Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2018
INFORME CORPORATIU
CULTURA (0900)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 24.679.555,16 15,17% 126.554.231,18 5,19% 19,50%
Amortitzacions 7.005.006,33 4,31% 101.873.833,62 4,18% 6,88%
Arrendaments i lloguers 4.451.471,12 2,74% 35.618.770,83 1,46% 12,50%
Compra de material i fungibles 743.925,36 0,46% 16.329.597,25 0,67% 4,56%
Comunicacions i Notificacions 623.603,79 0,38% 7.995.481,36 0,33% 7,80%
Contractes externs 14.406.173,89 8,85% 661.767.657,48 27,14% 2,18%
Despesa Financera 1.086.257,64 0,67% 15.259.758,21 0,63% 7,12%
Estudis i treballs tècnics 583.452,87 0,36% 19.661.695,65 0,81% 2,97%
Manteniment, reparació i conservació 4.412.452,25 2,71% 78.085.759,63 3,20% 5,65%
Neteja 2.094.254,30 1,29% 41.837.178,00 1,72% 5,01%
Publicitat i Propaganda 3.453.517,12 2,12% 16.690.489,54 0,68% 20,69%
Recursos Humans 124.777,21 0,08% 124.777,21 0,01% 100,00%
Recursos Humans: Altres despeses socials 151.944,07 0,09% 8.241.911,23 0,34% 1,84%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 8.533.300,47 5,24% 162.322.490,47 6,66% 5,26%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 618.858,19 0,03% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 52.509,40 0,03% 442.368,67 0,02% 11,87%
Recursos Humans: Sous i salaris 31.649.669,26 19,45% 596.611.675,46 24,47% 5,30%
Recursos Humans: Transport del personal 26.564,22 0,02% 824.519,88 0,03% 3,22%
Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 142.138,29 0,01% 0,00%
Subministraments: Aigua 76.282,02 0,05% 5.974.506,65 0,25% 1,28%
Subministraments: Altres 109.636,64 0,07% 24.912.705,26 1,02% 0,44%
Subministraments: Electricitat 2.372.656,05 1,46% 24.365.824,52 1,00% 9,74%
Subministraments: Gas 150.902,28 0,09% 4.704.891,71 0,19% 3,21%
Subministraments: Telèfon i dades 297.971,43 0,18% 6.292.904,11 0,26% 4,74%
Subvencions i Transferències 54.950.213,25 33,77% 475.120.143,47 19,49% 11,57%
Transports 621.059,98 0,38% 1.340.719,63 0,05% 46,32%
Tributs 55.335,23 0,03% 4.218.980,60 0,17% 1,31%
162.712.491,33 100,00% 2.437.933.868,08 100,00%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 1 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Organismes Autònoms Locals (2) 145.440.107,92 89,38% 144.224.580,47 89,30% 99,16% 1.215.527,45 100,00% 0,84%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 145.440.107,92 89,38% 144.224.580,47 89,30% 99,16% 1.215.527,45 100,00% 0,84%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.616.195,42 4,07% 6.491.870,16 4,02% 98,12% 124.325,26 10,23% 1,88%
Creativitat i Innovació 1.631.431,86 1,00% 616.133,19 0,38% 37,77% 1.015.298,67 83,53% 62,23%
Cultura comunitària i de proximitat 31.323.125,28 19,25% 31.307.060,15 19,39% 99,95% 16.065,13 1,32% 0,05%
Patrimoni, Museus i Arxius 62.132.305,58 38,19% 62.132.305,58 38,47% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Promoció Sectors Culturals 43.737.049,78 26,88% 43.677.211,38 27,05% 99,86% 59.838,40 4,92% 0,14%
Entitats Públiques Empresarials (4) 17.272.383,40 10,62% 17.272.383,40 10,70% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.272.383,40 10,62% 17.272.383,40 10,70% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 17.272.383,40 10,62% 17.272.383,40 10,70% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
162.712.491,33 100,00% 161.496.963,88 100,00% 99,25% 1.215.527,45 100,00% 0,75%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 2 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Organismes Autònoms Locals (2) 145.440.107,92 89,76 144.224.580,47 89,01 1.215.527,45 0,75
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 145.440.107,92 89,76 144.224.580,47 89,01 1.215.527,45 0,75
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.616.195,42 4,08 6.491.870,16 4,01 124.325,26 0,08
Creativitat i Innovació 1.631.431,86 1,01 616.133,19 0,38 1.015.298,67 0,63
Cultura comunitària i de proximitat 31.323.125,28 19,33 31.307.060,15 19,32 16.065,13 0,01
Patrimoni, Museus i Arxius 62.132.305,58 38,35 62.132.305,58 38,35 0,00 0,00
Promoció Sectors Culturals 43.737.049,78 26,99 43.677.211,38 26,96 59.838,40 0,04
Entitats Públiques Empresarials (4) 17.272.383,40 10,66 17.272.383,40 10,66 0,00 0,00
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.272.383,40 10,66 17.272.383,40 10,66 0,00 0,00
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 17.272.383,40 10,66 17.272.383,40 10,66 0,00 0,00
162.712.491,33 100,42 161.496.963,88 99,67 1.215.527,45 0,75
Població: 1.620.343
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 3 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
17.272.383,40 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 6.616.195,42 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 1.631.431,86 Creativitat i Innovació
31.323.125,28 Cultura comunitària i de proximitat 62.132.305,58 Patrimoni, Museus i Arxius 43.737.049,78 Promoció Sectors Culturals
0,00 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 1.406.741,84 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 99.566,18 Creativitat i Innovació
2.254.546,06 Cultura comunitària i de proximitat 4.443.749,66 Patrimoni, Museus i Arxius 195.998,33 Promoció Sectors Culturals
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 4 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Organismes Autònoms Locals (2) 145.440.107,92 45.944.047,42 80.398.629,90 19.097.430,60 8.400.602,07 5,78%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 145.440.107,92 45.944.047,42 80.398.629,90 19.097.430,60 8.400.602,07 5,78%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.616.195,42 3.097.221,32 2.650.215,58 868.758,52 1.406.741,84 21,26%
Creativitat i Innovació 1.631.431,86 659.323,83 757.888,19 214.219,84 99.566,18 6,10%
Cultura comunitària i de proximitat 31.323.125,28 13.038.821,84 14.171.330,61 4.112.972,82 2.254.546,06 7,20%
Patrimoni, Museus i Arxius 62.132.305,58 17.857.442,64 36.116.402,32 8.158.460,63 4.443.749,66 7,15%
Promoció Sectors Culturals 43.737.049,78 11.291.237,79 26.702.793,20 5.743.018,79 195.998,33 0,45%
Entitats Públiques Empresarials (4) 17.272.383,40 14.541.729,65 686.830,03 2.043.823,73 0,00
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.272.383,40 14.541.729,65 686.830,03 2.043.823,73 0,00
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 17.272.383,40 14.541.729,65 686.830,03 2.043.823,73 0,00
162.712.491,33 60.485.777,07 81.085.459,93 21.141.254,33 8.400.602,07 5,16%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 5 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
CULTURA (0900)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés Cost
Usuari Altres Ajuntament
Organismes Autònoms Locals (2) 145.440.107,92 4.401.002,79 3.999.599,28 137.039.505,85 94,22%
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 145.440.107,92 4.401.002,79 3.999.599,28 137.039.505,85 94,22%
·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 6.616.195,42 190.547,91 1.216.193,93 5.209.453,58 78,74%
Creativitat i Innovació 1.631.431,86 6.159,06 93.407,12 1.531.865,68 93,90%
Cultura comunitària i de proximitat 31.323.125,28 651.560,25 1.602.985,81 29.068.579,22 92,80%
Patrimoni, Museus i Arxius 62.132.305,58 3.546.553,78 897.195,88 57.688.555,92 92,85%
Promoció Sectors Culturals 43.737.049,78 6.181,79 189.816,54 43.541.051,45 99,55%
Entitats Públiques Empresarials (4) 17.272.383,40 0,00 0,00 17.272.383,40 100,00%
Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 17.272.383,40 0,00 0,00 17.272.383,40 100,00%
·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 17.272.383,40 0,00 0,00 17.272.383,40 100,00%
162.712.491,33 4.401.002,79 3.999.599,28 154.311.889,26 94,84%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 6 .. 6
04-11-2021 14:45