Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Memoria de Costes 2019
INFORME CORPORATIVO
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 1.870.359,04 8,14% 107.906.337,91 4,32% 1,73%
Arrendamientos i alquileres 592.346,70 2,58% 35.278.799,37 1,41% 1,68%
Compra de material y fungibles 31.895,55 0,14% 8.830.017,54 0,35% 0,36%
Comunicaciones y Notificaciones 98.095,10 0,43% 7.898.426,06 0,32% 1,24%
Contratos externos 6.853.602,18 29,82% 669.325.030,04 26,80% 1,02%
Estudios y trabajos técnicos 139.976,30 0,61% 18.067.931,13 0,72% 0,77%
Gasto Financiero 149.604,00 0,65% 15.079.706,89 0,60% 0,99%
Limpieza 924.419,87 4,02% 44.840.236,49 1,80% 2,06%
Mantenimiento, reparación y conservación 1.394.061,09 6,07% 73.228.547,76 2,93% 1,90%
Otros gastos 1.101.045,79 4,79% 149.244.062,08 5,98% 0,74%
Publicidad y Propaganda 99.975,02 0,43% 15.744.349,70 0,63% 0,63%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 136.880,88 0,01% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.433.945,66 6,24% 185.319.601,69 7,42% 0,77%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 599.974,30 0,02% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.488,55 0,01% 401.303,21 0,02% 0,37%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 20.796,86 0,09% 8.597.310,59 0,34% 0,24%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 5.308.750,00 23,10% 614.537.886,09 24,61% 0,86%
Recursos Humanos: Transporte del personal 9.097,81 0,04% 688.393,46 0,03% 1,32%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 116.670,97 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 1.912.895,06 8,32% 468.397.931,82 18,76% 0,41%
Suministros: Agua 68.616,18 0,30% 5.974.368,97 0,24% 1,15%
Suministros: Electricidad 723.606,10 3,15% 26.233.732,79 1,05% 2,76%
Suministros: Gas 70.733,32 0,31% 4.160.076,99 0,17% 1,70%
Suministros: Otros 76.719,14 0,33% 25.861.195,71 1,04% 0,30%
Suministros: Teléfono y datos 89.151,39 0,39% 5.332.258,06 0,21% 1,67%
Transportes 7.720,46 0,03% 1.494.023,36 0,06% 0,52%
Tributos 4.968,28 0,02% 3.956.294,21 0,16% 0,13%
22.983.869,43 100,00% 2.497.251.348,10 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 22.983.869,43 100,00% 18.667.445,61 100,00% 81,22% 4.316.423,82 100,00% 18,78%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.983.869,43 100,00% 18.667.445,61 100,00% 81,22% 4.316.423,82 100,00% 18,78%
·Genéricos Distrito 500.047,97 2,18% 494.901,91 2,65% 98,97% 5.146,06 0,12% 1,03%
Servicios a las Personas y en el Territorio 14.702.876,05 63,97% 11.661.481,01 62,47% 79,31% 3.041.395,04 70,46% 20,69%
Servicios de Licencias y Espacio Público 7.751.951,01 33,73% 6.482.068,29 34,72% 83,62% 1.269.882,72 29,42% 16,38%
Servicios Generales 28.994,40 0,13% 28.994,40 0,16% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
22.983.869,43 100,00% 18.667.445,61 100,00% 81,22% 4.316.423,82 100,00% 18,78%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 22.983.869,43 96,44 18.667.445,61 78,33 4.316.423,82 18,11
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.983.869,43 96,44 18.667.445,61 78,33 4.316.423,82 18,11
·Genéricos Distrito 500.047,97 2,10 494.901,91 2,08 5.146,06 0,02
Servicios a las Personas y en el Territorio 14.702.876,05 61,70 11.661.481,01 48,93 3.041.395,04 12,76
Servicios de Licencias y Espacio Público 7.751.951,01 32,53 6.482.068,29 27,20 1.269.882,72 5,33
Servicios Generales 28.994,40 0,12 28.994,40 0,12 0,00 0,00
22.983.869,43 96,44 18.667.445,61 78,33 4.316.423,82 18,11
Población: 238.315
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
500.047,97 ·Genéricos Distrito 14.702.876,05 Servicios a las Personas y en el Territorio 7.751.951,01 Servicios de Licencias y Espacio Público
28.994,40 Servicios Generales
4.014.858,25 ·Genéricos Distrito 460.321,88 Servicios a las Personas y en el Territorio 3.287.298,60 Servicios de Licencias y Espacio Público
0,00 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 22.983.869,43 11.994.945,38 8.110.652,74 2.878.271,32 7.762.478,73 33,77%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.983.869,43 11.994.945,38 8.110.652,74 2.878.271,32 7.762.478,73 33,77%
·Genéricos Distrito 500.047,97 363.113,72 74.313,21 62.621,04 4.014.858,25 802,89%
Servicios a las Personas y en el Territorio 14.702.876,05 6.376.158,38 6.485.475,64 1.841.242,03 460.321,88 3,13%
Servicios de Licencias y Espacio Público 7.751.951,01 5.234.618,77 1.546.554,96 970.777,28 3.287.298,60 42,41%
Servicios Generales 28.994,40 21.054,51 4.308,92 3.630,97 0,00
22.983.869,43 11.994.945,38 8.110.652,74 2.878.271,32 7.762.478,73 33,77%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Aportación Aportación Aportación Teórica
Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea Coste
Usuario Otras Ayuntamiento
Ayuntamiento (0) 22.983.869,43 7.762.478,73 0,00 15.221.390,70 66,23%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.983.869,43 7.762.478,73 0,00 15.221.390,70 66,23%
·Genéricos Distrito 500.047,97 4.014.858,25 0,00 0,00 0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 14.702.876,05 460.321,88 0,00 14.242.554,17 96,87%
Servicios de Licencias y Espacio Público 7.751.951,01 3.287.298,60 0,00 4.464.652,41 57,59%
Servicios Generales 28.994,40 0,00 0,00 28.994,40 100,00%
22.983.869,43 7.762.478,73 0,00 15.221.390,70 66,23%
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