Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Memoria de Costes 2018
INFORME CORPORATIVO
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 1.453.243,07 6,88% 101.873.833,62 4,18% 1,43%
Arrendamientos 472.501,74 2,24% 35.618.770,83 1,46% 1,33%
Compra de material y fungibles 58.582,97 0,28% 16.329.597,25 0,67% 0,36%
Comunicaciones y Notificaciones 74.054,14 0,35% 7.995.481,36 0,33% 0,93%
Contratos externos 6.052.693,43 28,66% 661.767.657,48 27,14% 0,91%
Estudios y trabajos técnicos 127.280,79 0,60% 19.661.695,65 0,81% 0,65%
Gasto Financiero 134.771,73 0,64% 15.259.758,21 0,63% 0,88%
Limpieza 811.994,18 3,84% 41.837.178,00 1,72% 1,94%
Mantenimiento, reparación y conservación 1.389.247,89 6,58% 78.085.759,63 3,20% 1,78%
Otros gastos 833.687,41 3,95% 126.554.231,18 5,19% 0,66%
Publicidad y Propaganda 99.658,16 0,47% 16.690.489,54 0,68% 0,60%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 124.777,21 0,01% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.200.523,87 5,68% 162.322.490,47 6,66% 0,74%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 618.858,19 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 3.621,68 0,02% 442.368,67 0,02% 0,82%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 13.985,90 0,07% 8.241.911,23 0,34% 0,17%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 4.602.165,33 21,79% 596.611.675,46 24,47% 0,77%
Recursos Humanos: Transporte del personal 17.829,76 0,08% 824.519,88 0,03% 2,16%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 142.138,29 0,01% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 2.561.629,93 12,13% 475.120.143,47 19,49% 0,54%
Suministros: Agua 175.205,34 0,83% 5.974.506,65 0,25% 2,93%
Suministros: Electricidad 709.293,26 3,36% 24.365.824,52 1,00% 2,91%
Suministros: Gas 49.102,73 0,23% 4.704.891,71 0,19% 1,04%
Suministros: Otros 128.669,95 0,61% 24.912.705,26 1,02% 0,52%
Suministros: Teléfono y datos 138.553,78 0,66% 6.292.904,11 0,26% 2,20%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 1 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transportes 6.071,16 0,03% 1.340.719,63 0,05% 0,45%
Tributos 4.123,45 0,02% 4.218.980,60 0,17% 0,10%
21.118.491,64 100,00% 2.437.933.868,08 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 2 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 21.118.491,64 100,00% 19.857.526,80 100,00% 94,03% 1.260.964,84 100,00% 5,97%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 21.118.491,64 100,00% 19.857.526,80 100,00% 94,03% 1.260.964,84 100,00% 5,97%
·Genéricos Distrito 5.338.583,27 25,28% 5.157.555,88 25,97% 96,61% 181.027,39 14,36% 3,39%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.282.601,99 62,90% 12.208.744,98 61,48% 91,92% 1.073.857,01 85,16% 8,08%
Servicios de Licencias y Espacio Público 2.103.538,88 9,96% 2.097.864,77 10,56% 99,73% 5.674,10 0,45% 0,27%
Servicios Generales 393.767,51 1,86% 393.361,16 1,98% 99,90% 406,34 0,03% 0,10%
21.118.491,64 100,00% 19.857.526,80 100,00% 94,03% 1.260.964,84 100,00% 5,97%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 3 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 21.118.491,64 19.857.526,80 1.260.964,84
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 21.118.491,64 19.857.526,80 1.260.964,84
·Genéricos Distrito 5.338.583,27 5.157.555,88 181.027,39
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.282.601,99 12.208.744,98 1.073.857,01
Servicios de Licencias y Espacio Público 2.103.538,88 2.097.864,77 5.674,10
Servicios Generales 393.767,51 393.361,16 406,34
21.118.491,64 19.857.526,80 1.260.964,84
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 4 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
5.338.583,27 ·Genéricos Distrito 13.282.601,99 Servicios a las Personas y en el Territorio
2.103.538,88 Servicios de Licencias y Espacio Público 393.767,51 Servicios Generales
144.743,86 ·Genéricos Distrito 33.465,37 Servicios a las Personas y en el Territorio
2.210.915,92 Servicios de Licencias y Espacio Público 299.514,78 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 5 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 21.118.491,64 10.336.738,23 7.887.678,72 2.894.074,69 2.688.639,93 12,73%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 21.118.491,64 10.336.738,23 7.887.678,72 2.894.074,69 2.688.639,93 12,73%
·Genéricos Distrito 5.338.583,27 3.796.401,73 810.582,95 731.598,59 144.743,86 2,71%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.282.601,99 5.010.644,25 6.451.712,10 1.820.245,64 33.465,37 0,25%
Servicios de Licencias y Espacio Público 2.103.538,88 1.249.674,20 565.596,04 288.268,63 2.210.915,92 105,10%
Servicios Generales 393.767,51 280.018,04 59.787,63 53.961,84 299.514,78 76,06%
21.118.491,64 10.336.738,23 7.887.678,72 2.894.074,69 2.688.639,93 12,73%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 6 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 21.118.491,64 10.336.738,23 7.887.678,72 2.894.074,69 2.688.639,93 12,73%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 21.118.491,64 10.336.738,23 7.887.678,72 2.894.074,69 2.688.639,93 12,73%
·Genéricos Distrito 5.338.583,27 3.796.401,73 810.582,95 731.598,59 144.743,86 2,71%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 17.688,70
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 17.688,70
Actividades culturales y de divulgación (0907) 111.263,44 79.122,25 16.893,67 15.247,52 0,00
Alquiler y cesión de espacios (090702) 37.087,81 26.374,08 5.631,22 5.082,51 0,00
Cursos y talleres (090703) 37.087,81 26.374,08 5.631,22 5.082,51 0,00
Dinamización cultural (090701) 37.087,81 26.374,08 5.631,22 5.082,51 0,00
Actividades formativas (0806) 26.545,60 18.877,25 4.030,55 3.637,81 0,00
Cursos y talleres (080601) 11.249,78 8.000,00 1.708,11 1.541,67 0,00
Innovación y tecnología (080603) 15.295,83 10.877,25 2.322,44 2.096,14 0,00
Actuación urbanística (0118) 14.302,90 10.171,16 2.171,68 1.960,07 9.222,16 64,48%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 14.302,90 10.171,16 2.171,68 1.960,07 9.222,16 64,48%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 18.433,74 13.108,70 2.798,88 2.526,16 387,85 2,10%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 387,85
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 4.450,81 3.165,08 675,79 609,94 0,00
... (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 13.846,04 9.846,27 2.102,31 1.897,46 0,00
Matrimonios civiles (110103) 136,90 97,35 20,79 18,76 0,00
Bibliotecas (0908) 2.952,31 2.099,46 448,26 404,58 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 2.952,31 2.099,46 448,26 404,58 0,00
Convivencia y civismo (1103) 23.472,81 16.692,11 3.563,99 3.216,71 0,00
Comunidades de vecinos (110303) 23.472,81 16.692,11 3.563,99 3.216,71 0,00
Dinamización del territorio (1102) 126.607,79 90.034,01 19.223,47 17.350,31 103.160,12 81,48%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 13.866,19 9.860,60 2.105,37 1.900,22 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 57.276,83 40.731,00 8.696,62 7.849,21 103.160,12 180,11%
Democracia activa (110206) 13.866,19 9.860,60 2.105,37 1.900,22 0,00
Dinamización económica (110203) 13.866,19 9.860,60 2.105,37 1.900,22 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 13.866,19 9.860,60 2.105,37 1.900,22 0,00
Procesos participativos (110205) 13.866,19 9.860,60 2.105,37 1.900,22 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 7 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Educación (0801) 35.502,27 25.246,56 5.390,48 4.865,22 0,00
Educación especial (080104) 4.123,32 2.932,20 626,06 565,06 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 4.123,32 2.932,20 626,06 565,06 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 4.123,32 2.932,20 626,06 565,06 0,00
Formación para adultos (080105) 4.123,32 2.932,20 626,06 565,06 0,00
Formación para adultos (080106) 4.123,32 2.932,20 626,06 565,06 0,00
Formación para adultos (080107) 6.639,00 4.721,16 1.008,03 909,81 0,00
Formación para adultos (080108) 4.123,32 2.932,20 626,06 565,06 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 4.123,32 2.932,20 626,06 565,06 0,00
Espacio urbano (1204) 1.820.132,51 1.294.342,31 276.359,53 249.430,67 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 1.820.132,51 1.294.342,31 276.359,53 249.430,67 0,00
(120405)
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.043.582,12 742.117,67 158.452,13 143.012,33 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.043.582,12 742.117,67 158.452,13 143.012,33 0,00
Familia e infancia (0302) 18.112,66 12.880,37 2.750,13 2.482,16 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 18.112,66 12.880,37 2.750,13 2.482,16 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Fiestas (0903) 1.194.728,57 849.601,74 181.401,42 163.725,41 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 1.701,53 1.210,00 258,35 233,18 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 1.193.027,04 848.391,74 181.143,07 163.492,23 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 205,25 145,96 31,16 28,13 14.285,03 6959,75%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 14.285,03
Instalaciones deportivas municipales (040301) 205,25 145,96 31,16 28,13 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 36.721,16 26.113,35 5.575,55 5.032,26 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 18.360,58 13.056,67 2.787,78 2.516,13 0,00
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 18.360,58 13.056,67 2.787,78 2.516,13 0,00
Grandes infraestructuras (1205) 19.597,97 13.936,61 2.975,65 2.685,70 0,00
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 17.775,60 12.640,68 2.698,96 2.435,97 0,00
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 607,46 431,98 92,23 83,25 0,00
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 607,46 431,98 92,23 83,25 0,00
Túneles urbanos (120504) 607,46 431,98 92,23 83,25 0,00
Juventud (0308) 1.293,11 919,56 196,34 177,21 0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 210,93 150,00 32,03 28,91 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 8 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción de los jóvenes (030809) 1.082,17 769,56 164,31 148,30 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 50.775,64 36.107,85 7.709,51 6.958,29 0,00
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 38.260,60 27.208,08 5.809,29 5.243,23 0,00
Licencias de obra menor (010407) 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
(010408)
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 36.955,84 26.280,23 5.611,18 5.064,42 0,00
Actividades culturales (090503) 7.391,17 5.256,05 1.122,24 1.012,88 0,00
Digitalización de fondo (090505) 7.391,17 5.256,05 1.122,24 1.012,88 0,00
Exposiciones permanentes (090501) 7.391,17 5.256,05 1.122,24 1.012,88 0,00
Exposiciones temporales (090502) 7.391,17 5.256,05 1.122,24 1.012,88 0,00
Servicio de consulta (090504) 7.391,17 5.256,05 1.122,24 1.012,88 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 194.343,12 138.202,31 29.508,06 26.632,75 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 194.343,12 138.202,31 29.508,06 26.632,75 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Promoción de las actividades culturales (0901) 352.304,80 250.532,86 53.492,14 48.279,79 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 39.706,34 28.236,18 6.028,81 5.441,35 0,00
Promoción de la danza (090104) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Promoción de la literatura (090106) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Promoción de la música (090102) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 36.518,32 25.969,10 5.544,75 5.004,46 0,00
Promoción del circo (090103) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 37.242,81 26.484,31 5.654,76 5.103,75 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Promoción del teatro (090105) 41.351,62 29.406,18 6.278,62 5.666,82 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 41.048,94 29.190,94 6.232,66 5.625,34 0,00
Agentes cívicos (100606) 2.109,33 1.500,00 320,27 289,06 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 9 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.109,33 1.500,00 320,27 289,06 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 2.109,33 1.500,00 320,27 289,06 0,00
Turismo y eventos (100604) 32.611,61 23.190,94 4.951,58 4.469,09 0,00
Turismo y eventos (100605) 2.109,33 1.500,00 320,27 289,06 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 85,08 60,50 12,92 11,66 0,00
Caza, pesca y flora (021103) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Residuos y vertidos (021102) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Retenes y recorridos forestales (021107) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Trámites de los distritos (1104) 169.615,64 120.617,98 25.753,56 23.244,10 0,00
Licencias de actividades (110401) 169.615,64 120.617,98 25.753,56 23.244,10 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.282.601,99 5.010.644,25 6.451.712,10 1.820.245,64 33.465,37 0,25%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 4.330.303,76 1.633.536,24 2.103.343,40 593.424,13 33.465,37 0,77%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 793.312,68 299.264,23 385.333,01 108.715,44 1.701,66 0,21%
Cursos y talleres (090703) 867.364,11 327.198,92 421.301,76 118.863,44 31.763,71 3,66%
Dinamización cultural (090701) 2.669.626,97 1.007.073,09 1.296.708,63 365.845,25 0,00
Actividades formativas (0806) 55.980,27 21.117,64 27.191,10 7.671,53 0,00
Cursos y talleres (080601) 7.635,65 2.880,43 3.708,84 1.046,39 0,00
Educación medioambiental (080602) 38.693,17 14.596,37 18.794,30 5.302,51 0,00
Innovación y tecnología (080603) 4.825,72 1.820,43 2.343,98 661,32 0,00
Patios abiertos (080604) 4.825,72 1.820,43 2.343,98 661,32 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 29.708,43 11.207,02 14.430,17 4.071,24 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 9.902,81 3.735,67 4.810,06 1.357,08 0,00
... (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 9.902,81 3.735,67 4.810,06 1.357,08 0,00
Matrimonios civiles (110103) 9.902,81 3.735,67 4.810,06 1.357,08 0,00
Atención individual y familiar (0313) 5.032,96 1.898,60 2.444,64 689,72 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 5.032,96 1.898,60 2.444,64 689,72 0,00
Bibliotecas (0908) 6.273,06 2.366,41 3.046,99 859,66 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 6.273,06 2.366,41 3.046,99 859,66 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 10 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Consejos de educación (0804) 1.648,16 621,74 800,55 225,86 0,00
Consejo Municipal de Educación (080401) 240,57 90,75 116,85 32,97 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 1.407,59 530,99 683,70 192,90 0,00
(080402)
Convivencia y civismo (1103) 651.035,24 245.592,39 316.225,08 89.217,76 0,00
Comunidades de vecinos (110303) 98.874,27 37.298,70 48.025,85 13.549,71 0,00
Convivencia en el espacio público (110301) 348.367,45 131.415,92 169.211,31 47.740,22 0,00
Prevención y mediación (110302) 203.793,52 76.877,77 98.987,92 27.927,83 0,00
Dinamización del territorio (1102) 723.993,55 273.114,72 351.662,87 99.215,96 0,00
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 85.103,94 32.104,07 41.337,24 11.662,63 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 144.603,46 54.549,29 70.237,74 19.816,44 0,00
Democracia activa (110206) 65.397,06 24.669,97 31.765,09 8.962,00 0,00
Dinamización económica (110203) 272.737,21 102.885,65 132.475,70 37.375,86 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 71.212,82 26.863,87 34.589,95 9.758,99 0,00
Procesos participativos (110205) 84.939,06 32.041,87 41.257,15 11.640,04 0,00
Educación (0801) 206.343,41 77.839,68 100.226,47 28.277,27 0,00
Educación especial (080104) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Formación para adultos (080105) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Formación para adultos (080106) 85.474,24 32.243,76 41.517,10 11.713,38 0,00
Formación para adultos (080107) 41.424,91 15.626,87 20.121,18 5.676,86 0,00
Formación para adultos (080108) 20.914,34 7.889,59 10.158,65 2.866,10 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Estrategia de movilidad (0502) 7.617,96 2.873,75 3.700,24 1.043,96 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 7.617,96 2.873,75 3.700,24 1.043,96 0,00
Familia e infancia (0302) 400.408,82 151.047,68 194.489,19 54.871,96 0,00
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 278.250,18 104.965,33 135.153,49 38.131,36 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Campaña de vacaciones (030205) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 9.601,90 3.622,16 4.663,90 1.315,84 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 11 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Entidades de promoción de la infancia (030211) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Familias Colaboradoras (030203) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 80.276,32 30.282,93 38.992,34 11.001,05 0,00
Fiestas (0903) 1.568.410,28 591.657,12 761.818,48 214.934,69 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 63.594,54 23.990,00 30.889,56 8.714,99 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 1.504.815,74 567.667,12 730.928,92 206.219,71 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 424.663,12 160.197,21 206.270,14 58.195,77 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 54.600,58 20.597,17 26.520,95 7.482,45 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 85.259,30 32.162,67 41.412,70 11.683,92 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 71.385,72 26.929,09 34.673,94 9.782,69 0,00
Entidades deportivas (040106) 129.817,15 48.971,39 63.055,63 17.790,12 0,00
Programas para colectivos (040102) 83.600,38 31.536,87 40.606,92 11.456,58 0,00
Grandes infraestructuras (1205) 31.005,03 11.696,14 15.059,97 4.248,92 0,00
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 31.005,03 11.696,14 15.059,97 4.248,92 0,00
Interculturalidad e inmigración (0306) 303.617,61 114.534,77 147.475,12 41.607,71 0,00
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Atención a los refugiados (030611) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Cursos de lengua (030609) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Estrategia antirumores (030602) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Plan de acogida (030603) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Programa Inmigración y educación (030601) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Programa Inmigración y participación (030608) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
migratorio (030606)
Promoción social de la inmigración (030610) 47.095,28 17.765,92 22.875,43 6.453,93 0,00
Juventud (0308) 1.343.996,68 507.000,75 652.814,83 184.181,09 0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 149.703,32 56.473,13 72.714,87 20.515,32 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 12 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 1.140.587,98 430.268,15 554.013,83 156.305,99 0,00
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Salas de estudio nocturnas (030805) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Licencias en la vía pública (0104) 22.764,95 8.587,71 11.057,54 3.119,71 0,00
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 22.764,95 8.587,71 11.057,54 3.119,71 0,00
Mujer (0312) 137.461,36 51.855,05 66.768,63 18.837,68 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
(LGBTI) (031209)
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 24.547,55 9.260,16 11.923,40 3.363,99 0,00
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
explotación sexual (031206)
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 64.043,76 24.159,46 31.107,75 8.776,55 0,00
Actividades culturales (090503) 45.777,09 17.268,66 22.235,15 6.273,29 0,00
Exposiciones temporales (090502) 18.266,66 6.890,80 8.872,60 2.503,26 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 68.308,20 25.768,15 33.179,10 9.360,94 0,00
Servicios de accesibilidad (031703) 16.347,08 6.166,67 7.940,21 2.240,20 0,00
Servicios de promoción (031701) 35.614,05 13.434,82 17.298,69 4.880,54 0,00
Transporte especial (031704) 16.347,08 6.166,67 7.940,21 2.240,20 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 648.878,24 244.778,70 315.177,37 88.922,17 0,00
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 13 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 256.115,74 96.615,47 124.402,21 35.098,06 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Convenios (030310) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Estancias temporales en residencias (030306) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Programa vivir y convivir (030309) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 230.651,60 87.009,54 112.033,60 31.608,46 0,00
Promoción del envejecimiento activo (030312) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Tarjeta rosa (030311) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Teleasistencia (030307) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Viajes subvencionados (030308) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Viviendas con servicios (030304) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 1.954.146,78 737.169,90 949.180,92 267.795,96 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 341.231,89 128.724,15 165.745,38 46.762,36 0,00
Promoción de la danza (090104) 53.822,05 20.303,49 26.142,80 7.375,76 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 53.026,78 20.003,49 25.756,51 7.266,78 0,00
Promoción de la literatura (090106) 53.954,38 20.353,41 26.207,07 7.393,90 0,00
Promoción de la música (090102) 55.795,62 21.047,99 27.101,41 7.646,22 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 228.964,29 86.373,03 111.214,03 31.377,23 0,00
Promoción del circo (090103) 53.026,78 20.003,49 25.756,51 7.266,78 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 206.275,36 77.814,01 100.193,42 28.267,94 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 105.487,35 39.793,38 51.238,00 14.455,97 0,00
Promoción del teatro (090105) 802.562,28 302.753,49 389.825,78 109.983,01 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 246.360,88 92.935,61 119.664,01 33.761,26 0,00
Agentes cívicos (100606) 365,66 137,94 177,61 50,11 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 244.898,23 92.383,85 118.953,57 33.560,81 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 365,66 137,94 177,61 50,11 0,00
Turismo y eventos (100604) 365,66 137,94 177,61 50,11 0,00
Turismo y eventos (100605) 365,66 137,94 177,61 50,11 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 2.120,70 800,00 1.030,08 290,62 0,00
Caza, pesca y flora (021103) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 14 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Residuos y vertidos (021102) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Retenes y recorridos forestales (021107) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Salud pública (0311) 36.635,78 13.820,25 17.794,97 5.020,56 0,00
Investigación innovación y evaluación (031105) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Programa de protección de la salud pública (031103) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Promoción de la salud (031106) 9.520,04 3.591,28 4.624,13 1.304,62 0,00
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Promoción y atención de la salud (031102) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Trámites de los distritos (1104) 11.843,01 4.467,58 5.752,46 1.622,96 0,00
Licencias de actividades (110401) 11.843,01 4.467,58 5.752,46 1.622,96 0,00
Servicios de Licencias y Espacio Público 2.103.538,88 1.249.674,20 565.596,04 288.268,63 2.210.915,92 105,10%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,60
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,60
Actuación urbanística (0118) 553.639,06 332.209,69 145.558,76 75.870,61 21.483,92 3,88%
Declaración de ruina (011804) 21.362,71 12.838,44 5.596,73 2.927,54 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 25.106,25 15.088,21 6.577,48 3.440,56 0,00
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 350.852,75 210.340,32 92.431,62 48.080,80 0,00
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 156.317,35 93.942,72 40.952,93 21.421,71 21.483,92 13,74%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 302.743,78 181.941,24 79.314,58 41.487,96 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 221.119,79 132.887,31 57.930,25 30.302,22 0,00
... (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 50.866,29 30.569,33 13.326,25 6.970,71 0,00
Matrimonios civiles (110103) 30.757,71 18.484,59 8.058,08 4.215,03 0,00
Convivencia y civismo (1103) 1.141,11 760,41 224,33 156,38 0,00
Comunidades de vecinos (110303) 380,37 253,47 74,78 52,13 0,00
Convivencia en el espacio público (110301) 380,37 253,47 74,78 52,13 0,00
Prevención y mediación (110302) 380,37 253,47 74,78 52,13 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 15 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 293.402,53 170.804,48 82.390,21 40.207,84 0,00
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 13.793,50 8.029,89 3.873,34 1.890,26 0,00
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 13.793,50 8.029,89 3.873,34 1.890,26 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 177.305,46 103.218,50 49.789,05 24.297,91 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 88.510,07 51.526,20 24.854,47 12.129,41 0,00
recepción (120103)
Educación (0801) 1.084,62 680,96 255,03 148,64 0,00
Educación especial (080104) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Formación para adultos (080105) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Formación para adultos (080106) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Formación para adultos (080107) 569,90 337,96 153,84 78,10 0,00
Formación para adultos (080108) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Espacio urbano (1204) 130.663,07 76.065,60 36.691,43 17.906,05 0,00
Accesibilidad (120407) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Estructuras viales (120402) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
señalización,... (120409)
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 114.020,28 66.376,98 32.017,98 15.625,32 0,00
(120405)
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Mantenimiento señalización vertical (120404) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Mobiliario urbano (120401) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Pavimento (120411) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Estrategia de movilidad (0502) 28.940,41 16.847,68 8.126,74 3.965,99 0,00
Estrategia seguridad vial (050202) 9.153,53 5.328,74 2.570,40 1.254,40 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 19.786,88 11.518,95 5.556,34 2.711,59 0,00
Fiestas (0903) 129.240,51 75.237,45 36.291,96 17.711,10 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 129.240,51 75.237,45 36.291,96 17.711,10 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 16 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gestión de las inversiones (0116) 135.482,48 78.871,22 38.044,76 18.566,50 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 126.328,94 73.542,48 35.474,36 17.312,10 0,00
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 9.153,53 5.328,74 2.570,40 1.254,40 0,00
Grandes infraestructuras (1205) 18.307,07 10.657,47 5.140,80 2.508,80 0,00
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 4.576,77 2.664,37 1.285,20 627,20 0,00
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 4.576,77 2.664,37 1.285,20 627,20 0,00
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 4.576,77 2.664,37 1.285,20 627,20 0,00
Túneles urbanos (120504) 4.576,77 2.664,37 1.285,20 627,20 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 325.014,88 195.325,59 85.149,29 44.539,99 2.116.063,72 651,07%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 36.164,59
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 158.011,16 94.960,65 41.396,69 21.653,82 380.761,69 240,97%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 112.150,51 67.399,57 29.381,84 15.369,09 0,00
Licencias de obra menor (010407) 22.660,52 13.618,39 5.936,74 3.105,39 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 16.421,30 9.868,78 4.302,15 2.250,37 207.424,43 1263,14%
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 3.942,85 2.369,55 1.032,97 540,33 1.481.236,32 37567,67%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 3.942,85 2.369,55 1.032,97 540,33 0,00
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público 3.942,85 2.369,55 1.032,97 540,33 0,00
(010408)
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 3.942,85 2.369,55 1.032,97 540,33 10.476,69 265,71%
Limpieza del espacio público (0202) 28.940,41 16.847,68 8.126,74 3.965,99 0,00
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 14.470,21 8.423,84 4.063,37 1.982,99 0,00
Limpieza de pintadas (020202) 14.470,21 8.423,84 4.063,37 1.982,99 0,00
Trámites de los distritos (1104) 154.938,94 93.424,73 40.281,40 21.232,81 67.967,68 43,87%
Licencias de actividades (110401) 154.938,94 93.424,73 40.281,40 21.232,81 67.967,68 43,87%
Servicios Generales 393.767,51 280.018,04 59.787,63 53.961,84 299.514,78 76,06%
Actuación urbanística (0118) 158.683,36 112.843,75 24.093,66 21.745,94 298.234,41 187,94%
Declaración de ruina (011804) 39.141,48 27.834,50 5.943,04 5.363,94 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 41.258,93 29.340,27 6.264,54 5.654,12 298.234,41 722,84%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 39.141,48 27.834,50 5.943,04 5.363,94 0,00
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 39.141,48 27.834,50 5.943,04 5.363,94 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 234.677,81 166.885,33 35.632,27 32.160,21 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 194.856,30 138.567,25 29.585,98 26.703,08 0,00
... (110102)
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 17 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 19.910,75 14.159,04 3.023,15 2.728,57 0,00
Matrimonios civiles (110103) 19.910,75 14.159,04 3.023,15 2.728,57 0,00
Educación (0801) 406,34 288,96 61,70 55,69 0,00
Formación para adultos (080107) 406,34 288,96 61,70 55,69 0,00
Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,37
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,37
21.118.491,64 10.336.738,23 7.887.678,72 2.894.074,69 2.688.639,93 12,73%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 18 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 21.118.491,64 10.336.738,23 7.887.678,72 2.894.074,69 2.688.639,93 12,73%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 21.118.491,64 10.336.738,23 7.887.678,72 2.894.074,69 2.688.639,93 12,73%
·Genéricos Distrito 5.338.583,27 3.796.401,73 810.582,95 731.598,59 144.743,86 2,71%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 17.688,70
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 17.688,70
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.688,70
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.688,70
Actividades culturales y de divulgación (0907) 111.263,44 79.122,25 16.893,67 15.247,52 0,00
Alquiler y cesión de espacios (090702) 37.087,81 26.374,08 5.631,22 5.082,51 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 20.966,14 14.909,55 3.183,39 2.873,20 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 16.121,67 11.464,53 2.447,83 2.209,31 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 16.121,67 11.464,53 2.447,83 2.209,31 0,00
Cursos y talleres (090703) 37.087,81 26.374,08 5.631,22 5.082,51 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 20.966,14 14.909,55 3.183,39 2.873,20 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 16.121,67 11.464,53 2.447,83 2.209,31 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 16.121,67 11.464,53 2.447,83 2.209,31 0,00
Dinamización cultural (090701) 37.087,81 26.374,08 5.631,22 5.082,51 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 20.966,14 14.909,55 3.183,39 2.873,20 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 16.121,67 11.464,53 2.447,83 2.209,31 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 16.121,67 11.464,53 2.447,83 2.209,31 0,00
Actividades formativas (0806) 26.545,60 18.877,25 4.030,55 3.637,81 0,00
Cursos y talleres (080601) 11.249,78 8.000,00 1.708,11 1.541,67 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 11.249,78 8.000,00 1.708,11 1.541,67 0,00
Innovación y tecnología (080603) 15.295,83 10.877,25 2.322,44 2.096,14 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 15.295,83 10.877,25 2.322,44 2.096,14 0,00
Actuación urbanística (0118) 14.302,90 10.171,16 2.171,68 1.960,07 9.222,16 64,48%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 14.302,90 10.171,16 2.171,68 1.960,07 9.222,16 64,48%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 14.302,90 10.171,16 2.171,68 1.960,07 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.222,16
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.222,16
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 18.433,74 13.108,70 2.798,88 2.526,16 387,85 2,10%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 387,85
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 19 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 387,85
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 387,85
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 4.450,81 3.165,08 675,79 609,94 0,00
... (110102)
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 4.313,91 3.067,73 655,00 591,18 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 136,90 97,35 20,79 18,76 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 136,90 97,35 20,79 18,76 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 13.846,04 9.846,27 2.102,31 1.897,46 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 13.709,14 9.748,92 2.081,53 1.878,70 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 136,90 97,35 20,79 18,76 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 136,90 97,35 20,79 18,76 0,00
Matrimonios civiles (110103) 136,90 97,35 20,79 18,76 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 136,90 97,35 20,79 18,76 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 136,90 97,35 20,79 18,76 0,00
Bibliotecas (0908) 2.952,31 2.099,46 448,26 404,58 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 2.952,31 2.099,46 448,26 404,58 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 2.952,31 2.099,46 448,26 404,58 0,00
Convivencia y civismo (1103) 23.472,81 16.692,11 3.563,99 3.216,71 0,00
Comunidades de vecinos (110303) 23.472,81 16.692,11 3.563,99 3.216,71 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 23.472,81 16.692,11 3.563,99 3.216,71 0,00
Departamento de Recursos Internos (6009.000201) 23.472,81 16.692,11 3.563,99 3.216,71 0,00
Dinamización del territorio (1102) 126.607,79 90.034,01 19.223,47 17.350,31 103.160,12 81,48%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 13.866,19 9.860,60 2.105,37 1.900,22 0,00
(110202)
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 13.707,00 9.747,39 2.081,20 1.878,40 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 159,20 113,21 24,17 21,82 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 159,20 113,21 24,17 21,82 0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 57.276,83 40.731,00 8.696,62 7.849,21 103.160,12 180,11%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 57.117,63 40.617,79 8.672,45 7.827,39 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 159,20 113,21 24,17 21,82 103.160,12 64800,44%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 103.160,12
Departamento de Comunicación (6009.000202) 159,20 113,21 24,17 21,82 0,00
Democracia activa (110206) 13.866,19 9.860,60 2.105,37 1.900,22 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 13.707,00 9.747,39 2.081,20 1.878,40 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 20 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 159,20 113,21 24,17 21,82 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 159,20 113,21 24,17 21,82 0,00
Dinamización económica (110203) 13.866,19 9.860,60 2.105,37 1.900,22 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 13.707,00 9.747,39 2.081,20 1.878,40 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 159,20 113,21 24,17 21,82 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 159,20 113,21 24,17 21,82 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 13.866,19 9.860,60 2.105,37 1.900,22 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 13.707,00 9.747,39 2.081,20 1.878,40 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 159,20 113,21 24,17 21,82 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 159,20 113,21 24,17 21,82 0,00
Procesos participativos (110205) 13.866,19 9.860,60 2.105,37 1.900,22 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 13.707,00 9.747,39 2.081,20 1.878,40 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 159,20 113,21 24,17 21,82 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 159,20 113,21 24,17 21,82 0,00
Educación (0801) 35.502,27 25.246,56 5.390,48 4.865,22 0,00
Educación especial (080104) 4.123,32 2.932,20 626,06 565,06 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 783,55 557,20 118,97 107,38 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 322,87 229,60 49,02 44,25 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 460,68 327,60 69,95 63,13 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 2.375,00 507,09 457,68 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 2.375,00 507,09 457,68 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 4.123,32 2.932,20 626,06 565,06 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 783,55 557,20 118,97 107,38 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 322,87 229,60 49,02 44,25 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 460,68 327,60 69,95 63,13 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 2.375,00 507,09 457,68 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 2.375,00 507,09 457,68 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 4.123,32 2.932,20 626,06 565,06 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 783,55 557,20 118,97 107,38 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 322,87 229,60 49,02 44,25 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 460,68 327,60 69,95 63,13 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 2.375,00 507,09 457,68 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 2.375,00 507,09 457,68 0,00
Formación para adultos (080105) 4.123,32 2.932,20 626,06 565,06 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 21 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 783,55 557,20 118,97 107,38 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 322,87 229,60 49,02 44,25 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 460,68 327,60 69,95 63,13 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 2.375,00 507,09 457,68 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 2.375,00 507,09 457,68 0,00
Formación para adultos (080106) 4.123,32 2.932,20 626,06 565,06 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 783,55 557,20 118,97 107,38 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 322,87 229,60 49,02 44,25 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 460,68 327,60 69,95 63,13 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 2.375,00 507,09 457,68 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 2.375,00 507,09 457,68 0,00
Formación para adultos (080107) 6.639,00 4.721,16 1.008,03 909,81 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 2.109,33 1.500,00 320,27 289,06 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 1.189,89 846,16 180,67 163,06 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 322,87 229,60 49,02 44,25 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 867,02 616,56 131,64 118,82 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 2.375,00 507,09 457,68 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 2.375,00 507,09 457,68 0,00
Formación para adultos (080108) 4.123,32 2.932,20 626,06 565,06 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 783,55 557,20 118,97 107,38 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 322,87 229,60 49,02 44,25 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 460,68 327,60 69,95 63,13 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 2.375,00 507,09 457,68 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 2.375,00 507,09 457,68 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 4.123,32 2.932,20 626,06 565,06 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 783,55 557,20 118,97 107,38 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 322,87 229,60 49,02 44,25 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 460,68 327,60 69,95 63,13 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 2.375,00 507,09 457,68 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 2.375,00 507,09 457,68 0,00
Espacio urbano (1204) 1.820.132,51 1.294.342,31 276.359,53 249.430,67 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 1.820.132,51 1.294.342,31 276.359,53 249.430,67 0,00
(120405)
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.820.132,51 1.294.342,31 276.359,53 249.430,67 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 22 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.043.582,12 742.117,67 158.452,13 143.012,33 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.043.582,12 742.117,67 158.452,13 143.012,33 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.043.582,12 742.117,67 158.452,13 143.012,33 0,00
Familia e infancia (0302) 18.112,66 12.880,37 2.750,13 2.482,16 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 18.112,66 12.880,37 2.750,13 2.482,16 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 18.112,66 12.880,37 2.750,13 2.482,16 0,00
Fiestas (0903) 1.194.728,57 849.601,74 181.401,42 163.725,41 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 1.701,53 1.210,00 258,35 233,18 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 1.701,53 1.210,00 258,35 233,18 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 1.701,53 1.210,00 258,35 233,18 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 1.193.027,04 848.391,74 181.143,07 163.492,23 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.191.325,51 847.181,74 180.884,72 163.259,06 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 1.701,53 1.210,00 258,35 233,18 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 1.701,53 1.210,00 258,35 233,18 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 205,25 145,96 31,16 28,13 14.285,03 6959,75%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 14.285,03
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.285,03
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.285,03
Instalaciones deportivas municipales (040301) 205,25 145,96 31,16 28,13 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 205,25 145,96 31,16 28,13 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 205,25 145,96 31,16 28,13 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 36.721,16 26.113,35 5.575,55 5.032,26 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 18.360,58 13.056,67 2.787,78 2.516,13 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 18.360,58 13.056,67 2.787,78 2.516,13 0,00
Departamento de Recursos Internos (6009.000201) 18.360,58 13.056,67 2.787,78 2.516,13 0,00
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 18.360,58 13.056,67 2.787,78 2.516,13 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 18.360,58 13.056,67 2.787,78 2.516,13 0,00
Departamento de Recursos Internos (6009.000201) 18.360,58 13.056,67 2.787,78 2.516,13 0,00
Grandes infraestructuras (1205) 19.597,97 13.936,61 2.975,65 2.685,70 0,00
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 17.775,60 12.640,68 2.698,96 2.435,97 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 11.806,80 8.396,12 1.792,68 1.618,00 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 5.968,79 4.244,56 906,27 817,96 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 5.968,79 4.244,56 906,27 817,96 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 23 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 607,46 431,98 92,23 83,25 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 607,46 431,98 92,23 83,25 0,00
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 607,46 431,98 92,23 83,25 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 607,46 431,98 92,23 83,25 0,00
Túneles urbanos (120504) 607,46 431,98 92,23 83,25 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 607,46 431,98 92,23 83,25 0,00
Juventud (0308) 1.293,11 919,56 196,34 177,21 0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 210,93 150,00 32,03 28,91 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 210,93 150,00 32,03 28,91 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 1.082,17 769,56 164,31 148,30 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.082,17 769,56 164,31 148,30 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 50.775,64 36.107,85 7.709,51 6.958,29 0,00
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 38.260,60 27.208,08 5.809,29 5.243,23 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 38.260,60 27.208,08 5.809,29 5.243,23 0,00
Licencias de obra menor (010407) 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
(010403)
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
Licencias de vados en vía pública (010401) 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
(010408)
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.787,86 1.271,39 271,46 245,01 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 36.955,84 26.280,23 5.611,18 5.064,42 0,00
Actividades culturales (090503) 7.391,17 5.256,05 1.122,24 1.012,88 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 7.391,17 5.256,05 1.122,24 1.012,88 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 24 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Digitalización de fondo (090505) 7.391,17 5.256,05 1.122,24 1.012,88 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 7.391,17 5.256,05 1.122,24 1.012,88 0,00
Exposiciones permanentes (090501) 7.391,17 5.256,05 1.122,24 1.012,88 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 7.391,17 5.256,05 1.122,24 1.012,88 0,00
Exposiciones temporales (090502) 7.391,17 5.256,05 1.122,24 1.012,88 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 7.391,17 5.256,05 1.122,24 1.012,88 0,00
Servicio de consulta (090504) 7.391,17 5.256,05 1.122,24 1.012,88 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 7.391,17 5.256,05 1.122,24 1.012,88 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 194.343,12 138.202,31 29.508,06 26.632,75 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 194.343,12 138.202,31 29.508,06 26.632,75 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 194.343,12 138.202,31 29.508,06 26.632,75 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 352.304,80 250.532,86 53.492,14 48.279,79 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 39.706,34 28.236,18 6.028,81 5.441,35 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 39.706,34 28.236,18 6.028,81 5.441,35 0,00
Promoción de la danza (090104) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Promoción de la literatura (090106) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Promoción de la música (090102) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 36.518,32 25.969,10 5.544,75 5.004,46 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 36.518,32 25.969,10 5.544,75 5.004,46 0,00
Promoción del circo (090103) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 37.242,81 26.484,31 5.654,76 5.103,75 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 37.242,81 26.484,31 5.654,76 5.103,75 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 32.914,29 23.406,18 4.997,54 4.510,57 0,00
Promoción del teatro (090105) 41.351,62 29.406,18 6.278,62 5.666,82 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 41.351,62 29.406,18 6.278,62 5.666,82 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 41.048,94 29.190,94 6.232,66 5.625,34 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 25 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Agentes cívicos (100606) 2.109,33 1.500,00 320,27 289,06 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 2.109,33 1.500,00 320,27 289,06 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.109,33 1.500,00 320,27 289,06 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 2.109,33 1.500,00 320,27 289,06 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 2.109,33 1.500,00 320,27 289,06 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 2.109,33 1.500,00 320,27 289,06 0,00
Turismo y eventos (100604) 32.611,61 23.190,94 4.951,58 4.469,09 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 32.611,61 23.190,94 4.951,58 4.469,09 0,00
Turismo y eventos (100605) 2.109,33 1.500,00 320,27 289,06 0,00
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 2.109,33 1.500,00 320,27 289,06 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 85,08 60,50 12,92 11,66 0,00
Caza, pesca y flora (021103) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Residuos y vertidos (021102) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Retenes y recorridos forestales (021107) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Departamento de Comunicación (6009.000202) 12,15 8,64 1,85 1,67 0,00
Trámites de los distritos (1104) 169.615,64 120.617,98 25.753,56 23.244,10 0,00
Licencias de actividades (110401) 169.615,64 120.617,98 25.753,56 23.244,10 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 26 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 143.741,20 102.218,01 21.824,92 19.698,27 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 8.154,92 5.799,17 1.238,20 1.117,55 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 7.378,99 5.247,39 1.120,39 1.011,22 0,00
Departamento de Recursos Internos (6009.000201) 775,93 551,78 117,81 106,33 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 17.719,52 12.600,80 2.690,44 2.428,28 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 8.579,08 6.100,80 1.302,60 1.175,68 0,00
Concejalía del Distrito (6009.0101) 9.140,44 6.500,00 1.387,84 1.252,60 0,00
Concejalía del Distrito (6009.0101) 9.140,44 6.500,00 1.387,84 1.252,60 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.282.601,99 5.010.644,25 6.451.712,10 1.820.245,64 33.465,37 0,25%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 4.330.303,76 1.633.536,24 2.103.343,40 593.424,13 33.465,37 0,77%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 793.312,68 299.264,23 385.333,01 108.715,44 1.701,66 0,21%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 793.312,68 299.264,23 385.333,01 108.715,44 1.701,66 0,21%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 793.312,68 299.264,23 385.333,01 108.715,44 1.701,66 0,21%
Cursos y talleres (090703) 867.364,11 327.198,92 421.301,76 118.863,44 31.763,71 3,66%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 867.364,11 327.198,92 421.301,76 118.863,44 31.763,71 3,66%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 867.364,11 327.198,92 421.301,76 118.863,44 31.763,71 3,66%
Dinamización cultural (090701) 2.669.626,97 1.007.073,09 1.296.708,63 365.845,25 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 2.669.626,97 1.007.073,09 1.296.708,63 365.845,25 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 2.669.626,97 1.007.073,09 1.296.708,63 365.845,25 0,00
Actividades formativas (0806) 55.980,27 21.117,64 27.191,10 7.671,53 0,00
Cursos y talleres (080601) 7.635,65 2.880,43 3.708,84 1.046,39 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.635,65 2.880,43 3.708,84 1.046,39 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.635,65 2.880,43 3.708,84 1.046,39 0,00
Educación medioambiental (080602) 38.693,17 14.596,37 18.794,30 5.302,51 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 38.693,17 14.596,37 18.794,30 5.302,51 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 38.693,17 14.596,37 18.794,30 5.302,51 0,00
Innovación y tecnología (080603) 4.825,72 1.820,43 2.343,98 661,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.825,72 1.820,43 2.343,98 661,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.825,72 1.820,43 2.343,98 661,32 0,00
Patios abiertos (080604) 4.825,72 1.820,43 2.343,98 661,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.825,72 1.820,43 2.343,98 661,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.825,72 1.820,43 2.343,98 661,32 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 29.708,43 11.207,02 14.430,17 4.071,24 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 27 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 9.902,81 3.735,67 4.810,06 1.357,08 0,00
... (110102)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.902,81 3.735,67 4.810,06 1.357,08 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.902,81 3.735,67 4.810,06 1.357,08 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 9.902,81 3.735,67 4.810,06 1.357,08 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.902,81 3.735,67 4.810,06 1.357,08 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.902,81 3.735,67 4.810,06 1.357,08 0,00
Matrimonios civiles (110103) 9.902,81 3.735,67 4.810,06 1.357,08 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.902,81 3.735,67 4.810,06 1.357,08 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.902,81 3.735,67 4.810,06 1.357,08 0,00
Atención individual y familiar (0313) 5.032,96 1.898,60 2.444,64 689,72 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 5.032,96 1.898,60 2.444,64 689,72 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 5.032,96 1.898,60 2.444,64 689,72 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 5.032,96 1.898,60 2.444,64 689,72 0,00
Bibliotecas (0908) 6.273,06 2.366,41 3.046,99 859,66 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 6.273,06 2.366,41 3.046,99 859,66 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 6.273,06 2.366,41 3.046,99 859,66 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 6.273,06 2.366,41 3.046,99 859,66 0,00
Consejos de educación (0804) 1.648,16 621,74 800,55 225,86 0,00
Consejo Municipal de Educación (080401) 240,57 90,75 116,85 32,97 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 240,57 90,75 116,85 32,97 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 240,57 90,75 116,85 32,97 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 1.407,59 530,99 683,70 192,90 0,00
(080402)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 1.407,59 530,99 683,70 192,90 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 1.407,59 530,99 683,70 192,90 0,00
Convivencia y civismo (1103) 651.035,24 245.592,39 316.225,08 89.217,76 0,00
Comunidades de vecinos (110303) 98.874,27 37.298,70 48.025,85 13.549,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 98.874,27 37.298,70 48.025,85 13.549,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 98.874,27 37.298,70 48.025,85 13.549,71 0,00
Convivencia en el espacio público (110301) 348.367,45 131.415,92 169.211,31 47.740,22 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 348.367,45 131.415,92 169.211,31 47.740,22 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 348.367,45 131.415,92 169.211,31 47.740,22 0,00
Prevención y mediación (110302) 203.793,52 76.877,77 98.987,92 27.927,83 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 28 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 203.793,52 76.877,77 98.987,92 27.927,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 203.793,52 76.877,77 98.987,92 27.927,83 0,00
Dinamización del territorio (1102) 723.993,55 273.114,72 351.662,87 99.215,96 0,00
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 85.103,94 32.104,07 41.337,24 11.662,63 0,00
(110202)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 85.103,94 32.104,07 41.337,24 11.662,63 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 85.103,94 32.104,07 41.337,24 11.662,63 0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 144.603,46 54.549,29 70.237,74 19.816,44 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 144.603,46 54.549,29 70.237,74 19.816,44 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 144.603,46 54.549,29 70.237,74 19.816,44 0,00
Democracia activa (110206) 65.397,06 24.669,97 31.765,09 8.962,00 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 65.397,06 24.669,97 31.765,09 8.962,00 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 65.397,06 24.669,97 31.765,09 8.962,00 0,00
Dinamización económica (110203) 272.737,21 102.885,65 132.475,70 37.375,86 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 272.737,21 102.885,65 132.475,70 37.375,86 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 272.737,21 102.885,65 132.475,70 37.375,86 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 71.212,82 26.863,87 34.589,95 9.758,99 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 71.212,82 26.863,87 34.589,95 9.758,99 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 71.212,82 26.863,87 34.589,95 9.758,99 0,00
Procesos participativos (110205) 84.939,06 32.041,87 41.257,15 11.640,04 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 84.939,06 32.041,87 41.257,15 11.640,04 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 84.939,06 32.041,87 41.257,15 11.640,04 0,00
Educación (0801) 206.343,41 77.839,68 100.226,47 28.277,27 0,00
Educación especial (080104) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Formación para adultos (080105) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 29 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Formación para adultos (080106) 85.474,24 32.243,76 41.517,10 11.713,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 85.474,24 32.243,76 41.517,10 11.713,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 85.474,24 32.243,76 41.517,10 11.713,38 0,00
Formación para adultos (080107) 41.424,91 15.626,87 20.121,18 5.676,86 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 41.424,91 15.626,87 20.121,18 5.676,86 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 41.424,91 15.626,87 20.121,18 5.676,86 0,00
Formación para adultos (080108) 20.914,34 7.889,59 10.158,65 2.866,10 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 20.914,34 7.889,59 10.158,65 2.866,10 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 20.914,34 7.889,59 10.158,65 2.866,10 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 4.415,89 5.685,91 1.604,19 0,00
Estrategia de movilidad (0502) 7.617,96 2.873,75 3.700,24 1.043,96 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 7.617,96 2.873,75 3.700,24 1.043,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.617,96 2.873,75 3.700,24 1.043,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.617,96 2.873,75 3.700,24 1.043,96 0,00
Familia e infancia (0302) 400.408,82 151.047,68 194.489,19 54.871,96 0,00
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 278.250,18 104.965,33 135.153,49 38.131,36 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 278.250,18 104.965,33 135.153,49 38.131,36 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 278.250,18 104.965,33 135.153,49 38.131,36 0,00
Campaña de vacaciones (030205) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 9.601,90 3.622,16 4.663,90 1.315,84 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.601,90 3.622,16 4.663,90 1.315,84 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.601,90 3.622,16 4.663,90 1.315,84 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 30 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Entidades de promoción de la infancia (030211) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Familias Colaboradoras (030203) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 1.522,16 1.959,93 552,96 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 80.276,32 30.282,93 38.992,34 11.001,05 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 80.276,32 30.282,93 38.992,34 11.001,05 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 80.276,32 30.282,93 38.992,34 11.001,05 0,00
Fiestas (0903) 1.568.410,28 591.657,12 761.818,48 214.934,69 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 63.594,54 23.990,00 30.889,56 8.714,99 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 63.594,54 23.990,00 30.889,56 8.714,99 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 63.594,54 23.990,00 30.889,56 8.714,99 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 1.504.815,74 567.667,12 730.928,92 206.219,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 1.504.815,74 567.667,12 730.928,92 206.219,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 1.504.815,74 567.667,12 730.928,92 206.219,71 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 424.663,12 160.197,21 206.270,14 58.195,77 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 54.600,58 20.597,17 26.520,95 7.482,45 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 54.600,58 20.597,17 26.520,95 7.482,45 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 54.600,58 20.597,17 26.520,95 7.482,45 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 85.259,30 32.162,67 41.412,70 11.683,92 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 85.259,30 32.162,67 41.412,70 11.683,92 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 85.259,30 32.162,67 41.412,70 11.683,92 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 71.385,72 26.929,09 34.673,94 9.782,69 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 71.385,72 26.929,09 34.673,94 9.782,69 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 31 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 71.385,72 26.929,09 34.673,94 9.782,69 0,00
Entidades deportivas (040106) 129.817,15 48.971,39 63.055,63 17.790,12 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 129.817,15 48.971,39 63.055,63 17.790,12 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 129.817,15 48.971,39 63.055,63 17.790,12 0,00
Programas para colectivos (040102) 83.600,38 31.536,87 40.606,92 11.456,58 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 83.600,38 31.536,87 40.606,92 11.456,58 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 83.600,38 31.536,87 40.606,92 11.456,58 0,00
Grandes infraestructuras (1205) 31.005,03 11.696,14 15.059,97 4.248,92 0,00
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 31.005,03 11.696,14 15.059,97 4.248,92 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 31.005,03 11.696,14 15.059,97 4.248,92 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 31.005,03 11.696,14 15.059,97 4.248,92 0,00
Interculturalidad e inmigración (0306) 303.617,61 114.534,77 147.475,12 41.607,71 0,00
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Atención a los refugiados (030611) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Cursos de lengua (030609) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Estrategia antirumores (030602) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Plan de acogida (030603) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Programa Inmigración y educación (030601) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 32 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Programa Inmigración y participación (030608) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
migratorio (030606)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 9.676,88 12.459,97 3.515,38 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 47.095,28 17.765,92 22.875,43 6.453,93 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 47.095,28 17.765,92 22.875,43 6.453,93 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 47.095,28 17.765,92 22.875,43 6.453,93 0,00
Juventud (0308) 1.343.996,68 507.000,75 652.814,83 184.181,09 0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 149.703,32 56.473,13 72.714,87 20.515,32 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 149.703,32 56.473,13 72.714,87 20.515,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 149.703,32 56.473,13 72.714,87 20.515,32 0,00
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 1.140.587,98 430.268,15 554.013,83 156.305,99 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 1.140.587,98 430.268,15 554.013,83 156.305,99 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 1.140.587,98 430.268,15 554.013,83 156.305,99 0,00
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Salas de estudio nocturnas (030805) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 33 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 2.894,21 3.726,59 1.051,40 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 22.764,95 8.587,71 11.057,54 3.119,71 0,00
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 22.764,95 8.587,71 11.057,54 3.119,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 22.764,95 8.587,71 11.057,54 3.119,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 22.764,95 8.587,71 11.057,54 3.119,71 0,00
Mujer (0312) 137.461,36 51.855,05 66.768,63 18.837,68 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
(LGBTI) (031209)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 24.547,55 9.260,16 11.923,40 3.363,99 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 24.547,55 9.260,16 11.923,40 3.363,99 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 24.547,55 9.260,16 11.923,40 3.363,99 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 34 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
explotación sexual (031206)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 5.324,36 6.855,65 1.934,21 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 64.043,76 24.159,46 31.107,75 8.776,55 0,00
Actividades culturales (090503) 45.777,09 17.268,66 22.235,15 6.273,29 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 45.777,09 17.268,66 22.235,15 6.273,29 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 45.777,09 17.268,66 22.235,15 6.273,29 0,00
Exposiciones temporales (090502) 18.266,66 6.890,80 8.872,60 2.503,26 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 18.266,66 6.890,80 8.872,60 2.503,26 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 18.266,66 6.890,80 8.872,60 2.503,26 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 68.308,20 25.768,15 33.179,10 9.360,94 0,00
Servicios de accesibilidad (031703) 16.347,08 6.166,67 7.940,21 2.240,20 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 16.347,08 6.166,67 7.940,21 2.240,20 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 16.347,08 6.166,67 7.940,21 2.240,20 0,00
Servicios de promoción (031701) 35.614,05 13.434,82 17.298,69 4.880,54 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 35.614,05 13.434,82 17.298,69 4.880,54 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 35.614,05 13.434,82 17.298,69 4.880,54 0,00
Transporte especial (031704) 16.347,08 6.166,67 7.940,21 2.240,20 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 16.347,08 6.166,67 7.940,21 2.240,20 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 16.347,08 6.166,67 7.940,21 2.240,20 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 648.878,24 244.778,70 315.177,37 88.922,17 0,00
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 35 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 256.115,74 96.615,47 124.402,21 35.098,06 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 256.115,74 96.615,47 124.402,21 35.098,06 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 256.115,74 96.615,47 124.402,21 35.098,06 0,00
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Convenios (030310) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Estancias temporales en residencias (030306) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Programa vivir y convivir (030309) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 230.651,60 87.009,54 112.033,60 31.608,46 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 230.651,60 87.009,54 112.033,60 31.608,46 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 230.651,60 87.009,54 112.033,60 31.608,46 0,00
Promoción del envejecimiento activo (030312) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Tarjeta rosa (030311) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 36 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Teleasistencia (030307) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Viajes subvencionados (030308) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Viviendas con servicios (030304) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 4.368,12 5.624,40 1.586,83 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 1.954.146,78 737.169,90 949.180,92 267.795,96 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 341.231,89 128.724,15 165.745,38 46.762,36 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 341.231,89 128.724,15 165.745,38 46.762,36 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 341.231,89 128.724,15 165.745,38 46.762,36 0,00
Promoción de la danza (090104) 53.822,05 20.303,49 26.142,80 7.375,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 53.822,05 20.303,49 26.142,80 7.375,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 53.822,05 20.303,49 26.142,80 7.375,76 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 53.026,78 20.003,49 25.756,51 7.266,78 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 53.026,78 20.003,49 25.756,51 7.266,78 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 53.026,78 20.003,49 25.756,51 7.266,78 0,00
Promoción de la literatura (090106) 53.954,38 20.353,41 26.207,07 7.393,90 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 53.954,38 20.353,41 26.207,07 7.393,90 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 53.954,38 20.353,41 26.207,07 7.393,90 0,00
Promoción de la música (090102) 55.795,62 21.047,99 27.101,41 7.646,22 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 55.795,62 21.047,99 27.101,41 7.646,22 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 55.795,62 21.047,99 27.101,41 7.646,22 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 228.964,29 86.373,03 111.214,03 31.377,23 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 228.964,29 86.373,03 111.214,03 31.377,23 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 228.964,29 86.373,03 111.214,03 31.377,23 0,00
Promoción del circo (090103) 53.026,78 20.003,49 25.756,51 7.266,78 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 53.026,78 20.003,49 25.756,51 7.266,78 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 53.026,78 20.003,49 25.756,51 7.266,78 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 206.275,36 77.814,01 100.193,42 28.267,94 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 206.275,36 77.814,01 100.193,42 28.267,94 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 206.275,36 77.814,01 100.193,42 28.267,94 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 37 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción del sector cultural (090101) 105.487,35 39.793,38 51.238,00 14.455,97 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 105.487,35 39.793,38 51.238,00 14.455,97 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 105.487,35 39.793,38 51.238,00 14.455,97 0,00
Promoción del teatro (090105) 802.562,28 302.753,49 389.825,78 109.983,01 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 802.562,28 302.753,49 389.825,78 109.983,01 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 802.562,28 302.753,49 389.825,78 109.983,01 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 246.360,88 92.935,61 119.664,01 33.761,26 0,00
Agentes cívicos (100606) 365,66 137,94 177,61 50,11 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 365,66 137,94 177,61 50,11 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 365,66 137,94 177,61 50,11 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 244.898,23 92.383,85 118.953,57 33.560,81 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 244.898,23 92.383,85 118.953,57 33.560,81 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 244.898,23 92.383,85 118.953,57 33.560,81 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 365,66 137,94 177,61 50,11 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 365,66 137,94 177,61 50,11 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 365,66 137,94 177,61 50,11 0,00
Turismo y eventos (100604) 365,66 137,94 177,61 50,11 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 365,66 137,94 177,61 50,11 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 365,66 137,94 177,61 50,11 0,00
Turismo y eventos (100605) 365,66 137,94 177,61 50,11 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 365,66 137,94 177,61 50,11 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 365,66 137,94 177,61 50,11 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 2.120,70 800,00 1.030,08 290,62 0,00
Caza, pesca y flora (021103) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Residuos y vertidos (021102) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 38 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Retenes y recorridos forestales (021107) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 114,29 147,15 41,52 0,00
Salud pública (0311) 36.635,78 13.820,25 17.794,97 5.020,56 0,00
Investigación innovación y evaluación (031105) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Programa de protección de la salud pública (031103) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Promoción de la salud (031106) 9.520,04 3.591,28 4.624,13 1.304,62 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.520,04 3.591,28 4.624,13 1.304,62 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.520,04 3.591,28 4.624,13 1.304,62 0,00
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Promoción y atención de la salud (031102) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 1.704,83 2.195,14 619,32 0,00
Trámites de los distritos (1104) 11.843,01 4.467,58 5.752,46 1.622,96 0,00
Licencias de actividades (110401) 11.843,01 4.467,58 5.752,46 1.622,96 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 39 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.843,01 4.467,58 5.752,46 1.622,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.843,01 4.467,58 5.752,46 1.622,96 0,00
Servicios de Licencias y Espacio Público 2.103.538,88 1.249.674,20 565.596,04 288.268,63 2.210.915,92 105,10%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,60
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,60
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,60
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,60
Actuación urbanística (0118) 553.639,06 332.209,69 145.558,76 75.870,61 21.483,92 3,88%
Declaración de ruina (011804) 21.362,71 12.838,44 5.596,73 2.927,54 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 21.362,71 12.838,44 5.596,73 2.927,54 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 21.362,71 12.838,44 5.596,73 2.927,54 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 25.106,25 15.088,21 6.577,48 3.440,56 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 25.106,25 15.088,21 6.577,48 3.440,56 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 25.106,25 15.088,21 6.577,48 3.440,56 0,00
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 350.852,75 210.340,32 92.431,62 48.080,80 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 350.852,75 210.340,32 92.431,62 48.080,80 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 323.590,78 194.469,75 84.776,20 44.344,83 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 27.261,97 15.870,57 7.655,42 3.735,98 0,00
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 156.317,35 93.942,72 40.952,93 21.421,71 21.483,92 13,74%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 156.317,35 93.942,72 40.952,93 21.421,71 21.483,92 13,74%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 156.317,35 93.942,72 40.952,93 21.421,71 21.483,92 13,74%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 302.743,78 181.941,24 79.314,58 41.487,96 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 221.119,79 132.887,31 57.930,25 30.302,22 0,00
... (110102)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 221.119,79 132.887,31 57.930,25 30.302,22 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 221.119,79 132.887,31 57.930,25 30.302,22 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 50.866,29 30.569,33 13.326,25 6.970,71 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 50.866,29 30.569,33 13.326,25 6.970,71 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 50.866,29 30.569,33 13.326,25 6.970,71 0,00
Matrimonios civiles (110103) 30.757,71 18.484,59 8.058,08 4.215,03 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 30.757,71 18.484,59 8.058,08 4.215,03 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 30.757,71 18.484,59 8.058,08 4.215,03 0,00
Convivencia y civismo (1103) 1.141,11 760,41 224,33 156,38 0,00
Comunidades de vecinos (110303) 380,37 253,47 74,78 52,13 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 40 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 380,37 253,47 74,78 52,13 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 380,37 253,47 74,78 52,13 0,00
Convivencia en el espacio público (110301) 380,37 253,47 74,78 52,13 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 380,37 253,47 74,78 52,13 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 380,37 253,47 74,78 52,13 0,00
Prevención y mediación (110302) 380,37 253,47 74,78 52,13 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 380,37 253,47 74,78 52,13 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 380,37 253,47 74,78 52,13 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 293.402,53 170.804,48 82.390,21 40.207,84 0,00
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 13.793,50 8.029,89 3.873,34 1.890,26 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 13.793,50 8.029,89 3.873,34 1.890,26 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 13.793,50 8.029,89 3.873,34 1.890,26 0,00
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 13.793,50 8.029,89 3.873,34 1.890,26 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 13.793,50 8.029,89 3.873,34 1.890,26 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 13.793,50 8.029,89 3.873,34 1.890,26 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 177.305,46 103.218,50 49.789,05 24.297,91 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 177.305,46 103.218,50 49.789,05 24.297,91 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 177.305,46 103.218,50 49.789,05 24.297,91 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 88.510,07 51.526,20 24.854,47 12.129,41 0,00
recepción (120103)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 88.510,07 51.526,20 24.854,47 12.129,41 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 88.510,07 51.526,20 24.854,47 12.129,41 0,00
Educación (0801) 1.084,62 680,96 255,03 148,64 0,00
Educación especial (080104) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Formación para adultos (080105) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 41 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Formación para adultos (080106) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Formación para adultos (080107) 569,90 337,96 153,84 78,10 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 569,90 337,96 153,84 78,10 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 496,37 288,96 139,38 68,02 0,00
Formación para adultos (080108) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 49,00 14,46 10,08 0,00
Espacio urbano (1204) 130.663,07 76.065,60 36.691,43 17.906,05 0,00
Accesibilidad (120407) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Estructuras viales (120402) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
señalización,... (120409)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 42 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 114.020,28 66.376,98 32.017,98 15.625,32 0,00
(120405)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 114.020,28 66.376,98 32.017,98 15.625,32 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 114.020,28 66.376,98 32.017,98 15.625,32 0,00
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Mantenimiento señalización vertical (120404) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Mobiliario urbano (120401) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Pavimento (120411) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 968,86 467,35 228,07 0,00
Estrategia de movilidad (0502) 28.940,41 16.847,68 8.126,74 3.965,99 0,00
Estrategia seguridad vial (050202) 9.153,53 5.328,74 2.570,40 1.254,40 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 9.153,53 5.328,74 2.570,40 1.254,40 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 9.153,53 5.328,74 2.570,40 1.254,40 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 19.786,88 11.518,95 5.556,34 2.711,59 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 19.786,88 11.518,95 5.556,34 2.711,59 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 19.786,88 11.518,95 5.556,34 2.711,59 0,00
Fiestas (0903) 129.240,51 75.237,45 36.291,96 17.711,10 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 129.240,51 75.237,45 36.291,96 17.711,10 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 129.240,51 75.237,45 36.291,96 17.711,10 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 129.240,51 75.237,45 36.291,96 17.711,10 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 135.482,48 78.871,22 38.044,76 18.566,50 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 126.328,94 73.542,48 35.474,36 17.312,10 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 126.328,94 73.542,48 35.474,36 17.312,10 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 126.328,94 73.542,48 35.474,36 17.312,10 0,00
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 9.153,53 5.328,74 2.570,40 1.254,40 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 9.153,53 5.328,74 2.570,40 1.254,40 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 9.153,53 5.328,74 2.570,40 1.254,40 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 43 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Grandes infraestructuras (1205) 18.307,07 10.657,47 5.140,80 2.508,80 0,00
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 4.576,77 2.664,37 1.285,20 627,20 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 4.576,77 2.664,37 1.285,20 627,20 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 4.576,77 2.664,37 1.285,20 627,20 0,00
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 4.576,77 2.664,37 1.285,20 627,20 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 4.576,77 2.664,37 1.285,20 627,20 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 4.576,77 2.664,37 1.285,20 627,20 0,00
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 4.576,77 2.664,37 1.285,20 627,20 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 4.576,77 2.664,37 1.285,20 627,20 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 4.576,77 2.664,37 1.285,20 627,20 0,00
Túneles urbanos (120504) 4.576,77 2.664,37 1.285,20 627,20 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 4.576,77 2.664,37 1.285,20 627,20 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 4.576,77 2.664,37 1.285,20 627,20 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 325.014,88 195.325,59 85.149,29 44.539,99 2.116.063,72 651,07%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 36.164,59
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 36.164,59
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 36.164,59
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 158.011,16 94.960,65 41.396,69 21.653,82 380.761,69 240,97%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 158.011,16 94.960,65 41.396,69 21.653,82 380.761,69 240,97%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 380.761,69
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 158.011,16 94.960,65 41.396,69 21.653,82 0,00
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 112.150,51 67.399,57 29.381,84 15.369,09 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 112.150,51 67.399,57 29.381,84 15.369,09 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 112.150,51 67.399,57 29.381,84 15.369,09 0,00
Licencias de obra menor (010407) 22.660,52 13.618,39 5.936,74 3.105,39 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 22.660,52 13.618,39 5.936,74 3.105,39 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 22.660,52 13.618,39 5.936,74 3.105,39 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 16.421,30 9.868,78 4.302,15 2.250,37 207.424,43 1263,14%
(010403)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 16.421,30 9.868,78 4.302,15 2.250,37 207.424,43 1263,14%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 16.421,30 9.868,78 4.302,15 2.250,37 207.424,43 1263,14%
Licencias de vados en vía pública (010401) 3.942,85 2.369,55 1.032,97 540,33 1.481.236,32 37567,67%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 3.942,85 2.369,55 1.032,97 540,33 1.481.236,32 37567,67%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 3.942,85 2.369,55 1.032,97 540,33 1.481.236,32 37567,67%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 44 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 3.942,85 2.369,55 1.032,97 540,33 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 3.942,85 2.369,55 1.032,97 540,33 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 3.942,85 2.369,55 1.032,97 540,33 0,00
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público 3.942,85 2.369,55 1.032,97 540,33 0,00
(010408)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 3.942,85 2.369,55 1.032,97 540,33 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 3.942,85 2.369,55 1.032,97 540,33 0,00
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 3.942,85 2.369,55 1.032,97 540,33 10.476,69 265,71%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 3.942,85 2.369,55 1.032,97 540,33 10.476,69 265,71%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 3.942,85 2.369,55 1.032,97 540,33 10.476,69 265,71%
Limpieza del espacio público (0202) 28.940,41 16.847,68 8.126,74 3.965,99 0,00
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 14.470,21 8.423,84 4.063,37 1.982,99 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 14.470,21 8.423,84 4.063,37 1.982,99 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 14.470,21 8.423,84 4.063,37 1.982,99 0,00
Limpieza de pintadas (020202) 14.470,21 8.423,84 4.063,37 1.982,99 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 14.470,21 8.423,84 4.063,37 1.982,99 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 14.470,21 8.423,84 4.063,37 1.982,99 0,00
Trámites de los distritos (1104) 154.938,94 93.424,73 40.281,40 21.232,81 67.967,68 43,87%
Licencias de actividades (110401) 154.938,94 93.424,73 40.281,40 21.232,81 67.967,68 43,87%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 154.938,94 93.424,73 40.281,40 21.232,81 67.967,68 43,87%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 4.949,52 3.298,24 973,00 678,28 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 149.282,73 89.715,09 39.109,96 20.457,68 67.967,68 45,53%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 706,69 411,40 198,45 96,84 0,00
Servicios Generales 393.767,51 280.018,04 59.787,63 53.961,84 299.514,78 76,06%
Actuación urbanística (0118) 158.683,36 112.843,75 24.093,66 21.745,94 298.234,41 187,94%
Declaración de ruina (011804) 39.141,48 27.834,50 5.943,04 5.363,94 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 39.141,48 27.834,50 5.943,04 5.363,94 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 39.141,48 27.834,50 5.943,04 5.363,94 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 41.258,93 29.340,27 6.264,54 5.654,12 298.234,41 722,84%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 41.258,93 29.340,27 6.264,54 5.654,12 298.234,41 722,84%
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 41.258,93 29.340,27 6.264,54 5.654,12 298.234,41 722,84%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 39.141,48 27.834,50 5.943,04 5.363,94 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 39.141,48 27.834,50 5.943,04 5.363,94 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 39.141,48 27.834,50 5.943,04 5.363,94 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 45 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 39.141,48 27.834,50 5.943,04 5.363,94 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 39.141,48 27.834,50 5.943,04 5.363,94 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 39.141,48 27.834,50 5.943,04 5.363,94 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 234.677,81 166.885,33 35.632,27 32.160,21 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 194.856,30 138.567,25 29.585,98 26.703,08 0,00
... (110102)
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 194.856,30 138.567,25 29.585,98 26.703,08 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 194.856,30 138.567,25 29.585,98 26.703,08 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 19.910,75 14.159,04 3.023,15 2.728,57 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 19.910,75 14.159,04 3.023,15 2.728,57 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 19.910,75 14.159,04 3.023,15 2.728,57 0,00
Matrimonios civiles (110103) 19.910,75 14.159,04 3.023,15 2.728,57 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 19.910,75 14.159,04 3.023,15 2.728,57 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 19.910,75 14.159,04 3.023,15 2.728,57 0,00
Educación (0801) 406,34 288,96 61,70 55,69 0,00
Formación para adultos (080107) 406,34 288,96 61,70 55,69 0,00
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 406,34 288,96 61,70 55,69 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 406,34 288,96 61,70 55,69 0,00
Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,37
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,37
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,37
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,37
21.118.491,64 10.336.738,23 7.887.678,72 21.118.491,64 2.688.639,93 12,73%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 46 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 21.118.491,64 2.681.958,96 6.680,97 18.429.851,71 87,27%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 21.118.491,64 2.681.958,96 6.680,97 18.429.851,71 87,27%
·Genéricos Distrito 5.338.583,27 144.743,86 0,00 5.193.839,41 97,29%
·Importes no asignables 0,00 17.688,70 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 17.688,70 0,00 0,00 0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 111.263,44 0,00 0,00 111.263,44 100,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 37.087,81 0,00 0,00 37.087,81 100,00%
Cursos y talleres (090703) 37.087,81 0,00 0,00 37.087,81 100,00%
Dinamización cultural (090701) 37.087,81 0,00 0,00 37.087,81 100,00%
Actividades formativas (0806) 26.545,60 0,00 0,00 26.545,60 100,00%
Cursos y talleres (080601) 11.249,78 0,00 0,00 11.249,78 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 15.295,83 0,00 0,00 15.295,83 100,00%
Actuación urbanística (0118) 14.302,90 9.222,16 0,00 5.080,74 35,52%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 14.302,90 9.222,16 0,00 5.080,74 35,52%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 18.433,74 387,85 0,00 18.045,89 97,90%
·Importes no asignables 0,00 387,85 0,00 0,00 0,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 4.450,81 0,00 0,00 4.450,81 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 13.846,04 0,00 0,00 13.846,04 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 136,90 0,00 0,00 136,90 100,00%
Bibliotecas (0908) 2.952,31 0,00 0,00 2.952,31 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 2.952,31 0,00 0,00 2.952,31 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 23.472,81 0,00 0,00 23.472,81 100,00%
Comunidades de vecinos (110303) 23.472,81 0,00 0,00 23.472,81 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 126.607,79 103.160,12 0,00 23.447,67 18,52%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 13.866,19 0,00 0,00 13.866,19 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 57.276,83 103.160,12 0,00 0,00 0,00%
Democracia activa (110206) 13.866,19 0,00 0,00 13.866,19 100,00%
Dinamización económica (110203) 13.866,19 0,00 0,00 13.866,19 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 13.866,19 0,00 0,00 13.866,19 100,00%
Procesos participativos (110205) 13.866,19 0,00 0,00 13.866,19 100,00%
Educación (0801) 35.502,27 0,00 0,00 35.502,27 100,00%
Educación especial (080104) 4.123,32 0,00 0,00 4.123,32 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 47 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Educación Infantil y Primaria (080102) 4.123,32 0,00 0,00 4.123,32 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 4.123,32 0,00 0,00 4.123,32 100,00%
Formación para adultos (080105) 4.123,32 0,00 0,00 4.123,32 100,00%
Formación para adultos (080106) 4.123,32 0,00 0,00 4.123,32 100,00%
Formación para adultos (080107) 6.639,00 0,00 0,00 6.639,00 100,00%
Formación para adultos (080108) 4.123,32 0,00 0,00 4.123,32 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 4.123,32 0,00 0,00 4.123,32 100,00%
Espacio urbano (1204) 1.820.132,51 0,00 0,00 1.820.132,51 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.820.132,51 0,00 0,00 1.820.132,51 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.043.582,12 0,00 0,00 1.043.582,12 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.043.582,12 0,00 0,00 1.043.582,12 100,00%
Familia e infancia (0302) 18.112,66 0,00 0,00 18.112,66 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 18.112,66 0,00 0,00 18.112,66 100,00%
(030204)
Fiestas (0903) 1.194.728,57 0,00 0,00 1.194.728,57 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 1.701,53 0,00 0,00 1.701,53 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 1.193.027,04 0,00 0,00 1.193.027,04 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 205,25 14.285,03 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 14.285,03 0,00 0,00 0,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 205,25 0,00 0,00 205,25 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 36.721,16 0,00 0,00 36.721,16 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 18.360,58 0,00 0,00 18.360,58 100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 18.360,58 0,00 0,00 18.360,58 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 19.597,97 0,00 0,00 19.597,97 100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 17.775,60 0,00 0,00 17.775,60 100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 607,46 0,00 0,00 607,46 100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 607,46 0,00 0,00 607,46 100,00%
Túneles urbanos (120504) 607,46 0,00 0,00 607,46 100,00%
Juventud (0308) 1.293,11 0,00 0,00 1.293,11 100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 210,93 0,00 0,00 210,93 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 1.082,17 0,00 0,00 1.082,17 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 50.775,64 0,00 0,00 50.775,64 100,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 38.260,60 0,00 0,00 38.260,60 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 48 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Licencias de obra menor (010407) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 36.955,84 0,00 0,00 36.955,84 100,00%
Actividades culturales (090503) 7.391,17 0,00 0,00 7.391,17 100,00%
Digitalización de fondo (090505) 7.391,17 0,00 0,00 7.391,17 100,00%
Exposiciones permanentes (090501) 7.391,17 0,00 0,00 7.391,17 100,00%
Exposiciones temporales (090502) 7.391,17 0,00 0,00 7.391,17 100,00%
Servicio de consulta (090504) 7.391,17 0,00 0,00 7.391,17 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 194.343,12 0,00 0,00 194.343,12 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 194.343,12 0,00 0,00 194.343,12 100,00%
(030301)
Promoción de las actividades culturales (0901) 352.304,80 0,00 0,00 352.304,80 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 39.706,34 0,00 0,00 39.706,34 100,00%
Promoción de la danza (090104) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Promoción de la música (090102) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 36.518,32 0,00 0,00 36.518,32 100,00%
Promoción del circo (090103) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 37.242,81 0,00 0,00 37.242,81 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Promoción del teatro (090105) 41.351,62 0,00 0,00 41.351,62 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 41.048,94 0,00 0,00 41.048,94 100,00%
Agentes cívicos (100606) 2.109,33 0,00 0,00 2.109,33 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.109,33 0,00 0,00 2.109,33 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 2.109,33 0,00 0,00 2.109,33 100,00%
Turismo y eventos (100604) 32.611,61 0,00 0,00 32.611,61 100,00%
Turismo y eventos (100605) 2.109,33 0,00 0,00 2.109,33 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 85,08 0,00 0,00 85,08 100,00%
Caza, pesca y flora (021103) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 49 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Residuos y vertidos (021102) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 169.615,64 0,00 0,00 169.615,64 100,00%
Licencias de actividades (110401) 169.615,64 0,00 0,00 169.615,64 100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.282.601,99 33.465,37 0,00 13.249.136,62 99,75%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 4.330.303,76 33.465,37 0,00 4.296.838,39 99,23%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 793.312,68 1.701,66 0,00 791.611,02 99,79%
Cursos y talleres (090703) 867.364,11 31.763,71 0,00 835.600,40 96,34%
Dinamización cultural (090701) 2.669.626,97 0,00 0,00 2.669.626,97 100,00%
Actividades formativas (0806) 55.980,27 0,00 0,00 55.980,27 100,00%
Cursos y talleres (080601) 7.635,65 0,00 0,00 7.635,65 100,00%
Educación medioambiental (080602) 38.693,17 0,00 0,00 38.693,17 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 4.825,72 0,00 0,00 4.825,72 100,00%
Patios abiertos (080604) 4.825,72 0,00 0,00 4.825,72 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 29.708,43 0,00 0,00 29.708,43 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 9.902,81 0,00 0,00 9.902,81 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 9.902,81 0,00 0,00 9.902,81 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 9.902,81 0,00 0,00 9.902,81 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 5.032,96 0,00 0,00 5.032,96 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 5.032,96 0,00 0,00 5.032,96 100,00%
Bibliotecas (0908) 6.273,06 0,00 0,00 6.273,06 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 6.273,06 0,00 0,00 6.273,06 100,00%
Consejos de educación (0804) 1.648,16 0,00 0,00 1.648,16 100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401) 240,57 0,00 0,00 240,57 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 1.407,59 0,00 0,00 1.407,59 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 651.035,24 0,00 0,00 651.035,24 100,00%
Comunidades de vecinos (110303) 98.874,27 0,00 0,00 98.874,27 100,00%
Convivencia en el espacio público (110301) 348.367,45 0,00 0,00 348.367,45 100,00%
Prevención y mediación (110302) 203.793,52 0,00 0,00 203.793,52 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 723.993,55 0,00 0,00 723.993,55 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 50 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 85.103,94 0,00 0,00 85.103,94 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 144.603,46 0,00 0,00 144.603,46 100,00%
Democracia activa (110206) 65.397,06 0,00 0,00 65.397,06 100,00%
Dinamización económica (110203) 272.737,21 0,00 0,00 272.737,21 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 71.212,82 0,00 0,00 71.212,82 100,00%
Procesos participativos (110205) 84.939,06 0,00 0,00 84.939,06 100,00%
Educación (0801) 206.343,41 0,00 0,00 206.343,41 100,00%
Educación especial (080104) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Formación para adultos (080105) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Formación para adultos (080106) 85.474,24 0,00 0,00 85.474,24 100,00%
Formación para adultos (080107) 41.424,91 0,00 0,00 41.424,91 100,00%
Formación para adultos (080108) 20.914,34 0,00 0,00 20.914,34 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 7.617,96 0,00 0,00 7.617,96 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 7.617,96 0,00 0,00 7.617,96 100,00%
Familia e infancia (0302) 400.408,82 0,00 0,00 400.408,82 100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 278.250,18 0,00 0,00 278.250,18 100,00%
(030204)
Campaña de vacaciones (030205) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 9.601,90 0,00 0,00 9.601,90 100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Familias Colaboradoras (030203) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 80.276,32 0,00 0,00 80.276,32 100,00%
Fiestas (0903) 1.568.410,28 0,00 0,00 1.568.410,28 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 63.594,54 0,00 0,00 63.594,54 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 1.504.815,74 0,00 0,00 1.504.815,74 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 424.663,12 0,00 0,00 424.663,12 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 51 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 54.600,58 0,00 0,00 54.600,58 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 85.259,30 0,00 0,00 85.259,30 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 71.385,72 0,00 0,00 71.385,72 100,00%
Entidades deportivas (040106) 129.817,15 0,00 0,00 129.817,15 100,00%
Programas para colectivos (040102) 83.600,38 0,00 0,00 83.600,38 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 31.005,03 0,00 0,00 31.005,03 100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 31.005,03 0,00 0,00 31.005,03 100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306) 303.617,61 0,00 0,00 303.617,61 100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Atención a los refugiados (030611) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Cursos de lengua (030609) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Estrategia antirumores (030602) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Plan de acogida (030603) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Programa Inmigración y educación (030601) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Programa Inmigración y participación (030608) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 47.095,28 0,00 0,00 47.095,28 100,00%
Juventud (0308) 1.343.996,68 0,00 0,00 1.343.996,68 100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 149.703,32 0,00 0,00 149.703,32 100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 1.140.587,98 0,00 0,00 1.140.587,98 100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
(030802)
Licencias en la vía pública (0104) 22.764,95 0,00 0,00 22.764,95 100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 22.764,95 0,00 0,00 22.764,95 100,00%
Mujer (0312) 137.461,36 0,00 0,00 137.461,36 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 52 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 24.547,55 0,00 0,00 24.547,55 100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 64.043,76 0,00 0,00 64.043,76 100,00%
Actividades culturales (090503) 45.777,09 0,00 0,00 45.777,09 100,00%
Exposiciones temporales (090502) 18.266,66 0,00 0,00 18.266,66 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 68.308,20 0,00 0,00 68.308,20 100,00%
Servicios de accesibilidad (031703) 16.347,08 0,00 0,00 16.347,08 100,00%
Servicios de promoción (031701) 35.614,05 0,00 0,00 35.614,05 100,00%
Transporte especial (031704) 16.347,08 0,00 0,00 16.347,08 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 648.878,24 0,00 0,00 648.878,24 100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 256.115,74 0,00 0,00 256.115,74 100,00%
(030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Convenios (030310) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Estancias temporales en residencias (030306) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Programa vivir y convivir (030309) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 230.651,60 0,00 0,00 230.651,60 100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Tarjeta rosa (030311) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Teleasistencia (030307) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Viajes subvencionados (030308) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Viviendas con servicios (030304) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 53 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Promoción de las actividades culturales (0901) 1.954.146,78 0,00 0,00 1.954.146,78 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 341.231,89 0,00 0,00 341.231,89 100,00%
Promoción de la danza (090104) 53.822,05 0,00 0,00 53.822,05 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 53.026,78 0,00 0,00 53.026,78 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 53.954,38 0,00 0,00 53.954,38 100,00%
Promoción de la música (090102) 55.795,62 0,00 0,00 55.795,62 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 228.964,29 0,00 0,00 228.964,29 100,00%
Promoción del circo (090103) 53.026,78 0,00 0,00 53.026,78 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 206.275,36 0,00 0,00 206.275,36 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 105.487,35 0,00 0,00 105.487,35 100,00%
Promoción del teatro (090105) 802.562,28 0,00 0,00 802.562,28 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 246.360,88 0,00 0,00 246.360,88 100,00%
Agentes cívicos (100606) 365,66 0,00 0,00 365,66 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 244.898,23 0,00 0,00 244.898,23 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 365,66 0,00 0,00 365,66 100,00%
Turismo y eventos (100604) 365,66 0,00 0,00 365,66 100,00%
Turismo y eventos (100605) 365,66 0,00 0,00 365,66 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 2.120,70 0,00 0,00 2.120,70 100,00%
Caza, pesca y flora (021103) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Residuos y vertidos (021102) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Salud pública (0311) 36.635,78 0,00 0,00 36.635,78 100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Promoción de la salud (031106) 9.520,04 0,00 0,00 9.520,04 100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Promoción y atención de la salud (031102) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 11.843,01 0,00 0,00 11.843,01 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 54 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Licencias de actividades (110401) 11.843,01 0,00 0,00 11.843,01 100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público 2.103.538,88 2.205.515,32 5.400,60 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 5.400,60 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 5.400,60 0,00 0,00%
Actuación urbanística (0118) 553.639,06 21.483,92 0,00 532.155,14 96,12%
Declaración de ruina (011804) 21.362,71 0,00 0,00 21.362,71 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 25.106,25 0,00 0,00 25.106,25 100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 350.852,75 0,00 0,00 350.852,75 100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 156.317,35 21.483,92 0,00 134.833,43 86,26%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 302.743,78 0,00 0,00 302.743,78 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 221.119,79 0,00 0,00 221.119,79 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 50.866,29 0,00 0,00 50.866,29 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 30.757,71 0,00 0,00 30.757,71 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 1.141,11 0,00 0,00 1.141,11 100,00%
Comunidades de vecinos (110303) 380,37 0,00 0,00 380,37 100,00%
Convivencia en el espacio público (110301) 380,37 0,00 0,00 380,37 100,00%
Prevención y mediación (110302) 380,37 0,00 0,00 380,37 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 293.402,53 0,00 0,00 293.402,53 100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 13.793,50 0,00 0,00 13.793,50 100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 13.793,50 0,00 0,00 13.793,50 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 177.305,46 0,00 0,00 177.305,46 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 88.510,07 0,00 0,00 88.510,07 100,00%
Educación (0801) 1.084,62 0,00 0,00 1.084,62 100,00%
Educación especial (080104) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Formación para adultos (080105) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Formación para adultos (080106) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Formación para adultos (080107) 569,90 0,00 0,00 569,90 100,00%
Formación para adultos (080108) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Espacio urbano (1204) 130.663,07 0,00 0,00 130.663,07 100,00%
Accesibilidad (120407) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 55 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Estructuras viales (120402) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 114.020,28 0,00 0,00 114.020,28 100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Mobiliario urbano (120401) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Pavimento (120411) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 28.940,41 0,00 0,00 28.940,41 100,00%
Estrategia seguridad vial (050202) 9.153,53 0,00 0,00 9.153,53 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 19.786,88 0,00 0,00 19.786,88 100,00%
Fiestas (0903) 129.240,51 0,00 0,00 129.240,51 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 129.240,51 0,00 0,00 129.240,51 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 135.482,48 0,00 0,00 135.482,48 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 126.328,94 0,00 0,00 126.328,94 100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 9.153,53 0,00 0,00 9.153,53 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 18.307,07 0,00 0,00 18.307,07 100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 4.576,77 0,00 0,00 4.576,77 100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 4.576,77 0,00 0,00 4.576,77 100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 4.576,77 0,00 0,00 4.576,77 100,00%
Túneles urbanos (120504) 4.576,77 0,00 0,00 4.576,77 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 325.014,88 2.116.063,72 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 36.164,59 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 158.011,16 380.761,69 0,00 0,00 0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 112.150,51 0,00 0,00 112.150,51 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 22.660,52 0,00 0,00 22.660,52 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 16.421,30 207.424,43 0,00 0,00 0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 3.942,85 1.481.236,32 0,00 0,00 0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 3.942,85 0,00 0,00 3.942,85 100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 3.942,85 0,00 0,00 3.942,85 100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 3.942,85 10.476,69 0,00 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 28.940,41 0,00 0,00 28.940,41 100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 14.470,21 0,00 0,00 14.470,21 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 56 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Limpieza de pintadas (020202) 14.470,21 0,00 0,00 14.470,21 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 154.938,94 67.967,68 0,00 86.971,26 56,13%
Licencias de actividades (110401) 154.938,94 67.967,68 0,00 86.971,26 56,13%
Servicios Generales 393.767,51 298.234,41 1.280,37 94.252,73 23,94%
Actuación urbanística (0118) 158.683,36 298.234,41 0,00 0,00 0,00%
Declaración de ruina (011804) 39.141,48 0,00 0,00 39.141,48 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 41.258,93 298.234,41 0,00 0,00 0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 39.141,48 0,00 0,00 39.141,48 100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 39.141,48 0,00 0,00 39.141,48 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 234.677,81 0,00 0,00 234.677,81 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 194.856,30 0,00 0,00 194.856,30 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 19.910,75 0,00 0,00 19.910,75 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 19.910,75 0,00 0,00 19.910,75 100,00%
Educación (0801) 406,34 0,00 0,00 406,34 100,00%
Formación para adultos (080107) 406,34 0,00 0,00 406,34 100,00%
Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 1.280,37 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 1.280,37 0,00 0,00%
21.118.491,64 2.681.958,96 6.680,97 18.429.851,71 87,27%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 57 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 21.118.491,64 2.681.958,96 6.680,97 18.429.851,71 87,27%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 21.118.491,64 2.681.958,96 6.680,97 18.429.851,71 87,27%
·Genéricos Distrito 5.338.583,27 144.743,86 0,00 5.193.839,41 97,29%
·Importes no asignables 0,00 17.688,70 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 17.688,70 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 17.688,70 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 17.688,70 0,00 0,00 0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 111.263,44 0,00 0,00 111.263,44 100,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 37.087,81 0,00 0,00 37.087,81 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 20.966,14 0,00 0,00 20.966,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 16.121,67 0,00 0,00 16.121,67 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 16.121,67 0,00 0,00 16.121,67 100,00%
Cursos y talleres (090703) 37.087,81 0,00 0,00 37.087,81 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 20.966,14 0,00 0,00 20.966,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 16.121,67 0,00 0,00 16.121,67 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 16.121,67 0,00 0,00 16.121,67 100,00%
Dinamización cultural (090701) 37.087,81 0,00 0,00 37.087,81 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 20.966,14 0,00 0,00 20.966,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 16.121,67 0,00 0,00 16.121,67 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 16.121,67 0,00 0,00 16.121,67 100,00%
Actividades formativas (0806) 26.545,60 0,00 0,00 26.545,60 100,00%
Cursos y talleres (080601) 11.249,78 0,00 0,00 11.249,78 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 11.249,78 0,00 0,00 11.249,78 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 15.295,83 0,00 0,00 15.295,83 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 15.295,83 0,00 0,00 15.295,83 100,00%
Actuación urbanística (0118) 14.302,90 9.222,16 0,00 5.080,74 35,52%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 14.302,90 9.222,16 0,00 5.080,74 35,52%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 14.302,90 0,00 0,00 14.302,90 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 9.222,16 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 9.222,16 0,00 0,00 0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 18.433,74 387,85 0,00 18.045,89 97,90%
·Importes no asignables 0,00 387,85 0,00 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 58 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 387,85 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 387,85 0,00 0,00 0,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 4.450,81 0,00 0,00 4.450,81 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 4.313,91 0,00 0,00 4.313,91 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 136,90 0,00 0,00 136,90 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 136,90 0,00 0,00 136,90 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 13.846,04 0,00 0,00 13.846,04 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 13.709,14 0,00 0,00 13.709,14 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 136,90 0,00 0,00 136,90 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 136,90 0,00 0,00 136,90 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 136,90 0,00 0,00 136,90 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 136,90 0,00 0,00 136,90 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 136,90 0,00 0,00 136,90 100,00%
Bibliotecas (0908) 2.952,31 0,00 0,00 2.952,31 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 2.952,31 0,00 0,00 2.952,31 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 2.952,31 0,00 0,00 2.952,31 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 23.472,81 0,00 0,00 23.472,81 100,00%
Comunidades de vecinos (110303) 23.472,81 0,00 0,00 23.472,81 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 23.472,81 0,00 0,00 23.472,81 100,00%
Departamento de Recursos Internos (6009.000201) 23.472,81 0,00 0,00 23.472,81 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 126.607,79 103.160,12 0,00 23.447,67 18,52%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 13.866,19 0,00 0,00 13.866,19 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 13.707,00 0,00 0,00 13.707,00 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 159,20 0,00 0,00 159,20 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 159,20 0,00 0,00 159,20 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 57.276,83 103.160,12 0,00 0,00 0,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 57.117,63 0,00 0,00 57.117,63 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 159,20 103.160,12 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 103.160,12 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 159,20 0,00 0,00 159,20 100,00%
Democracia activa (110206) 13.866,19 0,00 0,00 13.866,19 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 13.707,00 0,00 0,00 13.707,00 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 159,20 0,00 0,00 159,20 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 159,20 0,00 0,00 159,20 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 59 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dinamización económica (110203) 13.866,19 0,00 0,00 13.866,19 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 13.707,00 0,00 0,00 13.707,00 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 159,20 0,00 0,00 159,20 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 159,20 0,00 0,00 159,20 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 13.866,19 0,00 0,00 13.866,19 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 13.707,00 0,00 0,00 13.707,00 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 159,20 0,00 0,00 159,20 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 159,20 0,00 0,00 159,20 100,00%
Procesos participativos (110205) 13.866,19 0,00 0,00 13.866,19 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 13.707,00 0,00 0,00 13.707,00 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 159,20 0,00 0,00 159,20 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 159,20 0,00 0,00 159,20 100,00%
Educación (0801) 35.502,27 0,00 0,00 35.502,27 100,00%
Educación especial (080104) 4.123,32 0,00 0,00 4.123,32 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 783,55 0,00 0,00 783,55 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 322,87 0,00 0,00 322,87 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 460,68 0,00 0,00 460,68 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 0,00 0,00 3.339,78 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 0,00 0,00 3.339,78 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 4.123,32 0,00 0,00 4.123,32 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 783,55 0,00 0,00 783,55 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 322,87 0,00 0,00 322,87 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 460,68 0,00 0,00 460,68 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 0,00 0,00 3.339,78 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 0,00 0,00 3.339,78 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 4.123,32 0,00 0,00 4.123,32 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 783,55 0,00 0,00 783,55 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 322,87 0,00 0,00 322,87 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 460,68 0,00 0,00 460,68 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 0,00 0,00 3.339,78 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 0,00 0,00 3.339,78 100,00%
Formación para adultos (080105) 4.123,32 0,00 0,00 4.123,32 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 783,55 0,00 0,00 783,55 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 322,87 0,00 0,00 322,87 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 60 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Departamento de Comunicación (6009.000202) 460,68 0,00 0,00 460,68 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 0,00 0,00 3.339,78 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 0,00 0,00 3.339,78 100,00%
Formación para adultos (080106) 4.123,32 0,00 0,00 4.123,32 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 783,55 0,00 0,00 783,55 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 322,87 0,00 0,00 322,87 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 460,68 0,00 0,00 460,68 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 0,00 0,00 3.339,78 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 0,00 0,00 3.339,78 100,00%
Formación para adultos (080107) 6.639,00 0,00 0,00 6.639,00 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 2.109,33 0,00 0,00 2.109,33 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 1.189,89 0,00 0,00 1.189,89 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 322,87 0,00 0,00 322,87 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 867,02 0,00 0,00 867,02 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 0,00 0,00 3.339,78 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 0,00 0,00 3.339,78 100,00%
Formación para adultos (080108) 4.123,32 0,00 0,00 4.123,32 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 783,55 0,00 0,00 783,55 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 322,87 0,00 0,00 322,87 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 460,68 0,00 0,00 460,68 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 0,00 0,00 3.339,78 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 0,00 0,00 3.339,78 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 4.123,32 0,00 0,00 4.123,32 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 783,55 0,00 0,00 783,55 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 322,87 0,00 0,00 322,87 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 460,68 0,00 0,00 460,68 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 0,00 0,00 3.339,78 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 3.339,78 0,00 0,00 3.339,78 100,00%
Espacio urbano (1204) 1.820.132,51 0,00 0,00 1.820.132,51 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.820.132,51 0,00 0,00 1.820.132,51 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.820.132,51 0,00 0,00 1.820.132,51 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.043.582,12 0,00 0,00 1.043.582,12 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.043.582,12 0,00 0,00 1.043.582,12 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.043.582,12 0,00 0,00 1.043.582,12 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 61 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Familia e infancia (0302) 18.112,66 0,00 0,00 18.112,66 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 18.112,66 0,00 0,00 18.112,66 100,00%
(030204)
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 18.112,66 0,00 0,00 18.112,66 100,00%
Fiestas (0903) 1.194.728,57 0,00 0,00 1.194.728,57 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 1.701,53 0,00 0,00 1.701,53 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 1.701,53 0,00 0,00 1.701,53 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 1.701,53 0,00 0,00 1.701,53 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 1.193.027,04 0,00 0,00 1.193.027,04 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.191.325,51 0,00 0,00 1.191.325,51 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 1.701,53 0,00 0,00 1.701,53 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 1.701,53 0,00 0,00 1.701,53 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 205,25 14.285,03 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 14.285,03 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 14.285,03 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 14.285,03 0,00 0,00 0,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 205,25 0,00 0,00 205,25 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 205,25 0,00 0,00 205,25 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 205,25 0,00 0,00 205,25 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 36.721,16 0,00 0,00 36.721,16 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 18.360,58 0,00 0,00 18.360,58 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 18.360,58 0,00 0,00 18.360,58 100,00%
Departamento de Recursos Internos (6009.000201) 18.360,58 0,00 0,00 18.360,58 100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 18.360,58 0,00 0,00 18.360,58 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 18.360,58 0,00 0,00 18.360,58 100,00%
Departamento de Recursos Internos (6009.000201) 18.360,58 0,00 0,00 18.360,58 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 19.597,97 0,00 0,00 19.597,97 100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 17.775,60 0,00 0,00 17.775,60 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 11.806,80 0,00 0,00 11.806,80 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 5.968,79 0,00 0,00 5.968,79 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 5.968,79 0,00 0,00 5.968,79 100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 607,46 0,00 0,00 607,46 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 607,46 0,00 0,00 607,46 100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 607,46 0,00 0,00 607,46 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 62 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 607,46 0,00 0,00 607,46 100,00%
Túneles urbanos (120504) 607,46 0,00 0,00 607,46 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 607,46 0,00 0,00 607,46 100,00%
Juventud (0308) 1.293,11 0,00 0,00 1.293,11 100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 210,93 0,00 0,00 210,93 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 210,93 0,00 0,00 210,93 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 1.082,17 0,00 0,00 1.082,17 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.082,17 0,00 0,00 1.082,17 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 50.775,64 0,00 0,00 50.775,64 100,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 38.260,60 0,00 0,00 38.260,60 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 38.260,60 0,00 0,00 38.260,60 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 1.787,86 0,00 0,00 1.787,86 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 36.955,84 0,00 0,00 36.955,84 100,00%
Actividades culturales (090503) 7.391,17 0,00 0,00 7.391,17 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 7.391,17 0,00 0,00 7.391,17 100,00%
Digitalización de fondo (090505) 7.391,17 0,00 0,00 7.391,17 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 7.391,17 0,00 0,00 7.391,17 100,00%
Exposiciones permanentes (090501) 7.391,17 0,00 0,00 7.391,17 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 7.391,17 0,00 0,00 7.391,17 100,00%
Exposiciones temporales (090502) 7.391,17 0,00 0,00 7.391,17 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 7.391,17 0,00 0,00 7.391,17 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 63 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Servicio de consulta (090504) 7.391,17 0,00 0,00 7.391,17 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 7.391,17 0,00 0,00 7.391,17 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 194.343,12 0,00 0,00 194.343,12 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 194.343,12 0,00 0,00 194.343,12 100,00%
(030301)
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 194.343,12 0,00 0,00 194.343,12 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 352.304,80 0,00 0,00 352.304,80 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 39.706,34 0,00 0,00 39.706,34 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 39.706,34 0,00 0,00 39.706,34 100,00%
Promoción de la danza (090104) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Promoción de la música (090102) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 36.518,32 0,00 0,00 36.518,32 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 36.518,32 0,00 0,00 36.518,32 100,00%
Promoción del circo (090103) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 37.242,81 0,00 0,00 37.242,81 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 37.242,81 0,00 0,00 37.242,81 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 32.914,29 0,00 0,00 32.914,29 100,00%
Promoción del teatro (090105) 41.351,62 0,00 0,00 41.351,62 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 41.351,62 0,00 0,00 41.351,62 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 41.048,94 0,00 0,00 41.048,94 100,00%
Agentes cívicos (100606) 2.109,33 0,00 0,00 2.109,33 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 2.109,33 0,00 0,00 2.109,33 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.109,33 0,00 0,00 2.109,33 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 2.109,33 0,00 0,00 2.109,33 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 2.109,33 0,00 0,00 2.109,33 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 2.109,33 0,00 0,00 2.109,33 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 64 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Turismo y eventos (100604) 32.611,61 0,00 0,00 32.611,61 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 32.611,61 0,00 0,00 32.611,61 100,00%
Turismo y eventos (100605) 2.109,33 0,00 0,00 2.109,33 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 2.109,33 0,00 0,00 2.109,33 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 85,08 0,00 0,00 85,08 100,00%
Caza, pesca y flora (021103) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Residuos y vertidos (021102) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Departamento de Comunicación (6009.000202) 12,15 0,00 0,00 12,15 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 169.615,64 0,00 0,00 169.615,64 100,00%
Licencias de actividades (110401) 169.615,64 0,00 0,00 169.615,64 100,00%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 143.741,20 0,00 0,00 143.741,20 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 8.154,92 0,00 0,00 8.154,92 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 7.378,99 0,00 0,00 7.378,99 100,00%
Departamento de Recursos Internos (6009.000201) 775,93 0,00 0,00 775,93 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 17.719,52 0,00 0,00 17.719,52 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) 8.579,08 0,00 0,00 8.579,08 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 65 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Concejalía del Distrito (6009.0101) 9.140,44 0,00 0,00 9.140,44 100,00%
Concejalía del Distrito (6009.0101) 9.140,44 0,00 0,00 9.140,44 100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.282.601,99 33.465,37 0,00 13.249.136,62 99,75%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 4.330.303,76 33.465,37 0,00 4.296.838,39 99,23%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 793.312,68 1.701,66 0,00 791.611,02 99,79%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 793.312,68 1.701,66 0,00 791.611,02 99,79%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 793.312,68 1.701,66 0,00 791.611,02 99,79%
Cursos y talleres (090703) 867.364,11 31.763,71 0,00 835.600,40 96,34%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 867.364,11 31.763,71 0,00 835.600,40 96,34%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 867.364,11 31.763,71 0,00 835.600,40 96,34%
Dinamización cultural (090701) 2.669.626,97 0,00 0,00 2.669.626,97 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 2.669.626,97 0,00 0,00 2.669.626,97 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 2.669.626,97 0,00 0,00 2.669.626,97 100,00%
Actividades formativas (0806) 55.980,27 0,00 0,00 55.980,27 100,00%
Cursos y talleres (080601) 7.635,65 0,00 0,00 7.635,65 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.635,65 0,00 0,00 7.635,65 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.635,65 0,00 0,00 7.635,65 100,00%
Educación medioambiental (080602) 38.693,17 0,00 0,00 38.693,17 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 38.693,17 0,00 0,00 38.693,17 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 38.693,17 0,00 0,00 38.693,17 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 4.825,72 0,00 0,00 4.825,72 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.825,72 0,00 0,00 4.825,72 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.825,72 0,00 0,00 4.825,72 100,00%
Patios abiertos (080604) 4.825,72 0,00 0,00 4.825,72 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.825,72 0,00 0,00 4.825,72 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.825,72 0,00 0,00 4.825,72 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 29.708,43 0,00 0,00 29.708,43 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 9.902,81 0,00 0,00 9.902,81 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.902,81 0,00 0,00 9.902,81 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.902,81 0,00 0,00 9.902,81 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 9.902,81 0,00 0,00 9.902,81 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.902,81 0,00 0,00 9.902,81 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.902,81 0,00 0,00 9.902,81 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 9.902,81 0,00 0,00 9.902,81 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 66 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.902,81 0,00 0,00 9.902,81 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.902,81 0,00 0,00 9.902,81 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 5.032,96 0,00 0,00 5.032,96 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 5.032,96 0,00 0,00 5.032,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 5.032,96 0,00 0,00 5.032,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 5.032,96 0,00 0,00 5.032,96 100,00%
Bibliotecas (0908) 6.273,06 0,00 0,00 6.273,06 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 6.273,06 0,00 0,00 6.273,06 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 6.273,06 0,00 0,00 6.273,06 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 6.273,06 0,00 0,00 6.273,06 100,00%
Consejos de educación (0804) 1.648,16 0,00 0,00 1.648,16 100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401) 240,57 0,00 0,00 240,57 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 240,57 0,00 0,00 240,57 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 240,57 0,00 0,00 240,57 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 1.407,59 0,00 0,00 1.407,59 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 1.407,59 0,00 0,00 1.407,59 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 1.407,59 0,00 0,00 1.407,59 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 651.035,24 0,00 0,00 651.035,24 100,00%
Comunidades de vecinos (110303) 98.874,27 0,00 0,00 98.874,27 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 98.874,27 0,00 0,00 98.874,27 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 98.874,27 0,00 0,00 98.874,27 100,00%
Convivencia en el espacio público (110301) 348.367,45 0,00 0,00 348.367,45 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 348.367,45 0,00 0,00 348.367,45 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 348.367,45 0,00 0,00 348.367,45 100,00%
Prevención y mediación (110302) 203.793,52 0,00 0,00 203.793,52 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 203.793,52 0,00 0,00 203.793,52 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 203.793,52 0,00 0,00 203.793,52 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 723.993,55 0,00 0,00 723.993,55 100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 85.103,94 0,00 0,00 85.103,94 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 85.103,94 0,00 0,00 85.103,94 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 85.103,94 0,00 0,00 85.103,94 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 144.603,46 0,00 0,00 144.603,46 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 144.603,46 0,00 0,00 144.603,46 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 144.603,46 0,00 0,00 144.603,46 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 67 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Democracia activa (110206) 65.397,06 0,00 0,00 65.397,06 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 65.397,06 0,00 0,00 65.397,06 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 65.397,06 0,00 0,00 65.397,06 100,00%
Dinamización económica (110203) 272.737,21 0,00 0,00 272.737,21 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 272.737,21 0,00 0,00 272.737,21 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 272.737,21 0,00 0,00 272.737,21 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 71.212,82 0,00 0,00 71.212,82 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 71.212,82 0,00 0,00 71.212,82 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 71.212,82 0,00 0,00 71.212,82 100,00%
Procesos participativos (110205) 84.939,06 0,00 0,00 84.939,06 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 84.939,06 0,00 0,00 84.939,06 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 84.939,06 0,00 0,00 84.939,06 100,00%
Educación (0801) 206.343,41 0,00 0,00 206.343,41 100,00%
Educación especial (080104) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Formación para adultos (080105) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Formación para adultos (080106) 85.474,24 0,00 0,00 85.474,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 85.474,24 0,00 0,00 85.474,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 85.474,24 0,00 0,00 85.474,24 100,00%
Formación para adultos (080107) 41.424,91 0,00 0,00 41.424,91 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 41.424,91 0,00 0,00 41.424,91 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 41.424,91 0,00 0,00 41.424,91 100,00%
Formación para adultos (080108) 20.914,34 0,00 0,00 20.914,34 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 20.914,34 0,00 0,00 20.914,34 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 20.914,34 0,00 0,00 20.914,34 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 68 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Guarderías y espacios familiares (080101) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.705,98 0,00 0,00 11.705,98 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 7.617,96 0,00 0,00 7.617,96 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 7.617,96 0,00 0,00 7.617,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.617,96 0,00 0,00 7.617,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.617,96 0,00 0,00 7.617,96 100,00%
Familia e infancia (0302) 400.408,82 0,00 0,00 400.408,82 100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 278.250,18 0,00 0,00 278.250,18 100,00%
(030204)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 278.250,18 0,00 0,00 278.250,18 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 278.250,18 0,00 0,00 278.250,18 100,00%
Campaña de vacaciones (030205) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 9.601,90 0,00 0,00 9.601,90 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.601,90 0,00 0,00 9.601,90 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.601,90 0,00 0,00 9.601,90 100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Familias Colaboradoras (030203) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 69 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.035,05 0,00 0,00 4.035,05 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 80.276,32 0,00 0,00 80.276,32 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 80.276,32 0,00 0,00 80.276,32 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 80.276,32 0,00 0,00 80.276,32 100,00%
Fiestas (0903) 1.568.410,28 0,00 0,00 1.568.410,28 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 63.594,54 0,00 0,00 63.594,54 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 63.594,54 0,00 0,00 63.594,54 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 63.594,54 0,00 0,00 63.594,54 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 1.504.815,74 0,00 0,00 1.504.815,74 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 1.504.815,74 0,00 0,00 1.504.815,74 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 1.504.815,74 0,00 0,00 1.504.815,74 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 424.663,12 0,00 0,00 424.663,12 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 54.600,58 0,00 0,00 54.600,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 54.600,58 0,00 0,00 54.600,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 54.600,58 0,00 0,00 54.600,58 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 85.259,30 0,00 0,00 85.259,30 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 85.259,30 0,00 0,00 85.259,30 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 85.259,30 0,00 0,00 85.259,30 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 71.385,72 0,00 0,00 71.385,72 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 71.385,72 0,00 0,00 71.385,72 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 71.385,72 0,00 0,00 71.385,72 100,00%
Entidades deportivas (040106) 129.817,15 0,00 0,00 129.817,15 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 129.817,15 0,00 0,00 129.817,15 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 129.817,15 0,00 0,00 129.817,15 100,00%
Programas para colectivos (040102) 83.600,38 0,00 0,00 83.600,38 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 83.600,38 0,00 0,00 83.600,38 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 83.600,38 0,00 0,00 83.600,38 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 31.005,03 0,00 0,00 31.005,03 100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 31.005,03 0,00 0,00 31.005,03 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 31.005,03 0,00 0,00 31.005,03 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 70 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 31.005,03 0,00 0,00 31.005,03 100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306) 303.617,61 0,00 0,00 303.617,61 100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Atención a los refugiados (030611) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Cursos de lengua (030609) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Estrategia antirumores (030602) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Plan de acogida (030603) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Programa Inmigración y educación (030601) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Programa Inmigración y participación (030608) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 25.652,23 0,00 0,00 25.652,23 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 47.095,28 0,00 0,00 47.095,28 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 47.095,28 0,00 0,00 47.095,28 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 71 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 47.095,28 0,00 0,00 47.095,28 100,00%
Juventud (0308) 1.343.996,68 0,00 0,00 1.343.996,68 100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 149.703,32 0,00 0,00 149.703,32 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 149.703,32 0,00 0,00 149.703,32 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 149.703,32 0,00 0,00 149.703,32 100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 1.140.587,98 0,00 0,00 1.140.587,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 1.140.587,98 0,00 0,00 1.140.587,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 1.140.587,98 0,00 0,00 1.140.587,98 100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
para jóvenes) (030801)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
(030802)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 7.672,20 0,00 0,00 7.672,20 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 22.764,95 0,00 0,00 22.764,95 100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 22.764,95 0,00 0,00 22.764,95 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 22.764,95 0,00 0,00 22.764,95 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 72 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 22.764,95 0,00 0,00 22.764,95 100,00%
Mujer (0312) 137.461,36 0,00 0,00 137.461,36 100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 24.547,55 0,00 0,00 24.547,55 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 24.547,55 0,00 0,00 24.547,55 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 24.547,55 0,00 0,00 24.547,55 100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 14.114,23 0,00 0,00 14.114,23 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 64.043,76 0,00 0,00 64.043,76 100,00%
Actividades culturales (090503) 45.777,09 0,00 0,00 45.777,09 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 45.777,09 0,00 0,00 45.777,09 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 45.777,09 0,00 0,00 45.777,09 100,00%
Exposiciones temporales (090502) 18.266,66 0,00 0,00 18.266,66 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 73 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 18.266,66 0,00 0,00 18.266,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 18.266,66 0,00 0,00 18.266,66 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 68.308,20 0,00 0,00 68.308,20 100,00%
Servicios de accesibilidad (031703) 16.347,08 0,00 0,00 16.347,08 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 16.347,08 0,00 0,00 16.347,08 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 16.347,08 0,00 0,00 16.347,08 100,00%
Servicios de promoción (031701) 35.614,05 0,00 0,00 35.614,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 35.614,05 0,00 0,00 35.614,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 35.614,05 0,00 0,00 35.614,05 100,00%
Transporte especial (031704) 16.347,08 0,00 0,00 16.347,08 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 16.347,08 0,00 0,00 16.347,08 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 16.347,08 0,00 0,00 16.347,08 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 648.878,24 0,00 0,00 648.878,24 100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 256.115,74 0,00 0,00 256.115,74 100,00%
(030301)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 256.115,74 0,00 0,00 256.115,74 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 256.115,74 0,00 0,00 256.115,74 100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Convenios (030310) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 74 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Estancias temporales en residencias (030306) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Programa vivir y convivir (030309) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 230.651,60 0,00 0,00 230.651,60 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 230.651,60 0,00 0,00 230.651,60 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 230.651,60 0,00 0,00 230.651,60 100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Tarjeta rosa (030311) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Teleasistencia (030307) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Viajes subvencionados (030308) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Viviendas con servicios (030304) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.579,35 0,00 0,00 11.579,35 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 1.954.146,78 0,00 0,00 1.954.146,78 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 341.231,89 0,00 0,00 341.231,89 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 341.231,89 0,00 0,00 341.231,89 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 341.231,89 0,00 0,00 341.231,89 100,00%
Promoción de la danza (090104) 53.822,05 0,00 0,00 53.822,05 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 53.822,05 0,00 0,00 53.822,05 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 75 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 53.822,05 0,00 0,00 53.822,05 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 53.026,78 0,00 0,00 53.026,78 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 53.026,78 0,00 0,00 53.026,78 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 53.026,78 0,00 0,00 53.026,78 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 53.954,38 0,00 0,00 53.954,38 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 53.954,38 0,00 0,00 53.954,38 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 53.954,38 0,00 0,00 53.954,38 100,00%
Promoción de la música (090102) 55.795,62 0,00 0,00 55.795,62 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 55.795,62 0,00 0,00 55.795,62 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 55.795,62 0,00 0,00 55.795,62 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 228.964,29 0,00 0,00 228.964,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 228.964,29 0,00 0,00 228.964,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 228.964,29 0,00 0,00 228.964,29 100,00%
Promoción del circo (090103) 53.026,78 0,00 0,00 53.026,78 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 53.026,78 0,00 0,00 53.026,78 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 53.026,78 0,00 0,00 53.026,78 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 206.275,36 0,00 0,00 206.275,36 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 206.275,36 0,00 0,00 206.275,36 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 206.275,36 0,00 0,00 206.275,36 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 105.487,35 0,00 0,00 105.487,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 105.487,35 0,00 0,00 105.487,35 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 105.487,35 0,00 0,00 105.487,35 100,00%
Promoción del teatro (090105) 802.562,28 0,00 0,00 802.562,28 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 802.562,28 0,00 0,00 802.562,28 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 802.562,28 0,00 0,00 802.562,28 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 246.360,88 0,00 0,00 246.360,88 100,00%
Agentes cívicos (100606) 365,66 0,00 0,00 365,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 365,66 0,00 0,00 365,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 365,66 0,00 0,00 365,66 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 244.898,23 0,00 0,00 244.898,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 244.898,23 0,00 0,00 244.898,23 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 244.898,23 0,00 0,00 244.898,23 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 365,66 0,00 0,00 365,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 365,66 0,00 0,00 365,66 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 76 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 365,66 0,00 0,00 365,66 100,00%
Turismo y eventos (100604) 365,66 0,00 0,00 365,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 365,66 0,00 0,00 365,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 365,66 0,00 0,00 365,66 100,00%
Turismo y eventos (100605) 365,66 0,00 0,00 365,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 365,66 0,00 0,00 365,66 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 365,66 0,00 0,00 365,66 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 2.120,70 0,00 0,00 2.120,70 100,00%
Caza, pesca y flora (021103) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Residuos y vertidos (021102) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 302,96 0,00 0,00 302,96 100,00%
Salud pública (0311) 36.635,78 0,00 0,00 36.635,78 100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 77 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Promoción de la salud (031106) 9.520,04 0,00 0,00 9.520,04 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.520,04 0,00 0,00 9.520,04 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 9.520,04 0,00 0,00 9.520,04 100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Promoción y atención de la salud (031102) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 4.519,29 0,00 0,00 4.519,29 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 11.843,01 0,00 0,00 11.843,01 100,00%
Licencias de actividades (110401) 11.843,01 0,00 0,00 11.843,01 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.843,01 0,00 0,00 11.843,01 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003) 11.843,01 0,00 0,00 11.843,01 100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público 2.103.538,88 2.205.515,32 5.400,60 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 5.400,60 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 5.400,60 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 0,00 0,00 5.400,60 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 0,00 0,00 5.400,60 0,00 0,00%
Actuación urbanística (0118) 553.639,06 21.483,92 0,00 532.155,14 96,12%
Declaración de ruina (011804) 21.362,71 0,00 0,00 21.362,71 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 21.362,71 0,00 0,00 21.362,71 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 21.362,71 0,00 0,00 21.362,71 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 25.106,25 0,00 0,00 25.106,25 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 25.106,25 0,00 0,00 25.106,25 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 25.106,25 0,00 0,00 25.106,25 100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 350.852,75 0,00 0,00 350.852,75 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 78 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 350.852,75 0,00 0,00 350.852,75 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 323.590,78 0,00 0,00 323.590,78 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 27.261,97 0,00 0,00 27.261,97 100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 156.317,35 21.483,92 0,00 134.833,43 86,26%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 156.317,35 21.483,92 0,00 134.833,43 86,26%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 156.317,35 21.483,92 0,00 134.833,43 86,26%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 302.743,78 0,00 0,00 302.743,78 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 221.119,79 0,00 0,00 221.119,79 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 221.119,79 0,00 0,00 221.119,79 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 221.119,79 0,00 0,00 221.119,79 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 50.866,29 0,00 0,00 50.866,29 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 50.866,29 0,00 0,00 50.866,29 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 50.866,29 0,00 0,00 50.866,29 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 30.757,71 0,00 0,00 30.757,71 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 30.757,71 0,00 0,00 30.757,71 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 30.757,71 0,00 0,00 30.757,71 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 1.141,11 0,00 0,00 1.141,11 100,00%
Comunidades de vecinos (110303) 380,37 0,00 0,00 380,37 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 380,37 0,00 0,00 380,37 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 380,37 0,00 0,00 380,37 100,00%
Convivencia en el espacio público (110301) 380,37 0,00 0,00 380,37 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 380,37 0,00 0,00 380,37 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 380,37 0,00 0,00 380,37 100,00%
Prevención y mediación (110302) 380,37 0,00 0,00 380,37 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 380,37 0,00 0,00 380,37 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 380,37 0,00 0,00 380,37 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 293.402,53 0,00 0,00 293.402,53 100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 13.793,50 0,00 0,00 13.793,50 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 13.793,50 0,00 0,00 13.793,50 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 13.793,50 0,00 0,00 13.793,50 100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 13.793,50 0,00 0,00 13.793,50 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 13.793,50 0,00 0,00 13.793,50 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 13.793,50 0,00 0,00 13.793,50 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 177.305,46 0,00 0,00 177.305,46 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 79 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 177.305,46 0,00 0,00 177.305,46 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 177.305,46 0,00 0,00 177.305,46 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 88.510,07 0,00 0,00 88.510,07 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 88.510,07 0,00 0,00 88.510,07 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 88.510,07 0,00 0,00 88.510,07 100,00%
Educación (0801) 1.084,62 0,00 0,00 1.084,62 100,00%
Educación especial (080104) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Formación para adultos (080105) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Formación para adultos (080106) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Formación para adultos (080107) 569,90 0,00 0,00 569,90 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 569,90 0,00 0,00 569,90 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 496,37 0,00 0,00 496,37 100,00%
Formación para adultos (080108) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 73,53 0,00 0,00 73,53 100,00%
Espacio urbano (1204) 130.663,07 0,00 0,00 130.663,07 100,00%
Accesibilidad (120407) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 80 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Estructuras viales (120402) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 114.020,28 0,00 0,00 114.020,28 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 114.020,28 0,00 0,00 114.020,28 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 114.020,28 0,00 0,00 114.020,28 100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Mobiliario urbano (120401) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Pavimento (120411) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 1.664,28 0,00 0,00 1.664,28 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 28.940,41 0,00 0,00 28.940,41 100,00%
Estrategia seguridad vial (050202) 9.153,53 0,00 0,00 9.153,53 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 9.153,53 0,00 0,00 9.153,53 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 81 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 9.153,53 0,00 0,00 9.153,53 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 19.786,88 0,00 0,00 19.786,88 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 19.786,88 0,00 0,00 19.786,88 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 19.786,88 0,00 0,00 19.786,88 100,00%
Fiestas (0903) 129.240,51 0,00 0,00 129.240,51 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 129.240,51 0,00 0,00 129.240,51 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 129.240,51 0,00 0,00 129.240,51 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 129.240,51 0,00 0,00 129.240,51 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 135.482,48 0,00 0,00 135.482,48 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 126.328,94 0,00 0,00 126.328,94 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 126.328,94 0,00 0,00 126.328,94 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 126.328,94 0,00 0,00 126.328,94 100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 9.153,53 0,00 0,00 9.153,53 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 9.153,53 0,00 0,00 9.153,53 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 9.153,53 0,00 0,00 9.153,53 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 18.307,07 0,00 0,00 18.307,07 100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 4.576,77 0,00 0,00 4.576,77 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 4.576,77 0,00 0,00 4.576,77 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 4.576,77 0,00 0,00 4.576,77 100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 4.576,77 0,00 0,00 4.576,77 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 4.576,77 0,00 0,00 4.576,77 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 4.576,77 0,00 0,00 4.576,77 100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 4.576,77 0,00 0,00 4.576,77 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 4.576,77 0,00 0,00 4.576,77 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 4.576,77 0,00 0,00 4.576,77 100,00%
Túneles urbanos (120504) 4.576,77 0,00 0,00 4.576,77 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 4.576,77 0,00 0,00 4.576,77 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 4.576,77 0,00 0,00 4.576,77 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 325.014,88 2.116.063,72 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 36.164,59 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 0,00 36.164,59 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 0,00 36.164,59 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 158.011,16 380.761,69 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 158.011,16 380.761,69 0,00 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 82 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 0,00 380.761,69 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 158.011,16 0,00 0,00 158.011,16 100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 112.150,51 0,00 0,00 112.150,51 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 112.150,51 0,00 0,00 112.150,51 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 112.150,51 0,00 0,00 112.150,51 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 22.660,52 0,00 0,00 22.660,52 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 22.660,52 0,00 0,00 22.660,52 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 22.660,52 0,00 0,00 22.660,52 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 16.421,30 207.424,43 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 16.421,30 207.424,43 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 16.421,30 207.424,43 0,00 0,00 0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 3.942,85 1.481.236,32 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 3.942,85 1.481.236,32 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 3.942,85 1.481.236,32 0,00 0,00 0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 3.942,85 0,00 0,00 3.942,85 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 3.942,85 0,00 0,00 3.942,85 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 3.942,85 0,00 0,00 3.942,85 100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 3.942,85 0,00 0,00 3.942,85 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 3.942,85 0,00 0,00 3.942,85 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 3.942,85 0,00 0,00 3.942,85 100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 3.942,85 10.476,69 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 3.942,85 10.476,69 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 3.942,85 10.476,69 0,00 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 28.940,41 0,00 0,00 28.940,41 100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 14.470,21 0,00 0,00 14.470,21 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 14.470,21 0,00 0,00 14.470,21 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 14.470,21 0,00 0,00 14.470,21 100,00%
Limpieza de pintadas (020202) 14.470,21 0,00 0,00 14.470,21 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 14.470,21 0,00 0,00 14.470,21 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 14.470,21 0,00 0,00 14.470,21 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 154.938,94 67.967,68 0,00 86.971,26 56,13%
Licencias de actividades (110401) 154.938,94 67.967,68 0,00 86.971,26 56,13%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 154.938,94 67.967,68 0,00 86.971,26 56,13%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004) 4.949,52 0,00 0,00 4.949,52 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 83 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402) 149.282,73 67.967,68 0,00 81.315,05 54,47%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401) 706,69 0,00 0,00 706,69 100,00%
Servicios Generales 393.767,51 298.234,41 1.280,37 94.252,73 23,94%
Actuación urbanística (0118) 158.683,36 298.234,41 0,00 0,00 0,00%
Declaración de ruina (011804) 39.141,48 0,00 0,00 39.141,48 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 39.141,48 0,00 0,00 39.141,48 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 39.141,48 0,00 0,00 39.141,48 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 41.258,93 298.234,41 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 41.258,93 298.234,41 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 41.258,93 298.234,41 0,00 0,00 0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 39.141,48 0,00 0,00 39.141,48 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 39.141,48 0,00 0,00 39.141,48 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 39.141,48 0,00 0,00 39.141,48 100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 39.141,48 0,00 0,00 39.141,48 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 39.141,48 0,00 0,00 39.141,48 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 39.141,48 0,00 0,00 39.141,48 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 234.677,81 0,00 0,00 234.677,81 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 194.856,30 0,00 0,00 194.856,30 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 194.856,30 0,00 0,00 194.856,30 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 194.856,30 0,00 0,00 194.856,30 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 19.910,75 0,00 0,00 19.910,75 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 19.910,75 0,00 0,00 19.910,75 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 19.910,75 0,00 0,00 19.910,75 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 19.910,75 0,00 0,00 19.910,75 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 19.910,75 0,00 0,00 19.910,75 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 19.910,75 0,00 0,00 19.910,75 100,00%
Educación (0801) 406,34 0,00 0,00 406,34 100,00%
Formación para adultos (080107) 406,34 0,00 0,00 406,34 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 406,34 0,00 0,00 406,34 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 406,34 0,00 0,00 406,34 100,00%
Espacio urbano (1204) 0,00 0,00 1.280,37 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 0,00 1.280,37 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6009.0002) 0,00 0,00 1.280,37 0,00 0,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) 0,00 0,00 1.280,37 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 84 .. 85
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT ANDREU (1109)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
21.118.491,64 2.681.958,96 6.680,97 18.429.851,71 87,27%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 85 .. 85