Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2020
INFORME CORPORATIU
PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 51.268.834,85 16,59% 208.771.473,85 8,05% 24,56%
Amortitzacions 31.789.580,23 10,29% 121.803.665,22 4,70% 26,10%
Arrendaments i lloguers 8.734.133,87 2,83% 35.061.639,20 1,35% 24,91%
Compra de material i fungibles 3.761.875,41 1,22% 6.913.297,06 0,27% 54,42%
Comunicacions i Notificacions 668.328,09 0,22% 6.656.866,29 0,26% 10,04%
Contractes externs 20.464.496,04 6,62% 654.781.612,21 25,25% 3,13%
Despesa Financera 793.549,24 0,26% 14.071.957,12 0,54% 5,64%
Estudis i treballs tècnics 5.721.924,00 1,85% 15.548.217,15 0,60% 36,80%
Manteniment, reparació i conservació 19.763.655,10 6,40% 72.694.008,49 2,80% 27,19%
Neteja 7.606.646,34 2,46% 45.146.280,18 1,74% 16,85%
Publicitat i Propaganda 1.671.195,28 0,54% 13.355.696,01 0,52% 12,51%
Recursos Humans 40,27 0,00% 75.037,31 0,00% 0,05%
Recursos Humans: Altres despeses socials 1.916.067,95 0,62% 7.511.035,06 0,29% 25,51%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 20.818.393,80 6,74% 189.664.297,80 7,32% 10,98%
Recursos Humans: Indemnitzacions 684.753,57 0,22% 817.486,57 0,03% 83,76%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 5.810,80 0,00% 175.039,23 0,01% 3,32%
Recursos Humans: Sous i salaris 67.744.446,83 21,93% 622.823.078,20 24,02% 10,88%
Recursos Humans: Transport del personal 27.607,17 0,01% 294.452,46 0,01% 9,38%
Serveis Bancaris i Financers 10.089,89 0,00% 39.147,41 0,00% 25,77%
Subministraments: Aigua 1.119.616,93 0,36% 5.341.287,75 0,21% 20,96%
Subministraments: Altres 170.750,88 0,06% 24.895.923,12 0,96% 0,69%
Subministraments: Electricitat 4.902.009,12 1,59% 21.429.612,63 0,83% 22,87%
Subministraments: Gas 761.214,89 0,25% 3.567.586,73 0,14% 21,34%
Subministraments: Telèfon i dades 1.280.468,45 0,41% 5.630.404,67 0,22% 22,74%
Subvencions i Transferències 57.161.524,84 18,50% 511.554.155,59 19,73% 11,17%
Transports 48.902,92 0,02% 1.059.915,54 0,04% 4,61%
Tributs 70.554,95 0,02% 3.030.411,46 0,12% 2,33%
308.966.471,69 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 1 .. 10
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 58.575.553,98 18,96% 54.645.029,15 23,53% 93,29% 3.930.524,84 5,12% 6,71%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 85.541,69 0,03% 1.917,90 0,00% 2,24% 83.623,79 0,11% 97,76%
(2000)
·Genèrics Drets Socials 5.753,69 0,00% 1.917,90 0,00% 33,33% 3.835,79 0,00% 66,67%
Equitat Social i Salut 79.788,00 0,03% 0,00 0,00% 0,00% 79.788,00 0,10% 100,00%
Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 58.490.012,29 18,93% 54.643.111,25 23,53% 93,42% 3.846.901,05 5,01% 6,58%
·Genèrics Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica 47.264.735,86 15,30% 44.772.685,07 19,28% 94,73% 2.492.050,80 3,25% 5,27%
Empresa i Turisme 7.099.700,90 2,30% 6.367.182,15 2,74% 89,68% 732.518,75 0,95% 10,32%
Política Econòmica i Desenvolupament Local 4.125.575,53 1,34% 3.503.244,03 1,51% 84,92% 622.331,50 0,81% 15,08%
Organismes Autònoms Locals (2) 36.689.067,62 11,87% 36.689.067,62 15,80% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 3.908.896,13 1,27% 3.908.896,13 1,68% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 3.908.896,13 1,27% 3.908.896,13 1,68% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 32.780.171,48 10,61% 32.780.171,48 14,12% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 32.780.171,48 10,61% 32.780.171,48 14,12% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Societat Mercantils (5) 213.640.863,78 69,15% 140.896.842,48 60,67% 65,95% 72.744.021,30 94,80% 34,05%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 147.030.694,24 47,59% 96.554.598,86 41,58% 65,67% 50.476.095,38 65,78% 34,33%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 147.030.694,24 47,59% 96.554.598,86 41,58% 65,67% 50.476.095,38 65,78% 34,33%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 1.544.818,89 0,50% 1.387.922,96 0,60% 89,84% 156.895,93 0,20% 10,16%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 1.544.818,89 0,50% 1.387.922,96 0,60% 89,84% 156.895,93 0,20% 10,16%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 65.065.350,65 21,06% 42.954.320,67 18,50% 66,02% 22.111.029,99 28,81% 33,98%
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 65.065.350,65 21,06% 42.954.320,67 18,50% 66,02% 22.111.029,99 28,81% 33,98%
Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9) 60.986,31 0,02% 0,00 0,00% 0,00% 60.986,31 0,08% 100,00%
Gerència Municipal [GEF] (0901) 60.986,31 0,02% 0,00 0,00% 0,00% 60.986,31 0,08% 100,00%
·Genèrics Gerència Municipal [GEF] 60.986,31 0,02% 0,00 0,00% 0,00% 60.986,31 0,08% 100,00%
308.966.471,69 100,00% 232.230.939,25 100,00% 75,16% 76.735.532,45 100,00% 24,84%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 2 .. 10
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 58.575.553,98 35,20 54.645.029,15 32,84 3.930.524,84 2,36
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 85.541,69 0,05 1.917,90 0,00 83.623,79 0,05
·Genèrics Drets Socials 5.753,69 0,00 1.917,90 0,00 3.835,79 0,00
Equitat Social i Salut 79.788,00 0,05 0,00 0,00 79.788,00 0,05
Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 58.490.012,29 35,15 54.643.111,25 32,83 3.846.901,05 2,31
·Genèrics Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica 47.264.735,86 28,40 44.772.685,07 26,90 2.492.050,80 1,50
Empresa i Turisme 7.099.700,90 4,27 6.367.182,15 3,83 732.518,75 0,44
Política Econòmica i Desenvolupament Local 4.125.575,53 2,48 3.503.244,03 2,11 622.331,50 0,37
Organismes Autònoms Locals (2) 36.689.067,62 22,05 36.689.067,62 22,05 0,00 0,00
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 3.908.896,13 2,35 3.908.896,13 2,35 0,00 0,00
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 3.908.896,13 2,35 3.908.896,13 2,35 0,00 0,00
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 32.780.171,48 19,70 32.780.171,48 19,70 0,00 0,00
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 32.780.171,48 19,70 32.780.171,48 19,70 0,00 0,00
Societat Mercantils (5) 213.640.863,78 128,38 140.896.842,48 84,66 72.744.021,30 43,71
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 147.030.694,24 88,35 96.554.598,86 58,02 50.476.095,38 30,33
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 147.030.694,24 88,35 96.554.598,86 58,02 50.476.095,38 30,33
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 1.544.818,89 0,93 1.387.922,96 0,83 156.895,93 0,09
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 1.544.818,89 0,93 1.387.922,96 0,83 156.895,93 0,09
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 65.065.350,65 39,10 42.954.320,67 25,81 22.111.029,99 13,29
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 65.065.350,65 39,10 42.954.320,67 25,81 22.111.029,99 13,29
Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9) 60.986,31 0,04 0,00 0,00 60.986,31 0,04
Gerència Municipal [GEF] (0901) 60.986,31 0,04 0,00 0,00 60.986,31 0,04
·Genèrics Gerència Municipal [GEF] 60.986,31 0,04 0,00 0,00 60.986,31 0,04
308.966.471,69 185,66 232.230.939,25 139,55 76.735.532,45 46,11
Població: 1.664.182
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 3 .. 10
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
47.264.735,86 ·Genèrics Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica 65.065.350,65 ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 147.030.694,24 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)
5.753,69 ·Genèrics Drets Socials 1.544.818,89 ·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 60.986,31 ·Genèrics Gerència Municipal [GEF]
32.780.171,48 ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 3.908.896,13 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 7.099.700,90 Empresa i Turisme
79.788,00 Equitat Social i Salut 4.125.575,53 Política Econòmica i Desenvolupament Local
46.110,19 ·Genèrics Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica 11.650.699,35 ·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 98.721.823,76 ·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM)
0,00 ·Genèrics Drets Socials 823.584,10 ·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 0,00 ·Genèrics Gerència Municipal [GEF]
11.811.780,51 ·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 0,00 ·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 6.250.297,70 Empresa i Turisme
0,00 Equitat Social i Salut 0,00 Política Econòmica i Desenvolupament Local
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 4 .. 10
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Total Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 58.575.553,98 48.443.978,59 3.341.284,53 6.790.290,86 6.296.407,89 10,75%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 85.541,69 72.961,00 2.387,87 10.192,82 0,00
·Genèrics Drets Socials 5.753,69 4.961,00 107,10 685,59 0,00
Equitat Social i Salut 79.788,00 68.000,00 2.280,77 9.507,23 0,00
Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 58.490.012,29 48.371.017,59 3.338.896,66 6.780.098,05 6.296.407,89 10,76%
·Genèrics Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica 47.264.735,86 39.578.544,57 2.207.314,97 5.478.876,32 46.110,19 0,10%
Empresa i Turisme 7.099.700,90 5.945.147,55 331.563,81 822.989,54 6.250.297,70 88,04%
Política Econòmica i Desenvolupament Local 4.125.575,53 2.847.325,47 800.017,87 478.232,19 0,00
Organismes Autònoms Locals (2) 36.689.067,62 19.012.745,69 13.415.150,61 4.261.171,32 11.811.780,51 32,19%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 3.908.896,13 3.088.074,36 320.213,59 500.608,18 0,00
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 3.908.896,13 3.088.074,36 320.213,59 500.608,18 0,00
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 32.780.171,48 15.924.671,33 13.094.937,02 3.760.563,13 11.811.780,51 36,03%
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 32.780.171,48 15.924.671,33 13.094.937,02 3.760.563,13 11.811.780,51 36,03%
Societat Mercantils (5) 213.640.863,78 192.143.906,47 7.453.573,49 14.043.383,82 111.196.107,21 52,05%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 147.030.694,24 137.708.356,57 3.335.842,39 5.986.495,28 98.721.823,76 67,14%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 147.030.694,24 137.708.356,57 3.335.842,39 5.986.495,28 98.721.823,76 67,14%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 1.544.818,89 823.584,10 525.849,66 195.385,13 823.584,10 53,31%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 1.544.818,89 823.584,10 525.849,66 195.385,13 823.584,10 53,31%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 65.065.350,65 53.611.965,81 3.591.881,44 7.861.503,41 11.650.699,35 17,91%
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 65.065.350,65 53.611.965,81 3.591.881,44 7.861.503,41 11.650.699,35 17,91%
Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9) 60.986,31 54.400,00 0,00 6.586,31 0,00
Gerència Municipal [GEF] (0901) 60.986,31 54.400,00 0,00 6.586,31 0,00
·Genèrics Gerència Municipal [GEF] 60.986,31 54.400,00 0,00 6.586,31 0,00
308.966.471,69 259.655.030,76 24.210.008,63 25.101.432,31 129.304.295,61 41,85%
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 5 .. 10
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Activitat / Tasca Cost Total Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Consum (1008) 2.394.785,06 2.005.345,12 111.839,09 277.600,86 0,00
Promoció del consum, defensa del consumidor, etc. (100801) 2.394.785,06 2.005.345,12 111.839,09 277.600,86 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 115.375,95 56.049,86 46.090,08 13.236,01 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 115.375,95 56.049,86 46.090,08 13.236,01 0,00
Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) 33.107.744,75 27.052.387,68 2.194.118,67 3.861.238,39 352.082,34 0,01
Desenvolupament de proximitat (100701) 23.814.395,00 19.913.059,37 1.130.319,26 2.771.016,38 275.374,22 0,01
Innovació socioeconòmica (100702) 9.293.349,74 7.139.328,31 1.063.799,42 1.090.222,02 76.708,12 0,01
Emprenedoria, empresa i formació (1005) 27.179.219,98 22.361.404,32 1.537.379,65 3.280.436,01 2.345.023,45 0,09
Emprenedoria (100501) 7.261.526,02 5.938.076,18 445.321,46 878.128,39 858.120,09 0,12
Empresa (100502) 14.692.486,55 12.106.417,19 810.915,43 1.775.153,93 953.909,98 0,06
Formació (100503) 5.225.207,41 4.316.910,96 281.142,76 627.153,69 532.993,38 0,10
Empreses en cartera (1003) 94.490.568,69 94.490.568,69 0,00 0,00 87.109.825,76 0,92
Cementiris, SA (100301) 16.881.763,61 16.881.763,61 0,00 0,00 19.368.795,00 1,15
Mercabarna, SA (100303) 17.990.430,59 17.990.430,59 0,00 0,00 18.144.924,48 1,01
Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302) 10.254.341,00 10.254.341,00 0,00 0,00 2.944.334,00 0,29
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304) 49.364.033,49 49.364.033,49 0,00 0,00 46.651.772,28 0,95
Foment estratègies d'ocupació (1004) 40.436.237,60 32.799.734,89 2.721.176,06 4.915.326,66 9.777.177,66 0,24
Orientació i formació (100403) 13.795.415,33 10.963.347,97 1.157.390,96 1.674.676,40 2.513.280,60 0,18
Programes transversals (100402) 5.137.613,53 4.251.097,50 272.295,63 614.220,40 454.695,28 0,09
Projectes integrals (100401) 21.503.208,74 17.585.289,42 1.291.489,47 2.626.429,86 6.809.201,78 0,32
Mercats (1001) 29.041.152,07 14.108.248,40 11.601.283,34 3.331.620,33 10.931.189,51 0,38
Mercats (100104) 24.505.440,36 11.904.790,79 9.789.369,11 2.811.280,46 9.997.956,48 0,41
Tramitació expedients (100103) 4.535.711,71 2.203.457,61 1.811.914,23 520.339,87 933.233,03 0,21
Promoció Econòmica (1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 46.110,19
Promoció Econòmica (1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 46.110,19
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 30.488.615,81 25.457.771,85 1.503.972,67 3.526.871,30 6.472.816,70 0,21
Agents cívics (100606) 4.726.207,17 3.889.614,71 297.815,97 538.776,49 222.519,00 0,05
Gestió de l'impacte turístic (100605) 521.575,58 432.086,79 27.319,69 62.169,11 615.029,77 1,18
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 1.780.140,91 1.490.555,94 83.196,97 206.388,01 715.029,77 0,40
Promoció i atenció turística (100604) 1.728.498,06 1.447.409,71 80.722,75 200.365,60 615.029,77 0,36
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603) 21.732.194,09 18.198.104,71 1.014.917,29 2.519.172,09 4.305.208,39 0,20
Recollida i gestió de residus (0201) 3.623.643,46 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,79 880.591,00 0,24
Residus mercats municipals (020102) 3.623.643,46 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,79 880.591,00 0,24
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 6 .. 10
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Activitat / Tasca Cost Total Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Serveis municipals externalitzats (1002) 47.948.354,01 39.440.746,88 3.044.304,71 5.463.302,42 11.389.479,00 0,24
Anella Olímpica (100203) 8.983.454,88 7.389.496,00 570.371,49 1.023.587,40 1.955.654,00 0,22
Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202) 2.681.830,49 2.205.986,00 170.272,98 305.571,51 778.732,00 0,29
Parc Güell (100204) 12.318.371,17 10.132.689,00 782.109,75 1.403.572,41 4.277.947,00 0,35
Parc Zoològic (100201) 19.807.980,92 16.293.396,88 1.257.635,03 2.256.949,01 2.919.922,00 0,15
Port Olímpic (100205) 4.156.716,55 3.419.179,00 263.915,46 473.622,09 1.457.224,00 0,35
Temps i qualitat de vida (1009) 140.774,31 122.400,00 2.280,77 16.093,54 0,00
Programes de temps per famílies (100901) 140.774,31 122.400,00 2.280,77 16.093,54 0,00
308.966.471,69 259.655.030,76 24.210.008,63 25.101.432,31 129.304.295,61 0,42
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 7 .. 10
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Ingressos Ingressos
Forma / Gerència / Subprocés Cost Total Cost Net
d'Usuari d'Altres
Ajuntament (0) 58.575.553,98 0,00 6.296.407,89 52.279.146,09 89,25%
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 85.541,69 0,00 0,00 85.541,69 100,00%
·Genèrics Drets Socials 5.753,69 0,00 0,00 5.753,69 100,00%
Equitat Social i Salut 79.788,00 0,00 0,00 79.788,00 100,00%
Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 58.490.012,29 0,00 6.296.407,89 52.193.604,40 89,24%
·Genèrics Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica 47.264.735,86 0,00 46.110,19 47.218.625,67 99,90%
Empresa i Turisme 7.099.700,90 0,00 6.250.297,70 849.403,20 11,96%
Política Econòmica i Desenvolupament Local 4.125.575,53 0,00 0,00 4.125.575,53 100,00%
Organismes Autònoms Locals (2) 36.689.067,62 11.790.287,69 21.492,82 24.877.287,11 67,81%
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 3.908.896,13 0,00 0,00 3.908.896,13 100,00%
·Genèrics Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 3.908.896,13 0,00 0,00 3.908.896,13 100,00%
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 32.780.171,48 11.790.287,69 21.492,82 20.968.390,97 63,97%
·Genèrics Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 32.780.171,48 11.790.287,69 21.492,82 20.968.390,97 63,97%
Societat Mercantils (5) 213.640.863,78 98.788.865,60 12.407.241,61 102.444.756,57 47,95%
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 147.030.694,24 98.721.823,76 0,00 48.308.870,48 32,86%
·Genèrics Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) 147.030.694,24 98.721.823,76 0,00 48.308.870,48 32,86%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 1.544.818,89 58.941,84 764.642,26 721.234,79 46,69%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 1.544.818,89 58.941,84 764.642,26 721.234,79 46,69%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 65.065.350,65 8.100,00 11.642.599,35 53.414.651,30 82,09%
·Genèrics Barcelona Activa, SA (BASA) 65.065.350,65 8.100,00 11.642.599,35 53.414.651,30 82,09%
Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9) 60.986,31 0,00 0,00 60.986,31 100,00%
Gerència Municipal [GEF] (0901) 60.986,31 0,00 0,00 60.986,31 100,00%
·Genèrics Gerència Municipal [GEF] 60.986,31 0,00 0,00 60.986,31 100,00%
308.966.471,69 110.579.153,29 18.725.142,32 179.662.176,08 58,15%
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 8 .. 10
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
FINANÇAMENT PER ACTIVITAT
Ingressos Ingressos
Activitat / Tasca Cost Total Cost Net
d'Usuari d'Altres
Consum (1008) 2.394.785,06 0,00 0,00 2.394.785,06 100,00%
Promoció del consum, defensa del consumidor, etc. (100801) 2.394.785,06 0,00 0,00 2.394.785,06 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 115.375,95 0,00 0,00 115.375,95 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 115.375,95 0,00 0,00 115.375,95 100,00%
Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) 33.107.744,75 0,00 352.082,34 32.755.662,41 98,94%
Desenvolupament de proximitat (100701) 23.814.395,00 0,00 275.374,22 23.539.020,78 98,84%
Innovació socioeconòmica (100702) 9.293.349,74 0,00 76.708,12 9.216.641,62 99,17%
Emprenedoria, empresa i formació (1005) 27.179.219,98 67.041,84 2.277.981,61 24.834.196,53 91,37%
Emprenedoria (100501) 7.261.526,02 62.541,84 795.578,25 6.403.405,93 88,18%
Empresa (100502) 14.692.486,55 4.500,00 949.409,98 13.738.576,57 93,51%
Formació (100503) 5.225.207,41 0,00 532.993,38 4.692.214,03 89,80%
Empreses en cartera (1003) 94.490.568,69 87.109.825,76 0,00 7.380.742,93 7,81%
Cementiris, SA (100301) 16.881.763,61 19.368.795,00 0,00 0,00 0,00%
Mercabarna, SA (100303) 17.990.430,59 18.144.924,48 0,00 0,00 0,00%
Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302) 10.254.341,00 2.944.334,00 0,00 7.310.007,00 71,29%
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304) 49.364.033,49 46.651.772,28 0,00 2.712.261,20 5,49%
Foment estratègies d'ocupació (1004) 40.436.237,60 0,00 9.777.177,66 30.659.059,94 75,82%
Orientació i formació (100403) 13.795.415,33 0,00 2.513.280,60 11.282.134,73 81,78%
Programes transversals (100402) 5.137.613,53 0,00 454.695,28 4.682.918,25 91,15%
Projectes integrals (100401) 21.503.208,74 0,00 6.809.201,78 14.694.006,96 68,33%
Mercats (1001) 29.041.152,07 10.909.696,69 21.492,82 18.109.962,56 62,36%
Mercats (100104) 24.505.440,36 9.978.160,72 19.795,76 14.507.483,88 59,20%
Tramitació expedients (100103) 4.535.711,71 931.535,97 1.697,06 3.602.478,68 79,42%
Promoció Econòmica (1000) 0,00 0,00 46.110,19 0,00 0,00%
Promoció Econòmica (1000) 0,00 0,00 46.110,19 0,00 0,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 30.488.615,81 222.519,00 6.250.297,70 24.015.799,11 78,77%
Agents cívics (100606) 4.726.207,17 222.519,00 0,00 4.503.688,17 95,29%
Gestió de l'impacte turístic (100605) 521.575,58 0,00 615.029,77 0,00 0,00%
Promoció econòmica de la ciutat (100602) 1.780.140,91 0,00 715.029,77 1.065.111,14 59,83%
Promoció i atenció turística (100604) 1.728.498,06 0,00 615.029,77 1.113.468,29 64,42%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603) 21.732.194,09 0,00 4.305.208,39 17.426.985,70 80,19%
Recollida i gestió de residus (0201) 3.623.643,46 880.591,00 0,00 2.743.052,46 75,70%
Residus mercats municipals (020102) 3.623.643,46 880.591,00 0,00 2.743.052,46 75,70%
Serveis municipals externalitzats (1002) 47.948.354,01 11.389.479,00 0,00 36.558.875,01 76,25%
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 9 .. 10
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
PROMOCIÓ ECONÒMICA (1000)
FINANÇAMENT PER ACTIVITAT
Ingressos Ingressos
Activitat / Tasca Cost Total Cost Net
d'Usuari d'Altres
Anella Olímpica (100203) 8.983.454,88 1.955.654,00 0,00 7.027.800,88 78,23%
Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202) 2.681.830,49 778.732,00 0,00 1.903.098,49 70,96%
Parc Güell (100204) 12.318.371,17 4.277.947,00 0,00 8.040.424,17 65,27%
Parc Zoològic (100201) 19.807.980,92 2.919.922,00 0,00 16.888.058,92 85,26%
Port Olímpic (100205) 4.156.716,55 1.457.224,00 0,00 2.699.492,55 64,94%
Temps i qualitat de vida (1009) 140.774,31 0,00 0,00 140.774,31 100,00%
Programes de temps per famílies (100901) 140.774,31 0,00 0,00 140.774,31 100,00%
308.966.471,69 110.579.153,29 18.725.142,32 179.662.176,08 58,15%
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 10 .. 10
28-07-2022 14:22