Gerencia de Presidencia y Economía
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Memoria de Costes 2019
INFORME CORPORATIVO
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 2.242.805,64 10,15% 107.906.337,91 4,32% 2,08%
Arrendamientos i alquileres 448.906,25 2,03% 35.278.799,37 1,41% 1,27%
Compra de material y fungibles 81.587,35 0,37% 8.830.017,54 0,35% 0,92%
Comunicaciones y Notificaciones 101.137,59 0,46% 7.898.426,06 0,32% 1,28%
Contratos externos 5.707.047,71 25,82% 669.325.030,04 26,80% 0,85%
Estudios y trabajos técnicos 144.236,75 0,65% 18.067.931,13 0,72% 0,80%
Gasto Financiero 143.500,05 0,65% 15.079.706,89 0,60% 0,95%
Limpieza 895.101,56 4,05% 44.840.236,49 1,80% 2,00%
Mantenimiento, reparación y conservación 1.283.236,21 5,81% 73.228.547,76 2,93% 1,75%
Otros gastos 1.188.394,62 5,38% 149.244.062,08 5,98% 0,80%
Publicidad y Propaganda 95.895,97 0,43% 15.744.349,70 0,63% 0,61%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.369.476,20 6,20% 185.319.601,69 7,42% 0,74%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.454,19 0,01% 401.303,21 0,02% 0,36%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 22.414,81 0,10% 8.597.310,59 0,34% 0,26%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 5.227.359,00 23,65% 614.537.886,09 24,61% 0,85%
Recursos Humanos: Transporte del personal 7.326,35 0,03% 688.393,46 0,03% 1,06%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 2.392.826,20 10,83% 468.397.931,82 18,76% 0,51%
Suministros: Agua 63.957,94 0,29% 5.974.368,97 0,24% 1,07%
Suministros: Electricidad 534.068,21 2,42% 26.233.732,79 1,05% 2,04%
Suministros: Gas 31.302,80 0,14% 4.160.076,99 0,17% 0,75%
Suministros: Otros 14.593,31 0,07% 25.861.195,71 1,04% 0,06%
Suministros: Teléfono y datos 93.413,64 0,42% 5.332.258,06 0,21% 1,75%
Transportes 7.405,46 0,03% 1.494.023,36 0,06% 0,50%
Tributos 3.197,51 0,01% 3.956.294,21 0,16% 0,08%
22.100.645,32 100,00% 2.497.251.348,10 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 22.100.645,32 100,00% 19.643.948,32 100,00% 88,88% 2.456.697,00 100,00% 11,12%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 22.100.645,32 100,00% 19.643.948,32 100,00% 88,88% 2.456.697,00 100,00% 11,12%
·Genéricos Distrito 1.916.526,63 8,67% 1.135.165,45 5,78% 59,23% 781.361,18 31,81% 40,77%
Servicios a las Personas y en el Territorio 12.968.414,89 58,68% 11.515.228,78 58,62% 88,79% 1.453.186,11 59,15% 11,21%
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.427.382,94 29,08% 6.205.233,23 31,59% 96,54% 222.149,71 9,04% 3,46%
Servicios Generales 788.320,86 3,57% 788.320,86 4,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
22.100.645,32 100,00% 19.643.948,32 100,00% 88,88% 2.456.697,00 100,00% 11,12%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 22.100.645,32 120,05 19.643.948,32 106,71 2.456.697,00 13,35
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 22.100.645,32 120,05 19.643.948,32 106,71 2.456.697,00 13,35
·Genéricos Distrito 1.916.526,63 10,41 1.135.165,45 6,17 781.361,18 4,24
Servicios a las Personas y en el Territorio 12.968.414,89 70,45 11.515.228,78 62,55 1.453.186,11 7,89
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.427.382,94 34,91 6.205.233,23 33,71 222.149,71 1,21
Servicios Generales 788.320,86 4,28 788.320,86 4,28 0,00 0,00
22.100.645,32 120,05 19.643.948,32 106,71 2.456.697,00 13,35
Población: 184.091
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
1.916.526,63 ·Genéricos Distrito 12.968.414,89 Servicios a las Personas y en el Territorio 6.427.382,94 Servicios de Licencias y Espacio Público
788.320,86 Servicios Generales
0,00 ·Genéricos Distrito 301.274,66 Servicios a las Personas y en el Territorio 5.080.774,16 Servicios de Licencias y Espacio Público
3.182,10 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 22.100.645,32 9.948.035,90 9.337.239,27 2.815.370,16 5.385.230,92 24,37%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 22.100.645,32 9.948.035,90 9.337.239,27 2.815.370,16 5.385.230,92 24,37%
·Genéricos Distrito 1.916.526,63 1.171.958,69 500.424,31 244.143,63 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 12.968.414,89 4.569.755,13 6.746.631,61 1.652.028,15 301.274,66 2,32%
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.427.382,94 3.724.262,78 1.884.344,88 818.775,28 5.080.774,16 79,05%
Servicios Generales 788.320,86 482.059,30 205.838,48 100.423,09 3.182,10 0,40%
22.100.645,32 9.948.035,90 9.337.239,27 2.815.370,16 5.385.230,92 24,37%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 22.100.645,32 5.329.294,99 55.935,93 16.715.414,40 75,63%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 22.100.645,32 5.329.294,99 55.935,93 16.715.414,40 75,63%
·Genéricos Distrito 1.916.526,63 0,00 0,00 1.916.526,63 100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 12.968.414,89 248.089,99 53.184,67 12.667.140,23 97,68%
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.427.382,94 5.078.022,90 2.751,26 1.346.608,78 20,95%
Servicios Generales 788.320,86 3.182,10 0,00 785.138,76 99,60%
22.100.645,32 5.329.294,99 55.935,93 16.715.414,40 75,63%
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