Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Memoria de Costes 2018
INFORME CORPORATIVO
DEPORTES (0400)
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DEPORTES (0400)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 5.117.649,84 13,64% 101.873.833,62 4,18% 5,02%
Arrendamientos 335.018,44 0,89% 35.618.770,83 1,46% 0,94%
Compra de material y fungibles 20.266,59 0,05% 16.329.597,25 0,67% 0,12%
Comunicaciones y Notificaciones 135.312,79 0,36% 7.995.481,36 0,33% 1,69%
Contratos externos 3.397.087,26 9,06% 661.767.657,48 27,14% 0,51%
Estudios y trabajos técnicos 204.377,24 0,54% 19.661.695,65 0,81% 1,04%
Gasto Financiero 244.333,74 0,65% 15.259.758,21 0,63% 1,60%
Limpieza 127.985,07 0,34% 41.837.178,00 1,72% 0,31%
Mantenimiento, reparación y conservación 494.900,41 1,32% 78.085.759,63 3,20% 0,63%
Otros gastos 328.205,18 0,87% 126.554.231,18 5,19% 0,26%
Publicidad y Propaganda 1.929.188,92 5,14% 16.690.489,54 0,68% 11,56%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 124.777,21 0,01% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 863.707,55 2,30% 162.322.490,47 6,66% 0,53%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 618.858,19 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 2.899,93 0,01% 442.368,67 0,02% 0,66%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 19.885,19 0,05% 8.241.911,23 0,34% 0,24%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 3.658.061,80 9,75% 596.611.675,46 24,47% 0,61%
Recursos Humanos: Transporte del personal 15.398,58 0,04% 824.519,88 0,03% 1,87%
Servicios Bancarios y Financieros 15,00 0,00% 142.138,29 0,01% 0,01%
Subvenciones y Transferencias 18.222.786,06 48,58% 475.120.143,47 19,49% 3,84%
Suministros: Agua 328.849,13 0,88% 5.974.506,65 0,25% 5,50%
Suministros: Electricidad 1.245.316,29 3,32% 24.365.824,52 1,00% 5,11%
Suministros: Gas 568.485,78 1,52% 4.704.891,71 0,19% 12,08%
Suministros: Otros 162.235,24 0,43% 24.912.705,26 1,02% 0,65%
Suministros: Teléfono y datos 53.417,26 0,14% 6.292.904,11 0,26% 0,85%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transportes 10.977,12 0,03% 1.340.719,63 0,05% 0,82%
Tributos 28.005,40 0,07% 4.218.980,60 0,17% 0,66%
37.514.365,82 100,00% 2.437.933.868,08 100,00%
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DEPORTES (0400)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Organismos Autónomos Locales (2) 37.402.969,74 99,70% 30.478.086,45 99,64% 81,49% 6.924.883,29 100,00% 18,51%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 37.402.969,74 99,70% 30.478.086,45 99,64% 81,49% 6.924.883,29 100,00% 18,51%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 8.864.356,56 23,63% 7.517.223,24 24,57% 84,80% 1.347.133,32 19,45% 15,20%
Actas y acontecimientos deportivos 9.498.469,81 25,32% 9.484.516,27 31,01% 99,85% 13.953,54 0,20% 0,15%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva 12.456.904,37 33,21% 8.752.821,43 28,61% 70,26% 3.704.082,94 53,49% 29,74%
Gestión de Instalaciones deportivas 6.583.239,00 17,55% 4.723.525,51 15,44% 71,75% 1.859.713,49 26,86% 28,25%
Entidades Públicas Empresariales (4) 111.396,09 0,30% 111.396,09 0,36% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 111.396,09 0,30% 111.396,09 0,36% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad 111.396,09 0,30% 111.396,09 0,36% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
37.514.365,82 100,00% 30.589.482,53 100,00% 81,54% 6.924.883,29 100,00% 18,46%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Organismos Autónomos Locales (2) 37.402.969,74 23,08 30.478.086,45 18,81 6.924.883,29 4,27
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 37.402.969,74 23,08 30.478.086,45 18,81 6.924.883,29 4,27
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 8.864.356,56 5,47 7.517.223,24 4,64 1.347.133,32 0,83
Actas y acontecimientos deportivos 9.498.469,81 5,86 9.484.516,27 5,85 13.953,54 0,01
Fomento y Promoción de la práctica deportiva 12.456.904,37 7,69 8.752.821,43 5,40 3.704.082,94 2,29
Gestión de Instalaciones deportivas 6.583.239,00 4,06 4.723.525,51 2,92 1.859.713,49 1,15
Entidades Públicas Empresariales (4) 111.396,09 0,07 111.396,09 0,07 0,00 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 111.396,09 0,07 111.396,09 0,07 0,00 0,00
Espacios Verdes y Biodiversidad 111.396,09 0,07 111.396,09 0,07 0,00 0,00
37.514.365,82 23,15 30.589.482,53 18,88 6.924.883,29 4,27
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.620.343
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
8.864.356,56 ·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 9.498.469,81 Actas y acontecimientos deportivos
111.396,09 Espacios Verdes y Biodiversidad 12.456.904,37 Fomento y Promoción de la práctica deportiva
6.583.239,00 Gestión de Instalaciones deportivas
3.314,49 ·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 409.499,23 Actas y acontecimientos deportivos
0,00 Espacios Verdes y Biodiversidad 0,00 Fomento y Promoción de la práctica deportiva
2.778.519,89 Gestión de Instalaciones deportivas
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Organismos Autónomos Locales (2) 37.402.969,74 24.212.985,79 8.826.882,07 4.363.101,88 3.191.333,61 8,53%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 37.402.969,74 24.212.985,79 8.826.882,07 4.363.101,88 3.191.333,61 8,53%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 8.864.356,56 5.808.454,22 2.021.864,37 1.034.037,97 3.314,49 0,04%
Actas y acontecimientos deportivos 9.498.469,81 6.126.489,94 2.263.971,83 1.108.008,05 409.499,23 4,31%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva 12.456.904,37 8.048.828,92 2.954.962,41 1.453.113,03 0,00
Gestión de Instalaciones deportivas 6.583.239,00 4.229.212,70 1.586.083,46 767.942,83 2.778.519,89 42,21%
Entidades Públicas Empresariales (4) 111.396,09 81.395,10 16.369,14 13.631,85 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 111.396,09 81.395,10 16.369,14 13.631,85 0,00
Espacios Verdes y Biodiversidad 111.396,09 81.395,10 16.369,14 13.631,85 0,00
37.514.365,82 24.294.380,89 8.843.251,21 4.376.733,72 3.191.333,61 8,51%
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DEPORTES (0400)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Organismos Autónomos Locales (2) 37.402.969,74 24.212.985,79 8.826.882,07 4.363.101,88 3.191.333,61 8,53%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 37.402.969,74 24.212.985,79 8.826.882,07 4.363.101,88 3.191.333,61 8,53%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 8.864.356,56 5.808.454,22 2.021.864,37 1.034.037,97 3.314,49 0,04%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.314,49
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.314,49
Actos y eventos deportivos (0402) 3.037.778,58 1.990.533,40 692.884,61 354.360,56 0,00
Eventos de Ciudad (040203) 783.354,16 513.300,29 178.674,66 91.379,22 0,00
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 2.254.424,41 1.477.233,11 514.209,96 262.981,35 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 1.505.069,54 986.211,18 343.290,17 175.568,19 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 45.385,45 29.739,25 10.351,93 5.294,27 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 112.848,06 73.944,77 25.739,43 13.163,86 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 1.249.539,10 818.772,42 285.006,43 145.760,25 0,00
Entidades deportivas (040106) 45.088,16 29.544,45 10.284,13 5.259,59 0,00
Programas para colectivos (040102) 52.208,76 34.210,29 11.908,26 6.090,22 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 4.321.508,44 2.831.709,64 985.689,59 504.109,21 0,00
Instalaciones deportivas municipales (040301) 3.206.272,00 2.100.940,32 731.316,15 374.015,53 0,00
Otras equipamientos (040303) 1.115.236,44 730.769,32 254.373,43 130.093,69 0,00
Actas y acontecimientos deportivos 9.498.469,81 6.126.489,94 2.263.971,83 1.108.008,05 409.499,23 4,31%
Actos y eventos deportivos (0402) 9.482.548,47 6.116.220,71 2.260.176,95 1.106.150,80 409.499,23 4,32%
Eventos de Ciudad (040203) 2.502.761,70 1.614.275,21 596.536,29 291.950,19 409.499,23 16,36%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 6.979.786,77 4.501.945,50 1.663.640,66 814.200,61 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 15.921,35 10.269,23 3.794,87 1.857,24 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 1.967,81 1.269,23 469,03 229,55 0,00
Programas para colectivos (040102) 13.953,54 9.000,00 3.325,84 1.627,70 0,00
Fomento y Promoción de la práctica deportiva 12.456.904,37 8.048.828,92 2.954.962,41 1.453.113,03 0,00
Actos y eventos deportivos (0402) 403.167,34 260.499,47 95.637,91 47.029,96 0,00
Eventos de Ciudad (040203) 403.167,34 260.499,47 95.637,91 47.029,96 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 12.053.737,03 7.788.329,45 2.859.324,51 1.406.083,07 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 246.728,02 159.418,96 58.527,94 28.781,12 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 8.079.083,31 5.220.165,69 1.916.482,73 942.434,89 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 1.407.473,14 909.413,96 333.875,72 164.183,45 0,00
Entidades deportivas (040106) 270.570,78 174.824,54 64.183,83 31.562,41 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
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DEPORTES (0400)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Programas para colectivos (040102) 2.049.881,78 1.324.506,28 486.254,29 239.121,20 0,00
Gestión de Instalaciones deportivas 6.583.239,00 4.229.212,70 1.586.083,46 767.942,83 2.778.519,89 42,21%
Actos y eventos deportivos (0402) 13.465,87 8.795,41 3.099,66 1.570,81 0,00
Eventos de Ciudad (040203) 2.373,54 1.550,31 546,36 276,88 0,00
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 11.092,33 7.245,10 2.553,30 1.293,93 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 1.908.283,46 1.223.845,46 461.834,42 222.603,58 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 151,84 97,35 36,78 17,71 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 8.764,17 5.618,92 2.122,90 1.022,35 0,00
Entidades deportivas (040106) 48.418,13 31.420,51 11.349,58 5.648,03 0,00
Programas para colectivos (040102) 1.850.949,32 1.186.708,68 448.325,15 215.915,49 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 4.661.489,66 2.996.571,84 1.121.149,39 543.768,43 2.778.519,89 59,61%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 4.661.489,66 2.996.571,84 1.121.149,39 543.768,43 2.778.519,89 59,61%
Entidades Públicas Empresariales (4) 111.396,09 81.395,10 16.369,14 13.631,85 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 111.396,09 81.395,10 16.369,14 13.631,85 0,00
Espacios Verdes y Biodiversidad 111.396,09 81.395,10 16.369,14 13.631,85 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 111.396,09 81.395,10 16.369,14 13.631,85 0,00
Instalaciones deportivas municipales (040301) 111.396,09 81.395,10 16.369,14 13.631,85 0,00
37.514.365,82 24.294.380,89 8.843.251,21 4.376.733,72 3.191.333,61 8,51%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 8 .. 18
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DEPORTES (0400)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Organismos Autónomos Locales (2) 37.402.969,74 24.212.985,79 8.826.882,07 4.363.101,88 3.191.333,61 8,53%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 37.402.969,74 24.212.985,79 8.826.882,07 4.363.101,88 3.191.333,61 8,53%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 8.864.356,56 5.808.454,22 2.021.864,37 1.034.037,97 3.314,49 0,04%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.314,49
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 3.314,49
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.314,49
Actos y eventos deportivos (0402) 3.037.778,58 1.990.533,40 692.884,61 354.360,56 0,00
Eventos de Ciudad (040203) 783.354,16 513.300,29 178.674,66 91.379,22 0,00
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 135.131,59 88.546,27 30.822,06 15.763,26 0,00
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 648.222,57 424.754,03 147.852,59 75.615,95 0,00
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 12.076,74 7.913,40 2.754,57 1.408,77 0,00
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) 636.145,83 416.840,63 145.098,02 74.207,18 0,00
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 2.254.424,41 1.477.233,11 514.209,96 262.981,35 0,00
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 2.133.156,89 1.397.771,41 486.550,14 248.835,34 0,00
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 121.267,53 79.461,71 27.659,82 14.146,00 0,00
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) 121.267,53 79.461,71 27.659,82 14.146,00 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 1.505.069,54 986.211,18 343.290,17 175.568,19 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 45.385,45 29.739,25 10.351,93 5.294,27 0,00
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 45.385,45 29.739,25 10.351,93 5.294,27 0,00
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) 45.385,45 29.739,25 10.351,93 5.294,27 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 112.848,06 73.944,77 25.739,43 13.163,86 0,00
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 12.787,68 8.379,25 2.916,73 1.491,70 0,00
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 100.060,38 65.565,52 22.822,70 11.672,17 0,00
Departamento de Administración (2203.000102) 226,46 148,39 51,65 26,42 0,00
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) 99.833,92 65.417,13 22.771,04 11.645,75 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 1.249.539,10 818.772,42 285.006,43 145.760,25 0,00
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 1.203.314,23 788.483,13 274.463,03 140.368,07 0,00
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 46.224,87 30.289,29 10.543,40 5.392,19 0,00
Departamento de Administración (2203.000102) 637,09 417,46 145,31 74,32 0,00
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) 45.587,78 29.871,83 10.398,08 5.317,87 0,00
Entidades deportivas (040106) 45.088,16 29.544,45 10.284,13 5.259,59 0,00
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 45.088,16 29.544,45 10.284,13 5.259,59 0,00
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DEPORTES (0400)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) 45.088,16 29.544,45 10.284,13 5.259,59 0,00
Programas para colectivos (040102) 52.208,76 34.210,29 11.908,26 6.090,22 0,00
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 52.208,76 34.210,29 11.908,26 6.090,22 0,00
Departamento de Administración (2203.000102) 4.578,32 2.999,99 1.044,27 534,07 0,00
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) 47.630,44 31.210,30 10.863,99 5.556,15 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 4.321.508,44 2.831.709,64 985.689,59 504.109,21 0,00
Instalaciones deportivas municipales (040301) 3.206.272,00 2.100.940,32 731.316,15 374.015,53 0,00
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 56.195,63 36.822,72 12.817,62 6.555,29 0,00
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 3.150.076,37 2.064.117,60 718.498,53 367.460,24 0,00
Departamento de Administración (2203.000102) 3.071.237,38 2.012.457,60 700.516,21 358.263,57 0,00
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) 12.361,51 8.100,00 2.819,53 1.441,99 0,00
Secretaría Jurídica (2203.000101) 66.477,48 43.560,00 15.162,80 7.754,68 0,00
Otras equipamientos (040303) 1.115.236,44 730.769,32 254.373,43 130.093,69 0,00
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 1.066.837,50 699.055,45 243.334,16 124.447,89 0,00
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 48.398,94 31.713,87 11.039,28 5.645,80 0,00
Departamento de Administración (2203.000102) 48.398,94 31.713,87 11.039,28 5.645,80 0,00
Actas y acontecimientos deportivos 9.498.469,81 6.126.489,94 2.263.971,83 1.108.008,05 409.499,23 4,31%
Actos y eventos deportivos (0402) 9.482.548,47 6.116.220,71 2.260.176,95 1.106.150,80 409.499,23 4,32%
Eventos de Ciudad (040203) 2.502.761,70 1.614.275,21 596.536,29 291.950,19 409.499,23 16,36%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 2.502.761,70 1.614.275,21 596.536,29 291.950,19 409.499,23 16,36%
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) 2.502.761,70 1.614.275,21 596.536,29 291.950,19 409.499,23 16,36%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 6.979.786,77 4.501.945,50 1.663.640,66 814.200,61 0,00
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 6.979.786,77 4.501.945,50 1.663.640,66 814.200,61 0,00
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) 6.979.786,77 4.501.945,50 1.663.640,66 814.200,61 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 15.921,35 10.269,23 3.794,87 1.857,24 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 1.967,81 1.269,23 469,03 229,55 0,00
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 1.967,81 1.269,23 469,03 229,55 0,00
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) 1.967,81 1.269,23 469,03 229,55 0,00
Programas para colectivos (040102) 13.953,54 9.000,00 3.325,84 1.627,70 0,00
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 13.953,54 9.000,00 3.325,84 1.627,70 0,00
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) 13.953,54 9.000,00 3.325,84 1.627,70 0,00
Fomento y Promoción de la práctica deportiva 12.456.904,37 8.048.828,92 2.954.962,41 1.453.113,03 0,00
Actos y eventos deportivos (0402) 403.167,34 260.499,47 95.637,91 47.029,96 0,00
Eventos de Ciudad (040203) 403.167,34 260.499,47 95.637,91 47.029,96 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DEPORTES (0400)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 403.167,34 260.499,47 95.637,91 47.029,96 0,00
Departamento de Promoción (2203.000301) 403.167,34 260.499,47 95.637,91 47.029,96 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 12.053.737,03 7.788.329,45 2.859.324,51 1.406.083,07 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 246.728,02 159.418,96 58.527,94 28.781,12 0,00
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 246.728,02 159.418,96 58.527,94 28.781,12 0,00
Departamento de Promoción (2203.000301) 246.728,02 159.418,96 58.527,94 28.781,12 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 8.079.083,31 5.220.165,69 1.916.482,73 942.434,89 0,00
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 8.079.083,31 5.220.165,69 1.916.482,73 942.434,89 0,00
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 4.905,65 3.178,10 1.155,30 572,25 0,00
Departamento de Promoción (2203.000301) 8.074.177,65 5.216.987,59 1.915.327,42 941.862,64 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 1.407.473,14 909.413,96 333.875,72 164.183,45 0,00
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 1.407.473,14 909.413,96 333.875,72 164.183,45 0,00
Departamento de Promoción (2203.000301) 1.407.473,14 909.413,96 333.875,72 164.183,45 0,00
Entidades deportivas (040106) 270.570,78 174.824,54 64.183,83 31.562,41 0,00
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 270.570,78 174.824,54 64.183,83 31.562,41 0,00
Departamento de Promoción (2203.000301) 270.570,78 174.824,54 64.183,83 31.562,41 0,00
Programas para colectivos (040102) 2.049.881,78 1.324.506,28 486.254,29 239.121,20 0,00
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 2.049.881,78 1.324.506,28 486.254,29 239.121,20 0,00
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 6.601,39 4.276,67 1.554,66 770,06 0,00
Departamento de Promoción (2203.000301) 2.043.280,39 1.320.229,61 484.699,64 238.351,14 0,00
Gestión de Instalaciones deportivas 6.583.239,00 4.229.212,70 1.586.083,46 767.942,83 2.778.519,89 42,21%
Actos y eventos deportivos (0402) 13.465,87 8.795,41 3.099,66 1.570,81 0,00
Eventos de Ciudad (040203) 2.373,54 1.550,31 546,36 276,88 0,00
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 2.373,54 1.550,31 546,36 276,88 0,00
Departamento de Obras (2203.000202) 2.373,54 1.550,31 546,36 276,88 0,00
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 11.092,33 7.245,10 2.553,30 1.293,93 0,00
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 11.092,33 7.245,10 2.553,30 1.293,93 0,00
Departamento de Obras (2203.000202) 11.092,33 7.245,10 2.553,30 1.293,93 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 1.908.283,46 1.223.845,46 461.834,42 222.603,58 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 151,84 97,35 36,78 17,71 0,00
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 151,84 97,35 36,78 17,71 0,00
Departamento de Instalaciones (2203.000201) 151,84 97,35 36,78 17,71 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 8.764,17 5.618,92 2.122,90 1.022,35 0,00
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 8.764,17 5.618,92 2.122,90 1.022,35 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 11 .. 18
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DEPORTES (0400)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Departamento de Instalaciones (2203.000201) 8.764,17 5.618,92 2.122,90 1.022,35 0,00
Entidades deportivas (040106) 48.418,13 31.420,51 11.349,58 5.648,03 0,00
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 48.418,13 31.420,51 11.349,58 5.648,03 0,00
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 26.775,65 17.545,00 6.107,24 3.123,41 0,00
Departamento de Instalaciones (2203.000201) 21.642,48 13.875,51 5.242,35 2.524,62 0,00
Programas para colectivos (040102) 1.850.949,32 1.186.708,68 448.325,15 215.915,49 0,00
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 1.850.949,32 1.186.708,68 448.325,15 215.915,49 0,00
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 1.467,08 961,32 334,63 171,14 0,00
Departamento de Instalaciones (2203.000201) 1.849.482,24 1.185.747,36 447.990,53 215.744,35 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 4.661.489,66 2.996.571,84 1.121.149,39 543.768,43 2.778.519,89 59,61%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 4.661.489,66 2.996.571,84 1.121.149,39 543.768,43 2.778.519,89 59,61%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 4.661.489,66 2.996.571,84 1.121.149,39 543.768,43 2.778.519,89 59,61%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 1.541,91 1.010,35 351,69 179,87 0,00
Departamento de Instalaciones (2203.000201) 3.998.965,56 2.563.832,60 968.648,77 466.484,19 2.778.519,89 69,48%
Departamento de Obras (2203.000202) 660.982,20 431.728,89 152.148,93 77.104,38 0,00
Entidades Públicas Empresariales (4) 111.396,09 81.395,10 16.369,14 13.631,85 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 111.396,09 81.395,10 16.369,14 13.631,85 0,00
Espacios Verdes y Biodiversidad 111.396,09 81.395,10 16.369,14 13.631,85 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 111.396,09 81.395,10 16.369,14 13.631,85 0,00
Instalaciones deportivas municipales (040301) 111.396,09 81.395,10 16.369,14 13.631,85 0,00
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 111.396,09 81.395,10 16.369,14 13.631,85 0,00
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 111.396,09 81.395,10 16.369,14 13.631,85 0,00
37.514.365,82 24.294.380,89 8.843.251,21 37.514.365,82 3.191.333,61 8,51%
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DEPORTES (0400)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Organismos Autónomos Locales (2) 37.402.969,74 2.837.974,38 353.359,23 34.211.636,13 91,47%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 37.402.969,74 2.837.974,38 353.359,23 34.211.636,13 91,47%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 8.864.356,56 3.314,49 0,00 8.861.042,07 99,96%
·Importes no asignables 0,00 3.314,49 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 3.314,49 0,00 0,00 0,00%
Actos y eventos deportivos (0402) 3.037.778,58 0,00 0,00 3.037.778,58 100,00%
Eventos de Ciudad (040203) 783.354,16 0,00 0,00 783.354,16 100,00%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 2.254.424,41 0,00 0,00 2.254.424,41 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 1.505.069,54 0,00 0,00 1.505.069,54 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 45.385,45 0,00 0,00 45.385,45 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 112.848,06 0,00 0,00 112.848,06 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 1.249.539,10 0,00 0,00 1.249.539,10 100,00%
Entidades deportivas (040106) 45.088,16 0,00 0,00 45.088,16 100,00%
Programas para colectivos (040102) 52.208,76 0,00 0,00 52.208,76 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 4.321.508,44 0,00 0,00 4.321.508,44 100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 3.206.272,00 0,00 0,00 3.206.272,00 100,00%
Otras equipamientos (040303) 1.115.236,44 0,00 0,00 1.115.236,44 100,00%
Actas y acontecimientos deportivos 9.498.469,81 56.140,00 353.359,23 9.088.970,58 95,69%
Actos y eventos deportivos (0402) 9.482.548,47 56.140,00 353.359,23 9.073.049,24 95,68%
Eventos de Ciudad (040203) 2.502.761,70 56.140,00 353.359,23 2.093.262,47 83,64%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 6.979.786,77 0,00 0,00 6.979.786,77 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 15.921,35 0,00 0,00 15.921,35 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 1.967,81 0,00 0,00 1.967,81 100,00%
Programas para colectivos (040102) 13.953,54 0,00 0,00 13.953,54 100,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva 12.456.904,37 0,00 0,00 12.456.904,37 100,00%
Actos y eventos deportivos (0402) 403.167,34 0,00 0,00 403.167,34 100,00%
Eventos de Ciudad (040203) 403.167,34 0,00 0,00 403.167,34 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 12.053.737,03 0,00 0,00 12.053.737,03 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 246.728,02 0,00 0,00 246.728,02 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 8.079.083,31 0,00 0,00 8.079.083,31 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 1.407.473,14 0,00 0,00 1.407.473,14 100,00%
Entidades deportivas (040106) 270.570,78 0,00 0,00 270.570,78 100,00%
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DEPORTES (0400)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Programas para colectivos (040102) 2.049.881,78 0,00 0,00 2.049.881,78 100,00%
Gestión de Instalaciones deportivas 6.583.239,00 2.778.519,89 0,00 3.804.719,11 57,79%
Actos y eventos deportivos (0402) 13.465,87 0,00 0,00 13.465,87 100,00%
Eventos de Ciudad (040203) 2.373,54 0,00 0,00 2.373,54 100,00%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 11.092,33 0,00 0,00 11.092,33 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 1.908.283,46 0,00 0,00 1.908.283,46 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 151,84 0,00 0,00 151,84 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 8.764,17 0,00 0,00 8.764,17 100,00%
Entidades deportivas (040106) 48.418,13 0,00 0,00 48.418,13 100,00%
Programas para colectivos (040102) 1.850.949,32 0,00 0,00 1.850.949,32 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 4.661.489,66 2.778.519,89 0,00 1.882.969,77 40,39%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 4.661.489,66 2.778.519,89 0,00 1.882.969,77 40,39%
Entidades Públicas Empresariales (4) 111.396,09 0,00 0,00 111.396,09 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 111.396,09 0,00 0,00 111.396,09 100,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad 111.396,09 0,00 0,00 111.396,09 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 111.396,09 0,00 0,00 111.396,09 100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 111.396,09 0,00 0,00 111.396,09 100,00%
37.514.365,82 2.837.974,38 353.359,23 34.323.032,21 91,49%
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DEPORTES (0400)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Organismos Autónomos Locales (2) 37.402.969,74 2.837.974,38 353.359,23 34.211.636,13 91,47%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 37.402.969,74 2.837.974,38 353.359,23 34.211.636,13 91,47%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 8.864.356,56 3.314,49 0,00 8.861.042,07 99,96%
·Importes no asignables 0,00 3.314,49 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 3.314,49 0,00 0,00 0,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 0,00 3.314,49 0,00 0,00 0,00%
Actos y eventos deportivos (0402) 3.037.778,58 0,00 0,00 3.037.778,58 100,00%
Eventos de Ciudad (040203) 783.354,16 0,00 0,00 783.354,16 100,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 135.131,59 0,00 0,00 135.131,59 100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 648.222,57 0,00 0,00 648.222,57 100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 12.076,74 0,00 0,00 12.076,74 100,00%
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) 636.145,83 0,00 0,00 636.145,83 100,00%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 2.254.424,41 0,00 0,00 2.254.424,41 100,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 2.133.156,89 0,00 0,00 2.133.156,89 100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 121.267,53 0,00 0,00 121.267,53 100,00%
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) 121.267,53 0,00 0,00 121.267,53 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 1.505.069,54 0,00 0,00 1.505.069,54 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 45.385,45 0,00 0,00 45.385,45 100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 45.385,45 0,00 0,00 45.385,45 100,00%
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) 45.385,45 0,00 0,00 45.385,45 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 112.848,06 0,00 0,00 112.848,06 100,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 12.787,68 0,00 0,00 12.787,68 100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 100.060,38 0,00 0,00 100.060,38 100,00%
Departamento de Administración (2203.000102) 226,46 0,00 0,00 226,46 100,00%
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) 99.833,92 0,00 0,00 99.833,92 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 1.249.539,10 0,00 0,00 1.249.539,10 100,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 1.203.314,23 0,00 0,00 1.203.314,23 100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 46.224,87 0,00 0,00 46.224,87 100,00%
Departamento de Administración (2203.000102) 637,09 0,00 0,00 637,09 100,00%
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) 45.587,78 0,00 0,00 45.587,78 100,00%
Entidades deportivas (040106) 45.088,16 0,00 0,00 45.088,16 100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 45.088,16 0,00 0,00 45.088,16 100,00%
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DEPORTES (0400)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) 45.088,16 0,00 0,00 45.088,16 100,00%
Programas para colectivos (040102) 52.208,76 0,00 0,00 52.208,76 100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 52.208,76 0,00 0,00 52.208,76 100,00%
Departamento de Administración (2203.000102) 4.578,32 0,00 0,00 4.578,32 100,00%
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) 47.630,44 0,00 0,00 47.630,44 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 4.321.508,44 0,00 0,00 4.321.508,44 100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 3.206.272,00 0,00 0,00 3.206.272,00 100,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 56.195,63 0,00 0,00 56.195,63 100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 3.150.076,37 0,00 0,00 3.150.076,37 100,00%
Departamento de Administración (2203.000102) 3.071.237,38 0,00 0,00 3.071.237,38 100,00%
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) 12.361,51 0,00 0,00 12.361,51 100,00%
Secretaría Jurídica (2203.000101) 66.477,48 0,00 0,00 66.477,48 100,00%
Otras equipamientos (040303) 1.115.236,44 0,00 0,00 1.115.236,44 100,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 1.066.837,50 0,00 0,00 1.066.837,50 100,00%
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) 48.398,94 0,00 0,00 48.398,94 100,00%
Departamento de Administración (2203.000102) 48.398,94 0,00 0,00 48.398,94 100,00%
Actas y acontecimientos deportivos 9.498.469,81 56.140,00 353.359,23 9.088.970,58 95,69%
Actos y eventos deportivos (0402) 9.482.548,47 56.140,00 353.359,23 9.073.049,24 95,68%
Eventos de Ciudad (040203) 2.502.761,70 56.140,00 353.359,23 2.093.262,47 83,64%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 2.502.761,70 56.140,00 353.359,23 2.093.262,47 83,64%
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) 2.502.761,70 56.140,00 353.359,23 2.093.262,47 83,64%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 6.979.786,77 0,00 0,00 6.979.786,77 100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 6.979.786,77 0,00 0,00 6.979.786,77 100,00%
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) 6.979.786,77 0,00 0,00 6.979.786,77 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 15.921,35 0,00 0,00 15.921,35 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 1.967,81 0,00 0,00 1.967,81 100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 1.967,81 0,00 0,00 1.967,81 100,00%
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) 1.967,81 0,00 0,00 1.967,81 100,00%
Programas para colectivos (040102) 13.953,54 0,00 0,00 13.953,54 100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 13.953,54 0,00 0,00 13.953,54 100,00%
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) 13.953,54 0,00 0,00 13.953,54 100,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva 12.456.904,37 0,00 0,00 12.456.904,37 100,00%
Actos y eventos deportivos (0402) 403.167,34 0,00 0,00 403.167,34 100,00%
Eventos de Ciudad (040203) 403.167,34 0,00 0,00 403.167,34 100,00%
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Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 403.167,34 0,00 0,00 403.167,34 100,00%
Departamento de Promoción (2203.000301) 403.167,34 0,00 0,00 403.167,34 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 12.053.737,03 0,00 0,00 12.053.737,03 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 246.728,02 0,00 0,00 246.728,02 100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 246.728,02 0,00 0,00 246.728,02 100,00%
Departamento de Promoción (2203.000301) 246.728,02 0,00 0,00 246.728,02 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 8.079.083,31 0,00 0,00 8.079.083,31 100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 8.079.083,31 0,00 0,00 8.079.083,31 100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 4.905,65 0,00 0,00 4.905,65 100,00%
Departamento de Promoción (2203.000301) 8.074.177,65 0,00 0,00 8.074.177,65 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 1.407.473,14 0,00 0,00 1.407.473,14 100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 1.407.473,14 0,00 0,00 1.407.473,14 100,00%
Departamento de Promoción (2203.000301) 1.407.473,14 0,00 0,00 1.407.473,14 100,00%
Entidades deportivas (040106) 270.570,78 0,00 0,00 270.570,78 100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 270.570,78 0,00 0,00 270.570,78 100,00%
Departamento de Promoción (2203.000301) 270.570,78 0,00 0,00 270.570,78 100,00%
Programas para colectivos (040102) 2.049.881,78 0,00 0,00 2.049.881,78 100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 2.049.881,78 0,00 0,00 2.049.881,78 100,00%
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) 6.601,39 0,00 0,00 6.601,39 100,00%
Departamento de Promoción (2203.000301) 2.043.280,39 0,00 0,00 2.043.280,39 100,00%
Gestión de Instalaciones deportivas 6.583.239,00 2.778.519,89 0,00 3.804.719,11 57,79%
Actos y eventos deportivos (0402) 13.465,87 0,00 0,00 13.465,87 100,00%
Eventos de Ciudad (040203) 2.373,54 0,00 0,00 2.373,54 100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 2.373,54 0,00 0,00 2.373,54 100,00%
Departamento de Obras (2203.000202) 2.373,54 0,00 0,00 2.373,54 100,00%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 11.092,33 0,00 0,00 11.092,33 100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 11.092,33 0,00 0,00 11.092,33 100,00%
Departamento de Obras (2203.000202) 11.092,33 0,00 0,00 11.092,33 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 1.908.283,46 0,00 0,00 1.908.283,46 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 151,84 0,00 0,00 151,84 100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 151,84 0,00 0,00 151,84 100,00%
Departamento de Instalaciones (2203.000201) 151,84 0,00 0,00 151,84 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 8.764,17 0,00 0,00 8.764,17 100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 8.764,17 0,00 0,00 8.764,17 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 17 .. 18
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DEPORTES (0400)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Departamento de Instalaciones (2203.000201) 8.764,17 0,00 0,00 8.764,17 100,00%
Entidades deportivas (040106) 48.418,13 0,00 0,00 48.418,13 100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 48.418,13 0,00 0,00 48.418,13 100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 26.775,65 0,00 0,00 26.775,65 100,00%
Departamento de Instalaciones (2203.000201) 21.642,48 0,00 0,00 21.642,48 100,00%
Programas para colectivos (040102) 1.850.949,32 0,00 0,00 1.850.949,32 100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 1.850.949,32 0,00 0,00 1.850.949,32 100,00%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 1.467,08 0,00 0,00 1.467,08 100,00%
Departamento de Instalaciones (2203.000201) 1.849.482,24 0,00 0,00 1.849.482,24 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 4.661.489,66 2.778.519,89 0,00 1.882.969,77 40,39%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 4.661.489,66 2.778.519,89 0,00 1.882.969,77 40,39%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 4.661.489,66 2.778.519,89 0,00 1.882.969,77 40,39%
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) 1.541,91 0,00 0,00 1.541,91 100,00%
Departamento de Instalaciones (2203.000201) 3.998.965,56 2.778.519,89 0,00 1.220.445,67 30,52%
Departamento de Obras (2203.000202) 660.982,20 0,00 0,00 660.982,20 100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4) 111.396,09 0,00 0,00 111.396,09 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 111.396,09 0,00 0,00 111.396,09 100,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad 111.396,09 0,00 0,00 111.396,09 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 111.396,09 0,00 0,00 111.396,09 100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 111.396,09 0,00 0,00 111.396,09 100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 111.396,09 0,00 0,00 111.396,09 100,00%
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) 111.396,09 0,00 0,00 111.396,09 100,00%
37.514.365,82 2.837.974,38 353.359,23 34.323.032,21 91,49%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 18 .. 18