Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2018
INFORME CORPORATIU
DISTRICTE GRÀCIA (1106)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE GRÀCIA (1106)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 1.324.781,30 8,73% 126.554.231,18 5,19% 1,05%
Amortitzacions 1.211.744,45 7,99% 101.873.833,62 4,18% 1,19%
Arrendaments i lloguers 597.472,67 3,94% 35.618.770,83 1,46% 1,68%
Compra de material i fungibles 25.185,83 0,17% 16.329.597,25 0,67% 0,15%
Comunicacions i Notificacions 59.774,14 0,39% 7.995.481,36 0,33% 0,75%
Contractes externs 3.037.828,89 20,02% 661.767.657,48 27,14% 0,46%
Despesa Financera 96.438,41 0,64% 15.259.758,21 0,63% 0,63%
Estudis i treballs tècnics 45.643,92 0,30% 19.661.695,65 0,81% 0,23%
Manteniment, reparació i conservació 758.967,23 5,00% 78.085.759,63 3,20% 0,97%
Neteja 400.035,62 2,64% 41.837.178,00 1,72% 0,96%
Publicitat i Propaganda 71.347,01 0,47% 16.690.489,54 0,68% 0,43%
Recursos Humans 0,00 0,00% 124.777,21 0,01% 0,00%
Recursos Humans: Altres despeses socials 15.268,13 0,10% 8.241.911,23 0,34% 0,19%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.128.473,40 7,44% 162.322.490,47 6,66% 0,70%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 618.858,19 0,03% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.273,98 0,01% 442.368,67 0,02% 0,29%
Recursos Humans: Sous i salaris 4.250.355,43 28,01% 596.611.675,46 24,47% 0,71%
Recursos Humans: Transport del personal 6.368,58 0,04% 824.519,88 0,03% 0,77%
Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 142.138,29 0,01% 0,00%
Subministraments: Aigua 27.840,08 0,18% 5.974.506,65 0,25% 0,47%
Subministraments: Altres 28.119,65 0,19% 24.912.705,26 1,02% 0,11%
Subministraments: Electricitat 448.611,03 2,96% 24.365.824,52 1,00% 1,84%
Subministraments: Gas 21.834,98 0,14% 4.704.891,71 0,19% 0,46%
Subministraments: Telèfon i dades 88.161,66 0,58% 6.292.904,11 0,26% 1,40%
Subvencions i Transferències 1.518.544,94 10,01% 475.120.143,47 19,49% 0,32%
Transports 7.396,13 0,05% 1.340.719,63 0,05% 0,55%
Tributs 2.950,61 0,02% 4.218.980,60 0,17% 0,07%
15.174.418,08 100,00% 2.437.933.868,08 100,00%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 1 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE GRÀCIA (1106)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 15.174.418,08 100,00% 14.157.970,88 100,00% 93,30% 1.016.447,20 100,00% 6,70%
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 15.174.418,08 100,00% 14.157.970,88 100,00% 93,30% 1.016.447,20 100,00% 6,70%
·Genèrics Districte 794.042,05 5,23% 666.086,70 4,70% 83,89% 127.955,34 12,59% 16,11%
Serveis a les Persones i al Territori 9.975.861,70 65,74% 9.101.440,48 64,28% 91,23% 874.421,22 86,03% 8,77%
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.136.152,09 27,26% 4.136.152,09 29,21% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Serveis Generals 268.362,24 1,77% 254.291,60 1,80% 94,76% 14.070,64 1,38% 5,24%
15.174.418,08 100,00% 14.157.970,88 100,00% 93,30% 1.016.447,20 100,00% 6,70%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 2 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE GRÀCIA (1106)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 15.174.418,08 125,40 14.157.970,88 117,00 1.016.447,20 8,40
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 15.174.418,08 125,40 14.157.970,88 117,00 1.016.447,20 8,40
·Genèrics Districte 794.042,05 6,56 666.086,70 5,50 127.955,34 1,06
Serveis a les Persones i al Territori 9.975.861,70 82,44 9.101.440,48 75,22 874.421,22 7,23
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.136.152,09 34,18 4.136.152,09 34,18 0,00 0,00
Serveis Generals 268.362,24 2,22 254.291,60 2,10 14.070,64 0,12
15.174.418,08 125,40 14.157.970,88 117,00 1.016.447,20 8,40
Població: 121.005
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 3 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE GRÀCIA (1106)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
794.042,05 ·Genèrics Districte 9.975.861,70 Serveis a les Persones i al Territori 4.136.152,09 Serveis de Llicències i Espai Públic
268.362,24 Serveis Generals
3.326,47 ·Genèrics Districte 134.018,95 Serveis a les Persones i al Territori 2.732.835,04 Serveis de Llicències i Espai Públic
2.446,63 Serveis Generals
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 4 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE GRÀCIA (1106)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 15.174.418,08 7.691.780,96 5.349.038,23 2.133.598,89 2.872.627,09 18,93%
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 15.174.418,08 7.691.780,96 5.349.038,23 2.133.598,89 2.872.627,09 18,93%
·Genèrics Districte 794.042,05 516.205,95 166.189,82 111.646,27 3.326,47 0,42%
Serveis a les Persones i al Territori 9.975.861,70 4.404.987,11 4.168.218,66 1.402.655,93 134.018,95 1,34%
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.136.152,09 2.596.125,87 958.462,60 581.563,62 2.732.835,04 66,07%
Serveis Generals 268.362,24 174.462,03 56.167,14 37.733,07 2.446,63 0,91%
15.174.418,08 7.691.780,96 5.349.038,23 2.133.598,89 2.872.627,09 18,93%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 5 .. 6
04-11-2021 14:45
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE GRÀCIA (1106)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 15.174.418,08 2.864.734,42 7.892,67 12.301.790,99 81,07%
Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 15.174.418,08 2.864.734,42 7.892,67 12.301.790,99 81,07%
·Genèrics Districte 794.042,05 1.023,09 2.303,38 790.715,58 99,58%
Serveis a les Persones i al Territori 9.975.861,70 130.876,29 3.142,66 9.841.842,75 98,66%
Serveis de Llicències i Espai Públic 4.136.152,09 2.732.835,04 0,00 1.403.317,05 33,93%
Serveis Generals 268.362,24 0,00 2.446,63 265.915,61 99,09%
15.174.418,08 2.864.734,42 7.892,67 12.301.790,99 81,07%
Memòria de Costos 2018: INFORME CORPORATIU 6 .. 6
04-11-2021 14:45