Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2018
INFORME CORPORATIU
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 7.071.533,83 1,58% 126.554.231,18 5,19% 5,59%
Amortitzacions 4.890.117,43 1,09% 101.873.833,62 4,18% 4,80%
Arrendaments i lloguers 3.310.321,82 0,74% 35.618.770,83 1,46% 9,29%
Compra de material i fungibles 1.956.529,79 0,44% 16.329.597,25 0,67% 11,98%
Comunicacions i Notificacions 1.464.498,48 0,33% 7.995.481,36 0,33% 18,32%
Contractes externs 310.949.357,88 69,50% 661.767.657,48 27,14% 46,99%
Despesa Financera 2.448.637,72 0,55% 15.259.758,21 0,63% 16,05%
Estudis i treballs tècnics 2.387.986,61 0,53% 19.661.695,65 0,81% 12,15%
Manteniment, reparació i conservació 4.512.263,16 1,01% 78.085.759,63 3,20% 5,78%
Neteja 1.032.258,26 0,23% 41.837.178,00 1,72% 2,47%
Publicitat i Propaganda 2.173.199,75 0,49% 16.690.489,54 0,68% 13,02%
Recursos Humans 0,00 0,00% 124.777,21 0,01% 0,00%
Recursos Humans: Altres despeses socials 303.878,32 0,07% 8.241.911,23 0,34% 3,69%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 13.725.888,79 3,07% 162.322.490,47 6,66% 8,46%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 618.858,19 0,03% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 46.544,43 0,01% 442.368,67 0,02% 10,52%
Recursos Humans: Sous i salaris 51.365.803,47 11,48% 596.611.675,46 24,47% 8,61%
Recursos Humans: Transport del personal 149.199,31 0,03% 824.519,88 0,03% 18,10%
Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 142.138,29 0,01% 0,00%
Subministraments: Aigua 2.040.458,08 0,46% 5.974.506,65 0,25% 34,15%
Subministraments: Altres 15.298.595,78 3,42% 24.912.705,26 1,02% 61,41%
Subministraments: Electricitat 972.532,98 0,22% 24.365.824,52 1,00% 3,99%
Subministraments: Gas 59.978,99 0,01% 4.704.891,71 0,19% 1,27%
Subministraments: Telèfon i dades 585.638,98 0,13% 6.292.904,11 0,26% 9,31%
Subvencions i Transferències 20.417.686,67 4,56% 475.120.143,47 19,49% 4,30%
Transports 131.390,94 0,03% 1.340.719,63 0,05% 9,80%
Tributs 141.663,34 0,03% 4.218.980,60 0,17% 3,36%
447.435.964,81 100,00% 2.437.933.868,08 100,00%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 1 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 372.509.819,72 83,25% 371.093.531,97 83,41% 99,62% 1.416.287,75 56,12% 0,38%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 4.433.667,09 0,99% 4.245.945,06 0,95% 95,77% 187.722,03 7,44% 4,23%
·Genèrics Ecologia Urbana 4.433.667,09 0,99% 4.245.945,06 0,95% 95,77% 187.722,03 7,44% 4,23%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 368.076.152,63 82,26% 366.847.586,91 82,45% 99,67% 1.228.565,73 48,68% 0,33%
Cicle d l'Aigua 9.103.168,47 2,03% 9.103.168,47 2,05% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Drets del Animals 3.227.637,52 0,72% 3.227.637,52 0,73% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Energia i Qualitat Ambiental 24.625.407,85 5,50% 23.396.842,12 5,26% 95,01% 1.228.565,73 48,68% 4,99%
Medi Ambient i Serveis Urbans 16.130.336,37 3,61% 16.130.336,37 3,63% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Neteja i Gestió de Residus 314.989.602,42 70,40% 314.989.602,42 70,80% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Entitats Públiques Empresarials (4) 67.105.512,28 15,00% 65.997.992,52 14,83% 98,35% 1.107.519,76 43,88% 1,65%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 67.105.512,28 15,00% 65.997.992,52 14,83% 98,35% 1.107.519,76 43,88% 1,65%
Espais Verds i Biodiversitat 67.105.512,28 15,00% 65.997.992,52 14,83% 98,35% 1.107.519,76 43,88% 1,65%
Societat Mercantils (5) 7.820.632,81 1,75% 7.820.632,81 1,76% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 7.820.632,81 1,75% 7.820.632,81 1,76% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 7.820.632,81 1,75% 7.820.632,81 1,76% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
447.435.964,81 100,00% 444.912.157,30 100,00% 99,44% 2.523.807,51 100,00% 0,56%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 2 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 372.509.819,72 229,90 371.093.531,97 229,02 1.416.287,75 0,87
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 4.433.667,09 2,74 4.245.945,06 2,62 187.722,03 0,12
·Genèrics Ecologia Urbana 4.433.667,09 2,74 4.245.945,06 2,62 187.722,03 0,12
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 368.076.152,63 227,16 366.847.586,91 226,40 1.228.565,73 0,76
Cicle d l'Aigua 9.103.168,47 5,62 9.103.168,47 5,62 0,00 0,00
Drets del Animals 3.227.637,52 1,99 3.227.637,52 1,99 0,00 0,00
Energia i Qualitat Ambiental 24.625.407,85 15,20 23.396.842,12 14,44 1.228.565,73 0,76
Medi Ambient i Serveis Urbans 16.130.336,37 9,95 16.130.336,37 9,95 0,00 0,00
Neteja i Gestió de Residus 314.989.602,42 194,40 314.989.602,42 194,40 0,00 0,00
Entitats Públiques Empresarials (4) 67.105.512,28 41,41 65.997.992,52 40,73 1.107.519,76 0,68
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 67.105.512,28 41,41 65.997.992,52 40,73 1.107.519,76 0,68
Espais Verds i Biodiversitat 67.105.512,28 41,41 65.997.992,52 40,73 1.107.519,76 0,68
Societat Mercantils (5) 7.820.632,81 4,83 7.820.632,81 4,83 0,00 0,00
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 7.820.632,81 4,83 7.820.632,81 4,83 0,00 0,00
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 7.820.632,81 4,83 7.820.632,81 4,83 0,00 0,00
447.435.964,81 276,14 444.912.157,30 274,58 2.523.807,51 1,56
Població: 1.620.343
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 3 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
7.820.632,81 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 4.433.667,09 ·Genèrics Ecologia Urbana 9.103.168,47 Cicle d l'Aigua
3.227.637,52 Drets del Animals 24.625.407,85 Energia i Qualitat Ambiental 67.105.512,28 Espais Verds i Biodiversitat
16.130.336,37 Medi Ambient i Serveis Urbans 314.989.602,42 Neteja i Gestió de Residus
1.518.425,08 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 113.818,19 ·Genèrics Ecologia Urbana 15.393.095,31 Cicle d l'Aigua
102.113,33 Drets del Animals 13.629.243,70 Energia i Qualitat Ambiental 10.132.327,22 Espais Verds i Biodiversitat
277.816,49 Medi Ambient i Serveis Urbans 50.235.618,61 Neteja i Gestió de Residus
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 4 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 372.509.819,72 323.036.728,39 8.078.676,15 41.394.415,18 79.751.705,63 21,41%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 4.433.667,09 3.511.326,31 68.970,04 853.370,74 113.818,19 2,57%
·Genèrics Ecologia Urbana 4.433.667,09 3.511.326,31 68.970,04 853.370,74 113.818,19 2,57%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 368.076.152,63 319.525.402,08 8.009.706,11 40.541.044,44 79.637.887,44 21,64%
Cicle d l'Aigua 9.103.168,47 7.922.326,73 178.190,65 1.002.651,10 15.393.095,31 169,10%
Drets del Animals 3.227.637,52 2.772.839,92 99.295,63 355.501,97 102.113,33 3,16%
Energia i Qualitat Ambiental 24.625.407,85 21.431.057,49 482.031,88 2.712.318,49 13.629.243,70 55,35%
Medi Ambient i Serveis Urbans 16.130.336,37 14.037.946,83 315.744,47 1.776.645,07 277.816,49 1,72%
Neteja i Gestió de Residus 314.989.602,42 273.361.231,12 6.934.443,49 34.693.927,81 50.235.618,61 15,95%
Entitats Públiques Empresarials (4) 67.105.512,28 49.039.959,95 9.862.286,99 8.203.265,34 10.132.327,22 15,10%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 67.105.512,28 49.039.959,95 9.862.286,99 8.203.265,34 10.132.327,22 15,10%
Espais Verds i Biodiversitat 67.105.512,28 49.039.959,95 9.862.286,99 8.203.265,34 10.132.327,22 15,10%
Societat Mercantils (5) 7.820.632,81 6.782.393,65 152.551,03 885.688,13 1.518.425,08 19,42%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 7.820.632,81 6.782.393,65 152.551,03 885.688,13 1.518.425,08 19,42%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 7.820.632,81 6.782.393,65 152.551,03 885.688,13 1.518.425,08 19,42%
447.435.964,81 378.859.082,00 18.093.514,17 50.483.368,64 91.402.457,93 20,43%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 5 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 372.509.819,72 67.936.443,44 11.815.262,19 292.758.114,09 78,59%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 4.433.667,09 0,00 113.818,19 4.319.848,90 97,43%
·Genèrics Ecologia Urbana 4.433.667,09 0,00 113.818,19 4.319.848,90 97,43%
Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 368.076.152,63 67.936.443,44 11.701.444,00 288.438.265,19 78,36%
Cicle d l'Aigua 9.103.168,47 15.393.095,31 0,00 0,00 0,00%
Drets del Animals 3.227.637,52 102.113,33 0,00 3.125.524,19 96,84%
Energia i Qualitat Ambiental 24.625.407,85 13.629.243,70 0,00 10.996.164,15 44,65%
Medi Ambient i Serveis Urbans 16.130.336,37 264.887,26 12.929,23 15.852.519,88 98,28%
Neteja i Gestió de Residus 314.989.602,42 38.547.103,84 11.688.514,77 264.753.983,81 84,05%
Entitats Públiques Empresarials (4) 67.105.512,28 9.593.562,88 538.764,34 56.973.185,06 84,90%
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 67.105.512,28 9.593.562,88 538.764,34 56.973.185,06 84,90%
Espais Verds i Biodiversitat 67.105.512,28 9.593.562,88 538.764,34 56.973.185,06 84,90%
Societat Mercantils (5) 7.820.632,81 771.379,75 747.045,33 6.302.207,73 80,58%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 7.820.632,81 771.379,75 747.045,33 6.302.207,73 80,58%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 7.820.632,81 771.379,75 747.045,33 6.302.207,73 80,58%
447.435.964,81 78.301.386,07 13.101.071,86 356.033.506,88 79,57%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 6 .. 6
04-11-2021 14:45