Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2018
INFORME CORPORATIU
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 1.446.281,72 6,39% 126.554.231,18 5,19% 1,14%
Amortitzacions 2.107.187,28 9,31% 101.873.833,62 4,18% 2,07%
Arrendaments i lloguers 361.901,95 1,60% 35.618.770,83 1,46% 1,02%
Compra de material i fungibles 66.615,99 0,29% 16.329.597,25 0,67% 0,41%
Comunicacions i Notificacions 102.010,21 0,45% 7.995.481,36 0,33% 1,28%
Contractes externs 5.540.332,36 24,48% 661.767.657,48 27,14% 0,84%
Despesa Financera 145.037,41 0,64% 15.259.758,21 0,63% 0,95%
Estudis i treballs tècnics 194.591,01 0,86% 19.661.695,65 0,81% 0,99%
Manteniment, reparació i conservació 1.700.984,95 7,51% 78.085.759,63 3,20% 2,18%
Neteja 833.519,12 3,68% 41.837.178,00 1,72% 1,99%
Publicitat i Propaganda 107.198,65 0,47% 16.690.489,54 0,68% 0,64%
Recursos Humans 0,00 0,00% 124.777,21 0,01% 0,00%
Recursos Humans: Altres despeses socials 22.491,46 0,10% 8.241.911,23 0,34% 0,27%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.418.528,47 6,27% 162.322.490,47 6,66% 0,87%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 618.858,19 0,03% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.829,60 0,01% 442.368,67 0,02% 0,41%
Recursos Humans: Sous i salaris 5.443.641,39 24,05% 596.611.675,46 24,47% 0,91%
Recursos Humans: Transport del personal 8.734,28 0,04% 824.519,88 0,03% 1,06%
Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 142.138,29 0,01% 0,00%
Subministraments: Aigua 111.999,19 0,49% 5.974.506,65 0,25% 1,87%
Subministraments: Altres 33.110,27 0,15% 24.912.705,26 1,02% 0,13%
Subministraments: Electricitat 507.474,49 2,24% 24.365.824,52 1,00% 2,08%
Subministraments: Gas 25.495,58 0,11% 4.704.891,71 0,19% 0,54%
Subministraments: Telèfon i dades 161.751,50 0,71% 6.292.904,11 0,26% 2,57%
Subvencions i Transferències 2.284.226,10 10,09% 475.120.143,47 19,49% 0,48%
Transports 6.527,20 0,03% 1.340.719,63 0,05% 0,49%
Tributs 4.437,54 0,02% 4.218.980,60 0,17% 0,11%
22.635.907,70 100,00% 2.437.933.868,08 100,00%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 1 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 22.635.907,70 100,00% 19.460.729,01 100,00% 85,97% 3.175.178,69 100,00% 14,03%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 22.635.907,70 100,00% 19.460.729,01 100,00% 85,97% 3.175.178,69 100,00% 14,03%
·Genèrics Districte 4.191.362,38 18,52% 4.026.776,93 20,69% 96,07% 164.585,45 5,18% 3,93%
Serveis a les Persones i al Territori 14.204.348,67 62,75% 11.199.325,54 57,55% 78,84% 3.005.023,13 94,64% 21,16%
Serveis de Llicències i Espai Públic 3.723.947,08 16,45% 3.718.376,98 19,11% 99,85% 5.570,10 0,18% 0,15%
Serveis Generals 516.249,57 2,28% 516.249,57 2,65% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
22.635.907,70 100,00% 19.460.729,01 100,00% 85,97% 3.175.178,69 100,00% 14,03%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 2 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 22.635.907,70 124,85 19.460.729,01 107,34 3.175.178,69 17,51
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 22.635.907,70 124,85 19.460.729,01 107,34 3.175.178,69 17,51
·Genèrics Districte 4.191.362,38 23,12 4.026.776,93 22,21 164.585,45 0,91
Serveis a les Persones i al Territori 14.204.348,67 78,35 11.199.325,54 61,77 3.005.023,13 16,57
Serveis de Llicències i Espai Públic 3.723.947,08 20,54 3.718.376,98 20,51 5.570,10 0,03
Serveis Generals 516.249,57 2,85 516.249,57 2,85 0,00 0,00
22.635.907,70 124,85 19.460.729,01 107,34 3.175.178,69 17,51
Població: 181.303
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 3 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
4.191.362,38 ·Genèrics Districte 14.204.348,67 Serveis a les Persones i al Territori 3.723.947,08 Serveis de Llicències i Espai Públic
516.249,57 Serveis Generals
13.949,38 ·Genèrics Districte 307.972,55 Serveis a les Persones i al Territori 3.481.711,37 Serveis de Llicències i Espai Públic
0,00 Serveis Generals
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 4 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 22.635.907,70 11.607.567,67 8.005.019,44 3.023.320,59 3.803.633,30 16,80%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 22.635.907,70 11.607.567,67 8.005.019,44 3.023.320,59 3.803.633,30 16,80%
·Genèrics Districte 4.191.362,38 2.915.750,50 715.800,79 559.811,09 13.949,38 0,33%
Serveis a les Persones i al Territori 14.204.348,67 5.964.142,60 6.343.030,11 1.897.175,96 307.972,55 2,17%
Serveis de Llicències i Espai Públic 3.723.947,08 2.368.541,94 858.023,45 497.381,68 3.481.711,37 93,50%
Serveis Generals 516.249,57 359.132,62 88.165,09 68.951,86 0,00
22.635.907,70 11.607.567,67 8.005.019,44 3.023.320,59 3.803.633,30 16,80%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 5 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 22.635.907,70 3.609.768,56 193.864,74 18.832.274,40 83,20%
Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 22.635.907,70 3.609.768,56 193.864,74 18.832.274,40 83,20%
·Genèrics Districte 4.191.362,38 13.949,38 0,00 4.177.413,00 99,67%
Serveis a les Persones i al Territori 14.204.348,67 137.999,94 169.972,61 13.896.376,12 97,83%
Serveis de Llicències i Espai Públic 3.723.947,08 3.457.819,24 23.892,13 242.235,71 6,50%
Serveis Generals 516.249,57 0,00 0,00 516.249,57 100,00%
22.635.907,70 3.609.768,56 193.864,74 18.832.274,40 83,20%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 6 .. 6
04-11-2021 14:45