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Memoria de Costes 2019
INFORME CORPORATIVO
DISTRITO LES CORTS (1104)
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 762.600,19 6,50% 107.906.337,91 4,32% 0,71%
Arrendamientos i alquileres 218.825,53 1,87% 35.278.799,37 1,41% 0,62%
Compra de material y fungibles 14.856,69 0,13% 8.830.017,54 0,35% 0,17%
Comunicaciones y Notificaciones 42.430,75 0,36% 7.898.426,06 0,32% 0,54%
Contratos externos 2.514.917,18 21,45% 669.325.030,04 26,80% 0,38%
Estudios y trabajos técnicos 36.913,43 0,31% 18.067.931,13 0,72% 0,20%
Gasto Financiero 75.931,61 0,65% 15.079.706,89 0,60% 0,50%
Limpieza 432.999,17 3,69% 44.840.236,49 1,80% 0,97%
Mantenimiento, reparación y conservación 416.926,38 3,56% 73.228.547,76 2,93% 0,57%
Otros gastos 969.329,46 8,27% 149.244.062,08 5,98% 0,65%
Publicidad y Propaganda 50.742,39 0,43% 15.744.349,70 0,63% 0,32%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 965.026,77 8,23% 185.319.601,69 7,42% 0,52%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 785,14 0,01% 401.303,21 0,02% 0,20%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 14.492,66 0,12% 8.597.310,59 0,34% 0,17%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 3.651.718,72 31,14% 614.537.886,09 24,61% 0,59%
Recursos Humanos: Transporte del personal 2.802,97 0,02% 688.393,46 0,03% 0,41%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 1.218.517,23 10,39% 468.397.931,82 18,76% 0,26%
Suministros: Agua 20.390,65 0,17% 5.974.368,97 0,24% 0,34%
Suministros: Electricidad 245.024,65 2,09% 26.233.732,79 1,05% 0,93%
Suministros: Gas 19.138,27 0,16% 4.160.076,99 0,17% 0,46%
Suministros: Otros 3.031,01 0,03% 25.861.195,71 1,04% 0,01%
Suministros: Teléfono y datos 43.717,44 0,37% 5.332.258,06 0,21% 0,82%
Transportes 3.918,52 0,03% 1.494.023,36 0,06% 0,26%
Tributos 1.692,20 0,01% 3.956.294,21 0,16% 0,04%
11.726.729,01 100,00% 2.497.251.348,10 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 11.726.729,01 100,00% 9.961.993,05 100,00% 84,95% 1.764.735,96 100,00% 15,05%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 11.726.729,01 100,00% 9.961.993,05 100,00% 84,95% 1.764.735,96 100,00% 15,05%
·Genéricos Distrito 272.452,96 2,32% 257.358,70 2,58% 94,46% 15.094,26 0,86% 5,54%
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.454.498,82 55,04% 5.259.741,39 52,80% 81,49% 1.194.757,43 67,70% 18,51%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.999.777,23 42,64% 4.444.892,97 44,62% 88,90% 554.884,26 31,44% 11,10%
11.726.729,01 100,00% 9.961.993,05 100,00% 84,95% 1.764.735,96 100,00% 15,05%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 11.726.729,01 143,05 9.961.993,05 121,53 1.764.735,96 21,53
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 11.726.729,01 143,05 9.961.993,05 121,53 1.764.735,96 21,53
·Genéricos Distrito 272.452,96 3,32 257.358,70 3,14 15.094,26 0,18
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.454.498,82 78,74 5.259.741,39 64,16 1.194.757,43 14,57
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.999.777,23 60,99 4.444.892,97 54,22 554.884,26 6,77
11.726.729,01 143,05 9.961.993,05 121,53 1.764.735,96 21,53
Población: 81.974
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
272.452,96 ·Genéricos Distrito 6.454.498,82 Servicios a las Personas y en el Territorio 4.999.777,23 Servicios de Licencias y Espacio Público
3.104,39 ·Genéricos Distrito 56.003,35 Servicios a las Personas y en el Territorio 3.060.608,61 Servicios de Licencias y Espacio Público
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 11.726.729,01 5.309.166,43 4.895.442,83 1.522.119,74 3.119.716,35 26,60%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 11.726.729,01 5.309.166,43 4.895.442,83 1.522.119,74 3.119.716,35 26,60%
·Genéricos Distrito 272.452,96 174.922,02 62.166,78 35.364,17 3.104,39 1,14%
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.454.498,82 2.555.959,84 3.060.750,36 837.788,62 56.003,35 0,87%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.999.777,23 2.578.284,58 1.772.525,69 648.966,96 3.060.608,61 61,21%
11.726.729,01 5.309.166,43 4.895.442,83 1.522.119,74 3.119.716,35 26,60%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 11.726.729,01 3.090.236,60 29.479,75 8.607.012,66 73,40%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 11.726.729,01 3.090.236,60 29.479,75 8.607.012,66 73,40%
·Genéricos Distrito 272.452,96 0,00 3.104,39 269.348,57 98,86%
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.454.498,82 31.613,35 24.390,00 6.398.495,47 99,13%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.999.777,23 3.058.623,25 1.985,36 1.939.168,62 38,79%
11.726.729,01 3.090.236,60 29.479,75 8.607.012,66 73,40%
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