Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2018
INFORME CORPORATIU
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ 
URBANA (1200)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 1.564.491,76 6,01% 126.554.231,18 5,19% 1,24%
Amortitzacions 219.778,31 0,84% 101.873.833,62 4,18% 0,22%
Arrendaments i lloguers 305.769,22 1,17% 35.618.770,83 1,46% 0,86%
Compra de material i fungibles 9.597,77 0,04% 16.329.597,25 0,67% 0,06%
Comunicacions i Notificacions 84.828,54 0,33% 7.995.481,36 0,33% 1,06%
Contractes externs 11.328.858,74 43,51% 661.767.657,48 27,14% 1,71%
Despesa Financera 170.514,60 0,65% 15.259.758,21 0,63% 1,12%
Estudis i treballs tècnics 329.568,72 1,27% 19.661.695,65 0,81% 1,68%
Manteniment, reparació i conservació 228.658,05 0,88% 78.085.759,63 3,20% 0,29%
Neteja 39.654,71 0,15% 41.837.178,00 1,72% 0,09%
Publicitat i Propaganda 125.210,09 0,48% 16.690.489,54 0,68% 0,75%
Recursos Humans 0,00 0,00% 124.777,21 0,01% 0,00%
Recursos Humans: Altres despeses socials 16.934,15 0,07% 8.241.911,23 0,34% 0,21%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 844.530,75 3,24% 162.322.490,47 6,66% 0,52%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 618.858,19 0,03% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 2.765,88 0,01% 442.368,67 0,02% 0,63%
Recursos Humans: Sous i salaris 3.441.756,16 13,22% 596.611.675,46 24,47% 0,58%
Recursos Humans: Transport del personal 7.310,53 0,03% 824.519,88 0,03% 0,89%
Serveis Bancaris i Financers 3,35 0,00% 142.138,29 0,01% 0,00%
Subministraments: Aigua 2.308,90 0,01% 5.974.506,65 0,25% 0,04%
Subministraments: Altres 36.918,19 0,14% 24.912.705,26 1,02% 0,15%
Subministraments: Electricitat 105.037,96 0,40% 24.365.824,52 1,00% 0,43%
Subministraments: Gas 3.012,28 0,01% 4.704.891,71 0,19% 0,06%
Subministraments: Telèfon i dades 36.311,44 0,14% 6.292.904,11 0,26% 0,58%
Subvencions i Transferències 7.118.796,55 27,34% 475.120.143,47 19,49% 1,50%
Transports 9.119,45 0,04% 1.340.719,63 0,05% 0,68%
Tributs 7.700,85 0,03% 4.218.980,60 0,17% 0,18%
26.039.436,94 100,00% 2.437.933.868,08 100,00%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 1 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 24.199.108,31 92,93% 23.428.231,67 92,72% 96,81% 770.876,64 100,00% 3,19%
Gerència de Drets Socials (2000) 599.936,92 2,30% 599.936,92 2,37% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Drets Socials 361.750,70 1,39% 361.750,70 1,43% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Serveis de Família i Serveis Socials 238.186,22 0,91% 238.186,22 0,94% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 178.415,85 0,69% 20.581,36 0,08% 11,54% 157.834,49 20,47% 88,46%
·Genèrics Ecologia Urbana 178.415,85 0,69% 20.581,36 0,08% 11,54% 157.834,49 20,47% 88,46%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 23.420.755,53 89,94% 22.807.713,38 90,26% 97,38% 613.042,15 79,53% 2,62%
Coordinació d'obres a l'espai públic 473.480,08 1,82% 379.217,72 1,50% 80,09% 94.262,36 12,23% 19,91%
Infraestructures i Espai Urbà 189.220,30 0,73% 189.220,30 0,75% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Mobilitat i Infraestructures 22.361.274,30 85,87% 22.085.895,26 87,40% 98,77% 275.379,04 35,72% 1,23%
Resiliència Urbana 396.780,86 1,52% 153.380,10 0,61% 38,66% 243.400,75 31,57% 61,34%
Organismes Autònoms Locals (2) 1.629.945,85 6,26% 1.629.945,85 6,45% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 156.545,84 0,60% 156.545,84 0,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 156.545,84 0,60% 156.545,84 0,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 1.473.400,00 5,66% 1.473.400,00 5,83% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 1.473.400,00 5,66% 1.473.400,00 5,83% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Societat Mercantils (5) 210.382,78 0,81% 210.382,78 0,83% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 210.382,78 0,81% 210.382,78 0,83% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 210.382,78 0,81% 210.382,78 0,83% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
26.039.436,94 100,00% 25.268.560,30 100,00% 97,04% 770.876,64 100,00% 2,96%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 2 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 24.199.108,31 14,93 23.428.231,67 14,46 770.876,64 0,48
Gerència de Drets Socials (2000) 599.936,92 0,37 599.936,92 0,37 0,00 0,00
·Genèrics Drets Socials 361.750,70 0,22 361.750,70 0,22 0,00 0,00
Serveis de Família i Serveis Socials 238.186,22 0,15 238.186,22 0,15 0,00 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 178.415,85 0,11 20.581,36 0,01 157.834,49 0,10
·Genèrics Ecologia Urbana 178.415,85 0,11 20.581,36 0,01 157.834,49 0,10
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 23.420.755,53 14,45 22.807.713,38 14,08 613.042,15 0,38
Coordinació d'obres a l'espai públic 473.480,08 0,29 379.217,72 0,23 94.262,36 0,06
Infraestructures i Espai Urbà 189.220,30 0,12 189.220,30 0,12 0,00 0,00
Mobilitat i Infraestructures 22.361.274,30 13,80 22.085.895,26 13,63 275.379,04 0,17
Resiliència Urbana 396.780,86 0,24 153.380,10 0,09 243.400,75 0,15
Organismes Autònoms Locals (2) 1.629.945,85 1,01 1.629.945,85 1,01 0,00 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 156.545,84 0,10 156.545,84 0,10 0,00 0,00
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 156.545,84 0,10 156.545,84 0,10 0,00 0,00
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 1.473.400,00 0,91 1.473.400,00 0,91 0,00 0,00
·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 1.473.400,00 0,91 1.473.400,00 0,91 0,00 0,00
Societat Mercantils (5) 210.382,78 0,13 210.382,78 0,13 0,00 0,00
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 210.382,78 0,13 210.382,78 0,13 0,00 0,00
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 210.382,78 0,13 210.382,78 0,13 0,00 0,00
26.039.436,94 16,07 25.268.560,30 15,59 770.876,64 0,48
Població: 1.620.343
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 3 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
210.382,78 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 361.750,70 ·Genèrics Drets Socials 178.415,85 ·Genèrics Ecologia Urbana
156.545,84 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 1.473.400,00 ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 473.480,08 Coordinació d'obres a l'espai públic
189.220,30 Infraestructures i Espai Urbà 22.361.274,30 Mobilitat i Infraestructures 396.780,86 Resiliència Urbana
238.186,22 Serveis de Família i Serveis Socials
0,00 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 0,00 ·Genèrics Drets Socials 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana
0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 0,00 ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 16.506.213,43 Coordinació d'obres a l'espai públic
199.160,68 Infraestructures i Espai Urbà 0,00 Mobilitat i Infraestructures 255.860,62 Resiliència Urbana
0,00 Serveis de Família i Serveis Socials
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 4 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 24.199.108,31 20.681.162,71 644.103,23 2.873.842,36 16.961.234,73 70,09%
Gerència de Drets Socials (2000) 599.936,92 469.541,38 53.451,13 76.944,41 0,00
·Genèrics Drets Socials 361.750,70 304.103,58 11.251,09 46.396,03 0,00
Serveis de Família i Serveis Socials 238.186,22 165.437,80 42.200,05 30.548,37 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 178.415,85 141.299,80 2.775,43 34.340,62 0,00
·Genèrics Ecologia Urbana 178.415,85 141.299,80 2.775,43 34.340,62 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 23.420.755,53 20.070.321,53 587.876,67 2.762.557,33 16.961.234,73 72,42%
Coordinació d'obres a l'espai públic 473.480,08 396.141,51 21.489,99 55.848,58 16.506.213,43 3486,15%
Infraestructures i Espai Urbà 189.220,30 122.328,21 44.572,92 22.319,17 199.160,68 105,25%
Mobilitat i Infraestructures 22.361.274,30 19.215.319,73 508.366,63 2.637.587,94 0,00
Resiliència Urbana 396.780,86 336.532,09 13.447,13 46.801,64 255.860,62 64,48%
Organismes Autònoms Locals (2) 1.629.945,85 890.678,14 512.507,75 226.759,97 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 156.545,84 128.381,38 6.736,79 21.427,68 0,00
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 156.545,84 128.381,38 6.736,79 21.427,68 0,00
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 1.473.400,00 762.296,76 505.770,96 205.332,29 0,00
·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 1.473.400,00 762.296,76 505.770,96 205.332,29 0,00
Societat Mercantils (5) 210.382,78 182.453,12 4.103,77 23.825,89 0,00
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 210.382,78 182.453,12 4.103,77 23.825,89 0,00
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 210.382,78 182.453,12 4.103,77 23.825,89 0,00
26.039.436,94 21.754.293,97 1.160.714,75 3.124.428,22 16.961.234,73 65,14%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 5 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 24.199.108,31 16.509.213,43 452.021,30 7.237.873,58 29,91%
Gerència de Drets Socials (2000) 599.936,92 0,00 0,00 599.936,92 100,00%
·Genèrics Drets Socials 361.750,70 0,00 0,00 361.750,70 100,00%
Serveis de Família i Serveis Socials 238.186,22 0,00 0,00 238.186,22 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 178.415,85 0,00 0,00 178.415,85 100,00%
·Genèrics Ecologia Urbana 178.415,85 0,00 0,00 178.415,85 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 23.420.755,53 16.509.213,43 452.021,30 6.459.520,80 27,58%
Coordinació d'obres a l'espai públic 473.480,08 16.506.213,43 0,00 0,00 0,00%
Infraestructures i Espai Urbà 189.220,30 0,00 199.160,68 0,00 0,00%
Mobilitat i Infraestructures 22.361.274,30 0,00 0,00 22.361.274,30 100,00%
Resiliència Urbana 396.780,86 3.000,00 252.860,62 140.920,24 35,52%
Organismes Autònoms Locals (2) 1.629.945,85 0,00 0,00 1.629.945,85 100,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 156.545,84 0,00 0,00 156.545,84 100,00%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 156.545,84 0,00 0,00 156.545,84 100,00%
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 1.473.400,00 0,00 0,00 1.473.400,00 100,00%
·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 1.473.400,00 0,00 0,00 1.473.400,00 100,00%
Societat Mercantils (5) 210.382,78 0,00 0,00 210.382,78 100,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 210.382,78 0,00 0,00 210.382,78 100,00%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 210.382,78 0,00 0,00 210.382,78 100,00%
26.039.436,94 16.509.213,43 452.021,30 9.078.202,21 34,86%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 6 .. 6
04-11-2021 14:45