Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2019
INFORME CORPORATIU
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ 
URBANA (1200)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 1.084.699,55 4,37% 149.244.062,08 5,98% 0,73%
Amortitzacions 195.178,73 0,79% 107.906.337,91 4,32% 0,18%
Arrendaments i lloguers 304.623,73 1,23% 35.278.799,37 1,41% 0,86%
Compra de material i fungibles 9.558,33 0,04% 8.830.017,54 0,35% 0,11%
Comunicacions i Notificacions 78.565,70 0,32% 7.898.426,06 0,32% 0,99%
Contractes externs 11.599.396,26 46,78% 669.325.030,04 26,80% 1,73%
Despesa Financera 163.225,22 0,66% 15.079.706,89 0,60% 1,08%
Estudis i treballs tècnics 254.945,15 1,03% 18.067.931,13 0,72% 1,41%
Manteniment, reparació i conservació 139.584,14 0,56% 73.228.547,76 2,93% 0,19%
Neteja 33.677,14 0,14% 44.840.236,49 1,80% 0,08%
Publicitat i Propaganda 108.730,55 0,44% 15.744.349,70 0,63% 0,69%
Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00%
Recursos Humans: Altres despeses socials 21.139,95 0,09% 8.597.310,59 0,34% 0,25%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 785.723,48 3,17% 185.319.601,69 7,42% 0,42%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 2.155,27 0,01% 401.303,21 0,02% 0,54%
Recursos Humans: Sous i salaris 2.982.137,73 12,03% 614.537.886,09 24,61% 0,49%
Recursos Humans: Transport del personal 5.255,80 0,02% 688.393,46 0,03% 0,76%
Serveis Bancaris i Financers 19,47 0,00% 116.670,97 0,00% 0,02%
Subministraments: Aigua 1.910,99 0,01% 5.974.368,97 0,24% 0,03%
Subministraments: Altres 50.921,38 0,21% 25.861.195,71 1,04% 0,20%
Subministraments: Electricitat 37.444,77 0,15% 26.233.732,79 1,05% 0,14%
Subministraments: Gas 2.519,90 0,01% 4.160.076,99 0,17% 0,06%
Subministraments: Telèfon i dades 36.384,37 0,15% 5.332.258,06 0,21% 0,68%
Subvencions i Transferències 6.881.256,21 27,75% 468.397.931,82 18,76% 1,47%
Transports 10.666,62 0,04% 1.494.023,36 0,06% 0,71%
Tributs 5.855,27 0,02% 3.956.294,21 0,16% 0,15%
24.795.575,70 100,00% 2.497.251.348,10 100,00%
Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 1 .. 6
04-11-2021 14:13
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 23.231.430,11 93,69% 22.339.051,83 93,46% 96,16% 892.378,28 100,00% 3,84%
Gerència de Drets Socials (2000) 190.272,82 0,77% 190.272,82 0,80% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Drets Socials 185.209,08 0,75% 185.209,08 0,77% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Serveis de Família i Serveis Socials 5.063,75 0,02% 5.063,75 0,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 64.849,11 0,26% 64.849,11 0,27% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Ecologia Urbana 64.849,11 0,26% 64.849,11 0,27% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 22.976.308,18 92,66% 22.083.929,90 92,39% 96,12% 892.378,28 100,00% 3,88%
Coordinació d'obres a l'espai públic 1.255.352,05 5,06% 1.233.740,93 5,16% 98,28% 21.611,12 2,42% 1,72%
Infraestructures i Espai Urbà 21.006.679,06 84,72% 20.829.516,91 87,14% 99,16% 177.162,16 19,85% 0,84%
Mobilitat i Infraestructures 18.859,08 0,08% 18.859,08 0,08% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Resiliència Urbana 695.417,99 2,80% 1.812,98 0,01% 0,26% 693.605,01 77,73% 99,74%
Organismes Autònoms Locals (2) 1.435.975,61 5,79% 1.435.975,61 6,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 1.435.975,61 5,79% 1.435.975,61 6,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 1.435.975,61 5,79% 1.435.975,61 6,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Societat Mercantils (5) 128.169,98 0,52% 128.169,98 0,54% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 128.169,98 0,52% 128.169,98 0,54% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 128.169,98 0,52% 128.169,98 0,54% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
24.795.575,70 100,00% 23.903.197,42 100,00% 96,40% 892.378,28 100,00% 3,60%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 2 .. 6
04-11-2021 14:13
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 23.231.430,11 14,19 22.339.051,83 13,65 892.378,28 0,55
Gerència de Drets Socials (2000) 190.272,82 0,12 190.272,82 0,12 0,00 0,00
·Genèrics Drets Socials 185.209,08 0,11 185.209,08 0,11 0,00 0,00
Serveis de Família i Serveis Socials 5.063,75 0,00 5.063,75 0,00 0,00 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 64.849,11 0,04 64.849,11 0,04 0,00 0,00
·Genèrics Ecologia Urbana 64.849,11 0,04 64.849,11 0,04 0,00 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 22.976.308,18 14,04 22.083.929,90 13,49 892.378,28 0,55
Coordinació d'obres a l'espai públic 1.255.352,05 0,77 1.233.740,93 0,75 21.611,12 0,01
Infraestructures i Espai Urbà 21.006.679,06 12,83 20.829.516,91 12,73 177.162,16 0,11
Mobilitat i Infraestructures 18.859,08 0,01 18.859,08 0,01 0,00 0,00
Resiliència Urbana 695.417,99 0,42 1.812,98 0,00 693.605,01 0,42
Organismes Autònoms Locals (2) 1.435.975,61 0,88 1.435.975,61 0,88 0,00 0,00
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 1.435.975,61 0,88 1.435.975,61 0,88 0,00 0,00
·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 1.435.975,61 0,88 1.435.975,61 0,88 0,00 0,00
Societat Mercantils (5) 128.169,98 0,08 128.169,98 0,08 0,00 0,00
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 128.169,98 0,08 128.169,98 0,08 0,00 0,00
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 128.169,98 0,08 128.169,98 0,08 0,00 0,00
24.795.575,70 15,15 23.903.197,42 14,60 892.378,28 0,55
Població: 1.636.762
Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 3 .. 6
04-11-2021 14:13
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
128.169,98 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 185.209,08 ·Genèrics Drets Socials 64.849,11 ·Genèrics Ecologia Urbana
1.435.975,61 ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 1.255.352,05 Coordinació d'obres a l'espai públic 21.006.679,06 Infraestructures i Espai Urbà
18.859,08 Mobilitat i Infraestructures 695.417,99 Resiliència Urbana 5.063,75 Serveis de Família i Serveis Socials
0,00 ·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 12.740,38 ·Genèrics Drets Socials 0,00 ·Genèrics Ecologia Urbana
0,00 ·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 17.751.505,55 Coordinació d'obres a l'espai públic 46.074,42 Infraestructures i Espai Urbà
0,00 Mobilitat i Infraestructures 7.666,67 Resiliència Urbana 0,00 Serveis de Família i Serveis Socials
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 4 .. 6
04-11-2021 14:13
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 23.231.430,11 20.041.071,77 432.979,61 2.757.378,73 17.817.987,02 76,70%
Gerència de Drets Socials (2000) 190.272,82 158.220,08 7.059,43 24.993,31 12.740,38 6,70%
·Genèrics Drets Socials 185.209,08 154.804,25 6.076,66 24.328,16 12.740,38 6,88%
Serveis de Família i Serveis Socials 5.063,75 3.415,83 982,77 665,15 0,00
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 64.849,11 53.052,45 969,33 10.827,33 0,00
·Genèrics Ecologia Urbana 64.849,11 53.052,45 969,33 10.827,33 0,00
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 22.976.308,18 19.829.799,24 424.950,85 2.721.558,09 17.805.246,64 77,49%
Coordinació d'obres a l'espai públic 1.255.352,05 1.080.312,01 26.342,80 148.697,24 17.751.505,55 1414,07%
Infraestructures i Espai Urbà 21.006.679,06 18.132.141,42 386.283,36 2.488.254,29 46.074,42 0,22%
Mobilitat i Infraestructures 18.859,08 16.299,80 325,41 2.233,87 0,00
Resiliència Urbana 695.417,99 601.046,01 11.999,28 82.372,70 7.666,67 1,10%
Organismes Autònoms Locals (2) 1.435.975,61 744.879,50 499.996,87 191.099,24 0,00
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 1.435.975,61 744.879,50 499.996,87 191.099,24 0,00
·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 1.435.975,61 744.879,50 499.996,87 191.099,24 0,00
Societat Mercantils (5) 128.169,98 110.429,48 2.324,33 15.416,17 0,00
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 128.169,98 110.429,48 2.324,33 15.416,17 0,00
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 128.169,98 110.429,48 2.324,33 15.416,17 0,00
24.795.575,70 20.896.380,75 935.300,81 2.963.894,14 17.817.987,02 71,86%
Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 5 .. 6
04-11-2021 14:13
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (1200)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 23.231.430,11 17.751.505,55 66.481,47 5.413.443,09 23,30%
Gerència de Drets Socials (2000) 190.272,82 0,00 12.740,38 177.532,44 93,30%
·Genèrics Drets Socials 185.209,08 0,00 12.740,38 172.468,70 93,12%
Serveis de Família i Serveis Socials 5.063,75 0,00 0,00 5.063,75 100,00%
Gerència d'Ecologia Urbana (5000) 64.849,11 0,00 0,00 64.849,11 100,00%
·Genèrics Ecologia Urbana 64.849,11 0,00 0,00 64.849,11 100,00%
Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 22.976.308,18 17.751.505,55 53.741,09 5.171.061,54 22,51%
Coordinació d'obres a l'espai públic 1.255.352,05 17.751.505,55 0,00 0,00 0,00%
Infraestructures i Espai Urbà 21.006.679,06 0,00 46.074,42 20.960.604,64 99,78%
Mobilitat i Infraestructures 18.859,08 0,00 0,00 18.859,08 100,00%
Resiliència Urbana 695.417,99 0,00 7.666,67 687.751,32 98,90%
Organismes Autònoms Locals (2) 1.435.975,61 0,00 0,00 1.435.975,61 100,00%
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 1.435.975,61 0,00 0,00 1.435.975,61 100,00%
·Genèrics Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) 1.435.975,61 0,00 0,00 1.435.975,61 100,00%
Societat Mercantils (5) 128.169,98 0,00 0,00 128.169,98 100,00%
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 128.169,98 0,00 0,00 128.169,98 100,00%
·Genèrics Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) 128.169,98 0,00 0,00 128.169,98 100,00%
24.795.575,70 17.751.505,55 66.481,47 6.977.588,68 28,14%
Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 6 .. 6
04-11-2021 14:13