,45% Gestió del trànsit (050104) 4.265.766,35 2,63 29,15% Informació del trànsit (050103) 436.752,73 0,27 2,98% Instal·lacions semafòriques (050105) 8.992.700,59 5,55 61,44% Parades transport públic (050101) 436.752,73 0,27 2,98% Mobilitat en el territori (0503) 378.402,39 0,23 Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 378.402,39 0,23 100,00% Serveis municipals de mobilitat (0505) 99.819.973,01 61,60 Aparcaments (050501) 26.448.112,72 16,32 26,50% Bicing (050503) 20.372.367,52 12,57 20,41% Estació (050505) 2.579.025,53 1,59 2,58% Servei de grua (050504) 23.229.357,42 14,34 23,27% Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 27.191.109,82 16,78 27,24% Transport metropolità (0504) 156.286.988,29 96,45 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) 156.286.988,29 96,45 100,00% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 64 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (05) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Estratègia de mobilitat (0502) 491.068,77 0,30 Estratègia seguretat viària (050202) 140.022,05 0,09 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 60.684,44 0,04 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 56.621,54 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.092,93 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 12.471,39 0,07 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 9.151,75 0,06 Pla Mobilitat Urbana (050201) 351.046,72 0,22 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 60.684,44 0,04 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 150.817,16 0,09 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 41.490,59 0,41 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 123,14 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 9.493,47 0,06 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 2.791,88 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 58.246,54 0,35 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 27.399,50 0,18 Gestió de la mobilitat (0501) 14.636.221,58 9,03 Actuacions i millora seguretat viària (050102) 504.249,19 0,31 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 491.622,43 0,30 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 12.626,76 0,01 Gestió del trànsit (050104) 4.265.766,35 2,63 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 4.253.139,59 2,62 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 12.626,76 0,01 Informació del trànsit (050103) 436.752,73 0,27 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 424.125,97 0,26 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 12.626,76 0,01 Instal·lacions semafòriques (050105) 8.992.700,59 5,55 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 8.980.073,83 5,54 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 12.626,76 0,01 Parades transport públic (050101) 436.752,73 0,27 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 424.125,97 0,26 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 12.626,76 0,01 Mobilitat en el territori (0503) 378.402,39 0,23 Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 378.402,39 0,23 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 65 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (05) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 371.230,39 0,23 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 7.172,00 0,00 Serveis municipals de mobilitat (0505) 99.819.973,01 61,60 Aparcaments (050501) 26.448.112,72 16,32 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 26.401.640,32 16,29 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 46.472,40 0,03 Bicing (050503) 20.372.367,52 12,57 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 1.945.923,45 1,20 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 18.426.444,08 11,37 Estació (050505) 2.579.025,53 1,59 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 2.579.025,53 1,59 Servei de grua (050504) 23.229.357,42 14,34 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 23.229.357,42 14,34 Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 27.191.109,82 16,78 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 27.191.109,82 16,78 Transport metropolità (0504) 156.286.988,29 96,45 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) 156.286.988,29 96,45 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 156.286.988,29 96,45 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 66 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 67 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 35.974.704,39 22,20 Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 1.754.933,91 1,08 4,88% Contra la llibertat de les persones (060304) 282.366,31 0,17 0,78% Contra la propietat individual (060302) 3.992.493,76 2,46 11,10% Contra la salut pública (060303) 808.813,21 0,50 2,25% Dispositius especials (060307) 5.944.541,03 3,67 16,52% Infraccions llei d'estrangeria (060305) 238.451,77 0,15 0,66% Integritat física de les persones (060312) 6.524.812,52 4,03 18,14% Operació conjunta (060306) 2.219.708,78 1,37 6,17% Ordres judicials i policials (060301) 979.651,83 0,60 2,72% Punts beta (060308) 10.658.030,61 6,58 29,63% Punts escolars (060310) 867.484,47 0,54 2,41% Punts metro (060309) 858.839,55 0,53 2,39% Violència de gènere (060311) 844.576,63 0,52 2,35% Intervencions per emergències (0608) 1.605.621,89 0,99 Atemptats i simulacres (060805) 13.179,78 0,01 0,82% Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) 221.723,35 0,14 13,81% Incendis i explosions (060801) 750.626,64 0,46 46,75% Incidències meteorològiques (060802) 164.138,04 0,10 10,22% Matèries perilloses (060803) 43.524,59 0,03 2,71% Subministraments bàsics (060806) 395.664,20 0,24 24,64% Transport públic (060804) 16.765,28 0,01 1,04% Ordre públic (0609) 2.793.817,91 1,72 Delictes contra l'ordre públic (060904) 207.516,00 0,13 7,43% Gestió de conflictes en via pública (060902) 895.925,12 0,55 32,07% Manifestacions i concentracions (060901) 1.643.228,63 1,01 58,82% Ocupacions (060903) 47.148,17 0,03 1,69% Policia administrativa (0607) 42.232.373,65 26,06 Activitats irregulars en espais públics (060703) 418.461,42 0,26 0,99% Altres intervencions de la policia administrativa (060709) 65.130,03 0,04 0,15% Auxili i recull d'animals (060707) 393.806,66 0,24 0,93% Espectacles i altres (060706) 50.685,63 0,03 0,12% Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 267.914,79 0,17 0,63% Intervencions per alarmes (060712) 169.262,08 0,10 0,40% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 68 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Lluita contra la venda ambulant (060704) 5.043.997,89 3,11 11,94% Locals de concurrència pública (060705) 3.893.616,93 2,40 9,22% Molèsties per persones en espais públics (060702) 1.507.675,36 0,93 3,57% Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) 268.445,34 0,17 0,64% Recuperació objectes (060711) 325.985,51 0,20 0,77% Vetllar per la convivència veïnal (060701) 29.827.392,01 18,41 70,63% Policia assistencial (0606) 4.839.114,13 2,99 Assistències al ciutadà (060601) 2.444.245,15 1,51 50,51% Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 2.394.868,98 1,48 49,49% Presos i detinguts (0604) 135.758,11 0,08 Trasllat i custodia de detinguts (060401) 135.758,11 0,08 100,00% Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) 332.711,07 0,21 Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) 332.711,07 0,21 100,00% Proximitat (0605) 98.896.347,92 61,03 Atenció i queixes (060503) 210.335,93 0,13 0,21% Detectar i analitzar problemes (060502) 17.753.464,16 10,96 17,95% Patrullatge (060501) 57.740.641,94 35,63 58,39% Protecció d'edificis municipals (060504) 23.191.905,89 14,31 23,45% Trànsit (0601) 40.337.554,49 24,89 Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 984.824,57 0,61 2,44% Afectacions per vehicle avariat (060101) 758.293,53 0,47 1,88% Altres fets de trànsit (060114) 960.867,90 0,59 2,38% Assistència en accidents (060105) 13.807.004,04 8,52 34,23% Campanyes específiques seguretat viària (060113) 357.154,30 0,22 0,89% Conducció irregular (060107) 3.323.748,94 2,05 8,24% Control rutinaris de vigilància del transit (060110) 9.646.580,58 5,95 23,91% Dispositius mobilitat (060112) 294.630,02 0,18 0,73% Educació viària (060111) 1.766.331,34 1,09 4,38% Gestió d'altres infraccions (060108) 1.210.623,74 0,75 3,00% Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 846.191,51 0,52 2,10% Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) 603.968,34 0,37 1,50% Incidència en senyals i semàfors (060104) 1.502.447,33 0,93 3,72% Vigilància transit en esdeveniments (060103) 4.274.888,38 2,64 10,60% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 69 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 35.974.704,39 22,20 Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 1.754.933,91 1,08 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 1.754.933,91 1,08 Contra la llibertat de les persones (060304) 282.366,31 0,17 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 282.366,31 0,17 Contra la propietat individual (060302) 3.992.493,76 2,46 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 3.992.493,76 2,46 Contra la salut pública (060303) 808.813,21 0,50 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 808.813,21 0,50 Dispositius especials (060307) 5.944.541,03 3,67 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 5.944.541,03 3,67 Infraccions llei d'estrangeria (060305) 238.451,77 0,15 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 238.451,77 0,15 Integritat física de les persones (060312) 6.524.812,52 4,03 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 6.524.812,52 4,03 Operació conjunta (060306) 2.219.708,78 1,37 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 2.219.708,78 1,37 Ordres judicials i policials (060301) 979.651,83 0,60 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 979.651,83 0,60 Punts beta (060308) 10.658.030,61 6,58 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 10.658.030,61 6,58 Punts escolars (060310) 867.484,47 0,54 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 867.484,47 0,54 Punts metro (060309) 858.839,55 0,53 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 858.839,55 0,53 Violència de gènere (060311) 844.576,63 0,52 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 844.576,63 0,52 Intervencions per emergències (0608) 1.605.621,89 0,99 Atemptats i simulacres (060805) 13.179,78 0,01 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 13.179,78 0,01 Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) 221.723,35 0,14 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 221.723,35 0,14 Incendis i explosions (060801) 750.626,64 0,46 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 750.626,64 0,46 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 70 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Incidències meteorològiques (060802) 164.138,04 0,10 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 164.138,04 0,10 Matèries perilloses (060803) 43.524,59 0,03 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 43.524,59 0,03 Subministraments bàsics (060806) 395.664,20 0,24 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 395.664,20 0,24 Transport públic (060804) 16.765,28 0,01 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 16.765,28 0,01 Ordre públic (0609) 2.793.817,91 1,72 Delictes contra l'ordre públic (060904) 207.516,00 0,13 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 207.516,00 0,13 Gestió de conflictes en via pública (060902) 895.925,12 0,55 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 895.925,12 0,55 Manifestacions i concentracions (060901) 1.643.228,63 1,01 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 1.643.228,63 1,01 Ocupacions (060903) 47.148,17 0,03 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 47.148,17 0,03 Policia administrativa (0607) 42.232.373,65 26,06 Activitats irregulars en espais públics (060703) 418.461,42 0,26 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 418.461,42 0,26 Altres intervencions de la policia administrativa (060709) 65.130,03 0,04 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 65.130,03 0,04 Auxili i recull d'animals (060707) 393.806,66 0,24 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 393.806,66 0,24 Espectacles i altres (060706) 50.685,63 0,03 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 50.685,63 0,03 Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 267.914,79 0,17 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 267.914,79 0,17 Intervencions per alarmes (060712) 169.262,08 0,10 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 169.262,08 0,10 Lluita contra la venda ambulant (060704) 5.043.997,89 3,11 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 5.043.997,89 3,11 Locals de concurrència pública (060705) 3.893.616,93 2,40 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 3.893.616,93 2,40 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 71 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Molèsties per persones en espais públics (060702) 1.507.675,36 0,93 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 1.507.675,36 0,93 Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) 268.445,34 0,17 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 268.445,34 0,17 Recuperació objectes (060711) 325.985,51 0,20 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 325.985,51 0,20 Vetllar per la convivència veïnal (060701) 29.827.392,01 18,41 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 29.827.392,01 18,41 Policia assistencial (0606) 4.839.114,13 2,99 Assistències al ciutadà (060601) 2.444.245,15 1,51 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 2.444.245,15 1,51 Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 2.394.868,98 1,48 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 2.394.868,98 1,48 Presos i detinguts (0604) 135.758,11 0,08 Trasllat i custodia de detinguts (060401) 135.758,11 0,08 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 135.758,11 0,08 Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) 332.711,07 0,21 Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) 332.711,07 0,21 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 332.711,07 0,21 Proximitat (0605) 98.896.347,92 61,03 Atenció i queixes (060503) 210.335,93 0,13 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 210.335,93 0,13 Detectar i analitzar problemes (060502) 17.753.464,16 10,96 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 17.753.464,16 10,96 Patrullatge (060501) 57.740.641,94 35,63 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 57.740.641,94 35,63 Protecció d'edificis municipals (060504) 23.191.905,89 14,31 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 23.191.905,89 14,31 Trànsit (0601) 40.337.554,49 24,89 Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 984.824,57 0,61 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 984.824,57 0,61 Afectacions per vehicle avariat (060101) 758.293,53 0,47 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 758.293,53 0,47 Altres fets de trànsit (060114) 960.867,90 0,59 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 72 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 960.867,90 0,59 Assistència en accidents (060105) 13.807.004,04 8,52 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 13.807.004,04 8,52 Campanyes específiques seguretat viària (060113) 357.154,30 0,22 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 357.154,30 0,22 Conducció irregular (060107) 3.323.748,94 2,05 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 3.323.748,94 2,05 Control rutinaris de vigilància del transit (060110) 9.646.580,58 5,95 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 9.646.580,58 5,95 Dispositius mobilitat (060112) 294.630,02 0,18 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 294.630,02 0,18 Educació viària (060111) 1.766.331,34 1,09 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 1.766.331,34 1,09 Gestió d'altres infraccions (060108) 1.210.623,74 0,75 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 1.210.623,74 0,75 Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 846.191,51 0,52 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 846.191,51 0,52 Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) 603.968,34 0,37 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 603.968,34 0,37 Incidència en senyals i semàfors (060104) 1.502.447,33 0,93 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 1.502.447,33 0,93 Vigilància transit en esdeveniments (060103) 4.274.888,38 2,64 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 4.274.888,38 2,64 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 73 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 74 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Assessoraments i Formació (0701) 2.737.073,78 1,69 Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 896.099,31 0,55 32,74% Formació externa donada pels bombers (070101) 949.492,93 0,59 34,69% Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 891.481,55 0,55 32,57% Assistència tècnica (0706) 1.737.041,03 1,07 Assistència en edificis (070601) 425.760,99 0,26 24,51% Assistència en la via pública (070602) 314.149,09 0,19 18,09% Assistència en l'exterior (070603) 997.130,94 0,62 57,40% Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) 4.742.372,61 2,93 Activitats divulgatives (071003) 1.774.973,43 1,10 37,43% Portes obertes als parcs de bombers (071002) 1.483.699,59 0,92 31,29% Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) 1.483.699,59 0,92 31,29% Incendis (0704) 2.820.726,88 1,74 Incendis en edificis (070401) 1.436.901,15 0,89 50,94% Incendis en la via pública (070402) 738.690,65 0,46 26,19% Incendis en l'exterior (070403) 645.135,07 0,40 22,87% Informes i accions administratives (0709) 2.029.139,54 1,25 Informes d'esdeveniments (070903) 246.751,14 0,15 12,16% Informes emesos a l'exterior (070904) 240.660,26 0,15 11,86% Informes preceptius de projectes (070902) 383.030,01 0,24 18,88% Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) 1.158.698,14 0,72 57,10% Inspeccions (0711) 552.749,09 0,34 Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) 242.268,05 0,15 43,83% Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 310.481,04 0,19 56,17% Prevenció operativa (0708) 3.436.059,54 2,12 Coneixement de l'entorn (070801) 1.470.988,22 0,91 42,81% Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 977.103,30 0,60 28,44% Simulacres (070803) 987.968,01 0,61 28,75% Prevenció proactiva (0712) 37.827.157,60 23,35 Prevenció proactiva UOTs (071201) 37.827.157,60 23,35 100,00% Salvaments (0707) 2.934.489,61 1,81 Auxili i socors a persones (070701) 1.756.299,64 1,08 59,85% Falses alarmes (070705) 337.157,87 0,21 11,49% Rescats de persones mortes (070703) 158.327,04 0,10 5,40% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 75 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Rescats en ascensors (070702) 437.364,29 0,27 14,90% Rescats i captura d'animals vius (070704) 245.340,78 0,15 8,36% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 76 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Assessoraments i Formació (0701) 2.737.073,78 1,69 Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 896.099,31 0,55 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 896.099,31 0,55 Formació externa donada pels bombers (070101) 949.492,93 0,59 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 949.492,93 0,59 Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 891.481,55 0,55 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 891.481,55 0,55 Assistència tècnica (0706) 1.737.041,03 1,07 Assistència en edificis (070601) 425.760,99 0,26 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 425.760,99 0,26 Assistència en la via pública (070602) 314.149,09 0,19 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 302.108,62 0,19 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 12.040,47 0,08 Assistència en l'exterior (070603) 997.130,94 0,62 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 997.130,94 0,62 Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) 4.742.372,61 2,93 Activitats divulgatives (071003) 1.774.973,43 1,10 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 1.774.973,43 1,10 Portes obertes als parcs de bombers (071002) 1.483.699,59 0,92 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 1.483.699,59 0,92 Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) 1.483.699,59 0,92 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 1.483.699,59 0,92 Incendis (0704) 2.820.726,88 1,74 Incendis en edificis (070401) 1.436.901,15 0,89 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 1.436.901,15 0,89 Incendis en la via pública (070402) 738.690,65 0,46 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 738.690,65 0,46 Incendis en l'exterior (070403) 645.135,07 0,40 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 645.135,07 0,40 Informes i accions administratives (0709) 2.029.139,54 1,25 Informes d'esdeveniments (070903) 246.751,14 0,15 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 246.751,14 0,15 Informes emesos a l'exterior (070904) 240.660,26 0,15 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 240.660,26 0,15 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 77 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Informes preceptius de projectes (070902) 383.030,01 0,24 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 383.030,01 0,24 Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) 1.158.698,14 0,72 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 1.158.698,14 0,72 Inspeccions (0711) 552.749,09 0,34 Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) 242.268,05 0,15 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 242.268,05 0,15 Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 310.481,04 0,19 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 310.481,04 0,19 Prevenció operativa (0708) 3.436.059,54 2,12 Coneixement de l'entorn (070801) 1.470.988,22 0,91 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 1.470.988,22 0,91 Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 977.103,30 0,60 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 977.103,30 0,60 Simulacres (070803) 987.968,01 0,61 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 987.968,01 0,61 Prevenció proactiva (0712) 37.827.157,60 23,35 Prevenció proactiva UOTs (071201) 37.827.157,60 23,35 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 37.827.157,60 23,35 Salvaments (0707) 2.934.489,61 1,81 Auxili i socors a persones (070701) 1.756.299,64 1,08 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 1.756.299,64 1,08 Falses alarmes (070705) 337.157,87 0,21 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 337.157,87 0,21 Rescats de persones mortes (070703) 158.327,04 0,10 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 158.327,04 0,10 Rescats en ascensors (070702) 437.364,29 0,27 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 437.364,29 0,27 Rescats i captura d'animals vius (070704) 245.340,78 0,15 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 245.340,78 0,15 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 78 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 79 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Activitats formatives (0806) 1.704.887,55 1,05 Cursos i tallers (080601) 404.220,42 0,25 23,71% Educació mediambiental (080602) 876.414,11 0,54 51,41% Innovació i tecnologia (080603) 243.645,91 0,15 14,29% Patis oberts (080604) 180.607,11 0,11 10,59% Beques i Ajuts (0805) 8.420.411,45 5,20 Altres ajuts a famílies (080504) 3.109,18 0,00 0,04% Beques Exit (080503) 3.109,18 0,00 0,04% Beques FP dual (080502) 125.010,22 0,08 1,48% Beques i ajuts menjador (080501) 8.289.182,87 5,12 98,44% Consells d'educació (0804) 432.896,29 0,27 Consell Municipal d'Educació (080401) 277.688,39 0,17 64,15% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 155.207,91 0,10 35,85% Educació (0801) 156.467.913,34 96,56 Dinamització AMPA / AFA (080106) 634.376,88 0,39 0,41% Educació especial (080104) 3.601.093,44 2,22 2,30% Educació Infantil i Primària (080102) 52.298.774,57 32,28 33,42% Educació Secundària i Formació Professional (080103) 16.671.385,17 10,29 10,65% Escoles bressol i espais familiars (080101) 76.646.971,28 47,30 48,99% Formació per adults (080105) 5.475.322,16 3,38 3,50% Projectes d’educació comunitària (080108) 321.614,80 0,20 0,21% Suport a projectes educatius d’escoles i instituts (080107) 818.375,04 0,51 0,52% Ensenyaments artístics (0802) 11.637.585,10 7,18 Conservatori Municipal (080201) 4.632.703,78 2,86 39,81% Ensenyaments artístics (080203) 3.110.432,74 1,92 26,73% Escoles de música (080202) 3.894.448,58 2,40 33,46% Promoció educativa (0803) 647.786,16 0,40 Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 647.786,16 0,40 100,00% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 80 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Activitats formatives (0806) 1.704.887,55 1,05 Cursos i tallers (080601) 404.220,42 0,25 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 126.747,78 1,26 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 27.716,16 0,15 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 1.833,53 0,02 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 20.464,69 0,14 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 18.617,10 0,15 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.695,70 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 80.097,26 0,48 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 18.881,75 0,13 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 108.166,45 0,46 Educació mediambiental (080602) 876.414,11 0,54 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.684,03 0,03 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 495.574,81 1,87 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 25.810,86 0,14 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 6.208,89 0,08 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 21.681,28 0,15 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 120.185,12 0,99 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 163.534,63 0,97 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 38.685,64 0,26 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 2.048,86 0,01 Innovació i tecnologia (080603) 243.645,91 0,15 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.684,03 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 25.810,86 0,14 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 96.554,54 1,18 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 25.579,15 0,17 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 18.617,10 0,15 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 53.307,26 0,32 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 20.117,63 0,14 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 975,36 0,00 Patis oberts (080604) 180.607,11 0,11 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.684,03 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 65.653,72 0,36 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 1.833,53 0,02 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 81 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 19.037,42 0,13 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 18.617,10 0,15 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 53.894,58 0,32 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 4.824,78 0,03 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 14.061,96 0,06 Beques i Ajuts (0805) 8.420.411,45 5,20 Altres ajuts a famílies (080504) 3.109,18 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 3.109,18 0,04 Beques Exit (080503) 3.109,18 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 3.109,18 0,04 Beques FP dual (080502) 125.010,22 0,08 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 107.933,87 0,07 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 17.076,34 0,21 Beques i ajuts menjador (080501) 8.289.182,87 5,12 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 8.286.073,69 5,11 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 3.109,18 0,04 Consells d'educació (0804) 432.896,29 0,27 Consell Municipal d'Educació (080401) 277.688,39 0,17 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 434,13 0,00 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 4.975,96 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 240,52 0,00 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 272.037,78 0,17 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 155.207,91 0,10 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 10.086,23 0,10 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 63.621,21 0,35 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.312,65 0,08 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 5.575,52 0,05 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 47.599,15 0,28 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.407,32 0,01 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 15.605,82 0,07 Educació (0801) 156.467.913,34 96,56 Dinamització AMPA / AFA (080106) 634.376,88 0,39 Gerència de Drets Socials (2000) 135,25 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 59.485,57 0,59 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 82 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 30.762,33 0,12 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 51.347,96 0,28 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 67.234,05 0,82 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 6.565,67 0,04 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 3.283,78 0,03 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 131.342,32 0,77 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 105.975,39 0,63 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 89.653,64 0,60 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 88.576,33 0,38 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 14,59 0,00 Educació especial (080104) 3.601.093,44 2,22 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 3.487.736,19 2,15 Gerència de Drets Socials (2000) 135,25 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 49.787,32 0,49 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 30.762,33 0,12 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 223,34 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 6.667,88 0,08 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 6.565,67 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 3.301,12 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 15.899,75 0,11 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 14,59 0,00 Educació Infantil i Primària (080102) 52.298.774,57 32,28 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 52.168.144,85 32,20 Gerència de Drets Socials (2000) 17.407,73 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 49.787,32 0,49 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 30.762,33 0,12 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 223,34 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 6.667,88 0,08 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 6.565,67 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 3.301,12 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 15.899,75 0,11 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 14,59 0,00 Educació Secundària i Formació Professional (080103) 16.671.385,17 10,29 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 16.558.027,91 10,22 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 83 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència de Drets Socials (2000) 135,25 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 49.787,32 0,49 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 30.762,33 0,12 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 223,34 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 6.667,88 0,08 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 6.565,67 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 3.301,12 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 15.899,75 0,11 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 14,59 0,00 Escoles bressol i espais familiars (080101) 76.646.971,28 47,30 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 9.359.008,59 5,78 Gerència de Drets Socials (2000) 135,25 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 49.787,32 0,49 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 30.762,33 0,12 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 223,34 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 6.667,88 0,08 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 6.565,67 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 3.301,12 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 15.899,75 0,11 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 67.174.620,03 41,46 Formació per adults (080105) 5.475.322,16 3,38 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 5.361.964,91 3,31 Gerència de Drets Socials (2000) 135,25 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 49.787,32 0,49 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 30.762,33 0,12 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 223,34 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 6.667,88 0,08 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 6.565,67 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 3.301,12 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 15.899,75 0,11 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 14,59 0,00 Projectes d’educació comunitària (080108) 321.614,80 0,20 Gerència de Drets Socials (2000) 135,25 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 100.122,01 0,99 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 84 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 30.762,33 0,12 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 92.868,53 0,51 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.043,25 0,14 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 7.998,30 0,05 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 1.501,48 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 48.761,64 0,29 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 3.301,12 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 25.106,31 0,17 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 14,59 0,00 Suport a projectes educatius d’escoles i instituts (080107) 818.375,04 0,51 Gerència de Drets Socials (2000) 135,25 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 143.774,09 1,43 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 30.762,33 0,12 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 169.082,71 0,93 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 50.740,70 0,62 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 81.467,02 0,55 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 142.367,32 0,84 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 123.782,58 0,74 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 49.030,61 0,33 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 27.217,84 0,12 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 14,59 0,00 Ensenyaments artístics (0802) 11.637.585,10 7,18 Conservatori Municipal (080201) 4.632.703,78 2,86 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 4.632.703,78 2,86 Ensenyaments artístics (080203) 3.110.432,74 1,92 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 3.110.432,74 1,92 Escoles de música (080202) 3.894.448,58 2,40 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 3.894.448,58 2,40 Promoció educativa (0803) 647.786,16 0,40 Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 647.786,16 0,40 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 647.786,16 0,40 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 85 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 86 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Activitats culturals i de divulgació (0907) 33.061.673,31 20,40 Cursos i tallers (090703) 12.188.908,41 7,52 36,87% Dinamització cultural (090701) 13.491.755,68 8,33 40,81% Lloguer i cessió d'espais (090702) 7.381.009,22 4,56 22,32% Biblioteques (0908) 18.193.238,77 11,23 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 18.193.238,77 11,23 100,00% Festes (0903) 33.385.070,91 20,60 Festes de la ciutat (090301) 19.897.126,87 12,28 59,60% Festes dels districtes (090302) 13.487.944,04 8,32 40,40% Festivals (0904) 13.854.519,10 8,55 Festival literaris (090401) 2.945.155,07 1,82 21,26% Festivals d'arts escèniques i música (090402) 9.783.859,59 6,04 70,62% Festivals de ciència i tecnologia (090403) 1.125.504,44 0,69 8,12% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 78.484.543,73 48,44 Activitats culturals (090503) 23.438.330,43 14,47 29,86% Digitalització de fons (090505) 6.336.880,49 3,91 8,07% Exposicions permanents (090501) 20.439.601,33 12,61 26,04% Exposicions temporals (090502) 23.762.449,81 14,67 30,28% Servei de consulta (090504) 4.507.281,68 2,78 5,74% Programes transversals (0902) 4.679.755,87 2,89 Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 90.023,01 0,06 1,92% Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 4.589.732,86 2,83 98,08% Promoció de les activitats culturals (0901) 39.164.069,17 24,17 Promoció de la cultura popular (090108) 4.678.230,17 2,89 11,95% Promoció de la dansa (090104) 1.739.584,28 1,07 4,44% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 2.841.782,55 1,75 7,26% Promoció de la literatura (090106) 1.775.995,29 1,10 4,53% Promoció de la música (090102) 5.826.237,49 3,60 14,88% Promoció de les arts visuals (090110) 6.696.022,29 4,13 17,10% Promoció del circ (090103) 272.533,84 0,17 0,70% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.955.325,78 1,21 4,99% Promoció del sector cultural (090101) 7.581.746,65 4,68 19,36% Promoció del teatre (090105) 5.796.610,83 3,58 14,80% Reconeixements institucionals (0906) 1.167.452,30 0,72 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 87 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Premis (090601) 1.167.452,30 0,72 100,00% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 88 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Activitats culturals i de divulgació (0907) 33.061.673,31 20,40 Cursos i tallers (090703) 12.188.908,41 7,52 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.403.601,47 13,94 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 173.986,32 0,66 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.081.645,50 5,97 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 570.003,95 6,97 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 969.859,79 6,50 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 709.384,90 5,86 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 2.573.581,73 15,18 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.103.801,63 12,53 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 904.275,90 6,10 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 1.698.767,22 7,20 Dinamització cultural (090701) 13.491.755,68 8,33 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.408.225,12 13,98 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 486.683,51 1,84 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.253.778,56 6,92 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 672.745,77 8,23 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.809.702,94 12,14 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 859.967,17 7,11 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 193.829,14 1,14 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.555.331,81 15,22 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.706.187,99 18,26 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 1.545.303,67 6,55 Lloguer i cessió d'espais (090702) 7.381.009,22 4,56 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.371.655,21 13,62 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 276.640,83 1,04 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.060.026,11 5,85 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 532.400,65 6,51 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 969.447,43 6,50 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 86.319,90 0,71 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 58.352,48 0,34 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.731.929,07 10,32 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 830.238,88 5,60 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 463.998,65 1,97 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 89 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Biblioteques (0908) 18.193.238,77 11,23 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 18.193.238,77 11,23 Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.272.383,40 10,66 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 196.571,25 1,95 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 266.986,36 1,01 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 188.897,55 1,04 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 68.962,04 0,84 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 74.437,61 0,50 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 34.727,15 0,29 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 10.166,13 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 37.611,86 0,22 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 9.223,57 0,06 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 33.271,85 0,14 Festes (0903) 33.385.070,91 20,60 Festes de la ciutat (090301) 19.897.126,87 12,28 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 45.754,68 0,45 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 377.453,61 2,08 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 48.035,19 0,59 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.488,37 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 11.376,67 0,09 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 73.894,88 0,44 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 65.283,36 0,44 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 19.271.840,10 11,89 Festes dels districtes (090302) 13.487.944,04 8,32 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 939.988,21 9,33 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 1.350.231,74 5,10 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 690.818,99 3,81 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 1.195.160,33 14,62 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 441.041,22 2,96 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 2.080.825,83 17,20 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 912.917,98 5,39 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 944.173,86 5,62 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.826.533,08 19,07 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 2.106.252,79 8,93 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 90 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Festivals (0904) 13.854.519,10 8,55 Festival literaris (090401) 2.945.155,07 1,82 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 2.945.155,07 1,82 Festivals d'arts escèniques i música (090402) 9.783.859,59 6,04 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 740.354,51 0,46 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 9.043.505,08 5,58 Festivals de ciència i tecnologia (090403) 1.125.504,44 0,69 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.125.504,44 0,69 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 78.484.543,73 48,44 Activitats culturals (090503) 23.438.330,43 14,47 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 554.425,97 0,34 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 10.295,31 0,10 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.857,95 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.945,29 0,01 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 53.157,91 0,36 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 2.353,49 0,01 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 22.813.294,50 14,08 Digitalització de fons (090505) 6.336.880,49 3,91 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 554.425,97 0,34 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 7.389,73 0,05 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 2.353,49 0,01 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 5.772.711,29 3,56 Exposicions permanents (090501) 20.439.601,33 12,61 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 554.425,97 0,34 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 57.347,98 0,38 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 7.389,73 0,05 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 2.353,49 0,01 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 19.818.084,15 12,23 Exposicions temporals (090502) 23.762.449,81 14,67 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 554.425,97 0,34 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 954,34 0,01 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.158,72 0,14 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.261,49 0,01 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 4.140,47 0,03 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 91 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 5.192,79 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 25.652,84 0,17 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 33.843,66 0,14 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 23.125.819,53 14,27 Servei de consulta (090504) 4.507.281,68 2,78 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 554.425,97 0,34 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 7.389,73 0,05 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 2.353,49 0,01 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 3.943.112,49 2,43 Programes transversals (0902) 4.679.755,87 2,89 Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 90.023,01 0,06 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 90.023,01 0,06 Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 4.589.732,86 2,83 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 4.589.732,86 2,83 Promoció de les activitats culturals (0901) 39.164.069,17 24,17 Promoció de la cultura popular (090108) 4.678.230,17 2,89 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 76.662,63 0,76 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 1.774,10 0,01 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 820.526,88 4,53 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 50.756,94 0,62 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 111.527,30 0,75 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 246.997,09 2,04 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 104.995,02 0,62 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 519.943,81 3,10 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 380.864,09 2,57 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 223.660,81 0,95 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 2.140.521,51 1,32 Promoció de la dansa (090104) 1.739.584,28 1,07 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 12.077,85 0,12 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 13.237,75 0,07 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 9.408,08 0,12 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 17.342,16 0,12 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 39.862,49 0,33 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 31.163,64 0,18 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 92 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 11.958,46 0,07 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 86.719,45 0,59 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 23.720,42 0,10 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.494.093,98 0,92 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 2.841.782,55 1,75 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 5.658,41 0,06 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 615,14 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 119.544,45 1,46 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 17.342,16 0,12 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 25.566,71 0,21 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 31.163,64 0,18 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.112,50 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 85.924,34 0,58 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 214,70 0,00 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 2.549.640,51 1,57 Promoció de la literatura (090106) 1.775.995,29 1,10 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 17.524,57 0,17 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 615,14 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 47.999,71 0,59 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 36.740,79 0,25 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 28.321,90 0,23 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 31.163,64 0,18 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 20.938,63 0,12 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 86.851,76 0,59 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 12.802,61 0,05 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.493.036,55 0,92 Promoció de la música (090102) 5.826.237,49 3,60 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 246.075,69 2,44 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 10.448,09 0,04 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 30.729,57 0,17 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 155.106,80 1,90 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 37.918,13 0,25 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 112.896,64 0,93 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 31.163,64 0,18 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 93 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 42.013,50 0,25 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 88.692,64 0,60 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 74.762,67 0,32 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 4.996.430,13 3,08 Promoció de les arts visuals (090110) 6.696.022,29 4,13 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 6.469,30 0,06 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 6.450,12 0,04 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 4.680,80 0,06 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 33.000,36 0,22 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 38.966,03 0,32 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 31.163,64 0,18 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.675,95 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 265.430,94 1,79 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 10.943,38 0,05 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 6.292.241,78 3,88 Promoció del circ (090103) 272.533,84 0,17 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 25.465,46 0,25 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 615,14 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 70.932,37 0,87 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 17.342,16 0,12 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 25.566,71 0,21 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 31.163,64 0,18 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 14.797,19 0,09 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 85.924,34 0,58 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 726,83 0,00 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 1.955.325,78 1,21 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 104.007,99 1,03 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 43.354,78 0,16 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 35.683,54 0,20 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 24.555,17 0,30 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 66.089,66 0,44 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 142.364,24 1,18 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 52.210,39 0,31 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 11.629,26 0,07 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 94 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 243.470,78 1,64 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 88.549,15 0,38 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.143.410,81 0,71 Promoció del sector cultural (090101) 7.581.746,65 4,68 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 5.453,12 0,05 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 10.415,53 0,06 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.841,77 0,14 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 17.342,16 0,12 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 73.537,84 0,61 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 218.246,35 1,29 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 178.573,67 1,06 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 138.374,70 0,93 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 68.918,63 0,29 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 6.859.042,89 4,23 Promoció del teatre (090105) 5.796.610,83 3,58 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 5.453,12 0,05 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 7.760,01 0,04 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 15.769,94 0,19 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 18.984,14 0,13 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 43.589,68 0,36 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 31.163,64 0,18 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 10.876,67 0,06 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 843.749,65 5,69 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 53.809,05 0,23 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 4.765.454,94 2,94 Reconeixements institucionals (0906) 1.167.452,30 0,72 Premis (090601) 1.167.452,30 0,72 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.167.452,30 0,72 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 95 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 96 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Consum (1008) 1.546.223,89 0,95 Promoció del consum, defensa del consumidor,… (100801) 1.546.223,89 0,95 100,00% Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) 14.355.134,97 8,86 Desenvolupament de proximitat (100701) 4.741.792,41 2,93 33,03% Innovació socioeconòmica (100702) 9.613.342,56 5,93 66,97% Emprenedoria, empresa i formació (1005) 21.673.672,40 13,38 Emprenedoria (100501) 10.070.739,37 6,22 46,47% Empresa (100502) 7.896.290,71 4,87 36,43% Formació (100503) 3.706.642,31 2,29 17,10% Empreses en cartera (1003) 86.202.207,13 53,20 Cementiris, SA (100301) 15.847.881,31 9,78 18,38% Mercabarna, SA (100303) 14.586.139,17 9,00 16,92% Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302) 15.156.846,25 9,35 17,58% Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304) 40.611.340,39 25,06 47,11% Foment estratègies d'ocupació (1004) 35.176.771,80 21,71 Orientació i formació (100403) 12.075.182,18 7,45 34,33% Programes transversals (100402) 2.992.269,55 1,85 8,51% Projectes integrals (100401) 20.109.320,08 12,41 57,17% Mercats (1001) 23.204.249,77 14,32 Mercats (100104) 19.790.685,99 12,21 85,29% Tramitació expedients (100103) 3.413.563,78 2,11 14,71% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 37.427.999,30 23,10 Agents cívics (100606) 6.920.714,46 4,27 18,49% Gestió de l'impacte turístic (100605) 3.641.957,46 2,25 9,73% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 13.323.256,08 8,22 35,60% Promoció i atenció turística (100604) 9.042.559,50 5,58 24,16% Suport al comerç i al turisme (100603) 4.499.511,80 2,78 12,02% Serveis municipals externalitzats (1002) 48.537.732,35 29,96 Anella Olímpica (100203) 11.804.380,72 7,29 24,32% Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202) 3.817.025,78 2,36 7,86% Parc Güell (100204) 13.902.509,70 8,58 28,64% Parc Zoològic (100201) 19.013.816,15 11,73 39,17% Temps i qualitat de vida (1009) 2.310.622,14 1,43 Bancs del Temps (100904) 97.143,28 0,06 4,20% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 97 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) 63.549,27 0,04 2,75% Programes de temps per a joves (100905) 63.549,27 0,04 2,75% Programes de temps per famílies (100901) 341.349,15 0,21 14,77% Xarxa empreses NUST (100902) 1.745.031,17 1,08 75,52% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 98 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Consum (1008) 1.546.223,89 0,95 Promoció del consum, defensa del consumidor,… (100801) 1.546.223,89 0,95 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 1.546.223,89 0,95 Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) 14.355.134,97 8,86 Desenvolupament de proximitat (100701) 4.741.792,41 2,93 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 2.376.323,62 1,47 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 1.233.085,36 0,76 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (7002) 1.132.383,43 0,70 Innovació socioeconòmica (100702) 9.613.342,56 5,93 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 2.620.467,50 1,62 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 3.995.240,43 2,47 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (7002) 2.997.634,63 1,85 Emprenedoria, empresa i formació (1005) 21.673.672,40 13,38 Emprenedoria (100501) 10.070.739,37 6,22 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 8.392.712,07 5,18 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (7002) 1.678.027,30 1,04 Empresa (100502) 7.896.290,71 4,87 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 7.896.290,71 4,87 Formació (100503) 3.706.642,31 2,29 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 3.706.642,31 2,29 Empreses en cartera (1003) 86.202.207,13 53,20 Cementiris, SA (100301) 15.847.881,31 9,78 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 15.847.881,31 9,78 Mercabarna, SA (100303) 14.586.139,17 9,00 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 14.586.139,17 9,00 Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302) 15.156.846,25 9,35 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 15.156.846,25 9,35 Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304) 40.611.340,39 25,06 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 40.611.340,39 25,06 Foment estratègies d'ocupació (1004) 35.176.771,80 21,71 Orientació i formació (100403) 12.075.182,18 7,45 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 10.752.530,07 6,64 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (7002) 1.322.652,11 0,82 Programes transversals (100402) 2.992.269,55 1,85 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 99 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 2.992.269,55 1,85 Projectes integrals (100401) 20.109.320,08 12,41 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 20.109.320,08 12,41 Mercats (1001) 23.204.249,77 14,32 Mercats (100104) 19.790.685,99 12,21 Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 19.790.685,99 12,21 Tramitació expedients (100103) 3.413.563,78 2,11 Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 3.413.563,78 2,11 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 37.427.999,30 23,10 Agents cívics (100606) 6.920.714,46 4,27 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 6.841.018,13 4,22 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 36.084,00 0,36 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.905,30 0,01 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 1.047,39 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 7.937,01 0,05 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 2.434,77 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 27.813,33 0,17 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.474,51 0,02 Gestió de l'impacte turístic (100605) 3.641.957,46 2,25 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 1.252.978,85 0,77 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (7002) 2.271.116,01 1,40 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 36.084,00 0,36 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.905,30 0,01 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 1.047,39 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 7.937,01 0,05 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 2.434,77 0,02 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 38.166,27 0,23 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 27.813,33 0,17 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.474,51 0,02 Promoció econòmica de la ciutat (100602) 13.323.256,08 8,22 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 12.112.427,60 7,48 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 427.300,30 0,26 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (7002) 703.831,85 0,43 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 36.084,00 0,36 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 100 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.905,30 0,01 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 1.047,39 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 7.937,01 0,05 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 2.434,77 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 27.813,33 0,17 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.474,51 0,02 Promoció i atenció turística (100604) 9.042.559,50 5,58 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 10.932,28 0,01 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (7002) 8.811.459,85 5,44 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 36.084,00 0,36 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 42.338,66 0,16 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.905,30 0,01 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 1.047,39 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 7.937,01 0,05 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 2.434,77 0,02 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 38.166,27 0,23 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 27.813,33 0,17 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 32.970,85 0,22 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 29.469,77 0,12 Suport al comerç i al turisme (100603) 4.499.511,80 2,78 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (7002) 575.159,95 0,35 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 148.252,66 1,47 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 927.845,61 3,50 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 578.852,09 3,19 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 345.700,86 4,23 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 170.791,29 1,15 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 70.116,65 0,58 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 909.440,95 5,36 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 256.876,48 1,53 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 246.959,49 1,67 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 269.515,77 1,14 Serveis municipals externalitzats (1002) 48.537.732,35 29,96 Anella Olímpica (100203) 11.804.380,72 7,29 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 11.804.380,72 7,29 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 101 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202) 3.817.025,78 2,36 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 3.817.025,78 2,36 Parc Güell (100204) 13.902.509,70 8,58 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 13.902.509,70 8,58 Parc Zoològic (100201) 19.013.816,15 11,73 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 19.013.816,15 11,73 Temps i qualitat de vida (1009) 2.310.622,14 1,43 Bancs del Temps (100904) 97.143,28 0,06 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 97.143,28 0,06 Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) 63.549,27 0,04 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 63.549,27 0,04 Programes de temps per a joves (100905) 63.549,27 0,04 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 63.549,27 0,04 Programes de temps per famílies (100901) 341.349,15 0,21 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 341.349,15 0,21 Xarxa empreses NUST (100902) 1.745.031,17 1,08 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 1.745.031,17 1,08 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 102 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 103 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 10.224.248,26 6,31 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,… (110102) 7.688.535,47 4,75 75,20% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 2.023.032,08 1,25 19,79% Matrimonis civils (110103) 512.680,71 0,32 5,01% Convivència i civisme (1103) 9.972.531,62 6,15 Comunitats de veïns (110303) 3.096.760,08 1,91 31,05% Convivència a l'espai públic (110301) 4.958.180,39 3,06 49,72% Prevenció i mediació (110302) 1.917.591,16 1,18 19,23% Dinamització del territori (1102) 11.853.699,84 7,32 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 1.525.118,14 0,94 12,87% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 6.282.307,24 3,88 53,00% Democràcia activa (110206) 438.288,85 0,27 3,70% Dinamització econòmica (110203) 1.662.674,22 1,03 14,03% Plans i foment de l'ocupació (110204) 935.564,89 0,58 7,89% Processos participatius (110205) 1.009.746,49 0,62 8,52% Tràmits dels districtes (1104) 2.186.653,16 1,35 Llicències d'activitats (110401) 2.186.653,16 1,35 100,00% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 104 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 10.224.248,26 6,31 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,… (110102) 7.688.535,47 4,75 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.331.082,37 13,22 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 1.705.067,29 6,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 776.619,22 4,28 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 341.632,16 4,18 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 388.748,50 2,61 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 437.224,15 3,61 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 664.862,91 3,92 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 670.206,72 3,99 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 430.245,95 2,90 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 942.846,21 4,00 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 2.023.032,08 1,25 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 104.122,43 1,03 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 117.367,83 0,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 374.006,45 2,06 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 153.408,93 1,88 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 102.698,58 0,69 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 377.199,31 3,12 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 159.958,78 0,94 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 64.279,39 0,38 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 94.507,50 0,64 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 475.482,89 2,02 Matrimonis civils (110103) 512.680,71 0,32 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 85.618,25 0,85 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 33.366,03 0,13 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 4.468,85 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 12.711,13 0,16 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.544,21 0,01 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 20.929,82 0,17 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 131.272,75 0,77 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 89.405,38 0,53 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 60.696,35 0,41 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 72.667,95 0,31 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 105 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Convivència i civisme (1103) 9.972.531,62 6,15 Comunitats de veïns (110303) 3.096.760,08 1,91 Gerència de Drets Socials (2000) 17.755,31 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 456.481,21 4,53 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 1.583.615,84 5,98 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 33.521,85 0,18 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.200,82 0,08 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 13.482,17 0,11 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 503.339,33 3,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 122.703,57 0,83 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 354.659,98 1,50 Convivència a l'espai públic (110301) 4.958.180,39 3,06 Gerència de Drets Socials (2000) 17.755,31 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.377.923,91 23,61 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 438.417,92 1,66 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 330.284,81 1,82 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.505,04 0,14 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 42.828,87 0,29 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 317.881,13 2,63 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 223.832,62 1,32 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 449.192,31 2,68 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 348.679,95 2,35 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 399.878,52 1,69 Prevenció i mediació (110302) 1.917.591,16 1,18 Gerència de Drets Socials (2000) 17.755,31 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 441.665,95 4,39 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 306.046,87 1,16 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 215.524,09 1,19 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 32.602,28 0,22 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 123.541,47 1,02 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 117.155,99 0,69 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 72.764,96 0,43 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 204.134,15 1,38 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 386.400,11 1,64 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 106 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Dinamització del territori (1102) 11.853.699,84 7,32 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 1.525.118,14 0,94 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 350.044,83 0,22 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 39.814,03 0,40 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 115.108,32 0,43 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 315.983,07 1,74 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 22.024,42 0,27 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 58.172,06 0,39 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 82.390,19 0,68 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 159.779,53 0,95 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 98.950,87 0,67 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 282.850,82 1,20 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 6.282.307,24 3,88 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 611.711,84 6,07 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 1.374.969,34 5,19 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.023.056,97 5,64 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 235.492,83 2,88 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 344.733,85 2,31 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 542.839,87 4,49 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 13.007,16 0,08 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.048.509,11 6,25 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 201.841,00 1,36 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 886.145,27 3,76 Democràcia activa (110206) 438.288,85 0,27 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 34.563,20 0,34 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 8.467,01 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 162.732,26 0,90 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 20.951,84 0,26 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 13.631,34 0,09 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 22.474,35 0,19 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 2.402,24 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 93.818,78 0,56 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 79.247,83 0,53 Dinamització econòmica (110203) 1.662.674,22 1,03 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 107 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 254.691,62 2,53 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 42.824,32 0,16 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 194.884,19 1,07 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 74.714,60 0,91 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 48.029,07 0,32 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 391.728,64 3,24 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 157.657,00 0,93 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 140.360,05 0,84 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 286.547,63 1,93 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 71.237,09 0,30 Plans i foment de l'ocupació (110204) 935.564,89 0,58 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 50.360,28 0,50 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 8.467,01 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 162.732,26 0,90 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 20.951,84 0,26 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 12.348,17 0,08 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 22.474,35 0,19 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 67.544,78 0,40 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 441.972,96 2,63 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 85.062,45 0,57 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 63.650,78 0,27 Processos participatius (110205) 1.009.746,49 0,62 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 88.209,63 0,88 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 8.467,01 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 263.147,55 1,45 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 25.675,84 0,31 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 62.472,43 0,42 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 45.068,49 0,37 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 234.187,17 1,38 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 173.137,68 1,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 98.786,02 0,67 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 10.594,66 0,04 Tràmits dels districtes (1104) 2.186.653,16 1,35 Llicències d'activitats (110401) 2.186.653,16 1,35 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 108 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 287.256,58 2,85 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 249.942,93 0,94 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 152.428,52 0,84 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 135.627,15 1,66 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 167.049,97 1,12 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 193.349,51 1,60 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 12.152,53 0,07 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 285.258,17 1,70 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 336.332,11 2,27 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 367.255,68 1,56 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 109 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 110 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Contingències i emergències (1203) 1.058.849,15 0,65 Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) 413.153,09 0,25 39,02% Resiliència (120301) 645.696,06 0,40 60,98% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 8.236.805,71 5,08 Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 546.285,29 0,34 6,63% Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 995.088,35 0,61 12,08% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 5.100.268,19 3,15 61,92% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 1.595.163,88 0,98 19,37% Espai urbà (1204) 34.235.800,20 21,13 Accessibilitat (120407) 21.434,96 0,01 0,06% Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 1.731.703,76 1,07 5,06% Estructures vials (120402) 2.995.481,27 1,85 8,75% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 1.375.186,83 0,85 4,02% Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 586.051,59 0,36 1,71% Manteniment de les galeries de serveis (120408) 247.003,98 0,15 0,72% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 22.727.203,21 14,03 66,38% Manteniment senyalització horitzontal (120403) 1.062.555,62 0,66 3,10% Manteniment senyalització vertical (120404) 1.037.350,58 0,64 3,03% Mobiliari urbà (120401) 42.421,19 0,03 0,12% Paviment (120411) 2.409.407,20 1,49 7,04% Grans infraestructures (1205) 9.496.634,45 5,86 Infraestructures de competència municipal (120501) 590.057,30 0,36 6,21% Infraestructures de competència no municipal (120502) 138.028,49 0,09 1,45% Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.068.510,03 4,36 74,43% Túnels urbans (120504) 1.700.038,64 1,05 17,90% Projectes estratègics i transversals (1202) 3.020.787,14 1,86 Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 3.020.787,14 1,86 100,00% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 111 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Contingències i emergències (1203) 1.058.849,15 0,65 Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) 413.153,09 0,25 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 413.153,09 0,25 Resiliència (120301) 645.696,06 0,40 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 487.861,58 0,30 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 157.834,49 0,10 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 8.236.805,71 5,08 Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 546.285,29 0,34 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 348.392,94 0,22 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 90,67 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 164.467,00 0,97 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 19.543,86 0,12 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 13.790,81 0,09 Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 995.088,35 0,61 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 788.618,21 0,49 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 90,67 0,00 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 8.577,79 0,06 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 164.467,00 0,97 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 19.543,86 0,12 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 13.790,81 0,09 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 5.100.268,19 3,15 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 117.097,32 0,07 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.052.234,39 10,45 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 275.575,13 1,04 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.203.885,57 6,64 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 341.425,55 4,18 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 159.958,61 1,07 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 387.549,69 3,20 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 395.354,51 2,33 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 489.558,46 2,92 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 177.270,96 1,20 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 500.358,00 2,12 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 1.595.163,88 0,98 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 119.332,00 0,07 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 112 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 208.016,20 2,07 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 71.654,43 0,27 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 74.929,18 0,41 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.442,57 0,14 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 235.073,14 1,58 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 190.355,93 1,57 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 270.741,55 1,60 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 210.110,57 1,25 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 88.492,84 0,60 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 115.015,47 0,49 Espai urbà (1204) 34.235.800,20 21,13 Accessibilitat (120407) 21.434,96 0,01 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 10.490,44 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 289,51 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 477,11 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 8.503,21 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 10,74 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.663,95 0,01 Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 1.731.703,76 1,07 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 1.720.759,24 1,06 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 289,51 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 477,11 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 8.503,21 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 10,74 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.663,95 0,01 Estructures vials (120402) 2.995.481,27 1,85 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.963.955,39 1,83 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 20.581,36 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 289,51 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 477,11 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 8.503,21 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 10,74 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.663,95 0,01 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) 1.375.186,83 0,85 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 113 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 1.181.849,53 0,73 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 289,51 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 477,11 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 83.127,13 0,56 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 107.768,85 0,64 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 10,74 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.663,95 0,01 Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 586.051,59 0,36 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 575.107,07 0,35 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 289,51 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 477,11 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 8.503,21 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 10,74 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.663,95 0,01 Manteniment de les galeries de serveis (120408) 247.003,98 0,15 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 236.059,46 0,15 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 289,51 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 477,11 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 8.503,21 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 10,74 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.663,95 0,01 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 22.727.203,21 14,03 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 10.490,44 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.882.331,47 18,69 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.031.416,68 11,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.594.957,63 14,31 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 1.787.657,03 21,87 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.058.667,37 20,51 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 1.745.931,37 14,43 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.672.137,74 9,86 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.825.850,85 10,88 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.933.776,36 13,05 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 3.183.986,28 13,49 Manteniment senyalització horitzontal (120403) 1.062.555,62 0,66 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 114 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 1.051.611,10 0,65 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 289,51 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 477,11 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 8.503,21 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 10,74 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.663,95 0,01 Manteniment senyalització vertical (120404) 1.037.350,58 0,64 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 1.026.406,06 0,63 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 289,51 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 477,11 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 8.503,21 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 10,74 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.663,95 0,01 Mobiliari urbà (120401) 42.421,19 0,03 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 31.476,67 0,02 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 289,51 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 477,11 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 8.503,21 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 10,74 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.663,95 0,01 Paviment (120411) 2.409.407,20 1,49 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.398.462,67 1,48 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 289,51 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 477,11 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 8.503,21 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 10,74 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.663,95 0,01 Grans infraestructures (1205) 9.496.634,45 5,86 Infraestructures de competència municipal (120501) 590.057,30 0,36 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 491.077,34 0,30 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 12.647,83 0,13 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 965,38 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 9.064,13 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 22.955,61 0,14 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 115 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 53.347,01 0,36 Infraestructures de competència no municipal (120502) 138.028,49 0,09 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 125.180,57 0,08 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 7.664,71 0,08 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 5.183,21 0,03 Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 7.068.510,03 4,36 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 7.055.662,11 4,35 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 7.664,71 0,08 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 5.183,21 0,03 Túnels urbans (120504) 1.700.038,64 1,05 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 1.687.190,72 1,04 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 7.664,71 0,08 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 5.183,21 0,03 Projectes estratègics i transversals (1202) 3.020.787,14 1,86 Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 3.020.787,14 1,86 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 210.382,78 0,13 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 580.521,59 0,36 Gerència de Drets Socials (2000) 599.936,92 0,37 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 156.545,84 0,10 Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 1.473.400,00 0,91 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 116 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (13) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 117 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (13) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Gestió inmobiliaria (1301) 73.350.641,60 45,27 Altres encomanes de gestió (130106) 12.656.492,70 7,81 17,25% Gestió immobiliària i jurídica (130102) 36.095.899,63 22,28 49,21% Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101) 9.534.597,86 5,88 13,00% Serveis d'habitatge (130107) 15.063.651,41 9,30 20,54% Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 118 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (13) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gestió inmobiliaria (1301) 73.350.641,60 45,27 Altres encomanes de gestió (130106) 12.656.492,70 7,81 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 12.656.492,70 7,81 Gestió immobiliària i jurídica (130102) 36.095.899,63 22,28 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 216.094,00 0,13 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 35.879.805,62 22,14 Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101) 9.534.597,86 5,88 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 9.534.597,86 5,88 Serveis d'habitatge (130107) 15.063.651,41 9,30 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 15.063.651,41 9,30 Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 119 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULES DE CODIS Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 120 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULA DE CODIS D'ORGANITZACIÓ Àmbit / Forma / Gerència / Subdirecció / Direcció / Unitat Social (2) Departament de Foment de la Participació (2001.000801) Ajuntament (0) Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (2001.0005) Departament d'Avaluació d'Incidències i Qualitat (2001.000504) Gerència de Drets Socials (2000) Departament de Projectes i Gestió de la Informació (2001.000501) Direcció d'Acció Social (2000.01) Departament de Serveis Presencials (2001.000502) Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada (2001.000503) Departament de Joventut (2000.010201) Gerència d'Habitatge (2002) Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) Organismes Autònoms Locals (2) Departament de Promoció de la Infància (2000.010203) Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) Departament d'Administració i Personal (2000.030001) Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02) Departament de Serveis Jurídics (2000.030002) Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001) Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) Servei d'Atenció a la Dependència (SADEP) (2201.020002) Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301) Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201) Departament de Comunicació (2000.030101) Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03) Departament de Gestió de Sistemes d'Informació (2000.030102) Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301) Departament de Participació Social (2000.030103) Equips d'Atenció a la Infància i la Adolescència (2201.030101) Departament de Planificació i Processos (2000.030104) Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303) Departament de Recerca i Coneixement (2000.030105) Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302) Direcció de Serveis de Salut (2000.04) Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04) Departament de Salut (2000.040001) Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2201.0401) Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) Gestió de Conflictes de l'Àmbit Social a l'Espai Urbà (2201.040101) Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007) Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402) Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702) Direcció Executiva de Gestió de Recursos, Provisió de Serveis i Qualitat (2201.01) Departament de Xarxa d'Equipaments de Proximitat (2001.000703) Departament de Provisió, Qualitat i Inspecció de Serveis (2201.010004) Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) Departament de Recursos Humans (2201.010002) Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006) Departament de Serveis Econòmics i Administratius (2201.010003) Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) Departament de Serveis Jurídics (2201.010001) Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) Oficina de Prestacions Econòmiques (2201.010005) Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102) Departament de Comunicació (2202.000001) Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103) Departament d'Administració i Personal (2202.0002) Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101) Departament de Promoció i Suport (2202.0003) Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.0003) Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001) Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000301) Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102) Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació (2001.0008) Departament de Serveis de Vida independent (2202.000101) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 121 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103) Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001) Prefectura de la Guàrdia Urbana (4000.04) Departament d'Administració (2203.000102) Gabinet de Relacions Externes i Comunicació (4000.040001) Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103) Gabinet Tècnic de Prefectura (4000.040002) Secretaria Jurídica (2203.000101) Oficina d'Informació i Tràmits (OIT) (4000.040004) Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) Unitat de Règim Interior (4000.040003) Departament de Promoció (2203.000301) Divisió de Coordinació (4000.0401) Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) Sala Conjunta de Comandament (4000.040101) Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres (2203.0002) Unitat d'Anàlisi i Suport Tècnic (4000.040102) Departament d’Instal·lacions (2203.000201) Unitat de Planificació de Dispositius (4000.040103) Departament d'Obres (2203.000202) Unitat d'Obres (4000.040104) Consorcis (3) Divisió de Seguretat i Investigació (4000.0403) Unitat de Protecció (4000.040301) Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) Unitat de Suport Policial / Secció Canina (4000.040302) Entitats Públiques Empresarials (4) Unitat d'Informació i Documentació (4000.040303) Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) Unitat d'Investigació (4000.040304) Unitat Muntada (4000.040305) Divisió de Trànsit (4000.0404) Seguretat i Prevenció (4) Unitat Central de Trànsit (4000.040401) Ajuntament (0) Unitat de Denúncies per Imatges Gravades (4000.040403) Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (4000.040402) Departament de Comunicació (4000.000001) Divisió Territorial (4000.0402) Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (4000.01) Parc Infantil de Trànsit (4000.040201) Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (4000.03) Unitat de Suport Diürn (4000.040202) Departament d'Administració Econòmica i Contractació (4000.030001) Unitat Nocturna Operativa 1 (4000.040203) Departament de Logística i Infraestructures (4000.030003) Unitat Nocturna Operativa 2 (4000.040204) Departament de Recursos Humans (4000.030004) Unitat Nocturna Operativa 3 (4000.040205) Direcció de Serveis de Prevenció (4000.02) Unitat Nocturna Operativa 4 (4000.040206) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) Unitat Territorial 01 Ciutat Vella (4000.040207) Divisió de Planificació (4000.0501) Unitat Territorial 02 Eixample (4000.040208) Unitat Territorial 03 Sants Montjuïc (4000.040209) Unitat de Procediments (4000.050101) Unitat de Recolzament Tècnic / Grup Material Tècnic-Operatiu (4000.050102) Unitat Territorial 04 Les Corts (4000.040210) Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) Unitat Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4000.040211) Unitat de Protecció Civil (4000.050201) Unitat Territorial 06 Gràcia (4000.040212) Unitat Normativa (4000.050202) Unitat Territorial 07 Horta-Guinardó (4000.040213) Divisió d'Operacions (4000.0503) Unitat Territorial 08 Nou Barris (4000.040214) Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) Unitat Territorial 09 Sant Andreu (4000.040215) Grup de Sanitaris (4000.050304) Unitat Territorial 10 Sant Martí (4000.040216) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 122 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Espai urbà (5) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) Ajuntament (0) Departament d'Informació i Documentació (5003.000001) Gerència d'Ecologia Urbana (5000) Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística (5003.0001) Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni (5003.0006) Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic (5003.000601) Departament de Comunicació (5000.000101) Direcció de Serveis de Gestió Urbanística (5003.0002) Direcció de Model Urbà (5000.01) Departament de Projectes de Gestió Urbanística (5003.000201) Departament de Projectes Urbans (5000.010002) Direcció de Serveis de Llicències (5003.0005) Departament de Prospectiva (5000.010001) Departament de Llicències d'Activitats (5003.000501) Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02) Departament de Llicències d'Obres (5003.000502) Departament de Millora Contínua (5000.020001) Direcció de Serveis de Planejament (5003.0004) Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5000.0203) Direcció de Serveis d'Inspecció (5003.0003) Departament d'Administració (5000.020301) Departament de Coordinació Tècnica de la Inspecció (5003.000301) Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.0202) Organismes Autònoms Locals (2) Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201) Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics (5000.0201) Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) Departament de Tramitació Jurídica (5000.020101) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) Entitats Públiques Empresarials (4) Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) Direcció de Serveis de Drets dels Animals (5001.0003) Administració (5401.0001) Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) Comunicació (5401.0002) Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) Personal (5401.0003) Departament de Control i Avaluació de Neteja (5001.000203) Serveis Jurídics (5401.0004) Departament de Gestió de Residus (5001.000202) Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) Departament de Gestió Operativa (5001.000201) Departament d'Avaluació i Projectes (5401.0103) Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) Inversions (5401.010303) Departament de Qualitat Ambiental (5001.000104) Projectes (5401.010302) Departament d'Enllumenat (5001.000102) Seguiment i Control de qualitat (5401.010301) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) Departament de Biodiversitat (5401.0104) Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000003) Projectes Sectorials (5401.010402) Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) Seguiment Estratègic (5401.010401) Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) Departament de Recursos (5401.0102) Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) Administració territorial (5401.010205) Departament de Gestió de la Mobilitat (5002.000206) Jocs Infantils (5401.010203) Departament de Mobilitat en el Territori (5002.000207) Protecció del Verd (5401.010204) Departament d'Estratègia de Mobilitat (5002.000205) Taller Mecànic (5401.010202) Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) Vivers (5401.010201) Departament de Grans Infraestructures (5002.000105) Direcció de Serveis de Conservació (5401.0101) Departament de Projectes i Obres (5002.000103) Arbrat (5401.010102) Departament d'Espai Urbà (5002.000104) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 123 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Territori (5401.010101) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) Tractaments Fitosanitaris (5401.010103) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403) Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) Direcció de Serveis Generals (6003.0002) Societat Mercantils (5) Departament de Comunicació (6003.000202) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) Departament de Recursos Interns (6003.000201) Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) Consell Municipal del Districte (6003.01) Regidoria del Districte (6003.0101) Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) Districtes (6) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) Ajuntament (0) Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) Direcció de Serveis Generals (6004.0002) Departament de Comunicació (6001.000002) Departament de Comunicació (6004.000202) Departament de Recursos Interns (6001.000001) Departament de Recursos Interns (6004.000201) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) Departament de Serveis Jurídics (6004.000203) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) Consell Municipal del Districte (6004.01) Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) Regidoria del Districte (6004.0101) Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.0001) Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) Consell Municipal del Districte (6001.01) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) Regidoria del Districte (6001.0101) Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) Oficina de Collserola (6005.000403) Oficina de Promoció Econòmica del Districte (6002.000001) Direcció de Serveis Generals (6005.0002) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) Departament de Comunicació (6005.000202) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) Departament de Recursos Interns (6005.000201) Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) Consell Municipal del Districte (6005.01) Direcció de Serveis Generals (6002.0002) Regidoria del Districte (6005.0101) Departament de Comunicació (6002.000202) Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Departament de Recursos Interns (6002.000201) Departament de Serveis Jurídics (6002.000203) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.0003) Consell Municipal del Districte (6002.01) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004) Regidoria del Districte (6002.0101) Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402) Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401) Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Direcció de Serveis Generals (6006.0002) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 124 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Departament de Comunicació (6006.000202) Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Departament de Recursos Interns (6006.000201) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.0003) Departament de Serveis Jurídics (6006.000203) Departament de Coordinació d'Actuacions sobre la Franja del Besòs (6010.000301) Consell Municipal del Districte (6006.01) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004) Regidoria del Districte (6006.0101) Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402) Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) Direcció de Serveis Generals (6010.0002) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) Departament de Comunicació (6010.000202) Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) Departament de Recursos Interns (6010.000201) Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) Departament de Serveis Jurídics (6010.000203) Direcció de Serveis Generals (6007.0002) Consell Municipal del Districte (6010.01) Departament de Comunicació (6007.000202) Regidoria del Districte (6010.0101) Departament de Recursos Interns (6007.000201) Departament de Serveis Jurídics (6007.000203) Economia (7) Consell Municipal del Districte (6007.01) Ajuntament (0) Regidoria del Districte (6007.0101) Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) Departament Zona Nord (6008.000001) Departament de Coordinació Institucional (7001.000001) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) Direcció de Serveis d’Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) Departament de Consum (7001.000101) Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102) Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (7001.0002) Direcció de Serveis Generals (6008.0002) Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (7002) Departament de Comunicació (6008.000202) Direcció de Serveis de Comerç (7002.0001) Departament de Recursos Interns (6008.000201) Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments (7002.0003) Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) Organismes Autònoms Locals (2) Consell Municipal del Districte (6008.01) Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) Regidoria del Districte (6008.0101) Societat Mercantils (5) Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) Educació (8) Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) Organismes Autònoms Locals (2) Direcció de Serveis Generals (6009.0002) Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) Departament de Comunicació (6009.000202) Departament de Recursos Interns (6009.000201) Departament de Comunicació i Publicacions (8200.000003) Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) Departament d'Organització i Sistemes d'Informació (8200.000002) Consell Municipal del Districte (6009.01) Secretaria Tècnica (8200.000001) Regidoria del Districte (6009.0101) Consell de la Formació Professional (8200.0002) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 125 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Consell Escolar Municipal (8200.0001) Direcció de Màrqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) Direcció de Promoció Educativa (8200.02) Departament de Comunicació (9200.000202) Biblioteques escolars (8200.020001) Grup de Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) Departament de Programes Educatius de Ciutat (8200.0201) Grup de Pla de Sistemes (9200.000203) Servei d’Acció Territorial d’Educació (8200.0202) Presidència i Premsa (9200.0003) Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.01) Secretaria Tècnica (9200.0001) Departament d'Administració Econòmica (8200.0102) Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) Departament Jurídic i Secretaria Delegada (8200.0101) Departament de Fàbriques de Creació i Relacions Internacionals (9200.040001) Servei de Recursos Humans (8200.0103) Departament de Gestió de La Virreina Centre de la Imatge, La Capella (9200.040002) Serveis Generals (8200.0104) Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) Arxiu (8200.010403) Departament d'Arqueologia (9200.020001) Punt d’atenció i reprografia (8200.010402) Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020002) Servei d'Alimentació (8200.010401) Grup de Personal divers de Patrimoni (9200.020003) Direcció dels Centres Educatius Municipals (8200.03) Direcció de El Born Centre de Cultura i Memòria (9200.0203) Servei Educatiu: Suport NEE (8200.030001) Departament d'Administració (9200.020302) Conservatori Municipal de Barcelona (8200.0303) Departament de Programes Públics (9200.020301) Departament d' Educació Infantil (8200.0301) Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0209) Escoles Bressol (8200.030101) Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) Serveis Complementaris (8200.030102) Departament de Fons i Col·leccions (9200.020501) Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.0302) Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) Consorcis (3) Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) Gabinet de Gerència (8301.0001) Departament d'Administració (9200.020803) Òrgan de Control intern (8301.0002) Departament de Col·leccions (9200.020801) Direcció de Centres (8301.02) Departament de Programes Públics (9200.020802) Programació i suport a l'escolarització (8301.020001) Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) Educació Infantil i Primària (8301.0201) Departament d'Administració (9200.020603) Educació Secundària (8301.0202) Departament de Col·leccions (9200.020601) Equipaments Educatius (8301.0203) Departament de Programes Públics (9200.020602) Direcció de Recursos i Organització (8301.01) Direcció del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) (9200.0202) Coordinació TIC (8301.010002) Departament d'Administració (9200.020203) Serveis Jurídics (8301.010001) Departament de Col·leccions (9200.020201) Organització i Serveis Generals (8301.0103) Departament de Programes Públics (9200.020202) Recursos Econòmics (8301.0102) Grup CC Bens Mobles (Zona Franca) (9200.020204) Recursos Humans (8301.0101) Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) Direcció de Programes Culturals (9200.01) Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) Cultura (9) Direcció del Festival Grec (9200.0101) Organismes Autònoms Locals (2) Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) Banda Municipal (9200.060001) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 126 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Direcció de Recursos (9200.03) Departament d'Administració Econòmica (9200.030001) Departament de Producció i Manteniment (9200.030002) Departament de Projectes Arquitectònics (9200.030003) Departament de Recursos Humans (9200.030004) Departament de Serveis Jurídics (9200.030005) Grup de Personal divers (9200.030006) Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) Entitats Públiques Empresarials (4) Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 127 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULA DE CODIS D'ACTIVITAT Procés / Subprocés / Tasca Cultura (09) Promoció del sector cultural (090101) Activitats culturals i de divulgació (0907) Promoció del teatre (090105) Reconeixements institucionals (0906) Cursos i tallers (090703) Dinamització cultural (090701) Medalles i altres reconeixements (090602) Lloguer i cessió d'espais (090702) Premis (090601) Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) Districtes (11) Festes (0903) Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Festes de la ciutat (090301) Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,… (110102) Festes dels districtes (090302) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) Festivals (0904) Matrimonis civils (110103) Festival literaris (090401) Convivència i civisme (1103) Festivals d'arts escèniques i música (090402) Comunitats de veïns (110303) Festivals de ciència i tecnologia (090403) Convivència a l'espai públic (110301) Miscel·lània (0999) Prevenció i mediació (110302) Imports no assignats per la Gerència responsable (099901) Dinamització del territori (1102) Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) Activitats culturals (090503) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) Digitalització de fons (090505) Democràcia activa (110206) Exposicions permanents (090501) Dinamització econòmica (110203) Exposicions temporals (090502) Plans i foment de l'ocupació (110204) Servei de consulta (090504) Processos participatius (110205) Programes transversals (0902) Miscel·lània (1199) Activitats d'educació i cultura (090204) Centre equiparat a punt d'Organització (119902) Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) Imports no assignats per la Gerència responsable (119901) Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) Tràmits dels districtes (1104) Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) Llicències d'activitats (110401) Promoció de les activitats culturals (0901) Promoció de la cultura popular (090108) Drets Socials (03) Promoció de la dansa (090104) Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) Acció comunitària (0307) Promoció de la literatura (090106) Acció comunitària (030702) Promoció de la música (090102) Pla de desenvolupament comunitari (030701) Promoció de les arts visuals (090110) Atenció a persones vulnerables (0301) Promoció del circ (090103) Acolliment diürn (030104) Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) Acolliment residencial temporal (030101) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 128 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Cobertura d'alimentació (030105) Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) Cobertura d'higiene (030106) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) Campanya de vacances (030205) Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) Magatzem de desnonaments (030107) Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) Projectes de suport municipal d'inclusió (030110) Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) Suport a l'accés a l'habitatge (030103) Entitats de promoció de la infància (030211) Suport a necessitats peremptòries personals (030108) Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) Atenció col·lectiva (0314) Famílies Col·laboradores (030203) Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) Promoció de la infància i l'adolescència (030206) Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) Promoció i participació de la infància (030207) Serveis de suport a grups (031402) Gent gran (0303) Atenció individual i familiar (0313) Acolliment diürn per a gent gran (030302) Prestacions econòmiques (031303) Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) Programes d'acció social i integració social (031306) Acolliment residencial per a gent gran (030303) Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) Convenis (030310) Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) Entitats d'atenció a la gent gran (030315) Dona (0312) Entitats de promoció de la gent gran (030316) Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) Estades temporals en residències (030306) Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) Habitatges amb serveis (030304) Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) Programa viure i conviure (030309) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) Promoció de la gent gran (030314) Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) Promoció de l'envelliment actiu (030312) Promoció social de les dones (031208) Targeta rosa (030311) Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) Teleassistència (030307) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) Viatges subvencionats (030308) Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) Interculturalitat i immigració (0306) Drets de ciutadania (0310) Atenció als Immigrants Estrangers (030607) Atenció mediació i assessorament en drets (031002) Atenció als refugiats (030611) Estratègia local del poble gitano (031005) Cursos de llengua (030609) Promoció de la llibertat religiosa (031001) Estratègia antirumors (030602) Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) Xarxes internacionals (031003) Pla d'acollida (030603) Entitats (0320) Programa de reagrupació: noves famílies (030604) Foment de l’activitat pel funcionament de les entitats (032001) Programa Immigració i educació (030601) Estratègia i Innovació (0318) Programa Immigració i participació (030608) Memòries i Publicacions (031801) Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) Família i infància (0302) Promoció social de la immigració (030610) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 129 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Intervenció social a l'espai públic (0305) Promoció i atenció de la salut (031102) Atenció i suport a persones sense sostre (030501) Recerca innovació i avaluació (031105) Atenció social a població itinerant (030502) Urgències i emergències socials (0304) Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) Urgències i emergències socials (030401) Gestió de conflictes (030503) Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505) Ensenyament (08) Joventut (0308) Activitats formatives (0806) Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) Cursos i tallers (080601) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) Educació mediambiental (080602) Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) Innovació i tecnologia (080603) Promoció dels joves (030809) Patis oberts (080604) Sales d'estudi nocturnes (030805) Beques i Ajuts (0805) Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) Altres ajuts a famílies (080504) Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) Beques Exit (080503) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801) Beques FP dual (080502) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) Beques i ajuts menjador (080501) Miscel·lània (0399) Consells d'educació (0804) Imports no assignats per la Gerència responsable (039901) Consell Municipal d'Educació (080401) Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315) Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) Gestió de consultes (031502) Educació (0801) Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) Dinamització AMPA / AFA (080106) Inserció laboral (031503) Educació especial (080104) Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319) Educació Infantil i Primària (080102) Memòries i Publicacions (031902) Educació Secundària i Formació Professional (080103) Pla d'accessibilitat (031901) Escoles bressol i espais familiars (080101) Persones amb discapacitat: suport (0317) Formació per adults (080105) Serveis d'accessibilitat (031703) Projectes d’educació comunitària (080108) Serveis de promoció (031701) Suport a projectes educatius d’escoles i instituts (080107) Transport especial (031704) Ensenyaments artístics (0802) Persones amb discapacitat: vida independent (0316) Conservatori Municipal (080201) Assistent personal (031601) Ensenyaments artístics (080203) Atenció precoç (031602) Escoles de música (080202) Atenció residencial (031603) Miscel·lània (0899) Salut pública (0311) Imports no assignats per la Gerència responsable (089901) Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) Promoció educativa (0803) Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) Acció territorial i programes de ciutat (080301) Programa de protecció de la salut pública (031103) Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) Promoció de la salut (031106) Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) Esports (04) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 130 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Actes i esdeveniments esportius (0402) Miscel·lània (0699) Esdeveniments de Ciutat (040203) Imports no assignats per la Gerència responsable (069901) Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) Ordre públic (0609) Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) Delictes contra l'ordre públic (060904) Campanyes temps de vacances (040104) Gestió de conflictes en via pública (060902) Entitats esportives (040106) Manifestacions i concentracions (060901) Esport en edat escolar (040101) Ocupacions (060903) Esport, salut i societat (040105) Policia administrativa (0607) Programes per a col·lectius (040102) Activitats irregulars en espais públics (060703) Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Altres intervencions de la policia administrativa (060709) Altres equipaments (040303) Auxili i recull d'animals (060707) Instal·lacions esportives municipals (040301) Espectacles i altres (060706) Miscel·lània (0499) Infracció d'altres ordenances municipals (060710) Imports no assignats per la Gerència responsable (049901) Intervencions per alarmes (060712) Lluita contra la venda ambulant (060704) Guàrdia Urbana (06) Locals de concurrència pública (060705) Molèsties per persones en espais públics (060702) Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) Recuperació objectes (060711) Contra la llibertat de les persones (060304) Vetllar per la convivència veïnal (060701) Contra la propietat individual (060302) Policia assistencial (0606) Contra la salut pública (060303) Assistències al ciutadà (060601) Dispositius especials (060307) Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) Infraccions llei d'estrangeria (060305) Presos i detinguts (0604) Integritat física de les persones (060312) Trasllat i custodia de detinguts (060401) Operació conjunta (060306) Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) Ordres judicials i policials (060301) Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) Punts beta (060308) Proximitat (0605) Punts escolars (060310) Atenció i queixes (060503) Punts metro (060309) Detectar i analitzar problemes (060502) Violència de gènere (060311) Patrullatge (060501) Intervencions per emergències (0608) Protecció d'edificis municipals (060504) Atemptats i simulacres (060805) Trànsit (0601) Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) Incendis i explosions (060801) Afectacions per vehicle avariat (060101) Incidències meteorològiques (060802) Altres fets de trànsit (060114) Matèries perilloses (060803) Assistència en accidents (060105) Moviments sísmics, trasllat òrgans,… (060808) Campanyes específiques seguretat viària (060113) Subministraments bàsics (060806) Conducció irregular (060107) Transport públic (060804) Control rutinaris de vigilància del transit (060110) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 131 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Dispositius mobilitat (060112) Espai urbà (1204) Educació viària (060111) Accessibilitat (120407) Gestió d'altres infraccions (060108) Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) Gestió de vehicles mal estacionats (060106) Estructures vials (120402) Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) Incidència en senyals i semàfors (060104) Infraestructures del vehicle elèctric (120410) Vigilància transit en esdeveniments (060103) Manteniment de les galeries de serveis (120408) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) Habitatge (13) Manteniment senyalització horitzontal (120403) Manteniment senyalització vertical (120404) Consultes i tràmits en materia d'habitatge (1304) Mobiliari urbà (120401) Finestreta única: suport, ajuts, borsa, registre,… (130401) Paviment (120411) Gestió inmobiliaria (1301) Grans infraestructures (1205) Altres encomanes de gestió (130106) Infraestructures de competència municipal (120501) Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104) Infraestructures de competència no municipal (120502) Gestió immobiliària i jurídica (130102) Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101) Túnels urbans (120504) Serveis d'habitatge (130107) Miscel·lània (1299) Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105) Imports no assignats per la Gerència responsable (129901) Gestió urbanística (1303) Projectes estratègics i transversals (1202) Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304) Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302) Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305) Medi Ambient i Serveis Urbans (02) Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303) Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301) Actuacions (0210) Miscel·lània (1399) Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) Imports no assignats per la Gerència responsable (139901) Canalitzacions de fibra òptica (021004) Fonts (021001) Indirectes estructurals de l'organització (00) Gestió i manteniment del litoral (021003) Agenda 21 escolar (0206) Programes i activitats escolars (020602) Infraestructures i Coordinació Urbana (12) Subvencions (020601) Contingències i emergències (1203) Suport agenda 21 escolar (020603) Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) Animals (0203) Resiliència (120301) Colònies de gats als espais públics (020307) Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Control població coloms (020304) Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) Eixams d'abelles a la via pública (020306) Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) Porcs senglars a la via pública (020305) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 132 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) Assessorament i suport tècnic (020705) (020302) Campanyes de sensibilització acústica (020704) Recollida animals morts (020301) Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) Recollida de fauna urbana (020303) Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) Arbrat (0214) Gestió xarxa d'aparells de control (020706) Gestió de l'arbrat viari (021401) Llicències mediambientals (020707) Biodiversitat (0215) Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) Programa protecció amfibis (021501) Recollida i gestió de residus (0201) Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) Enllumenat públic i ornamental (020802) Recollida de mobles i trastos vells (020104) Festes i actes cívics (020801) Recollida domiciliària d'escombraries (020105) Gestió del verd (0213) Recollida pneumàtica (020106) Jardineres (021302) Residus comerços (020103) Manteniment de l'espai verd urbà (021301) Residus mercats municipals (020102) Gestió incidències (0218) Serveis especials (0216) Gestió incidències (021801) Equip de vigilància (021602) Gestió programa horts urbans (0204) Serveis cap de setmana (021601) Gestió del programa d'horts urbans (020401) Xarxes (0209) Informes i memòries (0219) Xarxa d'aigua freàtica (020902) Informes i memòries (021901) Xarxa de drenatge urbà (020901) Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) Xarxa de recollida pneumàtica (020904) Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) Xarxa de reg (020903) Jocs infantils (021202) Mobiliari urbà (021201) Mobilitat (05) Maquinària i vehicles (0217) Maquinària i vehicles (021701) Estratègia de mobilitat (0502) Miscel·lània (0299) Estratègia seguretat viària (050202) Imports no assignats per la Gerència responsable (029901) Pla Mobilitat Urbana (050201) Neteja de l'espai públic (0202) Gestió de la mobilitat (0501) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) Actuacions i millora seguretat viària (050102) Neteja de pintades (020202) Gestió del trànsit (050104) Protecció del Medi Ambient (0211) Informació del trànsit (050103) Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) Instal·lacions semafòriques (050105) Caça, pesca i flora (021103) Parades transport públic (050101) Gestió i conservació de zones forestals (021106) Miscel·lània (0599) Reguardes i recorreguts forestals (021107) Imports no assignats per la Gerència responsable (059901) Residus i abocaments (021102) Mobilitat en el territori (0503) Vigilància i incidències en platges (021105) Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) Vigilància i incidències en zones forestals (021101) Serveis municipals de mobilitat (0505) Qualitat ambiental (0207) Aparcaments (050501) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 133 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Bicing (050503) Prevenció proactiva UOTs (071201) Estació (050505) Salvaments (0707) Servei de grua (050504) Auxili i socors a persones (070701) Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) Falses alarmes (070705) Transport metropolità (0504) Rescats de persones mortes (070703) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) Rescats en ascensors (070702) Rescats i captura d'animals vius (070704) Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (07) Assessoraments i Formació (0701) Promoció Econòmica (10) Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) Consum (1008) Formació externa donada pels bombers (070101) Promoció del consum, defensa del consumidor,… (100801) Visites concertades amb entitats i empreses (070102) Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) Assistència tècnica (0706) Desenvolupament de proximitat (100701) Assistència en edificis (070601) Innovació socioeconòmica (100702) Assistència en la via pública (070602) Emprenedoria, empresa i formació (1005) Assistència en l'exterior (070603) Emprenedoria (100501) Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) Empresa (100502) Activitats divulgatives (071003) Formació (100503) Portes obertes als parcs de bombers (071002) Empreses en cartera (1003) Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) Cementiris, SA (100301) Incendis (0704) Mercabarna, SA (100303) Incendis en edificis (070401) Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302) Incendis en la via pública (070402) Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304) Incendis en l'exterior (070403) Foment estratègies d'ocupació (1004) Informes i accions administratives (0709) Orientació i formació (100403) Informes d'esdeveniments (070903) Programes transversals (100402) Informes emesos a l'exterior (070904) Projectes integrals (100401) Informes preceptius de projectes (070902) Mercats (1001) Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) Mercats (100104) Inspeccions (0711) Tramitació expedients (100103) Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) Miscel·lània (1099) Projectes pirotècnica i fogueres (071101) Imports no assignats per la Gerència responsable (109901) Miscel·lània (0799) Promoció econòmica de la ciutat (1006) Imports no assignats per la Gerència responsable (079901) Agents cívics (100606) Prevenció operativa (0708) Gestió de l'impacte turístic (100605) Coneixement de l'entorn (070801) Promoció econòmica de la ciutat (100602) Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) Promoció i atenció turística (100604) Simulacres (070803) Suport al comerç i al turisme (100603) Prevenció proactiva (0712) Serveis municipals externalitzats (1002) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 134 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Anella Olímpica (100203) Gestió de les inversions (0116) Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202) Coordinació de les inversions al territori (011602) Parc Güell (100204) Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) Parc Zoològic (100201) Gestió urbanística (0102) Temps i qualitat de vida (1009) Cessions de vials (010206) Bancs del Temps (100904) Estudis i avaluacions econòmiques (010204) Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) Expropiacions (010201) Programes de temps per a joves (100905) Informes preceptius i potestatius (010203) Programes de temps per famílies (100901) Llançaments administratius (010205) Xarxa empreses NUST (100902) Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) Urbanització i enderrocs (010207) Urbanisme (01) Informació i documentació (0107) Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703) Actuació urbanística (0118) Informació urbanística en línia (010702) Declaració de ruïna (011804) Informació urbanística presencial (010701) Expedients d'execució subsidiària (011802) Obtenció d’informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704) Expedients i informes urbanístics (011801) Inspecció urbanística (0105) Tramitació de les llicències d'obra major (011803) Expedients de disciplina (010501) Actuacions (0112) Inspeccions i controls (010502) Altres actuacions: lones, protocols,… (011203) Llicències a la via pública (0104) Emblemàtics (011202) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) Terrasses (011201) Llicències de guals en via pública (010401) Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) Botiga i venda d'entrades (011707) Llicències d'obra menor (010407) Col·lecció (011705) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) Conferències i debats (011702) Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) Exposicions (011701) Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) Premis Mies (011704) Llicències urbanístiques (0103) Projectes amb universitats (011708) Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) Publicacions (011703) Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) Campanya (0110) Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) Suport a la rehabilitació (011001) Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306) Comunicació (0115) Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304) Aplicacions per a mòbils (011501) Tramitació d'expedients d'activitat (010307) Pàgines web (011502) Tramitació d'expedients d'obres (010303) Publicitat (011503) Miscel·lània (0199) Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) Imports no assignats per la Gerència responsable (019901) Digitalització i arxiu documental (010801) Paisatge urbà (0109) Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802) Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 135 .. 136 04-11-2021 14:45 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902) Patrimoni arquitectònic (0106) Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602) Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) Planejament (0101) Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) Planificació urbanística de la ciutat (010104) Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103) Projectes (0111) Mitgeres (011101) Petits paisatges (011102) Projectes model urbà (0119) Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) Redacció de projectes espai públic (011901) Redacció d'estudis estratègics (011903) Rutes (0114) Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404) Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) Fires (011405) Llibres i revistes (CoupDeFouet,…) (011402) Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,…) (011401) Usos del paisatge (0113) Consultes sobre Ordenances municipals (011301) Memòria de Costos 2018: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 136 .. 136 04-11-2021 14:45