Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Memoria de Costes 2018
INFORME CORPORATIVO
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA 
(1200)

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Ajuntament
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INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 219.716,09 0,85% 101.873.833,62 4,18% 0,22%
Arrendamientos 303.483,86 1,17% 35.618.770,83 1,46% 0,85%
Compra de material y fungibles 9.575,75 0,04% 16.329.597,25 0,67% 0,06%
Comunicaciones y Notificaciones 84.638,24 0,33% 7.995.481,36 0,33% 1,06%
Contratos externos 11.302.924,41 43,49% 661.767.657,48 27,14% 1,71%
Estudios y trabajos técnicos 329.566,68 1,27% 19.661.695,65 0,81% 1,68%
Gasto Financiero 170.514,60 0,66% 15.259.758,21 0,63% 1,12%
Limpieza 39.583,71 0,15% 41.837.178,00 1,72% 0,09%
Mantenimiento, reparación y conservación 222.321,58 0,86% 78.085.759,63 3,20% 0,28%
Otros gastos 1.564.275,11 6,02% 126.554.231,18 5,19% 1,24%
Publicidad y Propaganda 125.182,80 0,48% 16.690.489,54 0,68% 0,75%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 124.777,21 0,01% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 841.935,12 3,24% 162.322.490,47 6,66% 0,52%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 618.858,19 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 2.742,96 0,01% 442.368,67 0,02% 0,62%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 16.830,14 0,06% 8.241.911,23 0,34% 0,20%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 3.431.857,06 13,20% 596.611.675,46 24,47% 0,58%
Recursos Humanos: Transporte del personal 7.268,87 0,03% 824.519,88 0,03% 0,88%
Servicios Bancarios y Financieros 3,35 0,00% 142.138,29 0,01% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 7.118.689,50 27,39% 475.120.143,47 19,49% 1,50%
Suministros: Agua 2.307,23 0,01% 5.974.506,65 0,25% 0,04%
Suministros: Electricidad 104.695,67 0,40% 24.365.824,52 1,00% 0,43%
Suministros: Gas 3.012,28 0,01% 4.704.891,71 0,19% 0,06%
Suministros: Otros 36.208,71 0,14% 24.912.705,26 1,02% 0,15%
Suministros: Teléfono y datos 36.073,85 0,14% 6.292.904,11 0,26% 0,57%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transportes 9.116,00 0,04% 1.340.719,63 0,05% 0,68%
Tributos 7.700,85 0,03% 4.218.980,60 0,17% 0,18%
25.990.224,43 100,00% 2.437.933.868,08 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 24.201.412,47 93,12% 23.430.401,26 92,91% 96,81% 771.011,21 100,00% 3,19%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 600.025,32 2,31% 600.025,32 2,38% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Derechos Sociales 361.804,01 1,39% 361.804,01 1,43% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales 238.221,32 0,92% 238.221,32 0,94% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 178.505,04 0,69% 20.591,65 0,08% 11,54% 157.913,39 20,48% 88,46%
·Genéricos Ecología Urbana 178.505,04 0,69% 20.591,65 0,08% 11,54% 157.913,39 20,48% 88,46%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 23.422.882,10 90,12% 22.809.784,28 90,45% 97,38% 613.097,81 79,52% 2,62%
Coordinación de obras al espacio público 473.523,07 1,82% 379.252,15 1,50% 80,09% 94.270,92 12,23% 19,91%
Infraestructuras y Espacio Urbano 189.237,48 0,73% 189.237,48 0,75% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Movilidad e Infraestructuras 22.363.304,67 86,05% 22.087.900,62 87,58% 98,77% 275.404,04 35,72% 1,23%
Resiliencia Urbana 396.816,88 1,53% 153.394,03 0,61% 38,66% 243.422,85 31,57% 61,34%
Organismos Autónomos Locales (2) 1.578.408,71 6,07% 1.578.408,71 6,26% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 156.576,32 0,60% 156.576,32 0,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 156.576,32 0,60% 156.576,32 0,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 1.421.832,38 5,47% 1.421.832,38 5,64% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 1.421.832,38 5,47% 1.421.832,38 5,64% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Sociedades Mercantiles (5) 210.403,26 0,81% 210.403,26 0,83% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 210.403,26 0,81% 210.403,26 0,83% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 210.403,26 0,81% 210.403,26 0,83% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
25.990.224,43 100,00% 25.219.213,23 100,00% 97,03% 771.011,21 100,00% 2,97%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 24.201.412,47 14,94 23.430.401,26 14,46 771.011,21 0,48
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 600.025,32 0,37 600.025,32 0,37 0,00 0,00
·Genéricos Derechos Sociales 361.804,01 0,22 361.804,01 0,22 0,00 0,00
Servicios de Familia y Servicios Sociales 238.221,32 0,15 238.221,32 0,15 0,00 0,00
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 178.505,04 0,11 20.591,65 0,01 157.913,39 0,10
·Genéricos Ecología Urbana 178.505,04 0,11 20.591,65 0,01 157.913,39 0,10
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 23.422.882,10 14,46 22.809.784,28 14,08 613.097,81 0,38
Coordinación de obras al espacio público 473.523,07 0,29 379.252,15 0,23 94.270,92 0,06
Infraestructuras y Espacio Urbano 189.237,48 0,12 189.237,48 0,12 0,00 0,00
Movilidad e Infraestructuras 22.363.304,67 13,80 22.087.900,62 13,63 275.404,04 0,17
Resiliencia Urbana 396.816,88 0,24 153.394,03 0,09 243.422,85 0,15
Organismos Autónomos Locales (2) 1.578.408,71 0,97 1.578.408,71 0,97 0,00 0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 156.576,32 0,10 156.576,32 0,10 0,00 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 156.576,32 0,10 156.576,32 0,10 0,00 0,00
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 1.421.832,38 0,88 1.421.832,38 0,88 0,00 0,00
·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 1.421.832,38 0,88 1.421.832,38 0,88 0,00 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 210.403,26 0,13 210.403,26 0,13 0,00 0,00
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 210.403,26 0,13 210.403,26 0,13 0,00 0,00
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 210.403,26 0,13 210.403,26 0,13 0,00 0,00
25.990.224,43 16,04 25.219.213,23 15,56 771.011,21 0,48
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.620.343
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
210.403,26 ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 1.421.832,38 ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA)
361.804,01 ·Genéricos Derechos Sociales 178.505,04 ·Genéricos Ecología Urbana
156.576,32 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 473.523,07 Coordinación de obras al espacio público
189.237,48 Infraestructuras y Espacio Urbano 22.363.304,67 Movilidad e Infraestructuras
396.816,88 Resiliencia Urbana 238.221,32 Servicios de Familia y Servicios Sociales
0,00 ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 0,00 ·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA)
0,00 ·Genéricos Derechos Sociales 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana
0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 16.506.213,43 Coordinación de obras al espacio público
199.160,68 Infraestructuras y Espacio Urbano 0,00 Movilidad e Infraestructuras
255.860,62 Resiliencia Urbana 0,00 Servicios de Familia y Servicios Sociales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 24.201.412,47 20.681.162,71 644.103,23 2.876.146,52 16.961.234,73 70,08%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 600.025,32 469.541,38 53.451,13 77.032,81 0,00
·Genéricos Derechos Sociales 361.804,01 304.103,58 11.251,09 46.449,34 0,00
Servicios de Familia y Servicios Sociales 238.221,32 165.437,80 42.200,05 30.583,47 0,00
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 178.505,04 141.299,80 2.775,43 34.429,81 0,00
·Genéricos Ecología Urbana 178.505,04 141.299,80 2.775,43 34.429,81 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 23.422.882,10 20.070.321,53 587.876,67 2.764.683,90 16.961.234,73 72,41%
Coordinación de obras al espacio público 473.523,07 396.141,51 21.489,99 55.891,57 16.506.213,43 3485,83%
Infraestructuras y Espacio Urbano 189.237,48 122.328,21 44.572,92 22.336,36 199.160,68 105,24%
Movilidad e Infraestructuras 22.363.304,67 19.215.319,73 508.366,63 2.639.618,31 0,00
Resiliencia Urbana 396.816,88 336.532,09 13.447,13 46.837,67 255.860,62 64,48%
Organismos Autónomos Locales (2) 1.578.408,71 890.678,14 512.507,75 175.222,82 0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 156.576,32 128.381,38 6.736,79 21.458,16 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 156.576,32 128.381,38 6.736,79 21.458,16 0,00
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 1.421.832,38 762.296,76 505.770,96 153.764,67 0,00
·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 1.421.832,38 762.296,76 505.770,96 153.764,67 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 210.403,26 182.453,12 4.103,77 23.846,37 0,00
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 210.403,26 182.453,12 4.103,77 23.846,37 0,00
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 210.403,26 182.453,12 4.103,77 23.846,37 0,00
25.990.224,43 21.754.293,97 1.160.714,75 3.075.215,71 16.961.234,73 65,26%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
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INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 24.201.412,47 20.681.162,71 644.103,23 2.876.146,52 16.961.234,73 70,08%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 600.025,32 469.541,38 53.451,13 77.032,81 0,00
·Genéricos Derechos Sociales 361.804,01 304.103,58 11.251,09 46.449,34 0,00
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 361.804,01 304.103,58 11.251,09 46.449,34 0,00
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 361.804,01 304.103,58 11.251,09 46.449,34 0,00
Servicios de Familia y Servicios Sociales 238.221,32 165.437,80 42.200,05 30.583,47 0,00
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 238.221,32 165.437,80 42.200,05 30.583,47 0,00
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 238.221,32 165.437,80 42.200,05 30.583,47 0,00
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 178.505,04 141.299,80 2.775,43 34.429,81 0,00
·Genéricos Ecología Urbana 178.505,04 141.299,80 2.775,43 34.429,81 0,00
Contingencias y emergencias (1203) 157.913,39 125.000,00 2.455,27 30.458,12 0,00
Resiliencia (120301) 157.913,39 125.000,00 2.455,27 30.458,12 0,00
Espacio urbano (1204) 20.591,65 16.299,80 320,16 3.971,69 0,00
Estructuras viales (120402) 20.591,65 16.299,80 320,16 3.971,69 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 23.422.882,10 20.070.321,53 587.876,67 2.764.683,90 16.961.234,73 72,41%
Coordinación de obras al espacio público 473.523,07 396.141,51 21.489,99 55.891,57 16.506.213,43 3485,83%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 96.439,39 80.679,59 4.376,73 11.383,08 16.506.213,43 17115,63%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 24.760,12 20.713,90 1.123,69 2.922,52 0,00
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 30.061,53 25.148,97 1.364,29 3.548,27 16.506.213,43 54908,10%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 19.691,44 16.473,53 893,66 2.324,25 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 21.926,31 18.343,19 995,09 2.588,04 0,00
recepción (120103)
Grandes infraestructuras (1205) 377.083,67 315.461,92 17.113,27 44.508,49 0,00
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 94.270,92 78.865,48 4.278,32 11.127,12 0,00
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 94.270,92 78.865,48 4.278,32 11.127,12 0,00
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 94.270,92 78.865,48 4.278,32 11.127,12 0,00
Túneles urbanos (120504) 94.270,92 78.865,48 4.278,32 11.127,12 0,00
Infraestructuras y Espacio Urbano 189.237,48 122.328,21 44.572,92 22.336,36 199.160,68 105,24%
Espacio urbano (1204) 95.500,21 82.057,07 2.170,93 11.272,22 42.957,43 44,98%
Accesibilidad (120407) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Estructuras viales (120402) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 42.957,43 494,80%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
señalización,... (120409)
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
(120405)
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Mantenimiento señalización vertical (120404) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Mobiliario urbano (120401) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Pavimento (120411) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Grandes infraestructuras (1205) 0,00 0,00 0,00 0,00 156.203,25
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 0,00 0,00 0,00 0,00 156.203,25
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 93.737,27 40.271,14 42.401,99 11.064,13 0,00
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 93.737,27 40.271,14 42.401,99 11.064,13 0,00
Movilidad e Infraestructuras 22.363.304,67 19.215.319,73 508.366,63 2.639.618,31 0,00
Contingencias y emergencias (1203) 533.816,33 458.673,34 12.134,81 63.008,19 0,00
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302) 289.333,31 248.605,12 6.577,18 34.151,01 0,00
Resiliencia (120301) 244.483,02 210.068,21 5.557,63 28.857,18 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 1.277.125,79 1.097.350,36 29.031,85 150.743,58 0,00
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 323.664,46 278.103,62 7.357,60 38.203,24 0,00
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 758.628,29 651.839,49 17.245,27 89.543,52 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 97.416,52 83.703,62 2.214,49 11.498,41 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 97.416,52 83.703,62 2.214,49 11.498,41 0,00
recepción (120103)
Espacio urbano (1204) 11.112.185,39 9.547.971,48 252.604,18 1.311.609,73 0,00
Accesibilidad (120407) 1.809,55 1.554,83 41,14 213,59 0,00
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.712.233,64 1.471.209,97 38.922,80 202.100,87 0,00
Estructuras viales (120402) 2.955.542,67 2.539.503,81 67.185,92 348.852,94 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 1.173.275,01 1.008.118,20 26.671,10 138.485,71 0,00
señalización,... (120409)
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 566.477,45 486.736,89 12.877,27 66.863,30 0,00
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 227.399,05 195.389,08 5.169,28 26.840,70 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 1.809,55 1.554,83 41,14 213,59 0,00
(120405)
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 1.043.024,75 896.202,70 23.710,22 123.111,82 0,00
Mantenimiento señalización vertical (120404) 1.017.817,42 874.543,70 23.137,21 120.136,52 0,00
Mobiliario urbano (120401) 22.797,69 19.588,56 518,24 2.690,89 0,00
Pavimento (120411) 2.389.998,61 2.053.568,92 54.329,87 282.099,81 0,00
Grandes infraestructuras (1205) 8.982.876,86 7.718.396,43 204.200,36 1.060.280,07 0,00
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 396.851,01 340.988,03 9.021,29 46.841,70 0,00
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 30.921,02 26.568,40 702,90 3.649,72 0,00
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 6.962.031,83 5.982.016,95 158.262,15 821.752,73 0,00
Túneles urbanos (120504) 1.593.072,99 1.368.823,05 36.214,02 188.035,92 0,00
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 457.300,30 392.928,13 10.395,43 53.976,74 0,00
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 457.300,30 392.928,13 10.395,43 53.976,74 0,00
Resiliencia Urbana 396.816,88 336.532,09 13.447,13 46.837,67 255.860,62 64,48%
Contingencias y emergencias (1203) 367.280,14 311.482,60 12.446,20 43.351,35 0,00
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302) 123.857,29 105.040,78 4.197,21 14.619,31 0,00
Resiliencia (120301) 243.422,85 206.441,82 8.248,99 28.732,04 0,00
Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 255.860,62
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 0,00 0,00 0,00 0,00 255.860,62
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 29.536,74 25.049,49 1.000,93 3.486,32 0,00
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 29.536,74 25.049,49 1.000,93 3.486,32 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 1.578.408,71 890.678,14 512.507,75 175.222,82 0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 156.576,32 128.381,38 6.736,79 21.458,16 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 156.576,32 128.381,38 6.736,79 21.458,16 0,00
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 156.576,32 128.381,38 6.736,79 21.458,16 0,00
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 156.576,32 128.381,38 6.736,79 21.458,16 0,00
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 1.421.832,38 762.296,76 505.770,96 153.764,67 0,00
·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 1.421.832,38 762.296,76 505.770,96 153.764,67 0,00
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 1.421.832,38 762.296,76 505.770,96 153.764,67 0,00
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 1.421.832,38 762.296,76 505.770,96 153.764,67 0,00
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INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Sociedades Mercantiles (5) 210.403,26 182.453,12 4.103,77 23.846,37 0,00
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 210.403,26 182.453,12 4.103,77 23.846,37 0,00
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 210.403,26 182.453,12 4.103,77 23.846,37 0,00
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 210.403,26 182.453,12 4.103,77 23.846,37 0,00
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 210.403,26 182.453,12 4.103,77 23.846,37 0,00
25.990.224,43 21.754.293,97 1.160.714,75 3.075.215,71 16.961.234,73 65,26%
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INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 24.201.412,47 20.681.162,71 644.103,23 2.876.146,52 16.961.234,73 70,08%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 600.025,32 469.541,38 53.451,13 77.032,81 0,00
·Genéricos Derechos Sociales 361.804,01 304.103,58 11.251,09 46.449,34 0,00
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 361.804,01 304.103,58 11.251,09 46.449,34 0,00
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 361.804,01 304.103,58 11.251,09 46.449,34 0,00
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 49.571,65 41.665,97 1.541,54 6.364,14 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 312.232,36 262.437,61 9.709,55 40.085,20 0,00
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 2.686,59 2.258,13 83,55 344,91 0,00
Departamento de Administración y Personal (2000.030001) 204,44 171,84 6,36 26,25 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 309.341,33 260.007,64 9.619,65 39.714,04 0,00
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 257.411,98 216.359,97 8.004,79 33.047,22 0,00
Departamento de Gestión de Sistemas de Información 51.929,35 43.647,67 1.614,86 6.666,83 0,00
(2000.030102)
Servicios de Familia y Servicios Sociales 238.221,32 165.437,80 42.200,05 30.583,47 0,00
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 238.221,32 165.437,80 42.200,05 30.583,47 0,00
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 238.221,32 165.437,80 42.200,05 30.583,47 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 238.221,32 165.437,80 42.200,05 30.583,47 0,00
Dirección de Acción Social (2000.01) 20.506,90 14.351,64 3.522,53 2.632,73 0,00
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad 217.714,42 151.086,16 38.677,52 27.950,74 0,00
(2000.0102)
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 217.714,42 151.086,16 38.677,52 27.950,74 0,00
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 178.505,04 141.299,80 2.775,43 34.429,81 0,00
·Genéricos Ecología Urbana 178.505,04 141.299,80 2.775,43 34.429,81 0,00
Contingencias y emergencias (1203) 157.913,39 125.000,00 2.455,27 30.458,12 0,00
Resiliencia (120301) 157.913,39 125.000,00 2.455,27 30.458,12 0,00
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 157.913,39 125.000,00 2.455,27 30.458,12 0,00
Espacio urbano (1204) 20.591,65 16.299,80 320,16 3.971,69 0,00
Estructuras viales (120402) 20.591,65 16.299,80 320,16 3.971,69 0,00
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 20.591,65 16.299,80 320,16 3.971,69 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 23.422.882,10 20.070.321,53 587.876,67 2.764.683,90 16.961.234,73 72,41%
Coordinación de obras al espacio público 473.523,07 396.141,51 21.489,99 55.891,57 16.506.213,43 3485,83%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
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INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 96.439,39 80.679,59 4.376,73 11.383,08 16.506.213,43 17115,63%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 24.760,12 20.713,90 1.123,69 2.922,52 0,00
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público 24.760,12 20.713,90 1.123,69 2.922,52 0,00
(5002.000002)
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 30.061,53 25.148,97 1.364,29 3.548,27 16.506.213,43 54908,10%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público 30.061,53 25.148,97 1.364,29 3.548,27 16.506.213,43 54908,10%
(5002.000002)
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 19.691,44 16.473,53 893,66 2.324,25 0,00
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público 19.691,44 16.473,53 893,66 2.324,25 0,00
(5002.000002)
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 21.926,31 18.343,19 995,09 2.588,04 0,00
recepción (120103)
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público 21.926,31 18.343,19 995,09 2.588,04 0,00
(5002.000002)
Grandes infraestructuras (1205) 377.083,67 315.461,92 17.113,27 44.508,49 0,00
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 94.270,92 78.865,48 4.278,32 11.127,12 0,00
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público 94.270,92 78.865,48 4.278,32 11.127,12 0,00
(5002.000002)
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 94.270,92 78.865,48 4.278,32 11.127,12 0,00
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público 94.270,92 78.865,48 4.278,32 11.127,12 0,00
(5002.000002)
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 94.270,92 78.865,48 4.278,32 11.127,12 0,00
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público 94.270,92 78.865,48 4.278,32 11.127,12 0,00
(5002.000002)
Túneles urbanos (120504) 94.270,92 78.865,48 4.278,32 11.127,12 0,00
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público 94.270,92 78.865,48 4.278,32 11.127,12 0,00
(5002.000002)
Infraestructuras y Espacio Urbano 189.237,48 122.328,21 44.572,92 22.336,36 199.160,68 105,24%
Espacio urbano (1204) 95.500,21 82.057,07 2.170,93 11.272,22 42.957,43 44,98%
Accesibilidad (120407) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
(5002.0001)
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
(5002.0001)
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Estructuras viales (120402) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 42.957,43 494,80%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 42.957,43 494,80%
(5002.0001)
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Departamento de Espacio Urbano (5002.000104) 0,00 0,00 0,00 0,00 42.957,43
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
señalización,... (120409)
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
(5002.0001)
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
(5002.0001)
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
(5002.0001)
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
(120405)
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
(5002.0001)
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
(5002.0001)
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Mantenimiento señalización vertical (120404) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
(5002.0001)
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Mobiliario urbano (120401) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
(5002.0001)
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INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Pavimento (120411) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
(5002.0001)
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 7.459,73 197,36 1.024,75 0,00
Grandes infraestructuras (1205) 0,00 0,00 0,00 0,00 156.203,25
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 0,00 0,00 0,00 0,00 156.203,25
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 156.203,25
(5002.0001)
Departamento de Espacio Urbano (5002.000104) 0,00 0,00 0,00 0,00 156.203,25
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 93.737,27 40.271,14 42.401,99 11.064,13 0,00
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 93.737,27 40.271,14 42.401,99 11.064,13 0,00
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano 93.737,27 40.271,14 42.401,99 11.064,13 0,00
(5002.0001)
Departamento de Proyectos y Obras (5002.000103) 93.737,27 40.271,14 42.401,99 11.064,13 0,00
Movilidad e Infraestructuras 22.363.304,67 19.215.319,73 508.366,63 2.639.618,31 0,00
Contingencias y emergencias (1203) 533.816,33 458.673,34 12.134,81 63.008,19 0,00
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302) 289.333,31 248.605,12 6.577,18 34.151,01 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 289.333,31 248.605,12 6.577,18 34.151,01 0,00
Resiliencia (120301) 244.483,02 210.068,21 5.557,63 28.857,18 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 244.483,02 210.068,21 5.557,63 28.857,18 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 1.277.125,79 1.097.350,36 29.031,85 150.743,58 0,00
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 323.664,46 278.103,62 7.357,60 38.203,24 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 323.664,46 278.103,62 7.357,60 38.203,24 0,00
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 758.628,29 651.839,49 17.245,27 89.543,52 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 758.628,29 651.839,49 17.245,27 89.543,52 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 97.416,52 83.703,62 2.214,49 11.498,41 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 97.416,52 83.703,62 2.214,49 11.498,41 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 97.416,52 83.703,62 2.214,49 11.498,41 0,00
recepción (120103)
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 97.416,52 83.703,62 2.214,49 11.498,41 0,00
Espacio urbano (1204) 11.112.185,39 9.547.971,48 252.604,18 1.311.609,73 0,00
Accesibilidad (120407) 1.809,55 1.554,83 41,14 213,59 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.809,55 1.554,83 41,14 213,59 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.712.233,64 1.471.209,97 38.922,80 202.100,87 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.712.233,64 1.471.209,97 38.922,80 202.100,87 0,00
Estructuras viales (120402) 2.955.542,67 2.539.503,81 67.185,92 348.852,94 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 2.955.542,67 2.539.503,81 67.185,92 348.852,94 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 1.173.275,01 1.008.118,20 26.671,10 138.485,71 0,00
señalización,... (120409)
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.173.275,01 1.008.118,20 26.671,10 138.485,71 0,00
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 566.477,45 486.736,89 12.877,27 66.863,30 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 566.477,45 486.736,89 12.877,27 66.863,30 0,00
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 227.399,05 195.389,08 5.169,28 26.840,70 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 227.399,05 195.389,08 5.169,28 26.840,70 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 1.809,55 1.554,83 41,14 213,59 0,00
(120405)
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.809,55 1.554,83 41,14 213,59 0,00
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 1.043.024,75 896.202,70 23.710,22 123.111,82 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.043.024,75 896.202,70 23.710,22 123.111,82 0,00
Mantenimiento señalización vertical (120404) 1.017.817,42 874.543,70 23.137,21 120.136,52 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.017.817,42 874.543,70 23.137,21 120.136,52 0,00
Mobiliario urbano (120401) 22.797,69 19.588,56 518,24 2.690,89 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 22.797,69 19.588,56 518,24 2.690,89 0,00
Pavimento (120411) 2.389.998,61 2.053.568,92 54.329,87 282.099,81 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 2.389.998,61 2.053.568,92 54.329,87 282.099,81 0,00
Grandes infraestructuras (1205) 8.982.876,86 7.718.396,43 204.200,36 1.060.280,07 0,00
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 396.851,01 340.988,03 9.021,29 46.841,70 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 396.851,01 340.988,03 9.021,29 46.841,70 0,00
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 30.921,02 26.568,40 702,90 3.649,72 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 30.921,02 26.568,40 702,90 3.649,72 0,00
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 6.962.031,83 5.982.016,95 158.262,15 821.752,73 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 6.962.031,83 5.982.016,95 158.262,15 821.752,73 0,00
Túneles urbanos (120504) 1.593.072,99 1.368.823,05 36.214,02 188.035,92 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.593.072,99 1.368.823,05 36.214,02 188.035,92 0,00
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 457.300,30 392.928,13 10.395,43 53.976,74 0,00
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 457.300,30 392.928,13 10.395,43 53.976,74 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 457.300,30 392.928,13 10.395,43 53.976,74 0,00
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INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Resiliencia Urbana 396.816,88 336.532,09 13.447,13 46.837,67 255.860,62 64,48%
Contingencias y emergencias (1203) 367.280,14 311.482,60 12.446,20 43.351,35 0,00
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302) 123.857,29 105.040,78 4.197,21 14.619,31 0,00
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001) 123.857,29 105.040,78 4.197,21 14.619,31 0,00
Resiliencia (120301) 243.422,85 206.441,82 8.248,99 28.732,04 0,00
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001) 243.422,85 206.441,82 8.248,99 28.732,04 0,00
Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 255.860,62
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 0,00 0,00 0,00 0,00 255.860,62
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001) 0,00 0,00 0,00 0,00 255.860,62
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 29.536,74 25.049,49 1.000,93 3.486,32 0,00
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 29.536,74 25.049,49 1.000,93 3.486,32 0,00
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001) 29.536,74 25.049,49 1.000,93 3.486,32 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 1.578.408,71 890.678,14 512.507,75 175.222,82 0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 156.576,32 128.381,38 6.736,79 21.458,16 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 156.576,32 128.381,38 6.736,79 21.458,16 0,00
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 156.576,32 128.381,38 6.736,79 21.458,16 0,00
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 156.576,32 128.381,38 6.736,79 21.458,16 0,00
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria 156.576,32 128.381,38 6.736,79 21.458,16 0,00
(2201.02)
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201) 156.576,32 128.381,38 6.736,79 21.458,16 0,00
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201) 156.576,32 128.381,38 6.736,79 21.458,16 0,00
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 1.421.832,38 762.296,76 505.770,96 153.764,67 0,00
·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 1.421.832,38 762.296,76 505.770,96 153.764,67 0,00
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 1.421.832,38 762.296,76 505.770,96 153.764,67 0,00
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 1.421.832,38 762.296,76 505.770,96 153.764,67 0,00
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 1.421.832,38 762.296,76 505.770,96 153.764,67 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 210.403,26 182.453,12 4.103,77 23.846,37 0,00
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 210.403,26 182.453,12 4.103,77 23.846,37 0,00
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 210.403,26 182.453,12 4.103,77 23.846,37 0,00
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 210.403,26 182.453,12 4.103,77 23.846,37 0,00
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 210.403,26 182.453,12 4.103,77 23.846,37 0,00
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 210.403,26 182.453,12 4.103,77 23.846,37 0,00
25.990.224,43 21.754.293,97 1.160.714,75 25.990.224,43 16.961.234,73 65,26%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 17 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 24.201.412,47 16.509.213,43 452.021,30 7.240.177,74 29,92%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 600.025,32 0,00 0,00 600.025,32 100,00%
·Genéricos Derechos Sociales 361.804,01 0,00 0,00 361.804,01 100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 361.804,01 0,00 0,00 361.804,01 100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 361.804,01 0,00 0,00 361.804,01 100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales 238.221,32 0,00 0,00 238.221,32 100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 238.221,32 0,00 0,00 238.221,32 100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 238.221,32 0,00 0,00 238.221,32 100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 178.505,04 0,00 0,00 178.505,04 100,00%
·Genéricos Ecología Urbana 178.505,04 0,00 0,00 178.505,04 100,00%
Contingencias y emergencias (1203) 157.913,39 0,00 0,00 157.913,39 100,00%
Resiliencia (120301) 157.913,39 0,00 0,00 157.913,39 100,00%
Espacio urbano (1204) 20.591,65 0,00 0,00 20.591,65 100,00%
Estructuras viales (120402) 20.591,65 0,00 0,00 20.591,65 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 23.422.882,10 16.509.213,43 452.021,30 6.461.647,37 27,59%
Coordinación de obras al espacio público 473.523,07 16.506.213,43 0,00 0,00 0,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 96.439,39 16.506.213,43 0,00 0,00 0,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 24.760,12 0,00 0,00 24.760,12 100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 30.061,53 16.506.213,43 0,00 0,00 0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 19.691,44 0,00 0,00 19.691,44 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 21.926,31 0,00 0,00 21.926,31 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 377.083,67 0,00 0,00 377.083,67 100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 94.270,92 0,00 0,00 94.270,92 100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 94.270,92 0,00 0,00 94.270,92 100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 94.270,92 0,00 0,00 94.270,92 100,00%
Túneles urbanos (120504) 94.270,92 0,00 0,00 94.270,92 100,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano 189.237,48 0,00 199.160,68 0,00 0,00%
Espacio urbano (1204) 95.500,21 0,00 42.957,43 52.542,78 55,02%
Accesibilidad (120407) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Estructuras viales (120402) 8.681,84 0,00 42.957,43 0,00 0,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Mobiliario urbano (120401) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Pavimento (120411) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 0,00 0,00 156.203,25 0,00 0,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 0,00 0,00 156.203,25 0,00 0,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 93.737,27 0,00 0,00 93.737,27 100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 93.737,27 0,00 0,00 93.737,27 100,00%
Movilidad e Infraestructuras 22.363.304,67 0,00 0,00 22.363.304,67 100,00%
Contingencias y emergencias (1203) 533.816,33 0,00 0,00 533.816,33 100,00%
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302) 289.333,31 0,00 0,00 289.333,31 100,00%
Resiliencia (120301) 244.483,02 0,00 0,00 244.483,02 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 1.277.125,79 0,00 0,00 1.277.125,79 100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 323.664,46 0,00 0,00 323.664,46 100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 758.628,29 0,00 0,00 758.628,29 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 97.416,52 0,00 0,00 97.416,52 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 97.416,52 0,00 0,00 97.416,52 100,00%
Espacio urbano (1204) 11.112.185,39 0,00 0,00 11.112.185,39 100,00%
Accesibilidad (120407) 1.809,55 0,00 0,00 1.809,55 100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.712.233,64 0,00 0,00 1.712.233,64 100,00%
Estructuras viales (120402) 2.955.542,67 0,00 0,00 2.955.542,67 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 1.173.275,01 0,00 0,00 1.173.275,01 100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 566.477,45 0,00 0,00 566.477,45 100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 227.399,05 0,00 0,00 227.399,05 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.809,55 0,00 0,00 1.809,55 100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 1.043.024,75 0,00 0,00 1.043.024,75 100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404) 1.017.817,42 0,00 0,00 1.017.817,42 100,00%
Mobiliario urbano (120401) 22.797,69 0,00 0,00 22.797,69 100,00%
Pavimento (120411) 2.389.998,61 0,00 0,00 2.389.998,61 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 19 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Grandes infraestructuras (1205) 8.982.876,86 0,00 0,00 8.982.876,86 100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 396.851,01 0,00 0,00 396.851,01 100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 30.921,02 0,00 0,00 30.921,02 100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 6.962.031,83 0,00 0,00 6.962.031,83 100,00%
Túneles urbanos (120504) 1.593.072,99 0,00 0,00 1.593.072,99 100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 457.300,30 0,00 0,00 457.300,30 100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 457.300,30 0,00 0,00 457.300,30 100,00%
Resiliencia Urbana 396.816,88 3.000,00 252.860,62 140.956,26 35,52%
Contingencias y emergencias (1203) 367.280,14 0,00 0,00 367.280,14 100,00%
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302) 123.857,29 0,00 0,00 123.857,29 100,00%
Resiliencia (120301) 243.422,85 0,00 0,00 243.422,85 100,00%
Espacio urbano (1204) 0,00 3.000,00 252.860,62 0,00 0,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 0,00 3.000,00 252.860,62 0,00 0,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 29.536,74 0,00 0,00 29.536,74 100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 29.536,74 0,00 0,00 29.536,74 100,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 1.578.408,71 0,00 0,00 1.578.408,71 100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 156.576,32 0,00 0,00 156.576,32 100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 156.576,32 0,00 0,00 156.576,32 100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 156.576,32 0,00 0,00 156.576,32 100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 156.576,32 0,00 0,00 156.576,32 100,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 1.421.832,38 0,00 0,00 1.421.832,38 100,00%
·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 1.421.832,38 0,00 0,00 1.421.832,38 100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 1.421.832,38 0,00 0,00 1.421.832,38 100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 1.421.832,38 0,00 0,00 1.421.832,38 100,00%
Sociedades Mercantiles (5) 210.403,26 0,00 0,00 210.403,26 100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 210.403,26 0,00 0,00 210.403,26 100,00%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 210.403,26 0,00 0,00 210.403,26 100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 210.403,26 0,00 0,00 210.403,26 100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 210.403,26 0,00 0,00 210.403,26 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 20 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
25.990.224,43 16.509.213,43 452.021,30 9.028.989,70 34,74%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 21 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 24.201.412,47 16.509.213,43 452.021,30 7.240.177,74 29,92%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 600.025,32 0,00 0,00 600.025,32 100,00%
·Genéricos Derechos Sociales 361.804,01 0,00 0,00 361.804,01 100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 361.804,01 0,00 0,00 361.804,01 100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 361.804,01 0,00 0,00 361.804,01 100,00%
Gerencia de Derechos Sociales (2000) 49.571,65 0,00 0,00 49.571,65 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 312.232,36 0,00 0,00 312.232,36 100,00%
Dirección de Planificación e Innovación (2000.03) 2.686,59 0,00 0,00 2.686,59 100,00%
Departamento de Administración y Personal (2000.030001) 204,44 0,00 0,00 204,44 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 309.341,33 0,00 0,00 309.341,33 100,00%
Dirección de Servicios de Estrategia e Innovación (2000.0301) 257.411,98 0,00 0,00 257.411,98 100,00%
Departamento de Gestión de Sistemas de Información (2000.030102) 51.929,35 0,00 0,00 51.929,35 100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales 238.221,32 0,00 0,00 238.221,32 100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 238.221,32 0,00 0,00 238.221,32 100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 238.221,32 0,00 0,00 238.221,32 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 238.221,32 0,00 0,00 238.221,32 100,00%
Dirección de Acción Social (2000.01) 20.506,90 0,00 0,00 20.506,90 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 217.714,42 0,00 0,00 217.714,42 100,00%
Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102) 217.714,42 0,00 0,00 217.714,42 100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 178.505,04 0,00 0,00 178.505,04 100,00%
·Genéricos Ecología Urbana 178.505,04 0,00 0,00 178.505,04 100,00%
Contingencias y emergencias (1203) 157.913,39 0,00 0,00 157.913,39 100,00%
Resiliencia (120301) 157.913,39 0,00 0,00 157.913,39 100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 157.913,39 0,00 0,00 157.913,39 100,00%
Espacio urbano (1204) 20.591,65 0,00 0,00 20.591,65 100,00%
Estructuras viales (120402) 20.591,65 0,00 0,00 20.591,65 100,00%
Gerencia de Ecología Urbana (5000) 20.591,65 0,00 0,00 20.591,65 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 23.422.882,10 16.509.213,43 452.021,30 6.461.647,37 27,59%
Coordinación de obras al espacio público 473.523,07 16.506.213,43 0,00 0,00 0,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 96.439,39 16.506.213,43 0,00 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 22 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 24.760,12 0,00 0,00 24.760,12 100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002) 24.760,12 0,00 0,00 24.760,12 100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 30.061,53 16.506.213,43 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002) 30.061,53 16.506.213,43 0,00 0,00 0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 19.691,44 0,00 0,00 19.691,44 100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002) 19.691,44 0,00 0,00 19.691,44 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 21.926,31 0,00 0,00 21.926,31 100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002) 21.926,31 0,00 0,00 21.926,31 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 377.083,67 0,00 0,00 377.083,67 100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 94.270,92 0,00 0,00 94.270,92 100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002) 94.270,92 0,00 0,00 94.270,92 100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 94.270,92 0,00 0,00 94.270,92 100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002) 94.270,92 0,00 0,00 94.270,92 100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 94.270,92 0,00 0,00 94.270,92 100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002) 94.270,92 0,00 0,00 94.270,92 100,00%
Túneles urbanos (120504) 94.270,92 0,00 0,00 94.270,92 100,00%
Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002) 94.270,92 0,00 0,00 94.270,92 100,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano 189.237,48 0,00 199.160,68 0,00 0,00%
Espacio urbano (1204) 95.500,21 0,00 42.957,43 52.542,78 55,02%
Accesibilidad (120407) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Estructuras viales (120402) 8.681,84 0,00 42.957,43 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 42.957,43 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Departamento de Espacio Urbano (5002.000104) 0,00 0,00 42.957,43 0,00 0,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 23 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Mobiliario urbano (120401) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Pavimento (120411) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 8.681,84 0,00 0,00 8.681,84 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 0,00 0,00 156.203,25 0,00 0,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 0,00 0,00 156.203,25 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 0,00 0,00 156.203,25 0,00 0,00%
Departamento de Espacio Urbano (5002.000104) 0,00 0,00 156.203,25 0,00 0,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 93.737,27 0,00 0,00 93.737,27 100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 93.737,27 0,00 0,00 93.737,27 100,00%
Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001) 93.737,27 0,00 0,00 93.737,27 100,00%
Departamento de Proyectos y Obras (5002.000103) 93.737,27 0,00 0,00 93.737,27 100,00%
Movilidad e Infraestructuras 22.363.304,67 0,00 0,00 22.363.304,67 100,00%
Contingencias y emergencias (1203) 533.816,33 0,00 0,00 533.816,33 100,00%
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302) 289.333,31 0,00 0,00 289.333,31 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 289.333,31 0,00 0,00 289.333,31 100,00%
Resiliencia (120301) 244.483,02 0,00 0,00 244.483,02 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 244.483,02 0,00 0,00 244.483,02 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 1.277.125,79 0,00 0,00 1.277.125,79 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 24 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 323.664,46 0,00 0,00 323.664,46 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 323.664,46 0,00 0,00 323.664,46 100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 758.628,29 0,00 0,00 758.628,29 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 758.628,29 0,00 0,00 758.628,29 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 97.416,52 0,00 0,00 97.416,52 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 97.416,52 0,00 0,00 97.416,52 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 97.416,52 0,00 0,00 97.416,52 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 97.416,52 0,00 0,00 97.416,52 100,00%
Espacio urbano (1204) 11.112.185,39 0,00 0,00 11.112.185,39 100,00%
Accesibilidad (120407) 1.809,55 0,00 0,00 1.809,55 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.809,55 0,00 0,00 1.809,55 100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.712.233,64 0,00 0,00 1.712.233,64 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.712.233,64 0,00 0,00 1.712.233,64 100,00%
Estructuras viales (120402) 2.955.542,67 0,00 0,00 2.955.542,67 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 2.955.542,67 0,00 0,00 2.955.542,67 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 1.173.275,01 0,00 0,00 1.173.275,01 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.173.275,01 0,00 0,00 1.173.275,01 100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 566.477,45 0,00 0,00 566.477,45 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 566.477,45 0,00 0,00 566.477,45 100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 227.399,05 0,00 0,00 227.399,05 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 227.399,05 0,00 0,00 227.399,05 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.809,55 0,00 0,00 1.809,55 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.809,55 0,00 0,00 1.809,55 100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 1.043.024,75 0,00 0,00 1.043.024,75 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.043.024,75 0,00 0,00 1.043.024,75 100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404) 1.017.817,42 0,00 0,00 1.017.817,42 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.017.817,42 0,00 0,00 1.017.817,42 100,00%
Mobiliario urbano (120401) 22.797,69 0,00 0,00 22.797,69 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 22.797,69 0,00 0,00 22.797,69 100,00%
Pavimento (120411) 2.389.998,61 0,00 0,00 2.389.998,61 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 2.389.998,61 0,00 0,00 2.389.998,61 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 8.982.876,86 0,00 0,00 8.982.876,86 100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 396.851,01 0,00 0,00 396.851,01 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 396.851,01 0,00 0,00 396.851,01 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 25 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 30.921,02 0,00 0,00 30.921,02 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 30.921,02 0,00 0,00 30.921,02 100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 6.962.031,83 0,00 0,00 6.962.031,83 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 6.962.031,83 0,00 0,00 6.962.031,83 100,00%
Túneles urbanos (120504) 1.593.072,99 0,00 0,00 1.593.072,99 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 1.593.072,99 0,00 0,00 1.593.072,99 100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 457.300,30 0,00 0,00 457.300,30 100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 457.300,30 0,00 0,00 457.300,30 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 457.300,30 0,00 0,00 457.300,30 100,00%
Resiliencia Urbana 396.816,88 3.000,00 252.860,62 140.956,26 35,52%
Contingencias y emergencias (1203) 367.280,14 0,00 0,00 367.280,14 100,00%
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302) 123.857,29 0,00 0,00 123.857,29 100,00%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001) 123.857,29 0,00 0,00 123.857,29 100,00%
Resiliencia (120301) 243.422,85 0,00 0,00 243.422,85 100,00%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001) 243.422,85 0,00 0,00 243.422,85 100,00%
Espacio urbano (1204) 0,00 3.000,00 252.860,62 0,00 0,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 0,00 3.000,00 252.860,62 0,00 0,00%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001) 0,00 3.000,00 252.860,62 0,00 0,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 29.536,74 0,00 0,00 29.536,74 100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 29.536,74 0,00 0,00 29.536,74 100,00%
Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001) 29.536,74 0,00 0,00 29.536,74 100,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 1.578.408,71 0,00 0,00 1.578.408,71 100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 156.576,32 0,00 0,00 156.576,32 100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 156.576,32 0,00 0,00 156.576,32 100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 156.576,32 0,00 0,00 156.576,32 100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 156.576,32 0,00 0,00 156.576,32 100,00%
Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02) 156.576,32 0,00 0,00 156.576,32 100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201) 156.576,32 0,00 0,00 156.576,32 100,00%
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS,...) (2201.0201) 156.576,32 0,00 0,00 156.576,32 100,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 1.421.832,38 0,00 0,00 1.421.832,38 100,00%
·Genéricos Barcelona Gestión Urbanística SA (BAGURSA) 1.421.832,38 0,00 0,00 1.421.832,38 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 26 .. 27
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 1.421.832,38 0,00 0,00 1.421.832,38 100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 1.421.832,38 0,00 0,00 1.421.832,38 100,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 1.421.832,38 0,00 0,00 1.421.832,38 100,00%
Sociedades Mercantiles (5) 210.403,26 0,00 0,00 210.403,26 100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 210.403,26 0,00 0,00 210.403,26 100,00%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 210.403,26 0,00 0,00 210.403,26 100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 210.403,26 0,00 0,00 210.403,26 100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 210.403,26 0,00 0,00 210.403,26 100,00%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 210.403,26 0,00 0,00 210.403,26 100,00%
25.990.224,43 16.509.213,43 452.021,30 9.028.989,70 34,74%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
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