Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2020
INFORME CORPORATIU
DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 1.348.750,07 6,07% 208.771.473,85 8,05% 0,65%
Amortitzacions 1.924.180,80 8,65% 121.803.665,22 4,70% 1,58%
Arrendaments i lloguers 349.349,78 1,57% 35.061.639,20 1,35% 1,00%
Compra de material i fungibles 19.992,81 0,09% 6.913.297,06 0,27% 0,29%
Comunicacions i Notificacions 67.848,26 0,31% 6.656.866,29 0,26% 1,02%
Contractes externs 6.490.056,55 29,19% 654.781.612,21 25,25% 0,99%
Despesa Financera 132.335,72 0,60% 14.071.957,12 0,54% 0,94%
Estudis i treballs tècnics 104.988,19 0,47% 15.548.217,15 0,60% 0,68%
Manteniment, reparació i conservació 1.304.165,97 5,86% 72.694.008,49 2,80% 1,79%
Neteja 994.896,72 4,47% 45.146.280,18 1,74% 2,20%
Publicitat i Propaganda 93.407,46 0,42% 13.355.696,01 0,52% 0,70%
Recursos Humans 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humans: Altres despeses socials 16.904,99 0,08% 7.511.035,06 0,29% 0,23%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 1.398.468,23 6,29% 189.664.297,80 7,32% 0,74%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 496,92 0,00% 175.039,23 0,01% 0,28%
Recursos Humans: Sous i salaris 5.293.377,16 23,80% 622.823.078,20 24,02% 0,85%
Recursos Humans: Transport del personal 6.158,98 0,03% 294.452,46 0,01% 2,09%
Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subministraments: Aigua 58.311,02 0,26% 5.341.287,75 0,21% 1,09%
Subministraments: Altres 40.606,53 0,18% 24.895.923,12 0,96% 0,16%
Subministraments: Electricitat 553.659,25 2,49% 21.429.612,63 0,83% 2,58%
Subministraments: Gas 58.398,55 0,26% 3.567.586,73 0,14% 1,64%
Subministraments: Telèfon i dades 91.320,57 0,41% 5.630.404,67 0,22% 1,62%
Subvencions i Transferències 1.881.709,29 8,46% 511.554.155,59 19,73% 0,37%
Transports 5.000,50 0,02% 1.059.915,54 0,04% 0,47%
Tributs 2.840,22 0,01% 3.030.411,46 0,12% 0,09%
22.237.224,54 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 1 .. 13
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 22.237.224,54 100,00% 19.864.032,85 100,00% 89,33% 2.373.191,69 100,00% 10,67%
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 22.237.224,54 100,00% 19.864.032,85 100,00% 89,33% 2.373.191,69 100,00% 10,67%
·Genèrics Districte 586.026,54 2,64% 569.417,39 2,87% 97,17% 16.609,15 0,70% 2,83%
Serveis a les Persones i al Territori 13.839.781,33 62,24% 11.483.198,79 57,81% 82,97% 2.356.582,54 99,30% 17,03%
Serveis de Llicències i Espai Públic 7.783.013,19 35,00% 7.783.013,19 39,18% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Serveis Generals 28.403,48 0,13% 28.403,48 0,14% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
22.237.224,54 100,00% 19.864.032,85 100,00% 89,33% 2.373.191,69 100,00% 10,67%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 2 .. 13
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 22.237.224,54 92,17 19.864.032,85 82,33 2.373.191,69 9,84
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 22.237.224,54 92,17 19.864.032,85 82,33 2.373.191,69 9,84
·Genèrics Districte 586.026,54 2,43 569.417,39 2,36 16.609,15 0,07
Serveis a les Persones i al Territori 13.839.781,33 57,36 11.483.198,79 47,60 2.356.582,54 9,77
Serveis de Llicències i Espai Públic 7.783.013,19 32,26 7.783.013,19 32,26 0,00 0,00
Serveis Generals 28.403,48 0,12 28.403,48 0,12 0,00 0,00
22.237.224,54 92,17 19.864.032,85 82,33 2.373.191,69 9,84
Població: 241.263
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 3 .. 13
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
586.026,54 ·Genèrics Districte 13.839.781,33 Serveis a les Persones i al Territori 7.783.013,19 Serveis de Llicències i Espai Públic
28.403,48 Serveis Generals
2.642.581,72 ·Genèrics Districte 202.249,80 Serveis a les Persones i al Territori 2.979.438,49 Serveis de Llicències i Espai Públic
0,00 Serveis Generals
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 4 .. 13
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Total Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 22.237.224,54 12.710.496,02 6.787.043,17 2.739.685,35 5.824.270,01 26,19%
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 22.237.224,54 12.710.496,02 6.787.043,17 2.739.685,35 5.824.270,01 26,19%
·Genèrics Districte 586.026,54 426.579,33 87.247,18 72.200,03 2.642.581,72 450,93%
Serveis a les Persones i al Territori 13.839.781,33 6.885.923,65 5.248.759,73 1.705.097,96 202.249,80 1,46%
Serveis de Llicències i Espai Públic 7.783.013,19 5.377.317,63 1.446.807,58 958.887,97 2.979.438,49 38,28%
Serveis Generals 28.403,48 20.675,41 4.228,69 3.499,38 0,00
22.237.224,54 12.710.496,02 6.787.043,17 2.739.685,35 5.824.270,01 26,19%
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 5 .. 13
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Activitat / Tasca Cost Total Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Acció comunitària (0307) 147.122,16 73.200,00 55.796,32 18.125,84 0,00
Acció comunitària (030702) 145.112,30 72.200,00 55.034,08 17.878,22 0,00
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701) 1.004,93 500,00 381,12 123,81 0,00
Suport a l'associacionisme (030703) 1.004,93 500,00 381,12 123,81 0,00
Activitats culturals i de divulgació (0907) 4.384.237,23 2.181.358,37 1.662.729,15 540.149,72 2.693,57 0,00
Activitats als Casals de barri (090705) 813.017,28 404.513,25 308.338,13 100.165,90 0,00
Activitats als Centres Cívics (090704) 57.878,57 28.797,23 21.950,54 7.130,79 2.693,57 0,05
Dinamització cultural (090701) 3.513.341,38 1.748.047,89 1.332.440,47 432.853,02 0,00
Activitats formatives (0806) 0,00 0,00 0,00 0,00 69.165,35
Cursos i tallers (080601) 0,00 0,00 0,00 0,00 69.165,35
Actuació urbanística (0118) 334.351,50 237.416,62 55.741,88 41.193,00 38.022,60 0,11
Declaració de ruïna (011804) 9.132,09 6.500,18 1.506,82 1.125,10 0,00
Expedients d'execució subsidiària (011802) 136.921,73 96.873,34 23.179,28 16.869,12 0,00
Expedients i informes urbanístics (011801) 19.442,85 13.839,31 3.208,12 2.395,41 19.769,19 1,02
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 168.854,83 120.203,80 27.847,67 20.803,37 18.253,41 0,11
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 789.178,57 490.441,52 201.508,14 97.228,90 1.266,00 0,00
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. 370.916,43 256.514,23 68.704,31 45.697,89 1.266,00 0,00
(110102)
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 389.858,66 213.251,88 128.575,15 48.031,63 0,00
Matrimonis civils (110103) 28.403,48 20.675,41 4.228,69 3.499,38 0,00
Atenció individual i familiar (0313) 41.723,00 20.759,10 15.823,52 5.140,39 0,00
Programes d'acció social i integració social (031306) 41.723,00 20.759,10 15.823,52 5.140,39 0,00
Biblioteques (0908) 13.455,66 6.694,81 5.103,08 1.657,77 47.789,95 3,55
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 13.455,66 6.694,81 5.103,08 1.657,77 47.789,95 3,55
Convivència i civisme (1103) 865.432,88 430.592,40 328.216,84 106.623,64 0,00
Convivència i civisme (110304) 865.432,88 430.592,40 328.216,84 106.623,64 0,00
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 2.684.455,87 1.526.699,34 827.024,40 330.732,12 515,00 0,00
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 2.526.573,27 1.418.663,68 796.629,02 311.280,56 515,00 0,00
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció 157.882,60 108.035,66 30.395,38 19.451,56 0,00
(120103)
Dinamització del territori (1102) 1.024.817,15 517.302,40 381.254,55 126.260,21 0,00
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris 272.795,38 135.728,17 103.458,09 33.609,12 0,00
(110202)
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 621.728,68 309.338,43 235.791,62 76.598,63 0,00
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 6 .. 13
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Activitat / Tasca Cost Total Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Democràcia activa (110206) 2.009,87 1.000,00 762,24 247,62 0,00
Dinamització econòmica (110203) 80.762,33 40.182,95 30.629,25 9.950,13 0,00
Plans i foment de l'ocupació (110204) 30.911,75 18.962,76 8.140,58 3.808,41 0,00
Processos participatius (110205) 16.609,15 12.090,10 2.472,76 2.046,29 0,00
Districte Sant Martí (1110) 0,00 0,00 0,00 0,00 989,40
Districte Sant Martí (1110) 0,00 0,00 0,00 0,00 989,40
Dona (0312) 88.568,89 44.067,07 33.589,90 10.911,92 0,00
Promoció social de les dones (031208) 88.568,89 44.067,07 33.589,90 10.911,92 0,00
Drets de ciutadania (0310) 1.004,93 500,00 381,12 123,81 0,00
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania 1.004,93 500,00 381,12 123,81 0,00
(031004)
Educació (0801) 121.977,08 60.689,17 46.260,01 15.027,90 8.000,02 0,07
Dinamització AMPA / AFA (080106) 114.872,48 57.154,31 43.565,58 14.152,60 1.000,00 0,01
Suport a projectes educatius d’escoles i instituts (080107) 7.104,60 3.534,86 2.694,43 875,31 7.000,02 0,99
Espai urbà (1204) 2.735.900,11 1.872.160,63 526.669,29 337.070,19 0,00
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.735.900,11 1.872.160,63 526.669,29 337.070,19 0,00
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 2.474.169,79 1.693.021,05 476.324,42 304.824,31 0,00
Enllumenat públic i ornamental (020802) 2.474.169,79 1.693.021,05 476.324,42 304.824,31 0,00
Família i infància (0302) 1.535.716,99 764.089,38 582.423,18 189.204,43 32.050,24 0,02
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques 1.485.671,33 739.189,38 563.443,28 183.038,67 32.050,24 0,02
infantils (030204)
Promoció i participació de la infància (030207) 50.045,65 24.900,00 18.979,90 6.165,76 0,00
Festes (0903) 1.006.517,50 500.788,45 381.723,41 124.005,64 0,00
Festes de la ciutat (090301) 26.091,50 12.981,72 9.895,25 3.214,54 0,00
Festes dels districtes (090302) 980.426,00 487.806,74 371.828,17 120.791,10 0,00
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 220.442,06 109.680,00 83.603,01 27.159,05 0,00
Entitats esportives (040106) 49.141,21 24.450,00 18.636,89 6.054,33 0,00
Esport en edat escolar (040101) 70.727,17 35.190,00 26.823,40 8.713,78 0,00
Esport, salut i societat (040105) 59.291,04 29.500,00 22.486,22 7.304,81 0,00
Programes per a col·lectius (040102) 41.282,64 20.540,00 15.656,51 5.086,13 0,00
Gent gran (0303) 811.459,09 403.737,98 307.747,19 99.973,92 0,00
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran 761.659,40 378.960,36 288.860,57 93.838,47 0,00
(030301)
Promoció de la gent gran (030314) 49.799,69 24.777,62 18.886,61 6.135,45 0,00
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 7 .. 13
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Activitat / Tasca Cost Total Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Gestió de les inversions (0116) 79.146,67 54.158,36 15.237,23 9.751,08 0,00
Coordinació de les inversions al territori (011602) 79.146,67 54.158,36 15.237,23 9.751,08 0,00
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 505.765,33 251.641,37 191.812,33 62.311,64 0,00
Instal·lacions esportives municipals (040301) 505.765,33 251.641,37 191.812,33 62.311,64 0,00
Immigració (0306) 74.039,96 36.838,26 28.079,78 9.121,92 0,00
Promoció social de la immigració (030610) 74.039,96 36.838,26 28.079,78 9.121,92 0,00
Joventut (0308) 407.304,41 202.652,56 154.470,86 50.180,99 7.949,12 0,02
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 368.237,63 183.215,05 139.654,72 45.367,86 6.907,11 0,02
(030808)
Promoció dels joves (030809) 39.066,78 19.437,51 14.816,14 4.813,13 1.042,01 0,03
Llicències a la via pública (0104) 1.085.333,06 768.904,89 182.712,24 133.715,93 5.514.378,20 5,08
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 492.072,75 349.258,39 82.189,69 60.624,67 2.588.499,52 5,26
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.062.925,57
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 123.709,54 86.604,58 21.863,62 15.241,35 60.700,13 0,49
Llicències d'obra menor (010407) 183.954,67 130.951,78 30.339,18 22.663,71 0,00
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 274.055,29 193.875,46 46.415,49 33.764,34 554.879,06 2,02
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 11.540,81 8.214,68 1.904,26 1.421,86 0,00
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 247.373,92
Persones amb discapacitat: suport (0317) 57.984,62 28.850,00 21.990,76 7.143,86 0,00
Serveis de promoció (031701) 57.984,62 28.850,00 21.990,76 7.143,86 0,00
Promoció de les activitats culturals (0901) 310.630,14 157.123,68 115.236,00 38.270,46 3.122,56 0,01
Promoció de la cultura popular (090108) 93.599,44 46.570,00 35.497,74 11.531,70 3.122,56 0,03
Promoció de la dansa (090104) 8.682,62 4.320,00 3.292,90 1.069,72 0,00
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 140,69 70,00 53,36 17,33 0,00
Promoció de la literatura (090106) 6.371,27 3.170,00 2.416,32 784,96 0,00
Promoció de la música (090102) 39.952,79 20.113,71 14.916,79 4.922,29 0,00
Promoció de les arts visuals (090110) 16.420,60 8.170,00 6.227,54 2.023,06 0,00
Promoció del circ (090103) 140,69 70,00 53,36 17,33 0,00
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 56.707,05 30.549,97 19.170,62 6.986,46 0,00
Promoció del sector cultural (090101) 60.436,66 30.070,00 22.920,70 7.445,96 0,00
Promoció del teatre (090105) 28.178,32 14.020,00 10.686,67 3.471,64 0,00
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 135.421,84 67.378,55 51.358,95 16.684,33 98.328,00 0,73
Promoció i atenció turística (100604) 24.621,90 12.250,52 9.337,90 3.033,48 98.328,00 3,99
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603) 110.799,94 55.128,03 42.021,06 13.650,85 0,00
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 8 .. 13
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Activitat / Tasca Cost Total Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Protecció del Medi Ambient (0211) 9.680,44 4.816,46 3.671,32 1.192,66 0,00
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 9.680,44 4.816,46 3.671,32 1.192,66 0,00
Salut pública (0311) 14.606,50 7.267,40 5.539,54 1.799,56 0,00
Promoció de la salut (031106) 14.606,50 7.267,40 5.539,54 1.799,56 0,00
Tràmits dels districtes (1104) 276.781,12 197.666,20 45.014,75 34.100,17 0,00
Llicències d'activitats (110401) 276.781,12 197.666,20 45.014,75 34.100,17 0,00
22.237.224,54 12.710.496,02 6.787.043,17 2.739.685,35 5.824.270,01 0,26
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 9 .. 13
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Ingressos Ingressos
Forma / Gerència / Subprocés Cost Total Cost Net
d'Usuari d'Altres
Ajuntament (0) 22.237.224,54 5.666.787,95 157.482,07 16.412.954,52 73,81%
Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 22.237.224,54 5.666.787,95 157.482,07 16.412.954,52 73,81%
·Genèrics Districte 586.026,54 2.593.312,25 49.269,47 0,00 0,00%
Serveis a les Persones i al Territori 13.839.781,33 103.921,80 98.328,00 13.637.531,53 98,54%
Serveis de Llicències i Espai Públic 7.783.013,19 2.969.553,90 9.884,60 4.803.574,70 61,72%
Serveis Generals 28.403,48 0,00 0,00 28.403,48 100,00%
22.237.224,54 5.666.787,95 157.482,07 16.412.954,52 73,81%
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 10 .. 13
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
FINANÇAMENT PER ACTIVITAT
Ingressos Ingressos
Activitat / Tasca Cost Total Cost Net
d'Usuari d'Altres
Acció comunitària (0307) 147.122,16 0,00 0,00 147.122,16 100,00%
Acció comunitària (030702) 145.112,30 0,00 0,00 145.112,30 100,00%
Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701) 1.004,93 0,00 0,00 1.004,93 100,00%
Suport a l'associacionisme (030703) 1.004,93 0,00 0,00 1.004,93 100,00%
Activitats culturals i de divulgació (0907) 4.384.237,23 2.693,57 0,00 4.381.543,66 99,94%
Activitats als Casals de barri (090705) 813.017,28 0,00 0,00 813.017,28 100,00%
Activitats als Centres Cívics (090704) 57.878,57 2.693,57 0,00 55.185,00 95,35%
Dinamització cultural (090701) 3.513.341,38 0,00 0,00 3.513.341,38 100,00%
Activitats formatives (0806) 0,00 69.165,35 0,00 0,00 0,00%
Cursos i tallers (080601) 0,00 69.165,35 0,00 0,00 0,00%
Actuació urbanística (0118) 334.351,50 28.138,01 9.884,60 296.328,90 88,63%
Declaració de ruïna (011804) 9.132,09 0,00 0,00 9.132,09 100,00%
Expedients d'execució subsidiària (011802) 136.921,73 0,00 0,00 136.921,73 100,00%
Expedients i informes urbanístics (011801) 19.442,85 9.884,60 9.884,60 0,00 0,00%
Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 168.854,83 18.253,41 0,00 150.601,42 89,19%
Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 789.178,57 1.266,00 0,00 787.912,57 99,84%
Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) 370.916,43 1.266,00 0,00 369.650,43 99,66%
Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 389.858,66 0,00 0,00 389.858,66 100,00%
Matrimonis civils (110103) 28.403,48 0,00 0,00 28.403,48 100,00%
Atenció individual i familiar (0313) 41.723,00 0,00 0,00 41.723,00 100,00%
Programes d'acció social i integració social (031306) 41.723,00 0,00 0,00 41.723,00 100,00%
Biblioteques (0908) 13.455,66 0,00 47.789,95 0,00 0,00%
Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 13.455,66 0,00 47.789,95 0,00 0,00%
Convivència i civisme (1103) 865.432,88 0,00 0,00 865.432,88 100,00%
Convivència i civisme (110304) 865.432,88 0,00 0,00 865.432,88 100,00%
Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 2.684.455,87 0,00 515,00 2.683.940,87 99,98%
Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 2.526.573,27 0,00 515,00 2.526.058,27 99,98%
Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 157.882,60 0,00 0,00 157.882,60 100,00%
Dinamització del territori (1102) 1.024.817,15 0,00 0,00 1.024.817,15 100,00%
Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 272.795,38 0,00 0,00 272.795,38 100,00%
Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 621.728,68 0,00 0,00 621.728,68 100,00%
Democràcia activa (110206) 2.009,87 0,00 0,00 2.009,87 100,00%
Dinamització econòmica (110203) 80.762,33 0,00 0,00 80.762,33 100,00%
Plans i foment de l'ocupació (110204) 30.911,75 0,00 0,00 30.911,75 100,00%
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 11 .. 13
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
FINANÇAMENT PER ACTIVITAT
Ingressos Ingressos
Activitat / Tasca Cost Total Cost Net
d'Usuari d'Altres
Processos participatius (110205) 16.609,15 0,00 0,00 16.609,15 100,00%
Districte Sant Martí (1110) 0,00 989,40 0,00 0,00 0,00%
Districte Sant Martí (1110) 0,00 989,40 0,00 0,00 0,00%
Dona (0312) 88.568,89 0,00 0,00 88.568,89 100,00%
Promoció social de les dones (031208) 88.568,89 0,00 0,00 88.568,89 100,00%
Drets de ciutadania (0310) 1.004,93 0,00 0,00 1.004,93 100,00%
Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 1.004,93 0,00 0,00 1.004,93 100,00%
Educació (0801) 121.977,08 8.000,02 0,00 113.977,06 93,44%
Dinamització AMPA / AFA (080106) 114.872,48 1.000,00 0,00 113.872,48 99,13%
Suport a projectes educatius d’escoles i instituts (080107) 7.104,60 7.000,02 0,00 104,58 1,47%
Espai urbà (1204) 2.735.900,11 0,00 0,00 2.735.900,11 100,00%
Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 2.735.900,11 0,00 0,00 2.735.900,11 100,00%
Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 2.474.169,79 0,00 0,00 2.474.169,79 100,00%
Enllumenat públic i ornamental (020802) 2.474.169,79 0,00 0,00 2.474.169,79 100,00%
Família i infància (0302) 1.535.716,99 31.085,72 964,52 1.503.666,75 97,91%
Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 1.485.671,33 31.085,72 964,52 1.453.621,09 97,84%
Promoció i participació de la infància (030207) 50.045,65 0,00 0,00 50.045,65 100,00%
Festes (0903) 1.006.517,50 0,00 0,00 1.006.517,50 100,00%
Festes de la ciutat (090301) 26.091,50 0,00 0,00 26.091,50 100,00%
Festes dels districtes (090302) 980.426,00 0,00 0,00 980.426,00 100,00%
Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 220.442,06 0,00 0,00 220.442,06 100,00%
Entitats esportives (040106) 49.141,21 0,00 0,00 49.141,21 100,00%
Esport en edat escolar (040101) 70.727,17 0,00 0,00 70.727,17 100,00%
Esport, salut i societat (040105) 59.291,04 0,00 0,00 59.291,04 100,00%
Programes per a col·lectius (040102) 41.282,64 0,00 0,00 41.282,64 100,00%
Gent gran (0303) 811.459,09 0,00 0,00 811.459,09 100,00%
Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 761.659,40 0,00 0,00 761.659,40 100,00%
Promoció de la gent gran (030314) 49.799,69 0,00 0,00 49.799,69 100,00%
Gestió de les inversions (0116) 79.146,67 0,00 0,00 79.146,67 100,00%
Coordinació de les inversions al territori (011602) 79.146,67 0,00 0,00 79.146,67 100,00%
Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 505.765,33 0,00 0,00 505.765,33 100,00%
Instal·lacions esportives municipals (040301) 505.765,33 0,00 0,00 505.765,33 100,00%
Immigració (0306) 74.039,96 0,00 0,00 74.039,96 100,00%
Promoció social de la immigració (030610) 74.039,96 0,00 0,00 74.039,96 100,00%
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 12 .. 13
28-07-2022 14:22
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
DISTRICTE SANT MARTÍ (1110)
FINANÇAMENT PER ACTIVITAT
Ingressos Ingressos
Activitat / Tasca Cost Total Cost Net
d'Usuari d'Altres
Joventut (0308) 407.304,41 7.949,12 0,00 399.355,29 98,05%
Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 368.237,63 6.907,11 0,00 361.330,52 98,12%
Promoció dels joves (030809) 39.066,78 1.042,01 0,00 38.024,77 97,33%
Llicències a la via pública (0104) 1.085.333,06 5.514.378,20 0,00 0,00 0,00%
Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 492.072,75 2.588.499,52 0,00 0,00 0,00%
Llicències de guals en via pública (010401) 0,00 2.062.925,57 0,00 0,00 0,00%
Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 123.709,54 60.700,13 0,00 63.009,41 50,93%
Llicències d'obra menor (010407) 183.954,67 0,00 0,00 183.954,67 100,00%
Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 274.055,29 554.879,06 0,00 0,00 0,00%
Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 11.540,81 0,00 0,00 11.540,81 100,00%
Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 0,00 247.373,92 0,00 0,00 0,00%
Persones amb discapacitat: suport (0317) 57.984,62 0,00 0,00 57.984,62 100,00%
Serveis de promoció (031701) 57.984,62 0,00 0,00 57.984,62 100,00%
Promoció de les activitats culturals (0901) 310.630,14 3.122,56 0,00 307.507,58 98,99%
Promoció de la cultura popular (090108) 93.599,44 3.122,56 0,00 90.476,88 96,66%
Promoció de la dansa (090104) 8.682,62 0,00 0,00 8.682,62 100,00%
Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 140,69 0,00 0,00 140,69 100,00%
Promoció de la literatura (090106) 6.371,27 0,00 0,00 6.371,27 100,00%
Promoció de la música (090102) 39.952,79 0,00 0,00 39.952,79 100,00%
Promoció de les arts visuals (090110) 16.420,60 0,00 0,00 16.420,60 100,00%
Promoció del circ (090103) 140,69 0,00 0,00 140,69 100,00%
Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 56.707,05 0,00 0,00 56.707,05 100,00%
Promoció del sector cultural (090101) 60.436,66 0,00 0,00 60.436,66 100,00%
Promoció del teatre (090105) 28.178,32 0,00 0,00 28.178,32 100,00%
Promoció econòmica de la ciutat (1006) 135.421,84 0,00 98.328,00 37.093,84 27,39%
Promoció i atenció turística (100604) 24.621,90 0,00 98.328,00 0,00 0,00%
Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603) 110.799,94 0,00 0,00 110.799,94 100,00%
Protecció del Medi Ambient (0211) 9.680,44 0,00 0,00 9.680,44 100,00%
Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 9.680,44 0,00 0,00 9.680,44 100,00%
Salut pública (0311) 14.606,50 0,00 0,00 14.606,50 100,00%
Promoció de la salut (031106) 14.606,50 0,00 0,00 14.606,50 100,00%
Tràmits dels districtes (1104) 276.781,12 0,00 0,00 276.781,12 100,00%
Llicències d'activitats (110401) 276.781,12 0,00 0,00 276.781,12 100,00%
22.237.224,54 5.666.787,95 157.482,07 16.412.954,52 73,81%
Memòria de Costos 2020: INFORME CORPORATIU 13 .. 13
28-07-2022 14:22