Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Memòria de Costos 2019 INFORME CORPORATIU Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CONTINGUTS DADES CORPORATIVES 2 URBANISME (0100) 18 MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) 25 DRETS SOCIALS (0300) 32 ESPORTS (0400) 39 MOBILITAT (0500) 46 GUÀRDIA URBANA (0600) 53 SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) 60 ENSENYAMENT (0800) 67 CULTURA (0900) 74 PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) 81 INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) 88 HABITATGE (1300) 95 DISTRICTES (1100) 102 DISTRICTE 01 CIUTAT VELLA (1101) 131 DISTRICTE 02 EIXAMPLE (1102) 138 DISTRICTE 03 SANTS-MONTJUÏC (1103) 145 DISTRICTE 04 LES CORTS (1104) 152 DISTRICTE 05 SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) 159 DISTRICTE 06 GRÀCIA (1106) 166 DISTRICTE 07 HORTA-GUINARDÓ (1107) 173 DISTRICTE 08 NOU BARRIS (1108) 180 DISTRICTE 09 SANT ANDREU (1109) 187 DISTRICTE 10 SANT MARTÍ (1110) 194 TAULES DE CODIS 201 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 1 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 2 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER PROCÉS Taxa de Procés Cost Ingrés 25% 50% 75% 100% Cobertura Urbanisme (0100) 48.525.091,54 11.179.631,04 23,04% Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 455.457.838,30 81.853.916,65 17,97% Drets Socials (0300) 400.974.022,45 73.652.619,69 18,37% Esports (0400) 34.723.296,51 3.196.299,05 9,21% Mobilitat (0500) 294.832.662,97 88.662.974,49 30,07% Guàrdia Urbana (0600) 251.518.236,04 61.258.873,18 24,36% Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 62.684.950,93 8.167.294,56 13,03% Ensenyament (0800) 191.953.609,16 17.524.901,18 9,13% Cultura (0900) 161.052.944,49 8.523.147,68 5,29% Promoció Econòmica (1000) 280.823.018,76 181.112.900,67 64,49% Districtes (1100) 215.709.935,00 68.512.374,08 31,76% Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 24.795.575,70 17.817.987,02 71,86% Habitatge (1300) 74.200.166,25 40.489.506,92 54,57% 2.497.251.348,10 661.952.426,20 26,51% 150 300 450 600 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 3 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS, INGRESSOS I APORTACIONS DELS USUARIS PER PROCÉS Cost Procés Cost Procés Ingressos Procés Aportació Usuaris / Ingrés 48.525.091,54 Urbanisme (0100) 11.179.631,04 8.532.965,21 455.457.838,30 Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 81.853.916,65 69.161.971,60 400.974.022,45 Drets Socials (0300) 73.652.619,69 3.565.212,88 34.723.296,51 Esports (0400) 3.196.299,05 2.759.737,22 294.832.662,97 Mobilitat (0500) 88.662.974,49 87.040.411,36 251.518.236,04 Guàrdia Urbana (0600) 61.258.873,18 57.105.343,65 62.684.950,93 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 8.167.294,56 118.516,32 191.953.609,16 Ensenyament (0800) 17.524.901,18 17.274.901,18 161.052.944,49 Cultura (0900) 8.523.147,68 4.210.555,83 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 4 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS, INGRESSOS I APORTACIONS DELS USUARIS PER PROCÉS Cost Procés Cost Procés Ingressos Procés Aportació Usuaris / Ingrés 280.823.018,76 Promoció Econòmica (1000) 181.112.900,67 159.562.493,04 215.709.935,00 Districtes (1100) 68.512.374,08 65.664.826,59 24.795.575,70 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 17.817.987,02 17.751.505,55 74.200.166,25 Habitatge (1300) 40.489.506,92 32.438.482,69 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 5 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS I INGRESSOS PER PROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 161.052.944,49 Cultura (0900) 215.709.935,00 Districtes (1100) 400.974.022,45 Drets Socials (0300) 191.953.609,16 Ensenyament (0800) 34.723.296,51 Esports (0400) 251.518.236,04 Guàrdia Urbana (0600) 74.200.166,25 Habitatge (1300) 24.795.575,70 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 455.457.838,30 Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 294.832.662,97 Mobilitat (0500) 62.684.950,93 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 280.823.018,76 Promoció Econòmica (1000) 48.525.091,54 Urbanisme (0100) 8.523.147,68 Cultura (0900) 68.512.374,08 Districtes (1100) 73.652.619,69 Drets Socials (0300) 17.524.901,18 Ensenyament (0800) 3.196.299,05 Esports (0400) 61.258.873,18 Guàrdia Urbana (0600) 40.489.506,92 Habitatge (1300) 17.817.987,02 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 81.853.916,65 Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 88.662.974,49 Mobilitat (0500) 8.167.294,56 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 181.112.900,67 Promoció Econòmica (1000) 11.179.631,04 Urbanisme (0100) DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 6 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Procés % Cost % Cost % Cost Procés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Urbanisme (0100) 48.525.091,54 1,94% 47.337.700,10 2,14% 97,55% 1.187.391,44 0,42% 2,45% Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 455.457.838,30 18,24% 453.053.653,79 20,47% 99,47% 2.404.184,51 0,85% 0,53% Drets Socials (0300) 400.974.022,45 16,06% 323.574.342,36 14,62% 80,70% 77.399.680,09 27,23% 19,30% Esports (0400) 34.723.296,51 1,39% 25.606.012,23 1,16% 73,74% 9.117.284,28 3,21% 26,26% Mobilitat (0500) 294.832.662,97 11,81% 274.028.363,60 12,38% 92,94% 20.804.299,37 7,32% 7,06% Guàrdia Urbana (0600) 251.518.236,04 10,07% 251.098.481,70 11,35% 99,83% 419.754,35 0,15% 0,17% Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 62.684.950,93 2,51% 62.684.950,93 2,83% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Ensenyament (0800) 191.953.609,16 7,69% 191.195.011,65 8,64% 99,60% 758.597,51 0,27% 0,40% Cultura (0900) 161.052.944,49 6,45% 159.238.589,95 7,20% 98,87% 1.814.354,54 0,64% 1,13% Promoció Econòmica (1000) 280.823.018,76 11,25% 185.002.535,60 8,36% 65,88% 95.820.483,16 33,71% 34,12% Districtes (1100) 215.709.935,00 8,64% 187.316.476,51 8,46% 86,84% 28.393.458,49 9,99% 13,16% Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 24.795.575,70 0,99% 23.903.197,42 1,08% 96,40% 892.378,28 0,31% 3,60% Habitatge (1300) 74.200.166,25 2,97% 28.924.871,05 1,31% 38,98% 45.275.295,20 15,93% 61,02% 2.497.251.348,10 100,00% 2.212.964.186,88 100,00% 88,62% 284.287.161,22 100,00% 11,38% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 7 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES PERCENTATGE DE COST EN SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS Procés Cost % C.O. % C.NoO. Cost Obligatoris* / Cost / Cost No Obligatoris Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 62.684.950,93 100,00% 0,00% 0,00 Guàrdia Urbana (0600) 251.098.481,70 99,83% 0,17% 419.754,35 Ensenyament (0800) 191.195.011,65 99,60% 0,40% 758.597,51 Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 453.053.653,79 99,47% 0,53% 2.404.184,51 Cultura (0900) 159.238.589,95 98,87% 1,13% 1.814.354,54 Urbanisme (0100) 47.337.700,10 97,55% 2,45% 1.187.391,44 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 23.903.197,42 96,40% 3,60% 892.378,28 Mobilitat (0500) 274.028.363,60 92,94% 7,06% 20.804.299,37 Districtes (1100) 187.316.476,51 86,84% 13,16% 28.393.458,49 Drets Socials (0300) 323.574.342,36 80,70% 19,30% 77.399.680,09 Esports (0400) 25.606.012,23 73,74% 26,26% 9.117.284,28 Promoció Econòmica (1000) 185.002.535,60 65,88% 34,12% 95.820.483,16 Habitatge (1300) 28.924.871,05 38,98% 61,02% 45.275.295,20 2.212.964.186,88 88,62% 11,38% 284.287.161,22 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 8 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT Procés Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Procés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Urbanisme (0100) 48.525.091,54 29,65 47.337.700,10 28,92 1.187.391,44 0,73 Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 455.457.838,30 278,27 453.053.653,79 276,80 2.404.184,51 1,47 Drets Socials (0300) 400.974.022,45 244,98 323.574.342,36 197,69 77.399.680,09 47,29 Esports (0400) 34.723.296,51 21,21 25.606.012,23 15,64 9.117.284,28 5,57 Mobilitat (0500) 294.832.662,97 180,13 274.028.363,60 167,42 20.804.299,37 12,71 Guàrdia Urbana (0600) 251.518.236,04 153,67 251.098.481,70 153,41 419.754,35 0,26 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 62.684.950,93 38,30 62.684.950,93 38,30 0,00 0,00 Ensenyament (0800) 191.953.609,16 117,28 191.195.011,65 116,81 758.597,51 0,46 Cultura (0900) 161.052.944,49 98,40 159.238.589,95 97,29 1.814.354,54 1,11 Promoció Econòmica (1000) 280.823.018,76 171,57 185.002.535,60 113,03 95.820.483,16 58,54 Districtes (1100) 215.709.935,00 131,79 187.316.476,51 114,44 28.393.458,49 17,35 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 24.795.575,70 15,15 23.903.197,42 14,60 892.378,28 0,55 Habitatge (1300) 74.200.166,25 45,33 28.924.871,05 17,67 45.275.295,20 27,66 2.497.251.348,10 1.525,73 2.212.964.186,88 1.352,04 284.287.161,22 173,69 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.636.762 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 9 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT Cost Cost per Procés Cost Procés Cost Obligatoris* Cost No Obligatoris Procés Habitant 455.457.838,30 278,27 Medi Ambient i Serveis Urbans (0200) 453.053.653,79 276,80 2.404.184,51 1,47 400.974.022,45 244,98 Drets Socials (0300) 323.574.342,36 197,69 77.399.680,09 47,29 294.832.662,97 180,13 Mobilitat (0500) 274.028.363,60 167,42 20.804.299,37 12,71 280.823.018,76 171,57 Promoció Econòmica (1000) 185.002.535,60 113,03 95.820.483,16 58,54 251.518.236,04 153,67 Guàrdia Urbana (0600) 251.098.481,70 153,41 419.754,35 0,26 215.709.935,00 131,79 Districtes (1100) 187.316.476,51 114,44 28.393.458,49 17,35 191.953.609,16 117,28 Ensenyament (0800) 191.195.011,65 116,81 758.597,51 0,46 161.052.944,49 98,40 Cultura (0900) 159.238.589,95 97,29 1.814.354,54 1,11 74.200.166,25 45,33 Habitatge (1300) 28.924.871,05 17,67 45.275.295,20 27,66 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 10 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER PROCÉS I HABITANT Cost Cost per Procés Cost Procés Cost Obligatoris* Cost No Obligatoris Procés Habitant 62.684.950,93 38,30 Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (0700) 62.684.950,93 38,30 0,00 0,00 48.525.091,54 29,65 Urbanisme (0100) 47.337.700,10 28,92 1.187.391,44 0,73 34.723.296,51 21,21 Esports (0400) 25.606.012,23 15,64 9.117.284,28 5,57 24.795.575,70 15,15 Infraestructures i Coordinació Urbana (1200) 23.903.197,42 14,60 892.378,28 0,55 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Població: 1.636.762 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 11 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS SERVEIS OBLIGATORIS l100,00% 20,47% 98,92% 97,76% l l96,46% l l94,32% l91,48% l84,29% l75,93% 14,62% l67,46% 12,38% l58,82% 11,35% l47,48% 8,64% 8,46% 8,36% l35,09% 7,20% l20,47% 2,83% 2,14% 1,31% 1,16% 1,08% 453.053.653,79 323.574.342,36 274.028.363,60 251.098.481,70 191.195.011,65 187.316.476,51 185.002.535,60 159.238.589,95 62.684.950,93 47.337.700,10 28.924.871,05 25.606.012,23 23.903.197,42 Medi Ambient i Drets Socials Mobilitat Guàrdia Urbana Ensenyament Districtes Promoció Cultura Prevenció, Urbanisme Habitatge Esports Infraestructures i Serveis Urbans Econòmica Extinció d'Incendis Coordinació i Salvament Urbana Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 12 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS SERVEIS OBLIGATORIS 99,59% l99,85% l100,00% l100,00% 33,71% 98,85% 99,27% 98,22% l l l l97,37% l l94,16% l86,84% 27,23% l76,86% l60,93% 15,93% l33,71% 9,99% 7,32% 3,21% 0,85% 0,64% 0,42% 0,31% 0,27% 0,15% 0,00% 95.820.483,16 77.399.680,09 45.275.295,20 28.393.458,49 20.804.299,37 9.117.284,28 2.404.184,51 1.814.354,54 1.187.391,44 892.378,28 758.597,51 419.754,35 0,00 Promoció Drets Socials Habitatge Districtes Mobilitat Esports Medi Ambient i Cultura Urbanisme Infraestructures i Ensenyament Guàrdia Urbana Prevenció, Econòmica Serveis Urbans Coordinació Extinció d'Incendis Urbana i Salvament Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 13 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS NATURALESA VS PROCÉS Urbanisme (01) Medi Ambient i Drets Socials Esports (04) Mobilitat (05) Guàrdia Urbana Prevenció, Ensenyament Cultura (09) Promoció Districtes (11) Infraestructures i Habitatge (13) Serveis Urbans (03) (06) Extinció (08) Econòmica (10) Coordinació Naturalesa TOTAL (02) d'Incendis i Urbana (12) Salvament (07) Altres despeses 149.244.062,08 3.087.154,22 5.964.667,36 23.758.425,37 296.601,55 4.246.209,29 2.916.536,00 753.234,21 3.250.221,24 24.109.675,62 50.524.833,53 11.800.918,79 1.084.699,55 17.450.885,35 Amortitzacions 107.906.337,91 600.017,71 5.534.160,42 5.734.830,25 5.108.879,91 9.574.039,09 4.902.841,71 1.241.111,60 14.727.329,03 7.121.401,36 27.005.084,13 17.431.155,17 195.178,73 8.730.308,81 Arrendaments i lloguers 35.278.799,37 1.783.263,42 3.313.013,06 5.429.885,98 285.974,29 3.030.232,04 4.611.457,20 439.003,87 2.667.631,95 3.666.004,15 2.975.563,70 5.324.665,96 304.623,73 1.447.480,01 Compra de material i fungibles 8.830.017,54 230.496,02 1.909.070,52 365.972,57 9.663,04 268.847,14 151.135,73 37.702,99 100.667,39 771.337,77 4.359.503,82 362.123,60 9.558,33 253.938,61 Comunicacions i Notificacions 7.898.426,06 394.033,33 1.455.513,17 1.375.724,44 120.193,30 515.732,32 782.553,99 195.033,01 596.551,92 583.500,23 682.081,06 875.566,74 78.565,70 243.376,85 Contractes externs 669.325.030,04 6.245.218,64 312.433.625,02 171.550.695,59 3.585.866,80 30.447.278,84 9.480.852,06 2.754.826,81 24.491.129,68 14.898.460,62 24.528.516,07 55.392.116,36 11.599.396,26 1.917.047,31 Despesa Financera 15.079.706,89 306.802,06 2.419.406,30 2.589.676,29 225.244,30 228.000,04 1.598.384,93 398.359,51 1.213.529,86 1.201.318,21 651.633,45 1.399.417,84 163.225,22 2.684.708,87 Estudis i treballs tècnics 18.067.931,13 1.147.151,68 2.364.742,89 5.375.855,00 108.949,15 978.571,83 551.610,18 164.581,13 873.678,91 599.596,01 3.634.666,80 1.054.484,72 254.945,15 959.097,67 Manteniment, reparació i conservació 73.228.547,76 820.871,42 4.154.263,54 4.391.580,71 391.494,15 7.600.610,51 4.039.929,97 1.976.376,03 12.052.529,14 4.204.803,88 17.524.806,95 10.470.938,33 139.584,14 5.460.758,99 Neteja 44.840.236,49 198.540,07 1.224.338,21 1.764.565,71 138.962,05 1.069.386,67 2.073.417,56 594.751,73 20.259.595,27 2.305.258,46 7.362.079,52 6.700.592,25 33.677,14 1.115.071,85 Publicitat i Propaganda 15.744.349,70 299.666,70 2.005.040,74 1.775.389,47 1.624.827,52 515.319,47 1.068.143,72 266.209,47 1.005.316,37 3.584.707,82 2.025.395,87 1.048.585,83 108.730,55 417.016,20 Recursos Humans 136.880,88 136.880,88 Recursos Humans: Altres despeses socials 8.597.310,59 72.096,48 307.330,24 443.515,68 23.468,77 2.080.689,76 1.668.155,20 281.685,33 413.577,28 199.965,39 2.715.086,69 279.732,48 21.139,95 90.867,35 Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 185.319.601,69 4.672.639,43 14.430.758,58 19.762.324,62 938.952,36 11.743.501,13 51.819.992,02 12.232.171,21 19.224.741,57 9.395.447,87 21.127.715,19 15.364.897,42 785.723,48 3.820.736,81 Recursos Humans: Indemnitzacions 599.974,30 64.510,00 419.526,05 115.938,25 Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 401.303,21 5.962,05 39.654,41 44.783,37 2.316,21 10.325,52 127.625,51 22.188,68 20.454,46 56.901,21 43.135,99 15.620,06 2.155,27 10.180,46 Recursos Humans: Sous i salaris 614.537.886,09 17.759.700,36 54.803.150,36 67.885.887,48 3.815.383,86 36.798.158,84 153.901.247,71 38.827.887,23 65.786.219,82 32.987.705,18 68.799.708,54 56.584.927,22 2.982.137,73 13.605.771,76 Recursos Humans: Transport del personal 688.393,46 19.922,83 119.043,26 107.259,23 11.367,56 23.199,13 156.162,68 9.599,40 32.450,41 23.778,39 75.985,87 82.231,03 5.255,80 22.137,86 Serveis Bancaris i Financers 116.670,97 91,70 282,80 37.396,58 77.875,73 19,47 1.004,69 Subministraments: Aigua 5.974.368,97 11.234,84 2.304.126,74 132.862,59 305.725,35 156.199,06 89.023,73 24.846,97 927.569,86 71.319,41 1.277.006,35 644.076,66 1.910,99 28.466,41 Subministraments: Altres 25.861.195,71 186.452,90 16.533.498,36 226.682,50 207.424,97 2.315.856,41 3.859.383,02 514.197,10 894.741,31 50.233,66 80.337,62 412.335,20 50.921,38 529.131,28 Subministraments: Electricitat 26.233.732,79 137.231,52 1.005.771,06 1.448.798,93 1.301.080,52 1.349.808,33 1.009.525,26 276.918,28 4.967.264,42 2.780.451,66 6.382.527,97 5.207.464,62 37.444,77 329.445,47 Subministraments: Gas 4.160.076,99 5.241,20 52.889,67 93.322,83 426.121,54 14.780,80 123.676,16 46.631,69 2.058.397,93 169.855,63 786.955,28 360.342,43 2.519,90 19.341,94 Subministraments: Telèfon i dades 5.332.258,06 116.893,18 576.086,48 639.960,76 28.854,38 940.290,82 267.611,53 66.695,82 233.867,31 193.653,85 1.060.805,33 831.468,29 36.384,37 339.685,93 Subvencions i Transferències 468.397.931,82 10.362.513,45 22.230.431,57 85.847.627,06 15.719.917,24 180.804.146,01 6.200.823,10 1.531.493,50 15.823.848,41 51.216.987,62 36.611.887,50 23.940.415,63 6.881.256,21 11.226.584,54 Transports 1.494.023,36 31.978,35 154.226,84 170.679,63 31.949,84 39.794,97 82.486,19 20.557,73 62.632,38 681.930,35 62.541,03 93.039,34 10.666,62 51.540,09 Tributs 3.956.294,21 29.918,00 123.029,50 57.716,40 13.795,06 17.174,95 35.660,88 8.887,63 232.266,65 41.769,26 27.758,73 32.819,03 5.855,27 3.329.642,87 2.497.251.348,10 48.525.091,54 455.457.838,30 400.974.022,45 34.723.296,51 294.832.662,97 251.518.236,04 62.684.950,93 191.953.609,16 161.052.944,49 280.823.018,76 215.709.935,00 24.795.575,70 74.200.166,25 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 14 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS NATURALESA VS PROCÉS Urbanisme (01) Medi Ambient i Drets Socials Esports (04) Mobilitat (05) Guàrdia Urbana Prevenció, Ensenyament Cultura (09) Promoció Districtes (11) Infraestructures i Habitatge (13) Serveis Urbans (03) (06) Extinció (08) Econòmica (10) Coordinació Naturalesa (02) d'Incendis i Urbana (12) Salvament (07) Altres despeses Amortitzacions Arrendaments i lloguers Compra de material i fungibles Comunicacions i Notificacions Contractes externs Despesa Financera Estudis i treballs tècnics Manteniment, reparació i conservació Neteja Publicitat i Propaganda Recursos Humans Recursos Humans: Altres despeses socials Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa Recursos Humans: Indemnitzacions Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei Recursos Humans: Sous i salaris Recursos Humans: Transport del personal Serveis Bancaris i Financers Subministraments: Aigua Subministraments: Altres Subministraments: Electricitat Subministraments: Gas Subministraments: Telèfon i dades Subvencions i Transferències Transports Tributs Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 15 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS PER ÀMBIT I GERÈNCIA VS PROCÉS Urbanisme (01) Medi Ambient i Drets Socials Esports (04) Mobilitat (05) Guàrdia Urbana Prevenció, Ensenyament Cultura (09) Promoció Districtes (11) Infraestructures i Habitatge (13) Serveis Urbans (03) (06) Extinció (08) Econòmica (10) Coordinació Àmbit / Gerència TOTAL (02) d'Incendis i Urbana (12) Salvament (07) Social (2) 513.361.507,91 400.974.022,45 34.606.558,35 482.674,41 2.649.798,38 24.938,01 12.886.657,41 190.272,82 61.546.586,08 Gerència de Drets Socials (2000) 69.024.992,21 68.830.173,76 4.545,63 190.272,82 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 55.944.604,51 40.324.405,29 83.743,42 2.649.798,38 12.886.657,41 Transparència (2001) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 277.342.556,61 276.839.489,83 482.674,41 20.392,38 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 14.979.953,57 14.979.953,57 (IMPD) (2202) Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 34.522.814,93 34.522.814,93 Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) 11.079.126,32 11.079.126,32 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de 50.467.459,76 50.467.459,76 Barcelona (IMHRB) (2401) Seguretat i Prevenció (4) 314.203.186,97 251.518.236,04 62.684.950,93 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 314.203.186,97 251.518.236,04 62.684.950,93 Espai urbà (5) 986.948.201,88 48.525.091,54 455.457.838,30 116.738,16 294.832.662,97 150.756.987,86 24.605.302,88 12.653.580,17 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 11.254.832,03 7.976.762,10 3.112.131,79 101.089,04 64.849,11 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans 363.814.564,08 363.814.564,08 (5001) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 235.153.650,74 212.177.342,56 22.976.308,18 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 13.187.357,57 13.187.357,57 Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 8.200.603,59 6.764.627,99 1.435.975,61 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 10.202.459,52 10.202.459,52 (IMPUQV) (5202) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 71.344.800,36 71.228.062,20 116.738,16 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.345.075,44 2.345.075,44 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 233.311.219,23 82.554.231,37 150.756.987,86 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 8.048.808,92 8.048.808,92 (5502) Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 12.653.580,17 12.653.580,17 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 17.431.250,22 17.303.080,24 128.169,98 Districtes (6) 202.823.277,59 202.823.277,59 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 25.592.883,17 25.592.883,17 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.625.959,40 22.625.959,40 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 22.100.645,32 22.100.645,32 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.726.729,01 11.726.729,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.732.257,06 16.732.257,06 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 14.733.970,12 14.733.970,12 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 16 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DADES CORPORATIVES COSTOS PER ÀMBIT I GERÈNCIA VS PROCÉS Urbanisme (01) Medi Ambient i Drets Socials Esports (04) Mobilitat (05) Guàrdia Urbana Prevenció, Ensenyament Cultura (09) Promoció Districtes (11) Infraestructures i Habitatge (13) Serveis Urbans (03) (06) Extinció (08) Econòmica (10) Coordinació Àmbit / Gerència TOTAL (02) d'Incendis i Urbana (12) Salvament (07) Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 20.032.551,64 20.032.551,64 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 23.655.076,80 23.655.076,80 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 22.639.335,62 22.639.335,62 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 22.983.869,43 22.983.869,43 Economia (7) 130.041.092,90 130.041.092,90 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament 9.715.105,21 9.715.105,21 Local (7001) Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (7002) 17.492.735,51 17.492.735,51 Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 29.409.611,15 29.409.611,15 (7201) Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 73.423.641,02 73.423.641,02 Educació (8) 191.470.934,75 191.470.934,75 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 83.777.226,48 83.777.226,48 (8200) Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 107.693.708,27 107.693.708,27 Cultura (9) 158.403.146,11 158.403.146,11 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 139.062.295,38 139.062.295,38 Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 19.340.850,73 19.340.850,73 2.497.251.348,10 48.525.091,54 455.457.838,30 400.974.022,45 34.723.296,51 294.832.662,97 251.518.236,04 62.684.950,93 191.953.609,16 161.052.944,49 280.823.018,76 215.709.935,00 24.795.575,70 74.200.166,25 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 17 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 18 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 3.087.154,22 6,36% 149.244.062,08 5,98% 2,07% Amortitzacions 600.017,71 1,24% 107.906.337,91 4,32% 0,56% Arrendaments i lloguers 1.783.263,42 3,67% 35.278.799,37 1,41% 5,05% Compra de material i fungibles 230.496,02 0,48% 8.830.017,54 0,35% 2,61% Comunicacions i Notificacions 394.033,33 0,81% 7.898.426,06 0,32% 4,99% Contractes externs 6.245.218,64 12,87% 669.325.030,04 26,80% 0,93% Despesa Financera 306.802,06 0,63% 15.079.706,89 0,60% 2,03% Estudis i treballs tècnics 1.147.151,68 2,36% 18.067.931,13 0,72% 6,35% Manteniment, reparació i conservació 820.871,42 1,69% 73.228.547,76 2,93% 1,12% Neteja 198.540,07 0,41% 44.840.236,49 1,80% 0,44% Publicitat i Propaganda 299.666,70 0,62% 15.744.349,70 0,63% 1,90% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 72.096,48 0,15% 8.597.310,59 0,34% 0,84% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 4.672.639,43 9,63% 185.319.601,69 7,42% 2,52% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 5.962,05 0,01% 401.303,21 0,02% 1,49% Recursos Humans: Sous i salaris 17.759.700,36 36,60% 614.537.886,09 24,61% 2,89% Recursos Humans: Transport del personal 19.922,83 0,04% 688.393,46 0,03% 2,89% Serveis Bancaris i Financers 91,70 0,00% 116.670,97 0,00% 0,08% Subministraments: Aigua 11.234,84 0,02% 5.974.368,97 0,24% 0,19% Subministraments: Altres 186.452,90 0,38% 25.861.195,71 1,04% 0,72% Subministraments: Electricitat 137.231,52 0,28% 26.233.732,79 1,05% 0,52% Subministraments: Gas 5.241,20 0,01% 4.160.076,99 0,17% 0,13% Subministraments: Telèfon i dades 116.893,18 0,24% 5.332.258,06 0,21% 2,19% Subvencions i Transferències 10.362.513,45 21,35% 468.397.931,82 18,76% 2,21% Transports 31.978,35 0,07% 1.494.023,36 0,06% 2,14% Tributs 29.918,00 0,06% 3.956.294,21 0,16% 0,76% 48.525.091,54 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 19 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 21.164.119,68 43,61% 20.666.363,46 43,66% 97,65% 497.756,21 41,92% 2,35% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 7.976.762,10 16,44% 7.494.109,06 15,83% 93,95% 482.653,04 40,65% 6,05% ·Genèrics Ecologia Urbana 7.976.762,10 16,44% 7.494.109,06 15,83% 93,95% 482.653,04 40,65% 6,05% Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 13.187.357,57 27,18% 13.172.254,40 27,83% 99,89% 15.103,17 1,27% 0,11% Actuació Urbanística 451.960,10 0,93% 451.960,10 0,95% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Informació i Documentació 913.665,97 1,88% 913.665,97 1,93% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Llicencies i Inspecció 5.410.134,29 11,15% 5.410.134,29 11,43% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Patrimoni Arquitectònic 4.514.429,13 9,30% 4.503.856,91 9,51% 99,77% 10.572,22 0,89% 0,23% Planejament 1.561.293,87 3,22% 1.561.293,87 3,30% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Urbanisme 335.874,22 0,69% 331.343,26 0,70% 98,65% 4.530,95 0,38% 1,35% Organismes Autònoms Locals (2) 16.967.087,50 34,97% 16.277.452,27 34,39% 95,94% 689.635,23 58,08% 4,06% Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 6.764.627,99 13,94% 6.764.627,99 14,29% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 6.764.627,99 13,94% 6.764.627,99 14,29% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 10.202.459,52 21,03% 9.512.824,28 20,10% 93,24% 689.635,23 58,08% 6,76% ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 10.202.459,52 21,03% 9.512.824,28 20,10% 93,24% 689.635,23 58,08% 6,76% (IMPUQV) Entitats Públiques Empresarials (4) 2.345.075,44 4,83% 2.345.075,44 4,95% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.345.075,44 4,83% 2.345.075,44 4,95% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.345.075,44 4,83% 2.345.075,44 4,95% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Societat Mercantils (5) 8.048.808,92 16,59% 8.048.808,92 17,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 8.048.808,92 16,59% 8.048.808,92 17,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 8.048.808,92 16,59% 8.048.808,92 17,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 48.525.091,54 100,00% 47.337.700,10 100,00% 97,55% 1.187.391,44 100,00% 2,45% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 20 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 21.164.119,68 12,93 20.666.363,46 12,63 497.756,21 0,30 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 7.976.762,10 4,87 7.494.109,06 4,58 482.653,04 0,29 ·Genèrics Ecologia Urbana 7.976.762,10 4,87 7.494.109,06 4,58 482.653,04 0,29 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 13.187.357,57 8,06 13.172.254,40 8,05 15.103,17 0,01 Actuació Urbanística 451.960,10 0,28 451.960,10 0,28 0,00 0,00 Informació i Documentació 913.665,97 0,56 913.665,97 0,56 0,00 0,00 Llicencies i Inspecció 5.410.134,29 3,31 5.410.134,29 3,31 0,00 0,00 Patrimoni Arquitectònic 4.514.429,13 2,76 4.503.856,91 2,75 10.572,22 0,01 Planejament 1.561.293,87 0,95 1.561.293,87 0,95 0,00 0,00 Urbanisme 335.874,22 0,21 331.343,26 0,20 4.530,95 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 16.967.087,50 10,37 16.277.452,27 9,94 689.635,23 0,42 Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 6.764.627,99 4,13 6.764.627,99 4,13 0,00 0,00 ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 6.764.627,99 4,13 6.764.627,99 4,13 0,00 0,00 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 10.202.459,52 6,23 9.512.824,28 5,81 689.635,23 0,42 ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 10.202.459,52 6,23 9.512.824,28 5,81 689.635,23 0,42 Entitats Públiques Empresarials (4) 2.345.075,44 1,43 2.345.075,44 1,43 0,00 0,00 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.345.075,44 1,43 2.345.075,44 1,43 0,00 0,00 ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.345.075,44 1,43 2.345.075,44 1,43 0,00 0,00 Societat Mercantils (5) 8.048.808,92 4,92 8.048.808,92 4,92 0,00 0,00 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 8.048.808,92 4,92 8.048.808,92 4,92 0,00 0,00 ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 8.048.808,92 4,92 8.048.808,92 4,92 0,00 0,00 48.525.091,54 29,65 47.337.700,10 28,92 1.187.391,44 0,73 Població: 1.636.762 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 21 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 8.048.808,92 ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA 7.976.762,10 ·Genèrics Ecologia Urbana 2.345.075,44 ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (BIMSA) 6.764.627,99 ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 10.202.459,52 ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 451.960,10 Actuació Urbanística (IMPUQV) 913.665,97 Informació i Documentació 5.410.134,29 Llicencies i Inspecció 4.514.429,13 Patrimoni Arquitectònic 1.561.293,87 Planejament 335.874,22 Urbanisme 622.849,29 ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 1.360.921,30 ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (BIMSA) 703.231,40 ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 2.101.632,19 ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida 0,00 Actuació Urbanística (IMPUQV) 0,00 Informació i Documentació 6.390.996,86 Llicencies i Inspecció 0,00 Patrimoni Arquitectònic 0,00 Planejament 0,00 Urbanisme DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 22 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 21.164.119,68 15.970.152,14 1.845.819,55 3.348.147,98 6.390.996,86 30,20% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 7.976.762,10 5.055.759,15 1.589.187,83 1.331.815,12 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 7.976.762,10 5.055.759,15 1.589.187,83 1.331.815,12 0,00 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 13.187.357,57 10.914.392,99 256.631,72 2.016.332,86 6.390.996,86 48,46% Actuació Urbanística 451.960,10 374.060,54 8.795,34 69.104,21 0,00 Informació i Documentació 913.665,97 756.187,08 17.780,34 139.698,55 0,00 Llicencies i Inspecció 5.410.134,29 4.477.646,98 105.283,57 827.203,74 6.390.996,86 118,13% Patrimoni Arquitectònic 4.514.429,13 3.736.324,99 87.852,76 690.251,38 0,00 Planejament 1.561.293,87 1.292.190,25 30.383,46 238.720,16 0,00 Urbanisme 335.874,22 277.983,15 6.536,26 51.354,81 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 16.967.087,50 11.610.421,18 3.198.858,94 2.157.807,38 2.804.863,59 16,53% Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 6.764.627,99 3.508.996,01 2.355.397,13 900.234,84 703.231,40 10,40% ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 6.764.627,99 3.508.996,01 2.355.397,13 900.234,84 703.231,40 10,40% Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 10.202.459,52 8.101.425,16 843.461,81 1.257.572,54 2.101.632,19 20,60% ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 10.202.459,52 8.101.425,16 843.461,81 1.257.572,54 2.101.632,19 20,60% Entitats Públiques Empresarials (4) 2.345.075,44 1.140.061,30 938.974,99 266.039,15 1.360.921,30 58,03% Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.345.075,44 1.140.061,30 938.974,99 266.039,15 1.360.921,30 58,03% ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.345.075,44 1.140.061,30 938.974,99 266.039,15 1.360.921,30 58,03% Societat Mercantils (5) 8.048.808,92 6.724.462,55 158.113,27 1.166.233,10 622.849,29 7,74% Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 8.048.808,92 6.724.462,55 158.113,27 1.166.233,10 622.849,29 7,74% ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 8.048.808,92 6.724.462,55 158.113,27 1.166.233,10 622.849,29 7,74% 48.525.091,54 35.445.097,17 6.141.766,76 6.938.227,62 11.179.631,04 23,04% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 23 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (0100) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 21.164.119,68 6.390.996,86 0,00 14.773.122,82 69,80% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 7.976.762,10 0,00 0,00 7.976.762,10 100,00% ·Genèrics Ecologia Urbana 7.976.762,10 0,00 0,00 7.976.762,10 100,00% Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 13.187.357,57 6.390.996,86 0,00 6.796.360,71 51,54% Actuació Urbanística 451.960,10 0,00 0,00 451.960,10 100,00% Informació i Documentació 913.665,97 0,00 0,00 913.665,97 100,00% Llicencies i Inspecció 5.410.134,29 6.390.996,86 0,00 0,00 0,00% Patrimoni Arquitectònic 4.514.429,13 0,00 0,00 4.514.429,13 100,00% Planejament 1.561.293,87 0,00 0,00 1.561.293,87 100,00% Urbanisme 335.874,22 0,00 0,00 335.874,22 100,00% Organismes Autònoms Locals (2) 16.967.087,50 710.388,47 2.094.475,12 14.162.223,91 83,47% Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 6.764.627,99 694.888,95 8.342,45 6.061.396,59 89,60% ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 6.764.627,99 694.888,95 8.342,45 6.061.396,59 89,60% Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 10.202.459,52 15.499,52 2.086.132,67 8.100.827,33 79,40% ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) 10.202.459,52 15.499,52 2.086.132,67 8.100.827,33 79,40% Entitats Públiques Empresarials (4) 2.345.075,44 824.989,97 535.931,33 984.154,14 41,97% Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 2.345.075,44 824.989,97 535.931,33 984.154,14 41,97% ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) 2.345.075,44 824.989,97 535.931,33 984.154,14 41,97% Societat Mercantils (5) 8.048.808,92 606.589,91 16.259,38 7.425.959,63 92,26% Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 8.048.808,92 606.589,91 16.259,38 7.425.959,63 92,26% ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) 8.048.808,92 606.589,91 16.259,38 7.425.959,63 92,26% 48.525.091,54 8.532.965,21 2.646.665,83 37.345.460,50 76,96% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 24 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 25 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 5.964.667,36 1,31% 149.244.062,08 5,98% 4,00% Amortitzacions 5.534.160,42 1,22% 107.906.337,91 4,32% 5,13% Arrendaments i lloguers 3.313.013,06 0,73% 35.278.799,37 1,41% 9,39% Compra de material i fungibles 1.909.070,52 0,42% 8.830.017,54 0,35% 21,62% Comunicacions i Notificacions 1.455.513,17 0,32% 7.898.426,06 0,32% 18,43% Contractes externs 312.433.625,02 68,60% 669.325.030,04 26,80% 46,68% Despesa Financera 2.419.406,30 0,53% 15.079.706,89 0,60% 16,04% Estudis i treballs tècnics 2.364.742,89 0,52% 18.067.931,13 0,72% 13,09% Manteniment, reparació i conservació 4.154.263,54 0,91% 73.228.547,76 2,93% 5,67% Neteja 1.224.338,21 0,27% 44.840.236,49 1,80% 2,73% Publicitat i Propaganda 2.005.040,74 0,44% 15.744.349,70 0,63% 12,73% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 307.330,24 0,07% 8.597.310,59 0,34% 3,57% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 14.430.758,58 3,17% 185.319.601,69 7,42% 7,79% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 39.654,41 0,01% 401.303,21 0,02% 9,88% Recursos Humans: Sous i salaris 54.803.150,36 12,03% 614.537.886,09 24,61% 8,92% Recursos Humans: Transport del personal 119.043,26 0,03% 688.393,46 0,03% 17,29% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 2.304.126,74 0,51% 5.974.368,97 0,24% 38,57% Subministraments: Altres 16.533.498,36 3,63% 25.861.195,71 1,04% 63,93% Subministraments: Electricitat 1.005.771,06 0,22% 26.233.732,79 1,05% 3,83% Subministraments: Gas 52.889,67 0,01% 4.160.076,99 0,17% 1,27% Subministraments: Telèfon i dades 576.086,48 0,13% 5.332.258,06 0,21% 10,80% Subvencions i Transferències 22.230.431,57 4,88% 468.397.931,82 18,76% 4,75% Transports 154.226,84 0,03% 1.494.023,36 0,06% 10,32% Tributs 123.029,50 0,03% 3.956.294,21 0,16% 3,11% 455.457.838,30 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 26 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 366.926.695,86 80,56% 365.820.493,78 80,75% 99,70% 1.106.202,08 46,01% 0,30% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.112.131,79 0,68% 2.949.350,32 0,65% 94,77% 162.781,46 6,77% 5,23% ·Genèrics Ecologia Urbana 3.112.131,79 0,68% 2.949.350,32 0,65% 94,77% 162.781,46 6,77% 5,23% Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 363.814.564,08 79,88% 362.871.143,46 80,09% 99,74% 943.420,62 39,24% 0,26% Cicle d l'Aigua 1.087.685,57 0,24% 1.087.685,57 0,24% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Drets del Animals 3.163.313,15 0,69% 3.163.313,15 0,70% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Energia i Qualitat Ambiental 26.295.880,84 5,77% 25.352.460,22 5,60% 96,41% 943.420,62 39,24% 3,59% Medi Ambient i Serveis Urbans 16.851.676,23 3,70% 16.851.676,23 3,72% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Neteja i Gestió de Residus 316.416.008,28 69,47% 316.416.008,28 69,84% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 71.228.062,20 15,64% 70.205.060,53 15,50% 98,56% 1.023.001,67 42,55% 1,44% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 71.228.062,20 15,64% 70.205.060,53 15,50% 98,56% 1.023.001,67 42,55% 1,44% Espais Verds i Biodiversitat 71.228.062,20 15,64% 70.205.060,53 15,50% 98,56% 1.023.001,67 42,55% 1,44% Societat Mercantils (5) 17.303.080,24 3,80% 17.028.099,48 3,76% 98,41% 274.980,76 11,44% 1,59% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 17.303.080,24 3,80% 17.028.099,48 3,76% 98,41% 274.980,76 11,44% 1,59% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 17.303.080,24 3,80% 17.028.099,48 3,76% 98,41% 274.980,76 11,44% 1,59% 455.457.838,30 100,00% 453.053.653,79 100,00% 99,47% 2.404.184,51 100,00% 0,53% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 27 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 366.926.695,86 224,18 365.820.493,78 223,50 1.106.202,08 0,68 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.112.131,79 1,90 2.949.350,32 1,80 162.781,46 0,10 ·Genèrics Ecologia Urbana 3.112.131,79 1,90 2.949.350,32 1,80 162.781,46 0,10 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 363.814.564,08 222,28 362.871.143,46 221,70 943.420,62 0,58 Cicle d l'Aigua 1.087.685,57 0,66 1.087.685,57 0,66 0,00 0,00 Drets del Animals 3.163.313,15 1,93 3.163.313,15 1,93 0,00 0,00 Energia i Qualitat Ambiental 26.295.880,84 16,07 25.352.460,22 15,49 943.420,62 0,58 Medi Ambient i Serveis Urbans 16.851.676,23 10,30 16.851.676,23 10,30 0,00 0,00 Neteja i Gestió de Residus 316.416.008,28 193,32 316.416.008,28 193,32 0,00 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 71.228.062,20 43,52 70.205.060,53 42,89 1.023.001,67 0,63 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 71.228.062,20 43,52 70.205.060,53 42,89 1.023.001,67 0,63 Espais Verds i Biodiversitat 71.228.062,20 43,52 70.205.060,53 42,89 1.023.001,67 0,63 Societat Mercantils (5) 17.303.080,24 10,57 17.028.099,48 10,40 274.980,76 0,17 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 17.303.080,24 10,57 17.028.099,48 10,40 274.980,76 0,17 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 17.303.080,24 10,57 17.028.099,48 10,40 274.980,76 0,17 455.457.838,30 278,27 453.053.653,79 276,80 2.404.184,51 1,47 Població: 1.636.762 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 28 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 17.303.080,24 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 3.112.131,79 ·Genèrics Ecologia Urbana 1.087.685,57 Cicle d l'Aigua 3.163.313,15 Drets del Animals 26.295.880,84 Energia i Qualitat Ambiental 71.228.062,20 Espais Verds i Biodiversitat 16.851.676,23 Medi Ambient i Serveis Urbans 316.416.008,28 Neteja i Gestió de Residus 1.645.859,44 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 1.226.047,45 ·Genèrics Ecologia Urbana 15.516.688,23 Cicle d l'Aigua 130.962,98 Drets del Animals 13.197.324,48 Energia i Qualitat Ambiental 9.985.573,49 Espais Verds i Biodiversitat 1.189.622,47 Medi Ambient i Serveis Urbans 38.961.838,11 Neteja i Gestió de Residus DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 29 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 366.926.695,86 317.434.110,34 7.709.846,01 41.782.739,52 70.222.483,72 19,14% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.112.131,79 2.546.006,06 46.518,38 519.607,34 1.226.047,45 39,40% ·Genèrics Ecologia Urbana 3.112.131,79 2.546.006,06 46.518,38 519.607,34 1.226.047,45 39,40% Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 363.814.564,08 314.888.104,28 7.663.327,63 41.263.132,17 68.996.436,27 18,96% Cicle d l'Aigua 1.087.685,57 944.443,67 19.878,75 123.363,16 15.516.688,23 1426,58% Drets del Animals 3.163.313,15 2.746.723,09 57.813,31 358.776,75 130.962,98 4,14% Energia i Qualitat Ambiental 26.295.880,84 22.624.699,92 688.753,84 2.982.427,08 13.197.324,48 50,19% Medi Ambient i Serveis Urbans 16.851.676,23 14.632.407,86 307.984,40 1.911.283,97 1.189.622,47 7,06% Neteja i Gestió de Residus 316.416.008,28 273.939.829,74 6.588.897,33 35.887.281,21 38.961.838,11 12,31% Entitats Públiques Empresarials (4) 71.228.062,20 51.572.109,15 9.699.204,43 9.956.748,61 9.985.573,49 14,02% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 71.228.062,20 51.572.109,15 9.699.204,43 9.956.748,61 9.985.573,49 14,02% Espais Verds i Biodiversitat 71.228.062,20 51.572.109,15 9.699.204,43 9.956.748,61 9.985.573,49 14,02% Societat Mercantils (5) 17.303.080,24 14.908.094,38 313.787,08 2.081.198,77 1.645.859,44 9,51% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 17.303.080,24 14.908.094,38 313.787,08 2.081.198,77 1.645.859,44 9,51% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 17.303.080,24 14.908.094,38 313.787,08 2.081.198,77 1.645.859,44 9,51% 455.457.838,30 383.914.313,87 17.722.837,52 53.820.686,90 81.853.916,65 17,97% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 30 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (0200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 366.926.695,86 58.930.075,50 11.292.408,22 296.704.212,14 80,86% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 3.112.131,79 0,00 1.226.047,45 1.886.084,34 60,60% ·Genèrics Ecologia Urbana 3.112.131,79 0,00 1.226.047,45 1.886.084,34 60,60% Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 363.814.564,08 58.930.075,50 10.066.360,77 294.818.127,81 81,04% Cicle d l'Aigua 1.087.685,57 15.516.688,23 0,00 0,00 0,00% Drets del Animals 3.163.313,15 130.962,98 0,00 3.032.350,17 95,86% Energia i Qualitat Ambiental 26.295.880,84 13.167.942,57 29.381,91 13.098.556,36 49,81% Medi Ambient i Serveis Urbans 16.851.676,23 1.177.509,87 12.112,60 15.662.053,76 92,94% Neteja i Gestió de Residus 316.416.008,28 28.936.971,85 10.024.866,26 277.454.170,17 87,69% Entitats Públiques Empresarials (4) 71.228.062,20 9.486.124,19 499.449,30 61.242.488,71 85,98% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 71.228.062,20 9.486.124,19 499.449,30 61.242.488,71 85,98% Espais Verds i Biodiversitat 71.228.062,20 9.486.124,19 499.449,30 61.242.488,71 85,98% Societat Mercantils (5) 17.303.080,24 745.771,91 900.087,53 15.657.220,80 90,49% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 17.303.080,24 745.771,91 900.087,53 15.657.220,80 90,49% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 17.303.080,24 745.771,91 900.087,53 15.657.220,80 90,49% 455.457.838,30 69.161.971,60 12.691.945,05 373.603.921,65 82,03% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 31 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 32 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 23.758.425,37 5,93% 149.244.062,08 5,98% 15,92% Amortitzacions 5.734.830,25 1,43% 107.906.337,91 4,32% 5,31% Arrendaments i lloguers 5.429.885,98 1,35% 35.278.799,37 1,41% 15,39% Compra de material i fungibles 365.972,57 0,09% 8.830.017,54 0,35% 4,14% Comunicacions i Notificacions 1.375.724,44 0,34% 7.898.426,06 0,32% 17,42% Contractes externs 171.550.695,59 42,78% 669.325.030,04 26,80% 25,63% Despesa Financera 2.589.676,29 0,65% 15.079.706,89 0,60% 17,17% Estudis i treballs tècnics 5.375.855,00 1,34% 18.067.931,13 0,72% 29,75% Manteniment, reparació i conservació 4.391.580,71 1,10% 73.228.547,76 2,93% 6,00% Neteja 1.764.565,71 0,44% 44.840.236,49 1,80% 3,94% Publicitat i Propaganda 1.775.389,47 0,44% 15.744.349,70 0,63% 11,28% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 443.515,68 0,11% 8.597.310,59 0,34% 5,16% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 19.762.324,62 4,93% 185.319.601,69 7,42% 10,66% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 44.783,37 0,01% 401.303,21 0,02% 11,16% Recursos Humans: Sous i salaris 67.885.887,48 16,93% 614.537.886,09 24,61% 11,05% Recursos Humans: Transport del personal 107.259,23 0,03% 688.393,46 0,03% 15,58% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 132.862,59 0,03% 5.974.368,97 0,24% 2,22% Subministraments: Altres 226.682,50 0,06% 25.861.195,71 1,04% 0,88% Subministraments: Electricitat 1.448.798,93 0,36% 26.233.732,79 1,05% 5,52% Subministraments: Gas 93.322,83 0,02% 4.160.076,99 0,17% 2,24% Subministraments: Telèfon i dades 639.960,76 0,16% 5.332.258,06 0,21% 12,00% Subvencions i Transferències 85.847.627,06 21,41% 468.397.931,82 18,76% 18,33% Transports 170.679,63 0,04% 1.494.023,36 0,06% 11,42% Tributs 57.716,40 0,01% 3.956.294,21 0,16% 1,46% 400.974.022,45 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 33 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 109.154.579,05 27,22% 92.301.094,63 28,53% 84,56% 16.853.484,42 21,77% 15,44% Gerència de Drets Socials (2000) 68.830.173,76 17,17% 53.921.949,23 16,66% 78,34% 14.908.224,53 19,26% 21,66% ·Genèrics Drets Socials 24.237.644,26 6,04% 19.641.202,65 6,07% 81,04% 4.596.441,61 5,94% 18,96% Equitat Social i Salut 27.574.721,83 6,88% 24.506.413,12 7,57% 88,87% 3.068.308,71 3,96% 11,13% Serveis de Família i Serveis Socials 17.017.807,66 4,24% 9.774.333,46 3,02% 57,44% 7.243.474,20 9,36% 42,56% Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 40.324.405,29 10,06% 38.379.145,40 11,86% 95,18% 1.945.259,90 2,51% 4,82% Equitat Social i Salut 40.324.405,29 10,06% 38.379.145,40 11,86% 95,18% 1.945.259,90 2,51% 4,82% Organismes Autònoms Locals (2) 291.819.443,39 72,78% 231.273.247,73 71,47% 79,25% 60.546.195,67 78,23% 20,75% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 276.839.489,83 69,04% 220.128.803,88 68,03% 79,51% 56.710.685,95 73,27% 20,49% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 276.839.489,83 69,04% 220.128.803,88 68,03% 79,51% 56.710.685,95 73,27% 20,49% Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 14.979.953,57 3,74% 11.144.443,85 3,44% 74,40% 3.835.509,72 4,96% 25,60% ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 14.979.953,57 3,74% 11.144.443,85 3,44% 74,40% 3.835.509,72 4,96% 25,60% 400.974.022,45 100,00% 323.574.342,36 100,00% 80,70% 77.399.680,09 100,00% 19,30% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 34 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 109.154.579,05 66,69 92.301.094,63 56,39 16.853.484,42 10,30 Gerència de Drets Socials (2000) 68.830.173,76 42,05 53.921.949,23 32,94 14.908.224,53 9,11 ·Genèrics Drets Socials 24.237.644,26 14,81 19.641.202,65 12,00 4.596.441,61 2,81 Equitat Social i Salut 27.574.721,83 16,85 24.506.413,12 14,97 3.068.308,71 1,87 Serveis de Família i Serveis Socials 17.017.807,66 10,40 9.774.333,46 5,97 7.243.474,20 4,43 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 40.324.405,29 24,64 38.379.145,40 23,45 1.945.259,90 1,19 Equitat Social i Salut 40.324.405,29 24,64 38.379.145,40 23,45 1.945.259,90 1,19 Organismes Autònoms Locals (2) 291.819.443,39 178,29 231.273.247,73 141,30 60.546.195,67 36,99 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 276.839.489,83 169,14 220.128.803,88 134,49 56.710.685,95 34,65 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 276.839.489,83 169,14 220.128.803,88 134,49 56.710.685,95 34,65 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 14.979.953,57 9,15 11.144.443,85 6,81 3.835.509,72 2,34 ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 14.979.953,57 9,15 11.144.443,85 6,81 3.835.509,72 2,34 400.974.022,45 244,98 323.574.342,36 197,69 77.399.680,09 47,29 Població: 1.636.762 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 35 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 24.237.644,26 ·Genèrics Drets Socials 14.979.953,57 ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 276.839.489,83 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (IMPD) 67.899.127,13 Equitat Social i Salut 17.017.807,66 Serveis de Família i Serveis Socials 1.878.337,25 ·Genèrics Drets Socials 2.980.397,54 ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 64.779.329,86 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (IMPD) 2.888.322,48 Equitat Social i Salut 1.126.232,56 Serveis de Família i Serveis Socials DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 36 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 109.154.579,05 76.031.373,69 17.892.507,03 15.230.698,33 5.892.892,29 5,40% Gerència de Drets Socials (2000) 68.830.173,76 52.805.171,99 6.983.805,87 9.041.195,90 3.004.569,81 4,37% ·Genèrics Drets Socials 24.237.644,26 20.258.674,91 795.230,62 3.183.738,73 1.878.337,25 7,75% Equitat Social i Salut 27.574.721,83 22.070.703,40 1.881.937,47 3.622.080,96 0,00 Serveis de Família i Serveis Socials 17.017.807,66 10.475.793,68 4.306.637,77 2.235.376,21 1.126.232,56 6,62% Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 40.324.405,29 23.226.201,70 10.908.701,16 6.189.502,43 2.888.322,48 7,16% Equitat Social i Salut 40.324.405,29 23.226.201,70 10.908.701,16 6.189.502,43 2.888.322,48 7,16% Organismes Autònoms Locals (2) 291.819.443,39 225.918.533,02 28.154.045,06 37.746.865,31 67.759.727,40 23,22% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 276.839.489,83 214.994.452,91 26.018.301,01 35.826.735,92 64.779.329,86 23,40% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 276.839.489,83 214.994.452,91 26.018.301,01 35.826.735,92 64.779.329,86 23,40% Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 14.979.953,57 10.924.080,12 2.135.744,06 1.920.129,39 2.980.397,54 19,90% ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 14.979.953,57 10.924.080,12 2.135.744,06 1.920.129,39 2.980.397,54 19,90% 400.974.022,45 301.949.906,71 46.046.552,09 52.977.563,64 73.652.619,69 18,37% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 37 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (0300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 109.154.579,05 148.320,90 5.744.571,39 103.261.686,76 94,60% Gerència de Drets Socials (2000) 68.830.173,76 146.473,20 2.858.096,61 65.825.603,95 95,63% ·Genèrics Drets Socials 24.237.644,26 141.593,14 1.736.744,11 22.359.307,01 92,25% Equitat Social i Salut 27.574.721,83 0,00 0,00 27.574.721,83 100,00% Serveis de Família i Serveis Socials 17.017.807,66 4.880,06 1.121.352,50 15.891.575,10 93,38% Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 40.324.405,29 1.847,70 2.886.474,78 37.436.082,81 92,84% Equitat Social i Salut 40.324.405,29 1.847,70 2.886.474,78 37.436.082,81 92,84% Organismes Autònoms Locals (2) 291.819.443,39 3.416.891,98 64.342.835,42 224.059.716,00 76,78% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 276.839.489,83 3.409.021,17 61.370.308,69 212.060.159,97 76,60% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 276.839.489,83 3.409.021,17 61.370.308,69 212.060.159,97 76,60% Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 14.979.953,57 7.870,81 2.972.526,73 11.999.556,03 80,10% ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 14.979.953,57 7.870,81 2.972.526,73 11.999.556,03 80,10% 400.974.022,45 3.565.212,88 70.087.406,81 327.321.402,76 81,63% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 38 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 39 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 296.601,55 0,85% 149.244.062,08 5,98% 0,20% Amortitzacions 5.108.879,91 14,71% 107.906.337,91 4,32% 4,73% Arrendaments i lloguers 285.974,29 0,82% 35.278.799,37 1,41% 0,81% Compra de material i fungibles 9.663,04 0,03% 8.830.017,54 0,35% 0,11% Comunicacions i Notificacions 120.193,30 0,35% 7.898.426,06 0,32% 1,52% Contractes externs 3.585.866,80 10,33% 669.325.030,04 26,80% 0,54% Despesa Financera 225.244,30 0,65% 15.079.706,89 0,60% 1,49% Estudis i treballs tècnics 108.949,15 0,31% 18.067.931,13 0,72% 0,60% Manteniment, reparació i conservació 391.494,15 1,13% 73.228.547,76 2,93% 0,53% Neteja 138.962,05 0,40% 44.840.236,49 1,80% 0,31% Publicitat i Propaganda 1.624.827,52 4,68% 15.744.349,70 0,63% 10,32% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 23.468,77 0,07% 8.597.310,59 0,34% 0,27% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 938.952,36 2,70% 185.319.601,69 7,42% 0,51% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 2.316,21 0,01% 401.303,21 0,02% 0,58% Recursos Humans: Sous i salaris 3.815.383,86 10,99% 614.537.886,09 24,61% 0,62% Recursos Humans: Transport del personal 11.367,56 0,03% 688.393,46 0,03% 1,65% Serveis Bancaris i Financers 282,80 0,00% 116.670,97 0,00% 0,24% Subministraments: Aigua 305.725,35 0,88% 5.974.368,97 0,24% 5,12% Subministraments: Altres 207.424,97 0,60% 25.861.195,71 1,04% 0,80% Subministraments: Electricitat 1.301.080,52 3,75% 26.233.732,79 1,05% 4,96% Subministraments: Gas 426.121,54 1,23% 4.160.076,99 0,17% 10,24% Subministraments: Telèfon i dades 28.854,38 0,08% 5.332.258,06 0,21% 0,54% Subvencions i Transferències 15.719.917,24 45,27% 468.397.931,82 18,76% 3,36% Transports 31.949,84 0,09% 1.494.023,36 0,06% 2,14% Tributs 13.795,06 0,04% 3.956.294,21 0,16% 0,35% 34.723.296,51 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 40 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 83.743,42 0,24% 66.994,74 0,26% 80,00% 16.748,68 0,18% 20,00% Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 83.743,42 0,24% 66.994,74 0,26% 80,00% 16.748,68 0,18% 20,00% Equitat Social i Salut 83.743,42 0,24% 66.994,74 0,26% 80,00% 16.748,68 0,18% 20,00% Organismes Autònoms Locals (2) 34.522.814,93 99,42% 25.422.279,34 99,28% 73,64% 9.100.535,59 99,82% 26,36% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 34.522.814,93 99,42% 25.422.279,34 99,28% 73,64% 9.100.535,59 99,82% 26,36% ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 7.717.155,59 22,22% 4.245.018,85 16,58% 55,01% 3.472.136,73 38,08% 44,99% Actes i esdeveniments esportius 7.807.262,82 22,48% 7.807.262,82 30,49% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Foment i Promoció de la pràctica esportiva 10.543.790,27 30,37% 4.915.391,41 19,20% 46,62% 5.628.398,86 61,73% 53,38% Gestió d’Instal·lacions esportives 8.454.606,25 24,35% 8.454.606,25 33,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 116.738,16 0,34% 116.738,16 0,46% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 116.738,16 0,34% 116.738,16 0,46% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Espais Verds i Biodiversitat 116.738,16 0,34% 116.738,16 0,46% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 34.723.296,51 100,00% 25.606.012,23 100,00% 73,74% 9.117.284,28 100,00% 26,26% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 41 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 83.743,42 0,05 66.994,74 0,04 16.748,68 0,01 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 83.743,42 0,05 66.994,74 0,04 16.748,68 0,01 Equitat Social i Salut 83.743,42 0,05 66.994,74 0,04 16.748,68 0,01 Organismes Autònoms Locals (2) 34.522.814,93 21,09 25.422.279,34 15,53 9.100.535,59 5,56 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 34.522.814,93 21,09 25.422.279,34 15,53 9.100.535,59 5,56 ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 7.717.155,59 4,71 4.245.018,85 2,59 3.472.136,73 2,12 Actes i esdeveniments esportius 7.807.262,82 4,77 7.807.262,82 4,77 0,00 0,00 Foment i Promoció de la pràctica esportiva 10.543.790,27 6,44 4.915.391,41 3,00 5.628.398,86 3,44 Gestió d’Instal·lacions esportives 8.454.606,25 5,17 8.454.606,25 5,17 0,00 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 116.738,16 0,07 116.738,16 0,07 0,00 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 116.738,16 0,07 116.738,16 0,07 0,00 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 116.738,16 0,07 116.738,16 0,07 0,00 0,00 34.723.296,51 21,21 25.606.012,23 15,64 9.117.284,28 5,57 Població: 1.636.762 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 42 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 7.717.155,59 ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 7.807.262,82 Actes i esdeveniments esportius 83.743,42 Equitat Social i Salut 116.738,16 Espais Verds i Biodiversitat 10.543.790,27 Foment i Promoció de la pràctica esportiva 8.454.606,25 Gestió d’Instal·lacions esportives 60.225,67 ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 435.380,10 Actes i esdeveniments esportius 0,00 Equitat Social i Salut 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 0,00 Foment i Promoció de la pràctica esportiva 2.700.693,28 Gestió d’Instal·lacions esportives DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 43 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 83.743,42 51.850,83 19.038,59 12.854,01 0,00 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 83.743,42 51.850,83 19.038,59 12.854,01 0,00 Equitat Social i Salut 83.743,42 51.850,83 19.038,59 12.854,01 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 34.522.814,93 23.474.164,97 6.726.004,72 4.322.645,23 3.196.299,05 9,26% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 34.522.814,93 23.474.164,97 6.726.004,72 4.322.645,23 3.196.299,05 9,26% ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 7.717.155,59 5.259.954,84 1.490.925,96 966.274,79 60.225,67 0,78% Actes i esdeveniments esportius 7.807.262,82 5.320.828,00 1.508.877,59 977.557,23 435.380,10 5,58% Foment i Promoció de la pràctica esportiva 10.543.790,27 7.130.786,50 2.092.802,48 1.320.201,29 0,00 Gestió d’Instal·lacions esportives 8.454.606,25 5.762.595,63 1.633.398,70 1.058.611,92 2.700.693,28 31,94% Entitats Públiques Empresarials (4) 116.738,16 84.523,33 15.896,36 16.318,46 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 116.738,16 84.523,33 15.896,36 16.318,46 0,00 Espais Verds i Biodiversitat 116.738,16 84.523,33 15.896,36 16.318,46 0,00 34.723.296,51 23.610.539,13 6.760.939,68 4.351.817,70 3.196.299,05 9,21% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 44 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (0400) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 83.743,42 0,00 0,00 83.743,42 100,00% Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 83.743,42 0,00 0,00 83.743,42 100,00% Equitat Social i Salut 83.743,42 0,00 0,00 83.743,42 100,00% Organismes Autònoms Locals (2) 34.522.814,93 2.759.737,22 436.561,83 31.326.515,88 90,74% Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 34.522.814,93 2.759.737,22 436.561,83 31.326.515,88 90,74% ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) 7.717.155,59 0,00 60.225,67 7.656.929,92 99,22% Actes i esdeveniments esportius 7.807.262,82 59.043,94 376.336,16 7.371.882,72 94,42% Foment i Promoció de la pràctica esportiva 10.543.790,27 0,00 0,00 10.543.790,27 100,00% Gestió d’Instal·lacions esportives 8.454.606,25 2.700.693,28 0,00 5.753.912,97 68,06% Entitats Públiques Empresarials (4) 116.738,16 0,00 0,00 116.738,16 100,00% Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 116.738,16 0,00 0,00 116.738,16 100,00% Espais Verds i Biodiversitat 116.738,16 0,00 0,00 116.738,16 100,00% 34.723.296,51 2.759.737,22 436.561,83 31.526.997,46 90,79% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 45 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 46 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 4.246.209,29 1,44% 149.244.062,08 5,98% 2,85% Amortitzacions 9.574.039,09 3,25% 107.906.337,91 4,32% 8,87% Arrendaments i lloguers 3.030.232,04 1,03% 35.278.799,37 1,41% 8,59% Compra de material i fungibles 268.847,14 0,09% 8.830.017,54 0,35% 3,04% Comunicacions i Notificacions 515.732,32 0,17% 7.898.426,06 0,32% 6,53% Contractes externs 30.447.278,84 10,33% 669.325.030,04 26,80% 4,55% Despesa Financera 228.000,04 0,08% 15.079.706,89 0,60% 1,51% Estudis i treballs tècnics 978.571,83 0,33% 18.067.931,13 0,72% 5,42% Manteniment, reparació i conservació 7.600.610,51 2,58% 73.228.547,76 2,93% 10,38% Neteja 1.069.386,67 0,36% 44.840.236,49 1,80% 2,38% Publicitat i Propaganda 515.319,47 0,17% 15.744.349,70 0,63% 3,27% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 2.080.689,76 0,71% 8.597.310,59 0,34% 24,20% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 11.743.501,13 3,98% 185.319.601,69 7,42% 6,34% Recursos Humans: Indemnitzacions 64.510,00 0,02% 599.974,30 0,02% 10,75% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 10.325,52 0,00% 401.303,21 0,02% 2,57% Recursos Humans: Sous i salaris 36.798.158,84 12,48% 614.537.886,09 24,61% 5,99% Recursos Humans: Transport del personal 23.199,13 0,01% 688.393,46 0,03% 3,37% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 156.199,06 0,05% 5.974.368,97 0,24% 2,61% Subministraments: Altres 2.315.856,41 0,79% 25.861.195,71 1,04% 8,95% Subministraments: Electricitat 1.349.808,33 0,46% 26.233.732,79 1,05% 5,15% Subministraments: Gas 14.780,80 0,01% 4.160.076,99 0,17% 0,36% Subministraments: Telèfon i dades 940.290,82 0,32% 5.332.258,06 0,21% 17,63% Subvencions i Transferències 180.804.146,01 61,32% 468.397.931,82 18,76% 38,60% Transports 39.794,97 0,01% 1.494.023,36 0,06% 2,66% Tributs 17.174,95 0,01% 3.956.294,21 0,16% 0,43% 294.832.662,97 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 47 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 212.278.431,60 72,00% 197.748.336,50 72,16% 93,16% 14.530.095,10 69,84% 6,84% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 101.089,04 0,03% 101.089,04 0,04% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Ecologia Urbana 101.089,04 0,03% 101.089,04 0,04% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 212.177.342,56 71,97% 197.647.247,46 72,13% 93,15% 14.530.095,10 69,84% 6,85% Coordinació d'obres a l'espai públic 496.600,11 0,17% 496.600,11 0,18% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Infraestructures i Espai Urbà 12.060.327,75 4,09% 12.060.327,75 4,40% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Mobilitat 6.564.438,80 2,23% 6.564.438,80 2,40% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Mobilitat i Infraestructures 193.055.975,91 65,48% 178.525.880,81 65,15% 92,47% 14.530.095,10 69,84% 7,53% Societat Mercantils (5) 82.554.231,37 28,00% 76.280.027,10 27,84% 92,40% 6.274.204,27 30,16% 7,60% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 82.554.231,37 28,00% 76.280.027,10 27,84% 92,40% 6.274.204,27 30,16% 7,60% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 82.554.231,37 28,00% 76.280.027,10 27,84% 92,40% 6.274.204,27 30,16% 7,60% 294.832.662,97 100,00% 274.028.363,60 100,00% 92,94% 20.804.299,37 100,00% 7,06% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 48 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 212.278.431,60 129,69 197.748.336,50 120,82 14.530.095,10 8,88 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 101.089,04 0,06 101.089,04 0,06 0,00 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 101.089,04 0,06 101.089,04 0,06 0,00 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 212.177.342,56 129,63 197.647.247,46 120,76 14.530.095,10 8,88 Coordinació d'obres a l'espai públic 496.600,11 0,30 496.600,11 0,30 0,00 0,00 Infraestructures i Espai Urbà 12.060.327,75 7,37 12.060.327,75 7,37 0,00 0,00 Mobilitat 6.564.438,80 4,01 6.564.438,80 4,01 0,00 0,00 Mobilitat i Infraestructures 193.055.975,91 117,95 178.525.880,81 109,07 14.530.095,10 8,88 Societat Mercantils (5) 82.554.231,37 50,44 76.280.027,10 46,60 6.274.204,27 3,83 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 82.554.231,37 50,44 76.280.027,10 46,60 6.274.204,27 3,83 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 82.554.231,37 50,44 76.280.027,10 46,60 6.274.204,27 3,83 294.832.662,97 180,13 274.028.363,60 167,42 20.804.299,37 12,71 Població: 1.636.762 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 49 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 82.554.231,37 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 101.089,04 ·Genèrics Ecologia Urbana 496.600,11 Coordinació d'obres a l'espai públic 12.060.327,75 Infraestructures i Espai Urbà 6.564.438,80 Mobilitat 193.055.975,91 Mobilitat i Infraestructures 87.040.411,36 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 0,00 Coordinació d'obres a l'espai públic 0,00 Infraestructures i Espai Urbà 1.622.563,13 Mobilitat 0,00 Mobilitat i Infraestructures DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 50 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 212.278.431,60 207.281.711,84 873.980,81 4.122.738,95 1.622.563,13 0,76% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 101.089,04 82.700,00 1.511,02 16.878,01 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 101.089,04 82.700,00 1.511,02 16.878,01 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 212.177.342,56 207.199.011,84 872.469,79 4.105.860,93 1.622.563,13 0,76% Coordinació d'obres a l'espai públic 496.600,11 400.698,01 37.079,50 58.822,59 0,00 Infraestructures i Espai Urbà 12.060.327,75 10.403.152,47 228.621,91 1.428.553,37 0,00 Mobilitat 6.564.438,80 5.448.276,98 338.599,93 777.561,89 1.622.563,13 24,72% Mobilitat i Infraestructures 193.055.975,91 190.946.884,38 268.168,45 1.840.923,08 0,00 Societat Mercantils (5) 82.554.231,37 70.505.084,00 2.487.454,34 9.561.693,04 87.040.411,36 105,43% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 82.554.231,37 70.505.084,00 2.487.454,34 9.561.693,04 87.040.411,36 105,43% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 82.554.231,37 70.505.084,00 2.487.454,34 9.561.693,04 87.040.411,36 105,43% 294.832.662,97 277.786.795,84 3.361.435,15 13.684.431,98 88.662.974,49 30,07% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 51 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (0500) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 212.278.431,60 0,00 1.622.563,13 210.655.868,47 99,24% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 101.089,04 0,00 0,00 101.089,04 100,00% ·Genèrics Ecologia Urbana 101.089,04 0,00 0,00 101.089,04 100,00% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 212.177.342,56 0,00 1.622.563,13 210.554.779,43 99,24% Coordinació d'obres a l'espai públic 496.600,11 0,00 0,00 496.600,11 100,00% Infraestructures i Espai Urbà 12.060.327,75 0,00 0,00 12.060.327,75 100,00% Mobilitat 6.564.438,80 0,00 1.622.563,13 4.941.875,67 75,28% Mobilitat i Infraestructures 193.055.975,91 0,00 0,00 193.055.975,91 100,00% Societat Mercantils (5) 82.554.231,37 87.040.411,36 0,00 0,00 0,00% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 82.554.231,37 87.040.411,36 0,00 0,00 0,00% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 82.554.231,37 87.040.411,36 0,00 0,00 0,00% 294.832.662,97 87.040.411,36 1.622.563,13 206.169.688,48 69,93% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 52 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 53 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 2.916.536,00 1,16% 149.244.062,08 5,98% 1,95% Amortitzacions 4.902.841,71 1,95% 107.906.337,91 4,32% 4,54% Arrendaments i lloguers 4.611.457,20 1,83% 35.278.799,37 1,41% 13,07% Compra de material i fungibles 151.135,73 0,06% 8.830.017,54 0,35% 1,71% Comunicacions i Notificacions 782.553,99 0,31% 7.898.426,06 0,32% 9,91% Contractes externs 9.480.852,06 3,77% 669.325.030,04 26,80% 1,42% Despesa Financera 1.598.384,93 0,64% 15.079.706,89 0,60% 10,60% Estudis i treballs tècnics 551.610,18 0,22% 18.067.931,13 0,72% 3,05% Manteniment, reparació i conservació 4.039.929,97 1,61% 73.228.547,76 2,93% 5,52% Neteja 2.073.417,56 0,82% 44.840.236,49 1,80% 4,62% Publicitat i Propaganda 1.068.143,72 0,42% 15.744.349,70 0,63% 6,78% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 1.668.155,20 0,66% 8.597.310,59 0,34% 19,40% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 51.819.992,02 20,60% 185.319.601,69 7,42% 27,96% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 127.625,51 0,05% 401.303,21 0,02% 31,80% Recursos Humans: Sous i salaris 153.901.247,71 61,19% 614.537.886,09 24,61% 25,04% Recursos Humans: Transport del personal 156.162,68 0,06% 688.393,46 0,03% 22,69% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 89.023,73 0,04% 5.974.368,97 0,24% 1,49% Subministraments: Altres 3.859.383,02 1,53% 25.861.195,71 1,04% 14,92% Subministraments: Electricitat 1.009.525,26 0,40% 26.233.732,79 1,05% 3,85% Subministraments: Gas 123.676,16 0,05% 4.160.076,99 0,17% 2,97% Subministraments: Telèfon i dades 267.611,53 0,11% 5.332.258,06 0,21% 5,02% Subvencions i Transferències 6.200.823,10 2,47% 468.397.931,82 18,76% 1,32% Transports 82.486,19 0,03% 1.494.023,36 0,06% 5,52% Tributs 35.660,88 0,01% 3.956.294,21 0,16% 0,90% 251.518.236,04 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 54 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 251.518.236,04 100,00% 251.098.481,70 100,00% 99,83% 419.754,35 100,00% 0,17% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 251.518.236,04 100,00% 251.098.481,70 100,00% 99,83% 419.754,35 100,00% 0,17% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 654.472,78 0,26% 654.472,78 0,26% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Divisió Territorial 172.004.386,15 68,39% 171.621.815,24 68,35% 99,78% 382.570,92 91,14% 0,22% Prefectura de la Guàrdia Urbana 14.694.888,95 5,84% 14.694.466,95 5,85% 100,00% 422,00 0,10% 0,00% Seguretat i Investigació 36.723.321,51 14,60% 36.701.621,82 14,62% 99,94% 21.699,70 5,17% 0,06% Trànsit 27.441.166,66 10,91% 27.426.104,92 10,92% 99,95% 15.061,74 3,59% 0,05% 251.518.236,04 100,00% 251.098.481,70 100,00% 99,83% 419.754,35 100,00% 0,17% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 55 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 251.518.236,04 153,67 251.098.481,70 153,41 419.754,35 0,26 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 251.518.236,04 153,67 251.098.481,70 153,41 419.754,35 0,26 ·Genèrics Seguretat i Prevenció 654.472,78 0,40 654.472,78 0,40 0,00 0,00 Divisió Territorial 172.004.386,15 105,09 171.621.815,24 104,85 382.570,92 0,23 Prefectura de la Guàrdia Urbana 14.694.888,95 8,98 14.694.466,95 8,98 422,00 0,00 Seguretat i Investigació 36.723.321,51 22,44 36.701.621,82 22,42 21.699,70 0,01 Trànsit 27.441.166,66 16,77 27.426.104,92 16,76 15.061,74 0,01 251.518.236,04 153,67 251.098.481,70 153,41 419.754,35 0,26 Població: 1.636.762 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 56 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 654.472,78 ·Genèrics Seguretat i Prevenció 172.004.386,15 Divisió Territorial 14.694.888,95 Prefectura de la Guàrdia Urbana 36.723.321,51 Seguretat i Investigació 27.441.166,66 Trànsit 1.345.019,68 ·Genèrics Seguretat i Prevenció 228.218,81 Divisió Territorial 5.479.048,75 Prefectura de la Guàrdia Urbana 0,00 Seguretat i Investigació 54.206.585,94 Trànsit DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 57 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 251.518.236,04 98.629.681,36 116.180.655,93 36.707.898,75 61.258.873,18 24,36% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 251.518.236,04 98.629.681,36 116.180.655,93 36.707.898,75 61.258.873,18 24,36% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 654.472,78 532.536,11 26.419,45 95.517,21 1.345.019,68 205,51% Divisió Territorial 172.004.386,15 77.327.404,58 69.573.753,71 25.103.227,87 228.218,81 0,13% Prefectura de la Guàrdia Urbana 14.694.888,95 2.698.596,89 9.851.642,42 2.144.649,64 5.479.048,75 37,29% Seguretat i Investigació 36.723.321,51 8.764.870,53 22.598.855,64 5.359.595,35 0,00 Trànsit 27.441.166,66 9.306.273,26 14.129.984,72 4.004.908,68 54.206.585,94 197,54% 251.518.236,04 98.629.681,36 116.180.655,93 36.707.898,75 61.258.873,18 24,36% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 58 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (0600) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 251.518.236,04 57.105.343,65 4.153.529,53 190.259.362,86 75,64% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 251.518.236,04 57.105.343,65 4.153.529,53 190.259.362,86 75,64% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 654.472,78 1.025.164,00 319.855,68 0,00 0,00% Divisió Territorial 172.004.386,15 0,00 228.218,81 171.776.167,34 99,87% Prefectura de la Guàrdia Urbana 14.694.888,95 1.873.593,71 3.605.455,04 9.215.840,20 62,71% Seguretat i Investigació 36.723.321,51 0,00 0,00 36.723.321,51 100,00% Trànsit 27.441.166,66 54.206.585,94 0,00 0,00 0,00% 251.518.236,04 57.105.343,65 4.153.529,53 190.259.362,86 75,64% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 59 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 60 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 753.234,21 1,20% 149.244.062,08 5,98% 0,50% Amortitzacions 1.241.111,60 1,98% 107.906.337,91 4,32% 1,15% Arrendaments i lloguers 439.003,87 0,70% 35.278.799,37 1,41% 1,24% Compra de material i fungibles 37.702,99 0,06% 8.830.017,54 0,35% 0,43% Comunicacions i Notificacions 195.033,01 0,31% 7.898.426,06 0,32% 2,47% Contractes externs 2.754.826,81 4,39% 669.325.030,04 26,80% 0,41% Despesa Financera 398.359,51 0,64% 15.079.706,89 0,60% 2,64% Estudis i treballs tècnics 164.581,13 0,26% 18.067.931,13 0,72% 0,91% Manteniment, reparació i conservació 1.976.376,03 3,15% 73.228.547,76 2,93% 2,70% Neteja 594.751,73 0,95% 44.840.236,49 1,80% 1,33% Publicitat i Propaganda 266.209,47 0,42% 15.744.349,70 0,63% 1,69% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 281.685,33 0,45% 8.597.310,59 0,34% 3,28% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 12.232.171,21 19,51% 185.319.601,69 7,42% 6,60% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 22.188,68 0,04% 401.303,21 0,02% 5,53% Recursos Humans: Sous i salaris 38.827.887,23 61,94% 614.537.886,09 24,61% 6,32% Recursos Humans: Transport del personal 9.599,40 0,02% 688.393,46 0,03% 1,39% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 24.846,97 0,04% 5.974.368,97 0,24% 0,42% Subministraments: Altres 514.197,10 0,82% 25.861.195,71 1,04% 1,99% Subministraments: Electricitat 276.918,28 0,44% 26.233.732,79 1,05% 1,06% Subministraments: Gas 46.631,69 0,07% 4.160.076,99 0,17% 1,12% Subministraments: Telèfon i dades 66.695,82 0,11% 5.332.258,06 0,21% 1,25% Subvencions i Transferències 1.531.493,50 2,44% 468.397.931,82 18,76% 0,33% Transports 20.557,73 0,03% 1.494.023,36 0,06% 1,38% Tributs 8.887,63 0,01% 3.956.294,21 0,16% 0,22% 62.684.950,93 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 61 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 62.684.950,93 100,00% 62.684.950,93 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 62.684.950,93 100,00% 62.684.950,93 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 1.189,65 0,00% 1.189,65 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Operacions 58.805.538,53 93,81% 58.805.538,53 93,81% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Protecció Civil i Prevenció 1.673.168,65 2,67% 1.673.168,65 2,67% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 2.205.054,10 3,52% 2.205.054,10 3,52% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 62.684.950,93 100,00% 62.684.950,93 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 62 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 62.684.950,93 38,30 62.684.950,93 38,30 0,00 0,00 Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 62.684.950,93 38,30 62.684.950,93 38,30 0,00 0,00 ·Genèrics Seguretat i Prevenció 1.189,65 0,00 1.189,65 0,00 0,00 0,00 Operacions 58.805.538,53 35,93 58.805.538,53 35,93 0,00 0,00 Protecció Civil i Prevenció 1.673.168,65 1,02 1.673.168,65 1,02 0,00 0,00 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 2.205.054,10 1,35 2.205.054,10 1,35 0,00 0,00 62.684.950,93 38,30 62.684.950,93 38,30 0,00 0,00 Població: 1.636.762 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 63 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 1.189,65 ·Genèrics Seguretat i Prevenció 58.805.538,53 Operacions 1.673.168,65 Protecció Civil i Prevenció 2.205.054,10 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 0,00 ·Genèrics Seguretat i Prevenció 0,00 Operacions 0,00 Protecció Civil i Prevenció 8.167.294,56 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 64 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 62.684.950,93 44.250.715,29 9.285.663,08 9.148.572,56 8.167.294,56 13,03% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 62.684.950,93 44.250.715,29 9.285.663,08 9.148.572,56 8.167.294,56 13,03% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 1.189,65 968,00 48,02 173,62 0,00 Operacions 58.805.538,53 41.609.621,34 8.613.526,56 8.582.390,64 0,00 Protecció Civil i Prevenció 1.673.168,65 1.027.141,71 401.835,87 244.191,06 0,00 Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 2.205.054,10 1.612.984,24 270.252,62 321.817,23 8.167.294,56 370,39% 62.684.950,93 44.250.715,29 9.285.663,08 9.148.572,56 8.167.294,56 13,03% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 65 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (0700) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 62.684.950,93 118.516,32 8.048.778,24 54.517.656,37 86,97% Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) 62.684.950,93 118.516,32 8.048.778,24 54.517.656,37 86,97% ·Genèrics Seguretat i Prevenció 1.189,65 0,00 0,00 1.189,65 100,00% Operacions 58.805.538,53 0,00 0,00 58.805.538,53 100,00% Protecció Civil i Prevenció 1.673.168,65 0,00 0,00 1.673.168,65 100,00% Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 2.205.054,10 118.516,32 8.048.778,24 0,00 0,00% 62.684.950,93 118.516,32 8.048.778,24 54.517.656,37 86,97% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 66 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 67 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 3.250.221,24 1,69% 149.244.062,08 5,98% 2,18% Amortitzacions 14.727.329,03 7,67% 107.906.337,91 4,32% 13,65% Arrendaments i lloguers 2.667.631,95 1,39% 35.278.799,37 1,41% 7,56% Compra de material i fungibles 100.667,39 0,05% 8.830.017,54 0,35% 1,14% Comunicacions i Notificacions 596.551,92 0,31% 7.898.426,06 0,32% 7,55% Contractes externs 24.491.129,68 12,76% 669.325.030,04 26,80% 3,66% Despesa Financera 1.213.529,86 0,63% 15.079.706,89 0,60% 8,05% Estudis i treballs tècnics 873.678,91 0,46% 18.067.931,13 0,72% 4,84% Manteniment, reparació i conservació 12.052.529,14 6,28% 73.228.547,76 2,93% 16,46% Neteja 20.259.595,27 10,55% 44.840.236,49 1,80% 45,18% Publicitat i Propaganda 1.005.316,37 0,52% 15.744.349,70 0,63% 6,39% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 413.577,28 0,22% 8.597.310,59 0,34% 4,81% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 19.224.741,57 10,02% 185.319.601,69 7,42% 10,37% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 20.454,46 0,01% 401.303,21 0,02% 5,10% Recursos Humans: Sous i salaris 65.786.219,82 34,27% 614.537.886,09 24,61% 10,70% Recursos Humans: Transport del personal 32.450,41 0,02% 688.393,46 0,03% 4,71% Serveis Bancaris i Financers 37.396,58 0,02% 116.670,97 0,00% 32,05% Subministraments: Aigua 927.569,86 0,48% 5.974.368,97 0,24% 15,53% Subministraments: Altres 894.741,31 0,47% 25.861.195,71 1,04% 3,46% Subministraments: Electricitat 4.967.264,42 2,59% 26.233.732,79 1,05% 18,93% Subministraments: Gas 2.058.397,93 1,07% 4.160.076,99 0,17% 49,48% Subministraments: Telèfon i dades 233.867,31 0,12% 5.332.258,06 0,21% 4,39% Subvencions i Transferències 15.823.848,41 8,24% 468.397.931,82 18,76% 3,38% Transports 62.632,38 0,03% 1.494.023,36 0,06% 4,19% Tributs 232.266,65 0,12% 3.956.294,21 0,16% 5,87% 191.953.609,16 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 68 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Organismes Autònoms Locals (2) 84.259.900,89 43,90% 83.501.303,38 43,67% 99,10% 758.597,51 100,00% 0,90% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 482.674,41 0,25% 338.501,26 0,18% 70,13% 144.173,15 19,01% 29,87% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 482.674,41 0,25% 338.501,26 0,18% 70,13% 144.173,15 19,01% 29,87% Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 83.777.226,48 43,64% 83.162.802,12 43,50% 99,27% 614.424,36 80,99% 0,73% ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 740.168,46 0,39% 125.744,10 0,07% 16,99% 614.424,36 80,99% 83,01% Centres Educatius Municipals 82.729.953,91 43,10% 82.729.953,91 43,27% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consell Escolar Municipal 307.104,11 0,16% 307.104,11 0,16% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consorcis (3) 107.693.708,27 56,10% 107.693.708,27 56,33% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 107.693.708,27 56,10% 107.693.708,27 56,33% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 107.693.708,27 56,10% 107.693.708,27 56,33% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 191.953.609,16 100,00% 191.195.011,65 100,00% 99,60% 758.597,51 100,00% 0,40% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 69 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Organismes Autònoms Locals (2) 84.259.900,89 51,48 83.501.303,38 51,02 758.597,51 0,46 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 482.674,41 0,29 338.501,26 0,21 144.173,15 0,09 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 482.674,41 0,29 338.501,26 0,21 144.173,15 0,09 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 83.777.226,48 51,18 83.162.802,12 50,81 614.424,36 0,38 ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 740.168,46 0,45 125.744,10 0,08 614.424,36 0,38 Centres Educatius Municipals 82.729.953,91 50,54 82.729.953,91 50,54 0,00 0,00 Consell Escolar Municipal 307.104,11 0,19 307.104,11 0,19 0,00 0,00 Consorcis (3) 107.693.708,27 65,80 107.693.708,27 65,80 0,00 0,00 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 107.693.708,27 65,80 107.693.708,27 65,80 0,00 0,00 ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 107.693.708,27 65,80 107.693.708,27 65,80 0,00 0,00 191.953.609,16 117,28 191.195.011,65 116,81 758.597,51 0,46 Població: 1.636.762 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 70 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 107.693.708,27 ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 482.674,41 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 740.168,46 ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 82.729.953,91 Centres Educatius Municipals 307.104,11 Consell Escolar Municipal 0,00 ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 284.710,27 ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 17.240.190,91 Centres Educatius Municipals 0,00 Consell Escolar Municipal DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 71 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Organismes Autònoms Locals (2) 84.259.900,89 64.979.494,74 6.336.298,91 12.944.107,24 17.524.901,18 20,80% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 482.674,41 359.982,51 60.227,37 62.464,53 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 482.674,41 359.982,51 60.227,37 62.464,53 0,00 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 83.777.226,48 64.619.512,23 6.276.071,54 12.881.642,71 17.524.901,18 20,92% ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 740.168,46 599.438,13 26.921,53 113.808,80 284.710,27 38,47% Centres Educatius Municipals 82.729.953,91 63.771.360,57 6.237.979,97 12.720.613,38 17.240.190,91 20,84% Consell Escolar Municipal 307.104,11 248.713,53 11.170,04 47.220,53 0,00 Consorcis (3) 107.693.708,27 65.668.050,67 26.105.003,92 15.920.653,67 0,00 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 107.693.708,27 65.668.050,67 26.105.003,92 15.920.653,67 0,00 ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 107.693.708,27 65.668.050,67 26.105.003,92 15.920.653,67 0,00 191.953.609,16 130.647.545,41 32.441.302,83 28.864.760,91 17.524.901,18 9,13% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 72 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (0800) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Organismes Autònoms Locals (2) 84.259.900,89 17.274.901,18 250.000,00 66.734.999,71 79,20% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 482.674,41 0,00 0,00 482.674,41 100,00% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 482.674,41 0,00 0,00 482.674,41 100,00% Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 83.777.226,48 17.274.901,18 250.000,00 66.252.325,30 79,08% ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) 740.168,46 34.710,27 250.000,00 455.458,19 61,53% Centres Educatius Municipals 82.729.953,91 17.240.190,91 0,00 65.489.763,00 79,16% Consell Escolar Municipal 307.104,11 0,00 0,00 307.104,11 100,00% Consorcis (3) 107.693.708,27 0,00 0,00 107.693.708,27 100,00% Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 107.693.708,27 0,00 0,00 107.693.708,27 100,00% ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) 107.693.708,27 0,00 0,00 107.693.708,27 100,00% 191.953.609,16 17.274.901,18 250.000,00 174.428.707,98 90,87% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 73 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 74 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 24.109.675,62 14,97% 149.244.062,08 5,98% 16,15% Amortitzacions 7.121.401,36 4,42% 107.906.337,91 4,32% 6,60% Arrendaments i lloguers 3.666.004,15 2,28% 35.278.799,37 1,41% 10,39% Compra de material i fungibles 771.337,77 0,48% 8.830.017,54 0,35% 8,74% Comunicacions i Notificacions 583.500,23 0,36% 7.898.426,06 0,32% 7,39% Contractes externs 14.898.460,62 9,25% 669.325.030,04 26,80% 2,23% Despesa Financera 1.201.318,21 0,75% 15.079.706,89 0,60% 7,97% Estudis i treballs tècnics 599.596,01 0,37% 18.067.931,13 0,72% 3,32% Manteniment, reparació i conservació 4.204.803,88 2,61% 73.228.547,76 2,93% 5,74% Neteja 2.305.258,46 1,43% 44.840.236,49 1,80% 5,14% Publicitat i Propaganda 3.584.707,82 2,23% 15.744.349,70 0,63% 22,77% Recursos Humans 136.880,88 0,08% 136.880,88 0,01% 100,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 199.965,39 0,12% 8.597.310,59 0,34% 2,33% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 9.395.447,87 5,83% 185.319.601,69 7,42% 5,07% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 56.901,21 0,04% 401.303,21 0,02% 14,18% Recursos Humans: Sous i salaris 32.987.705,18 20,48% 614.537.886,09 24,61% 5,37% Recursos Humans: Transport del personal 23.778,39 0,01% 688.393,46 0,03% 3,45% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 71.319,41 0,04% 5.974.368,97 0,24% 1,19% Subministraments: Altres 50.233,66 0,03% 25.861.195,71 1,04% 0,19% Subministraments: Electricitat 2.780.451,66 1,73% 26.233.732,79 1,05% 10,60% Subministraments: Gas 169.855,63 0,11% 4.160.076,99 0,17% 4,08% Subministraments: Telèfon i dades 193.653,85 0,12% 5.332.258,06 0,21% 3,63% Subvencions i Transferències 51.216.987,62 31,80% 468.397.931,82 18,76% 10,93% Transports 681.930,35 0,42% 1.494.023,36 0,06% 45,64% Tributs 41.769,26 0,03% 3.956.294,21 0,16% 1,06% 161.052.944,49 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 75 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 2.649.798,38 1,65% 2.649.798,38 1,66% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 2.649.798,38 1,65% 2.649.798,38 1,66% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Equitat Social i Salut 2.649.798,38 1,65% 2.649.798,38 1,66% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Organismes Autònoms Locals (2) 139.062.295,38 86,35% 137.247.940,84 86,19% 98,70% 1.814.354,54 100,00% 1,30% Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 139.062.295,38 86,35% 137.247.940,84 86,19% 98,70% 1.814.354,54 100,00% 1,30% ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 9.442.510,13 5,86% 8.930.721,45 5,61% 94,58% 511.788,68 28,21% 5,42% Cultura comunitària i de proximitat 27.056.576,71 16,80% 26.661.543,30 16,74% 98,54% 395.033,40 21,77% 1,46% Patrimoni, Museus i Arxius 59.763.825,81 37,11% 59.763.825,81 37,53% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Promoció Sectors Culturals 42.799.382,73 26,57% 41.891.850,27 26,31% 97,88% 907.532,46 50,02% 2,12% Entitats Públiques Empresarials (4) 19.340.850,73 12,01% 19.340.850,73 12,15% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 19.340.850,73 12,01% 19.340.850,73 12,15% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 19.340.850,73 12,01% 19.340.850,73 12,15% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 161.052.944,49 100,00% 159.238.589,95 100,00% 98,87% 1.814.354,54 100,00% 1,13% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 76 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 2.649.798,38 1,62 2.649.798,38 1,62 0,00 0,00 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 2.649.798,38 1,62 2.649.798,38 1,62 0,00 0,00 Equitat Social i Salut 2.649.798,38 1,62 2.649.798,38 1,62 0,00 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 139.062.295,38 84,96 137.247.940,84 83,85 1.814.354,54 1,11 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 139.062.295,38 84,96 137.247.940,84 83,85 1.814.354,54 1,11 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 9.442.510,13 5,77 8.930.721,45 5,46 511.788,68 0,31 Cultura comunitària i de proximitat 27.056.576,71 16,53 26.661.543,30 16,29 395.033,40 0,24 Patrimoni, Museus i Arxius 59.763.825,81 36,51 59.763.825,81 36,51 0,00 0,00 Promoció Sectors Culturals 42.799.382,73 26,15 41.891.850,27 25,59 907.532,46 0,55 Entitats Públiques Empresarials (4) 19.340.850,73 11,82 19.340.850,73 11,82 0,00 0,00 Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 19.340.850,73 11,82 19.340.850,73 11,82 0,00 0,00 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 19.340.850,73 11,82 19.340.850,73 11,82 0,00 0,00 161.052.944,49 98,40 159.238.589,95 97,29 1.814.354,54 1,11 Població: 1.636.762 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 77 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 19.340.850,73 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 9.442.510,13 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 27.056.576,71 Cultura comunitària i de proximitat 2.649.798,38 Equitat Social i Salut 59.763.825,81 Patrimoni, Museus i Arxius 42.799.382,73 Promoció Sectors Culturals 0,00 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 1.091.896,12 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.234.601,84 Cultura comunitària i de proximitat 0,00 Equitat Social i Salut 4.666.128,78 Patrimoni, Museus i Arxius 530.520,94 Promoció Sectors Culturals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 78 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 2.649.798,38 1.372.109,90 870.963,74 406.724,75 0,00 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 2.649.798,38 1.372.109,90 870.963,74 406.724,75 0,00 Equitat Social i Salut 2.649.798,38 1.372.109,90 870.963,74 406.724,75 0,00 Organismes Autònoms Locals (2) 139.062.295,38 48.886.998,44 72.717.327,40 17.457.969,54 8.523.147,68 6,13% Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 139.062.295,38 48.886.998,44 72.717.327,40 17.457.969,54 8.523.147,68 6,13% ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 9.442.510,13 4.510.974,28 3.746.117,09 1.185.418,76 1.091.896,12 11,56% Cultura comunitària i de proximitat 27.056.576,71 12.472.349,38 11.187.527,38 3.396.699,95 2.234.601,84 8,26% Patrimoni, Museus i Arxius 59.763.825,81 18.844.638,94 33.416.397,94 7.502.788,93 4.666.128,78 7,81% Promoció Sectors Culturals 42.799.382,73 13.059.035,84 24.367.285,00 5.373.061,89 530.520,94 1,24% Entitats Públiques Empresarials (4) 19.340.850,73 15.356.359,62 681.131,50 3.303.359,61 0,00 Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 19.340.850,73 15.356.359,62 681.131,50 3.303.359,61 0,00 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 19.340.850,73 15.356.359,62 681.131,50 3.303.359,61 0,00 161.052.944,49 65.615.467,96 74.269.422,64 21.168.053,89 8.523.147,68 5,29% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 79 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 2.649.798,38 0,00 0,00 2.649.798,38 100,00% Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) 2.649.798,38 0,00 0,00 2.649.798,38 100,00% Equitat Social i Salut 2.649.798,38 0,00 0,00 2.649.798,38 100,00% Organismes Autònoms Locals (2) 139.062.295,38 4.210.555,83 4.312.591,85 130.539.147,70 93,87% Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 139.062.295,38 4.210.555,83 4.312.591,85 130.539.147,70 93,87% ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 9.442.510,13 24.207,70 1.067.688,42 8.350.614,01 88,44% Cultura comunitària i de proximitat 27.056.576,71 566.697,53 1.667.904,31 24.821.974,87 91,74% Patrimoni, Museus i Arxius 59.763.825,81 3.613.194,45 1.052.934,33 55.097.697,03 92,19% Promoció Sectors Culturals 42.799.382,73 6.456,15 524.064,79 42.268.861,79 98,76% Entitats Públiques Empresarials (4) 19.340.850,73 0,00 0,00 19.340.850,73 100,00% Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 19.340.850,73 0,00 0,00 19.340.850,73 100,00% ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 19.340.850,73 0,00 0,00 19.340.850,73 100,00% 161.052.944,49 4.210.555,83 4.312.591,85 152.529.796,81 94,71% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 80 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 81 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 50.524.833,53 17,99% 149.244.062,08 5,98% 33,85% Amortitzacions 27.005.084,13 9,62% 107.906.337,91 4,32% 25,03% Arrendaments i lloguers 2.975.563,70 1,06% 35.278.799,37 1,41% 8,43% Compra de material i fungibles 4.359.503,82 1,55% 8.830.017,54 0,35% 49,37% Comunicacions i Notificacions 682.081,06 0,24% 7.898.426,06 0,32% 8,64% Contractes externs 24.528.516,07 8,73% 669.325.030,04 26,80% 3,66% Despesa Financera 651.633,45 0,23% 15.079.706,89 0,60% 4,32% Estudis i treballs tècnics 3.634.666,80 1,29% 18.067.931,13 0,72% 20,12% Manteniment, reparació i conservació 17.524.806,95 6,24% 73.228.547,76 2,93% 23,93% Neteja 7.362.079,52 2,62% 44.840.236,49 1,80% 16,42% Publicitat i Propaganda 2.025.395,87 0,72% 15.744.349,70 0,63% 12,86% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 2.715.086,69 0,97% 8.597.310,59 0,34% 31,58% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 21.127.715,19 7,52% 185.319.601,69 7,42% 11,40% Recursos Humans: Indemnitzacions 419.526,05 0,15% 599.974,30 0,02% 69,92% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 43.135,99 0,02% 401.303,21 0,02% 10,75% Recursos Humans: Sous i salaris 68.799.708,54 24,50% 614.537.886,09 24,61% 11,20% Recursos Humans: Transport del personal 75.985,87 0,03% 688.393,46 0,03% 11,04% Serveis Bancaris i Financers 77.875,73 0,03% 116.670,97 0,00% 66,75% Subministraments: Aigua 1.277.006,35 0,45% 5.974.368,97 0,24% 21,37% Subministraments: Altres 80.337,62 0,03% 25.861.195,71 1,04% 0,31% Subministraments: Electricitat 6.382.527,97 2,27% 26.233.732,79 1,05% 24,33% Subministraments: Gas 786.955,28 0,28% 4.160.076,99 0,17% 18,92% Subministraments: Telèfon i dades 1.060.805,33 0,38% 5.332.258,06 0,21% 19,89% Subvencions i Transferències 36.611.887,50 13,04% 468.397.931,82 18,76% 7,82% Transports 62.541,03 0,02% 1.494.023,36 0,06% 4,19% Tributs 27.758,73 0,01% 3.956.294,21 0,16% 0,70% 280.823.018,76 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 82 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 27.212.386,36 9,69% 13.543.282,76 7,32% 49,77% 13.669.103,60 14,27% 50,23% Gerència de Drets Socials (2000) 4.545,63 0,00% 1.515,21 0,00% 33,33% 3.030,42 0,00% 66,67% ·Genèrics Drets Socials 4.545,63 0,00% 1.515,21 0,00% 33,33% 3.030,42 0,00% 66,67% Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 9.715.105,21 3,46% 6.746.125,14 3,65% 69,44% 2.968.980,07 3,10% 30,56% Política Econòmica i Desenvolupament Local 9.715.105,21 3,46% 6.746.125,14 3,65% 69,44% 2.968.980,07 3,10% 30,56% Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (7002) 17.492.735,51 6,23% 6.795.642,41 3,67% 38,85% 10.697.093,10 11,16% 61,15% ·Genèrics Turisme, Comerç i Mercats 3.618.261,07 1,29% 1.764.463,91 0,95% 48,77% 1.853.797,16 1,93% 51,23% Empresa i Turisme 13.874.474,44 4,94% 5.031.178,50 2,72% 36,26% 8.843.295,94 9,23% 63,74% Organismes Autònoms Locals (2) 29.430.003,53 10,48% 29.430.003,53 15,91% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 20.392,38 0,01% 20.392,38 0,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 20.392,38 0,01% 20.392,38 0,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 29.409.611,15 10,47% 29.409.611,15 15,90% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 29.409.611,15 10,47% 29.409.611,15 15,90% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Societat Mercantils (5) 224.180.628,88 79,83% 142.029.249,31 76,77% 63,35% 82.151.379,57 85,73% 36,65% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 150.756.987,86 53,68% 94.752.912,00 51,22% 62,85% 56.004.075,85 58,45% 37,15% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 150.756.987,86 53,68% 94.752.912,00 51,22% 62,85% 56.004.075,85 58,45% 37,15% Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 73.423.641,02 26,15% 47.276.337,31 25,55% 64,39% 26.147.303,71 27,29% 35,61% ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 73.423.641,02 26,15% 47.276.337,31 25,55% 64,39% 26.147.303,71 27,29% 35,61% 280.823.018,76 100,00% 185.002.535,60 100,00% 65,88% 95.820.483,16 100,00% 34,12% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 83 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 27.212.386,36 16,63 13.543.282,76 8,27 13.669.103,60 8,35 Gerència de Drets Socials (2000) 4.545,63 0,00 1.515,21 0,00 3.030,42 0,00 ·Genèrics Drets Socials 4.545,63 0,00 1.515,21 0,00 3.030,42 0,00 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 9.715.105,21 5,94 6.746.125,14 4,12 2.968.980,07 1,81 Política Econòmica i Desenvolupament Local 9.715.105,21 5,94 6.746.125,14 4,12 2.968.980,07 1,81 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (7002) 17.492.735,51 10,69 6.795.642,41 4,15 10.697.093,10 6,54 ·Genèrics Turisme, Comerç i Mercats 3.618.261,07 2,21 1.764.463,91 1,08 1.853.797,16 1,13 Empresa i Turisme 13.874.474,44 8,48 5.031.178,50 3,07 8.843.295,94 5,40 Organismes Autònoms Locals (2) 29.430.003,53 17,98 29.430.003,53 17,98 0,00 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 20.392,38 0,01 20.392,38 0,01 0,00 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 20.392,38 0,01 20.392,38 0,01 0,00 0,00 Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 29.409.611,15 17,97 29.409.611,15 17,97 0,00 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 29.409.611,15 17,97 29.409.611,15 17,97 0,00 0,00 Societat Mercantils (5) 224.180.628,88 136,97 142.029.249,31 86,77 82.151.379,57 50,19 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 150.756.987,86 92,11 94.752.912,00 57,89 56.004.075,85 34,22 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 150.756.987,86 92,11 94.752.912,00 57,89 56.004.075,85 34,22 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 73.423.641,02 44,86 47.276.337,31 28,88 26.147.303,71 15,98 ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 73.423.641,02 44,86 47.276.337,31 28,88 26.147.303,71 15,98 280.823.018,76 171,57 185.002.535,60 113,03 95.820.483,16 58,54 Població: 1.636.762 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 84 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 73.423.641,02 ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 150.756.987,86 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 4.545,63 ·Genèrics Drets Socials 29.409.611,15 ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 20.392,38 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 3.618.261,07 ·Genèrics Turisme, Comerç i Mercats 13.874.474,44 Empresa i Turisme 9.715.105,21 Política Econòmica i Desenvolupament Local 14.345.266,08 ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 146.449.151,62 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 0,00 ·Genèrics Drets Socials 13.299.272,97 ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 102.907,00 ·Genèrics Turisme, Comerç i Mercats 6.916.303,00 Empresa i Turisme 0,00 Política Econòmica i Desenvolupament Local DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 85 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 27.212.386,36 23.782.242,00 210.829,25 3.219.315,11 7.019.210,00 25,79% Gerència de Drets Socials (2000) 4.545,63 3.799,40 149,14 597,09 0,00 ·Genèrics Drets Socials 4.545,63 3.799,40 149,14 597,09 0,00 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 9.715.105,21 8.363.372,76 186.345,34 1.165.387,11 0,00 Política Econòmica i Desenvolupament Local 9.715.105,21 8.363.372,76 186.345,34 1.165.387,11 0,00 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (7002) 17.492.735,51 15.415.069,84 24.334,76 2.053.330,91 7.019.210,00 40,13% ·Genèrics Turisme, Comerç i Mercats 3.618.261,07 3.188.509,14 5.033,49 424.718,44 102.907,00 2,84% Empresa i Turisme 13.874.474,44 12.226.560,70 19.301,27 1.628.612,47 6.916.303,00 49,85% Organismes Autònoms Locals (2) 29.430.003,53 14.971.292,28 10.947.034,31 3.511.676,94 13.299.272,97 45,19% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 20.392,38 15.898,82 1.854,51 2.639,05 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 20.392,38 15.898,82 1.854,51 2.639,05 0,00 Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 29.409.611,15 14.955.393,46 10.945.179,79 3.509.037,89 13.299.272,97 45,22% ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 29.409.611,15 14.955.393,46 10.945.179,79 3.509.037,89 13.299.272,97 45,22% Societat Mercantils (5) 224.180.628,88 207.166.483,37 2.259.459,68 14.754.685,82 160.794.417,70 71,73% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 150.756.987,86 143.684.505,43 784.676,31 6.287.806,12 146.449.151,62 97,14% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 150.756.987,86 143.684.505,43 784.676,31 6.287.806,12 146.449.151,62 97,14% Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 73.423.641,02 63.481.977,94 1.474.783,38 8.466.879,70 14.345.266,08 19,54% ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 73.423.641,02 63.481.977,94 1.474.783,38 8.466.879,70 14.345.266,08 19,54% 280.823.018,76 245.920.017,65 13.417.323,24 21.485.677,87 181.112.900,67 64,49% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 86 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 27.212.386,36 0,00 7.019.210,00 20.193.176,36 74,21% Gerència de Drets Socials (2000) 4.545,63 0,00 0,00 4.545,63 100,00% ·Genèrics Drets Socials 4.545,63 0,00 0,00 4.545,63 100,00% Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) 9.715.105,21 0,00 0,00 9.715.105,21 100,00% Política Econòmica i Desenvolupament Local 9.715.105,21 0,00 0,00 9.715.105,21 100,00% Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (7002) 17.492.735,51 0,00 7.019.210,00 10.473.525,51 59,87% ·Genèrics Turisme, Comerç i Mercats 3.618.261,07 0,00 102.907,00 3.515.354,07 97,16% Empresa i Turisme 13.874.474,44 0,00 6.916.303,00 6.958.171,44 50,15% Organismes Autònoms Locals (2) 29.430.003,53 13.099.991,42 199.281,55 16.130.730,56 54,81% Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 20.392,38 0,00 0,00 20.392,38 100,00% ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 20.392,38 0,00 0,00 20.392,38 100,00% Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 29.409.611,15 13.099.991,42 199.281,55 16.110.338,18 54,78% ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 29.409.611,15 13.099.991,42 199.281,55 16.110.338,18 54,78% Societat Mercantils (5) 224.180.628,88 146.462.501,62 14.331.916,08 63.386.211,18 28,27% Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 150.756.987,86 146.449.151,62 0,00 4.307.836,24 2,86% ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 150.756.987,86 146.449.151,62 0,00 4.307.836,24 2,86% Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 73.423.641,02 13.350,00 14.331.916,08 59.078.374,94 80,46% ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 73.423.641,02 13.350,00 14.331.916,08 59.078.374,94 80,46% 280.823.018,76 159.562.493,04 21.550.407,63 99.710.118,10 35,51% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 87 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 88 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.084.699,55 4,37% 149.244.062,08 5,98% 0,73% Amortitzacions 195.178,73 0,79% 107.906.337,91 4,32% 0,18% Arrendaments i lloguers 304.623,73 1,23% 35.278.799,37 1,41% 0,86% Compra de material i fungibles 9.558,33 0,04% 8.830.017,54 0,35% 0,11% Comunicacions i Notificacions 78.565,70 0,32% 7.898.426,06 0,32% 0,99% Contractes externs 11.599.396,26 46,78% 669.325.030,04 26,80% 1,73% Despesa Financera 163.225,22 0,66% 15.079.706,89 0,60% 1,08% Estudis i treballs tècnics 254.945,15 1,03% 18.067.931,13 0,72% 1,41% Manteniment, reparació i conservació 139.584,14 0,56% 73.228.547,76 2,93% 0,19% Neteja 33.677,14 0,14% 44.840.236,49 1,80% 0,08% Publicitat i Propaganda 108.730,55 0,44% 15.744.349,70 0,63% 0,69% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 21.139,95 0,09% 8.597.310,59 0,34% 0,25% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 785.723,48 3,17% 185.319.601,69 7,42% 0,42% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 2.155,27 0,01% 401.303,21 0,02% 0,54% Recursos Humans: Sous i salaris 2.982.137,73 12,03% 614.537.886,09 24,61% 0,49% Recursos Humans: Transport del personal 5.255,80 0,02% 688.393,46 0,03% 0,76% Serveis Bancaris i Financers 19,47 0,00% 116.670,97 0,00% 0,02% Subministraments: Aigua 1.910,99 0,01% 5.974.368,97 0,24% 0,03% Subministraments: Altres 50.921,38 0,21% 25.861.195,71 1,04% 0,20% Subministraments: Electricitat 37.444,77 0,15% 26.233.732,79 1,05% 0,14% Subministraments: Gas 2.519,90 0,01% 4.160.076,99 0,17% 0,06% Subministraments: Telèfon i dades 36.384,37 0,15% 5.332.258,06 0,21% 0,68% Subvencions i Transferències 6.881.256,21 27,75% 468.397.931,82 18,76% 1,47% Transports 10.666,62 0,04% 1.494.023,36 0,06% 0,71% Tributs 5.855,27 0,02% 3.956.294,21 0,16% 0,15% 24.795.575,70 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 89 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 23.231.430,11 93,69% 22.339.051,83 93,46% 96,16% 892.378,28 100,00% 3,84% Gerència de Drets Socials (2000) 190.272,82 0,77% 190.272,82 0,80% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Drets Socials 185.209,08 0,75% 185.209,08 0,77% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis de Família i Serveis Socials 5.063,75 0,02% 5.063,75 0,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 64.849,11 0,26% 64.849,11 0,27% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Ecologia Urbana 64.849,11 0,26% 64.849,11 0,27% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 22.976.308,18 92,66% 22.083.929,90 92,39% 96,12% 892.378,28 100,00% 3,88% Coordinació d'obres a l'espai públic 1.255.352,05 5,06% 1.233.740,93 5,16% 98,28% 21.611,12 2,42% 1,72% Infraestructures i Espai Urbà 21.006.679,06 84,72% 20.829.516,91 87,14% 99,16% 177.162,16 19,85% 0,84% Mobilitat i Infraestructures 18.859,08 0,08% 18.859,08 0,08% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Resiliència Urbana 695.417,99 2,80% 1.812,98 0,01% 0,26% 693.605,01 77,73% 99,74% Organismes Autònoms Locals (2) 1.435.975,61 5,79% 1.435.975,61 6,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 1.435.975,61 5,79% 1.435.975,61 6,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 1.435.975,61 5,79% 1.435.975,61 6,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Societat Mercantils (5) 128.169,98 0,52% 128.169,98 0,54% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 128.169,98 0,52% 128.169,98 0,54% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 128.169,98 0,52% 128.169,98 0,54% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 24.795.575,70 100,00% 23.903.197,42 100,00% 96,40% 892.378,28 100,00% 3,60% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 90 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 23.231.430,11 14,19 22.339.051,83 13,65 892.378,28 0,55 Gerència de Drets Socials (2000) 190.272,82 0,12 190.272,82 0,12 0,00 0,00 ·Genèrics Drets Socials 185.209,08 0,11 185.209,08 0,11 0,00 0,00 Serveis de Família i Serveis Socials 5.063,75 0,00 5.063,75 0,00 0,00 0,00 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 64.849,11 0,04 64.849,11 0,04 0,00 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 64.849,11 0,04 64.849,11 0,04 0,00 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 22.976.308,18 14,04 22.083.929,90 13,49 892.378,28 0,55 Coordinació d'obres a l'espai públic 1.255.352,05 0,77 1.233.740,93 0,75 21.611,12 0,01 Infraestructures i Espai Urbà 21.006.679,06 12,83 20.829.516,91 12,73 177.162,16 0,11 Mobilitat i Infraestructures 18.859,08 0,01 18.859,08 0,01 0,00 0,00 Resiliència Urbana 695.417,99 0,42 1.812,98 0,00 693.605,01 0,42 Organismes Autònoms Locals (2) 1.435.975,61 0,88 1.435.975,61 0,88 0,00 0,00 Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 1.435.975,61 0,88 1.435.975,61 0,88 0,00 0,00 ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 1.435.975,61 0,88 1.435.975,61 0,88 0,00 0,00 Societat Mercantils (5) 128.169,98 0,08 128.169,98 0,08 0,00 0,00 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 128.169,98 0,08 128.169,98 0,08 0,00 0,00 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 128.169,98 0,08 128.169,98 0,08 0,00 0,00 24.795.575,70 15,15 23.903.197,42 14,60 892.378,28 0,55 Població: 1.636.762 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 91 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 128.169,98 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 185.209,08 ·Genèrics Drets Socials 64.849,11 ·Genèrics Ecologia Urbana 1.435.975,61 ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 1.255.352,05 Coordinació d'obres a l'espai públic 21.006.679,06 Infraestructures i Espai Urbà 18.859,08 Mobilitat i Infraestructures 695.417,99 Resiliència Urbana 5.063,75 Serveis de Família i Serveis Socials 0,00 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 12.740,38 ·Genèrics Drets Socials 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 0,00 ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 17.751.505,55 Coordinació d'obres a l'espai públic 46.074,42 Infraestructures i Espai Urbà 0,00 Mobilitat i Infraestructures 7.666,67 Resiliència Urbana 0,00 Serveis de Família i Serveis Socials DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 92 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 23.231.430,11 20.041.071,77 432.979,61 2.757.378,73 17.817.987,02 76,70% Gerència de Drets Socials (2000) 190.272,82 158.220,08 7.059,43 24.993,31 12.740,38 6,70% ·Genèrics Drets Socials 185.209,08 154.804,25 6.076,66 24.328,16 12.740,38 6,88% Serveis de Família i Serveis Socials 5.063,75 3.415,83 982,77 665,15 0,00 Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 64.849,11 53.052,45 969,33 10.827,33 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana 64.849,11 53.052,45 969,33 10.827,33 0,00 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 22.976.308,18 19.829.799,24 424.950,85 2.721.558,09 17.805.246,64 77,49% Coordinació d'obres a l'espai públic 1.255.352,05 1.080.312,01 26.342,80 148.697,24 17.751.505,55 1414,07% Infraestructures i Espai Urbà 21.006.679,06 18.132.141,42 386.283,36 2.488.254,29 46.074,42 0,22% Mobilitat i Infraestructures 18.859,08 16.299,80 325,41 2.233,87 0,00 Resiliència Urbana 695.417,99 601.046,01 11.999,28 82.372,70 7.666,67 1,10% Organismes Autònoms Locals (2) 1.435.975,61 744.879,50 499.996,87 191.099,24 0,00 Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 1.435.975,61 744.879,50 499.996,87 191.099,24 0,00 ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 1.435.975,61 744.879,50 499.996,87 191.099,24 0,00 Societat Mercantils (5) 128.169,98 110.429,48 2.324,33 15.416,17 0,00 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 128.169,98 110.429,48 2.324,33 15.416,17 0,00 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 128.169,98 110.429,48 2.324,33 15.416,17 0,00 24.795.575,70 20.896.380,75 935.300,81 2.963.894,14 17.817.987,02 71,86% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 93 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 23.231.430,11 17.751.505,55 66.481,47 5.413.443,09 23,30% Gerència de Drets Socials (2000) 190.272,82 0,00 12.740,38 177.532,44 93,30% ·Genèrics Drets Socials 185.209,08 0,00 12.740,38 172.468,70 93,12% Serveis de Família i Serveis Socials 5.063,75 0,00 0,00 5.063,75 100,00% Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 64.849,11 0,00 0,00 64.849,11 100,00% ·Genèrics Ecologia Urbana 64.849,11 0,00 0,00 64.849,11 100,00% Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 22.976.308,18 17.751.505,55 53.741,09 5.171.061,54 22,51% Coordinació d'obres a l'espai públic 1.255.352,05 17.751.505,55 0,00 0,00 0,00% Infraestructures i Espai Urbà 21.006.679,06 0,00 46.074,42 20.960.604,64 99,78% Mobilitat i Infraestructures 18.859,08 0,00 0,00 18.859,08 100,00% Resiliència Urbana 695.417,99 0,00 7.666,67 687.751,32 98,90% Organismes Autònoms Locals (2) 1.435.975,61 0,00 0,00 1.435.975,61 100,00% Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 1.435.975,61 0,00 0,00 1.435.975,61 100,00% ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 1.435.975,61 0,00 0,00 1.435.975,61 100,00% Societat Mercantils (5) 128.169,98 0,00 0,00 128.169,98 100,00% Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 128.169,98 0,00 0,00 128.169,98 100,00% ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 128.169,98 0,00 0,00 128.169,98 100,00% 24.795.575,70 17.751.505,55 66.481,47 6.977.588,68 28,14% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 94 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 95 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 17.450.885,35 23,52% 149.244.062,08 5,98% 11,69% Amortitzacions 8.730.308,81 11,77% 107.906.337,91 4,32% 8,09% Arrendaments i lloguers 1.447.480,01 1,95% 35.278.799,37 1,41% 4,10% Compra de material i fungibles 253.938,61 0,34% 8.830.017,54 0,35% 2,88% Comunicacions i Notificacions 243.376,85 0,33% 7.898.426,06 0,32% 3,08% Contractes externs 1.917.047,31 2,58% 669.325.030,04 26,80% 0,29% Despesa Financera 2.684.708,87 3,62% 15.079.706,89 0,60% 17,80% Estudis i treballs tècnics 959.097,67 1,29% 18.067.931,13 0,72% 5,31% Manteniment, reparació i conservació 5.460.758,99 7,36% 73.228.547,76 2,93% 7,46% Neteja 1.115.071,85 1,50% 44.840.236,49 1,80% 2,49% Publicitat i Propaganda 417.016,20 0,56% 15.744.349,70 0,63% 2,65% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 90.867,35 0,12% 8.597.310,59 0,34% 1,06% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 3.820.736,81 5,15% 185.319.601,69 7,42% 2,06% Recursos Humans: Indemnitzacions 115.938,25 0,16% 599.974,30 0,02% 19,32% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 10.180,46 0,01% 401.303,21 0,02% 2,54% Recursos Humans: Sous i salaris 13.605.771,76 18,34% 614.537.886,09 24,61% 2,21% Recursos Humans: Transport del personal 22.137,86 0,03% 688.393,46 0,03% 3,22% Serveis Bancaris i Financers 1.004,69 0,00% 116.670,97 0,00% 0,86% Subministraments: Aigua 28.466,41 0,04% 5.974.368,97 0,24% 0,48% Subministraments: Altres 529.131,28 0,71% 25.861.195,71 1,04% 2,05% Subministraments: Electricitat 329.445,47 0,44% 26.233.732,79 1,05% 1,26% Subministraments: Gas 19.341,94 0,03% 4.160.076,99 0,17% 0,46% Subministraments: Telèfon i dades 339.685,93 0,46% 5.332.258,06 0,21% 6,37% Subvencions i Transferències 11.226.584,54 15,13% 468.397.931,82 18,76% 2,40% Transports 51.540,09 0,07% 1.494.023,36 0,06% 3,45% Tributs 3.329.642,87 4,49% 3.956.294,21 0,16% 84,16% 74.200.166,25 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 96 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Consorcis (3) 11.079.126,32 14,93% 11.079.126,32 38,30% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) 11.079.126,32 14,93% 11.079.126,32 38,30% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Consorci de l'Habitatge (CH) 11.079.126,32 14,93% 11.079.126,32 38,30% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 50.467.459,76 68,02% 17.845.744,73 61,70% 35,36% 32.621.715,03 72,05% 64,64% Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 50.467.459,76 68,02% 17.845.744,73 61,70% 35,36% 32.621.715,03 72,05% 64,64% ·Genèrics Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 50.467.459,76 68,02% 17.845.744,73 61,70% 35,36% 32.621.715,03 72,05% 64,64% (IMHRB) Societat Mercantils (5) 12.653.580,17 17,05% 0,00 0,00% 0,00% 12.653.580,17 27,95% 100,00% Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 12.653.580,17 17,05% 0,00 0,00% 0,00% 12.653.580,17 27,95% 100,00% ·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 12.653.580,17 17,05% 0,00 0,00% 0,00% 12.653.580,17 27,95% 100,00% 74.200.166,25 100,00% 28.924.871,05 100,00% 38,98% 45.275.295,20 100,00% 61,02% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 97 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Consorcis (3) 11.079.126,32 6,77 11.079.126,32 6,77 0,00 0,00 Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) 11.079.126,32 6,77 11.079.126,32 6,77 0,00 0,00 ·Genèrics Consorci de l'Habitatge (CH) 11.079.126,32 6,77 11.079.126,32 6,77 0,00 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 50.467.459,76 30,83 17.845.744,73 10,90 32.621.715,03 19,93 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 50.467.459,76 30,83 17.845.744,73 10,90 32.621.715,03 19,93 ·Genèrics Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 50.467.459,76 30,83 17.845.744,73 10,90 32.621.715,03 19,93 (IMHRB) Societat Mercantils (5) 12.653.580,17 7,73 0,00 0,00 12.653.580,17 7,73 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 12.653.580,17 7,73 0,00 0,00 12.653.580,17 7,73 ·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 12.653.580,17 7,73 0,00 0,00 12.653.580,17 7,73 74.200.166,25 45,33 28.924.871,05 17,67 45.275.295,20 27,66 Població: 1.636.762 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 98 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 11.079.126,32 ·Genèrics Consorci de l'Habitatge (CH) 12.653.580,17 ·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 50.467.459,76 ·Genèrics Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) 0,00 ·Genèrics Consorci de l'Habitatge (CH) 7.749.390,78 ·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 32.740.116,14 ·Genèrics Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 99 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Consorcis (3) 11.079.126,32 9.336.457,18 573.682,52 1.168.986,62 0,00 Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) 11.079.126,32 9.336.457,18 573.682,52 1.168.986,62 0,00 ·Genèrics Consorci de l'Habitatge (CH) 11.079.126,32 9.336.457,18 573.682,52 1.168.986,62 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 50.467.459,76 41.363.368,98 3.011.709,18 6.092.381,59 32.740.116,14 64,87% Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 50.467.459,76 41.363.368,98 3.011.709,18 6.092.381,59 32.740.116,14 64,87% ·Genèrics Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) 50.467.459,76 41.363.368,98 3.011.709,18 6.092.381,59 32.740.116,14 64,87% Societat Mercantils (5) 12.653.580,17 8.258.035,17 2.800.927,73 1.594.617,27 7.749.390,78 61,24% Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 12.653.580,17 8.258.035,17 2.800.927,73 1.594.617,27 7.749.390,78 61,24% ·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 12.653.580,17 8.258.035,17 2.800.927,73 1.594.617,27 7.749.390,78 61,24% 74.200.166,25 58.957.861,33 6.386.319,43 8.855.985,49 40.489.506,92 54,57% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 100 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (1300) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Consorcis (3) 11.079.126,32 0,00 0,00 11.079.126,32 100,00% Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) 11.079.126,32 0,00 0,00 11.079.126,32 100,00% ·Genèrics Consorci de l'Habitatge (CH) 11.079.126,32 0,00 0,00 11.079.126,32 100,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 50.467.459,76 32.407.349,40 332.766,74 17.727.343,62 35,13% Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 50.467.459,76 32.407.349,40 332.766,74 17.727.343,62 35,13% ·Genèrics Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) 50.467.459,76 32.407.349,40 332.766,74 17.727.343,62 35,13% Societat Mercantils (5) 12.653.580,17 31.133,29 7.718.257,49 4.904.189,39 38,76% Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 12.653.580,17 31.133,29 7.718.257,49 4.904.189,39 38,76% ·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 12.653.580,17 31.133,29 7.718.257,49 4.904.189,39 38,76% 74.200.166,25 32.438.482,69 8.051.024,23 33.710.659,33 45,43% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 101 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 102 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER DISTRICTE Taxa de Procés Cost Ingrés 25% 50% 75% 100% Cobertura Districte Ciutat Vella (1101) 25.592.883,17 19.298.633,15 75,41% Districte Eixample (1102) 22.625.959,40 14.942.051,87 66,04% Districte Sants-Montjuïc (1103) 22.100.645,32 5.385.230,92 24,37% Districte Les Corts (1104) 11.726.729,01 3.119.716,35 26,60% Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) 16.732.257,06 6.149.442,95 36,75% Districte Gràcia (1106) 14.733.970,12 3.442.287,93 23,36% Districte Horta-Guinardó (1107) 20.032.551,64 3.196.466,99 15,96% Districte Nou Barris (1108) 23.655.076,80 1.949.305,41 8,24% Districte Sant Andreu (1109) 22.639.335,62 3.266.759,78 14,43% Districte Sant Martí (1110) 22.983.869,43 7.762.478,73 33,77% 202.823.277,59 68.512.374,08 33,78% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 103 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS I INGRESSOS PER DISTRICTE DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 25.592.883,17 Districte Ciutat Vella (1101) 22.625.959,40 Districte Eixample (1102) 14.733.970,12 Districte Gràcia (1106) 20.032.551,64 Districte Horta-Guinardó (1107) 11.726.729,01 Districte Les Corts (1104) 23.655.076,80 Districte Nou Barris (1108) 22.639.335,62 Districte Sant Andreu (1109) 22.983.869,43 Districte Sant Martí (1110) 22.100.645,32 Districte Sants-Montjuïc (1103) 16.732.257,06 Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) 19.298.633,15 Districte Ciutat Vella (1101) 14.942.051,87 Districte Eixample (1102) 3.442.287,93 Districte Gràcia (1106) 3.196.466,99 Districte Horta-Guinardó (1107) 3.119.716,35 Districte Les Corts (1104) 1.949.305,41 Districte Nou Barris (1108) 3.266.759,78 Districte Sant Andreu (1109) 7.762.478,73 Districte Sant Martí (1110) 5.385.230,92 Districte Sants-Montjuïc (1103) 6.149.442,95 Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 104 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER DISTRICTE Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Districte Districte % Cost Obligatoris* % Cost / Cost No Obligatoris % Cost / Cost Districte Ciutat Vella (1101) 25.592.883,17 12,62% 24.041.820,21 13,63% 93,94% 1.551.062,96 5,85% 6,06% Districte Eixample (1102) 22.625.959,40 11,16% 19.321.690,18 10,96% 85,40% 3.304.269,22 12,47% 14,60% Districte Sants-Montjuïc (1103) 22.100.645,32 10,90% 19.643.948,32 11,14% 88,88% 2.456.697,00 9,27% 11,12% Districte Les Corts (1104) 11.726.729,01 5,78% 9.961.993,05 5,65% 84,95% 1.764.735,96 6,66% 15,05% Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) 16.732.257,06 8,25% 13.141.209,21 7,45% 78,54% 3.591.047,86 13,56% 21,46% Districte Gràcia (1106) 14.733.970,12 7,26% 13.019.356,92 7,38% 88,36% 1.714.613,20 6,47% 11,64% Districte Horta-Guinardó (1107) 20.032.551,64 9,88% 18.462.391,87 10,47% 92,16% 1.570.159,77 5,93% 7,84% Districte Nou Barris (1108) 23.655.076,80 11,66% 19.946.783,27 11,31% 84,32% 3.708.293,53 14,00% 15,68% Districte Sant Andreu (1109) 22.639.335,62 11,16% 20.125.335,83 11,41% 88,90% 2.513.999,79 9,49% 11,10% Districte Sant Martí (1110) 22.983.869,43 11,33% 18.667.445,61 10,59% 81,22% 4.316.423,82 16,29% 18,78% 202.823.277,59 100,00% 176.331.974,47 100,00% 86,94% 26.491.303,12 100,00% 13,06% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 105 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER DISTRICTE I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Districte Població Districte Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Districte Ciutat Vella (1101) 103.429 25.592.883,17 247,44 24.041.820,21 232,45 1.551.062,96 15,00 Districte Eixample (1102) 265.910 22.625.959,40 85,09 19.321.690,18 72,66 3.304.269,22 12,43 Districte Sants-Montjuïc (1103) 184.091 22.100.645,32 120,05 19.643.948,32 106,71 2.456.697,00 13,35 Districte Les Corts (1104) 81.974 11.726.729,01 143,05 9.961.993,05 121,53 1.764.735,96 21,53 Districte Sarrià-Sant Gervasi (1105) 149.260 16.732.257,06 112,10 13.141.209,21 88,04 3.591.047,86 24,06 Districte Gràcia (1106) 121.798 14.733.970,12 120,97 13.019.356,92 106,89 1.714.613,20 14,08 Districte Horta-Guinardó (1107) 171.495 20.032.551,64 116,81 18.462.391,87 107,66 1.570.159,77 9,16 Districte Nou Barris (1108) 170.669 23.655.076,80 138,60 19.946.783,27 116,87 3.708.293,53 21,73 Districte Sant Andreu (1109) 149.821 22.639.335,62 151,11 20.125.335,83 134,33 2.513.999,79 16,78 Districte Sant Martí (1110) 238.315 22.983.869,43 96,44 18.667.445,61 78,33 4.316.423,82 18,11 1.636.762 202.823.277,59 123,92 176.331.974,47 107,73 26.491.303,12 16,19 *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 106 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 107 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.344.542,45 5,25% 149.244.062,08 5,98% 0,90% Amortitzacions 2.339.924,14 9,14% 107.906.337,91 4,32% 2,17% Arrendaments i lloguers 446.686,06 1,75% 35.278.799,37 1,41% 1,27% Compra de material i fungibles 34.325,24 0,13% 8.830.017,54 0,35% 0,39% Comunicacions i Notificacions 96.944,44 0,38% 7.898.426,06 0,32% 1,23% Contractes externs 7.190.213,58 28,09% 669.325.030,04 26,80% 1,07% Despesa Financera 166.519,54 0,65% 15.079.706,89 0,60% 1,10% Estudis i treballs tècnics 227.051,98 0,89% 18.067.931,13 0,72% 1,26% Manteniment, reparació i conservació 1.237.982,25 4,84% 73.228.547,76 2,93% 1,69% Neteja 772.420,57 3,02% 44.840.236,49 1,80% 1,72% Publicitat i Propaganda 111.279,08 0,43% 15.744.349,70 0,63% 0,71% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 26.318,28 0,10% 8.597.310,59 0,34% 0,31% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.655.383,08 6,47% 185.319.601,69 7,42% 0,89% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.736,62 0,01% 401.303,21 0,02% 0,43% Recursos Humans: Sous i salaris 5.928.283,80 23,16% 614.537.886,09 24,61% 0,96% Recursos Humans: Transport del personal 4.530,58 0,02% 688.393,46 0,03% 0,66% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 50.267,14 0,20% 5.974.368,97 0,24% 0,84% Subministraments: Altres 70.215,58 0,27% 25.861.195,71 1,04% 0,27% Subministraments: Electricitat 432.525,05 1,69% 26.233.732,79 1,05% 1,65% Subministraments: Gas 34.392,88 0,13% 4.160.076,99 0,17% 0,83% Subministraments: Telèfon i dades 93.293,06 0,36% 5.332.258,06 0,21% 1,75% Subvencions i Transferències 3.315.744,38 12,96% 468.397.931,82 18,76% 0,71% Transports 8.593,40 0,03% 1.494.023,36 0,06% 0,58% Tributs 3.709,99 0,01% 3.956.294,21 0,16% 0,09% 25.592.883,17 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 108 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 25.592.883,17 100,00% 24.041.820,21 100,00% 93,94% 1.551.062,96 100,00% 6,06% Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 25.592.883,17 100,00% 24.041.820,21 100,00% 93,94% 1.551.062,96 100,00% 6,06% ·Genèrics Districte 1.862.433,04 7,28% 1.793.380,84 7,46% 96,29% 69.052,20 4,45% 3,71% Serveis a les Persones i al Territori 15.754.632,52 61,56% 14.272.621,76 59,37% 90,59% 1.482.010,75 95,55% 9,41% Serveis de Llicències i Espai Públic 7.571.970,63 29,59% 7.571.970,63 31,49% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis Generals 403.846,98 1,58% 403.846,98 1,68% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 25.592.883,17 100,00% 24.041.820,21 100,00% 93,94% 1.551.062,96 100,00% 6,06% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 109 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 25.592.883,17 247,44 24.041.820,21 232,45 1.551.062,96 15,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 25.592.883,17 247,44 24.041.820,21 232,45 1.551.062,96 15,00 ·Genèrics Districte 1.862.433,04 18,01 1.793.380,84 17,34 69.052,20 0,67 Serveis a les Persones i al Territori 15.754.632,52 152,32 14.272.621,76 137,99 1.482.010,75 14,33 Serveis de Llicències i Espai Públic 7.571.970,63 73,21 7.571.970,63 73,21 0,00 0,00 Serveis Generals 403.846,98 3,90 403.846,98 3,90 0,00 0,00 25.592.883,17 247,44 24.041.820,21 232,45 1.551.062,96 15,00 Població: 103.429 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 110 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 1.862.433,04 ·Genèrics Districte 15.754.632,52 Serveis a les Persones i al Territori 7.571.970,63 Serveis de Llicències i Espai Públic 403.846,98 Serveis Generals 3.087,35 ·Genèrics Districte 1.823.430,94 Serveis a les Persones i al Territori 2.200.724,25 Serveis de Llicències i Espai Públic 15.271.390,61 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 111 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 25.592.883,17 14.016.332,11 8.362.582,08 3.213.968,97 19.298.633,15 75,41% Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 25.592.883,17 14.016.332,11 8.362.582,08 3.213.968,97 19.298.633,15 75,41% ·Genèrics Districte 1.862.433,04 1.307.818,50 320.729,13 233.885,41 3.087,35 0,17% Serveis a les Persones i al Territori 15.754.632,52 7.781.182,32 5.994.974,40 1.978.475,80 1.823.430,94 11,57% Serveis de Llicències i Espai Públic 7.571.970,63 4.643.746,04 1.977.332,17 950.892,42 2.200.724,25 29,06% Serveis Generals 403.846,98 283.585,25 69.546,39 50.715,34 15.271.390,61 3781,48% 25.592.883,17 14.016.332,11 8.362.582,08 3.213.968,97 19.298.633,15 75,41% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 112 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 25.592.883,17 17.379.848,16 1.918.784,99 6.294.250,02 24,59% Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 25.592.883,17 17.379.848,16 1.918.784,99 6.294.250,02 24,59% ·Genèrics Districte 1.862.433,04 3.087,35 0,00 1.859.345,69 99,83% Serveis a les Persones i al Territori 15.754.632,52 124.061,94 1.699.369,00 13.931.201,58 88,43% Serveis de Llicències i Espai Públic 7.571.970,63 1.981.308,26 219.415,99 5.371.246,38 70,94% Serveis Generals 403.846,98 15.271.390,61 0,00 0,00 0,00% 25.592.883,17 17.379.848,16 1.918.784,99 6.294.250,02 24,59% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 113 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 114 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.022.920,00 4,52% 149.244.062,08 5,98% 0,69% Amortitzacions 1.321.044,73 5,84% 107.906.337,91 4,32% 1,22% Arrendaments i lloguers 1.228.127,15 5,43% 35.278.799,37 1,41% 3,48% Compra de material i fungibles 48.914,05 0,22% 8.830.017,54 0,35% 0,55% Comunicacions i Notificacions 107.929,87 0,48% 7.898.426,06 0,32% 1,37% Contractes externs 4.424.167,10 19,55% 669.325.030,04 26,80% 0,66% Despesa Financera 146.779,53 0,65% 15.079.706,89 0,60% 0,97% Estudis i treballs tècnics 53.183,43 0,24% 18.067.931,13 0,72% 0,29% Manteniment, reparació i conservació 1.264.855,43 5,59% 73.228.547,76 2,93% 1,73% Neteja 748.165,05 3,31% 44.840.236,49 1,80% 1,67% Publicitat i Propaganda 98.087,53 0,43% 15.744.349,70 0,63% 0,62% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 22.961,52 0,10% 8.597.310,59 0,34% 0,27% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.792.892,20 7,92% 185.319.601,69 7,42% 0,97% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.497,21 0,01% 401.303,21 0,02% 0,37% Recursos Humans: Sous i salaris 6.556.310,82 28,98% 614.537.886,09 24,61% 1,07% Recursos Humans: Transport del personal 7.527,39 0,03% 688.393,46 0,03% 1,09% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 43.337,21 0,19% 5.974.368,97 0,24% 0,73% Subministraments: Altres 37.380,64 0,17% 25.861.195,71 1,04% 0,14% Subministraments: Electricitat 516.687,06 2,28% 26.233.732,79 1,05% 1,97% Subministraments: Gas 20.479,41 0,09% 4.160.076,99 0,17% 0,49% Subministraments: Telèfon i dades 86.162,14 0,38% 5.332.258,06 0,21% 1,62% Subvencions i Transferències 3.065.704,48 13,55% 468.397.931,82 18,76% 0,65% Transports 7.574,70 0,03% 1.494.023,36 0,06% 0,51% Tributs 3.270,76 0,01% 3.956.294,21 0,16% 0,08% 22.625.959,40 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 115 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 22.625.959,40 100,00% 19.321.690,18 100,00% 85,40% 3.304.269,22 100,00% 14,60% Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.625.959,40 100,00% 19.321.690,18 100,00% 85,40% 3.304.269,22 100,00% 14,60% ·Genèrics Districte 1.161.670,43 5,13% 1.047.702,98 5,42% 90,19% 113.967,45 3,45% 9,81% Serveis a les Persones i al Territori 11.433.837,32 50,53% 8.995.319,01 46,56% 78,67% 2.438.518,31 73,80% 21,33% Serveis de Llicències i Espai Públic 10.030.451,66 44,33% 9.278.668,19 48,02% 92,50% 751.783,46 22,75% 7,50% 22.625.959,40 100,00% 19.321.690,18 100,00% 85,40% 3.304.269,22 100,00% 14,60% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 116 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 22.625.959,40 85,09 19.321.690,18 72,66 3.304.269,22 12,43 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.625.959,40 85,09 19.321.690,18 72,66 3.304.269,22 12,43 ·Genèrics Districte 1.161.670,43 4,37 1.047.702,98 3,94 113.967,45 0,43 Serveis a les Persones i al Territori 11.433.837,32 43,00 8.995.319,01 33,83 2.438.518,31 9,17 Serveis de Llicències i Espai Públic 10.030.451,66 37,72 9.278.668,19 34,89 751.783,46 2,83 22.625.959,40 85,09 19.321.690,18 72,66 3.304.269,22 12,43 Població: 265.910 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 117 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 1.161.670,43 ·Genèrics Districte 11.433.837,32 Serveis a les Persones i al Territori 10.030.451,66 Serveis de Llicències i Espai Públic 65.558,84 ·Genèrics Districte 224.941,76 Serveis a les Persones i al Territori 14.651.551,27 Serveis de Llicències i Espai Públic DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 118 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 22.625.959,40 12.296.187,73 7.429.824,22 2.899.947,46 14.942.051,87 66,04% Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.625.959,40 12.296.187,73 7.429.824,22 2.899.947,46 14.942.051,87 66,04% ·Genèrics Districte 1.161.670,43 812.578,84 200.201,41 148.890,18 65.558,84 5,64% Serveis a les Persones i al Territori 11.433.837,32 4.674.209,67 5.294.163,71 1.465.463,94 224.941,76 1,97% Serveis de Llicències i Espai Públic 10.030.451,66 6.809.399,22 1.935.459,09 1.285.593,34 14.651.551,27 146,07% 22.625.959,40 12.296.187,73 7.429.824,22 2.899.947,46 14.942.051,87 66,04% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 119 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE EIXAMPLE (1102) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 22.625.959,40 14.790.837,44 151.214,43 7.683.907,53 33,96% Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.625.959,40 14.790.837,44 151.214,43 7.683.907,53 33,96% ·Genèrics Districte 1.161.670,43 4.703,21 60.855,63 1.096.111,59 94,36% Serveis a les Persones i al Territori 11.433.837,32 134.869,52 90.072,24 11.208.895,56 98,03% Serveis de Llicències i Espai Públic 10.030.451,66 14.651.264,71 286,56 0,00 0,00% 22.625.959,40 14.790.837,44 151.214,43 7.683.907,53 33,96% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 120 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 121 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.188.394,62 5,38% 149.244.062,08 5,98% 0,80% Amortitzacions 2.242.805,64 10,15% 107.906.337,91 4,32% 2,08% Arrendaments i lloguers 448.906,25 2,03% 35.278.799,37 1,41% 1,27% Compra de material i fungibles 81.587,35 0,37% 8.830.017,54 0,35% 0,92% Comunicacions i Notificacions 101.137,59 0,46% 7.898.426,06 0,32% 1,28% Contractes externs 5.707.047,71 25,82% 669.325.030,04 26,80% 0,85% Despesa Financera 143.500,05 0,65% 15.079.706,89 0,60% 0,95% Estudis i treballs tècnics 144.236,75 0,65% 18.067.931,13 0,72% 0,80% Manteniment, reparació i conservació 1.283.236,21 5,81% 73.228.547,76 2,93% 1,75% Neteja 895.101,56 4,05% 44.840.236,49 1,80% 2,00% Publicitat i Propaganda 95.895,97 0,43% 15.744.349,70 0,63% 0,61% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 22.414,81 0,10% 8.597.310,59 0,34% 0,26% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.369.476,20 6,20% 185.319.601,69 7,42% 0,74% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.454,19 0,01% 401.303,21 0,02% 0,36% Recursos Humans: Sous i salaris 5.227.359,00 23,65% 614.537.886,09 24,61% 0,85% Recursos Humans: Transport del personal 7.326,35 0,03% 688.393,46 0,03% 1,06% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 63.957,94 0,29% 5.974.368,97 0,24% 1,07% Subministraments: Altres 14.593,31 0,07% 25.861.195,71 1,04% 0,06% Subministraments: Electricitat 534.068,21 2,42% 26.233.732,79 1,05% 2,04% Subministraments: Gas 31.302,80 0,14% 4.160.076,99 0,17% 0,75% Subministraments: Telèfon i dades 93.413,64 0,42% 5.332.258,06 0,21% 1,75% Subvencions i Transferències 2.392.826,20 10,83% 468.397.931,82 18,76% 0,51% Transports 7.405,46 0,03% 1.494.023,36 0,06% 0,50% Tributs 3.197,51 0,01% 3.956.294,21 0,16% 0,08% 22.100.645,32 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 122 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 22.100.645,32 100,00% 19.643.948,32 100,00% 88,88% 2.456.697,00 100,00% 11,12% Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 22.100.645,32 100,00% 19.643.948,32 100,00% 88,88% 2.456.697,00 100,00% 11,12% ·Genèrics Districte 1.916.526,63 8,67% 1.135.165,45 5,78% 59,23% 781.361,18 31,81% 40,77% Serveis a les Persones i al Territori 12.968.414,89 58,68% 11.515.228,78 58,62% 88,79% 1.453.186,11 59,15% 11,21% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.427.382,94 29,08% 6.205.233,23 31,59% 96,54% 222.149,71 9,04% 3,46% Serveis Generals 788.320,86 3,57% 788.320,86 4,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 22.100.645,32 100,00% 19.643.948,32 100,00% 88,88% 2.456.697,00 100,00% 11,12% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 123 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 22.100.645,32 120,05 19.643.948,32 106,71 2.456.697,00 13,35 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 22.100.645,32 120,05 19.643.948,32 106,71 2.456.697,00 13,35 ·Genèrics Districte 1.916.526,63 10,41 1.135.165,45 6,17 781.361,18 4,24 Serveis a les Persones i al Territori 12.968.414,89 70,45 11.515.228,78 62,55 1.453.186,11 7,89 Serveis de Llicències i Espai Públic 6.427.382,94 34,91 6.205.233,23 33,71 222.149,71 1,21 Serveis Generals 788.320,86 4,28 788.320,86 4,28 0,00 0,00 22.100.645,32 120,05 19.643.948,32 106,71 2.456.697,00 13,35 Població: 184.091 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 124 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 1.916.526,63 ·Genèrics Districte 12.968.414,89 Serveis a les Persones i al Territori 6.427.382,94 Serveis de Llicències i Espai Públic 788.320,86 Serveis Generals 0,00 ·Genèrics Districte 301.274,66 Serveis a les Persones i al Territori 5.080.774,16 Serveis de Llicències i Espai Públic 3.182,10 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 125 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 22.100.645,32 9.948.035,90 9.337.239,27 2.815.370,16 5.385.230,92 24,37% Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 22.100.645,32 9.948.035,90 9.337.239,27 2.815.370,16 5.385.230,92 24,37% ·Genèrics Districte 1.916.526,63 1.171.958,69 500.424,31 244.143,63 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 12.968.414,89 4.569.755,13 6.746.631,61 1.652.028,15 301.274,66 2,32% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.427.382,94 3.724.262,78 1.884.344,88 818.775,28 5.080.774,16 79,05% Serveis Generals 788.320,86 482.059,30 205.838,48 100.423,09 3.182,10 0,40% 22.100.645,32 9.948.035,90 9.337.239,27 2.815.370,16 5.385.230,92 24,37% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 126 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 22.100.645,32 5.329.294,99 55.935,93 16.715.414,40 75,63% Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 22.100.645,32 5.329.294,99 55.935,93 16.715.414,40 75,63% ·Genèrics Districte 1.916.526,63 0,00 0,00 1.916.526,63 100,00% Serveis a les Persones i al Territori 12.968.414,89 248.089,99 53.184,67 12.667.140,23 97,68% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.427.382,94 5.078.022,90 2.751,26 1.346.608,78 20,95% Serveis Generals 788.320,86 3.182,10 0,00 785.138,76 99,60% 22.100.645,32 5.329.294,99 55.935,93 16.715.414,40 75,63% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 127 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 128 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 969.329,46 8,27% 149.244.062,08 5,98% 0,65% Amortitzacions 762.600,19 6,50% 107.906.337,91 4,32% 0,71% Arrendaments i lloguers 218.825,53 1,87% 35.278.799,37 1,41% 0,62% Compra de material i fungibles 14.856,69 0,13% 8.830.017,54 0,35% 0,17% Comunicacions i Notificacions 42.430,75 0,36% 7.898.426,06 0,32% 0,54% Contractes externs 2.514.917,18 21,45% 669.325.030,04 26,80% 0,38% Despesa Financera 75.931,61 0,65% 15.079.706,89 0,60% 0,50% Estudis i treballs tècnics 36.913,43 0,31% 18.067.931,13 0,72% 0,20% Manteniment, reparació i conservació 416.926,38 3,56% 73.228.547,76 2,93% 0,57% Neteja 432.999,17 3,69% 44.840.236,49 1,80% 0,97% Publicitat i Propaganda 50.742,39 0,43% 15.744.349,70 0,63% 0,32% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 14.492,66 0,12% 8.597.310,59 0,34% 0,17% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 965.026,77 8,23% 185.319.601,69 7,42% 0,52% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 785,14 0,01% 401.303,21 0,02% 0,20% Recursos Humans: Sous i salaris 3.651.718,72 31,14% 614.537.886,09 24,61% 0,59% Recursos Humans: Transport del personal 2.802,97 0,02% 688.393,46 0,03% 0,41% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 20.390,65 0,17% 5.974.368,97 0,24% 0,34% Subministraments: Altres 3.031,01 0,03% 25.861.195,71 1,04% 0,01% Subministraments: Electricitat 245.024,65 2,09% 26.233.732,79 1,05% 0,93% Subministraments: Gas 19.138,27 0,16% 4.160.076,99 0,17% 0,46% Subministraments: Telèfon i dades 43.717,44 0,37% 5.332.258,06 0,21% 0,82% Subvencions i Transferències 1.218.517,23 10,39% 468.397.931,82 18,76% 0,26% Transports 3.918,52 0,03% 1.494.023,36 0,06% 0,26% Tributs 1.692,20 0,01% 3.956.294,21 0,16% 0,04% 11.726.729,01 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 129 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 11.726.729,01 100,00% 9.961.993,05 100,00% 84,95% 1.764.735,96 100,00% 15,05% Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.726.729,01 100,00% 9.961.993,05 100,00% 84,95% 1.764.735,96 100,00% 15,05% ·Genèrics Districte 272.452,96 2,32% 257.358,70 2,58% 94,46% 15.094,26 0,86% 5,54% Serveis a les Persones i al Territori 6.454.498,82 55,04% 5.259.741,39 52,80% 81,49% 1.194.757,43 67,70% 18,51% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.999.777,23 42,64% 4.444.892,97 44,62% 88,90% 554.884,26 31,44% 11,10% 11.726.729,01 100,00% 9.961.993,05 100,00% 84,95% 1.764.735,96 100,00% 15,05% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 130 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 11.726.729,01 143,05 9.961.993,05 121,53 1.764.735,96 21,53 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.726.729,01 143,05 9.961.993,05 121,53 1.764.735,96 21,53 ·Genèrics Districte 272.452,96 3,32 257.358,70 3,14 15.094,26 0,18 Serveis a les Persones i al Territori 6.454.498,82 78,74 5.259.741,39 64,16 1.194.757,43 14,57 Serveis de Llicències i Espai Públic 4.999.777,23 60,99 4.444.892,97 54,22 554.884,26 6,77 11.726.729,01 143,05 9.961.993,05 121,53 1.764.735,96 21,53 Població: 81.974 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 131 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 272.452,96 ·Genèrics Districte 6.454.498,82 Serveis a les Persones i al Territori 4.999.777,23 Serveis de Llicències i Espai Públic 3.104,39 ·Genèrics Districte 56.003,35 Serveis a les Persones i al Territori 3.060.608,61 Serveis de Llicències i Espai Públic DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 132 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 11.726.729,01 5.309.166,43 4.895.442,83 1.522.119,74 3.119.716,35 26,60% Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.726.729,01 5.309.166,43 4.895.442,83 1.522.119,74 3.119.716,35 26,60% ·Genèrics Districte 272.452,96 174.922,02 62.166,78 35.364,17 3.104,39 1,14% Serveis a les Persones i al Territori 6.454.498,82 2.555.959,84 3.060.750,36 837.788,62 56.003,35 0,87% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.999.777,23 2.578.284,58 1.772.525,69 648.966,96 3.060.608,61 61,21% 11.726.729,01 5.309.166,43 4.895.442,83 1.522.119,74 3.119.716,35 26,60% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 133 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE LES CORTS (1104) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 11.726.729,01 3.090.236,60 29.479,75 8.607.012,66 73,40% Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.726.729,01 3.090.236,60 29.479,75 8.607.012,66 73,40% ·Genèrics Districte 272.452,96 0,00 3.104,39 269.348,57 98,86% Serveis a les Persones i al Territori 6.454.498,82 31.613,35 24.390,00 6.398.495,47 99,13% Serveis de Llicències i Espai Públic 4.999.777,23 3.058.623,25 1.985,36 1.939.168,62 38,79% 11.726.729,01 3.090.236,60 29.479,75 8.607.012,66 73,40% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 134 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 135 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 553.699,04 3,31% 149.244.062,08 5,98% 0,37% Amortitzacions 1.335.794,41 7,98% 107.906.337,91 4,32% 1,24% Arrendaments i lloguers 195.872,21 1,17% 35.278.799,37 1,41% 0,56% Compra de material i fungibles 23.489,74 0,14% 8.830.017,54 0,35% 0,27% Comunicacions i Notificacions 69.352,94 0,41% 7.898.426,06 0,32% 0,88% Contractes externs 4.836.405,21 28,90% 669.325.030,04 26,80% 0,72% Despesa Financera 108.745,27 0,65% 15.079.706,89 0,60% 0,72% Estudis i treballs tècnics 58.270,43 0,35% 18.067.931,13 0,72% 0,32% Manteniment, reparació i conservació 527.312,31 3,15% 73.228.547,76 2,93% 0,72% Neteja 259.709,06 1,55% 44.840.236,49 1,80% 0,58% Publicitat i Propaganda 145.284,38 0,87% 15.744.349,70 0,63% 0,92% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 22.557,38 0,13% 8.597.310,59 0,34% 0,26% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.215.853,68 7,27% 185.319.601,69 7,42% 0,66% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.094,38 0,01% 401.303,21 0,02% 0,27% Recursos Humans: Sous i salaris 4.643.874,37 27,75% 614.537.886,09 24,61% 0,76% Recursos Humans: Transport del personal 10.577,57 0,06% 688.393,46 0,03% 1,54% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 33.791,00 0,20% 5.974.368,97 0,24% 0,57% Subministraments: Altres 19.474,79 0,12% 25.861.195,71 1,04% 0,08% Subministraments: Electricitat 348.309,19 2,08% 26.233.732,79 1,05% 1,33% Subministraments: Gas 15.788,17 0,09% 4.160.076,99 0,17% 0,38% Subministraments: Telèfon i dades 75.616,36 0,45% 5.332.258,06 0,21% 1,42% Subvencions i Transferències 2.221.309,83 13,28% 468.397.931,82 18,76% 0,47% Transports 7.652,38 0,05% 1.494.023,36 0,06% 0,51% Tributs 2.422,96 0,01% 3.956.294,21 0,16% 0,06% 16.732.257,06 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 136 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 16.732.257,06 100,00% 13.141.209,21 100,00% 78,54% 3.591.047,86 100,00% 21,46% Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.732.257,06 100,00% 13.141.209,21 100,00% 78,54% 3.591.047,86 100,00% 21,46% ·Genèrics Districte 3.417.948,14 20,43% 3.393.029,76 25,82% 99,27% 24.918,38 0,69% 0,73% Serveis a les Persones i al Territori 7.019.630,24 41,95% 5.331.492,25 40,57% 75,95% 1.688.137,98 47,01% 24,05% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.294.678,68 37,62% 4.416.687,19 33,61% 70,17% 1.877.991,49 52,30% 29,83% 16.732.257,06 100,00% 13.141.209,21 100,00% 78,54% 3.591.047,86 100,00% 21,46% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 137 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 16.732.257,06 112,10 13.141.209,21 88,04 3.591.047,86 24,06 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.732.257,06 112,10 13.141.209,21 88,04 3.591.047,86 24,06 ·Genèrics Districte 3.417.948,14 22,90 3.393.029,76 22,73 24.918,38 0,17 Serveis a les Persones i al Territori 7.019.630,24 47,03 5.331.492,25 35,72 1.688.137,98 11,31 Serveis de Llicències i Espai Públic 6.294.678,68 42,17 4.416.687,19 29,59 1.877.991,49 12,58 16.732.257,06 112,10 13.141.209,21 88,04 3.591.047,86 24,06 Població: 149.260 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 138 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 3.417.948,14 ·Genèrics Districte 7.019.630,24 Serveis a les Persones i al Territori 6.294.678,68 Serveis de Llicències i Espai Públic 3.632,58 ·Genèrics Districte 473.591,03 Serveis a les Persones i al Territori 5.672.219,34 Serveis de Llicències i Espai Públic DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 139 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 16.732.257,06 5.881.732,67 8.732.774,04 2.117.750,35 6.149.442,95 36,75% Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.732.257,06 5.881.732,67 8.732.774,04 2.117.750,35 6.149.442,95 36,75% ·Genèrics Districte 3.417.948,14 1.864.563,97 1.120.784,98 432.599,19 3.632,58 0,11% Serveis a les Persones i al Territori 7.019.630,24 2.515.595,01 3.615.582,20 888.453,03 473.591,03 6,75% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.294.678,68 1.501.573,69 3.996.406,86 796.698,14 5.672.219,34 90,11% 16.732.257,06 5.881.732,67 8.732.774,04 2.117.750,35 6.149.442,95 36,75% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 140 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 16.732.257,06 6.063.155,27 86.287,68 10.582.814,11 63,25% Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.732.257,06 6.063.155,27 86.287,68 10.582.814,11 63,25% ·Genèrics Districte 3.417.948,14 3.632,58 0,00 3.414.315,56 99,89% Serveis a les Persones i al Territori 7.019.630,24 421.458,21 52.132,82 6.546.039,21 93,25% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.294.678,68 5.638.064,48 34.154,86 622.459,34 9,89% 16.732.257,06 6.063.155,27 86.287,68 10.582.814,11 63,25% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 141 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 142 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.262.561,32 8,57% 149.244.062,08 5,98% 0,85% Amortitzacions 1.219.326,50 8,28% 107.906.337,91 4,32% 1,13% Arrendaments i lloguers 635.462,02 4,31% 35.278.799,37 1,41% 1,80% Compra de material i fungibles 14.943,85 0,10% 8.830.017,54 0,35% 0,17% Comunicacions i Notificacions 59.833,88 0,41% 7.898.426,06 0,32% 0,76% Contractes externs 2.817.776,62 19,12% 669.325.030,04 26,80% 0,42% Despesa Financera 95.920,57 0,65% 15.079.706,89 0,60% 0,64% Estudis i treballs tècnics 64.543,06 0,44% 18.067.931,13 0,72% 0,36% Manteniment, reparació i conservació 779.861,31 5,29% 73.228.547,76 2,93% 1,06% Neteja 419.939,40 2,85% 44.840.236,49 1,80% 0,94% Publicitat i Propaganda 64.100,30 0,44% 15.744.349,70 0,63% 0,41% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 13.846,61 0,09% 8.597.310,59 0,34% 0,16% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.092.191,79 7,41% 185.319.601,69 7,42% 0,59% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.171,72 0,01% 401.303,21 0,02% 0,29% Recursos Humans: Sous i salaris 4.052.830,30 27,51% 614.537.886,09 24,61% 0,66% Recursos Humans: Transport del personal 5.830,88 0,04% 688.393,46 0,03% 0,85% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 27.329,52 0,19% 5.974.368,97 0,24% 0,46% Subministraments: Altres 13.089,21 0,09% 25.861.195,71 1,04% 0,05% Subministraments: Electricitat 439.394,63 2,98% 26.233.732,79 1,05% 1,67% Subministraments: Gas 20.894,29 0,14% 4.160.076,99 0,17% 0,50% Subministraments: Telèfon i dades 62.081,19 0,42% 5.332.258,06 0,21% 1,16% Subvencions i Transferències 1.561.531,50 10,60% 468.397.931,82 18,76% 0,33% Transports 7.372,63 0,05% 1.494.023,36 0,06% 0,49% Tributs 2.137,00 0,01% 3.956.294,21 0,16% 0,05% 14.733.970,12 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 143 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 14.733.970,12 100,00% 13.019.356,92 100,00% 88,36% 1.714.613,20 100,00% 11,64% Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 14.733.970,12 100,00% 13.019.356,92 100,00% 88,36% 1.714.613,20 100,00% 11,64% ·Genèrics Districte 808.679,69 5,49% 796.853,22 6,12% 98,54% 11.826,46 0,69% 1,46% Serveis a les Persones i al Territori 8.505.774,97 57,73% 7.325.321,49 56,26% 86,12% 1.180.453,49 68,85% 13,88% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.243.216,31 35,59% 4.720.883,06 36,26% 90,04% 522.333,25 30,46% 9,96% Serveis Generals 176.299,15 1,20% 176.299,15 1,35% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 14.733.970,12 100,00% 13.019.356,92 100,00% 88,36% 1.714.613,20 100,00% 11,64% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 144 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 14.733.970,12 120,97 13.019.356,92 106,89 1.714.613,20 14,08 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 14.733.970,12 120,97 13.019.356,92 106,89 1.714.613,20 14,08 ·Genèrics Districte 808.679,69 6,64 796.853,22 6,54 11.826,46 0,10 Serveis a les Persones i al Territori 8.505.774,97 69,84 7.325.321,49 60,14 1.180.453,49 9,69 Serveis de Llicències i Espai Públic 5.243.216,31 43,05 4.720.883,06 38,76 522.333,25 4,29 Serveis Generals 176.299,15 1,45 176.299,15 1,45 0,00 0,00 14.733.970,12 120,97 13.019.356,92 106,89 1.714.613,20 14,08 Població: 121.798 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 145 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 808.679,69 ·Genèrics Districte 8.505.774,97 Serveis a les Persones i al Territori 5.243.216,31 Serveis de Llicències i Espai Públic 176.299,15 Serveis Generals 1.744,74 ·Genèrics Districte 282.882,98 Serveis a les Persones i al Territori 3.152.723,97 Serveis de Llicències i Espai Públic 4.936,24 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 146 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 14.733.970,12 7.648.301,48 5.242.667,39 1.843.001,25 3.442.287,93 23,36% Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 14.733.970,12 7.648.301,48 5.242.667,39 1.843.001,25 3.442.287,93 23,36% ·Genèrics Districte 808.679,69 530.958,28 176.567,57 101.153,84 1.744,74 0,22% Serveis a les Persones i al Territori 8.505.774,97 3.597.583,79 3.844.244,82 1.063.946,36 282.882,98 3,33% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.243.216,31 3.404.005,93 1.183.361,74 655.848,64 3.152.723,97 60,13% Serveis Generals 176.299,15 115.753,49 38.493,25 22.052,41 4.936,24 2,80% 14.733.970,12 7.648.301,48 5.242.667,39 1.843.001,25 3.442.287,93 23,36% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 147 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE GRÀCIA (1106) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 14.733.970,12 3.281.241,82 161.046,11 11.291.682,19 76,64% Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 14.733.970,12 3.281.241,82 161.046,11 11.291.682,19 76,64% ·Genèrics Districte 808.679,69 1.744,74 0,00 806.934,95 99,78% Serveis a les Persones i al Territori 8.505.774,97 126.773,11 156.109,87 8.222.891,99 96,67% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.243.216,31 3.152.723,97 0,00 2.090.492,34 39,87% Serveis Generals 176.299,15 0,00 4.936,24 171.362,91 97,20% 14.733.970,12 3.281.241,82 161.046,11 11.291.682,19 76,64% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 148 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 149 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.061.792,01 5,30% 149.244.062,08 5,98% 0,71% Amortitzacions 2.464.121,23 12,30% 107.906.337,91 4,32% 2,28% Arrendaments i lloguers 402.579,78 2,01% 35.278.799,37 1,41% 1,14% Compra de material i fungibles 30.830,84 0,15% 8.830.017,54 0,35% 0,35% Comunicacions i Notificacions 78.279,86 0,39% 7.898.426,06 0,32% 0,99% Contractes externs 5.065.805,94 25,29% 669.325.030,04 26,80% 0,76% Despesa Financera 129.826,23 0,65% 15.079.706,89 0,60% 0,86% Estudis i treballs tècnics 98.221,54 0,49% 18.067.931,13 0,72% 0,54% Manteniment, reparació i conservació 1.056.557,61 5,27% 73.228.547,76 2,93% 1,44% Neteja 699.964,66 3,49% 44.840.236,49 1,80% 1,56% Publicitat i Propaganda 86.758,25 0,43% 15.744.349,70 0,63% 0,55% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 31.380,54 0,16% 8.597.310,59 0,34% 0,37% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.215.257,45 6,07% 185.319.601,69 7,42% 0,66% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.333,92 0,01% 401.303,21 0,02% 0,33% Recursos Humans: Sous i salaris 4.529.402,91 22,61% 614.537.886,09 24,61% 0,74% Recursos Humans: Transport del personal 9.298,20 0,05% 688.393,46 0,03% 1,35% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 94.305,25 0,47% 5.974.368,97 0,24% 1,58% Subministraments: Altres 23.895,09 0,12% 25.861.195,71 1,04% 0,09% Subministraments: Electricitat 529.708,00 2,64% 26.233.732,79 1,05% 2,02% Subministraments: Gas 21.000,53 0,10% 4.160.076,99 0,17% 0,50% Subministraments: Telèfon i dades 93.156,28 0,47% 5.332.258,06 0,21% 1,75% Subvencions i Transferències 2.296.487,80 11,46% 468.397.931,82 18,76% 0,49% Transports 9.694,56 0,05% 1.494.023,36 0,06% 0,65% Tributs 2.893,15 0,01% 3.956.294,21 0,16% 0,07% 20.032.551,64 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 150 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 20.032.551,64 100,00% 18.462.391,87 100,00% 92,16% 1.570.159,77 100,00% 7,84% Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 20.032.551,64 100,00% 18.462.391,87 100,00% 92,16% 1.570.159,77 100,00% 7,84% ·Genèrics Districte 256.971,12 1,28% 256.971,12 1,39% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis a les Persones i al Territori 12.858.320,09 64,19% 11.288.160,31 61,14% 87,79% 1.570.159,77 100,00% 12,21% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.917.260,43 34,53% 6.917.260,43 37,47% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 20.032.551,64 100,00% 18.462.391,87 100,00% 92,16% 1.570.159,77 100,00% 7,84% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 151 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 20.032.551,64 116,81 18.462.391,87 107,66 1.570.159,77 9,16 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 20.032.551,64 116,81 18.462.391,87 107,66 1.570.159,77 9,16 ·Genèrics Districte 256.971,12 1,50 256.971,12 1,50 0,00 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 12.858.320,09 74,98 11.288.160,31 65,82 1.570.159,77 9,16 Serveis de Llicències i Espai Públic 6.917.260,43 40,34 6.917.260,43 40,34 0,00 0,00 20.032.551,64 116,81 18.462.391,87 107,66 1.570.159,77 9,16 Població: 171.495 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 152 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 256.971,12 ·Genèrics Districte 12.858.320,09 Serveis a les Persones i al Territori 6.917.260,43 Serveis de Llicències i Espai Públic 30.377,99 ·Genèrics Districte 254.512,68 Serveis a les Persones i al Territori 2.911.576,32 Serveis de Llicències i Espai Públic DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 153 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 20.032.551,64 7.669.941,17 9.777.681,17 2.584.929,31 3.196.466,99 15,96% Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 20.032.551,64 7.669.941,17 9.777.681,17 2.584.929,31 3.196.466,99 15,96% ·Genèrics Districte 256.971,12 155.064,80 68.747,69 33.158,64 30.377,99 11,82% Serveis a les Persones i al Territori 12.858.320,09 3.646.689,10 7.552.439,03 1.659.191,95 254.512,68 1,98% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.917.260,43 3.868.187,27 2.156.494,45 892.578,72 2.911.576,32 42,09% 20.032.551,64 7.669.941,17 9.777.681,17 2.584.929,31 3.196.466,99 15,96% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 154 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ (1107) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 20.032.551,64 3.031.469,78 164.997,21 16.836.084,65 84,04% Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 20.032.551,64 3.031.469,78 164.997,21 16.836.084,65 84,04% ·Genèrics Districte 256.971,12 9.544,53 20.833,46 226.593,13 88,18% Serveis a les Persones i al Territori 12.858.320,09 120.376,72 134.135,96 12.603.807,41 98,02% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.917.260,43 2.901.548,53 10.027,79 4.005.684,11 57,91% 20.032.551,64 3.031.469,78 164.997,21 16.836.084,65 84,04% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 155 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 156 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 341.140,88 1,44% 149.244.062,08 5,98% 0,23% Amortitzacions 2.307.178,68 9,75% 107.906.337,91 4,32% 2,14% Arrendaments i lloguers 543.131,90 2,30% 35.278.799,37 1,41% 1,54% Compra de material i fungibles 29.023,95 0,12% 8.830.017,54 0,35% 0,33% Comunicacions i Notificacions 78.152,77 0,33% 7.898.426,06 0,32% 0,99% Contractes externs 7.512.819,96 31,76% 669.325.030,04 26,80% 1,12% Despesa Financera 154.288,52 0,65% 15.079.706,89 0,60% 1,02% Estudis i treballs tècnics 74.252,99 0,31% 18.067.931,13 0,72% 0,41% Manteniment, reparació i conservació 1.131.864,74 4,78% 73.228.547,76 2,93% 1,55% Neteja 728.733,38 3,08% 44.840.236,49 1,80% 1,63% Publicitat i Propaganda 143.896,46 0,61% 15.744.349,70 0,63% 0,91% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 27.071,65 0,11% 8.597.310,59 0,34% 0,31% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.321.315,08 5,59% 185.319.601,69 7,42% 0,71% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.511,72 0,01% 401.303,21 0,02% 0,38% Recursos Humans: Sous i salaris 5.026.918,40 21,25% 614.537.886,09 24,61% 0,82% Recursos Humans: Transport del personal 5.864,78 0,02% 688.393,46 0,03% 0,85% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 89.912,21 0,38% 5.974.368,97 0,24% 1,50% Subministraments: Altres 83.026,11 0,35% 25.861.195,71 1,04% 0,32% Subministraments: Electricitat 685.467,53 2,90% 26.233.732,79 1,05% 2,61% Subministraments: Gas 65.297,94 0,28% 4.160.076,99 0,17% 1,57% Subministraments: Telèfon i dades 86.516,72 0,37% 5.332.258,06 0,21% 1,62% Subvencions i Transferències 3.192.928,01 13,50% 468.397.931,82 18,76% 0,68% Transports 21.325,45 0,09% 1.494.023,36 0,06% 1,43% Tributs 3.437,00 0,01% 3.956.294,21 0,16% 0,09% 23.655.076,80 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 157 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 23.655.076,80 100,00% 19.946.783,27 100,00% 84,32% 3.708.293,53 100,00% 15,68% Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 23.655.076,80 100,00% 19.946.783,27 100,00% 84,32% 3.708.293,53 100,00% 15,68% ·Genèrics Districte 2.964.950,54 12,53% 2.964.950,54 14,86% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Serveis a les Persones i al Territori 14.344.895,82 60,64% 11.449.614,10 57,40% 79,82% 2.895.281,73 78,08% 20,18% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.129.356,76 25,91% 5.316.344,96 26,65% 86,74% 813.011,80 21,92% 13,26% Serveis Generals 215.873,67 0,91% 215.873,67 1,08% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 23.655.076,80 100,00% 19.946.783,27 100,00% 84,32% 3.708.293,53 100,00% 15,68% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 158 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 23.655.076,80 138,60 19.946.783,27 116,87 3.708.293,53 21,73 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 23.655.076,80 138,60 19.946.783,27 116,87 3.708.293,53 21,73 ·Genèrics Districte 2.964.950,54 17,37 2.964.950,54 17,37 0,00 0,00 Serveis a les Persones i al Territori 14.344.895,82 84,05 11.449.614,10 67,09 2.895.281,73 16,96 Serveis de Llicències i Espai Públic 6.129.356,76 35,91 5.316.344,96 31,15 813.011,80 4,76 Serveis Generals 215.873,67 1,26 215.873,67 1,26 0,00 0,00 23.655.076,80 138,60 19.946.783,27 116,87 3.708.293,53 21,73 Població: 170.669 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 159 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 2.964.950,54 ·Genèrics Districte 14.344.895,82 Serveis a les Persones i al Territori 6.129.356,76 Serveis de Llicències i Espai Públic 215.873,67 Serveis Generals 2.059,92 ·Genèrics Districte 249.809,05 Serveis a les Persones i al Territori 1.697.436,44 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 160 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 23.655.076,80 10.442.106,96 10.293.054,11 2.919.915,73 1.949.305,41 8,24% Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 23.655.076,80 10.442.106,96 10.293.054,11 2.919.915,73 1.949.305,41 8,24% ·Genèrics Districte 2.964.950,54 1.861.611,19 737.354,25 365.985,10 2.059,92 0,07% Serveis a les Persones i al Territori 14.344.895,82 4.876.279,14 7.697.923,34 1.770.693,34 249.809,05 1,74% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.129.356,76 3.568.675,47 1.804.090,84 756.590,45 1.697.436,44 27,69% Serveis Generals 215.873,67 135.541,16 53.685,67 26.646,83 0,00 23.655.076,80 10.442.106,96 10.293.054,11 2.919.915,73 1.949.305,41 8,24% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 161 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE NOU BARRIS (1108) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 23.655.076,80 1.891.060,75 58.244,66 21.705.771,39 91,76% Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 23.655.076,80 1.891.060,75 58.244,66 21.705.771,39 91,76% ·Genèrics Districte 2.964.950,54 2.059,92 0,00 2.962.890,62 99,93% Serveis a les Persones i al Territori 14.344.895,82 198.098,81 51.710,24 14.095.086,77 98,26% Serveis de Llicències i Espai Públic 6.129.356,76 1.690.902,02 6.534,42 4.431.920,32 72,31% Serveis Generals 215.873,67 0,00 0,00 215.873,67 100,00% 23.655.076,80 1.891.060,75 58.244,66 21.705.771,39 91,76% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 162 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 163 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.607.170,02 7,10% 149.244.062,08 5,98% 1,08% Amortitzacions 1.471.188,43 6,50% 107.906.337,91 4,32% 1,36% Arrendaments i lloguers 517.005,01 2,28% 35.278.799,37 1,41% 1,47% Compra de material i fungibles 45.291,10 0,20% 8.830.017,54 0,35% 0,51% Comunicacions i Notificacions 77.582,71 0,34% 7.898.426,06 0,32% 0,98% Contractes externs 7.327.739,31 32,37% 669.325.030,04 26,80% 1,09% Despesa Financera 147.132,22 0,65% 15.079.706,89 0,60% 0,98% Estudis i treballs tècnics 115.638,23 0,51% 18.067.931,13 0,72% 0,64% Manteniment, reparació i conservació 1.282.620,22 5,67% 73.228.547,76 2,93% 1,75% Neteja 805.015,17 3,56% 44.840.236,49 1,80% 1,80% Publicitat i Propaganda 98.323,22 0,43% 15.744.349,70 0,63% 0,62% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 19.306,45 0,09% 8.597.310,59 0,34% 0,22% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.247.452,55 5,51% 185.319.601,69 7,42% 0,67% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.480,98 0,01% 401.303,21 0,02% 0,37% Recursos Humans: Sous i salaris 4.625.599,94 20,43% 614.537.886,09 24,61% 0,75% Recursos Humans: Transport del personal 14.478,26 0,06% 688.393,46 0,03% 2,10% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 151.498,68 0,67% 5.974.368,97 0,24% 2,54% Subministraments: Altres 68.690,52 0,30% 25.861.195,71 1,04% 0,27% Subministraments: Electricitat 737.436,29 3,26% 26.233.732,79 1,05% 2,81% Subministraments: Gas 60.527,30 0,27% 4.160.076,99 0,17% 1,45% Subministraments: Telèfon i dades 95.453,17 0,42% 5.332.258,06 0,21% 1,79% Subvencions i Transferències 2.111.834,64 9,33% 468.397.931,82 18,76% 0,45% Transports 7.592,90 0,03% 1.494.023,36 0,06% 0,51% Tributs 3.278,27 0,01% 3.956.294,21 0,16% 0,08% 22.639.335,62 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 164 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 22.639.335,62 100,00% 20.125.335,83 100,00% 88,90% 2.513.999,79 100,00% 11,10% Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 22.639.335,62 100,00% 20.125.335,83 100,00% 88,90% 2.513.999,79 100,00% 11,10% ·Genèrics Districte 3.466.288,16 15,31% 3.178.537,29 15,79% 91,70% 287.750,88 11,45% 8,30% Serveis a les Persones i al Territori 13.003.008,55 57,44% 10.782.549,88 53,58% 82,92% 2.220.458,67 88,32% 17,08% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.727.929,32 25,30% 5.722.139,07 28,43% 99,90% 5.790,25 0,23% 0,10% Serveis Generals 442.109,58 1,95% 442.109,58 2,20% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 22.639.335,62 100,00% 20.125.335,83 100,00% 88,90% 2.513.999,79 100,00% 11,10% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 165 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 22.639.335,62 151,11 20.125.335,83 134,33 2.513.999,79 16,78 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 22.639.335,62 151,11 20.125.335,83 134,33 2.513.999,79 16,78 ·Genèrics Districte 3.466.288,16 23,14 3.178.537,29 21,22 287.750,88 1,92 Serveis a les Persones i al Territori 13.003.008,55 86,79 10.782.549,88 71,97 2.220.458,67 14,82 Serveis de Llicències i Espai Públic 5.727.929,32 38,23 5.722.139,07 38,19 5.790,25 0,04 Serveis Generals 442.109,58 2,95 442.109,58 2,95 0,00 0,00 22.639.335,62 151,11 20.125.335,83 134,33 2.513.999,79 16,78 Població: 149.821 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 166 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 3.466.288,16 ·Genèrics Districte 13.003.008,55 Serveis a les Persones i al Territori 5.727.929,32 Serveis de Llicències i Espai Públic 442.109,58 Serveis Generals 48.032,47 ·Genèrics Districte 695.530,20 Serveis a les Persones i al Territori 2.521.633,40 Serveis de Llicències i Espai Públic 1.563,71 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 167 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 22.639.335,62 8.251.038,50 11.522.372,78 2.865.924,35 3.266.759,78 14,43% Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 22.639.335,62 8.251.038,50 11.522.372,78 2.865.924,35 3.266.759,78 14,43% ·Genèrics Districte 3.466.288,16 1.824.293,75 1.203.195,34 438.799,08 48.032,47 1,39% Serveis a les Persones i al Territori 13.003.008,55 3.426.819,12 7.930.132,35 1.646.057,09 695.530,20 5,35% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.727.929,32 2.767.245,11 2.235.582,90 725.101,32 2.521.633,40 44,02% Serveis Generals 442.109,58 232.680,53 153.462,20 55.966,86 1.563,71 0,35% 22.639.335,62 8.251.038,50 11.522.372,78 2.865.924,35 3.266.759,78 14,43% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 168 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT ANDREU (1109) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 22.639.335,62 3.045.203,05 221.556,73 19.372.575,84 85,57% Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 22.639.335,62 3.045.203,05 221.556,73 19.372.575,84 85,57% ·Genèrics Districte 3.466.288,16 5.891,92 42.140,55 3.418.255,69 98,61% Serveis a les Persones i al Territori 13.003.008,55 690.114,02 5.416,18 12.307.478,35 94,65% Serveis de Llicències i Espai Públic 5.727.929,32 2.347.633,40 174.000,00 3.206.295,92 55,98% Serveis Generals 442.109,58 1.563,71 0,00 440.545,87 99,65% 22.639.335,62 3.045.203,05 221.556,73 19.372.575,84 85,57% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 169 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 170 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 1.101.045,79 4,79% 149.244.062,08 5,98% 0,74% Amortitzacions 1.870.359,04 8,14% 107.906.337,91 4,32% 1,73% Arrendaments i lloguers 592.346,70 2,58% 35.278.799,37 1,41% 1,68% Compra de material i fungibles 31.895,55 0,14% 8.830.017,54 0,35% 0,36% Comunicacions i Notificacions 98.095,10 0,43% 7.898.426,06 0,32% 1,24% Contractes externs 6.853.602,18 29,82% 669.325.030,04 26,80% 1,02% Despesa Financera 149.604,00 0,65% 15.079.706,89 0,60% 0,99% Estudis i treballs tècnics 139.976,30 0,61% 18.067.931,13 0,72% 0,77% Manteniment, reparació i conservació 1.394.061,09 6,07% 73.228.547,76 2,93% 1,90% Neteja 924.419,87 4,02% 44.840.236,49 1,80% 2,06% Publicitat i Propaganda 99.975,02 0,43% 15.744.349,70 0,63% 0,63% Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00% Recursos Humans: Altres despeses socials 20.796,86 0,09% 8.597.310,59 0,34% 0,24% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.433.945,66 6,24% 185.319.601,69 7,42% 0,77% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.488,55 0,01% 401.303,21 0,02% 0,37% Recursos Humans: Sous i salaris 5.308.750,00 23,10% 614.537.886,09 24,61% 0,86% Recursos Humans: Transport del personal 9.097,81 0,04% 688.393,46 0,03% 1,32% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00% Subministraments: Aigua 68.616,18 0,30% 5.974.368,97 0,24% 1,15% Subministraments: Altres 76.719,14 0,33% 25.861.195,71 1,04% 0,30% Subministraments: Electricitat 723.606,10 3,15% 26.233.732,79 1,05% 2,76% Subministraments: Gas 70.733,32 0,31% 4.160.076,99 0,17% 1,70% Subministraments: Telèfon i dades 89.151,39 0,39% 5.332.258,06 0,21% 1,67% Subvencions i Transferències 1.912.895,06 8,32% 468.397.931,82 18,76% 0,41% Transports 7.720,46 0,03% 1.494.023,36 0,06% 0,52% Tributs 4.968,28 0,02% 3.956.294,21 0,16% 0,13% 22.983.869,43 100,00% 2.497.251.348,10 100,00% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 171 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 22.983.869,43 100,00% 18.667.445,61 100,00% 81,22% 4.316.423,82 100,00% 18,78% Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 22.983.869,43 100,00% 18.667.445,61 100,00% 81,22% 4.316.423,82 100,00% 18,78% ·Genèrics Districte 500.047,97 2,18% 494.901,91 2,65% 98,97% 5.146,06 0,12% 1,03% Serveis a les Persones i al Territori 14.702.876,05 63,97% 11.661.481,01 62,47% 79,31% 3.041.395,04 70,46% 20,69% Serveis de Llicències i Espai Públic 7.751.951,01 33,73% 6.482.068,29 34,72% 83,62% 1.269.882,72 29,42% 16,38% Serveis Generals 28.994,40 0,13% 28.994,40 0,16% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 22.983.869,43 100,00% 18.667.445,61 100,00% 81,22% 4.316.423,82 100,00% 18,78% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 172 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 22.983.869,43 96,44 18.667.445,61 78,33 4.316.423,82 18,11 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 22.983.869,43 96,44 18.667.445,61 78,33 4.316.423,82 18,11 ·Genèrics Districte 500.047,97 2,10 494.901,91 2,08 5.146,06 0,02 Serveis a les Persones i al Territori 14.702.876,05 61,70 11.661.481,01 48,93 3.041.395,04 12,76 Serveis de Llicències i Espai Públic 7.751.951,01 32,53 6.482.068,29 27,20 1.269.882,72 5,33 Serveis Generals 28.994,40 0,12 28.994,40 0,12 0,00 0,00 22.983.869,43 96,44 18.667.445,61 78,33 4.316.423,82 18,11 Població: 238.315 Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 173 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 500.047,97 ·Genèrics Districte 14.702.876,05 Serveis a les Persones i al Territori 7.751.951,01 Serveis de Llicències i Espai Públic 28.994,40 Serveis Generals 4.014.858,25 ·Genèrics Districte 460.321,88 Serveis a les Persones i al Territori 3.287.298,60 Serveis de Llicències i Espai Públic 0,00 Serveis Generals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 174 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 22.983.869,43 11.994.945,38 8.110.652,74 2.878.271,32 7.762.478,73 33,77% Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 22.983.869,43 11.994.945,38 8.110.652,74 2.878.271,32 7.762.478,73 33,77% ·Genèrics Districte 500.047,97 363.113,72 74.313,21 62.621,04 4.014.858,25 802,89% Serveis a les Persones i al Territori 14.702.876,05 6.376.158,38 6.485.475,64 1.841.242,03 460.321,88 3,13% Serveis de Llicències i Espai Públic 7.751.951,01 5.234.618,77 1.546.554,96 970.777,28 3.287.298,60 42,41% Serveis Generals 28.994,40 21.054,51 4.308,92 3.630,97 0,00 22.983.869,43 11.994.945,38 8.110.652,74 2.878.271,32 7.762.478,73 33,77% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 175 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTE SANT MARTÍ (1110) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Aportació Aportació Aportació Teòrica Forma / Gerència / Subprocés Cost Usuari Altres Ajuntament Ajuntament (0) 22.983.869,43 7.762.478,73 0,00 15.221.390,70 66,23% Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 22.983.869,43 7.762.478,73 0,00 15.221.390,70 66,23% ·Genèrics Districte 500.047,97 4.014.858,25 0,00 0,00 0,00% Serveis a les Persones i al Territori 14.702.876,05 460.321,88 0,00 14.242.554,17 96,87% Serveis de Llicències i Espai Públic 7.751.951,01 3.287.298,60 0,00 4.464.652,41 57,59% Serveis Generals 28.994,40 0,00 0,00 28.994,40 100,00% 22.983.869,43 7.762.478,73 0,00 15.221.390,70 66,23% Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 176 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULES DE CODIS Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 177 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULA DE CODIS D'ORGANITZACIÓ Àmbit / Forma / Gerència / Subdirecció / Direcció / Unitat Social (2) Departament de Foment de la Participació (2001.000801) Ajuntament (0) Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (2001.0005) Departament d'Avaluació d'Incidències i Qualitat (2001.000504) Gerència de Drets Socials (2000) Departament de Projectes i Gestió de la Informació (2001.000501) Direcció d'Acció Social (2000.01) Departament de Serveis Presencials (2001.000502) Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0102) Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada (2001.000503) Departament de Joventut (2000.010201) Gerència d'Habitatge (2002) Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) Organismes Autònoms Locals (2) Departament de Promoció de la Infància (2000.010203) Direcció de Planificació i Innovació (2000.03) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) Departament d'Administració i Personal (2000.030001) Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02) Departament de Serveis Jurídics (2000.030002) Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001) Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) Servei d'Atenció a la Dependència (SADEP) (2201.020002) Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.0301) Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.0201) Departament de Comunicació (2000.030101) Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03) Departament de Gestió de Sistemes d'Informació (2000.030102) Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301) Departament de Participació Social (2000.030103) Equips d'Atenció a la Infància i la Adolescència (2201.030101) Departament de Planificació i Processos (2000.030104) Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303) Departament de Recerca i Coneixement (2000.030105) Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302) Direcció de Serveis de Salut (2000.04) Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04) Departament de Salut (2000.040001) Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2201.0401) Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001) Gestió de Conflictes de l'Àmbit Social a l'Espai Urbà (2201.040101) Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.0007) Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.0402) Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702) Direcció Executiva de Gestió de Recursos, Provisió de Serveis i Qualitat (2201.01) Departament de Xarxa d'Equipaments de Proximitat (2001.000703) Departament de Provisió, Qualitat i Inspecció de Serveis (2201.010004) Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.0002) Departament de Recursos Humans (2201.010002) Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.0006) Departament de Serveis Econòmics i Administratius (2201.010003) Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.0004) Departament de Serveis Jurídics (2201.010001) Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) Oficina de Prestacions Econòmiques (2201.010005) Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.0001) Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102) Departament de Comunicació (2202.000001) Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103) Departament d'Administració i Personal (2202.0002) Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101) Departament de Promoció i Suport (2202.0003) Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.0003) Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001) Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000301) Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102) Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació (2001.0008) Departament de Serveis de Vida independent (2202.000101) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 178 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103) Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001) Prefectura de la Guàrdia Urbana (4000.04) Departament d'Administració (2203.000102) Gabinet de Relacions Externes i Comunicació (4000.040001) Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103) Gabinet Tècnic de Prefectura (4000.040002) Secretaria Jurídica (2203.000101) Oficina d'Informació i Tràmits (OIT) (4000.040004) Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) Unitat de Règim Interior (4000.040003) Departament de Promoció (2203.000301) Divisió de Coordinació (4000.0401) Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) Sala Conjunta de Comandament (4000.040101) Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres (2203.0002) Unitat d'Anàlisi i Suport Tècnic (4000.040102) Departament d’Instal·lacions (2203.000201) Unitat de Planificació de Dispositius (4000.040103) Departament d'Obres (2203.000202) Unitat d'Obres (4000.040104) Consorcis (3) Divisió de Seguretat i Investigació (4000.0403) Unitat de Protecció (4000.040301) Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) Unitat de Suport Policial / Secció Canina (4000.040302) Entitats Públiques Empresarials (4) Unitat d'Informació i Documentació (4000.040303) Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) Unitat d'Investigació (4000.040304) Unitat Muntada (4000.040305) Divisió de Trànsit (4000.0404) Seguretat i Prevenció (4) Unitat Central de Trànsit (4000.040401) Ajuntament (0) Unitat de Denúncies per Imatges Gravades (4000.040403) Gerència de Seguretat i Prevenció (4000) Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (4000.040402) Departament de Comunicació (4000.000001) Divisió Territorial (4000.0402) Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (4000.01) Parc Infantil de Trànsit (4000.040201) Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (4000.03) Unitat de Suport Diürn (4000.040202) Departament d'Administració Econòmica i Contractació (4000.030001) Unitat Nocturna Operativa 1 (4000.040203) Departament de Logística i Infraestructures (4000.030003) Unitat Nocturna Operativa 2 (4000.040204) Departament de Recursos Humans (4000.030004) Unitat Nocturna Operativa 3 (4000.040205) Direcció de Serveis de Prevenció (4000.02) Unitat Nocturna Operativa 4 (4000.040206) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.05) Unitat Territorial 01 Ciutat Vella (4000.040207) Divisió de Planificació (4000.0501) Unitat Territorial 02 Eixample (4000.040208) Unitat Territorial 03 Sants Montjuïc (4000.040209) Unitat de Procediments (4000.050101) Unitat de Recolzament Tècnic / Grup Material Tècnic-Operatiu (4000.050102) Unitat Territorial 04 Les Corts (4000.040210) Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.0502) Unitat Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4000.040211) Unitat de Protecció Civil (4000.050201) Unitat Territorial 06 Gràcia (4000.040212) Unitat Normativa (4000.050202) Unitat Territorial 07 Horta-Guinardó (4000.040213) Divisió d'Operacions (4000.0503) Unitat Territorial 08 Nou Barris (4000.040214) Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) Unitat Territorial 09 Sant Andreu (4000.040215) Grup de Sanitaris (4000.050304) Unitat Territorial 10 Sant Martí (4000.040216) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 179 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Espai urbà (5) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) Ajuntament (0) Departament d'Informació i Documentació (5003.000001) Gerència d'Ecologia Urbana (5000) Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística (5003.0001) Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni (5003.0006) Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic (5003.000601) Departament de Comunicació (5000.000101) Direcció de Serveis de Gestió Urbanística (5003.0002) Direcció de Model Urbà (5000.01) Departament de Projectes de Gestió Urbanística (5003.000201) Departament de Projectes Urbans (5000.010002) Direcció de Serveis de Llicències (5003.0005) Departament de Prospectiva (5000.010001) Departament de Llicències d'Activitats (5003.000501) Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02) Departament de Llicències d'Obres (5003.000502) Departament de Millora Contínua (5000.020001) Direcció de Serveis de Planejament (5003.0004) Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5000.0203) Direcció de Serveis d'Inspecció (5003.0003) Departament d'Administració (5000.020301) Departament de Coordinació Tècnica de la Inspecció (5003.000301) Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.0202) Organismes Autònoms Locals (2) Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201) Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics (5000.0201) Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) Departament de Tramitació Jurídica (5000.020101) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) Entitats Públiques Empresarials (4) Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) Direcció de Serveis de Drets dels Animals (5001.0003) Administració (5401.0001) Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) Comunicació (5401.0002) Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) Personal (5401.0003) Departament de Control i Avaluació de Neteja (5001.000203) Serveis Jurídics (5401.0004) Departament de Gestió de Residus (5001.000202) Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) Departament de Gestió Operativa (5001.000201) Departament d'Avaluació i Projectes (5401.0103) Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) Inversions (5401.010303) Departament de Qualitat Ambiental (5001.000104) Projectes (5401.010302) Departament d'Enllumenat (5001.000102) Seguiment i Control de qualitat (5401.010301) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) Departament de Biodiversitat (5401.0104) Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000003) Projectes Sectorials (5401.010402) Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) Seguiment Estratègic (5401.010401) Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) Departament de Recursos (5401.0102) Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) Administració territorial (5401.010205) Departament de Gestió de la Mobilitat (5002.000206) Jocs Infantils (5401.010203) Departament de Mobilitat en el Territori (5002.000207) Protecció del Verd (5401.010204) Departament d'Estratègia de Mobilitat (5002.000205) Taller Mecànic (5401.010202) Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) Vivers (5401.010201) Departament de Grans Infraestructures (5002.000105) Direcció de Serveis de Conservació (5401.0101) Departament de Projectes i Obres (5002.000103) Arbrat (5401.010102) Departament d'Espai Urbà (5002.000104) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 180 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Territori (5401.010101) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) Tractaments Fitosanitaris (5401.010103) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403) Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) Direcció de Serveis Generals (6003.0002) Societat Mercantils (5) Departament de Comunicació (6003.000202) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) Departament de Recursos Interns (6003.000201) Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) Consell Municipal del Districte (6003.01) Regidoria del Districte (6003.0101) Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) Districtes (6) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) Ajuntament (0) Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) Direcció de Serveis Generals (6004.0002) Departament de Comunicació (6001.000002) Departament de Comunicació (6004.000202) Departament de Recursos Interns (6001.000001) Departament de Recursos Interns (6004.000201) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) Departament de Serveis Jurídics (6004.000203) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) Consell Municipal del Districte (6004.01) Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) Regidoria del Districte (6004.0101) Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.0001) Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) Consell Municipal del Districte (6001.01) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) Regidoria del Districte (6001.0101) Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) Oficina de Collserola (6005.000403) Oficina de Promoció Econòmica del Districte (6002.000001) Direcció de Serveis Generals (6005.0002) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) Departament de Comunicació (6005.000202) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) Departament de Recursos Interns (6005.000201) Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) Consell Municipal del Districte (6005.01) Direcció de Serveis Generals (6002.0002) Regidoria del Districte (6005.0101) Departament de Comunicació (6002.000202) Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Departament de Recursos Interns (6002.000201) Departament de Serveis Jurídics (6002.000203) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.0003) Consell Municipal del Districte (6002.01) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004) Regidoria del Districte (6002.0101) Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402) Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401) Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Direcció de Serveis Generals (6006.0002) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 181 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Departament de Comunicació (6006.000202) Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Departament de Recursos Interns (6006.000201) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.0003) Departament de Serveis Jurídics (6006.000203) Departament de Coordinació d'Actuacions sobre la Franja del Besòs (6010.000301) Consell Municipal del Districte (6006.01) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004) Regidoria del Districte (6006.0101) Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402) Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) Direcció de Serveis Generals (6010.0002) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) Departament de Comunicació (6010.000202) Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) Departament de Recursos Interns (6010.000201) Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) Departament de Serveis Jurídics (6010.000203) Direcció de Serveis Generals (6007.0002) Consell Municipal del Districte (6010.01) Departament de Comunicació (6007.000202) Regidoria del Districte (6010.0101) Departament de Recursos Interns (6007.000201) Departament de Serveis Jurídics (6007.000203) Economia (7) Consell Municipal del Districte (6007.01) Ajuntament (0) Regidoria del Districte (6007.0101) Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001) Departament Zona Nord (6008.000001) Departament de Coordinació Institucional (7001.000001) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) Direcció de Serveis d’Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.0001) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) Departament de Consum (7001.000101) Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102) Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (7001.0002) Direcció de Serveis Generals (6008.0002) Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (7002) Departament de Comunicació (6008.000202) Direcció de Serveis de Comerç (7002.0001) Departament de Recursos Interns (6008.000201) Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments (7002.0003) Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) Organismes Autònoms Locals (2) Consell Municipal del Districte (6008.01) Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) Regidoria del Districte (6008.0101) Societat Mercantils (5) Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) Educació (8) Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) Organismes Autònoms Locals (2) Direcció de Serveis Generals (6009.0002) Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) Departament de Comunicació (6009.000202) Departament de Recursos Interns (6009.000201) Departament de Comunicació i Publicacions (8200.000003) Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) Departament d'Organització i Sistemes d'Informació (8200.000002) Consell Municipal del Districte (6009.01) Secretaria Tècnica (8200.000001) Regidoria del Districte (6009.0101) Consell de la Formació Professional (8200.0002) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 182 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Consell Escolar Municipal (8200.0001) Direcció de Màrqueting, Comunicació i Sistemes (9200.0002) Direcció de Promoció Educativa (8200.02) Departament de Comunicació (9200.000202) Biblioteques escolars (8200.020001) Grup de Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) Departament de Programes Educatius de Ciutat (8200.0201) Grup de Pla de Sistemes (9200.000203) Servei d’Acció Territorial d’Educació (8200.0202) Presidència i Premsa (9200.0003) Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.01) Secretaria Tècnica (9200.0001) Departament d'Administració Econòmica (8200.0102) Direcció de Cultura de Proximitat (9200.04) Departament Jurídic i Secretaria Delegada (8200.0101) Departament de Fàbriques de Creació i Relacions Internacionals (9200.040001) Servei de Recursos Humans (8200.0103) Departament de Gestió de La Virreina Centre de la Imatge, La Capella (9200.040002) Serveis Generals (8200.0104) Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) Arxiu (8200.010403) Departament d'Arqueologia (9200.020001) Punt d’atenció i reprografia (8200.010402) Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020002) Servei d'Alimentació (8200.010401) Grup de Personal divers de Patrimoni (9200.020003) Direcció dels Centres Educatius Municipals (8200.03) Direcció de El Born Centre de Cultura i Memòria (9200.0203) Servei Educatiu: Suport NEE (8200.030001) Departament d'Administració (9200.020302) Conservatori Municipal de Barcelona (8200.0303) Departament de Programes Públics (9200.020301) Departament d' Educació Infantil (8200.0301) Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0209) Escoles Bressol (8200.030101) Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) Serveis Complementaris (8200.030102) Departament de Fons i Col·leccions (9200.020501) Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.0302) Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) Consorcis (3) Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) Gabinet de Gerència (8301.0001) Departament d'Administració (9200.020803) Òrgan de Control intern (8301.0002) Departament de Col·leccions (9200.020801) Direcció de Centres (8301.02) Departament de Programes Públics (9200.020802) Programació i suport a l'escolarització (8301.020001) Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) Educació Infantil i Primària (8301.0201) Departament d'Administració (9200.020603) Educació Secundària (8301.0202) Departament de Col·leccions (9200.020601) Equipaments Educatius (8301.0203) Departament de Programes Públics (9200.020602) Direcció de Recursos i Organització (8301.01) Direcció del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) (9200.0202) Coordinació TIC (8301.010002) Departament d'Administració (9200.020203) Serveis Jurídics (8301.010001) Departament de Col·leccions (9200.020201) Organització i Serveis Generals (8301.0103) Departament de Programes Públics (9200.020202) Recursos Econòmics (8301.0102) Grup CC Bens Mobles (Zona Franca) (9200.020204) Recursos Humans (8301.0101) Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) Direcció de Programes Culturals (9200.01) Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) Cultura (9) Direcció del Festival Grec (9200.0101) Organismes Autònoms Locals (2) Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.06) Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) Banda Municipal (9200.060001) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 183 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Direcció de Recursos (9200.03) Departament d'Administració Econòmica (9200.030001) Departament de Producció i Manteniment (9200.030002) Departament de Projectes Arquitectònics (9200.030003) Departament de Recursos Humans (9200.030004) Departament de Serveis Jurídics (9200.030005) Grup de Personal divers (9200.030006) Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.05) Entitats Públiques Empresarials (4) Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 184 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULA DE CODIS D'ACTIVITAT Procés / Subprocés / Tasca Cultura (09) Promoció del sector cultural (090101) Activitats culturals i de divulgació (0907) Promoció del teatre (090105) Reconeixements institucionals (0906) Activitats als Casals de barri (090705) Activitats als Centres Cívics (090704) Medalles i altres reconeixements (090602) Dinamització cultural (090701) Premis (090601) Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) Districtes (11) Festes (0903) Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Festes de la ciutat (090301) Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic,… (110102) Festes dels districtes (090302) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) Festivals (0904) Matrimonis civils (110103) Festival literaris (090401) Convivència i civisme (1103) Festivals d'arts escèniques i música (090402) Convivència i civisme (110304) Festivals de ciència i tecnologia (090403) Dinamització del territori (1102) Miscel·lània (0999) Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) Imports no assignats per la Gerència responsable (099901) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) Democràcia activa (110206) Activitats culturals (090503) Dinamització econòmica (110203) Digitalització de fons (090505) Plans i foment de l'ocupació (110204) Exposicions permanents (090501) Processos participatius (110205) Exposicions temporals (090502) Miscel·lània (1199) Servei de consulta (090504) Centre equiparat a punt d'Organització (119902) Programes transversals (0902) Imports no assignats per la Gerència responsable (119901) Activitats d'educació i cultura (090204) Tràmits dels districtes (1104) Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) Llicències d'activitats (110401) Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) Drets Socials (03) Promoció de les activitats culturals (0901) Promoció de la cultura popular (090108) Acció comunitària (0307) Promoció de la dansa (090104) Acció comunitària (030702) Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) Pla de desenvolupament comunitari (030701) Promoció de la literatura (090106) Suport a l'associacionisme (030703) Promoció de la música (090102) Atenció a persones vulnerables (0301) Promoció de les arts visuals (090110) Acolliment diürn (030104) Promoció del circ (090103) Acolliment residencial temporal (030101) Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) Cobertura d'alimentació (030105) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 185 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Cobertura d'higiene (030106) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) Campanya de vacances (030205) Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) Magatzem de desnonaments (030107) Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) Projectes de suport municipal d'inclusió (030110) Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) Suport a l'accés a l'habitatge (030103) Entitats de promoció de la infància (030211) Suport a necessitats peremptòries personals (030108) Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) Atenció col·lectiva (0314) Famílies Col·laboradores (030203) Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) Promoció de la infància i l'adolescència (030206) Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) Promoció i participació de la infància (030207) Serveis de suport a grups (031402) Gent gran (0303) Atenció individual i familiar (0313) Acolliment diürn per a gent gran (030302) Prestacions econòmiques (031303) Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) Programes d'acció social i integració social (031306) Acolliment residencial per a gent gran (030303) Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) Convenis (030310) Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) Entitats d'atenció a la gent gran (030315) Dona (0312) Entitats de promoció de la gent gran (030316) Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) Estades temporals en residències (030306) Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) Habitatges amb serveis (030304) Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) Programa viure i conviure (030309) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) Promoció de la gent gran (030314) Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) Promoció de l'envelliment actiu (030312) Promoció social de les dones (031208) Targeta rosa (030311) Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) Teleassistència (030307) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) Viatges subvencionats (030308) Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) Interculturalitat i immigració (0306) Drets de ciutadania (0310) Atenció als Immigrants Estrangers (030607) Atenció mediació i assessorament en drets (031002) Atenció als refugiats (030611) Estratègia local del poble gitano (031005) Cursos de llengua (030609) Promoció de la llibertat religiosa (031001) Estratègia antirumors (030602) Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) Xarxes internacionals (031003) Pla d'acollida (030603) Entitats (0320) Programa de reagrupació: noves famílies (030604) Foment de l’activitat pel funcionament de les entitats (032001) Programa Immigració i educació (030601) Estratègia i Innovació (0318) Programa Immigració i participació (030608) Memòries i Publicacions (031801) Programes d'interculturalitat convivència i sensibilització del fet migratori (030606) Família i infància (0302) Promoció social de la immigració (030610) Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) Intervenció social a l'espai públic (0305) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 186 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Atenció i suport a persones sense sostre (030501) Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) Atenció social a població itinerant (030502) Promoció i atenció de la salut (031102) Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) Recerca innovació i avaluació (031105) Gestió de conflictes (030503) Urgències i emergències socials (0304) Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505) Urgències i emergències socials (030401) Joventut (0308) Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) Ensenyament (08) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) Activitats formatives (0806) Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) Cursos i tallers (080601) Promoció dels joves (030809) Educació mediambiental (080602) Sales d'estudi nocturnes (030805) Innovació i tecnologia (080603) Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810) Patis oberts (080604) Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) Beques i Ajuts (0805) Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) Altres ajuts a famílies (080504) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801) Beques Exit (080503) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) Beques FP dual (080502) Miscel·lània (0399) Beques i ajuts menjador (080501) Imports equiparats a finalistas (039902) Consells d'educació (0804) Imports no assignats per la Gerència responsable (039901) Consell Municipal d'Educació (080401) Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315) Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) Gestió de consultes (031502) Educació (0801) Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) Dinamització AMPA / AFA (080106) Inserció laboral (031503) Educació especial (080104) Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319) Educació Infantil i Primària (080102) Memòries i Publicacions (031902) Educació Secundària i Formació Professional (080103) Pla d'accessibilitat (031901) Escoles bressol i espais familiars (080101) Persones amb discapacitat: suport (0317) Formació per adults (080105) Serveis d'accessibilitat (031703) Projectes d’educació comunitària (080108) Serveis de promoció (031701) Suport a projectes educatius d’escoles i instituts (080107) Transport especial (031704) Ensenyaments artístics (0802) Persones amb discapacitat: vida independent (0316) Conservatori Municipal (080201) Assistent personal (031601) Ensenyaments artístics (080203) Atenció precoç (031602) Escoles de música (080202) Atenció residencial (031603) Miscel·lània (0899) Salut pública (0311) Imports no assignats per la Gerència responsable (089901) Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) Promoció educativa (0803) Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) Acció territorial i programes de ciutat (080301) Programa de protecció de la salut pública (031103) Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) Promoció de la salut (031106) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 187 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Esports (04) Transport públic (060804) Actes i esdeveniments esportius (0402) Miscel·lània (0699) Imports no assignats per la Gerència responsable (069901) Esdeveniments de Ciutat (040203) Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) Ordre públic (0609) Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) Delictes contra l'ordre públic (060904) Campanyes temps de vacances (040104) Gestió de conflictes en via pública (060902) Manifestacions i concentracions (060901) Entitats esportives (040106) Esport en edat escolar (040101) Ocupacions (060903) Esport, salut i societat (040105) Policia administrativa (0607) Activitats irregulars en espais públics (060703) Programes per a col·lectius (040102) Altres intervencions de la policia administrativa (060709) Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Altres equipaments (040303) Auxili i recull d'animals (060707) Instal·lacions esportives municipals (040301) Espectacles i altres (060706) Miscel·lània (0499) Infracció d'altres ordenances municipals (060710) Intervencions per alarmes (060712) Imports no assignats per la Gerència responsable (049901) Lluita contra la venda ambulant (060704) Locals de concurrència pública (060705) Guàrdia Urbana (06) Molèsties per persones en espais públics (060702) Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) Recuperació objectes (060711) Contra la llibertat de les persones (060304) Vetllar per la convivència veïnal (060701) Contra la propietat individual (060302) Policia assistencial (0606) Contra la salut pública (060303) Assistències al ciutadà (060601) Dispositius especials (060307) Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) Infraccions llei d'estrangeria (060305) Presos i detinguts (0604) Integritat física de les persones (060312) Trasllat i custodia de detinguts (060401) Operació conjunta (060306) Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) Ordres judicials i policials (060301) Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) Punts beta (060308) Proximitat (0605) Punts escolars (060310) Atenció i queixes (060503) Punts metro (060309) Detectar i analitzar problemes (060502) Violència de gènere (060311) Patrullatge (060501) Intervencions per emergències (0608) Protecció d'edificis municipals (060504) Atemptats i simulacres (060805) Trànsit (0601) Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) Incendis i explosions (060801) Afectacions per vehicle avariat (060101) Incidències meteorològiques (060802) Altres fets de trànsit (060114) Matèries perilloses (060803) Assistència en accidents (060105) Moviments sísmics, trasllat òrgans,… (060808) Campanyes específiques seguretat viària (060113) Subministraments bàsics (060806) Conducció irregular (060107) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 188 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Control rutinaris de vigilància del transit (060110) Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) Dispositius mobilitat (060112) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) Educació viària (060111) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) Gestió d'altres infraccions (060108) Espai urbà (1204) Gestió de vehicles mal estacionats (060106) Accessibilitat (120407) Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) Incidència en senyals i semàfors (060104) Estructures vials (120402) Vigilància transit en esdeveniments (060103) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització,… (120409) Infraestructures del vehicle elèctric (120410) Habitatge (13) Manteniment de les galeries de serveis (120408) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) Consultes i tràmits en materia d'habitatge (1304) Manteniment senyalització horitzontal (120403) Finestreta única: suport, ajuts, borsa, registre,… (130401) Manteniment senyalització vertical (120404) Gestió inmobiliaria (1301) Mobiliari urbà (120401) Altres encomanes de gestió (130106) Paviment (120411) Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104) Grans infraestructures (1205) Gestió immobiliària i jurídica (130102) Infraestructures de competència municipal (120501) Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101) Infraestructures de competència no municipal (120502) Serveis d'habitatge (130107) Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105) Túnels urbans (120504) Gestió urbanística (1303) Miscel·lània (1299) Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304) Imports no assignats per la Gerència responsable (129901) Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302) Projectes estratègics i transversals (1202) Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305) Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303) Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301) Habitatge assequible (1305) Medi Ambient i Serveis Urbans (02) Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501) Actuacions (0210) Miscel·lània (1399) Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) Imports no assignats per la Gerència responsable (139901) Canalitzacions de fibra òptica (021004) Fonts (021001) Indirectes estructurals de l'organització (00) Gestió i manteniment del litoral (021003) Projectes de recerca (021005) Agenda 21 escolar (0206) Infraestructures i Coordinació Urbana (12) Programes i activitats escolars (020602) Contingències i emergències (1203) Subvencions (020601) Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) Suport agenda 21 escolar (020603) Resiliència (120301) Animals (0203) Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Colònies de gats als espais públics (020307) Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) Control població coloms (020304) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 189 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Eixams d'abelles a la via pública (020306) Residus i abocaments (021102) Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308) Vigilància i incidències en platges (021105) Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) Vigilància i incidències en zones forestals (021101) Porcs senglars a la via pública (020305) Qualitat ambiental (0207) Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) Assessorament i suport tècnic (020705) (020302) Campanyes de sensibilització acústica (020704) Recollida animals morts (020301) Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) Recollida de fauna urbana (020303) Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) Arbrat (0214) Gestió xarxa d'aparells de control (020706) Gestió de l'arbrat viari (021401) Llicències mediambientals (020707) Biodiversitat (0215) Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) Programa protecció amfibis (021501) Recollida i gestió de residus (0201) Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) Enllumenat públic i ornamental (020802) Recollida de mobles i trastos vells (020104) Festes i actes cívics (020801) Recollida domiciliària d'escombraries (020105) Gestió del verd (0213) Recollida pneumàtica (020106) Jardineres (021302) Residus comerços (020103) Manteniment de l'espai verd urbà (021301) Residus mercats municipals (020102) Gestió incidències (0218) Serveis especials (0216) Gestió incidències (021801) Equip de vigilància (021602) Gestió programa horts urbans (0204) Serveis cap de setmana (021601) Gestió del programa d'horts urbans (020401) Xarxes (0209) Informes i memòries (0219) Xarxa d'aigua freàtica (020902) Informes i memòries (021901) Xarxa de drenatge urbà (020901) Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) Xarxa de recollida pneumàtica (020904) Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) Xarxa de reg (020903) Jocs infantils (021202) Mobiliari urbà (021201) Mobilitat (05) Maquinària i vehicles (0217) Maquinària i vehicles (021701) Estratègia de mobilitat (0502) Miscel·lània (0299) Estratègia seguretat viària (050202) Imports no assignats per la Gerència responsable (029901) Pla Mobilitat Urbana (050201) Neteja de l'espai públic (0202) Gestió de la mobilitat (0501) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) Actuacions i millora seguretat viària (050102) Neteja de pintades (020202) Gestió del trànsit (050104) Protecció del Medi Ambient (0211) Informació del trànsit (050103) Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) Instal·lacions semafòriques (050105) Caça, pesca i flora (021103) Parades transport públic (050101) Gestió i conservació de zones forestals (021106) Miscel·lània (0599) Reguardes i recorreguts forestals (021107) Imports no assignats per la Gerència responsable (059901) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 190 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Mobilitat en el territori (0503) Coneixement de l'entorn (070801) Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) Serveis municipals de mobilitat (0505) Simulacres (070803) Aparcaments (050501) Prevenció proactiva (0712) Bicing (050503) Prevenció proactiva UOTs (071201) Estació (050505) Salvaments (0707) Servei de grua (050504) Auxili i socors a persones (070701) Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) Falses alarmes (070705) Transport metropolità (0504) Rescats de persones mortes (070703) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) Rescats en ascensors (070702) Rescats i captura d'animals vius (070704) Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (07) Assessoraments i Formació (0701) Promoció Econòmica (10) Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) Consum (1008) Formació externa donada pels bombers (070101) Promoció del consum, defensa del consumidor,… (100801) Visites concertades amb entitats i empreses (070102) Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) Assistència tècnica (0706) Desenvolupament de proximitat (100701) Assistència en edificis (070601) Innovació socioeconòmica (100702) Assistència en la via pública (070602) Emprenedoria, empresa i formació (1005) Assistència en l'exterior (070603) Emprenedoria (100501) Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) Empresa (100502) Activitats divulgatives (071003) Formació (100503) Portes obertes als parcs de bombers (071002) Empreses en cartera (1003) Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) Cementiris, SA (100301) Incendis (0704) Mercabarna, SA (100303) Incendis en edificis (070401) Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302) Incendis en la via pública (070402) Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304) Incendis en l'exterior (070403) Foment estratègies d'ocupació (1004) Informes i accions administratives (0709) Orientació i formació (100403) Informes d'esdeveniments (070903) Programes transversals (100402) Informes emesos a l'exterior (070904) Projectes integrals (100401) Informes preceptius de projectes (070902) Mercats (1001) Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) Mercats (100104) Inspeccions (0711) Tramitació expedients (100103) Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) Miscel·lània (1099) Projectes pirotècnica i fogueres (071101) Imports no assignats per la Gerència responsable (109901) Miscel·lània (0799) Promoció econòmica de la ciutat (1006) Imports no assignats per la Gerència responsable (079901) Agents cívics (100606) Prevenció operativa (0708) Gestió de l'impacte turístic (100605) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 191 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Promoció econòmica de la ciutat (100602) Pàgines web (011502) Promoció i atenció turística (100604) Publicitat (011503) Suport al comerç i al turisme (100603) Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) Serveis municipals externalitzats (1002) Digitalització i arxiu documental (010801) Anella Olímpica (100203) Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802) Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202) Gestió de les inversions (0116) Parc Güell (100204) Coordinació de les inversions al territori (011602) Parc Zoològic (100201) Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) Port Olímpic (100205) Gestió urbanística (0102) Temps i qualitat de vida (1009) Cessions de vials (010206) Bancs del Temps (100904) Estudis i avaluacions econòmiques (010204) Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) Expropiacions (010201) Programes de temps per a joves (100905) Informes preceptius i potestatius (010203) Programes de temps per famílies (100901) Llançaments administratius (010205) Xarxa empreses NUST (100902) Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) Urbanització i enderrocs (010207) Urbanisme (01) Informació i documentació (0107) Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703) Actuació urbanística (0118) Informació urbanística en línia (010702) Declaració de ruïna (011804) Informació urbanística presencial (010701) Expedients d'execució subsidiària (011802) Obtenció d’informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704) Expedients i informes urbanístics (011801) Inspecció urbanística (0105) Tramitació de les llicències d'obra major (011803) Expedients de disciplina (010501) Actuacions (0112) Inspeccions i controls (010502) Altres actuacions: lones, protocols,… (011203) Llicències a la via pública (0104) Emblemàtics (011202) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) Terrasses (011201) Llicències de guals en via pública (010401) Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) Botiga i venda d'entrades (011707) Llicències d'obra menor (010407) Col·lecció (011705) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) Conferències i debats (011702) Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) Exposicions (011701) Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) Premis Mies (011704) Llicències urbanístiques (0103) Projectes amb universitats (011708) Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) Publicacions (011703) Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) Campanya (0110) Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) Suport a la rehabilitació (011001) Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306) Comunicació (0115) Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304) Aplicacions per a mòbils (011501) Tramitació d'expedients d'activitat (010307) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 192 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Tramitació d'expedients d'obres (010303) Miscel·lània (0199) Imports no assignats per la Gerència responsable (019901) Paisatge urbà (0109) Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901) Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902) Patrimoni arquitectònic (0106) Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602) Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) Planejament (0101) Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) Planificació urbanística de la ciutat (010104) Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103) Projectes (0111) Mitgeres (011101) Petits paisatges (011102) Projectes model urbà (0119) Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) Redacció de projectes espai públic (011901) Redacció d'estudis estratègics (011903) Rutes (0114) Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404) Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) Fires (011405) Llibres i revistes (CoupDeFouet,…) (011402) Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network,…) (011401) Usos del paisatge (0113) Consultes sobre Ordenances municipals (011301) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 193 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULA DE CODIS DE SUBPROCÉS Subprocés / Organització ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) ……Equipaments Educatius (8301.020300) Barcelona Activa, SA (BASA) (7501.000000) ·Genèrics Districte ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001.000000) ………Departament de Recursos Interns (6001.000001) Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505.000000) ………Departament de Comunicació (6001.000002) …Consell Municipal del Districte (6001.010000) ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) ……Regidoria del Districte (6001.010100) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501.000000) Gerència del Districte (02) Eixample (6002.000000) ………Oficina de Promoció Econòmica del Districte (6002.000001) ·Genèrics Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) ……Direcció de Serveis Generals (6002.000200) ………Departament de Recursos Interns (6002.000201) Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502.000000) ………Departament de Comunicació (6002.000202) …Consell Municipal del Districte (6002.010000) ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) ……Regidoria del Districte (6002.010100) Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401.000000) Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003.000000) ……Direcció de Serveis Generals (6003.000200) ………Departament de Recursos Interns (6003.000201) ·Genèrics Consorci de l'Habitatge (CH) ………Departament de Comunicació (6003.000202) Consorci de l'Habitatge (CH) (2301.000000) …Consell Municipal del Districte (6003.010000) ……Regidoria del Districte (6003.010100) ·Genèrics Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) Gerència del Districte (04) Les Corts (6004.000000) ……Direcció de Serveis Generals (6004.000200) Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301.000000) ………Departament de Recursos Interns (6004.000201) ……Gabinet de Gerència (8301.000100) ……Òrgan de Control intern (8301.000200) ………Departament de Comunicació (6004.000202) …Direcció de Recursos i Organització (8301.010000) …Consell Municipal del Districte (6004.010000) ……Regidoria del Districte (6004.010100) ………Serveis Jurídics (8301.010001) Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005.000000) ………Coordinació TIC (8301.010002) ……Recursos Humans (8301.010100) ……Direcció de Serveis Generals (6005.000200) ……Recursos Econòmics (8301.010200) ………Departament de Recursos Interns (6005.000201) ……Organització i Serveis Generals (8301.010300) ………Departament de Comunicació (6005.000202) …Consell Municipal del Districte (6005.010000) …Direcció de Centres (8301.020000) ……Regidoria del Districte (6005.010100) ………Programació i suport a l'escolarització (8301.020001) ……Educació Infantil i Primària (8301.020100) Gerència del Districte (06) Gràcia (6006.000000) ……Educació Secundària (8301.020200) ……Direcció de Serveis Generals (6006.000200) ………Departament de Recursos Interns (6006.000201) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 194 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ………Departament de Comunicació (6006.000202) ………Departament de Planificació i Processos (2000.030104) …Consell Municipal del Districte (6006.010000) ………Departament de Recerca i Coneixement (2000.030105) ……Regidoria del Districte (6006.010100) Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007.000000) ·Genèrics Ecologia Urbana ……Direcció de Serveis Generals (6007.000200) Gerència d'Ecologia Urbana (5000.000000) ………Departament de Recursos Interns (6007.000201) ……Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.000100) ………Departament de Comunicació (6007.000202) ………Departament de Comunicació (5000.000101) …Consell Municipal del Districte (6007.010000) …Direcció de Model Urbà (5000.010000) ……Regidoria del Districte (6007.010100) ………Departament de Prospectiva (5000.010001) Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008.000000) ………Departament de Projectes Urbans (5000.010002) ………Departament Zona Nord (6008.000001) …Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.020000) ……Direcció de Serveis Generals (6008.000200) ………Departament de Millora Contínua (5000.020001) ………Departament de Recursos Interns (6008.000201) ……Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics (5000.020100) ………Departament de Comunicació (6008.000202) ………Departament de Tramitació Jurídica (5000.020101) …Consell Municipal del Districte (6008.010000) ……Direcció de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat (5000.020200) ……Regidoria del Districte (6008.010100) ………Departament d'Equipaments i Programes Educatius (5000.020201) Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009.000000) ……Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5000.020300) ……Direcció de Serveis Generals (6009.000200) ………Departament d'Administració (5000.020301) ………Departament de Recursos Interns (6009.000201) ………Departament de Comunicació (6009.000202) …Consell Municipal del Districte (6009.010000) ·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) ……Regidoria del Districte (6009.010100) Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504.000000) Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010.000000) ……Direcció de Serveis Generals (6010.000200) ·Genèrics Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) ………Departament de Recursos Interns (6010.000201) ………Departament de Comunicació (6010.000202) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402.000000) …Consell Municipal del Districte (6010.010000) ……Regidoria del Districte (6010.010100) ·Genèrics Institut Barcelona Esports (IBE) Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203.000000) ·Genèrics Drets Socials ……Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.000100) Gerència de Drets Socials (2000.000000) ………Secretaria Jurídica (2203.000101) …Direcció de Planificació i Innovació (2000.030000) ………Departament d'Administració (2203.000102) ………Departament d'Administració i Personal (2000.030001) ………Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103) ………Departament de Serveis Jurídics (2000.030002) ………Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.030003) ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ……Direcció de Serveis d'Estratègia i Innovació (2000.030100) Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200.000000) ………Departament de Comunicació (2000.030101) ……Secretaria Tècnica (9200.000100) ………Departament de Gestió de Sistemes d'Informació (2000.030102) ……Direcció de Màrqueting, Comunicació i Sistemes (9200.000200) ………Departament de Participació Social (2000.030103) ………Grup de Patrocini i Relacions Públiques (9200.000201) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 195 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ………Departament de Comunicació (9200.000202) ………Departament de Serveis Jurídics (2201.010001) ………Grup de Pla de Sistemes (9200.000203) ………Departament de Recursos Humans (2201.010002) ……Presidència i Premsa (9200.000300) ………Departament de Serveis Econòmics i Administratius (2201.010003) …Direcció de Recursos (9200.030000) ………Departament de Provisió, Qualitat i Inspecció de Serveis (2201.010004) ………Departament d'Administració Econòmica (9200.030001) ………Oficina de Prestacions Econòmiques (2201.010005) ………Departament de Producció i Manteniment (9200.030002) …Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.020000) ………Departament de Projectes Arquitectònics (9200.030003) ………Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001) ………Departament de Recursos Humans (9200.030004) ………Servei d'Atenció a la Dependència (SADEP) (2201.020002) ………Departament de Serveis Jurídics (9200.030005) ……Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS,...) (2201.020100) ………Grup de Personal divers (9200.030006) …Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.030000) ……Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.030100) ·Genèrics Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) ………Equips d'Atenció a la Infància i la Adolescència (2201.030101) ……Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.030200) Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401.000000) ……Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.030300) …Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.040000) ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) ……Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2201.040100) Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201.000000) ………Gestió de Conflictes de l'Àmbit Social a l'Espai Urbà (2201.040101) ……Departament d'Urgències i Emergències Socials (2201.040200) ·Genèrics Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) ·Genèrics Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401.000000) ……Administració (5401.000100) Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200.000000) ……Comunicació (5401.000200) ………Secretaria Tècnica (8200.000001) ……Personal (5401.000300) ………Departament d'Organització i Sistemes d'Informació (8200.000002) ……Serveis Jurídics (5401.000400) ………Departament de Comunicació i Publicacions (8200.000003) ……Consell de la Formació Professional (8200.000200) …Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.010000) ·Genèrics Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) ……Departament Jurídic i Secretaria Delegada (8200.010100) Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202.000000) ……Departament d'Administració Econòmica (8200.010200) ………Departament de Comunicació (2202.000001) ……Servei de Recursos Humans (8200.010300) ……Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.000100) ……Serveis Generals (8200.010400) ………Departament de Serveis de Vida independent (2202.000101) ………Servei d'Alimentació (8200.010401) ………Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102) ………Punt d’atenció i reprografia (8200.010402) ………Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103) ………Arxiu (8200.010403) ……Departament d'Administració i Personal (2202.000200) ……Departament de Promoció i Suport (2202.000300) ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201.000000) ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201.000000) ·Genèrics Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) …Direcció Executiva de Gestió de Recursos, Provisió de Serveis i Qualitat (2201.010000) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 196 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202.000000) Consell Escolar Municipal ……Consell Escolar Municipal (8200.000100) ·Genèrics Seguretat i Prevenció Gerència de Seguretat i Prevenció (4000.000000) Coordinació d'obres a l'espai públic ………Departament de Comunicació (4000.000001) ………Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) …Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (4000.010000) ………Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000003) …Direcció de Serveis de Prevenció (4000.020000) …Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (4000.030000) ………Departament d'Administració Econòmica i Contractació (4000.030001) Creativitat i Innovació ………Departament de Logística i Infraestructures (4000.030003) …Direcció Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.050000) ………Departament de Recursos Humans (4000.030004) Cultura comunitària i de proximitat ·Genèrics Turisme, Comerç i Mercats …Direcció de Programes Culturals (9200.010000) Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (7002.000000) ………Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) ……Direcció del Festival Grec (9200.010100) Actes i esdeveniments esportius ………Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) Divisió Territorial ……Divisió Territorial (4000.040200) Actuació Urbanística ………Parc Infantil de Trànsit (4000.040201) ………Unitat de Suport Diürn (4000.040202) ……Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística (5003.000100) ………Unitat Nocturna Operativa 1 (4000.040203) ………Unitat Nocturna Operativa 2 (4000.040204) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ………Unitat Nocturna Operativa 3 (4000.040205) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403.000000) ………Unitat Nocturna Operativa 4 (4000.040206) ………Unitat Territorial 01 Ciutat Vella (4000.040207) ………Unitat Territorial 02 Eixample (4000.040208) Centres Educatius Municipals ………Unitat Territorial 03 Sants Montjuïc (4000.040209) …Direcció dels Centres Educatius Municipals (8200.030000) ………Unitat Territorial 04 Les Corts (4000.040210) ………Servei Educatiu: Suport NEE (8200.030001) ………Unitat Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4000.040211) ……Departament d' Educació Infantil (8200.030100) ………Unitat Territorial 06 Gràcia (4000.040212) ………Escoles Bressol (8200.030101) ………Unitat Territorial 07 Horta-Guinardó (4000.040213) ………Serveis Complementaris (8200.030102) ………Unitat Territorial 08 Nou Barris (4000.040214) ……Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.030200) ………Unitat Territorial 09 Sant Andreu (4000.040215) ……Conservatori Municipal de Barcelona (8200.030300) ………Unitat Territorial 10 Sant Martí (4000.040216) Cicle d l'Aigua Drets del Animals ………Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) ……Direcció de Serveis de Drets dels Animals (5001.000300) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 197 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ………Departament de Gestió i Protecció dels Animals (5001.000301) …Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.010000) ……Direcció de Serveis de Conservació (5401.010100) Empresa i Turisme ………Territori (5401.010101) ………Arbrat (5401.010102) ……Direcció de Serveis de Comerç (7002.000100) ………Tractaments Fitosanitaris (5401.010103) ……Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments (7002.000300) ……Departament de Recursos (5401.010200) ………Vivers (5401.010201) Energia i Qualitat Ambiental ………Taller Mecànic (5401.010202) ……Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.000100) ………Jocs Infantils (5401.010203) ………Departament d'Enllumenat (5001.000102) ………Protecció del Verd (5401.010204) ………Departament de Qualitat Ambiental (5001.000104) ………Administració territorial (5401.010205) ……Departament d'Avaluació i Projectes (5401.010300) ………Seguiment i Control de qualitat (5401.010301) Equitat Social i Salut ………Projectes (5401.010302) …Direcció de Serveis de Salut (2000.040000) ………Inversions (5401.010303) ………Departament de Salut (2000.040001) ……Departament de Biodiversitat (5401.010400) Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (2001.000000) ………Seguiment Estratègic (5401.010401) ……Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2001.000100) ………Projectes Sectorials (5401.010402) ………Departament d'Informació i d'Atenció a Dones (2001.000101) ………Departament d'Atenció i Acollida per Violència Masclista (2001.000102) Foment i Promoció de la pràctica esportiva ………Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2001.000103) ……Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants (2001.000200) ……Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.000300) ……Direcció de Serveis de Planificació i Control (2001.000300) ………Departament de Promoció (2203.000301) ………Departament de Relacions Ciutadanes (2001.000301) ……Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2001.000400) Gestió d’Instal·lacions esportives ………Departament de Drets de Ciutadania (2001.000401) ……Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres (2203.000200) ……Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana (2001.000500) ………Departament d’Instal·lacions (2203.000201) ………Departament de Projectes i Gestió de la Informació (2001.000501) ………Departament d'Obres (2203.000202) ………Departament de Serveis Presencials (2001.000502) ………Departament d'Operacions i Processos d'Atenció Especialitzada (2001.000503) Gestió Urbanística ………Departament d'Avaluació d'Incidències i Qualitat (2001.000504) ……Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització (2001.000600) ……Direcció de Serveis de Gestió Urbanística (5003.000200) ……Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (2001.000700) ………Departament de Projectes de Gestió Urbanística (5003.000201) ………Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (2001.000702) ………Departament de Xarxa d'Equipaments de Proximitat (2001.000703) Habitatge Social ……Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació (2001.000800) Gerència d'Habitatge (2002.000000) ………Departament de Foment de la Participació (2001.000801) Informació i Documentació Espais Verds i Biodiversitat ………Departament d'Informació i Documentació (5003.000001) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 198 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ………Grup Centre Gestió d'Emergències (4000.050303) Infraestructures i Espai Urbà ………Grup de Sanitaris (4000.050304) ……Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.000100) ………Departament de Projectes i Obres (5002.000103) Patrimoni Arquitectònic ………Departament d'Espai Urbà (5002.000104) ……Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni (5003.000600) ………Departament de Grans Infraestructures (5002.000105) ………Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic (5003.000601) Llicencies i Inspecció Patrimoni, Museus i Arxius ……Direcció de Serveis d'Inspecció (5003.000300) …Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.020000) ………Departament de Coordinació Tècnica de la Inspecció (5003.000301) ………Departament d'Arqueologia (9200.020001) ……Direcció de Serveis de Llicències (5003.000500) ………Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020002) ………Departament de Llicències d'Activitats (5003.000501) ………Grup de Personal divers de Patrimoni (9200.020003) ………Departament de Llicències d'Obres (5003.000502) ……Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.020100) ……Direcció del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) (9200.020200) Medi Ambient i Serveis Urbans ………Departament de Col·leccions (9200.020201) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001.000000) ………Departament de Programes Públics (9200.020202) ………Departament d'Administració (9200.020203) ………Grup CC Bens Mobles (Zona Franca) (9200.020204) Mobilitat ……Direcció de El Born Centre de Cultura i Memòria (9200.020300) ……Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.000200) ………Departament de Programes Públics (9200.020301) ………Departament d'Estratègia de Mobilitat (5002.000205) ………Departament d'Administració (9200.020302) ………Departament de Gestió de la Mobilitat (5002.000206) ……Direcció del Castell de Montjuïc (9200.020400) ………Departament de Mobilitat en el Territori (5002.000207) ……Direcció del Arxiu Històric (9200.020500) ………Departament de Fons i Col·leccions (9200.020501) Mobilitat i Infraestructures ……Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020600) ………Departament de Col·leccions (9200.020601) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002.000000) ………Departament de Programes Públics (9200.020602) ………Departament d'Administració (9200.020603) Neteja i Gestió de Residus ……Direcció del Museu Frederic Marès (9200.020700) ……Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.000200) ……Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.020800) ………Departament de Gestió Operativa (5001.000201) ………Departament de Col·leccions (9200.020801) ………Departament de Gestió de Residus (5001.000202) ………Departament de Programes Públics (9200.020802) ………Departament de Control i Avaluació de Neteja (5001.000203) ………Departament d'Administració (9200.020803) ……Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.020900) Operacions Planejament ……Divisió d'Operacions (4000.050300) ………Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4000.050301) ……Direcció de Serveis de Planejament (5003.000400) ………Unitat Operativa de Desenvolupament (4000.050302) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 199 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Política Econòmica i Desenvolupament Local Resiliència Urbana Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (7001.000000) ………Departament de Coordinació Institucional (7001.000001) ………Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) ……Direcció de Serveis d’Econòmica Cooperativa, Social, Solidària i Consum (7001.000100) ………Departament de Consum (7001.000101) Seguretat i Investigació ………Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures (7001.000102) ……Divisió de Seguretat i Investigació (4000.040300) ……Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (7001.000200) ………Unitat de Protecció (4000.040301) ………Unitat de Suport Policial / Secció Canina (4000.040302) Prefectura de la Guàrdia Urbana ………Unitat d'Informació i Documentació (4000.040303) …Prefectura de la Guàrdia Urbana (4000.040000) ………Unitat d'Investigació (4000.040304) ………Gabinet de Relacions Externes i Comunicació (4000.040001) ………Unitat Muntada (4000.040305) ………Gabinet Tècnic de Prefectura (4000.040002) ………Unitat de Règim Interior (4000.040003) Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament ………Oficina d'Informació i Tràmits (OIT) (4000.040004) …Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (4000.050000) ……Divisió de Coordinació (4000.040100) ……Divisió de Planificació (4000.050100) ………Sala Conjunta de Comandament (4000.040101) ………Unitat de Procediments (4000.050101) ………Unitat d'Anàlisi i Suport Tècnic (4000.040102) ………Unitat de Recolzament Tècnic / Grup Material Tècnic-Operatiu (4000.050102) ………Unitat de Planificació de Dispositius (4000.040103) ………Unitat d'Obres (4000.040104) Serveis a les Persones i al Territori ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.000300) Promoció Educativa (IMEB) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.000300) …Direcció de Promoció Educativa (8200.020000) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.000300) ………Biblioteques escolars (8200.020001) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.000300) ……Departament de Programes Educatius de Ciutat (8200.020100) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.000300) ……Servei d’Acció Territorial d’Educació (8200.020200) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.000300) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.000300) Promoció Sectors Culturals ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.000300) …Direcció de Cultura de Proximitat (9200.040000) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.000300) ………Departament de Fàbriques de Creació i Relacions Internacionals (9200.040001) ……Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.000300) ………Departament de Gestió de La Virreina Centre de la Imatge, La Capella (9200.040002) ………Departament de Coordinació d'Actuacions sobre la Franja del Besòs (6010.000301) …Direcció de Promoció dels Sectors Culturals (9200.060000) ………Banda Municipal (9200.060001) Serveis de Família i Serveis Socials …Direcció d'Acció Social (2000.010000) Protecció Civil i Prevenció ……Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.010200) ……Divisió de Protecció Civil i Prevenció (4000.050200) ………Departament de Joventut (2000.010201) ………Unitat de Protecció Civil (4000.050201) ………Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.010202) ………Unitat Normativa (4000.050202) ………Departament de Promoció de la Infància (2000.010203) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 200 .. 201 04-11-2021 14:13 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ………Departament de Serveis Jurídics (6004.000203) Serveis de Llicències i Espai Públic ………Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.000400) ………Departament de Serveis Jurídics (6006.000203) ………Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) ………Departament de Serveis Jurídics (6007.000203) ………Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) ………Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.000400) ………Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) ………Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) ………Departament de Serveis Jurídics (6010.000203) ………Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.000400) Trànsit ………Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) ……Divisió de Trànsit (4000.040400) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.000400) ………Unitat Central de Trànsit (4000.040401) ………Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) ………Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (4000.040402) ………Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) ………Unitat de Denúncies per Imatges Gravades (4000.040403) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.000400) ………Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) Urbanisme ………Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003.000000) ………Oficina de Collserola (6005.000403) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.000400) ………Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.000400) ………Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.000400) ………Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.000400) ………Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) ……Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.000400) ………Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401) ………Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402) Serveis Generals ……Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.000100) ………Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) ………Departament de Serveis Jurídics (6002.000203) ………Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 201 .. 201 04-11-2021 14:13