Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2018
INFORME CORPORATIU
MOBILITAT (0500)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 4.821.354,23 1,78% 126.554.231,18 5,19% 3,81%
Amortitzacions 9.505.606,25 3,50% 101.873.833,62 4,18% 9,33%
Arrendaments i lloguers 2.860.338,11 1,05% 35.618.770,83 1,46% 8,03%
Compra de material i fungibles 187.981,40 0,07% 16.329.597,25 0,67% 1,15%
Comunicacions i Notificacions 440.503,12 0,16% 7.995.481,36 0,33% 5,51%
Contractes externs 29.505.666,45 10,87% 661.767.657,48 27,14% 4,46%
Despesa Financera 220.425,54 0,08% 15.259.758,21 0,63% 1,44%
Estudis i treballs tècnics 1.056.484,51 0,39% 19.661.695,65 0,81% 5,37%
Manteniment, reparació i conservació 8.637.186,49 3,18% 78.085.759,63 3,20% 11,06%
Neteja 1.028.688,96 0,38% 41.837.178,00 1,72% 2,46%
Publicitat i Propaganda 560.135,76 0,21% 16.690.489,54 0,68% 3,36%
Recursos Humans 0,00 0,00% 124.777,21 0,01% 0,00%
Recursos Humans: Altres despeses socials 2.090.335,24 0,77% 8.241.911,23 0,34% 25,36%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 11.128.898,79 4,10% 162.322.490,47 6,66% 6,86%
Recursos Humans: Indemnitzacions 120.000,00 0,04% 618.858,19 0,03% 19,39%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 11.925,37 0,00% 442.368,67 0,02% 2,70%
Recursos Humans: Sous i salaris 35.665.268,78 13,14% 596.611.675,46 24,47% 5,98%
Recursos Humans: Transport del personal 30.435,77 0,01% 824.519,88 0,03% 3,69%
Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 142.138,29 0,01% 0,00%
Subministraments: Aigua 170.325,81 0,06% 5.974.506,65 0,25% 2,85%
Subministraments: Altres 2.049.959,14 0,76% 24.912.705,26 1,02% 8,23%
Subministraments: Electricitat 1.198.694,50 0,44% 24.365.824,52 1,00% 4,92%
Subministraments: Gas 13.952,70 0,01% 4.704.891,71 0,19% 0,30%
Subministraments: Telèfon i dades 878.864,62 0,32% 6.292.904,11 0,26% 13,97%
Subvencions i Transferències 159.210.107,53 58,65% 475.120.143,47 19,49% 33,51%
Transports 33.999,75 0,01% 1.340.719,63 0,05% 2,54%
Tributs 23.254,00 0,01% 4.218.980,60 0,17% 0,55%
271.450.392,84 100,00% 2.437.933.868,08 100,00%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 1 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 190.103.336,32 70,03% 171.676.892,24 69,09% 90,31% 18.426.444,08 80,28% 9,69%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 277.744,49 0,10% 277.744,49 0,11% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Ecologia Urbana 277.744,49 0,10% 277.744,49 0,11% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 189.825.591,83 69,93% 171.399.147,75 68,97% 90,29% 18.426.444,08 80,28% 9,71%
Coordinació d'obres a l'espai públic 277.071,49 0,10% 277.071,49 0,11% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Mobilitat 206.030,87 0,08% 206.030,87 0,08% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Mobilitat i Infraestructures 189.342.489,46 69,75% 170.916.045,38 68,78% 90,27% 18.426.444,08 80,28% 9,73%
Societat Mercantils (5) 81.347.056,53 29,97% 76.822.107,55 30,91% 94,44% 4.524.948,97 19,72% 5,56%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 81.347.056,53 29,97% 76.822.107,55 30,91% 94,44% 4.524.948,97 19,72% 5,56%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 81.347.056,53 29,97% 76.822.107,55 30,91% 94,44% 4.524.948,97 19,72% 5,56%
271.450.392,84 100,00% 248.498.999,79 100,00% 91,54% 22.951.393,05 100,00% 8,46%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 2 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 190.103.336,32 117,32 171.676.892,24 105,95 18.426.444,08 11,37
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 277.744,49 0,17 277.744,49 0,17 0,00 0,00
·Genèrics Ecologia Urbana 277.744,49 0,17 277.744,49 0,17 0,00 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 189.825.591,83 117,15 171.399.147,75 105,78 18.426.444,08 11,37
Coordinació d'obres a l'espai públic 277.071,49 0,17 277.071,49 0,17 0,00 0,00
Mobilitat 206.030,87 0,13 206.030,87 0,13 0,00 0,00
Mobilitat i Infraestructures 189.342.489,46 116,85 170.916.045,38 105,48 18.426.444,08 11,37
Societat Mercantils (5) 81.347.056,53 50,20 76.822.107,55 47,41 4.524.948,97 2,79
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 81.347.056,53 50,20 76.822.107,55 47,41 4.524.948,97 2,79
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 81.347.056,53 50,20 76.822.107,55 47,41 4.524.948,97 2,79
271.450.392,84 167,53 248.498.999,79 153,36 22.951.393,05 14,16
Població: 1.620.343
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 3 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
81.347.056,53 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 277.744,49 ·Genèrics Ecologia Urbana 277.071,49 Coordinació d'obres a l'espai públic
206.030,87 Mobilitat 189.342.489,46 Mobilitat i Infraestructures
87.216.981,20 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic
195.059,53 Mobilitat 0,00 Mobilitat i Infraestructures
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 4 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 190.103.336,32 185.326.506,77 767.378,90 4.009.450,64 195.059,53 0,10%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 277.744,49 219.964,99 4.320,59 53.458,91 0,00
·Genèrics Ecologia Urbana 277.744,49 219.964,99 4.320,59 53.458,91 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 189.825.591,83 185.106.541,78 763.058,32 3.955.991,73 195.059,53 0,10%
Coordinació d'obres a l'espai públic 277.071,49 238.090,96 6.299,01 32.681,52 0,00
Mobilitat 206.030,87 176.461,30 5.267,54 24.302,04 195.059,53 94,67%
Mobilitat i Infraestructures 189.342.489,46 184.691.989,52 751.491,77 3.899.008,17 0,00
Societat Mercantils (5) 81.347.056,53 70.098.421,00 2.870.420,07 8.378.215,45 87.216.981,20 107,22%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 81.347.056,53 70.098.421,00 2.870.420,07 8.378.215,45 87.216.981,20 107,22%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 81.347.056,53 70.098.421,00 2.870.420,07 8.378.215,45 87.216.981,20 107,22%
271.450.392,84 255.424.927,77 3.637.798,98 12.387.666,10 87.412.040,73 32,20%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 5 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
MOBILITAT (0500)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 190.103.336,32 0,00 195.059,53 189.908.276,79 99,90%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 277.744,49 0,00 0,00 277.744,49 100,00%
·Genèrics Ecologia Urbana 277.744,49 0,00 0,00 277.744,49 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 189.825.591,83 0,00 195.059,53 189.630.532,30 99,90%
Coordinació d'obres a l'espai públic 277.071,49 0,00 0,00 277.071,49 100,00%
Mobilitat 206.030,87 0,00 195.059,53 10.971,34 5,33%
Mobilitat i Infraestructures 189.342.489,46 0,00 0,00 189.342.489,46 100,00%
Societat Mercantils (5) 81.347.056,53 87.216.981,20 0,00 0,00 0,00%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 81.347.056,53 87.216.981,20 0,00 0,00 0,00%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 81.347.056,53 87.216.981,20 0,00 0,00 0,00%
271.450.392,84 87.216.981,20 195.059,53 184.038.352,11 67,80%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 6 .. 6
04-11-2021 14:45