Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2019
INFORME CORPORATIU
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 1.344.542,45 5,25% 149.244.062,08 5,98% 0,90%
Amortitzacions 2.339.924,14 9,14% 107.906.337,91 4,32% 2,17%
Arrendaments i lloguers 446.686,06 1,75% 35.278.799,37 1,41% 1,27%
Compra de material i fungibles 34.325,24 0,13% 8.830.017,54 0,35% 0,39%
Comunicacions i Notificacions 96.944,44 0,38% 7.898.426,06 0,32% 1,23%
Contractes externs 7.190.213,58 28,09% 669.325.030,04 26,80% 1,07%
Despesa Financera 166.519,54 0,65% 15.079.706,89 0,60% 1,10%
Estudis i treballs tècnics 227.051,98 0,89% 18.067.931,13 0,72% 1,26%
Manteniment, reparació i conservació 1.237.982,25 4,84% 73.228.547,76 2,93% 1,69%
Neteja 772.420,57 3,02% 44.840.236,49 1,80% 1,72%
Publicitat i Propaganda 111.279,08 0,43% 15.744.349,70 0,63% 0,71%
Recursos Humans 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00%
Recursos Humans: Altres despeses socials 26.318,28 0,10% 8.597.310,59 0,34% 0,31%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.655.383,08 6,47% 185.319.601,69 7,42% 0,89%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 1.736,62 0,01% 401.303,21 0,02% 0,43%
Recursos Humans: Sous i salaris 5.928.283,80 23,16% 614.537.886,09 24,61% 0,96%
Recursos Humans: Transport del personal 4.530,58 0,02% 688.393,46 0,03% 0,66%
Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00%
Subministraments: Aigua 50.267,14 0,20% 5.974.368,97 0,24% 0,84%
Subministraments: Altres 70.215,58 0,27% 25.861.195,71 1,04% 0,27%
Subministraments: Electricitat 432.525,05 1,69% 26.233.732,79 1,05% 1,65%
Subministraments: Gas 34.392,88 0,13% 4.160.076,99 0,17% 0,83%
Subministraments: Telèfon i dades 93.293,06 0,36% 5.332.258,06 0,21% 1,75%
Subvencions i Transferències 3.315.744,38 12,96% 468.397.931,82 18,76% 0,71%
Transports 8.593,40 0,03% 1.494.023,36 0,06% 0,58%
Tributs 3.709,99 0,01% 3.956.294,21 0,16% 0,09%
25.592.883,17 100,00% 2.497.251.348,10 100,00%
Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 1 .. 6
04-11-2021 14:13
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 25.592.883,17 100,00% 24.041.820,21 100,00% 93,94% 1.551.062,96 100,00% 6,06%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 25.592.883,17 100,00% 24.041.820,21 100,00% 93,94% 1.551.062,96 100,00% 6,06%
·Genèrics Districte 1.862.433,04 7,28% 1.793.380,84 7,46% 96,29% 69.052,20 4,45% 3,71%
Serveis a les Persones i al Territori 15.754.632,52 61,56% 14.272.621,76 59,37% 90,59% 1.482.010,75 95,55% 9,41%
Serveis de Llicències i Espai Públic 7.571.970,63 29,59% 7.571.970,63 31,49% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Serveis Generals 403.846,98 1,58% 403.846,98 1,68% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
25.592.883,17 100,00% 24.041.820,21 100,00% 93,94% 1.551.062,96 100,00% 6,06%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 2 .. 6
04-11-2021 14:13
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 25.592.883,17 247,44 24.041.820,21 232,45 1.551.062,96 15,00
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 25.592.883,17 247,44 24.041.820,21 232,45 1.551.062,96 15,00
·Genèrics Districte 1.862.433,04 18,01 1.793.380,84 17,34 69.052,20 0,67
Serveis a les Persones i al Territori 15.754.632,52 152,32 14.272.621,76 137,99 1.482.010,75 14,33
Serveis de Llicències i Espai Públic 7.571.970,63 73,21 7.571.970,63 73,21 0,00 0,00
Serveis Generals 403.846,98 3,90 403.846,98 3,90 0,00 0,00
25.592.883,17 247,44 24.041.820,21 232,45 1.551.062,96 15,00
Població: 103.429
Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 3 .. 6
04-11-2021 14:13
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
1.862.433,04 ·Genèrics Districte 15.754.632,52 Serveis a les Persones i al Territori 7.571.970,63 Serveis de Llicències i Espai Públic
403.846,98 Serveis Generals
3.087,35 ·Genèrics Districte 1.823.430,94 Serveis a les Persones i al Territori 2.200.724,25 Serveis de Llicències i Espai Públic
15.271.390,61 Serveis Generals
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 4 .. 6
04-11-2021 14:13
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 25.592.883,17 14.016.332,11 8.362.582,08 3.213.968,97 19.298.633,15 75,41%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 25.592.883,17 14.016.332,11 8.362.582,08 3.213.968,97 19.298.633,15 75,41%
·Genèrics Districte 1.862.433,04 1.307.818,50 320.729,13 233.885,41 3.087,35 0,17%
Serveis a les Persones i al Territori 15.754.632,52 7.781.182,32 5.994.974,40 1.978.475,80 1.823.430,94 11,57%
Serveis de Llicències i Espai Públic 7.571.970,63 4.643.746,04 1.977.332,17 950.892,42 2.200.724,25 29,06%
Serveis Generals 403.846,98 283.585,25 69.546,39 50.715,34 15.271.390,61 3781,48%
25.592.883,17 14.016.332,11 8.362.582,08 3.213.968,97 19.298.633,15 75,41%
Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 5 .. 6
04-11-2021 14:13
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE CIUTAT VELLA (1101)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Aportació Aportació Aportació Teòrica
Forma / Gerència / Subprocés Cost
Usuari Altres Ajuntament
Ajuntament (0) 25.592.883,17 17.379.848,16 1.918.784,99 6.294.250,02 24,59%
Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 25.592.883,17 17.379.848,16 1.918.784,99 6.294.250,02 24,59%
·Genèrics Districte 1.862.433,04 3.087,35 0,00 1.859.345,69 99,83%
Serveis a les Persones i al Territori 15.754.632,52 124.061,94 1.699.369,00 13.931.201,58 88,43%
Serveis de Llicències i Espai Públic 7.571.970,63 1.981.308,26 219.415,99 5.371.246,38 70,94%
Serveis Generals 403.846,98 15.271.390,61 0,00 0,00 0,00%
25.592.883,17 17.379.848,16 1.918.784,99 6.294.250,02 24,59%
Memòria de Costos 2019: INFORME CORPORATIU 6 .. 6
04-11-2021 14:13