Ajuntament Gerencia de Presidencia y Economía
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Memoria de Costes 2018
INFORME CORPORATIVO
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 1.786.397,94 7,70% 101.873.833,62 4,18% 1,75%
Arrendamientos 542.629,52 2,34% 35.618.770,83 1,46% 1,52%
Compra de material y fungibles 36.576,14 0,16% 16.329.597,25 0,67% 0,22%
Comunicaciones y Notificaciones 100.427,16 0,43% 7.995.481,36 0,33% 1,26%
Contratos externos 5.990.663,81 25,83% 661.767.657,48 27,14% 0,91%
Estudios y trabajos técnicos 98.884,83 0,43% 19.661.695,65 0,81% 0,50%
Gasto Financiero 148.562,43 0,64% 15.259.758,21 0,63% 0,97%
Limpieza 806.353,71 3,48% 41.837.178,00 1,72% 1,93%
Mantenimiento, reparación y conservación 1.422.751,90 6,13% 78.085.759,63 3,20% 1,82%
Otros gastos 1.708.238,17 7,37% 126.554.231,18 5,19% 1,35%
Publicidad y Propaganda 109.807,28 0,47% 16.690.489,54 0,68% 0,66%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 124.777,21 0,01% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.443.391,17 6,22% 162.322.490,47 6,66% 0,89%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 618.858,19 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 2.119,11 0,01% 442.368,67 0,02% 0,48%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 22.616,15 0,10% 8.241.911,23 0,34% 0,27%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios no polític 5.509.509,20 23,76% 596.611.675,46 24,47% 0,92%
Recursos Humanos: Transporte del personal 13.811,66 0,06% 824.519,88 0,03% 1,68%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 142.138,29 0,01% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 2.404.207,54 10,37% 475.120.143,47 19,49% 0,51%
Suministros: Agua 65.528,00 0,28% 5.974.506,65 0,25% 1,10%
Suministros: Electricidad 687.710,64 2,97% 24.365.824,52 1,00% 2,82%
Suministros: Gas 72.252,74 0,31% 4.704.891,71 0,19% 1,54%
Suministros: Otros 79.250,25 0,34% 24.912.705,26 1,02% 0,32%
Suministros: Teléfono y datos 128.994,57 0,56% 6.292.904,11 0,26% 2,05%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Transportes 6.686,25 0,03% 1.340.719,63 0,05% 0,50%
Tributos 4.545,39 0,02% 4.218.980,60 0,17% 0,11%
23.191.915,56 100,00% 2.437.933.868,08 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 23.191.915,56 100,00% 19.706.009,03 100,00% 84,97% 3.485.906,53 100,00% 15,03%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 23.191.915,56 100,00% 19.706.009,03 100,00% 84,97% 3.485.906,53 100,00% 15,03%
·Genéricos Distrito 2.460.170,89 10,61% 2.267.254,97 11,51% 92,16% 192.915,92 5,53% 7,84%
Servicios a las Personas y en el Territorio 11.746.660,77 50,65% 8.455.290,72 42,91% 71,98% 3.291.370,05 94,42% 28,02%
Servicios de Licencias y Espacio Público 8.913.914,39 38,44% 8.913.914,39 45,23% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios Generales 71.169,51 0,31% 69.548,94 0,35% 97,72% 1.620,56 0,05% 2,28%
23.191.915,56 100,00% 19.706.009,03 100,00% 84,97% 3.485.906,53 100,00% 15,03%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 23.191.915,56 19.706.009,03 3.485.906,53
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 23.191.915,56 19.706.009,03 3.485.906,53
·Genéricos Distrito 2.460.170,89 2.267.254,97 192.915,92
Servicios a las Personas y en el Territorio 11.746.660,77 8.455.290,72 3.291.370,05
Servicios de Licencias y Espacio Público 8.913.914,39 8.913.914,39 0,00
Servicios Generales 71.169,51 69.548,94 1.620,56
23.191.915,56 19.706.009,03 3.485.906,53
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
2.460.170,89 ·Genéricos Distrito 11.746.660,77 Servicios a las Personas y en el Territorio
8.913.914,39 Servicios de Licencias y Espacio Público 71.169,51 Servicios Generales
960.181,15 ·Genéricos Distrito 352.389,66 Servicios a las Personas y en el Territorio
3.374.863,28 Servicios de Licencias y Espacio Público 0,00 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 23.191.915,56 11.648.764,14 8.440.491,73 3.102.659,69 4.687.434,09 20,21%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 23.191.915,56 11.648.764,14 8.440.491,73 3.102.659,69 4.687.434,09 20,21%
·Genéricos Distrito 2.460.170,89 1.743.457,62 387.586,81 329.126,46 960.181,15 39,03%
Servicios a las Personas y en el Territorio 11.746.660,77 4.376.188,49 5.798.981,09 1.571.491,18 352.389,66 3,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público 8.913.914,39 5.478.682,09 2.242.711,45 1.192.520,85 3.374.863,28 37,86%
Servicios Generales 71.169,51 50.435,94 11.212,38 9.521,20 0,00
23.191.915,56 11.648.764,14 8.440.491,73 3.102.659,69 4.687.434,09 20,21%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 23.191.915,56 11.648.764,14 8.440.491,73 3.102.659,69 4.687.434,09 20,21%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 23.191.915,56 11.648.764,14 8.440.491,73 3.102.659,69 4.687.434,09 20,21%
·Genéricos Distrito 2.460.170,89 1.743.457,62 387.586,81 329.126,46 960.181,15 39,03%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 14.526,31
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 14.526,31
Actividades culturales y de divulgación (0907) 1.327.343,36 940.652,91 209.115,87 177.574,58 1.103,53 0,08%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,53
Alquiler y cesión de espacios (090702) 273.769,69 194.013,30 43.130,96 36.625,44 0,00
Cursos y talleres (090703) 648.208,16 459.367,87 102.121,74 86.718,55 0,00
Dinamización cultural (090701) 405.365,50 287.271,74 63.863,17 54.230,59 0,00
Actividades formativas (0806) 13.088,91 9.275,76 2.062,09 1.751,06 0,00
Patios abiertos (080604) 13.088,91 9.275,76 2.062,09 1.751,06 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 515.518,59 365.334,31 81.217,21 68.967,08 4.053,44 0,79%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 467.292,10 331.157,47 73.619,38 62.515,25 4.053,44 0,87%
... (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 45.094,64 31.957,37 7.104,42 6.032,85 0,00
Matrimonios civiles (110103) 3.131,86 2.219,46 493,41 418,99 0,00
Convivencia y civismo (1103) 526,15 372,87 82,89 70,39 0,00
Prevención y mediación (110302) 526,15 372,87 82,89 70,39 0,00
Dinamización del territorio (1102) 40.420,13 28.644,67 6.367,98 5.407,48 0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 31.326,35 22.200,15 4.935,30 4.190,90 0,00
Dinamización económica (110203) 117,81 83,49 18,56 15,76 0,00
Procesos participativos (110205) 8.975,97 6.361,03 1.414,12 1.200,82 0,00
Educación (0801) 7.698,69 5.455,86 1.212,89 1.029,95 0,00
Formación para adultos (080107) 7.698,69 5.455,86 1.212,89 1.029,95 0,00
Espacio urbano (1204) 1.878,16 1.331,00 295,89 251,26 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 1.878,16 1.331,00 295,89 251,26 0,00
(120405)
Familia e infancia (0302) 151.708,73 107.511,94 23.900,90 20.295,89 1.199,69 0,79%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 144.914,91 102.697,34 22.830,57 19.387,00 1.199,69 0,83%
ludotecas infantiles (030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 6.793,82 4.814,60 1.070,33 908,89 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Fiestas (0903) 111.272,95 78.856,18 17.530,46 14.886,31 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 111.272,95 78.856,18 17.530,46 14.886,31 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 3.287,83 2.330,00 517,98 439,85 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 1.411,09 1.000,00 222,31 188,78 0,00
Entidades deportivas (040106) 1.876,75 1.330,00 295,67 251,07 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 0,00 0,00 0,00 0,00 27.526,21
Instalaciones deportivas municipales (040301) 0,00 0,00 0,00 0,00 27.526,21
Juventud (0308) 68.766,32 48.732,86 10.833,77 9.199,69 0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 68.766,32 48.732,86 10.833,77 9.199,69 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Licencias en la vía pública (0104) 0,00 0,00 0,00 0,00 911.771,97
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 0,00 0,00 0,00 0,00 911.771,97
Mujer (0312) 15.821,12 11.212,01 2.492,53 2.116,58 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 15.821,12 11.212,01 2.492,53 2.116,58 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 43.265,29 30.660,96 6.816,22 5.788,11 0,00
Actividades culturales (090503) 2.353,91 1.668,15 370,85 314,91 0,00
Digitalización de fondo (090505) 2.353,91 1.668,15 370,85 314,91 0,00
Exposiciones permanentes (090501) 2.353,91 1.668,15 370,85 314,91 0,00
Exposiciones temporales (090502) 33.849,65 23.988,34 5.332,83 4.528,47 0,00
Servicio de consulta (090504) 2.353,91 1.668,15 370,85 314,91 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 110.302,67 78.168,57 17.377,60 14.756,51 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 110.302,67 78.168,57 17.377,60 14.756,51 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Promoción de las actividades culturales (0901) 46.620,36 33.038,61 7.344,79 6.236,96 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 26.574,36 18.832,54 4.186,65 3.555,17 0,00
Promoción de la danza (090104) 2.116,63 1.500,00 333,46 283,17 0,00
Promoción de la literatura (090106) 4.805,90 3.405,81 757,14 642,94 0,00
Promoción de la música (090102) 1.411,09 1.000,00 222,31 188,78 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 5.362,13 3.800,00 844,78 717,36 0,00
Promoción del circo (090103) 512,22 363,00 80,70 68,53 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 3.368,63 2.387,26 530,71 450,66 0,00
Promoción del teatro (090105) 2.469,40 1.750,00 389,04 330,36 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 2.651,62 1.879,13 417,75 354,74 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.651,62 1.879,13 417,75 354,74 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Servicios a las Personas y en el Territorio 11.746.660,77 4.376.188,49 5.798.981,09 1.571.491,18 352.389,66 3,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.305.205,01 858.798,24 1.138.011,94 308.394,82 235.419,96 10,21%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00
Alquiler y cesión de espacios (090702) 190.311,01 70.899,88 93.950,95 25.460,18 12.724,95 6,69%
Cursos y talleres (090703) 974.682,53 363.115,49 481.172,11 130.394,93 211.399,56 21,69%
Dinamización cultural (090701) 1.140.211,46 424.782,87 562.888,88 152.539,71 695,45 0,06%
Actividades formativas (0806) 112.185,88 41.794,56 55.382,87 15.008,45 0,00
Cursos y talleres (080601) 108.185,58 40.304,26 53.408,04 14.473,28 0,00
Educación medioambiental (080602) 2.049,22 763,43 1.011,64 274,15 0,00
Innovación y tecnología (080603) 975,54 363,43 481,59 130,51 0,00
Patios abiertos (080604) 975,54 363,43 481,59 130,51 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 399.616,01 148.875,93 197.278,68 53.461,41 398,58 0,10%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 26.393,27 9.832,75 13.029,58 3.530,94 398,58 1,51%
... (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 373.222,74 139.043,18 184.249,09 49.930,47 0,00
Atención individual y familiar (0313) 367.584,71 136.942,75 181.465,77 49.176,20 500,00 0,14%
Programas de acción social e integración social (031306) 367.584,71 136.942,75 181.465,77 49.176,20 500,00 0,14%
Bibliotecas (0908) 33.277,73 12.397,54 16.428,24 4.451,96 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 33.277,73 12.397,54 16.428,24 4.451,96 0,00
Consejos de educación (0804) 15.608,58 5.814,94 7.705,50 2.088,15 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 15.608,58 5.814,94 7.705,50 2.088,15 0,00
(080402)
Convivencia y civismo (1103) 1.140.614,23 424.932,92 563.087,72 152.593,60 0,00
Comunidades de vecinos (110303) 354.722,71 132.151,04 175.116,17 47.455,50 0,00
Convivencia en el espacio público (110301) 399.949,24 149.000,07 197.443,18 53.505,99 0,00
Prevención y mediación (110302) 385.942,29 143.781,82 190.528,36 51.632,11 0,00
Dinamización del territorio (1102) 1.225.106,79 456.410,41 604.799,21 163.897,18 3.835,58 0,31%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 282.900,84 105.393,99 139.659,83 37.847,03 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 854.975,64 318.518,99 422.076,34 114.380,31 2.277,13 0,27%
Dinamización económica (110203) 71.131,88 26.500,00 35.115,72 9.516,16 1.558,45 2,19%
Planes y fomento del empleo (110204) 16.098,43 5.997,43 7.947,32 2.153,68 0,00
Educación (0801) 108.115,95 40.278,32 53.373,66 14.463,96 0,00
Formación para adultos (080106) 88.591,99 33.004,72 43.735,26 11.852,01 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Formación para adultos (080107) 19.523,96 7.273,60 9.638,40 2.611,95 0,00
Familia e infancia (0302) 1.902.252,42 708.679,28 939.086,10 254.487,04 55.264,26 2,91%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 1.815.163,10 676.234,38 896.092,66 242.836,06 53.514,26 2,95%
ludotecas infantiles (030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 87.089,32 32.444,90 42.993,44 11.650,98 1.750,00 2,01%
Fiestas (0903) 1.992.909,68 742.453,42 983.840,92 266.615,34 8.234,33 0,41%
Fiestas de los distritos (090302) 1.992.909,68 742.453,42 983.840,92 266.615,34 8.234,33 0,41%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 304.112,46 113.296,32 150.131,38 40.684,76 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 76.402,94 28.463,72 37.717,88 10.221,33 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 101.574,58 37.841,35 50.144,38 13.588,85 0,00
Entidades deportivas (040106) 105.919,39 39.460,00 52.289,29 14.170,10 0,00
Programas para colectivos (040102) 20.215,55 7.531,25 9.979,82 2.704,48 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 135.523,14 50.488,80 66.903,79 18.130,55 36.140,00 26,67%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 135.523,14 50.488,80 66.903,79 18.130,55 36.140,00 26,67%
Interculturalidad e inmigración (0306) 161.009,70 59.983,75 79.485,76 21.540,19 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 161.009,70 59.983,75 79.485,76 21.540,19 0,00
Juventud (0308) 286.780,44 106.839,32 141.575,07 38.366,05 500,00 0,17%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 86.700,47 32.300,04 42.801,47 11.598,96 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Promoción de los jóvenes (030809) 192.952,42 71.883,93 95.254,94 25.813,55 500,00 0,26%
Salas de estudio nocturnas (030805) 7.127,55 2.655,35 3.518,66 953,54 0,00
Mujer (0312) 101.383,90 37.770,31 50.050,25 13.563,34 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 101.383,90 37.770,31 50.050,25 13.563,34 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 54.087,07 20.150,00 26.701,20 7.235,87 1.000,00 1,85%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Servicios de promoción (031701) 54.087,07 20.150,00 26.701,20 7.235,87 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 258.757,07 96.399,29 127.740,76 34.617,03 1.172,43 0,45%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 177.210,98 66.019,50 87.483,85 23.707,63 1.172,43 0,66%
personas de la tercera edad (030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 81.546,09 30.379,79 40.256,91 10.909,39 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 511.586,59 190.590,28 252.555,26 68.441,05 9.924,52 1,94%
Promoción de la cultura popular (090108) 197.126,00 73.438,79 97.315,31 26.371,90 0,00
Promoción de la danza (090104) 21.607,99 8.050,00 10.667,23 2.890,76 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 214,74 80,00 106,01 28,73 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción de la literatura (090106) 7.998,98 2.980,00 3.948,86 1.070,12 0,00
Promoción de la música (090102) 73.364,80 27.331,87 36.218,05 9.814,89 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 5.583,18 2.080,00 2.756,25 746,93 550,00 9,85%
Promoción del circo (090103) 214,74 80,00 106,01 28,73 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 85.196,18 31.739,62 42.058,85 11.397,71 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 68.930,82 25.680,00 34.029,12 9.221,70 9.374,52 13,60%
Promoción del teatro (090105) 51.349,16 19.130,00 25.349,57 6.869,59 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 296.386,80 110.418,15 146.317,45 39.651,20 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 266.911,82 99.437,32 131.766,52 35.707,98 0,00
Turismo y eventos (100604) 29.474,98 10.980,83 14.550,93 3.943,22 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 16.763,87 6.245,34 8.275,83 2.242,70 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 16.763,87 6.245,34 8.275,83 2.242,70 0,00
Salud pública (0311) 17.792,72 6.628,63 8.783,74 2.380,35 0,00
Promoción de la salud (031106) 17.792,72 6.628,63 8.783,74 2.380,35 0,00
Servicios de Licencias y Espacio Público 8.913.914,39 5.478.682,09 2.242.711,45 1.192.520,85 3.374.863,28 37,86%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 76.176,96 48.678,28 17.307,58 10.191,10 0,00
Cursos y talleres (090703) 76.176,96 48.678,28 17.307,58 10.191,10 0,00
Actuación urbanística (0118) 244.836,79 131.978,23 80.103,82 32.754,74 107.531,41 43,92%
Declaración de ruina (011804) 10.225,12 5.511,81 3.345,38 1.367,94 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 10.225,12 5.511,81 3.345,38 1.367,94 9.180,55 89,78%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 24.051,82 12.965,03 7.869,09 3.217,70 59.610,92 247,84%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 200.334,73 107.989,59 65.543,98 26.801,17 38.739,94 19,34%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 506.577,19 276.008,99 162.797,31 67.770,88 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 449.327,59 242.208,12 147.007,54 60.111,92 0,00
... (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 57.249,60 33.800,87 15.789,77 7.658,96 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 615.482,30 393.302,87 139.839,00 82.340,42 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 500.446,49 319.793,18 113.702,60 66.950,71 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 115.035,81 73.509,69 26.136,40 15.389,71 0,00
recepción (120103)
Dinamización del territorio (1102) 47.563,60 30.393,89 10.806,56 6.363,15 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 47.563,60 30.393,89 10.806,56 6.363,15 0,00
Espacio urbano (1204) 3.182.671,23 2.033.776,99 723.110,27 425.783,96 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 3.182.671,23 2.033.776,99 723.110,27 425.783,96 0,00
(120405)
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 2.649.511,52 1.693.079,55 601.975,16 354.456,82 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 2.649.511,52 1.693.079,55 601.975,16 354.456,82 0,00
Fiestas (0903) 2.442,66 1.560,90 554,98 326,78 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 2.442,66 1.560,90 554,98 326,78 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 59.325,89 37.910,18 13.478,98 7.936,73 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 59.325,89 37.910,18 13.478,98 7.936,73 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 1.085.828,65 585.311,31 355.253,06 145.264,27 3.267.331,87 300,91%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 477.293,99 257.283,29 156.157,37 63.853,32 129.431,76 27,12%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 119.080,33 64.189,75 38.959,79 15.930,80 0,00
Licencias de obra menor (010407) 177.742,70 95.811,45 58.152,49 23.778,77 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 311.711,63 168.026,83 101.983,41 41.701,39 965.666,52 309,79%
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.089.675,63
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 82.557,96
Personas de la tercera edad (0303) 76.176,96 48.678,28 17.307,58 10.191,10 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 76.176,96 48.678,28 17.307,58 10.191,10 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Trámites de los distritos (1104) 367.320,64 198.002,63 120.177,14 49.140,87 0,00
Licencias de actividades (110401) 367.320,64 198.002,63 120.177,14 49.140,87 0,00
Servicios Generales 71.169,51 50.435,94 11.212,38 9.521,20 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 69.548,94 49.287,49 10.957,07 9.304,39 0,00
Matrimonios civiles (110103) 69.548,94 49.287,49 10.957,07 9.304,39 0,00
Dinamización del territorio (1102) 1.620,56 1.148,45 255,31 216,80 0,00
Procesos participativos (110205) 1.620,56 1.148,45 255,31 216,80 0,00
23.191.915,56 11.648.764,14 8.440.491,73 3.102.659,69 4.687.434,09 20,21%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 23.191.915,56 11.648.764,14 8.440.491,73 3.102.659,69 4.687.434,09 20,21%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 23.191.915,56 11.648.764,14 8.440.491,73 3.102.659,69 4.687.434,09 20,21%
·Genéricos Distrito 2.460.170,89 1.743.457,62 387.586,81 329.126,46 960.181,15 39,03%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 14.526,31
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 14.526,31
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.526,31
Actividades culturales y de divulgación (0907) 1.327.343,36 940.652,91 209.115,87 177.574,58 1.103,53 0,08%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,53
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,53
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,53
Alquiler y cesión de espacios (090702) 273.769,69 194.013,30 43.130,96 36.625,44 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 273.735,55 193.989,10 43.125,58 36.620,88 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 34,15 24,20 5,38 4,57 0,00
Departamento de Recursos Internos (6010.000201) 34,15 24,20 5,38 4,57 0,00
Cursos y talleres (090703) 648.208,16 459.367,87 102.121,74 86.718,55 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 648.174,01 459.343,67 102.116,36 86.713,98 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 34,15 24,20 5,38 4,57 0,00
Departamento de Recursos Internos (6010.000201) 34,15 24,20 5,38 4,57 0,00
Dinamización cultural (090701) 405.365,50 287.271,74 63.863,17 54.230,59 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 405.331,35 287.247,54 63.857,79 54.226,02 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 34,15 24,20 5,38 4,57 0,00
Departamento de Recursos Internos (6010.000201) 34,15 24,20 5,38 4,57 0,00
Actividades formativas (0806) 13.088,91 9.275,76 2.062,09 1.751,06 0,00
Patios abiertos (080604) 13.088,91 9.275,76 2.062,09 1.751,06 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 13.088,91 9.275,76 2.062,09 1.751,06 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 515.518,59 365.334,31 81.217,21 68.967,08 4.053,44 0,79%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 467.292,10 331.157,47 73.619,38 62.515,25 4.053,44 0,87%
... (110102)
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 467.233,76 331.116,13 73.610,19 62.507,44 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 58,34 41,34 9,19 7,80 4.053,44 6948,07%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.053,44
Departamento de Comunicación (6010.000202) 58,34 41,34 9,19 7,80 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 45.094,64 31.957,37 7.104,42 6.032,85 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 45.094,64 31.957,37 7.104,42 6.032,85 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 45.094,64 31.957,37 7.104,42 6.032,85 0,00
Matrimonios civiles (110103) 3.131,86 2.219,46 493,41 418,99 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 3.131,86 2.219,46 493,41 418,99 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 3.131,86 2.219,46 493,41 418,99 0,00
Convivencia y civismo (1103) 526,15 372,87 82,89 70,39 0,00
Prevención y mediación (110302) 526,15 372,87 82,89 70,39 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 526,15 372,87 82,89 70,39 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 526,15 372,87 82,89 70,39 0,00
Dinamización del territorio (1102) 40.420,13 28.644,67 6.367,98 5.407,48 0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 31.326,35 22.200,15 4.935,30 4.190,90 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 548,63 388,80 86,43 73,40 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 29.292,27 20.758,65 4.614,84 3.918,78 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 1.303,84 924,00 205,41 174,43 0,00
Departamento de Recursos Internos (6010.000201) 27.988,42 19.834,65 4.409,43 3.744,35 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6010.01) 1.485,45 1.052,70 234,02 198,73 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6010.01) 742,73 526,35 117,01 99,36 0,00
Concejalía del Distrito (6010.0101) 742,73 526,35 117,01 99,36 0,00
Concejalía del Distrito (6010.0101) 742,73 526,35 117,01 99,36 0,00
Dinamización económica (110203) 117,81 83,49 18,56 15,76 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 117,81 83,49 18,56 15,76 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 117,81 83,49 18,56 15,76 0,00
Procesos participativos (110205) 8.975,97 6.361,03 1.414,12 1.200,82 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 8.975,97 6.361,03 1.414,12 1.200,82 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 8.975,97 6.361,03 1.414,12 1.200,82 0,00
Educación (0801) 7.698,69 5.455,86 1.212,89 1.029,95 0,00
Formación para adultos (080107) 7.698,69 5.455,86 1.212,89 1.029,95 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 7.698,69 5.455,86 1.212,89 1.029,95 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 1.117,84 792,18 176,11 149,55 0,00
Departamento de Recursos Internos (6010.000201) 6.580,86 4.663,68 1.036,78 880,40 0,00
Espacio urbano (1204) 1.878,16 1.331,00 295,89 251,26 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 1.878,16 1.331,00 295,89 251,26 0,00
(120405)
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 1.878,16 1.331,00 295,89 251,26 0,00
Familia e infancia (0302) 151.708,73 107.511,94 23.900,90 20.295,89 1.199,69 0,79%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 144.914,91 102.697,34 22.830,57 19.387,00 1.199,69 0,83%
ludotecas infantiles (030204)
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 144.488,05 102.394,84 22.763,32 19.329,89 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 426,85 302,50 67,25 57,11 1.199,69 281,05%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199,69
Departamento de Comunicación (6010.000202) 426,85 302,50 67,25 57,11 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 6.793,82 4.814,60 1.070,33 908,89 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 6.349,89 4.500,00 1.000,39 849,50 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 443,93 314,60 69,94 59,39 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 443,93 314,60 69,94 59,39 0,00
Fiestas (0903) 111.272,95 78.856,18 17.530,46 14.886,31 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 111.272,95 78.856,18 17.530,46 14.886,31 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 78.098,26 55.346,16 12.303,96 10.448,14 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 33.059,43 23.428,34 5.208,34 4.422,76 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 33.059,43 23.428,34 5.208,34 4.422,76 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6010.01) 115,26 81,68 18,16 15,42 0,00
Consejo Municipal del Distrito (6010.01) 115,26 81,68 18,16 15,42 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 3.287,83 2.330,00 517,98 439,85 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 1.411,09 1.000,00 222,31 188,78 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 1.411,09 1.000,00 222,31 188,78 0,00
Entidades deportivas (040106) 1.876,75 1.330,00 295,67 251,07 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 1.876,75 1.330,00 295,67 251,07 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 0,00 0,00 0,00 0,00 27.526,21
Instalaciones deportivas municipales (040301) 0,00 0,00 0,00 0,00 27.526,21
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 0,00 0,00 0,00 0,00 27.526,21
Juventud (0308) 68.766,32 48.732,86 10.833,77 9.199,69 0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 68.766,32 48.732,86 10.833,77 9.199,69 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 68.766,32 48.732,86 10.833,77 9.199,69 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 0,00 0,00 0,00 0,00 911.771,97
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 0,00 0,00 0,00 0,00 911.771,97
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 0,00 0,00 0,00 0,00 911.771,97
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Mujer (0312) 15.821,12 11.212,01 2.492,53 2.116,58 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 15.821,12 11.212,01 2.492,53 2.116,58 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 1.834,41 1.300,00 289,00 245,41 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 13.986,71 9.912,01 2.203,53 1.871,17 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 12.955,49 9.181,21 2.041,07 1.733,21 0,00
Departamento de Recursos Internos (6010.000201) 1.031,22 730,80 162,46 137,96 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 43.265,29 30.660,96 6.816,22 5.788,11 0,00
Actividades culturales (090503) 2.353,91 1.668,15 370,85 314,91 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 2.353,91 1.668,15 370,85 314,91 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 2.353,91 1.668,15 370,85 314,91 0,00
Digitalización de fondo (090505) 2.353,91 1.668,15 370,85 314,91 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 2.353,91 1.668,15 370,85 314,91 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 2.353,91 1.668,15 370,85 314,91 0,00
Exposiciones permanentes (090501) 2.353,91 1.668,15 370,85 314,91 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 2.353,91 1.668,15 370,85 314,91 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 2.353,91 1.668,15 370,85 314,91 0,00
Exposiciones temporales (090502) 33.849,65 23.988,34 5.332,83 4.528,47 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 203,18 143,99 32,01 27,18 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 33.646,46 23.844,35 5.300,82 4.501,29 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 33.646,46 23.844,35 5.300,82 4.501,29 0,00
Servicio de consulta (090504) 2.353,91 1.668,15 370,85 314,91 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 2.353,91 1.668,15 370,85 314,91 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 2.353,91 1.668,15 370,85 314,91 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 110.302,67 78.168,57 17.377,60 14.756,51 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 110.302,67 78.168,57 17.377,60 14.756,51 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 110.302,67 78.168,57 17.377,60 14.756,51 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 46.620,36 33.038,61 7.344,79 6.236,96 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 26.574,36 18.832,54 4.186,65 3.555,17 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 23.988,44 16.999,97 3.779,25 3.209,22 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 2.585,92 1.832,57 407,40 345,95 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 2.585,92 1.832,57 407,40 345,95 0,00
Promoción de la danza (090104) 2.116,63 1.500,00 333,46 283,17 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 2.116,63 1.500,00 333,46 283,17 0,00
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Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción de la literatura (090106) 4.805,90 3.405,81 757,14 642,94 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 4.805,90 3.405,81 757,14 642,94 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 4.805,90 3.405,81 757,14 642,94 0,00
Promoción de la música (090102) 1.411,09 1.000,00 222,31 188,78 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 1.411,09 1.000,00 222,31 188,78 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 5.362,13 3.800,00 844,78 717,36 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 5.362,13 3.800,00 844,78 717,36 0,00
Promoción del circo (090103) 512,22 363,00 80,70 68,53 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 512,22 363,00 80,70 68,53 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 512,22 363,00 80,70 68,53 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 3.368,63 2.387,26 530,71 450,66 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 684,83 485,32 107,89 91,62 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 2.683,80 1.901,94 422,82 359,04 0,00
Departamento de Comunicación (6010.000202) 2.683,80 1.901,94 422,82 359,04 0,00
Promoción del teatro (090105) 2.469,40 1.750,00 389,04 330,36 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 2.469,40 1.750,00 389,04 330,36 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 2.651,62 1.879,13 417,75 354,74 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.651,62 1.879,13 417,75 354,74 0,00
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 2.651,62 1.879,13 417,75 354,74 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 11.746.660,77 4.376.188,49 5.798.981,09 1.571.491,18 352.389,66 3,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.305.205,01 858.798,24 1.138.011,94 308.394,82 235.419,96 10,21%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00
Alquiler y cesión de espacios (090702) 190.311,01 70.899,88 93.950,95 25.460,18 12.724,95 6,69%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 190.311,01 70.899,88 93.950,95 25.460,18 12.724,95 6,69%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 190.311,01 70.899,88 93.950,95 25.460,18 12.724,95 6,69%
Cursos y talleres (090703) 974.682,53 363.115,49 481.172,11 130.394,93 211.399,56 21,69%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 974.682,53 363.115,49 481.172,11 130.394,93 211.399,56 21,69%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 974.682,53 363.115,49 481.172,11 130.394,93 211.399,56 21,69%
Dinamización cultural (090701) 1.140.211,46 424.782,87 562.888,88 152.539,71 695,45 0,06%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 1.140.211,46 424.782,87 562.888,88 152.539,71 695,45 0,06%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 1.140.211,46 424.782,87 562.888,88 152.539,71 695,45 0,06%
Actividades formativas (0806) 112.185,88 41.794,56 55.382,87 15.008,45 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Cursos y talleres (080601) 108.185,58 40.304,26 53.408,04 14.473,28 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 108.185,58 40.304,26 53.408,04 14.473,28 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 108.185,58 40.304,26 53.408,04 14.473,28 0,00
Educación medioambiental (080602) 2.049,22 763,43 1.011,64 274,15 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 2.049,22 763,43 1.011,64 274,15 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 2.049,22 763,43 1.011,64 274,15 0,00
Innovación y tecnología (080603) 975,54 363,43 481,59 130,51 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 975,54 363,43 481,59 130,51 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 975,54 363,43 481,59 130,51 0,00
Patios abiertos (080604) 975,54 363,43 481,59 130,51 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 975,54 363,43 481,59 130,51 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 975,54 363,43 481,59 130,51 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 399.616,01 148.875,93 197.278,68 53.461,41 398,58 0,10%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 26.393,27 9.832,75 13.029,58 3.530,94 398,58 1,51%
... (110102)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 26.393,27 9.832,75 13.029,58 3.530,94 398,58 1,51%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 26.393,27 9.832,75 13.029,58 3.530,94 398,58 1,51%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 373.222,74 139.043,18 184.249,09 49.930,47 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 373.222,74 139.043,18 184.249,09 49.930,47 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 373.222,74 139.043,18 184.249,09 49.930,47 0,00
Atención individual y familiar (0313) 367.584,71 136.942,75 181.465,77 49.176,20 500,00 0,14%
Programas de acción social e integración social (031306) 367.584,71 136.942,75 181.465,77 49.176,20 500,00 0,14%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 367.584,71 136.942,75 181.465,77 49.176,20 500,00 0,14%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 367.584,71 136.942,75 181.465,77 49.176,20 500,00 0,14%
Bibliotecas (0908) 33.277,73 12.397,54 16.428,24 4.451,96 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 33.277,73 12.397,54 16.428,24 4.451,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 33.277,73 12.397,54 16.428,24 4.451,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 33.277,73 12.397,54 16.428,24 4.451,96 0,00
Consejos de educación (0804) 15.608,58 5.814,94 7.705,50 2.088,15 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 15.608,58 5.814,94 7.705,50 2.088,15 0,00
(080402)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 15.608,58 5.814,94 7.705,50 2.088,15 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 15.608,58 5.814,94 7.705,50 2.088,15 0,00
Convivencia y civismo (1103) 1.140.614,23 424.932,92 563.087,72 152.593,60 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Comunidades de vecinos (110303) 354.722,71 132.151,04 175.116,17 47.455,50 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 354.722,71 132.151,04 175.116,17 47.455,50 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 354.722,71 132.151,04 175.116,17 47.455,50 0,00
Convivencia en el espacio público (110301) 399.949,24 149.000,07 197.443,18 53.505,99 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 399.949,24 149.000,07 197.443,18 53.505,99 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 399.949,24 149.000,07 197.443,18 53.505,99 0,00
Prevención y mediación (110302) 385.942,29 143.781,82 190.528,36 51.632,11 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 385.942,29 143.781,82 190.528,36 51.632,11 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 385.942,29 143.781,82 190.528,36 51.632,11 0,00
Dinamización del territorio (1102) 1.225.106,79 456.410,41 604.799,21 163.897,18 3.835,58 0,31%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 282.900,84 105.393,99 139.659,83 37.847,03 0,00
(110202)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 282.900,84 105.393,99 139.659,83 37.847,03 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 282.900,84 105.393,99 139.659,83 37.847,03 0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 854.975,64 318.518,99 422.076,34 114.380,31 2.277,13 0,27%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 854.975,64 318.518,99 422.076,34 114.380,31 2.277,13 0,27%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 854.975,64 318.518,99 422.076,34 114.380,31 2.277,13 0,27%
Dinamización económica (110203) 71.131,88 26.500,00 35.115,72 9.516,16 1.558,45 2,19%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 71.131,88 26.500,00 35.115,72 9.516,16 1.558,45 2,19%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 71.131,88 26.500,00 35.115,72 9.516,16 1.558,45 2,19%
Planes y fomento del empleo (110204) 16.098,43 5.997,43 7.947,32 2.153,68 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 16.098,43 5.997,43 7.947,32 2.153,68 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 16.098,43 5.997,43 7.947,32 2.153,68 0,00
Educación (0801) 108.115,95 40.278,32 53.373,66 14.463,96 0,00
Formación para adultos (080106) 88.591,99 33.004,72 43.735,26 11.852,01 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 88.591,99 33.004,72 43.735,26 11.852,01 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 88.591,99 33.004,72 43.735,26 11.852,01 0,00
Formación para adultos (080107) 19.523,96 7.273,60 9.638,40 2.611,95 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 19.523,96 7.273,60 9.638,40 2.611,95 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 19.523,96 7.273,60 9.638,40 2.611,95 0,00
Familia e infancia (0302) 1.902.252,42 708.679,28 939.086,10 254.487,04 55.264,26 2,91%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 1.815.163,10 676.234,38 896.092,66 242.836,06 53.514,26 2,95%
ludotecas infantiles (030204)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 1.815.163,10 676.234,38 896.092,66 242.836,06 53.514,26 2,95%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 19 .. 44
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 1.815.163,10 676.234,38 896.092,66 242.836,06 53.514,26 2,95%
Promoción y participación de la infancia (030207) 87.089,32 32.444,90 42.993,44 11.650,98 1.750,00 2,01%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 87.089,32 32.444,90 42.993,44 11.650,98 1.750,00 2,01%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 87.089,32 32.444,90 42.993,44 11.650,98 1.750,00 2,01%
Fiestas (0903) 1.992.909,68 742.453,42 983.840,92 266.615,34 8.234,33 0,41%
Fiestas de los distritos (090302) 1.992.909,68 742.453,42 983.840,92 266.615,34 8.234,33 0,41%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 1.992.909,68 742.453,42 983.840,92 266.615,34 8.234,33 0,41%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 1.992.909,68 742.453,42 983.840,92 266.615,34 8.234,33 0,41%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 304.112,46 113.296,32 150.131,38 40.684,76 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 76.402,94 28.463,72 37.717,88 10.221,33 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 76.402,94 28.463,72 37.717,88 10.221,33 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 76.402,94 28.463,72 37.717,88 10.221,33 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 101.574,58 37.841,35 50.144,38 13.588,85 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 101.574,58 37.841,35 50.144,38 13.588,85 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 101.574,58 37.841,35 50.144,38 13.588,85 0,00
Entidades deportivas (040106) 105.919,39 39.460,00 52.289,29 14.170,10 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 105.919,39 39.460,00 52.289,29 14.170,10 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 105.919,39 39.460,00 52.289,29 14.170,10 0,00
Programas para colectivos (040102) 20.215,55 7.531,25 9.979,82 2.704,48 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 20.215,55 7.531,25 9.979,82 2.704,48 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 20.215,55 7.531,25 9.979,82 2.704,48 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 135.523,14 50.488,80 66.903,79 18.130,55 36.140,00 26,67%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 135.523,14 50.488,80 66.903,79 18.130,55 36.140,00 26,67%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 135.523,14 50.488,80 66.903,79 18.130,55 36.140,00 26,67%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 135.523,14 50.488,80 66.903,79 18.130,55 36.140,00 26,67%
Interculturalidad e inmigración (0306) 161.009,70 59.983,75 79.485,76 21.540,19 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 161.009,70 59.983,75 79.485,76 21.540,19 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 161.009,70 59.983,75 79.485,76 21.540,19 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 161.009,70 59.983,75 79.485,76 21.540,19 0,00
Juventud (0308) 286.780,44 106.839,32 141.575,07 38.366,05 500,00 0,17%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 86.700,47 32.300,04 42.801,47 11.598,96 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 86.700,47 32.300,04 42.801,47 11.598,96 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 86.700,47 32.300,04 42.801,47 11.598,96 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción de los jóvenes (030809) 192.952,42 71.883,93 95.254,94 25.813,55 500,00 0,26%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 192.952,42 71.883,93 95.254,94 25.813,55 500,00 0,26%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 192.952,42 71.883,93 95.254,94 25.813,55 500,00 0,26%
Salas de estudio nocturnas (030805) 7.127,55 2.655,35 3.518,66 953,54 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 7.127,55 2.655,35 3.518,66 953,54 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 7.127,55 2.655,35 3.518,66 953,54 0,00
Mujer (0312) 101.383,90 37.770,31 50.050,25 13.563,34 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 101.383,90 37.770,31 50.050,25 13.563,34 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 101.383,90 37.770,31 50.050,25 13.563,34 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 101.383,90 37.770,31 50.050,25 13.563,34 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 54.087,07 20.150,00 26.701,20 7.235,87 1.000,00 1,85%
·Importes no asignables 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Servicios de promoción (031701) 54.087,07 20.150,00 26.701,20 7.235,87 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 54.087,07 20.150,00 26.701,20 7.235,87 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 54.087,07 20.150,00 26.701,20 7.235,87 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 258.757,07 96.399,29 127.740,76 34.617,03 1.172,43 0,45%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 177.210,98 66.019,50 87.483,85 23.707,63 1.172,43 0,66%
personas de la tercera edad (030301)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 177.210,98 66.019,50 87.483,85 23.707,63 1.172,43 0,66%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 177.210,98 66.019,50 87.483,85 23.707,63 1.172,43 0,66%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 81.546,09 30.379,79 40.256,91 10.909,39 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 81.546,09 30.379,79 40.256,91 10.909,39 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 81.546,09 30.379,79 40.256,91 10.909,39 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 511.586,59 190.590,28 252.555,26 68.441,05 9.924,52 1,94%
Promoción de la cultura popular (090108) 197.126,00 73.438,79 97.315,31 26.371,90 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 197.126,00 73.438,79 97.315,31 26.371,90 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 197.126,00 73.438,79 97.315,31 26.371,90 0,00
Promoción de la danza (090104) 21.607,99 8.050,00 10.667,23 2.890,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 21.607,99 8.050,00 10.667,23 2.890,76 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 21.607,99 8.050,00 10.667,23 2.890,76 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 214,74 80,00 106,01 28,73 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 214,74 80,00 106,01 28,73 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 21 .. 44
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 214,74 80,00 106,01 28,73 0,00
Promoción de la literatura (090106) 7.998,98 2.980,00 3.948,86 1.070,12 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 7.998,98 2.980,00 3.948,86 1.070,12 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 7.998,98 2.980,00 3.948,86 1.070,12 0,00
Promoción de la música (090102) 73.364,80 27.331,87 36.218,05 9.814,89 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 73.364,80 27.331,87 36.218,05 9.814,89 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 73.364,80 27.331,87 36.218,05 9.814,89 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 5.583,18 2.080,00 2.756,25 746,93 550,00 9,85%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 5.583,18 2.080,00 2.756,25 746,93 550,00 9,85%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 5.583,18 2.080,00 2.756,25 746,93 550,00 9,85%
Promoción del circo (090103) 214,74 80,00 106,01 28,73 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 214,74 80,00 106,01 28,73 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 214,74 80,00 106,01 28,73 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 85.196,18 31.739,62 42.058,85 11.397,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 85.196,18 31.739,62 42.058,85 11.397,71 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 85.196,18 31.739,62 42.058,85 11.397,71 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 68.930,82 25.680,00 34.029,12 9.221,70 9.374,52 13,60%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 68.930,82 25.680,00 34.029,12 9.221,70 9.374,52 13,60%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 68.930,82 25.680,00 34.029,12 9.221,70 9.374,52 13,60%
Promoción del teatro (090105) 51.349,16 19.130,00 25.349,57 6.869,59 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 51.349,16 19.130,00 25.349,57 6.869,59 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 51.349,16 19.130,00 25.349,57 6.869,59 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 296.386,80 110.418,15 146.317,45 39.651,20 0,00
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 266.911,82 99.437,32 131.766,52 35.707,98 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 266.911,82 99.437,32 131.766,52 35.707,98 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 266.911,82 99.437,32 131.766,52 35.707,98 0,00
Turismo y eventos (100604) 29.474,98 10.980,83 14.550,93 3.943,22 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 29.474,98 10.980,83 14.550,93 3.943,22 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 29.474,98 10.980,83 14.550,93 3.943,22 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 16.763,87 6.245,34 8.275,83 2.242,70 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 16.763,87 6.245,34 8.275,83 2.242,70 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 16.763,87 6.245,34 8.275,83 2.242,70 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 16.763,87 6.245,34 8.275,83 2.242,70 0,00
Salud pública (0311) 17.792,72 6.628,63 8.783,74 2.380,35 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 22 .. 44
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción de la salud (031106) 17.792,72 6.628,63 8.783,74 2.380,35 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 17.792,72 6.628,63 8.783,74 2.380,35 0,00
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 17.792,72 6.628,63 8.783,74 2.380,35 0,00
Servicios de Licencias y Espacio Público 8.913.914,39 5.478.682,09 2.242.711,45 1.192.520,85 3.374.863,28 37,86%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 76.176,96 48.678,28 17.307,58 10.191,10 0,00
Cursos y talleres (090703) 76.176,96 48.678,28 17.307,58 10.191,10 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 76.176,96 48.678,28 17.307,58 10.191,10 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 76.176,96 48.678,28 17.307,58 10.191,10 0,00
Actuación urbanística (0118) 244.836,79 131.978,23 80.103,82 32.754,74 107.531,41 43,92%
Declaración de ruina (011804) 10.225,12 5.511,81 3.345,38 1.367,94 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 10.225,12 5.511,81 3.345,38 1.367,94 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 10.225,12 5.511,81 3.345,38 1.367,94 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 10.225,12 5.511,81 3.345,38 1.367,94 9.180,55 89,78%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 10.225,12 5.511,81 3.345,38 1.367,94 9.180,55 89,78%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.180,55
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 10.225,12 5.511,81 3.345,38 1.367,94 0,00
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 24.051,82 12.965,03 7.869,09 3.217,70 59.610,92 247,84%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 24.051,82 12.965,03 7.869,09 3.217,70 59.610,92 247,84%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.466,98
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 24.051,82 12.965,03 7.869,09 3.217,70 35.143,94 146,12%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 200.334,73 107.989,59 65.543,98 26.801,17 38.739,94 19,34%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 200.334,73 107.989,59 65.543,98 26.801,17 38.739,94 19,34%
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 200.334,73 107.989,59 65.543,98 26.801,17 38.739,94 19,34%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 506.577,19 276.008,99 162.797,31 67.770,88 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 449.327,59 242.208,12 147.007,54 60.111,92 0,00
... (110102)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 449.327,59 242.208,12 147.007,54 60.111,92 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 449.327,59 242.208,12 147.007,54 60.111,92 0,00
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 57.249,60 33.800,87 15.789,77 7.658,96 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 57.249,60 33.800,87 15.789,77 7.658,96 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 27.833,65 15.003,61 9.106,40 3.723,64 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 29.415,95 18.797,26 6.683,37 3.935,32 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 615.482,30 393.302,87 139.839,00 82.340,42 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 500.446,49 319.793,18 113.702,60 66.950,71 0,00
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 23 .. 44
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 500.446,49 319.793,18 113.702,60 66.950,71 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 500.446,49 319.793,18 113.702,60 66.950,71 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 115.035,81 73.509,69 26.136,40 15.389,71 0,00
recepción (120103)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 115.035,81 73.509,69 26.136,40 15.389,71 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 115.035,81 73.509,69 26.136,40 15.389,71 0,00
Dinamización del territorio (1102) 47.563,60 30.393,89 10.806,56 6.363,15 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 47.563,60 30.393,89 10.806,56 6.363,15 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 47.563,60 30.393,89 10.806,56 6.363,15 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 47.563,60 30.393,89 10.806,56 6.363,15 0,00
Espacio urbano (1204) 3.182.671,23 2.033.776,99 723.110,27 425.783,96 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 3.182.671,23 2.033.776,99 723.110,27 425.783,96 0,00
(120405)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 3.182.671,23 2.033.776,99 723.110,27 425.783,96 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 3.182.671,23 2.033.776,99 723.110,27 425.783,96 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 2.649.511,52 1.693.079,55 601.975,16 354.456,82 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 2.649.511,52 1.693.079,55 601.975,16 354.456,82 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 2.649.511,52 1.693.079,55 601.975,16 354.456,82 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 2.649.511,52 1.693.079,55 601.975,16 354.456,82 0,00
Fiestas (0903) 2.442,66 1.560,90 554,98 326,78 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 2.442,66 1.560,90 554,98 326,78 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 2.442,66 1.560,90 554,98 326,78 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 2.442,66 1.560,90 554,98 326,78 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 59.325,89 37.910,18 13.478,98 7.936,73 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 59.325,89 37.910,18 13.478,98 7.936,73 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 59.325,89 37.910,18 13.478,98 7.936,73 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 59.325,89 37.910,18 13.478,98 7.936,73 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 1.085.828,65 585.311,31 355.253,06 145.264,27 3.267.331,87 300,91%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 477.293,99 257.283,29 156.157,37 63.853,32 129.431,76 27,12%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 477.293,99 257.283,29 156.157,37 63.853,32 129.431,76 27,12%
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 477.293,99 257.283,29 156.157,37 63.853,32 129.431,76 27,12%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 119.080,33 64.189,75 38.959,79 15.930,80 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 119.080,33 64.189,75 38.959,79 15.930,80 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 119.080,33 64.189,75 38.959,79 15.930,80 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Licencias de obra menor (010407) 177.742,70 95.811,45 58.152,49 23.778,77 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 177.742,70 95.811,45 58.152,49 23.778,77 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 177.742,70 95.811,45 58.152,49 23.778,77 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 311.711,63 168.026,83 101.983,41 41.701,39 965.666,52 309,79%
(010403)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 311.711,63 168.026,83 101.983,41 41.701,39 965.666,52 309,79%
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 311.711,63 168.026,83 101.983,41 41.701,39 965.666,52 309,79%
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.089.675,63
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.089.675,63
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.089.675,63
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 82.557,96
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 0,00 0,00 0,00 0,00 82.557,96
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 0,00 0,00 0,00 0,00 82.557,96
Personas de la tercera edad (0303) 76.176,96 48.678,28 17.307,58 10.191,10 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 76.176,96 48.678,28 17.307,58 10.191,10 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 76.176,96 48.678,28 17.307,58 10.191,10 0,00
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 76.176,96 48.678,28 17.307,58 10.191,10 0,00
Trámites de los distritos (1104) 367.320,64 198.002,63 120.177,14 49.140,87 0,00
Licencias de actividades (110401) 367.320,64 198.002,63 120.177,14 49.140,87 0,00
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 367.320,64 198.002,63 120.177,14 49.140,87 0,00
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 367.320,64 198.002,63 120.177,14 49.140,87 0,00
Servicios Generales 71.169,51 50.435,94 11.212,38 9.521,20 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 69.548,94 49.287,49 10.957,07 9.304,39 0,00
Matrimonios civiles (110103) 69.548,94 49.287,49 10.957,07 9.304,39 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 69.548,94 49.287,49 10.957,07 9.304,39 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6010.000203) 69.548,94 49.287,49 10.957,07 9.304,39 0,00
Dinamización del territorio (1102) 1.620,56 1.148,45 255,31 216,80 0,00
Procesos participativos (110205) 1.620,56 1.148,45 255,31 216,80 0,00
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 1.620,56 1.148,45 255,31 216,80 0,00
Departamento de Servicios Jurídicos (6010.000203) 1.620,56 1.148,45 255,31 216,80 0,00
23.191.915,56 11.648.764,14 8.440.491,73 23.191.915,56 4.687.434,09 20,21%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 23.191.915,56 4.685.130,87 2.303,22 18.504.481,47 79,79%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 23.191.915,56 4.685.130,87 2.303,22 18.504.481,47 79,79%
·Genéricos Distrito 2.460.170,89 957.877,93 2.303,22 1.499.989,74 60,97%
·Importes no asignables 0,00 14.526,31 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 14.526,31 0,00 0,00 0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 1.327.343,36 0,00 1.103,53 1.326.239,83 99,92%
·Importes no asignables 0,00 0,00 1.103,53 0,00 0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 273.769,69 0,00 0,00 273.769,69 100,00%
Cursos y talleres (090703) 648.208,16 0,00 0,00 648.208,16 100,00%
Dinamización cultural (090701) 405.365,50 0,00 0,00 405.365,50 100,00%
Actividades formativas (0806) 13.088,91 0,00 0,00 13.088,91 100,00%
Patios abiertos (080604) 13.088,91 0,00 0,00 13.088,91 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 515.518,59 4.053,44 0,00 511.465,15 99,21%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 467.292,10 4.053,44 0,00 463.238,66 99,13%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 45.094,64 0,00 0,00 45.094,64 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 3.131,86 0,00 0,00 3.131,86 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 526,15 0,00 0,00 526,15 100,00%
Prevención y mediación (110302) 526,15 0,00 0,00 526,15 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 40.420,13 0,00 0,00 40.420,13 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 31.326,35 0,00 0,00 31.326,35 100,00%
Dinamización económica (110203) 117,81 0,00 0,00 117,81 100,00%
Procesos participativos (110205) 8.975,97 0,00 0,00 8.975,97 100,00%
Educación (0801) 7.698,69 0,00 0,00 7.698,69 100,00%
Formación para adultos (080107) 7.698,69 0,00 0,00 7.698,69 100,00%
Espacio urbano (1204) 1.878,16 0,00 0,00 1.878,16 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.878,16 0,00 0,00 1.878,16 100,00%
Familia e infancia (0302) 151.708,73 0,00 1.199,69 150.509,04 99,21%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 144.914,91 0,00 1.199,69 143.715,22 99,17%
(030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 6.793,82 0,00 0,00 6.793,82 100,00%
Fiestas (0903) 111.272,95 0,00 0,00 111.272,95 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 111.272,95 0,00 0,00 111.272,95 100,00%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 3.287,83 0,00 0,00 3.287,83 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 1.411,09 0,00 0,00 1.411,09 100,00%
Entidades deportivas (040106) 1.876,75 0,00 0,00 1.876,75 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 0,00 27.526,21 0,00 0,00 0,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 0,00 27.526,21 0,00 0,00 0,00%
Juventud (0308) 68.766,32 0,00 0,00 68.766,32 100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 68.766,32 0,00 0,00 68.766,32 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 0,00 911.771,97 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 0,00 911.771,97 0,00 0,00 0,00%
Mujer (0312) 15.821,12 0,00 0,00 15.821,12 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 15.821,12 0,00 0,00 15.821,12 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 43.265,29 0,00 0,00 43.265,29 100,00%
Actividades culturales (090503) 2.353,91 0,00 0,00 2.353,91 100,00%
Digitalización de fondo (090505) 2.353,91 0,00 0,00 2.353,91 100,00%
Exposiciones permanentes (090501) 2.353,91 0,00 0,00 2.353,91 100,00%
Exposiciones temporales (090502) 33.849,65 0,00 0,00 33.849,65 100,00%
Servicio de consulta (090504) 2.353,91 0,00 0,00 2.353,91 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 110.302,67 0,00 0,00 110.302,67 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 110.302,67 0,00 0,00 110.302,67 100,00%
(030301)
Promoción de las actividades culturales (0901) 46.620,36 0,00 0,00 46.620,36 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 26.574,36 0,00 0,00 26.574,36 100,00%
Promoción de la danza (090104) 2.116,63 0,00 0,00 2.116,63 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 4.805,90 0,00 0,00 4.805,90 100,00%
Promoción de la música (090102) 1.411,09 0,00 0,00 1.411,09 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 5.362,13 0,00 0,00 5.362,13 100,00%
Promoción del circo (090103) 512,22 0,00 0,00 512,22 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 3.368,63 0,00 0,00 3.368,63 100,00%
Promoción del teatro (090105) 2.469,40 0,00 0,00 2.469,40 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 2.651,62 0,00 0,00 2.651,62 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.651,62 0,00 0,00 2.651,62 100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 11.746.660,77 352.389,66 0,00 11.394.271,11 97,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.305.205,01 235.419,96 0,00 2.069.785,05 89,79%
·Importes no asignables 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00%
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Alquiler y cesión de espacios (090702) 190.311,01 12.724,95 0,00 177.586,06 93,31%
Cursos y talleres (090703) 974.682,53 211.399,56 0,00 763.282,97 78,31%
Dinamización cultural (090701) 1.140.211,46 695,45 0,00 1.139.516,01 99,94%
Actividades formativas (0806) 112.185,88 0,00 0,00 112.185,88 100,00%
Cursos y talleres (080601) 108.185,58 0,00 0,00 108.185,58 100,00%
Educación medioambiental (080602) 2.049,22 0,00 0,00 2.049,22 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 975,54 0,00 0,00 975,54 100,00%
Patios abiertos (080604) 975,54 0,00 0,00 975,54 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 399.616,01 398,58 0,00 399.217,43 99,90%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 26.393,27 398,58 0,00 25.994,69 98,49%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 373.222,74 0,00 0,00 373.222,74 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 367.584,71 500,00 0,00 367.084,71 99,86%
Programas de acción social e integración social (031306) 367.584,71 500,00 0,00 367.084,71 99,86%
Bibliotecas (0908) 33.277,73 0,00 0,00 33.277,73 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 33.277,73 0,00 0,00 33.277,73 100,00%
Consejos de educación (0804) 15.608,58 0,00 0,00 15.608,58 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 15.608,58 0,00 0,00 15.608,58 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 1.140.614,23 0,00 0,00 1.140.614,23 100,00%
Comunidades de vecinos (110303) 354.722,71 0,00 0,00 354.722,71 100,00%
Convivencia en el espacio público (110301) 399.949,24 0,00 0,00 399.949,24 100,00%
Prevención y mediación (110302) 385.942,29 0,00 0,00 385.942,29 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 1.225.106,79 3.835,58 0,00 1.221.271,21 99,69%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 282.900,84 0,00 0,00 282.900,84 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 854.975,64 2.277,13 0,00 852.698,51 99,73%
Dinamización económica (110203) 71.131,88 1.558,45 0,00 69.573,43 97,81%
Planes y fomento del empleo (110204) 16.098,43 0,00 0,00 16.098,43 100,00%
Educación (0801) 108.115,95 0,00 0,00 108.115,95 100,00%
Formación para adultos (080106) 88.591,99 0,00 0,00 88.591,99 100,00%
Formación para adultos (080107) 19.523,96 0,00 0,00 19.523,96 100,00%
Familia e infancia (0302) 1.902.252,42 55.264,26 0,00 1.846.988,16 97,09%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 1.815.163,10 53.514,26 0,00 1.761.648,84 97,05%
(030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 87.089,32 1.750,00 0,00 85.339,32 97,99%
Fiestas (0903) 1.992.909,68 8.234,33 0,00 1.984.675,35 99,59%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Fiestas de los distritos (090302) 1.992.909,68 8.234,33 0,00 1.984.675,35 99,59%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 304.112,46 0,00 0,00 304.112,46 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 76.402,94 0,00 0,00 76.402,94 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 101.574,58 0,00 0,00 101.574,58 100,00%
Entidades deportivas (040106) 105.919,39 0,00 0,00 105.919,39 100,00%
Programas para colectivos (040102) 20.215,55 0,00 0,00 20.215,55 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 135.523,14 36.140,00 0,00 99.383,14 73,33%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 135.523,14 36.140,00 0,00 99.383,14 73,33%
Interculturalidad e inmigración (0306) 161.009,70 0,00 0,00 161.009,70 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 161.009,70 0,00 0,00 161.009,70 100,00%
Juventud (0308) 286.780,44 500,00 0,00 286.280,44 99,83%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 86.700,47 0,00 0,00 86.700,47 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 192.952,42 500,00 0,00 192.452,42 99,74%
Salas de estudio nocturnas (030805) 7.127,55 0,00 0,00 7.127,55 100,00%
Mujer (0312) 101.383,90 0,00 0,00 101.383,90 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 101.383,90 0,00 0,00 101.383,90 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 54.087,07 1.000,00 0,00 53.087,07 98,15%
·Importes no asignables 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%
Servicios de promoción (031701) 54.087,07 0,00 0,00 54.087,07 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 258.757,07 1.172,43 0,00 257.584,64 99,55%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 177.210,98 1.172,43 0,00 176.038,55 99,34%
(030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 81.546,09 0,00 0,00 81.546,09 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 511.586,59 9.924,52 0,00 501.662,07 98,06%
Promoción de la cultura popular (090108) 197.126,00 0,00 0,00 197.126,00 100,00%
Promoción de la danza (090104) 21.607,99 0,00 0,00 21.607,99 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 214,74 0,00 0,00 214,74 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 7.998,98 0,00 0,00 7.998,98 100,00%
Promoción de la música (090102) 73.364,80 0,00 0,00 73.364,80 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 5.583,18 550,00 0,00 5.033,18 90,15%
Promoción del circo (090103) 214,74 0,00 0,00 214,74 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 85.196,18 0,00 0,00 85.196,18 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 68.930,82 9.374,52 0,00 59.556,30 86,40%
Promoción del teatro (090105) 51.349,16 0,00 0,00 51.349,16 100,00%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Promoción económica de la ciudad (1006) 296.386,80 0,00 0,00 296.386,80 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 266.911,82 0,00 0,00 266.911,82 100,00%
Turismo y eventos (100604) 29.474,98 0,00 0,00 29.474,98 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 16.763,87 0,00 0,00 16.763,87 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 16.763,87 0,00 0,00 16.763,87 100,00%
Salud pública (0311) 17.792,72 0,00 0,00 17.792,72 100,00%
Promoción de la salud (031106) 17.792,72 0,00 0,00 17.792,72 100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público 8.913.914,39 3.374.863,28 0,00 5.539.051,11 62,14%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 76.176,96 0,00 0,00 76.176,96 100,00%
Cursos y talleres (090703) 76.176,96 0,00 0,00 76.176,96 100,00%
Actuación urbanística (0118) 244.836,79 107.531,41 0,00 137.305,38 56,08%
Declaración de ruina (011804) 10.225,12 0,00 0,00 10.225,12 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 10.225,12 9.180,55 0,00 1.044,57 10,22%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 24.051,82 59.610,92 0,00 0,00 0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 200.334,73 38.739,94 0,00 161.594,79 80,66%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 506.577,19 0,00 0,00 506.577,19 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 449.327,59 0,00 0,00 449.327,59 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 57.249,60 0,00 0,00 57.249,60 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 615.482,30 0,00 0,00 615.482,30 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 500.446,49 0,00 0,00 500.446,49 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 115.035,81 0,00 0,00 115.035,81 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 47.563,60 0,00 0,00 47.563,60 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 47.563,60 0,00 0,00 47.563,60 100,00%
Espacio urbano (1204) 3.182.671,23 0,00 0,00 3.182.671,23 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 3.182.671,23 0,00 0,00 3.182.671,23 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 2.649.511,52 0,00 0,00 2.649.511,52 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 2.649.511,52 0,00 0,00 2.649.511,52 100,00%
Fiestas (0903) 2.442,66 0,00 0,00 2.442,66 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 2.442,66 0,00 0,00 2.442,66 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 59.325,89 0,00 0,00 59.325,89 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 59.325,89 0,00 0,00 59.325,89 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 1.085.828,65 3.267.331,87 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 477.293,99 129.431,76 0,00 347.862,23 72,88%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 119.080,33 0,00 0,00 119.080,33 100,00%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Licencias de obra menor (010407) 177.742,70 0,00 0,00 177.742,70 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 311.711,63 965.666,52 0,00 0,00 0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 2.089.675,63 0,00 0,00 0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 82.557,96 0,00 0,00 0,00%
Personas de la tercera edad (0303) 76.176,96 0,00 0,00 76.176,96 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 76.176,96 0,00 0,00 76.176,96 100,00%
(030301)
Trámites de los distritos (1104) 367.320,64 0,00 0,00 367.320,64 100,00%
Licencias de actividades (110401) 367.320,64 0,00 0,00 367.320,64 100,00%
Servicios Generales 71.169,51 0,00 0,00 71.169,51 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 69.548,94 0,00 0,00 69.548,94 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 69.548,94 0,00 0,00 69.548,94 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 1.620,56 0,00 0,00 1.620,56 100,00%
Procesos participativos (110205) 1.620,56 0,00 0,00 1.620,56 100,00%
23.191.915,56 4.685.130,87 2.303,22 18.504.481,47 79,79%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 23.191.915,56 4.685.130,87 2.303,22 18.504.481,47 79,79%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 23.191.915,56 4.685.130,87 2.303,22 18.504.481,47 79,79%
·Genéricos Distrito 2.460.170,89 957.877,93 2.303,22 1.499.989,74 60,97%
·Importes no asignables 0,00 14.526,31 0,00 0,00 0,00%
·Importes no asignables 0,00 14.526,31 0,00 0,00 0,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 0,00 14.526,31 0,00 0,00 0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 1.327.343,36 0,00 1.103,53 1.326.239,83 99,92%
·Importes no asignables 0,00 0,00 1.103,53 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 0,00 0,00 1.103,53 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 0,00 0,00 1.103,53 0,00 0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 273.769,69 0,00 0,00 273.769,69 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 273.735,55 0,00 0,00 273.735,55 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 34,15 0,00 0,00 34,15 100,00%
Departamento de Recursos Internos (6010.000201) 34,15 0,00 0,00 34,15 100,00%
Cursos y talleres (090703) 648.208,16 0,00 0,00 648.208,16 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 648.174,01 0,00 0,00 648.174,01 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 34,15 0,00 0,00 34,15 100,00%
Departamento de Recursos Internos (6010.000201) 34,15 0,00 0,00 34,15 100,00%
Dinamización cultural (090701) 405.365,50 0,00 0,00 405.365,50 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 405.331,35 0,00 0,00 405.331,35 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 34,15 0,00 0,00 34,15 100,00%
Departamento de Recursos Internos (6010.000201) 34,15 0,00 0,00 34,15 100,00%
Actividades formativas (0806) 13.088,91 0,00 0,00 13.088,91 100,00%
Patios abiertos (080604) 13.088,91 0,00 0,00 13.088,91 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 13.088,91 0,00 0,00 13.088,91 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 515.518,59 4.053,44 0,00 511.465,15 99,21%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 467.292,10 4.053,44 0,00 463.238,66 99,13%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 467.233,76 0,00 0,00 467.233,76 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 58,34 4.053,44 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 0,00 4.053,44 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 58,34 0,00 0,00 58,34 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 45.094,64 0,00 0,00 45.094,64 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 32 .. 44
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 45.094,64 0,00 0,00 45.094,64 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 45.094,64 0,00 0,00 45.094,64 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 3.131,86 0,00 0,00 3.131,86 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 3.131,86 0,00 0,00 3.131,86 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 3.131,86 0,00 0,00 3.131,86 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 526,15 0,00 0,00 526,15 100,00%
Prevención y mediación (110302) 526,15 0,00 0,00 526,15 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 526,15 0,00 0,00 526,15 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 526,15 0,00 0,00 526,15 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 40.420,13 0,00 0,00 40.420,13 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 31.326,35 0,00 0,00 31.326,35 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 548,63 0,00 0,00 548,63 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 29.292,27 0,00 0,00 29.292,27 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 1.303,84 0,00 0,00 1.303,84 100,00%
Departamento de Recursos Internos (6010.000201) 27.988,42 0,00 0,00 27.988,42 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6010.01) 1.485,45 0,00 0,00 1.485,45 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6010.01) 742,73 0,00 0,00 742,73 100,00%
Concejalía del Distrito (6010.0101) 742,73 0,00 0,00 742,73 100,00%
Concejalía del Distrito (6010.0101) 742,73 0,00 0,00 742,73 100,00%
Dinamización económica (110203) 117,81 0,00 0,00 117,81 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 117,81 0,00 0,00 117,81 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 117,81 0,00 0,00 117,81 100,00%
Procesos participativos (110205) 8.975,97 0,00 0,00 8.975,97 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 8.975,97 0,00 0,00 8.975,97 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 8.975,97 0,00 0,00 8.975,97 100,00%
Educación (0801) 7.698,69 0,00 0,00 7.698,69 100,00%
Formación para adultos (080107) 7.698,69 0,00 0,00 7.698,69 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 7.698,69 0,00 0,00 7.698,69 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 1.117,84 0,00 0,00 1.117,84 100,00%
Departamento de Recursos Internos (6010.000201) 6.580,86 0,00 0,00 6.580,86 100,00%
Espacio urbano (1204) 1.878,16 0,00 0,00 1.878,16 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.878,16 0,00 0,00 1.878,16 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 1.878,16 0,00 0,00 1.878,16 100,00%
Familia e infancia (0302) 151.708,73 0,00 1.199,69 150.509,04 99,21%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 33 .. 44
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 144.914,91 0,00 1.199,69 143.715,22 99,17%
(030204)
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 144.488,05 0,00 0,00 144.488,05 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 426,85 0,00 1.199,69 0,00 0,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 0,00 0,00 1.199,69 0,00 0,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 426,85 0,00 0,00 426,85 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 6.793,82 0,00 0,00 6.793,82 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 6.349,89 0,00 0,00 6.349,89 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 443,93 0,00 0,00 443,93 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 443,93 0,00 0,00 443,93 100,00%
Fiestas (0903) 111.272,95 0,00 0,00 111.272,95 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 111.272,95 0,00 0,00 111.272,95 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 78.098,26 0,00 0,00 78.098,26 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 33.059,43 0,00 0,00 33.059,43 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 33.059,43 0,00 0,00 33.059,43 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6010.01) 115,26 0,00 0,00 115,26 100,00%
Consejo Municipal del Distrito (6010.01) 115,26 0,00 0,00 115,26 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 3.287,83 0,00 0,00 3.287,83 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 1.411,09 0,00 0,00 1.411,09 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 1.411,09 0,00 0,00 1.411,09 100,00%
Entidades deportivas (040106) 1.876,75 0,00 0,00 1.876,75 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 1.876,75 0,00 0,00 1.876,75 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 0,00 27.526,21 0,00 0,00 0,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 0,00 27.526,21 0,00 0,00 0,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 0,00 27.526,21 0,00 0,00 0,00%
Juventud (0308) 68.766,32 0,00 0,00 68.766,32 100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 68.766,32 0,00 0,00 68.766,32 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 68.766,32 0,00 0,00 68.766,32 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 0,00 911.771,97 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 0,00 911.771,97 0,00 0,00 0,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 0,00 911.771,97 0,00 0,00 0,00%
Mujer (0312) 15.821,12 0,00 0,00 15.821,12 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 15.821,12 0,00 0,00 15.821,12 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 1.834,41 0,00 0,00 1.834,41 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 34 .. 44
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 13.986,71 0,00 0,00 13.986,71 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 12.955,49 0,00 0,00 12.955,49 100,00%
Departamento de Recursos Internos (6010.000201) 1.031,22 0,00 0,00 1.031,22 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 43.265,29 0,00 0,00 43.265,29 100,00%
Actividades culturales (090503) 2.353,91 0,00 0,00 2.353,91 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 2.353,91 0,00 0,00 2.353,91 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 2.353,91 0,00 0,00 2.353,91 100,00%
Digitalización de fondo (090505) 2.353,91 0,00 0,00 2.353,91 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 2.353,91 0,00 0,00 2.353,91 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 2.353,91 0,00 0,00 2.353,91 100,00%
Exposiciones permanentes (090501) 2.353,91 0,00 0,00 2.353,91 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 2.353,91 0,00 0,00 2.353,91 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 2.353,91 0,00 0,00 2.353,91 100,00%
Exposiciones temporales (090502) 33.849,65 0,00 0,00 33.849,65 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 203,18 0,00 0,00 203,18 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 33.646,46 0,00 0,00 33.646,46 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 33.646,46 0,00 0,00 33.646,46 100,00%
Servicio de consulta (090504) 2.353,91 0,00 0,00 2.353,91 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 2.353,91 0,00 0,00 2.353,91 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 2.353,91 0,00 0,00 2.353,91 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 110.302,67 0,00 0,00 110.302,67 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 110.302,67 0,00 0,00 110.302,67 100,00%
(030301)
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 110.302,67 0,00 0,00 110.302,67 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 46.620,36 0,00 0,00 46.620,36 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 26.574,36 0,00 0,00 26.574,36 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 23.988,44 0,00 0,00 23.988,44 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 2.585,92 0,00 0,00 2.585,92 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 2.585,92 0,00 0,00 2.585,92 100,00%
Promoción de la danza (090104) 2.116,63 0,00 0,00 2.116,63 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 2.116,63 0,00 0,00 2.116,63 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 4.805,90 0,00 0,00 4.805,90 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 4.805,90 0,00 0,00 4.805,90 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 4.805,90 0,00 0,00 4.805,90 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 35 .. 44
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Promoción de la música (090102) 1.411,09 0,00 0,00 1.411,09 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 1.411,09 0,00 0,00 1.411,09 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 5.362,13 0,00 0,00 5.362,13 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 5.362,13 0,00 0,00 5.362,13 100,00%
Promoción del circo (090103) 512,22 0,00 0,00 512,22 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 512,22 0,00 0,00 512,22 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 512,22 0,00 0,00 512,22 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 3.368,63 0,00 0,00 3.368,63 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 684,83 0,00 0,00 684,83 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 2.683,80 0,00 0,00 2.683,80 100,00%
Departamento de Comunicación (6010.000202) 2.683,80 0,00 0,00 2.683,80 100,00%
Promoción del teatro (090105) 2.469,40 0,00 0,00 2.469,40 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 2.469,40 0,00 0,00 2.469,40 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 2.651,62 0,00 0,00 2.651,62 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 2.651,62 0,00 0,00 2.651,62 100,00%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 2.651,62 0,00 0,00 2.651,62 100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 11.746.660,77 352.389,66 0,00 11.394.271,11 97,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.305.205,01 235.419,96 0,00 2.069.785,05 89,79%
·Importes no asignables 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702) 190.311,01 12.724,95 0,00 177.586,06 93,31%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 190.311,01 12.724,95 0,00 177.586,06 93,31%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 190.311,01 12.724,95 0,00 177.586,06 93,31%
Cursos y talleres (090703) 974.682,53 211.399,56 0,00 763.282,97 78,31%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 974.682,53 211.399,56 0,00 763.282,97 78,31%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 974.682,53 211.399,56 0,00 763.282,97 78,31%
Dinamización cultural (090701) 1.140.211,46 695,45 0,00 1.139.516,01 99,94%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 1.140.211,46 695,45 0,00 1.139.516,01 99,94%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 1.140.211,46 695,45 0,00 1.139.516,01 99,94%
Actividades formativas (0806) 112.185,88 0,00 0,00 112.185,88 100,00%
Cursos y talleres (080601) 108.185,58 0,00 0,00 108.185,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 108.185,58 0,00 0,00 108.185,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 108.185,58 0,00 0,00 108.185,58 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 36 .. 44
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Educación medioambiental (080602) 2.049,22 0,00 0,00 2.049,22 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 2.049,22 0,00 0,00 2.049,22 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 2.049,22 0,00 0,00 2.049,22 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 975,54 0,00 0,00 975,54 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 975,54 0,00 0,00 975,54 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 975,54 0,00 0,00 975,54 100,00%
Patios abiertos (080604) 975,54 0,00 0,00 975,54 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 975,54 0,00 0,00 975,54 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 975,54 0,00 0,00 975,54 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 399.616,01 398,58 0,00 399.217,43 99,90%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 26.393,27 398,58 0,00 25.994,69 98,49%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 26.393,27 398,58 0,00 25.994,69 98,49%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 26.393,27 398,58 0,00 25.994,69 98,49%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 373.222,74 0,00 0,00 373.222,74 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 373.222,74 0,00 0,00 373.222,74 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 373.222,74 0,00 0,00 373.222,74 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 367.584,71 500,00 0,00 367.084,71 99,86%
Programas de acción social e integración social (031306) 367.584,71 500,00 0,00 367.084,71 99,86%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 367.584,71 500,00 0,00 367.084,71 99,86%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 367.584,71 500,00 0,00 367.084,71 99,86%
Bibliotecas (0908) 33.277,73 0,00 0,00 33.277,73 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 33.277,73 0,00 0,00 33.277,73 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 33.277,73 0,00 0,00 33.277,73 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 33.277,73 0,00 0,00 33.277,73 100,00%
Consejos de educación (0804) 15.608,58 0,00 0,00 15.608,58 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 15.608,58 0,00 0,00 15.608,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 15.608,58 0,00 0,00 15.608,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 15.608,58 0,00 0,00 15.608,58 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 1.140.614,23 0,00 0,00 1.140.614,23 100,00%
Comunidades de vecinos (110303) 354.722,71 0,00 0,00 354.722,71 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 354.722,71 0,00 0,00 354.722,71 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 354.722,71 0,00 0,00 354.722,71 100,00%
Convivencia en el espacio público (110301) 399.949,24 0,00 0,00 399.949,24 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 399.949,24 0,00 0,00 399.949,24 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 37 .. 44
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 399.949,24 0,00 0,00 399.949,24 100,00%
Prevención y mediación (110302) 385.942,29 0,00 0,00 385.942,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 385.942,29 0,00 0,00 385.942,29 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 385.942,29 0,00 0,00 385.942,29 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 1.225.106,79 3.835,58 0,00 1.221.271,21 99,69%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 282.900,84 0,00 0,00 282.900,84 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 282.900,84 0,00 0,00 282.900,84 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 282.900,84 0,00 0,00 282.900,84 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 854.975,64 2.277,13 0,00 852.698,51 99,73%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 854.975,64 2.277,13 0,00 852.698,51 99,73%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 854.975,64 2.277,13 0,00 852.698,51 99,73%
Dinamización económica (110203) 71.131,88 1.558,45 0,00 69.573,43 97,81%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 71.131,88 1.558,45 0,00 69.573,43 97,81%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 71.131,88 1.558,45 0,00 69.573,43 97,81%
Planes y fomento del empleo (110204) 16.098,43 0,00 0,00 16.098,43 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 16.098,43 0,00 0,00 16.098,43 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 16.098,43 0,00 0,00 16.098,43 100,00%
Educación (0801) 108.115,95 0,00 0,00 108.115,95 100,00%
Formación para adultos (080106) 88.591,99 0,00 0,00 88.591,99 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 88.591,99 0,00 0,00 88.591,99 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 88.591,99 0,00 0,00 88.591,99 100,00%
Formación para adultos (080107) 19.523,96 0,00 0,00 19.523,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 19.523,96 0,00 0,00 19.523,96 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 19.523,96 0,00 0,00 19.523,96 100,00%
Familia e infancia (0302) 1.902.252,42 55.264,26 0,00 1.846.988,16 97,09%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 1.815.163,10 53.514,26 0,00 1.761.648,84 97,05%
(030204)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 1.815.163,10 53.514,26 0,00 1.761.648,84 97,05%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 1.815.163,10 53.514,26 0,00 1.761.648,84 97,05%
Promoción y participación de la infancia (030207) 87.089,32 1.750,00 0,00 85.339,32 97,99%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 87.089,32 1.750,00 0,00 85.339,32 97,99%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 87.089,32 1.750,00 0,00 85.339,32 97,99%
Fiestas (0903) 1.992.909,68 8.234,33 0,00 1.984.675,35 99,59%
Fiestas de los distritos (090302) 1.992.909,68 8.234,33 0,00 1.984.675,35 99,59%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 1.992.909,68 8.234,33 0,00 1.984.675,35 99,59%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 1.992.909,68 8.234,33 0,00 1.984.675,35 99,59%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 304.112,46 0,00 0,00 304.112,46 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 76.402,94 0,00 0,00 76.402,94 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 76.402,94 0,00 0,00 76.402,94 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 76.402,94 0,00 0,00 76.402,94 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 101.574,58 0,00 0,00 101.574,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 101.574,58 0,00 0,00 101.574,58 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 101.574,58 0,00 0,00 101.574,58 100,00%
Entidades deportivas (040106) 105.919,39 0,00 0,00 105.919,39 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 105.919,39 0,00 0,00 105.919,39 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 105.919,39 0,00 0,00 105.919,39 100,00%
Programas para colectivos (040102) 20.215,55 0,00 0,00 20.215,55 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 20.215,55 0,00 0,00 20.215,55 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 20.215,55 0,00 0,00 20.215,55 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 135.523,14 36.140,00 0,00 99.383,14 73,33%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 135.523,14 36.140,00 0,00 99.383,14 73,33%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 135.523,14 36.140,00 0,00 99.383,14 73,33%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 135.523,14 36.140,00 0,00 99.383,14 73,33%
Interculturalidad e inmigración (0306) 161.009,70 0,00 0,00 161.009,70 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 161.009,70 0,00 0,00 161.009,70 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 161.009,70 0,00 0,00 161.009,70 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 161.009,70 0,00 0,00 161.009,70 100,00%
Juventud (0308) 286.780,44 500,00 0,00 286.280,44 99,83%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 86.700,47 0,00 0,00 86.700,47 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 86.700,47 0,00 0,00 86.700,47 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 86.700,47 0,00 0,00 86.700,47 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 192.952,42 500,00 0,00 192.452,42 99,74%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 192.952,42 500,00 0,00 192.452,42 99,74%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 192.952,42 500,00 0,00 192.452,42 99,74%
Salas de estudio nocturnas (030805) 7.127,55 0,00 0,00 7.127,55 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 7.127,55 0,00 0,00 7.127,55 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 7.127,55 0,00 0,00 7.127,55 100,00%
Mujer (0312) 101.383,90 0,00 0,00 101.383,90 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 39 .. 44
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Promoción social de las mujeres (031208) 101.383,90 0,00 0,00 101.383,90 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 101.383,90 0,00 0,00 101.383,90 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 101.383,90 0,00 0,00 101.383,90 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 54.087,07 1.000,00 0,00 53.087,07 98,15%
·Importes no asignables 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00%
Servicios de promoción (031701) 54.087,07 0,00 0,00 54.087,07 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 54.087,07 0,00 0,00 54.087,07 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 54.087,07 0,00 0,00 54.087,07 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 258.757,07 1.172,43 0,00 257.584,64 99,55%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 177.210,98 1.172,43 0,00 176.038,55 99,34%
(030301)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 177.210,98 1.172,43 0,00 176.038,55 99,34%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 177.210,98 1.172,43 0,00 176.038,55 99,34%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 81.546,09 0,00 0,00 81.546,09 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 81.546,09 0,00 0,00 81.546,09 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 81.546,09 0,00 0,00 81.546,09 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 511.586,59 9.924,52 0,00 501.662,07 98,06%
Promoción de la cultura popular (090108) 197.126,00 0,00 0,00 197.126,00 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 197.126,00 0,00 0,00 197.126,00 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 197.126,00 0,00 0,00 197.126,00 100,00%
Promoción de la danza (090104) 21.607,99 0,00 0,00 21.607,99 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 21.607,99 0,00 0,00 21.607,99 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 21.607,99 0,00 0,00 21.607,99 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 214,74 0,00 0,00 214,74 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 214,74 0,00 0,00 214,74 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 214,74 0,00 0,00 214,74 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 7.998,98 0,00 0,00 7.998,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 7.998,98 0,00 0,00 7.998,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 7.998,98 0,00 0,00 7.998,98 100,00%
Promoción de la música (090102) 73.364,80 0,00 0,00 73.364,80 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 73.364,80 0,00 0,00 73.364,80 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 73.364,80 0,00 0,00 73.364,80 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 40 .. 44
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Promoción de las artes visuales (090110) 5.583,18 550,00 0,00 5.033,18 90,15%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 5.583,18 550,00 0,00 5.033,18 90,15%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 5.583,18 550,00 0,00 5.033,18 90,15%
Promoción del circo (090103) 214,74 0,00 0,00 214,74 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 214,74 0,00 0,00 214,74 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 214,74 0,00 0,00 214,74 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 85.196,18 0,00 0,00 85.196,18 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 85.196,18 0,00 0,00 85.196,18 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 85.196,18 0,00 0,00 85.196,18 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 68.930,82 9.374,52 0,00 59.556,30 86,40%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 68.930,82 9.374,52 0,00 59.556,30 86,40%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 68.930,82 9.374,52 0,00 59.556,30 86,40%
Promoción del teatro (090105) 51.349,16 0,00 0,00 51.349,16 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 51.349,16 0,00 0,00 51.349,16 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 51.349,16 0,00 0,00 51.349,16 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 296.386,80 0,00 0,00 296.386,80 100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603) 266.911,82 0,00 0,00 266.911,82 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 266.911,82 0,00 0,00 266.911,82 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 266.911,82 0,00 0,00 266.911,82 100,00%
Turismo y eventos (100604) 29.474,98 0,00 0,00 29.474,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 29.474,98 0,00 0,00 29.474,98 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 29.474,98 0,00 0,00 29.474,98 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 16.763,87 0,00 0,00 16.763,87 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 16.763,87 0,00 0,00 16.763,87 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 16.763,87 0,00 0,00 16.763,87 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 16.763,87 0,00 0,00 16.763,87 100,00%
Salud pública (0311) 17.792,72 0,00 0,00 17.792,72 100,00%
Promoción de la salud (031106) 17.792,72 0,00 0,00 17.792,72 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 17.792,72 0,00 0,00 17.792,72 100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003) 17.792,72 0,00 0,00 17.792,72 100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público 8.913.914,39 3.374.863,28 0,00 5.539.051,11 62,14%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 76.176,96 0,00 0,00 76.176,96 100,00%
Cursos y talleres (090703) 76.176,96 0,00 0,00 76.176,96 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 76.176,96 0,00 0,00 76.176,96 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 41 .. 44
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 76.176,96 0,00 0,00 76.176,96 100,00%
Actuación urbanística (0118) 244.836,79 107.531,41 0,00 137.305,38 56,08%
Declaración de ruina (011804) 10.225,12 0,00 0,00 10.225,12 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 10.225,12 0,00 0,00 10.225,12 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 10.225,12 0,00 0,00 10.225,12 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 10.225,12 9.180,55 0,00 1.044,57 10,22%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 10.225,12 9.180,55 0,00 1.044,57 10,22%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 0,00 9.180,55 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 10.225,12 0,00 0,00 10.225,12 100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 24.051,82 59.610,92 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 24.051,82 59.610,92 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 0,00 24.466,98 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 24.051,82 35.143,94 0,00 0,00 0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 200.334,73 38.739,94 0,00 161.594,79 80,66%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 200.334,73 38.739,94 0,00 161.594,79 80,66%
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 200.334,73 38.739,94 0,00 161.594,79 80,66%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 506.577,19 0,00 0,00 506.577,19 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102) 449.327,59 0,00 0,00 449.327,59 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 449.327,59 0,00 0,00 449.327,59 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 449.327,59 0,00 0,00 449.327,59 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 57.249,60 0,00 0,00 57.249,60 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 57.249,60 0,00 0,00 57.249,60 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 27.833,65 0,00 0,00 27.833,65 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 29.415,95 0,00 0,00 29.415,95 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 615.482,30 0,00 0,00 615.482,30 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 500.446,49 0,00 0,00 500.446,49 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 500.446,49 0,00 0,00 500.446,49 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 500.446,49 0,00 0,00 500.446,49 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 115.035,81 0,00 0,00 115.035,81 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 115.035,81 0,00 0,00 115.035,81 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 115.035,81 0,00 0,00 115.035,81 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 47.563,60 0,00 0,00 47.563,60 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 47.563,60 0,00 0,00 47.563,60 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 47.563,60 0,00 0,00 47.563,60 100,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 42 .. 44
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 47.563,60 0,00 0,00 47.563,60 100,00%
Espacio urbano (1204) 3.182.671,23 0,00 0,00 3.182.671,23 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 3.182.671,23 0,00 0,00 3.182.671,23 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 3.182.671,23 0,00 0,00 3.182.671,23 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 3.182.671,23 0,00 0,00 3.182.671,23 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 2.649.511,52 0,00 0,00 2.649.511,52 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 2.649.511,52 0,00 0,00 2.649.511,52 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 2.649.511,52 0,00 0,00 2.649.511,52 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 2.649.511,52 0,00 0,00 2.649.511,52 100,00%
Fiestas (0903) 2.442,66 0,00 0,00 2.442,66 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 2.442,66 0,00 0,00 2.442,66 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 2.442,66 0,00 0,00 2.442,66 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 2.442,66 0,00 0,00 2.442,66 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 59.325,89 0,00 0,00 59.325,89 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 59.325,89 0,00 0,00 59.325,89 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 59.325,89 0,00 0,00 59.325,89 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 59.325,89 0,00 0,00 59.325,89 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 1.085.828,65 3.267.331,87 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 477.293,99 129.431,76 0,00 347.862,23 72,88%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 477.293,99 129.431,76 0,00 347.862,23 72,88%
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 477.293,99 129.431,76 0,00 347.862,23 72,88%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 119.080,33 0,00 0,00 119.080,33 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 119.080,33 0,00 0,00 119.080,33 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 119.080,33 0,00 0,00 119.080,33 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 177.742,70 0,00 0,00 177.742,70 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 177.742,70 0,00 0,00 177.742,70 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 177.742,70 0,00 0,00 177.742,70 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 311.711,63 965.666,52 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 311.711,63 965.666,52 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 311.711,63 965.666,52 0,00 0,00 0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 2.089.675,63 0,00 0,00 0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 0,00 2.089.675,63 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 0,00 2.089.675,63 0,00 0,00 0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 82.557,96 0,00 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 43 .. 44
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 0,00 82.557,96 0,00 0,00 0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 0,00 82.557,96 0,00 0,00 0,00%
Personas de la tercera edad (0303) 76.176,96 0,00 0,00 76.176,96 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 76.176,96 0,00 0,00 76.176,96 100,00%
(030301)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 76.176,96 0,00 0,00 76.176,96 100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) 76.176,96 0,00 0,00 76.176,96 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 367.320,64 0,00 0,00 367.320,64 100,00%
Licencias de actividades (110401) 367.320,64 0,00 0,00 367.320,64 100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) 367.320,64 0,00 0,00 367.320,64 100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) 367.320,64 0,00 0,00 367.320,64 100,00%
Servicios Generales 71.169,51 0,00 0,00 71.169,51 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 69.548,94 0,00 0,00 69.548,94 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 69.548,94 0,00 0,00 69.548,94 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 69.548,94 0,00 0,00 69.548,94 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6010.000203) 69.548,94 0,00 0,00 69.548,94 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 1.620,56 0,00 0,00 1.620,56 100,00%
Procesos participativos (110205) 1.620,56 0,00 0,00 1.620,56 100,00%
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) 1.620,56 0,00 0,00 1.620,56 100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6010.000203) 1.620,56 0,00 0,00 1.620,56 100,00%
23.191.915,56 4.685.130,87 2.303,22 18.504.481,47 79,79%
Memoria de Costes 2018: INFORME CORPORATIVO
24-01-2020 11:28 44 .. 44