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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Memoria de Costes 2020
INFORME CORPORATIVO
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CONTENIDOS
DATOS CORPORATIVOS 2
URBANISMO (0100) 18
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200) 31
DERECHOS SOCIALES (0300) 44
DEPORTES (0400) 61
MOVILIDAD (0500) 70
GUARDIA URBANA (0600) 79
SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700) 92
ENSEÑANZA (0800) 103
CULTURA (0900) 112
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000) 123
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200) 134
VIVIENDA (1300) 151
DISTRITOS (1100) 160
     DISTRITO 01 CIUTAT VELLA (1101) 165
     DISTRITO 02 EIXAMPLE (1102) 185
     DISTRITO 03 SANTS-MONTJUÏC (1103) 203
     DISTRITO 04 LES CORTS (1104) 218
     DISTRITO 05 SARRIÀ-SANT GERVASI (1105) 233
     DISTRITO 06 GRÀCIA (1106) 248
     DISTRITO 07 HORTA-GUINARDÓ (1107) 265
     DISTRITO 08 NOU BARRIS (1108) 284
     DISTRITO 09 SANT ANDREU (1109) 301
     DISTRITO 10 SANT MARTÍ (1110) 320
TABLAS DE CÓDIGOS 335
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DATOS CORPORATIVOS
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DATOS CORPORATIVOS
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR PROCESO
Tasa de
Proceso Coste Total Ingreso 25% 50% 75% 100%
Cobertura
Urbanismo (0100) 51.538.936,14 8.571.237,18 16,63%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 465.161.113,80 84.331.256,47 18,13%
Derechos Sociales (0300) 437.017.263,80 75.885.879,95 17,36%
Deportes (0400) 39.615.990,84 1.122.860,26 2,83%
Movilidad (0500) 287.654.190,88 66.769.615,77 23,21%
Guardia Urbana (0600) 249.992.004,47 74.586.836,29 29,84%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 69.724.435,65 8.140.514,32 11,68%
Enseñanza (0800) 194.513.359,00 25.091.088,06 12,90%
Cultura (0900) 185.438.113,33 5.879.058,28 3,17%
Promoción Económica (1000) 308.966.471,69 129.304.295,61 41,85%
Districtes (1100) 202.784.257,65 66.649.460,59 32,87%
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200) 36.711.145,50 25.573.593,72 69,66%
Vivienda (1300) 63.596.301,57 34.168.143,60 53,73%
2.592.713.584,33 606.073.840,10 23,38% 150 300 450 600
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DATOS CORPORATIVOS
COSTES, INGRESOS Y APORTACIONES DE LOS USUARIOS POR PROCESO
Coste
Proceso Coste Proceso Ingresos Proceso Ingresos Usuarios
/ Ingreso
51.538.936,14
Urbanismo (0100) 8.571.237,18
6.150.023,44
465.161.113,80
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 84.331.256,47
53.420.986,50
437.017.263,80
Derechos Sociales (0300) 75.885.879,95
1.320.274,01
39.615.990,84
Deportes (0400) 1.122.860,26
0,00
287.654.190,88
Movilidad (0500) 66.769.615,77
66.206.440,22
249.992.004,47
Guardia Urbana (0600) 74.586.836,29
74.168.730,44
69.724.435,65
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 8.140.514,32
25.573,78
194.513.359,00
Enseñanza (0800) 25.091.088,06
9.936.982,14
185.438.113,33
Cultura (0900) 5.879.058,28
986.260,25
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DATOS CORPORATIVOS
COSTES, INGRESOS Y APORTACIONES DE LOS USUARIOS POR PROCESO
Coste
Proceso Coste Proceso Ingresos Proceso Ingresos Usuarios
/ Ingreso
308.966.471,69
Promoción Económica (1000) 129.304.295,61
110.579.153,29
202.784.257,65
Districtes (1100) 66.649.460,59
65.004.341,45
36.711.145,50
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200) 25.573.593,72
25.090.365,72
63.596.301,57
Vivienda (1300) 34.168.143,60
33.610.115,17
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DATOS CORPORATIVOS
COSTES E INGRESOS POR PROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
185.438.113,33 Cultura (0900) 39.615.990,84 Deportes (0400)
437.017.263,80 Derechos Sociales (0300) 202.784.257,65 Districtes (1100)
194.513.359,00 Enseñanza (0800) 249.992.004,47 Guardia Urbana (0600)
36.711.145,50 Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200) 465.161.113,80 Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)
287.654.190,88 Movilidad (0500) 69.724.435,65 Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)
308.966.471,69 Promoción Económica (1000) 51.538.936,14 Urbanismo (0100)
63.596.301,57 Vivienda (1300)
5.879.058,28 Cultura (0900) 1.122.860,26 Deportes (0400)
75.885.879,95 Derechos Sociales (0300) 66.649.460,59 Districtes (1100)
25.091.088,06 Enseñanza (0800) 74.586.836,29 Guardia Urbana (0600)
25.573.593,72 Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200) 84.331.256,47 Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)
66.769.615,77 Movilidad (0500) 8.140.514,32 Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)
129.304.295,61 Promoción Económica (1000) 8.571.237,18 Urbanismo (0100)
34.168.143,60 Vivienda (1300)
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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DATOS CORPORATIVOS
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Proceso % Coste % Coste % Coste
Proceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Urbanismo (0100) 51.538.936,14 1,99% 50.461.110,61 2,17% 97,91% 1.077.825,52 0,40% 2,09%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 465.161.113,80 17,94% 461.488.366,86 19,84% 99,21% 3.672.746,95 1,37% 0,79%
Derechos Sociales (0300) 437.017.263,80 16,86% 354.148.278,62 15,23% 81,04% 82.868.985,18 31,01% 18,96%
Deportes (0400) 39.615.990,84 1,53% 30.209.654,17 1,30% 76,26% 9.406.336,67 3,52% 23,74%
Movilidad (0500) 287.654.190,88 11,09% 266.575.472,09 11,46% 92,67% 21.078.718,79 7,89% 7,33%
Guardia Urbana (0600) 249.992.004,47 9,64% 249.587.855,24 10,73% 99,84% 404.149,23 0,15% 0,16%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 69.724.435,65 2,69% 69.724.435,65 3,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Enseñanza (0800) 194.513.359,00 7,50% 191.381.839,19 8,23% 98,39% 3.131.519,81 1,17% 1,61%
Cultura (0900) 185.438.113,33 7,15% 176.410.211,79 7,59% 95,13% 9.027.901,54 3,38% 4,87%
Promoción Económica (1000) 308.966.471,69 11,92% 232.230.939,25 9,99% 75,16% 76.735.532,45 28,72% 24,84%
Districtes (1100) 202.784.257,65 7,82% 179.559.650,39 7,72% 88,55% 23.224.607,26 8,69% 11,45%
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200) 36.711.145,50 1,42% 34.868.649,05 1,50% 94,98% 1.842.496,45 0,69% 5,02%
Vivienda (1300) 63.596.301,57 2,45% 28.870.792,77 1,24% 45,40% 34.725.508,80 13,00% 54,60%
2.592.713.584,33 100,00% 2.325.517.255,68 100,00% 89,69% 267.196.328,65 100,00% 10,31%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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DATOS CORPORATIVOS
PORCENTAJE DE COSTE EN SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO
Proceso Coste % C.O. % C.NoO. Coste
Obligatorios* / Coste / Coste No Obligatorios
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 69.724.435,65 100,00% 0,00% 0,00
Guardia Urbana (0600) 249.587.855,24 99,84% 0,16% 404.149,23
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 461.488.366,86 99,21% 0,79% 3.672.746,95
Enseñanza (0800) 191.381.839,19 98,39% 1,61% 3.131.519,81
Urbanismo (0100) 50.461.110,61 97,91% 2,09% 1.077.825,52
Cultura (0900) 176.410.211,79 95,13% 4,87% 9.027.901,54
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200) 34.868.649,05 94,98% 5,02% 1.842.496,45
Movilidad (0500) 266.575.472,09 92,67% 7,33% 21.078.718,79
Districtes (1100) 179.559.650,39 88,55% 11,45% 23.224.607,26
Derechos Sociales (0300) 354.148.278,62 81,04% 18,96% 82.868.985,18
Deportes (0400) 30.209.654,17 76,26% 23,74% 9.406.336,67
Promoción Económica (1000) 232.230.939,25 75,16% 24,84% 76.735.532,45
Vivienda (1300) 28.870.792,77 45,40% 54,60% 34.725.508,80
2.325.517.255,68 89,69% 10,31% 267.196.328,65
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Y HABITANTE
Proceso Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Proceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Urbanismo (0100) 51.538.936,14 30,97 50.461.110,61 30,32 1.077.825,52 0,65
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 465.161.113,80 279,51 461.488.366,86 277,31 3.672.746,95 2,21
Derechos Sociales (0300) 437.017.263,80 262,60 354.148.278,62 212,81 82.868.985,18 49,80
Deportes (0400) 39.615.990,84 23,81 30.209.654,17 18,15 9.406.336,67 5,65
Movilidad (0500) 287.654.190,88 172,85 266.575.472,09 160,18 21.078.718,79 12,67
Guardia Urbana (0600) 249.992.004,47 150,22 249.587.855,24 149,98 404.149,23 0,24
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 69.724.435,65 41,90 69.724.435,65 41,90 0,00 0,00
Enseñanza (0800) 194.513.359,00 116,88 191.381.839,19 115,00 3.131.519,81 1,88
Cultura (0900) 185.438.113,33 111,43 176.410.211,79 106,00 9.027.901,54 5,42
Promoción Económica (1000) 308.966.471,69 185,66 232.230.939,25 139,55 76.735.532,45 46,11
Districtes (1100) 202.784.257,65 121,85 179.559.650,39 107,90 23.224.607,26 13,96
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200) 36.711.145,50 22,06 34.868.649,05 20,95 1.842.496,45 1,11
Vivienda (1300) 63.596.301,57 38,21 28.870.792,77 17,35 34.725.508,80 20,87
2.592.713.584,33 1.557,95 2.325.517.255,68 1.397,39 267.196.328,65 160,56
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.664.182
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DATOS CORPORATIVOS
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por
Proceso Coste Proceso Coste Obligatorios* Coste No Obligatorios
Proceso Habitante
465.161.113,80 279,51
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 461.488.366,86 277,31
3.672.746,95 2,21
437.017.263,80 262,60
Derechos Sociales (0300) 354.148.278,62 212,81
82.868.985,18 49,80
308.966.471,69 185,66
Promoción Económica (1000) 232.230.939,25 139,55
76.735.532,45 46,11
287.654.190,88 172,85
Movilidad (0500) 266.575.472,09 160,18
21.078.718,79 12,67
249.992.004,47 150,22
Guardia Urbana (0600) 249.587.855,24 149,98
404.149,23 0,24
202.784.257,65 121,85
Districtes (1100) 179.559.650,39 107,90
23.224.607,26 13,96
194.513.359,00 116,88
Enseñanza (0800) 191.381.839,19 115,00
3.131.519,81 1,88
185.438.113,33 111,43
Cultura (0900) 176.410.211,79 106,00
9.027.901,54 5,42
69.724.435,65 41,90
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 69.724.435,65 41,90
0,00 0,00
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DATOS CORPORATIVOS
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por
Proceso Coste Proceso Coste Obligatorios* Coste No Obligatorios
Proceso Habitante
63.596.301,57 38,21
Vivienda (1300) 28.870.792,77 17,35
34.725.508,80 20,87
51.538.936,14 30,97
Urbanismo (0100) 50.461.110,61 30,32
1.077.825,52 0,65
39.615.990,84 23,81
Deportes (0400) 30.209.654,17 18,15
9.406.336,67 5,65
36.711.145,50 22,06
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200) 34.868.649,05 20,95
1.842.496,45 1,11
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Población: 1.664.182
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DATOS CORPORATIVOS
COSTES SERVICIOS OBLIGATORIOS
l100,00%
19,84%
l98,76%
l97,46%
l95,96%
l93,79%
l90,79%
l83,21%
15,23%
l75,48%
l67,26%
11,46% l57,27%
10,73%
9,99%
l46,54%
8,23%
7,72%
7,59%
l35,07%
l19,84%
3,00%
2,17%
1,50%
1,30% 1,24%
461.488.366,86 354.148.278,62 266.575.472,09 249.587.855,24 232.230.939,25 191.381.839,19 179.559.650,39 176.410.211,79 69.724.435,65 50.461.110,61 34.868.649,05 30.209.654,17 28.870.792,77
Medio Ambiente y Derechos Sociales Movilidad Guardia Urbana Promoción Enseñanza Districtes Cultura Prevención, Urbanismo Infraestructuras y Deportes Vivienda
Servicios Urbanos Económica Extinción de Coordinación 
Incendios y Urbana
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 12 .. 360
28-07-2022 14:46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DATOS CORPORATIVOS
COSTES SERVICIOS NO OBLIGATORIOS
31,01% 99,45% l99,85% 100,00% 100,00%
98,76% l l l
97,58% l
l96,21% l
l92,83%
28,72%
l89,31%
l81,42%
l72,73%
l59,73%
13,00%
l31,01%
8,69%
7,89%
3,52% 3,38%
1,37%
1,17%
0,69%
0,40%
0,15% 0,00%
82.868.985,18 76.735.532,45 34.725.508,80 23.224.607,26 21.078.718,79 9.406.336,67 9.027.901,54 3.672.746,95 3.131.519,81 1.842.496,45 1.077.825,52 404.149,23 0,00
Derechos Sociales Promoción Vivienda Districtes Movilidad Deportes Cultura Medio Ambiente y Enseñanza Infraestructuras y Urbanismo Guardia Urbana Prevención, 
Económica Servicios Urbanos Coordinación Extinción de 
Urbana Incendios y 
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 13 .. 360
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DATOS CORPORATIVOS
COSTES NATURALEZA VS PROCESO
Urbanismo (01) Medio Ambiente Derechos Deportes (04) Movilidad (05) Guardia Urbana Prevención, Enseñanza (08) Cultura (09) Promoción Distritos (11) Infraestructuras Vivienda (13)
y Servicios Sociales (03) (06) Extinción de Económica (10) y Coordinación 
Naturaleza TOTAL Urbanos (02) Incendios y Urbana (12)
Salvamento (07)
Amortizaciones 121.803.665,22 774.496,14 6.908.736,52 6.648.115,60 5.232.909,20 11.020.561,23 4.825.281,66 1.902.737,82 15.404.837,92 8.300.351,17 31.789.580,23 18.682.229,91 1.590.184,13 8.723.643,69
Arrendamientos i alquileres 35.061.639,20 1.684.420,77 2.361.398,39 4.759.353,14 197.187,34 2.737.609,03 4.263.566,31 318.774,05 2.239.040,97 3.234.093,77 8.734.133,87 3.338.788,19 266.980,63 926.292,75
Compra de material y fungibles 6.913.297,06 155.295,77 1.354.645,99 326.589,32 8.282,52 119.172,10 123.105,15 34.085,15 52.860,78 574.509,04 3.761.875,41 243.802,64 19.078,28 139.994,91
Comunicaciones y Notificaciones 6.656.866,29 328.134,53 1.243.552,49 1.208.767,24 110.901,51 337.883,61 652.293,97 184.016,36 500.890,64 529.441,33 668.328,09 626.415,24 97.069,37 169.171,92
Contratos externos 654.781.612,21 7.428.957,41 305.223.931,54 164.429.696,92 2.767.491,15 26.892.110,71 10.287.513,79 2.829.892,97 22.089.507,15 16.967.546,52 20.464.496,04 58.428.323,89 15.001.192,70 1.970.951,42
Estudios y trabajos técnicos 15.548.217,15 1.180.989,26 1.417.613,87 3.493.288,14 107.108,99 595.424,95 324.554,53 78.041,90 580.709,39 635.980,39 5.721.924,00 816.328,81 150.934,88 445.318,03
Gasto Financiero 14.071.957,12 253.509,77 2.144.680,44 2.594.203,24 236.054,15 189.084,48 1.447.469,81 408.353,26 1.121.675,25 1.109.143,54 793.549,24 1.206.363,71 217.040,58 2.350.829,65
Limpieza 45.146.280,18 219.650,46 1.559.966,35 1.899.747,95 157.661,76 1.276.561,19 2.334.331,52 509.294,84 16.936.412,18 2.403.068,69 7.606.646,34 7.670.934,07 1.615.683,32 956.321,51
Mantenimiento, reparación y conservación 72.694.008,49 798.234,73 4.803.502,30 3.318.902,30 767.320,61 6.083.232,84 3.863.256,68 1.928.340,31 9.180.146,09 4.182.398,73 19.763.655,10 11.112.723,57 2.051.398,93 4.840.896,29
Otros gastos 208.771.473,85 4.617.594,71 22.599.242,83 53.693.394,32 6.675.982,04 5.619.603,95 2.893.820,80 806.755,12 13.861.246,48 22.399.570,88 51.268.834,85 9.622.053,77 1.614.972,92 13.098.401,18
Publicidad y Propaganda 13.355.696,01 218.824,07 1.972.363,08 1.923.987,16 350.787,48 464.136,17 1.021.677,95 288.230,90 959.430,42 3.092.165,71 1.671.195,28 914.507,42 155.390,73 322.999,64
Recursos Humanos 75.037,31 30,95 94,59 63,88 74.764,92 40,27 20,85 21,85
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empresa 189.664.297,80 4.778.451,59 15.453.250,39 20.550.769,79 989.900,78 11.503.552,46 53.472.280,42 13.773.840,70 19.840.790,59 10.408.746,48 20.818.393,80 13.385.207,07 1.144.232,60 3.544.881,13
Recursos Humanos: Indemnizaciones 817.486,57 132.733,00 684.753,57
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servicio 175.039,23 1.344,54 11.638,91 16.125,20 870,99 2.673,48 103.440,89 4.539,87 8.404,69 12.562,17 5.810,80 4.537,21 1.187,81 1.902,66
Recursos Humanos: Otros costes sociales 7.511.035,06 56.804,11 238.346,59 351.436,57 20.045,35 1.280.511,31 1.267.615,24 680.654,80 310.940,99 1.113.364,67 1.916.067,95 192.704,44 35.022,02 47.521,01
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 622.823.078,20 18.331.806,85 59.625.844,85 71.431.985,86 4.008.441,93 33.810.336,53 153.226.519,99 42.944.016,24 67.712.597,75 36.753.074,12 67.744.446,83 50.175.378,47 4.366.877,73 12.691.751,03
Recursos Humanos: Transporte del personal 294.452,46 4.726,73 43.267,72 50.430,14 2.852,01 5.787,04 79.263,38 3.257,63 9.103,40 10.086,71 27.607,17 52.444,81 2.437,21 3.188,52
Servicios Bancarios y Financieros 39.147,41 69,54 35,87 25.063,84 10.089,89 77,51 3.810,76
Subvenciones y Transferencias 511.554.155,59 10.342.530,81 19.331.485,90 97.857.698,23 16.240.475,58 181.189.590,63 4.575.978,20 1.261.221,45 16.350.049,77 70.157.184,92 57.161.524,84 19.820.894,45 7.437.176,73 9.828.344,07
Suministros: Agua 5.341.287,75 13.734,20 2.193.296,09 105.282,74 224.384,20 133.227,60 58.960,10 22.555,81 813.673,05 61.598,78 1.119.616,93 506.312,80 73.867,99 14.777,46
Suministros: Electricidad 21.429.612,63 123.832,83 858.774,30 1.087.722,77 991.073,08 1.105.725,14 788.957,71 225.435,27 3.731.086,96 2.367.734,66 4.902.009,12 4.340.612,65 678.300,44 228.347,71
Suministros: Gas 3.567.586,73 13.473,78 38.633,36 71.416,75 324.218,15 10.051,66 95.926,44 38.908,24 1.700.927,57 148.704,20 761.214,89 286.435,93 66.560,81 11.114,95
Suministros: Otros 24.895.923,12 55.660,39 14.946.893,96 336.870,92 156.453,22 2.165.829,45 3.929.410,43 1.382.463,34 612.117,02 123.928,08 170.750,88 438.336,01 59.302,61 517.906,82
Suministros: Teléfono y datos 5.630.404,67 129.605,03 606.396,30 679.648,47 28.201,48 939.840,39 270.930,13 74.810,73 237.867,03 227.278,95 1.280.468,45 827.922,11 53.353,55 274.082,06
Transportes 1.059.915,54 13.437,04 105.546,95 125.960,72 10.588,60 24.846,01 54.707,79 15.432,36 42.587,63 514.438,62 48.902,92 63.562,92 8.520,70 31.383,29
Tributos 3.030.411,46 13.320,12 118.104,68 55.775,71 6.762,83 14.105,92 31.141,57 8.776,54 191.327,60 36.376,28 70.554,95 27.437,55 4.280,45 2.452.447,26
2.592.713.584,33 51.538.936,14 465.161.113,80 437.017.263,80 39.615.990,84 287.654.190,88 249.992.004,47 69.724.435,65 194.513.359,00 185.438.113,33 308.966.471,69 202.784.257,65 36.711.145,50 63.596.301,57
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DATOS CORPORATIVOS
COSTES NATURALEZA VS PROCESO
Urbanismo (01) Medio Ambiente Derechos Deportes (04) Movilidad (05) Guardia Urbana Prevención, Enseñanza (08) Cultura (09) Promoción Distritos (11) Infraestructuras Vivienda (13)
y Servicios Sociales (03) (06) Extinción de Económica (10) y Coordinación 
Naturaleza Urbanos (02) Incendios y Urbana (12)
Salvamento (07)
Amortizaciones
Arrendamientos i alquileres
Compra de material y fungibles
Comunicaciones y Notificaciones
Contratos externos
Estudios y trabajos técnicos
Gasto Financiero
Limpieza
Mantenimiento, reparación y conservación
Otros gastos
Publicidad y Propaganda
Recursos Humanos
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empresa
Recursos Humanos: Indemnizaciones
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servicio
Recursos Humanos: Otros costes sociales
Recursos Humanos: Sueldos y salarios
Recursos Humanos: Transporte del personal
Servicios Bancarios y Financieros
Subvenciones y Transferencias
Suministros: Agua
Suministros: Electricidad
Suministros: Gas
Suministros: Otros
Suministros: Teléfono y datos
Transportes
Tributos
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DATOS CORPORATIVOS
COSTES POR ÁMBITO Y GERENCIA VS PROCESO
Urbanismo (01) Medio Ambiente Derechos Deportes (04) Movilidad (05) Guardia Urbana Prevención, Enseñanza (08) Cultura (09) Promoción Distritos (11) Infraestructuras Vivienda (13)
y Servicios Sociales (03) (06) Extinción de Económica (10) y Coordinación 
Ámbito / Gerencia TOTAL Urbanos (02) Incendios y Urbana (12)
Salvamento (07)
Gobierno (0) 60.986,31 0,00 60.986,31
Gerencia Municipal [GEF] (0901) 60.986,31 0,00 60.986,31
Recursos (1) 3.806.477,08 3.806.477,08 0,00
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] 3.806.477,08 3.806.477,08 0,00
(1904)
Social (2) 536.537.018,59 426.664.289,09 39.477.170,62 705.014,00 194.073,36 3.994.437,82 2.743.695,38 62.758.338,32
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia 130.180.253,95 126.648.150,54 60.801,53 668.427,02 194.073,36 85.541,69 2.146.793,70 376.466,11
Global, Feminismos y LGTBI (2000)
Gerencia de Vivienda (2002) 119.059,87 61.718,73 57.341,14
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 289.129.440,56 284.788.421,06 36.586,98 3.908.896,13 395.536,39
(2201)
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad 15.223.645,96 15.223.645,96
(IMPD) (2202)
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 39.553.810,56 39.416.369,09 137.441,47
Consorcio de la Vivienda (CH) (2301) 9.676.171,86 9.676.171,86
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de 52.654.635,81 4.071,53 2.205,09 52.648.359,19
Barcelona (IMHRB) (2401)
Seguridad y Prevención (4) 325.030.335,62 2.824.076,06 249.992.004,47 69.724.435,65 2.489.819,44
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 3.285.571,22 3.010.892,67 274.678,55
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura 251.376.793,97 2.706.049,74 246.977.721,17 1.693.023,06
de la Guardia Urbana (4004)
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: 70.367.970,42 118.026,32 3.390,63 69.724.435,65 522.117,83
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento (4005)
Espacio urbano (5) 984.246.855,06 51.538.936,14 458.530.560,66 3.628.262,96 138.820,22 287.654.190,88 2.450.105,86 529.730,29 148.575.513,13 30.362.771,66 837.963,25
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del 6.748.151,36 3.658.737,97 2.425.477,44 299.078,03 364.857,91
Arquitecto en Jefe (5000)
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios 347.011.451,57 346.210.822,83 800.628,74
Urbanos (5001)
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras 236.575.921,09 209.455.567,87 27.120.353,22
(5002)
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 21.020.525,64 20.770.932,86 238.399,86 11.192,91
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 7.630.653,83 6.416.806,61 1.213.847,22
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida 10.004.769,37 10.004.769,37
(IMPUQV) (5202)
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) 73.592.309,48 73.432.094,11 138.820,22 21.395,15
(5401)
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 1.825.180,68 1.825.180,68
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COSTES POR ÁMBITO Y GERENCIA VS PROCESO
Urbanismo (01) Medio Ambiente Derechos Deportes (04) Movilidad (05) Guardia Urbana Prevención, Enseñanza (08) Cultura (09) Promoción Distritos (11) Infraestructuras Vivienda (13)
y Servicios Sociales (03) (06) Extinción de Económica (10) y Coordinación 
Ámbito / Gerencia TOTAL Urbanos (02) Incendios y Urbana (12)
Salvamento (07)
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 224.940.527,28 77.899.544,98 147.030.694,24 10.288,06
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA 7.675.254,12 7.675.254,12
(BIMSA) (5502)
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 10.977.956,62 1.187.254,52 3.628.262,96 2.450.105,86 529.730,29 1.544.818,89 799.820,84 837.963,25
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 36.244.154,03 36.223.766,42 20.387,61
Distritos (6) 202.784.257,65 202.784.257,65
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 26.198.858,27 26.198.858,27
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 22.851.709,76 22.851.709,76
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 22.944.844,32 22.944.844,32
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 12.066.849,63 12.066.849,63
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.616.086,75 16.616.086,75
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 14.528.123,15 14.528.123,15
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 20.731.754,57 20.731.754,57
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 23.166.964,56 23.166.964,56
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 21.441.842,10 21.441.842,10
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.237.224,54 22.237.224,54
Economía (7) 156.404.139,92 156.335.534,43 68.605,49
Gerencia de Área de Economía, Recursos y 58.490.012,29 58.490.012,29
Promoción Económica (7000)
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 32.780.171,48 32.780.171,48
(7201)
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 65.133.956,14 65.065.350,65 68.605,49
Educación (8) 191.975.459,30 191.358.239,14 617.220,16
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 83.443.925,93 83.301.525,96 142.399,96
(8200)
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 108.531.533,38 108.056.713,18 474.820,20
Cultura (9) 191.868.054,79 6.724.711,75 184.714.309,67 429.033,37
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y 19.517.516,69 6.724.711,75 12.634.839,93 157.965,02
Comunidad (9000)
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 152.225.803,45 152.072.864,98 152.938,46
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 20.124.734,65 20.006.604,76 118.129,89
2.592.713.584,33 51.538.936,14 465.161.113,80 437.017.263,80 39.615.990,84 287.654.190,88 249.992.004,47 69.724.435,65 194.513.359,00 185.438.113,33 308.966.471,69 202.784.257,65 36.711.145,50 63.596.301,57
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URBANISMO (0100)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 774.496,14 1,50% 121.803.665,22 4,70% 0,64%
Arrendamientos i alquileres 1.684.420,77 3,27% 35.061.639,20 1,35% 4,80%
Compra de material y fungibles 155.295,77 0,30% 6.913.297,06 0,27% 2,25%
Comunicaciones y Notificaciones 328.134,53 0,64% 6.656.866,29 0,26% 4,93%
Contratos externos 7.428.957,41 14,41% 654.781.612,21 25,25% 1,13%
Estudios y trabajos técnicos 1.180.989,26 2,29% 15.548.217,15 0,60% 7,60%
Gasto Financiero 253.509,77 0,49% 14.071.957,12 0,54% 1,80%
Limpieza 219.650,46 0,43% 45.146.280,18 1,74% 0,49%
Mantenimiento, reparación y conservación 798.234,73 1,55% 72.694.008,49 2,80% 1,10%
Otros gastos 4.617.594,71 8,96% 208.771.473,85 8,05% 2,21%
Publicidad y Propaganda 218.824,07 0,42% 13.355.696,01 0,52% 1,64%
Recursos Humanos 30,95 0,00% 75.037,31 0,00% 0,04%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 4.778.451,59 9,27% 189.664.297,80 7,32% 2,52%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.344,54 0,00% 175.039,23 0,01% 0,77%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 56.804,11 0,11% 7.511.035,06 0,29% 0,76%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 18.331.806,85 35,57% 622.823.078,20 24,02% 2,94%
Recursos Humanos: Transporte del personal 4.726,73 0,01% 294.452,46 0,01% 1,61%
Servicios Bancarios y Financieros 69,54 0,00% 39.147,41 0,00% 0,18%
Subvenciones y Transferencias 10.342.530,81 20,07% 511.554.155,59 19,73% 2,02%
Suministros: Agua 13.734,20 0,03% 5.341.287,75 0,21% 0,26%
Suministros: Electricidad 123.832,83 0,24% 21.429.612,63 0,83% 0,58%
Suministros: Gas 13.473,78 0,03% 3.567.586,73 0,14% 0,38%
Suministros: Otros 55.660,39 0,11% 24.895.923,12 0,96% 0,22%
Suministros: Teléfono y datos 129.605,03 0,25% 5.630.404,67 0,22% 2,30%
Transportes 13.437,04 0,03% 1.059.915,54 0,04% 1,27%
Tributos 13.320,12 0,03% 3.030.411,46 0,12% 0,44%
51.538.936,14 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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URBANISMO (0100)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 24.429.670,83 47,40% 23.895.398,02 47,35% 97,81% 534.272,81 49,57% 2,19%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe 3.658.737,97 7,10% 3.143.329,59 6,23% 85,91% 515.408,39 47,82% 14,09%
(5000)
·Genéricos Ecología Urbana 3.658.737,97 7,10% 3.143.329,59 6,23% 85,91% 515.408,39 47,82% 14,09%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 20.770.932,86 40,30% 20.752.068,43 41,12% 99,91% 18.864,43 1,75% 0,09%
Actuación Urbanística 432.995,52 0,84% 432.995,52 0,86% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Información y Documentación 787.556,79 1,53% 787.556,79 1,56% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Licencias e Inspección 5.747.879,10 11,15% 5.747.879,10 11,39% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Patrimonio Arquitectónico 4.768.653,64 9,25% 4.749.789,21 9,41% 99,60% 18.864,43 1,75% 0,40%
Planeamiento 1.658.104,10 3,22% 1.658.104,10 3,29% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Urbanismo 7.375.743,71 14,31% 7.375.743,71 14,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 16.421.575,98 31,86% 15.878.023,27 31,47% 96,69% 543.552,71 50,43% 3,31%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 6.416.806,61 12,45% 6.416.806,61 12,72% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) 6.416.806,61 12,45% 6.416.806,61 12,72% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 10.004.769,37 19,41% 9.461.216,66 18,75% 94,57% 543.552,71 50,43% 5,43%
·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida 10.004.769,37 19,41% 9.461.216,66 18,75% 94,57% 543.552,71 50,43% 5,43%
(IMPUQV)
Entidades Públicas Empresariales (4) 1.825.180,68 3,54% 1.825.180,68 3,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 1.825.180,68 3,54% 1.825.180,68 3,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 1.825.180,68 3,54% 1.825.180,68 3,62% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Sociedades Mercantiles (5) 8.862.508,64 17,20% 8.862.508,64 17,56% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 7.675.254,12 14,89% 7.675.254,12 15,21% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) 7.675.254,12 14,89% 7.675.254,12 15,21% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 1.187.254,52 2,30% 1.187.254,52 2,35% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 1.187.254,52 2,30% 1.187.254,52 2,35% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
51.538.936,14 100,00% 50.461.110,61 100,00% 97,91% 1.077.825,52 100,00% 2,09%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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URBANISMO (0100)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 24.429.670,83 14,68 23.895.398,02 14,36 534.272,81 0,32
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 3.658.737,97 2,20 3.143.329,59 1,89 515.408,39 0,31
·Genéricos Ecología Urbana 3.658.737,97 2,20 3.143.329,59 1,89 515.408,39 0,31
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 20.770.932,86 12,48 20.752.068,43 12,47 18.864,43 0,01
Actuación Urbanística 432.995,52 0,26 432.995,52 0,26 0,00 0,00
Información y Documentación 787.556,79 0,47 787.556,79 0,47 0,00 0,00
Licencias e Inspección 5.747.879,10 3,45 5.747.879,10 3,45 0,00 0,00
Patrimonio Arquitectónico 4.768.653,64 2,87 4.749.789,21 2,85 18.864,43 0,01
Planeamiento 1.658.104,10 1,00 1.658.104,10 1,00 0,00 0,00
Urbanismo 7.375.743,71 4,43 7.375.743,71 4,43 0,00 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 16.421.575,98 9,87 15.878.023,27 9,54 543.552,71 0,33
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 6.416.806,61 3,86 6.416.806,61 3,86 0,00 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) 6.416.806,61 3,86 6.416.806,61 3,86 0,00 0,00
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 10.004.769,37 6,01 9.461.216,66 5,69 543.552,71 0,33
·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) 10.004.769,37 6,01 9.461.216,66 5,69 543.552,71 0,33
Entidades Públicas Empresariales (4) 1.825.180,68 1,10 1.825.180,68 1,10 0,00 0,00
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 1.825.180,68 1,10 1.825.180,68 1,10 0,00 0,00
·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 1.825.180,68 1,10 1.825.180,68 1,10 0,00 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 8.862.508,64 5,33 8.862.508,64 5,33 0,00 0,00
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 7.675.254,12 4,61 7.675.254,12 4,61 0,00 0,00
·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) 7.675.254,12 4,61 7.675.254,12 4,61 0,00 0,00
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 1.187.254,52 0,71 1.187.254,52 0,71 0,00 0,00
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 1.187.254,52 0,71 1.187.254,52 0,71 0,00 0,00
51.538.936,14 30,97 50.461.110,61 30,32 1.077.825,52 0,65
Población: 1.664.182
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URBANISMO (0100)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
7.675.254,12 ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA 3.658.737,97 ·Genéricos Ecología Urbana 1.187.254,52 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
(BIMSA)
1.825.180,68 ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 6.416.806,61 ·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) 10.004.769,37 ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de 
Vida (IMPUQV)
432.995,52 Actuación Urbanística 787.556,79 Información y Documentación 5.747.879,10 Licencias e Inspección
4.768.653,64 Patrimonio Arquitectónico 1.658.104,10 Planeamiento 7.375.743,71 Urbanismo
76.505,88 ·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA 99.077,14 ·Genéricos Ecología Urbana 632.957,01 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
(BIMSA)
522.867,04 ·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 307.357,65 ·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) 1.406.214,00 ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de 
Vida (IMPUQV)
0,00 Actuación Urbanística 0,00 Información y Documentación 5.512.175,30 Licencias e Inspección
0,00 Patrimonio Arquitectónico 0,00 Planeamiento 14.083,16 Urbanismo
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 24.429.670,83 20.415.634,12 553.449,81 3.460.586,91 5.625.335,60 23,03%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 3.658.737,97 2.903.218,53 75.200,04 680.319,40 99.077,14 2,71%
·Genéricos Ecología Urbana 3.658.737,97 2.903.218,53 75.200,04 680.319,40 99.077,14 2,71%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 20.770.932,86 17.512.415,59 478.249,76 2.780.267,51 5.526.258,46 26,61%
Actuación Urbanística 432.995,52 365.067,74 9.969,70 57.958,08 0,00
Información y Documentación 787.556,79 664.005,89 18.133,46 105.417,44 0,00
Licencias e Inspección 5.747.879,10 4.846.159,21 132.344,65 769.375,24 5.512.175,30 95,90%
Patrimonio Arquitectónico 4.768.653,64 4.020.553,38 109.798,03 638.302,23 0,00
Planeamiento 1.658.104,10 1.397.982,86 38.177,77 221.943,47 0,00
Urbanismo 7.375.743,71 6.218.646,51 169.826,16 987.271,05 14.083,16 0,19%
Organismos Autónomos Locales (2) 16.421.575,98 11.276.784,21 3.072.281,72 2.072.510,05 1.713.571,65 10,43%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 6.416.806,61 3.265.653,96 2.304.398,90 846.753,75 307.357,65 4,79%
·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) 6.416.806,61 3.265.653,96 2.304.398,90 846.753,75 307.357,65 4,79%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 10.004.769,37 8.011.130,25 767.882,82 1.225.756,30 1.406.214,00 14,06%
·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) 10.004.769,37 8.011.130,25 767.882,82 1.225.756,30 1.406.214,00 14,06%
Entidades Públicas Empresariales (4) 1.825.180,68 665.949,72 954.603,53 204.627,43 522.867,04 28,65%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 1.825.180,68 665.949,72 954.603,53 204.627,43 522.867,04 28,65%
·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 1.825.180,68 665.949,72 954.603,53 204.627,43 522.867,04 28,65%
Sociedades Mercantiles (5) 8.862.508,64 7.023.918,66 578.668,24 1.259.921,74 709.462,89 8,01%
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 7.675.254,12 6.390.961,65 174.531,94 1.109.760,53 76.505,88 1,00%
·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) 7.675.254,12 6.390.961,65 174.531,94 1.109.760,53 76.505,88 1,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 1.187.254,52 632.957,01 404.136,30 150.161,21 632.957,01 53,31%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 1.187.254,52 632.957,01 404.136,30 150.161,21 632.957,01 53,31%
51.538.936,14 39.382.286,71 5.159.003,29 6.997.646,13 8.571.237,18 16,63%
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URBANISMO (0100)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Actuación urbanística (0118) 1.292.044,57 1.089.350,28 29.749,27 172.945,03 101.893,77 0,08
Declaración de ruina (011804) 323.011,14 272.337,57 7.437,32 43.236,26 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 323.011,14 272.337,57 7.437,32 43.236,26 99.077,14 0,31
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 323.011,14 272.337,57 7.437,32 43.236,26 0,00
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 323.011,14 272.337,57 7.437,32 43.236,26 0,00
Actuaciones (0112) 1.483.747,16 1.188.082,53 113.880,08 181.784,54 2.816,63 0,00
Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203) 178.654,84 143.054,49 13.712,06 21.888,29 0,00
Terrazas (011201) 1.305.092,32 1.045.028,04 100.168,02 159.896,25 0,00
Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117) 1.976.096,10 793.189,72 958.078,35 224.828,03 416.037,29 0,21
Colección (011705) 137.327,27 59.128,28 62.392,63 15.806,36 0,00
Conferencias y debates (011702) 79.064,34 37.870,01 31.920,03 9.274,30 5.516,03 0,07
Exposiciones (011701) 91.237,32 42.311,54 38.286,72 10.639,05 0,00
Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706) 145.267,51 62.025,42 66.545,52 16.696,57 62.500,00 0,43
Premios Mies (011704) 340.425,17 133.232,17 168.616,61 38.576,38 192.000,00 0,56
Proyectos con universidades (011708) 18.864,43 15.905,00 434,35 2.525,07 0,00
Publicaciones (011703) 46.978,39 26.162,88 15.138,48 5.677,03 5.666,72 0,12
Tienda y venta de entradas (011707) 1.116.931,68 416.554,42 574.744,00 125.633,26 147.537,91 0,13
Campaña (0110) 6.937.084,73 5.237.025,03 845.445,41 854.614,29 1.618.646,51 0,23
Apoyo a la rehabilitación (011001) 6.937.084,73 5.237.025,03 845.445,41 854.614,29 1.618.646,51 0,23
Comunicación (0115) 846.616,36 658.750,99 35.104,45 152.760,92 0,00
Aplicaciones para móviles (011501) 282.205,45 219.583,66 11.701,48 50.920,31 0,00
Páginas web (011502) 282.205,45 219.583,66 11.701,48 50.920,31 0,00
Publicidad (011503) 282.205,45 219.583,66 11.701,48 50.920,31 0,00
Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108) 787.556,79 664.005,89 18.133,46 105.417,44 2.816,63 0,00
Digitalización y archivo documental (010801) 393.778,39 332.002,95 9.066,73 52.708,72 0,00
Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) 393.778,39 332.002,95 9.066,73 52.708,72 0,00
(010802)
Gestión de las inversiones (0116) 8.102.709,34 6.608.503,01 328.039,35 1.166.166,99 76.505,88 0,01
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 427.455,22 217.541,36 153.507,41 56.406,45 0,00
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 7.675.254,12 6.390.961,65 174.531,94 1.109.760,53 76.505,88 0,01
Gestión urbanística (0102) 5.393.647,00 2.744.945,54 1.936.962,57 711.738,89 206.445,12 0,04
Expropiaciones (010201) 2.322.450,09 1.181.945,91 834.036,58 306.467,60 1.476,27 0,00
Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 1.617.884,42 823.376,95 581.013,47 213.494,00 204.376,01 0,13
Urbanización y escombros (010207) 1.453.312,49 739.622,68 521.912,52 191.777,29 592,84 0,00
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URBANISMO (0100)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Información y documentación (0107) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.816,63
Inspección urbanística (0105) 3.567.985,34 3.008.244,38 82.152,70 477.588,26 0,00
Expedientes de disciplina (010501) 1.783.992,67 1.504.122,19 41.076,35 238.794,13 0,00
Inspecciones y controles (010502) 1.783.992,67 1.504.122,19 41.076,35 238.794,13 0,00
Licencias en la vía pública (0104) 756.916,11 638.172,08 17.427,96 101.316,07 5.512.175,30 7,28
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 94.614,51 79.771,51 2.178,49 12.664,51 0,00
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 94.614,51 79.771,51 2.178,49 12.664,51 0,00
Licencias de obra menor (010407) 94.614,51 79.771,51 2.178,49 12.664,51 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 94.614,51 79.771,51 2.178,49 12.664,51 0,00
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 94.614,51 79.771,51 2.178,49 12.664,51 0,00
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 94.614,51 79.771,51 2.178,49 12.664,51 0,00
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público 94.614,51 79.771,51 2.178,49 12.664,51 0,00
(010408)
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 94.614,51 79.771,51 2.178,49 12.664,51 0,00
Licencias urbanísticas (0103) 2.390.684,18 2.015.636,72 55.045,39 320.002,07 0,00
Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305) 341.526,31 287.948,10 7.863,63 45.714,58 0,00
Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301) 341.526,31 287.948,10 7.863,63 45.714,58 0,00
Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302) 341.526,31 287.948,10 7.863,63 45.714,58 0,00
Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306) 341.526,31 287.948,10 7.863,63 45.714,58 0,00
Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304) 341.526,31 287.948,10 7.863,63 45.714,58 0,00
Tramitación de expedientes de actividad (010307) 341.526,31 287.948,10 7.863,63 45.714,58 0,00
Tramitación de expedientes de obras (010303) 341.526,31 287.948,10 7.863,63 45.714,58 0,00
Patrimonio arquitectónico (0106) 4.617.738,22 3.893.313,38 106.323,21 618.101,63 0,00
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601) 1.539.246,07 1.297.771,13 35.441,07 206.033,88 0,00
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para 1.539.246,07 1.297.771,13 35.441,07 206.033,88 0,00
obras (010602)
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603) 1.539.246,07 1.297.771,13 35.441,07 206.033,88 0,00
Planeamiento (0101) 2.253.808,49 1.701.149,92 252.106,70 300.551,88 100.912,53 0,04
Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102) 414.526,03 349.495,72 9.544,44 55.485,87 0,00
Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento 414.526,03 349.495,72 9.544,44 55.485,87 0,00
urbanístico privado (010101)
Planificación urbanística de la ciudad (010104) 1.010.230,42 652.662,78 223.473,37 134.094,27 100.912,53 0,10
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URBANISMO (0100)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento 414.526,03 349.495,72 9.544,44 55.485,87 0,00
urbanístico público (010103)
Proyectos (0111) 1.136.124,52 911.923,20 71.627,23 152.574,10 414.007,13 0,36
Medianeras (011101) 828.690,10 664.654,42 55.817,24 108.218,44 406.993,59 0,49
Pequeños paisajes (011102) 307.434,42 247.268,78 15.809,99 44.355,66 7.013,54 0,02
Proyectos modelo urbano (0119) 8.170.842,75 6.768.391,90 168.829,71 1.233.621,14 0,00
Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) 3.258.735,67 2.683.447,78 64.578,37 510.709,52 0,00
Redacción de estudios estratégicos (011903) 2.456.053,54 2.042.472,06 52.125,67 361.455,81 0,00
Redacción de proyectos espacio público (011901) 2.456.053,54 2.042.472,06 52.125,67 361.455,81 0,00
Rutas (0114) 1.612.178,68 1.290.921,65 123.737,42 197.519,61 4.919,87 0,00
Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 1.116.980,27 894.400,87 85.730,11 136.849,29 0,00
Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 193,69 155,09 14,87 23,73 0,00
Ferias (011405) 648,22 519,05 49,75 79,42 0,00
Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402) 61.398,87 49.163,99 4.712,47 7.522,42 4.385,03 0,07
Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) 432.957,63 346.682,65 33.230,22 53.044,76 534,84 0,00
Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38
Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38
Usos del paisaje (0113) 213.155,81 170.680,49 16.360,07 26.115,25 1.597,50 0,01
Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 213.155,81 170.680,49 16.360,07 26.115,25 1.597,50 0,01
51.538.936,14 39.382.286,71 5.159.003,29 6.997.646,13 8.571.237,18 0,17
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 26 .. 360
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URBANISMO (0100)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 24.429.670,83 5.512.175,30 113.160,30 18.804.335,23 76,97%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 3.658.737,97 0,00 99.077,14 3.559.660,83 97,29%
·Genéricos Ecología Urbana 3.658.737,97 0,00 99.077,14 3.559.660,83 97,29%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 20.770.932,86 5.512.175,30 14.083,16 15.244.674,40 73,39%
Actuación Urbanística 432.995,52 0,00 0,00 432.995,52 100,00%
Información y Documentación 787.556,79 0,00 0,00 787.556,79 100,00%
Licencias e Inspección 5.747.879,10 5.512.175,30 0,00 235.703,80 4,10%
Patrimonio Arquitectónico 4.768.653,64 0,00 0,00 4.768.653,64 100,00%
Planeamiento 1.658.104,10 0,00 0,00 1.658.104,10 100,00%
Urbanismo 7.375.743,71 0,00 14.083,16 7.361.660,55 99,81%
Organismos Autónomos Locales (2) 16.421.575,98 312.277,52 1.401.294,13 14.708.004,33 89,57%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 6.416.806,61 307.357,65 0,00 6.109.448,96 95,21%
·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) 6.416.806,61 307.357,65 0,00 6.109.448,96 95,21%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202) 10.004.769,37 4.919,87 1.401.294,13 8.598.555,37 85,94%
·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) 10.004.769,37 4.919,87 1.401.294,13 8.598.555,37 85,94%
Entidades Públicas Empresariales (4) 1.825.180,68 254.120,66 268.746,38 1.302.313,64 71,35%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 1.825.180,68 254.120,66 268.746,38 1.302.313,64 71,35%
·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) 1.825.180,68 254.120,66 268.746,38 1.302.313,64 71,35%
Sociedades Mercantiles (5) 8.862.508,64 71.449,96 638.012,93 8.153.045,75 91,99%
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502) 7.675.254,12 71.449,96 5.055,92 7.598.748,24 99,00%
·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) 7.675.254,12 71.449,96 5.055,92 7.598.748,24 99,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 1.187.254,52 0,00 632.957,01 554.297,51 46,69%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 1.187.254,52 0,00 632.957,01 554.297,51 46,69%
51.538.936,14 6.150.023,44 2.421.213,74 42.967.698,96 83,37%
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URBANISMO (0100)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Actuación urbanística (0118) 1.292.044,57 0,00 101.893,77 1.190.150,80 92,11%
Declaración de ruina (011804) 323.011,14 0,00 0,00 323.011,14 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 323.011,14 0,00 99.077,14 223.934,00 69,33%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 323.011,14 0,00 0,00 323.011,14 100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 323.011,14 0,00 0,00 323.011,14 100,00%
Actuaciones (0112) 1.483.747,16 0,00 2.816,63 1.480.930,52 99,81%
Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203) 178.654,84 0,00 0,00 178.654,84 100,00%
Terrazas (011201) 1.305.092,32 0,00 0,00 1.305.092,32 100,00%
Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117) 1.976.096,10 254.120,66 161.916,63 1.560.058,80 78,95%
Colección (011705) 137.327,27 0,00 0,00 137.327,27 100,00%
Conferencias y debates (011702) 79.064,34 5.516,03 0,00 73.548,31 93,02%
Exposiciones (011701) 91.237,32 0,00 0,00 91.237,32 100,00%
Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706) 145.267,51 54.900,00 7.600,00 82.767,51 56,98%
Premios Mies (011704) 340.425,17 40.500,00 151.500,00 148.425,17 43,60%
Proyectos con universidades (011708) 18.864,43 0,00 0,00 18.864,43 100,00%
Publicaciones (011703) 46.978,39 5.666,72 0,00 41.311,67 87,94%
Tienda y venta de entradas (011707) 1.116.931,68 147.537,91 0,00 969.393,77 86,79%
Campaña (0110) 6.937.084,73 0,00 1.618.646,51 5.318.438,22 76,67%
Apoyo a la rehabilitación (011001) 6.937.084,73 0,00 1.618.646,51 5.318.438,22 76,67%
Comunicación (0115) 846.616,36 0,00 0,00 846.616,36 100,00%
Aplicaciones para móviles (011501) 282.205,45 0,00 0,00 282.205,45 100,00%
Páginas web (011502) 282.205,45 0,00 0,00 282.205,45 100,00%
Publicidad (011503) 282.205,45 0,00 0,00 282.205,45 100,00%
Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108) 787.556,79 0,00 2.816,63 784.740,16 99,64%
Digitalización y archivo documental (010801) 393.778,39 0,00 0,00 393.778,39 100,00%
Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802) 393.778,39 0,00 0,00 393.778,39 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 8.102.709,34 71.449,96 5.055,92 8.026.203,46 99,06%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 427.455,22 0,00 0,00 427.455,22 100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 7.675.254,12 71.449,96 5.055,92 7.598.748,24 99,00%
Gestión urbanística (0102) 5.393.647,00 206.445,12 0,00 5.187.201,87 96,17%
Expropiaciones (010201) 2.322.450,09 1.476,27 0,00 2.320.973,82 99,94%
Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202) 1.617.884,42 204.376,01 0,00 1.413.508,40 87,37%
Urbanización y escombros (010207) 1.453.312,49 592,84 0,00 1.452.719,65 99,96%
Información y documentación (0107) 0,00 0,00 2.816,63 0,00 0,00%
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URBANISMO (0100)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Inspección urbanística (0105) 3.567.985,34 0,00 0,00 3.567.985,34 100,00%
Expedientes de disciplina (010501) 1.783.992,67 0,00 0,00 1.783.992,67 100,00%
Inspecciones y controles (010502) 1.783.992,67 0,00 0,00 1.783.992,67 100,00%
Licencias en la vía pública (0104) 756.916,11 5.512.175,30 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 94.614,51 0,00 0,00 94.614,51 100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 94.614,51 0,00 0,00 94.614,51 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 94.614,51 0,00 0,00 94.614,51 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 94.614,51 0,00 0,00 94.614,51 100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 94.614,51 0,00 0,00 94.614,51 100,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 94.614,51 0,00 0,00 94.614,51 100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 94.614,51 0,00 0,00 94.614,51 100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 94.614,51 0,00 0,00 94.614,51 100,00%
Licencias urbanísticas (0103) 2.390.684,18 0,00 0,00 2.390.684,18 100,00%
Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305) 341.526,31 0,00 0,00 341.526,31 100,00%
Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301) 341.526,31 0,00 0,00 341.526,31 100,00%
Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302) 341.526,31 0,00 0,00 341.526,31 100,00%
Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306) 341.526,31 0,00 0,00 341.526,31 100,00%
Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304) 341.526,31 0,00 0,00 341.526,31 100,00%
Tramitación de expedientes de actividad (010307) 341.526,31 0,00 0,00 341.526,31 100,00%
Tramitación de expedientes de obras (010303) 341.526,31 0,00 0,00 341.526,31 100,00%
Patrimonio arquitectónico (0106) 4.617.738,22 0,00 0,00 4.617.738,22 100,00%
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601) 1.539.246,07 0,00 0,00 1.539.246,07 100,00%
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602) 1.539.246,07 0,00 0,00 1.539.246,07 100,00%
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603) 1.539.246,07 0,00 0,00 1.539.246,07 100,00%
Planeamiento (0101) 2.253.808,49 100.912,53 0,00 2.152.895,97 95,52%
Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102) 414.526,03 0,00 0,00 414.526,03 100,00%
Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101) 414.526,03 0,00 0,00 414.526,03 100,00%
Planificación urbanística de la ciudad (010104) 1.010.230,42 100.912,53 0,00 909.317,89 90,01%
Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103) 414.526,03 0,00 0,00 414.526,03 100,00%
Proyectos (0111) 1.136.124,52 0,00 414.007,13 722.117,39 63,56%
Medianeras (011101) 828.690,10 0,00 406.993,59 421.696,51 50,89%
Pequeños paisajes (011102) 307.434,42 0,00 7.013,54 300.420,88 97,72%
Proyectos modelo urbano (0119) 8.170.842,75 0,00 0,00 8.170.842,75 100,00%
Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) 3.258.735,67 0,00 0,00 3.258.735,67 100,00%
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URBANISMO (0100)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Redacción de estudios estratégicos (011903) 2.456.053,54 0,00 0,00 2.456.053,54 100,00%
Redacción de proyectos espacio público (011901) 2.456.053,54 0,00 0,00 2.456.053,54 100,00%
Rutas (0114) 1.612.178,68 4.919,87 0,00 1.607.258,81 99,69%
Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 1.116.980,27 0,00 0,00 1.116.980,27 100,00%
Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 193,69 0,00 0,00 193,69 100,00%
Ferias (011405) 648,22 0,00 0,00 648,22 100,00%
Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402) 61.398,87 4.385,03 0,00 57.013,84 92,86%
Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) 432.957,63 534,84 0,00 432.422,79 99,88%
Urbanismo (0100) 0,00 0,00 109.646,38 0,00 0,00%
Urbanismo (0100) 0,00 0,00 109.646,38 0,00 0,00%
Usos del paisaje (0113) 213.155,81 0,00 1.597,50 211.558,31 99,25%
Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 213.155,81 0,00 1.597,50 211.558,31 99,25%
51.538.936,14 6.150.023,44 2.421.213,74 42.967.698,96 83,37%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 30 .. 360
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(0200)
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MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 6.908.736,52 1,49% 121.803.665,22 4,70% 5,67%
Arrendamientos i alquileres 2.361.398,39 0,51% 35.061.639,20 1,35% 6,73%
Compra de material y fungibles 1.354.645,99 0,29% 6.913.297,06 0,27% 19,59%
Comunicaciones y Notificaciones 1.243.552,49 0,27% 6.656.866,29 0,26% 18,68%
Contratos externos 305.223.931,54 65,62% 654.781.612,21 25,25% 46,61%
Estudios y trabajos técnicos 1.417.613,87 0,30% 15.548.217,15 0,60% 9,12%
Gasto Financiero 2.144.680,44 0,46% 14.071.957,12 0,54% 15,24%
Limpieza 1.559.966,35 0,34% 45.146.280,18 1,74% 3,46%
Mantenimiento, reparación y conservación 4.803.502,30 1,03% 72.694.008,49 2,80% 6,61%
Otros gastos 22.599.242,83 4,86% 208.771.473,85 8,05% 10,82%
Publicidad y Propaganda 1.972.363,08 0,42% 13.355.696,01 0,52% 14,77%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 15.453.250,39 3,32% 189.664.297,80 7,32% 8,15%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 11.638,91 0,00% 175.039,23 0,01% 6,65%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 238.346,59 0,05% 7.511.035,06 0,29% 3,17%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 59.625.844,85 12,82% 622.823.078,20 24,02% 9,57%
Recursos Humanos: Transporte del personal 43.267,72 0,01% 294.452,46 0,01% 14,69%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 19.331.485,90 4,16% 511.554.155,59 19,73% 3,78%
Suministros: Agua 2.193.296,09 0,47% 5.341.287,75 0,21% 41,06%
Suministros: Electricidad 858.774,30 0,18% 21.429.612,63 0,83% 4,01%
Suministros: Gas 38.633,36 0,01% 3.567.586,73 0,14% 1,08%
Suministros: Otros 14.946.893,96 3,21% 24.895.923,12 0,96% 60,04%
Suministros: Teléfono y datos 606.396,30 0,13% 5.630.404,67 0,22% 10,77%
Transportes 105.546,95 0,02% 1.059.915,54 0,04% 9,96%
Tributos 118.104,68 0,03% 3.030.411,46 0,12% 3,90%
465.161.113,80 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 32 .. 360
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MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 351.698.776,19 75,61% 349.905.659,46 75,82% 99,49% 1.793.116,73 48,82% 0,51%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia 2.706.049,74 0,58% 2.706.049,74 0,59% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Urbana (4004)
División Territorial 2.078.857,90 0,45% 2.078.857,90 0,45% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana 622,23 0,00% 622,23 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Seguridad e Investigación 626.569,60 0,13% 626.569,60 0,14% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de 118.026,32 0,03% 118.026,32 0,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)
Operaciones 118.026,32 0,03% 118.026,32 0,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe 2.425.477,44 0,52% 2.005.512,27 0,43% 82,69% 419.965,17 11,43% 17,31%
(5000)
·Genéricos Ecología Urbana 2.425.477,44 0,52% 2.005.512,27 0,43% 82,69% 419.965,17 11,43% 17,31%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 346.210.822,83 74,43% 344.837.671,27 74,72% 99,60% 1.373.151,56 37,39% 0,40%
Energía y Calidad Ambiental 25.266.015,88 5,43% 24.255.788,97 5,26% 96,00% 1.010.226,92 27,51% 4,00%
Limpia y Gestión de Residuos 320.045.487,35 68,80% 320.045.487,35 69,35% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos 899.319,59 0,19% 536.394,95 0,12% 59,64% 362.924,64 9,88% 40,36%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 238.399,86 0,05% 238.399,86 0,05% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Urbanismo 238.399,86 0,05% 238.399,86 0,05% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4) 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 98,80% 882.723,37 24,03% 1,20%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 98,80% 882.723,37 24,03% 1,20%
Espacios Verdes y Biodiversidad 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 98,80% 882.723,37 24,03% 1,20%
Sociedades Mercantiles (5) 36.223.766,42 7,79% 35.226.859,57 7,63% 97,25% 996.906,85 27,14% 2,75%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 36.223.766,42 7,79% 35.226.859,57 7,63% 97,25% 996.906,85 27,14% 2,75%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 36.223.766,42 7,79% 35.226.859,57 7,63% 97,25% 996.906,85 27,14% 2,75%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9) 3.806.477,08 0,82% 3.806.477,08 0,82% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904) 3.806.477,08 0,82% 3.806.477,08 0,82% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Derechos del Animales 3.806.477,08 0,82% 3.806.477,08 0,82% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
465.161.113,80 100,00% 461.488.366,86 100,00% 99,21% 3.672.746,95 100,00% 0,79%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 33 .. 360
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 351.698.776,19 211,33 349.905.659,46 210,26 1.793.116,73 1,08
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana 2.706.049,74 1,63 2.706.049,74 1,63 0,00 0,00
(4004)
División Territorial 2.078.857,90 1,25 2.078.857,90 1,25 0,00 0,00
Jefatura de la Guardia Urbana 622,23 0,00 622,23 0,00 0,00 0,00
Seguridad e Investigación 626.569,60 0,38 626.569,60 0,38 0,00 0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de 118.026,32 0,07 118.026,32 0,07 0,00 0,00
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)
Operaciones 118.026,32 0,07 118.026,32 0,07 0,00 0,00
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 2.425.477,44 1,46 2.005.512,27 1,21 419.965,17 0,25
·Genéricos Ecología Urbana 2.425.477,44 1,46 2.005.512,27 1,21 419.965,17 0,25
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 346.210.822,83 208,04 344.837.671,27 207,21 1.373.151,56 0,83
Energía y Calidad Ambiental 25.266.015,88 15,18 24.255.788,97 14,58 1.010.226,92 0,61
Limpia y Gestión de Residuos 320.045.487,35 192,31 320.045.487,35 192,31 0,00 0,00
Medio ambiente y Servicios Urbanos 899.319,59 0,54 536.394,95 0,32 362.924,64 0,22
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 238.399,86 0,14 238.399,86 0,14 0,00 0,00
Urbanismo 238.399,86 0,14 238.399,86 0,14 0,00 0,00
Entidades Públicas Empresariales (4) 73.432.094,11 44,13 72.549.370,74 43,59 882.723,37 0,53
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 73.432.094,11 44,13 72.549.370,74 43,59 882.723,37 0,53
Espacios Verdes y Biodiversidad 73.432.094,11 44,13 72.549.370,74 43,59 882.723,37 0,53
Sociedades Mercantiles (5) 36.223.766,42 21,77 35.226.859,57 21,17 996.906,85 0,60
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 36.223.766,42 21,77 35.226.859,57 21,17 996.906,85 0,60
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 36.223.766,42 21,77 35.226.859,57 21,17 996.906,85 0,60
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9) 3.806.477,08 2,29 3.806.477,08 2,29 0,00 0,00
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904) 3.806.477,08 2,29 3.806.477,08 2,29 0,00 0,00
Derechos del Animales 3.806.477,08 2,29 3.806.477,08 2,29 0,00 0,00
465.161.113,80 279,51 461.488.366,86 277,31 3.672.746,95 2,21
Población: 1.664.182
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MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
36.223.766,42 ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 2.425.477,44 ·Genéricos Ecología Urbana 0,00 Ciclo del agua
3.806.477,08 Derechos del Animales 2.078.857,90 División Territorial 25.266.015,88 Energía y Calidad Ambiental
73.432.094,11 Espacios Verdes y Biodiversidad 622,23 Jefatura de la Guardia Urbana 320.045.487,35 Limpia y Gestión de Residuos
899.319,59 Medio ambiente y Servicios Urbanos 118.026,32 Operaciones 626.569,60 Seguridad e Investigación
238.399,86 Urbanismo
1.607.330,09 ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 114.183,02 ·Genéricos Ecología Urbana 22.358.160,62 Ciclo del agua
78.668,84 Derechos del Animales 0,00 División Territorial 13.586.914,17 Energía y Calidad Ambiental
2.479.702,97 Espacios Verdes y Biodiversidad 0,00 Jefatura de la Guardia Urbana 44.029.596,21 Limpia y Gestión de Residuos
76.700,55 Medio ambiente y Servicios Urbanos 0,00 Operaciones 0,00 Seguridad e Investigación
0,00 Urbanismo
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 35 .. 360
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MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 351.698.776,19 303.812.745,89 8.776.024,13 39.110.006,17 80.165.554,57 22,79%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004) 2.706.049,74 1.150.545,89 1.171.314,27 384.189,57 0,00
División Territorial 2.078.857,90 830.115,18 953.598,28 295.144,44 0,00
Jefatura de la Guardia Urbana 622,23 33,34 500,55 88,34 0,00
Seguridad e Investigación 626.569,60 320.397,37 217.215,44 88.956,79 0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, 118.026,32 83.883,51 17.959,82 16.182,99 0,00
Extinción de Incendios y Salvamento (4005)
Operaciones 118.026,32 83.883,51 17.959,82 16.182,99 0,00
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 2.425.477,44 1.936.846,59 37.628,52 451.002,33 114.183,02 4,71%
·Genéricos Ecología Urbana 2.425.477,44 1.936.846,59 37.628,52 451.002,33 114.183,02 4,71%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 346.210.822,83 300.440.469,89 7.543.632,38 38.226.720,56 80.051.371,55 23,12%
Ciclo del agua 0,00 0,00 0,00 0,00 22.358.160,62
Energía y Calidad Ambiental 25.266.015,88 21.997.704,42 478.575,08 2.789.736,38 13.586.914,17 53,78%
Limpia y Gestión de Residuos 320.045.487,35 277.659.778,29 7.048.022,88 35.337.686,19 44.029.596,21 13,76%
Medio ambiente y Servicios Urbanos 899.319,59 782.987,18 17.034,42 99.297,99 76.700,55 8,53%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 238.399,86 201.000,00 5.489,15 31.910,72 0,00
Urbanismo 238.399,86 201.000,00 5.489,15 31.910,72 0,00
Entidades Públicas Empresariales (4) 73.432.094,11 52.977.421,42 10.373.510,54 10.081.162,15 2.479.702,97 3,38%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 73.432.094,11 52.977.421,42 10.373.510,54 10.081.162,15 2.479.702,97 3,38%
Espacios Verdes y Biodiversidad 73.432.094,11 52.977.421,42 10.373.510,54 10.081.162,15 2.479.702,97 3,38%
Sociedades Mercantiles (5) 36.223.766,42 31.545.208,84 686.287,56 3.992.270,02 1.607.330,09 4,44%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 36.223.766,42 31.545.208,84 686.287,56 3.992.270,02 1.607.330,09 4,44%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 36.223.766,42 31.545.208,84 686.287,56 3.992.270,02 1.607.330,09 4,44%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9) 3.806.477,08 2.797.865,76 597.525,07 411.086,25 78.668,84 2,07%
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904) 3.806.477,08 2.797.865,76 597.525,07 411.086,25 78.668,84 2,07%
Derechos del Animales 3.806.477,08 2.797.865,76 597.525,07 411.086,25 78.668,84 2,07%
465.161.113,80 391.133.241,91 20.433.347,30 53.594.524,59 84.331.256,47 18,13%
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Actuaciones (0210) 18.482.628,03 15.366.089,53 947.539,31 2.168.999,20 2.133.022,25 0,12
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 338.246,91 294.559,91 6.408,35 37.278,65 0,00
Canalizaciones de fibra óptica (021004) 620.772,51 540.595,32 11.761,02 68.416,17 872.868,88 1,41
Fuentes (021001) 9.367.649,30 8.157.750,63 177.477,43 1.032.421,23 34.389,58 0,00
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 7.159.052,46 5.505.034,44 733.005,32 921.012,70 1.064.273,51 0,15
Proyectos de investigación (021005) 996.906,85 868.149,22 18.887,18 109.870,44 161.490,28 0,16
Agenda 21 escolar (0206) 754.555,63 594.699,15 39.082,21 120.774,27 46.104,54 0,06
Programas y actividades escolares (020602) 214.414,89 154.689,15 30.289,69 29.436,06 0,00
Subvenciones (020601) 540.140,74 440.010,00 8.792,53 91.338,22 46.104,54 0,09
Animales (0203) 4.057.773,70 3.016.302,37 602.638,27 438.833,06 78.668,84 0,02
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307) 425.982,74 313.376,16 66.601,93 46.004,65 0,00
Control población palomas (020304) 239.418,81 159.860,06 53.702,36 25.856,40 0,00
Enjambres de abejas en la vía pública (020306) 205.168,52 131.676,84 51.334,19 22.157,48 0,00
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de 93.587,12 39.860,91 43.619,13 10.107,08 0,00
Animales (OPTVA) (020308)
Jabalíes en la vía pública (020305) 115.614,91 57.986,71 45.142,19 12.486,01 0,00
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309) 106.770,05 50.708,62 44.530,64 11.530,79 0,00
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de 2.103.223,18 1.693.511,21 182.571,20 227.140,77 41.580,01 0,02
Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)
Recogida animales muertos (020301) 443.016,91 339.047,44 55.517,54 48.451,93 0,00
Recogida de fauna urbana (020303) 324.991,46 230.274,42 59.619,10 35.097,94 0,00
Arbolado (0214) 10.857.272,14 7.832.954,91 1.533.771,14 1.490.546,09 0,00
Gestión del arbolado viario (021401) 10.857.272,14 7.832.954,91 1.533.771,14 1.490.546,09 0,00
Biodiversidad (0215) 632.928,60 464.370,34 83.014,33 85.543,93 0,00
Programa de protección de los anfibios (021501) 632.928,60 464.370,34 83.014,33 85.543,93 0,00
Calidad ambiental (0207) 2.762.701,16 2.344.337,90 53.961,75 364.401,51 0,00
Asesoramiento y soporte técnico (020705) 306.053,80 257.055,21 6.816,83 42.181,76 0,00
Campañas de sensibilización acústica (020704) 544.534,91 466.087,77 9.933,58 68.513,55 0,00
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 544.534,91 466.087,77 9.933,58 68.513,55 0,00
Episodios de contaminación atmosférica (020701) 266.454,24 223.978,52 4.666,33 37.809,39 0,00
Gestión red de aparatos de control (020706) 544.534,91 466.087,77 9.933,58 68.513,55 0,00
Licencias medioambientales (020707) 284.789,64 237.206,55 7.256,51 40.326,58 0,00
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 271.798,75 227.834,30 5.421,33 38.543,12 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 23.863.627,74 20.739.266,41 482.688,36 2.641.672,98 13.495.451,02 0,57
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MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Alumbrado público y ornamental (020802) 22.359.857,77 19.467.455,52 423.527,27 2.468.874,98 12.383.804,31 0,55
Fiestas y actos cívicos (020801) 1.503.769,97 1.271.810,89 59.161,08 172.798,00 0,00
Gestión del verde (0213) 51.787.654,87 39.131.051,31 5.868.421,70 6.788.181,85 1.252.780,47 0,02
Jardineras (021302) 4.013.450,32 2.929.488,52 539.095,66 544.866,13 622.573,26 0,16
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 47.774.204,55 36.201.562,79 5.329.326,04 6.243.315,72 630.207,21 0,01
Gestión programa huertos urbanos (0204) 417.514,49 301.214,90 58.980,90 57.318,69 0,00
Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 417.514,49 301.214,90 58.980,90 57.318,69 0,00
Informes y memorias (0219) 46.649,23 36.371,51 5.126,97 5.150,76 0,00
Informes y memorias (021901) 46.649,23 36.371,51 5.126,97 5.150,76 0,00
Limpieza del espacio público (0202) 196.220.461,55 170.176.583,12 4.354.121,47 21.689.756,95 3.846.407,42 0,02
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 186.975.403,26 162.239.132,77 4.083.873,58 20.652.396,91 3.845.999,57 0,02
Limpieza de pintadas (020202) 9.245.058,29 7.937.450,35 270.247,89 1.037.360,05 407,85 0,00
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 7.013.870,51 5.060.141,32 990.826,43 962.902,76 71.230,53 0,01
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 1.128.229,88 813.958,94 159.381,33 154.889,61 0,00
Juegos infantiles (021202) 4.811.748,01 3.471.424,93 679.739,82 660.583,26 0,00
Mobiliario urbano (021201) 1.073.892,62 774.757,45 151.705,28 147.429,89 67.125,53 0,06
Maquinaria y vehículos (0217) 4.277.882,45 3.086.268,81 604.322,39 587.291,25 0,00
Maquinaria y vehículos (021701) 4.277.882,45 3.086.268,81 604.322,39 587.291,25 0,00
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 0,00 0,00 0,00 0,00 136.571,72
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 0,00 0,00 0,00 0,00 136.571,72
Protección del medio ambiente (0211) 3.412.616,43 1.719.315,69 1.215.988,35 477.312,38 0,00
Caza, pesca y flora (021103) 26.403,82 21.940,80 622,80 3.840,21 0,00
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 25.926,52 21.704,34 449,73 3.772,45 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 368.099,95 305.075,40 15.573,73 47.450,81 0,00
Residuos y vertidos (021102) 196.209,53 116.625,99 53.992,44 25.591,10 0,00
Retenes y recorridos forestales (021107) 143.952,84 105.587,85 18.409,55 19.955,44 0,00
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 658.481,61 345.836,46 219.066,12 93.579,03 0,00
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 1.993.542,15 802.544,84 907.873,97 283.123,34 0,00
Recogida y gestión de residuos (0201) 111.115.524,12 96.259.878,10 2.575.214,02 12.280.431,99 40.282.814,56 0,36
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 7.016.101,00 5.898.062,81 341.415,27 776.622,92 483.312,84 0,07
Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 16.270.509,40 14.131.005,30 341.059,62 1.798.444,49 499.506,67 0,03
Recogida domiciliaria de basuras (020105) 59.265.422,53 51.466.304,66 1.253.408,36 6.545.709,51 23.727.749,56 0,40
Recogida neumática (020106) 10.517.853,56 9.130.577,30 224.008,82 1.163.267,44 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Residuos comercios (020103) 12.408.493,22 10.745.849,40 290.622,20 1.372.021,61 14.546.105,00 1,17
Residuos mercados municipales (020102) 5.637.144,40 4.888.078,63 124.699,76 624.366,02 0,00
Redes (0209) 25.942.012,08 22.468.189,39 521.034,88 2.952.787,80 22.988.205,12 0,89
Red de agua freática (020902) 1.181.973,49 1.019.098,82 30.756,68 132.117,99 0,00
Red de drenaje urbano (020901) 23.381.791,74 20.351.652,34 451.349,58 2.578.789,82 22.896.782,47 0,98
Red de recogida neumática (020904) 132.378,63 105.066,62 10.871,28 16.440,73 0,00
Red de riego (020903) 1.245.868,22 992.371,61 28.057,34 225.439,27 91.422,65 0,07
Servicios especiales (0216) 3.515.441,06 2.536.207,15 496.614,80 482.619,10 0,00
Equipo de vigilancia (021602) 3.502.130,83 2.526.604,52 494.734,51 480.791,80 0,00
Servicios de  fin de semana (021601) 13.310,22 9.602,63 1.880,29 1.827,30 0,00
465.161.113,80 391.133.241,91 20.433.347,30 53.594.524,59 84.331.256,47 0,18
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 351.698.776,19 50.569.612,33 29.595.942,24 271.533.221,62 77,21%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004) 2.706.049,74 0,00 0,00 2.706.049,74 100,00%
División Territorial 2.078.857,90 0,00 0,00 2.078.857,90 100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana 622,23 0,00 0,00 622,23 100,00%
Seguridad e Investigación 626.569,60 0,00 0,00 626.569,60 100,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 118.026,32 0,00 0,00 118.026,32 100,00%
Salvamento (4005)
Operaciones 118.026,32 0,00 0,00 118.026,32 100,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 2.425.477,44 0,00 114.183,02 2.311.294,42 95,29%
·Genéricos Ecología Urbana 2.425.477,44 0,00 114.183,02 2.311.294,42 95,29%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 346.210.822,83 50.569.612,33 29.481.759,22 266.159.451,27 76,88%
Ciclo del agua 0,00 22.358.160,62 0,00 0,00 0,00%
Energía y Calidad Ambiental 25.266.015,88 13.586.914,17 0,00 11.679.101,71 46,22%
Limpia y Gestión de Residuos 320.045.487,35 14.550.231,89 29.479.364,32 276.015.891,14 86,24%
Medio ambiente y Servicios Urbanos 899.319,59 74.305,65 2.394,90 822.619,04 91,47%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 238.399,86 0,00 0,00 238.399,86 100,00%
Urbanismo 238.399,86 0,00 0,00 238.399,86 100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4) 73.432.094,11 1.991.299,60 488.403,37 70.952.391,14 96,62%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 73.432.094,11 1.991.299,60 488.403,37 70.952.391,14 96,62%
Espacios Verdes y Biodiversidad 73.432.094,11 1.991.299,60 488.403,37 70.952.391,14 96,62%
Sociedades Mercantiles (5) 36.223.766,42 781.405,73 825.924,36 34.616.436,33 95,56%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 36.223.766,42 781.405,73 825.924,36 34.616.436,33 95,56%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 36.223.766,42 781.405,73 825.924,36 34.616.436,33 95,56%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9) 3.806.477,08 78.668,84 0,00 3.727.808,24 97,93%
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904) 3.806.477,08 78.668,84 0,00 3.727.808,24 97,93%
Derechos del Animales 3.806.477,08 78.668,84 0,00 3.727.808,24 97,93%
465.161.113,80 53.420.986,50 30.910.269,97 380.829.857,33 81,87%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Actuaciones (0210) 18.482.628,03 1.971.531,97 161.490,28 16.349.605,78 88,46%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002) 338.246,91 0,00 0,00 338.246,91 100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004) 620.772,51 872.868,88 0,00 0,00 0,00%
Fuentes (021001) 9.367.649,30 34.389,58 0,00 9.333.259,72 99,63%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003) 7.159.052,46 1.064.273,51 0,00 6.094.778,95 85,13%
Proyectos de investigación (021005) 996.906,85 0,00 161.490,28 835.416,57 83,80%
Agenda 21 escolar (0206) 754.555,63 0,00 46.104,54 708.451,09 93,89%
Programas y actividades escolares (020602) 214.414,89 0,00 0,00 214.414,89 100,00%
Subvenciones (020601) 540.140,74 0,00 46.104,54 494.036,20 91,46%
Animales (0203) 4.057.773,70 78.668,84 0,00 3.979.104,86 98,06%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307) 425.982,74 0,00 0,00 425.982,74 100,00%
Control población palomas (020304) 239.418,81 0,00 0,00 239.418,81 100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306) 205.168,52 0,00 0,00 205.168,52 100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308) 93.587,12 0,00 0,00 93.587,12 100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305) 115.614,91 0,00 0,00 115.614,91 100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309) 106.770,05 0,00 0,00 106.770,05 100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona 2.103.223,18 41.580,01 0,00 2.061.643,17 98,02%
(CAACB) (020302)
Recogida animales muertos (020301) 443.016,91 0,00 0,00 443.016,91 100,00%
Recogida de fauna urbana (020303) 324.991,46 0,00 0,00 324.991,46 100,00%
Arbolado (0214) 10.857.272,14 0,00 0,00 10.857.272,14 100,00%
Gestión del arbolado viario (021401) 10.857.272,14 0,00 0,00 10.857.272,14 100,00%
Biodiversidad (0215) 632.928,60 0,00 0,00 632.928,60 100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501) 632.928,60 0,00 0,00 632.928,60 100,00%
Calidad ambiental (0207) 2.762.701,16 0,00 0,00 2.762.701,16 100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705) 306.053,80 0,00 0,00 306.053,80 100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704) 544.534,91 0,00 0,00 544.534,91 100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) 544.534,91 0,00 0,00 544.534,91 100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701) 266.454,24 0,00 0,00 266.454,24 100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706) 544.534,91 0,00 0,00 544.534,91 100,00%
Licencias medioambientales (020707) 284.789,64 0,00 0,00 284.789,64 100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) 271.798,75 0,00 0,00 271.798,75 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 23.863.627,74 13.495.451,02 0,00 10.368.176,72 43,45%
Alumbrado público y ornamental (020802) 22.359.857,77 12.383.804,31 0,00 9.976.053,46 44,62%
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Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Fiestas y actos cívicos (020801) 1.503.769,97 0,00 0,00 1.503.769,97 100,00%
Gestión del verde (0213) 51.787.654,87 771.015,16 481.765,31 50.534.874,40 97,58%
Jardineras (021302) 4.013.450,32 140.807,95 481.765,31 3.390.877,06 84,49%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 47.774.204,55 630.207,21 0,00 47.143.997,34 98,68%
Gestión programa huertos urbanos (0204) 417.514,49 0,00 0,00 417.514,49 100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 417.514,49 0,00 0,00 417.514,49 100,00%
Informes y memorias (0219) 46.649,23 0,00 0,00 46.649,23 100,00%
Informes y memorias (021901) 46.649,23 0,00 0,00 46.649,23 100,00%
Limpieza del espacio público (0202) 196.220.461,55 103.752,66 3.742.654,76 192.374.054,13 98,04%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 186.975.403,26 103.344,81 3.742.654,76 183.129.403,69 97,94%
Limpieza de pintadas (020202) 9.245.058,29 407,85 0,00 9.244.650,44 100,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212) 7.013.870,51 4.105,00 67.125,53 6.942.639,98 98,98%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203) 1.128.229,88 0,00 0,00 1.128.229,88 100,00%
Juegos infantiles (021202) 4.811.748,01 0,00 0,00 4.811.748,01 100,00%
Mobiliario urbano (021201) 1.073.892,62 0,00 67.125,53 1.006.767,09 93,75%
Maquinaria y vehículos (0217) 4.277.882,45 0,00 0,00 4.277.882,45 100,00%
Maquinaria y vehículos (021701) 4.277.882,45 0,00 0,00 4.277.882,45 100,00%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 0,00 126.585,81 9.985,91 0,00 0,00%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200) 0,00 126.585,81 9.985,91 0,00 0,00%
Protección del medio ambiente (0211) 3.412.616,43 0,00 0,00 3.412.616,43 100,00%
Caza, pesca y flora (021103) 26.403,82 0,00 0,00 26.403,82 100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 25.926,52 0,00 0,00 25.926,52 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 368.099,95 0,00 0,00 368.099,95 100,00%
Residuos y vertidos (021102) 196.209,53 0,00 0,00 196.209,53 100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107) 143.952,84 0,00 0,00 143.952,84 100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 658.481,61 0,00 0,00 658.481,61 100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 1.993.542,15 0,00 0,00 1.993.542,15 100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201) 111.115.524,12 14.546.105,00 25.736.709,56 70.832.709,56 63,75%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101) 7.016.101,00 0,00 483.312,84 6.532.788,16 93,11%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104) 16.270.509,40 0,00 499.506,67 15.771.002,73 96,93%
Recogida domiciliaria de basuras (020105) 59.265.422,53 0,00 23.727.749,56 35.537.672,97 59,96%
Recogida neumática (020106) 10.517.853,56 0,00 0,00 10.517.853,56 100,00%
Residuos comercios (020103) 12.408.493,22 14.546.105,00 0,00 0,00 0,00%
Residuos mercados municipales (020102) 5.637.144,40 0,00 0,00 5.637.144,40 100,00%
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MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Redes (0209) 25.942.012,08 22.323.771,04 664.434,08 2.953.806,96 11,39%
Red de agua freática (020902) 1.181.973,49 0,00 0,00 1.181.973,49 100,00%
Red de drenaje urbano (020901) 23.381.791,74 22.323.771,04 573.011,43 485.009,27 2,07%
Red de recogida neumática (020904) 132.378,63 0,00 0,00 132.378,63 100,00%
Red de riego (020903) 1.245.868,22 0,00 91.422,65 1.154.445,57 92,66%
Servicios especiales (0216) 3.515.441,06 0,00 0,00 3.515.441,06 100,00%
Equipo de vigilancia (021602) 3.502.130,83 0,00 0,00 3.502.130,83 100,00%
Servicios de  fin de semana (021601) 13.310,22 0,00 0,00 13.310,22 100,00%
465.161.113,80 53.420.986,50 30.910.269,97 380.829.857,33 81,87%
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DERECHOS SOCIALES (0300)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 6.648.115,60 1,52% 121.803.665,22 4,70% 5,46%
Arrendamientos i alquileres 4.759.353,14 1,09% 35.061.639,20 1,35% 13,57%
Compra de material y fungibles 326.589,32 0,07% 6.913.297,06 0,27% 4,72%
Comunicaciones y Notificaciones 1.208.767,24 0,28% 6.656.866,29 0,26% 18,16%
Contratos externos 164.429.696,92 37,63% 654.781.612,21 25,25% 25,11%
Estudios y trabajos técnicos 3.493.288,14 0,80% 15.548.217,15 0,60% 22,47%
Gasto Financiero 2.594.203,24 0,59% 14.071.957,12 0,54% 18,44%
Limpieza 1.899.747,95 0,43% 45.146.280,18 1,74% 4,21%
Mantenimiento, reparación y conservación 3.318.902,30 0,76% 72.694.008,49 2,80% 4,57%
Otros gastos 53.693.394,32 12,29% 208.771.473,85 8,05% 25,72%
Publicidad y Propaganda 1.923.987,16 0,44% 13.355.696,01 0,52% 14,41%
Recursos Humanos 94,59 0,00% 75.037,31 0,00% 0,13%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 20.550.769,79 4,70% 189.664.297,80 7,32% 10,84%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 16.125,20 0,00% 175.039,23 0,01% 9,21%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 351.436,57 0,08% 7.511.035,06 0,29% 4,68%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 71.431.985,86 16,35% 622.823.078,20 24,02% 11,47%
Recursos Humanos: Transporte del personal 50.430,14 0,01% 294.452,46 0,01% 17,13%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 97.857.698,23 22,39% 511.554.155,59 19,73% 19,13%
Suministros: Agua 105.282,74 0,02% 5.341.287,75 0,21% 1,97%
Suministros: Electricidad 1.087.722,77 0,25% 21.429.612,63 0,83% 5,08%
Suministros: Gas 71.416,75 0,02% 3.567.586,73 0,14% 2,00%
Suministros: Otros 336.870,92 0,08% 24.895.923,12 0,96% 1,35%
Suministros: Teléfono y datos 679.648,47 0,16% 5.630.404,67 0,22% 12,07%
Transportes 125.960,72 0,03% 1.059.915,54 0,04% 11,88%
Tributos 55.775,71 0,01% 3.030.411,46 0,12% 1,84%
437.017.263,80 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 133.372.862,29 30,52% 118.539.708,58 33,47% 88,88% 14.833.153,71 17,90% 11,12%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y 126.648.150,54 28,98% 112.170.976,20 31,67% 88,57% 14.477.174,34 17,47% 11,43%
LGTBI (2000)
·Genéricos Derechos Sociales 67.354.012,34 15,41% 60.694.473,35 17,14% 90,11% 6.659.538,99 8,04% 9,89%
Equidad Social y Salud 47.993.900,39 10,98% 44.790.418,35 12,65% 93,33% 3.203.482,04 3,87% 6,67%
Servicios de Familia y Servicios Sociales 11.300.237,81 2,59% 6.686.084,50 1,89% 59,17% 4.614.153,31 5,57% 40,83%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 6.724.711,75 1,54% 6.368.732,38 1,80% 94,71% 355.979,37 0,43% 5,29%
·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 2.001.965,82 0,46% 1.904.081,35 0,54% 95,11% 97.884,47 0,12% 4,89%
Equidad Social y Salud 4.722.745,92 1,08% 4.464.651,03 1,26% 94,54% 258.094,90 0,31% 5,46%
Organismos Autónomos Locales (2) 300.012.067,02 68,65% 232.017.873,22 65,51% 77,34% 67.994.193,80 82,05% 22,66%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 284.788.421,06 65,17% 221.124.868,16 62,44% 77,65% 63.663.552,90 76,82% 22,35%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 284.788.421,06 65,17% 221.124.868,16 62,44% 77,65% 63.663.552,90 76,82% 22,35%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 15.223.645,96 3,48% 10.893.005,06 3,08% 71,55% 4.330.640,90 5,23% 28,45%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 15.223.645,96 3,48% 10.893.005,06 3,08% 71,55% 4.330.640,90 5,23% 28,45%
Entidades Públicas Empresariales (4) 4.071,53 0,00% 4.071,53 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) 4.071,53 0,00% 4.071,53 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
(2401)
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de 4.071,53 0,00% 4.071,53 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Barcelona (IMHRB)
Sociedades Mercantiles (5) 3.628.262,96 0,83% 3.586.625,29 1,01% 98,85% 41.637,67 0,05% 1,15%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 3.628.262,96 0,83% 3.586.625,29 1,01% 98,85% 41.637,67 0,05% 1,15%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 3.628.262,96 0,83% 3.586.625,29 1,01% 98,85% 41.637,67 0,05% 1,15%
437.017.263,80 100,00% 354.148.278,62 100,00% 81,04% 82.868.985,18 100,00% 18,96%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 133.372.862,29 80,14 118.539.708,58 71,23 14.833.153,71 8,91
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI 126.648.150,54 76,10 112.170.976,20 67,40 14.477.174,34 8,70
(2000)
·Genéricos Derechos Sociales 67.354.012,34 40,47 60.694.473,35 36,47 6.659.538,99 4,00
Equidad Social y Salud 47.993.900,39 28,84 44.790.418,35 26,91 3.203.482,04 1,92
Servicios de Familia y Servicios Sociales 11.300.237,81 6,79 6.686.084,50 4,02 4.614.153,31 2,77
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 6.724.711,75 4,04 6.368.732,38 3,83 355.979,37 0,21
·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 2.001.965,82 1,20 1.904.081,35 1,14 97.884,47 0,06
Equidad Social y Salud 4.722.745,92 2,84 4.464.651,03 2,68 258.094,90 0,16
Organismos Autónomos Locales (2) 300.012.067,02 180,28 232.017.873,22 139,42 67.994.193,80 40,86
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 284.788.421,06 171,13 221.124.868,16 132,87 63.663.552,90 38,26
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 284.788.421,06 171,13 221.124.868,16 132,87 63.663.552,90 38,26
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 15.223.645,96 9,15 10.893.005,06 6,55 4.330.640,90 2,60
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 15.223.645,96 9,15 10.893.005,06 6,55 4.330.640,90 2,60
Entidades Públicas Empresariales (4) 4.071,53 0,00 4.071,53 0,00 0,00 0,00
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) 4.071,53 0,00 4.071,53 0,00 0,00 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona 4.071,53 0,00 4.071,53 0,00 0,00 0,00
(IMHRB)
Sociedades Mercantiles (5) 3.628.262,96 2,18 3.586.625,29 2,16 41.637,67 0,03
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 3.628.262,96 2,18 3.586.625,29 2,16 41.637,67 0,03
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 3.628.262,96 2,18 3.586.625,29 2,16 41.637,67 0,03
437.017.263,80 262,60 354.148.278,62 212,81 82.868.985,18 49,80
Población: 1.664.182
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 47 .. 360
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DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
2.001.965,82 ·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 67.354.012,34 ·Genéricos Derechos Sociales 3.628.262,96 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
0,00 ·Genéricos Gerencia Municipal [GEF] 15.223.645,96 ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con 284.788.421,06 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)
Discapacitado (IMPD)
4.071,53 ·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de 52.716.646,31 Equidad Social y Salud 11.300.237,81 Servicios de Familia y Servicios Sociales
Barcelona (IMHRB)
182.336,00 ·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 1.971.265,14 ·Genéricos Derechos Sociales 1.942.525,17 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
0,00 ·Genéricos Gerencia Municipal [GEF] 2.935.581,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con 64.706.648,60 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)
Discapacitado (IMPD)
0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de 2.914.346,36 Equidad Social y Salud 1.233.177,68 Servicios de Familia y Servicios Sociales
Barcelona (IMHRB)
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 133.372.862,29 104.074.844,24 13.360.911,66 15.937.106,39 6.132.894,02 4,60%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 126.648.150,54 100.608.176,15 10.949.071,66 15.090.902,73 5.639.091,05 4,45%
·Genéricos Derechos Sociales 67.354.012,34 57.659.238,03 1.669.131,26 8.025.643,04 1.971.265,14 2,93%
Equidad Social y Salud 47.993.900,39 36.287.395,09 5.987.738,16 5.718.767,15 2.434.648,23 5,07%
Servicios de Familia y Servicios Sociales 11.300.237,81 6.661.543,04 3.292.202,23 1.346.492,54 1.233.177,68 10,91%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 6.724.711,75 3.466.668,09 2.411.840,00 846.203,66 493.802,97 7,34%
·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 2.001.965,82 1.050.651,60 699.396,99 251.917,24 182.336,00 9,11%
Equidad Social y Salud 4.722.745,92 2.416.016,49 1.712.443,01 594.286,42 311.466,97 6,60%
Organismos Autónomos Locales (2) 300.012.067,02 239.947.885,58 21.654.472,67 38.409.708,77 67.642.229,60 22,55%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 284.788.421,06 228.722.155,34 19.593.714,58 36.472.551,14 64.706.648,60 22,72%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 284.788.421,06 228.722.155,34 19.593.714,58 36.472.551,14 64.706.648,60 22,72%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 15.223.645,96 11.225.730,24 2.060.758,09 1.937.157,63 2.935.581,00 19,28%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 15.223.645,96 11.225.730,24 2.060.758,09 1.937.157,63 2.935.581,00 19,28%
Entidades Públicas Empresariales (4) 4.071,53 3.409,78 176,16 485,60 0,00
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) 4.071,53 3.409,78 176,16 485,60 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) 4.071,53 3.409,78 176,16 485,60 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 3.628.262,96 1.934.323,63 1.235.045,00 458.894,33 1.942.525,17 53,54%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 3.628.262,96 1.934.323,63 1.235.045,00 458.894,33 1.942.525,17 53,54%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 3.628.262,96 1.934.323,63 1.235.045,00 458.894,33 1.942.525,17 53,54%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 168.231,16
Gerencia Municipal [GEF] (0901) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
·Genéricos Gerencia Municipal [GEF] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904) 0,00 0,00 0,00 0,00 168.231,16
Equidad Social y Salud 0,00 0,00 0,00 0,00 168.231,16
437.017.263,80 345.960.463,23 36.250.605,49 54.806.195,08 75.885.879,95 17,36%
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acción comunitaria (0307) 7.091.269,13 3.923.162,77 2.280.396,27 887.710,10 545.430,95 0,08
Acción comunitaria (030702) 1.898.269,89 989.180,53 669.948,50 239.140,85 545.430,95 0,29
Apoyo al asociacionismo (030703) 2.780.023,13 1.577.787,77 855.174,59 347.060,77 0,00
Plan de desarrollo comunitario (030701) 2.412.976,11 1.356.194,46 755.273,18 301.508,47 0,00
Atención a personas vulnerables (0301) 110.315.432,57 89.741.620,05 6.678.175,33 13.895.637,20 2.976.966,96 0,03
Acogida diurna (030104) 4.074.458,36 3.338.471,15 214.198,05 521.789,15 0,00
Acogimiento residencial temporal (030101) 38.604.685,30 32.506.816,76 1.360.421,18 4.737.447,36 19.271,56 0,00
Almacén de desahucios (030107) 3.350.114,72 2.750.407,32 170.684,17 429.023,23 0,00
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 6.161.421,80 4.976.598,42 395.759,04 789.064,35 558.280,10 0,09
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 11.251.834,71 8.620.317,00 1.190.565,42 1.440.952,29 0,00
Cobertura de alimentación (030105) 28.007.349,20 22.126.403,35 2.319.358,74 3.561.587,10 22.198,15 0,00
Cobertura de higiene (030106) 4.448.973,76 3.625.310,87 253.909,95 569.752,94 0,00
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109) 3.350.114,72 2.750.407,32 170.684,17 429.023,23 0,00
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 4.083.084,19 3.345.840,86 214.414,37 522.828,96 76.662,64 0,02
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 6.983.395,81 5.701.046,98 388.180,25 894.168,59 0,00
Atención colectiva (0314) 2.888.620,82 2.342.510,91 178.776,52 367.333,38 0,00
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio 2.506.753,52 2.062.049,55 123.666,70 321.037,27 0,00
comunitario (031403)
Servicios de apoyo a grupos (031402) 77.423,88 66.300,00 1.841,94 9.281,94 0,00
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) 76.459,82 60.348,78 6.318,91 9.792,13 0,00
Servicios y programas de lucha contra la soledad (031404) 227.983,59 153.812,58 46.948,96 27.222,05 0,00
Atención individual y familiar (0313) 138.157.318,49 110.936.201,80 9.529.087,08 17.692.029,62 35.921.462,75 0,26
Prestaciones económicas (031303) 7.921.056,06 6.226.606,43 680.015,54 1.014.434,09 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 7.949.655,12 6.250.186,77 681.371,61 1.018.096,74 0,00
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 98.125.654,03 79.452.680,41 6.106.257,64 12.566.715,99 35.921.462,75 0,37
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 7.927.594,55 6.232.037,98 680.285,10 1.015.271,47 0,00
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 8.300.541,21 6.538.148,85 700.774,86 1.061.617,51 0,00
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 7.932.817,52 6.236.541,38 680.382,33 1.015.893,82 0,00
Convivencia y civismo (1103) 72.799,66 62.769,98 1.355,16 8.674,53 0,00
Convivencia y civismo (110304) 72.799,66 62.769,98 1.355,16 8.674,53 0,00
Derechos de ciudadanía (0310) 13.779.892,36 10.740.449,89 1.394.388,76 1.645.053,71 321.192,87 0,02
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 991.036,57 683.898,75 186.617,59 120.520,23 152.961,71 0,15
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la 11.962.711,21 9.391.544,00 1.145.405,41 1.425.761,79 0,00
ciudadanía (031004)
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Redes internacionales (031003) 826.144,58 665.007,13 62.365,76 98.771,68 0,00
Derechos Sociales (0300) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.149.585,61
Derechos Sociales (0300) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.149.585,61
Entidades (0320) 114.144,14 98.418,39 2.124,78 13.600,97 0,00
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001) 114.144,14 98.418,39 2.124,78 13.600,97 0,00
Estrategia e Innovació (0318) 965.993,17 720.375,44 129.519,25 116.098,48 0,00
Memorias y Publicaciones (031801) 965.993,17 720.375,44 129.519,25 116.098,48 0,00
Familia e infancia (0302) 19.959.321,34 14.648.971,85 2.805.967,97 2.504.381,52 4.902.559,16 0,25
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 979.339,34 766.185,41 87.746,05 125.407,88 15.100,46 0,02
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 979.339,34 766.185,41 87.746,05 125.407,88 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Campaña de vacaciones (030205) 5.449.261,57 3.361.996,44 1.429.238,64 658.026,48 0,00
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 3.921.788,93 3.101.949,02 317.595,63 502.244,27 0,00
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 979.339,34 766.185,41 87.746,05 125.407,88 0,00
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 1.112.773,50 870.185,41 100.091,44 142.496,65 0,00
Entidades de promoción de la infancia (030211) 2.129.325,26 1.660.204,90 205.609,70 263.510,66 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 1.082.667,47 807.605,10 136.608,91 138.453,46 4.550.033,70 4,20
Familias Colaboradoras (030203) 1.095.295,19 858.201,98 96.834,99 140.258,22 0,00
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 1.051.997,36 808.606,74 109.325,09 134.065,52 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 1.178.194,04 881.665,99 147.425,41 149.102,63 0,00
Inmigración (0306) 12.513.065,25 10.773.439,33 248.617,57 1.491.008,35 1.143.882,46 0,09
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 3.950.971,04 3.401.326,75 78.861,89 470.782,40 504.679,78 0,13
Atención a los refugiados (030611) 4.685.310,36 4.031.281,69 95.745,25 558.283,42 465.462,00 0,10
Cursos de lengua (030609) 861.687,55 742.828,31 16.183,89 102.675,35 0,00
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 696.448,02 599.816,68 13.645,29 82.986,05 0,00
Plan de acogida (030603) 663.986,25 572.356,31 12.511,91 79.118,03 150.000,00 0,23
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 881.433,89 759.845,97 16.559,68 105.028,25 0,00
Programa Inmigración y educación (030601) 86.225,86 74.194,55 1.756,97 10.274,34 15.000,00 0,17
Programa Inmigración y participación (030608) 273.923,52 236.003,72 5.280,14 32.639,67 6.033,41 0,02
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 97.863,21 84.178,45 2.023,76 11.661,00 1.353,63 0,01
Promoción social de la inmigración (030610) 315.215,55 271.606,91 6.048,78 37.559,86 1.353,63 0,00
Intervención social en el espacio público (0305) 5.838.105,77 4.527.826,32 576.475,19 733.804,26 0,00
Atención social a población itinerante (030502) 863.921,16 643.706,33 109.641,70 110.573,14 0,00
Atención y apoyo a personas sin techo (030501) 863.921,16 643.706,33 109.641,70 110.573,14 0,00
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 51 .. 360
28-07-2022 14:46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Detección e intervención con menores extranjeros (030504) 1.160.228,90 899.191,45 115.157,43 145.880,02 0,00
Gestión de conflictos (030503) 2.086.113,38 1.697.515,90 132.392,66 256.204,82 0,00
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505) 863.921,16 643.706,33 109.641,70 110.573,14 0,00
Juventud (0308) 7.224.392,92 5.091.212,19 1.250.063,35 883.117,38 1.257.827,23 0,17
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 2.074.621,74 1.217.503,02 597.158,24 259.960,47 883.444,59 0,43
Juvenil (PIJ) (030808)
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 450.254,59 349.008,76 46.971,23 54.274,60 1.396,41 0,00
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 425.604,60 338.264,39 36.002,80 51.337,41 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 1.304.349,59 889.365,52 255.024,78 159.959,29 285.003,93 0,22
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 662.856,80 543.211,48 40.037,86 79.607,46 0,00
Salas de estudio nocturnas (030805) 399.167,16 316.975,81 34.004,13 48.187,22 70.644,80 0,18
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) 623.061,53 510.024,02 38.171,90 74.865,61 0,00
(030810)
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 446.214,18 257.066,46 135.354,55 53.793,16 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 417.520,91 334.058,43 33.088,29 50.374,18 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 420.741,83 335.734,28 34.249,57 50.757,98 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Miscelánea (0399) 4.766,97 4.110,22 88,74 568,01 0,00
Importes no asignados por la Gerencia responsable (039901) 4.766,97 4.110,22 88,74 568,01 0,00
Mujer (0312) 14.206.597,31 10.019.043,83 2.469.541,06 1.718.012,42 523.080,49 0,04
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 1.237.689,03 891.709,44 195.964,23 150.015,36 2.538,39 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 637.053,68 535.453,52 23.154,19 78.445,98 0,00
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 933.888,32 788.639,05 31.433,63 113.815,64 50.000,00 0,05
(LGBTI) (031209)
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 369.109,64 307.633,92 14.956,91 46.518,80 0,00
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 316.052,78 261.877,77 13.978,26 40.196,75 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 1.233.779,19 611.617,12 470.237,40 151.924,67 172.951,88 0,14
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 2.506.106,52 1.973.207,63 231.743,82 301.155,07 0,00
explotación sexual (031206)
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 6.655.393,33 4.386.251,63 1.473.573,70 795.568,00 297.590,22 0,04
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 317.524,82 262.653,74 14.498,92 40.372,16 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 7.566.704,83 5.722.739,77 881.156,89 962.808,16 1.065.183,77 0,14
Servicios de accesibilidad (031703) 1.327.816,85 1.000.527,52 158.329,12 168.960,22 95.808,00 0,07
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DERECHOS SOCIALES (0300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Servicios de promoción (031701) 3.991.078,20 2.989.915,43 493.341,05 507.821,73 20.395,58 0,01
Transporte especial (031704) 2.247.809,77 1.732.296,83 229.486,73 286.026,22 948.980,19 0,42
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados 2.245.474,04 1.672.774,53 286.970,51 285.729,00 162.500,00 0,07
(0315)
Gestión de consultas (031502) 180.102,09 132.009,52 25.175,18 22.917,38 0,00
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) 127.529,06 93.475,45 17.825,97 16.227,64 0,00
Inserción laboral (031503) 1.937.842,89 1.447.289,56 243.969,36 246.583,98 162.500,00 0,08
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319) 235.109,20 181.189,23 24.003,12 29.916,85 0,00
Memorias y Publicaciones (031902) 127.879,86 98.551,88 13.055,70 16.272,28 0,00
Plan de accesibilidad (031901) 107.229,34 82.637,35 10.947,42 13.644,57 0,00
Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316) 5.180.006,57 3.652.172,71 868.695,49 659.138,37 1.700.691,67 0,33
Asistente personal (031601) 2.910.837,37 2.057.148,02 483.295,11 370.394,24 813.269,15 0,28
Atención precoz (031602) 1.977.586,72 1.381.311,99 344.633,49 251.641,24 887.422,52 0,45
Atención residencial (031603) 291.582,48 213.712,70 40.766,89 37.102,89 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 34.232.164,08 27.528.385,28 2.466.924,39 4.236.854,42 7.586.728,95 0,22
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 4.597.889,18 3.745.031,73 265.642,34 587.215,11 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 241.136,43 160.817,73 51.068,30 29.250,41 240,50 0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 9.328.670,19 7.988.670,32 227.914,16 1.112.085,71 6.298.290,21 0,68
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 268.192,10 177.205,67 58.512,17 32.474,26 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 241.136,43 160.817,73 51.068,30 29.250,41 0,00
Convenios (030310) 311.301,79 203.317,73 70.373,03 37.611,04 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 241.136,43 160.817,73 51.068,30 29.250,41 0,00
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 509.046,70 391.817,73 56.055,41 61.173,56 0,00
Estancias temporales en residencias (030306) 241.136,43 160.817,73 51.068,30 29.250,41 0,00
Programa vivir y convivir (030309) 249.057,66 165.615,71 53.247,68 30.194,27 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 610.007,35 379.688,40 156.774,04 73.544,90 1.104.169,60 1,81
Promoción del envejecimiento activo (030312) 441.279,90 272.630,82 114.600,56 54.048,53 144.245,67 0,33
Tarjeta rosa (030311) 1.562.851,28 961.396,23 414.714,23 186.740,83 39.782,97 0,03
Teleasistencia (030307) 9.195.656,31 7.615.227,08 424.148,04 1.156.281,20 0,00
Viajes subvencionados (030308) 406.009,19 260.683,13 96.430,05 48.896,01 0,00
Viviendas con servicios (030304) 5.787.656,72 4.723.829,86 324.239,48 739.587,38 0,00
Salud pública (0311) 33.597.748,02 26.389.871,26 3.200.586,63 4.007.290,14 1.239.596,20 0,04
Investigación innovación y evaluación (031105) 2.688.763,70 2.145.968,79 222.085,38 320.709,54 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 70.232,16 42.645,69 18.891,00 8.695,47 0,00
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 6.798.311,37 5.381.940,25 605.983,81 810.387,31 0,00
Programa de protección de la salud pública (031103) 6.698.006,51 5.302.340,25 597.230,89 798.435,37 0,00
Promoción de la salud (031106) 13.073.260,01 10.361.701,45 1.153.449,73 1.558.108,83 0,00
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 701.441,49 394.034,31 223.499,25 83.907,92 0,00
Promoción y atención de la salud (031102) 3.567.732,79 2.761.240,52 379.446,57 427.045,70 116.623,04 0,03
Urgencias y emergencias sociales (0304) 20.828.337,14 17.183.217,49 977.691,44 2.667.428,21 2.389.190,88 0,11
Urgencias y emergencias sociales (030401) 20.828.337,14 17.183.217,49 977.691,44 2.667.428,21 2.356.091,87 0,11
437.017.263,80 345.960.463,23 36.250.605,49 54.806.195,08 75.885.879,95 0,17
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DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 133.372.862,29 1.202.586,33 4.930.307,69 127.239.968,27 95,40%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 126.648.150,54 1.200.047,94 4.439.043,11 121.009.059,49 95,55%
·Genéricos Derechos Sociales 67.354.012,34 1.198.651,53 772.613,61 65.382.747,20 97,07%
Equidad Social y Salud 47.993.900,39 0,00 2.434.648,23 45.559.252,16 94,93%
Servicios de Familia y Servicios Sociales 11.300.237,81 1.396,41 1.231.781,27 10.067.060,13 89,09%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 6.724.711,75 2.538,39 491.264,58 6.230.908,78 92,66%
·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 2.001.965,82 2.538,39 179.797,61 1.819.629,82 90,89%
Equidad Social y Salud 4.722.745,92 0,00 311.466,97 4.411.278,95 93,40%
Organismos Autónomos Locales (2) 300.012.067,02 117.687,68 67.524.541,92 232.369.837,42 77,45%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 284.788.421,06 110.498,18 64.596.150,42 220.081.772,46 77,28%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 284.788.421,06 110.498,18 64.596.150,42 220.081.772,46 77,28%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 15.223.645,96 7.189,50 2.928.391,50 12.288.064,96 80,72%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 15.223.645,96 7.189,50 2.928.391,50 12.288.064,96 80,72%
Entidades Públicas Empresariales (4) 4.071,53 0,00 0,00 4.071,53 100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) 4.071,53 0,00 0,00 4.071,53 100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) 4.071,53 0,00 0,00 4.071,53 100,00%
Sociedades Mercantiles (5) 3.628.262,96 0,00 1.942.525,17 1.685.737,79 46,46%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 3.628.262,96 0,00 1.942.525,17 1.685.737,79 46,46%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 3.628.262,96 0,00 1.942.525,17 1.685.737,79 46,46%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9) 0,00 0,00 168.231,16 0,00 0,00%
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904) 0,00 0,00 168.231,16 0,00 0,00%
Equidad Social y Salud 0,00 0,00 168.231,16 0,00 0,00%
437.017.263,80 1.320.274,01 74.565.605,94 361.131.383,85 82,64%
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DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Acción comunitaria (0307) 7.091.269,13 0,00 545.430,95 6.545.838,18 92,31%
Acción comunitaria (030702) 1.898.269,89 0,00 545.430,95 1.352.838,94 71,27%
Apoyo al asociacionismo (030703) 2.780.023,13 0,00 0,00 2.780.023,13 100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 2.412.976,11 0,00 0,00 2.412.976,11 100,00%
Atención a personas vulnerables (0301) 110.315.432,57 19.271,56 2.957.695,40 107.338.465,61 97,30%
Acogida diurna (030104) 4.074.458,36 0,00 0,00 4.074.458,36 100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101) 38.604.685,30 19.271,56 0,00 38.585.413,74 99,95%
Almacén de desahucios (030107) 3.350.114,72 0,00 0,00 3.350.114,72 100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 6.161.421,80 0,00 558.280,10 5.603.141,70 90,94%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 11.251.834,71 0,00 0,00 11.251.834,71 100,00%
Cobertura de alimentación (030105) 28.007.349,20 0,00 22.198,15 27.985.151,05 99,92%
Cobertura de higiene (030106) 4.448.973,76 0,00 0,00 4.448.973,76 100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109) 3.350.114,72 0,00 0,00 3.350.114,72 100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 4.083.084,19 0,00 76.662,64 4.006.421,55 98,12%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 6.983.395,81 0,00 0,00 6.983.395,81 100,00%
Atención colectiva (0314) 2.888.620,82 0,00 0,00 2.888.620,82 100,00%
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) 2.506.753,52 0,00 0,00 2.506.753,52 100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402) 77.423,88 0,00 0,00 77.423,88 100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) 76.459,82 0,00 0,00 76.459,82 100,00%
Servicios y programas de lucha contra la soledad (031404) 227.983,59 0,00 0,00 227.983,59 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 138.157.318,49 0,00 35.921.462,75 102.235.855,74 74,00%
Prestaciones económicas (031303) 7.921.056,06 0,00 0,00 7.921.056,06 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 7.949.655,12 0,00 0,00 7.949.655,12 100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 98.125.654,03 0,00 35.921.462,75 62.204.191,28 63,39%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 7.927.594,55 0,00 0,00 7.927.594,55 100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 8.300.541,21 0,00 0,00 8.300.541,21 100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 7.932.817,52 0,00 0,00 7.932.817,52 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 72.799,66 0,00 0,00 72.799,66 100,00%
Convivencia y civismo (110304) 72.799,66 0,00 0,00 72.799,66 100,00%
Derechos de ciudadanía (0310) 13.779.892,36 0,00 321.192,87 13.458.699,49 97,67%
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 991.036,57 0,00 152.961,71 838.074,86 84,57%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) 11.962.711,21 0,00 0,00 11.962.711,21 100,00%
Redes internacionales (031003) 826.144,58 0,00 0,00 826.144,58 100,00%
Derechos Sociales (0300) 0,00 1.199.298,29 12.950.287,32 0,00 0,00%
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DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Derechos Sociales (0300) 0,00 1.199.298,29 12.950.287,32 0,00 0,00%
Entidades (0320) 114.144,14 0,00 0,00 114.144,14 100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001) 114.144,14 0,00 0,00 114.144,14 100,00%
Estrategia e Innovació (0318) 965.993,17 0,00 0,00 965.993,17 100,00%
Memorias y Publicaciones (031801) 965.993,17 0,00 0,00 965.993,17 100,00%
Familia e infancia (0302) 19.959.321,34 15.100,46 4.887.458,70 15.056.762,18 75,44%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 979.339,34 15.100,46 0,00 964.238,88 98,46%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 979.339,34 0,00 0,00 979.339,34 100,00%
(030204)
Campaña de vacaciones (030205) 5.449.261,57 0,00 0,00 5.449.261,57 100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 3.921.788,93 0,00 0,00 3.921.788,93 100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 979.339,34 0,00 0,00 979.339,34 100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 1.112.773,50 0,00 0,00 1.112.773,50 100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211) 2.129.325,26 0,00 0,00 2.129.325,26 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 1.082.667,47 0,00 4.550.033,70 0,00 0,00%
Familias Colaboradoras (030203) 1.095.295,19 0,00 0,00 1.095.295,19 100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 1.051.997,36 0,00 0,00 1.051.997,36 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 1.178.194,04 0,00 0,00 1.178.194,04 100,00%
Inmigración (0306) 12.513.065,25 0,00 1.143.882,46 11.369.182,79 90,86%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 3.950.971,04 0,00 504.679,78 3.446.291,26 87,23%
Atención a los refugiados (030611) 4.685.310,36 0,00 465.462,00 4.219.848,36 90,07%
Cursos de lengua (030609) 861.687,55 0,00 0,00 861.687,55 100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 696.448,02 0,00 0,00 696.448,02 100,00%
Plan de acogida (030603) 663.986,25 0,00 150.000,00 513.986,25 77,41%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 881.433,89 0,00 0,00 881.433,89 100,00%
Programa Inmigración y educación (030601) 86.225,86 0,00 15.000,00 71.225,86 82,60%
Programa Inmigración y participación (030608) 273.923,52 0,00 6.033,41 267.890,11 97,80%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 97.863,21 0,00 1.353,63 96.509,57 98,62%
Promoción social de la inmigración (030610) 315.215,55 0,00 1.353,63 313.861,92 99,57%
Intervención social en el espacio público (0305) 5.838.105,77 0,00 0,00 5.838.105,77 100,00%
Atención social a población itinerante (030502) 863.921,16 0,00 0,00 863.921,16 100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501) 863.921,16 0,00 0,00 863.921,16 100,00%
Detección e intervención con menores extranjeros (030504) 1.160.228,90 0,00 0,00 1.160.228,90 100,00%
Gestión de conflictos (030503) 2.086.113,38 0,00 0,00 2.086.113,38 100,00%
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DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505) 863.921,16 0,00 0,00 863.921,16 100,00%
Juventud (0308) 7.224.392,92 1.396,41 1.256.430,82 5.966.565,69 82,59%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 2.074.621,74 0,00 883.444,59 1.191.177,15 57,42%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 450.254,59 1.396,41 0,00 448.858,18 99,69%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 425.604,60 0,00 0,00 425.604,60 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 1.304.349,59 0,00 285.003,93 1.019.345,66 78,15%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 662.856,80 0,00 0,00 662.856,80 100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805) 399.167,16 0,00 70.644,80 328.522,36 82,30%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810) 623.061,53 0,00 0,00 623.061,53 100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 446.214,18 0,00 0,00 446.214,18 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 417.520,91 0,00 0,00 417.520,91 100,00%
para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 420.741,83 0,00 0,00 420.741,83 100,00%
(030802)
Miscelánea (0399) 4.766,97 0,00 0,00 4.766,97 100,00%
Importes no asignados por la Gerencia responsable (039901) 4.766,97 0,00 0,00 4.766,97 100,00%
Mujer (0312) 14.206.597,31 2.538,39 520.542,10 13.683.516,82 96,32%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 1.237.689,03 2.538,39 0,00 1.235.150,64 99,79%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 637.053,68 0,00 0,00 637.053,68 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 933.888,32 0,00 50.000,00 883.888,32 94,65%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 369.109,64 0,00 0,00 369.109,64 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 316.052,78 0,00 0,00 316.052,78 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 1.233.779,19 0,00 172.951,88 1.060.827,31 85,98%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 2.506.106,52 0,00 0,00 2.506.106,52 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 6.655.393,33 0,00 297.590,22 6.357.803,11 95,53%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 317.524,82 0,00 0,00 317.524,82 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 7.566.704,83 7.189,50 1.057.994,27 6.501.521,06 85,92%
Servicios de accesibilidad (031703) 1.327.816,85 0,00 95.808,00 1.232.008,85 92,78%
Servicios de promoción (031701) 3.991.078,20 7.189,50 13.206,08 3.970.682,62 99,49%
Transporte especial (031704) 2.247.809,77 0,00 948.980,19 1.298.829,58 57,78%
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315) 2.245.474,04 0,00 162.500,00 2.082.974,04 92,76%
Gestión de consultas (031502) 180.102,09 0,00 0,00 180.102,09 100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501) 127.529,06 0,00 0,00 127.529,06 100,00%
Inserción laboral (031503) 1.937.842,89 0,00 162.500,00 1.775.342,89 91,61%
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DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319) 235.109,20 0,00 0,00 235.109,20 100,00%
Memorias y Publicaciones (031902) 127.879,86 0,00 0,00 127.879,86 100,00%
Plan de accesibilidad (031901) 107.229,34 0,00 0,00 107.229,34 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316) 5.180.006,57 0,00 1.700.691,67 3.479.314,90 67,17%
Asistente personal (031601) 2.910.837,37 0,00 813.269,15 2.097.568,22 72,06%
Atención precoz (031602) 1.977.586,72 0,00 887.422,52 1.090.164,20 55,13%
Atención residencial (031603) 291.582,48 0,00 0,00 291.582,48 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 34.232.164,08 75.479,40 7.511.249,55 26.645.435,13 77,84%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 4.597.889,18 0,00 0,00 4.597.889,18 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 241.136,43 240,50 0,00 240.895,93 99,90%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 9.328.670,19 0,00 6.298.290,21 3.030.379,98 32,48%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 268.192,10 0,00 0,00 268.192,10 100,00%
(030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 241.136,43 0,00 0,00 241.136,43 100,00%
Convenios (030310) 311.301,79 0,00 0,00 311.301,79 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 241.136,43 0,00 0,00 241.136,43 100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 509.046,70 0,00 0,00 509.046,70 100,00%
Estancias temporales en residencias (030306) 241.136,43 0,00 0,00 241.136,43 100,00%
Programa vivir y convivir (030309) 249.057,66 0,00 0,00 249.057,66 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 610.007,35 153,60 1.104.016,00 0,00 0,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312) 441.279,90 75.085,30 69.160,37 297.034,23 67,31%
Tarjeta rosa (030311) 1.562.851,28 0,00 39.782,97 1.523.068,31 97,45%
Teleasistencia (030307) 9.195.656,31 0,00 0,00 9.195.656,31 100,00%
Viajes subvencionados (030308) 406.009,19 0,00 0,00 406.009,19 100,00%
Viviendas con servicios (030304) 5.787.656,72 0,00 0,00 5.787.656,72 100,00%
Salud pública (0311) 33.597.748,02 0,00 1.239.596,20 32.358.151,82 96,31%
Investigación innovación y evaluación (031105) 2.688.763,70 0,00 0,00 2.688.763,70 100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 70.232,16 0,00 0,00 70.232,16 100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 6.798.311,37 0,00 0,00 6.798.311,37 100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103) 6.698.006,51 0,00 0,00 6.698.006,51 100,00%
Promoción de la salud (031106) 13.073.260,01 0,00 0,00 13.073.260,01 100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 701.441,49 0,00 0,00 701.441,49 100,00%
Promoción y atención de la salud (031102) 3.567.732,79 0,00 116.623,04 3.451.109,75 96,73%
Urgencias y emergencias sociales (0304) 20.828.337,14 0,00 2.389.190,88 18.439.146,26 88,53%
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DERECHOS SOCIALES (0300)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Urgencias y emergencias sociales (030401) 20.828.337,14 0,00 2.356.091,87 18.472.245,27 88,69%
437.017.263,80 1.320.274,01 74.565.605,94 361.131.383,85 82,64%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 60 .. 360
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DEPORTES (0400)
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DEPORTES (0400)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 5.232.909,20 13,21% 121.803.665,22 4,70% 4,30%
Arrendamientos i alquileres 197.187,34 0,50% 35.061.639,20 1,35% 0,56%
Compra de material y fungibles 8.282,52 0,02% 6.913.297,06 0,27% 0,12%
Comunicaciones y Notificaciones 110.901,51 0,28% 6.656.866,29 0,26% 1,67%
Contratos externos 2.767.491,15 6,99% 654.781.612,21 25,25% 0,42%
Estudios y trabajos técnicos 107.108,99 0,27% 15.548.217,15 0,60% 0,69%
Gasto Financiero 236.054,15 0,60% 14.071.957,12 0,54% 1,68%
Limpieza 157.661,76 0,40% 45.146.280,18 1,74% 0,35%
Mantenimiento, reparación y conservación 767.320,61 1,94% 72.694.008,49 2,80% 1,06%
Otros gastos 6.675.982,04 16,85% 208.771.473,85 8,05% 3,20%
Publicidad y Propaganda 350.787,48 0,89% 13.355.696,01 0,52% 2,63%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 989.900,78 2,50% 189.664.297,80 7,32% 0,52%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 870,99 0,00% 175.039,23 0,01% 0,50%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 20.045,35 0,05% 7.511.035,06 0,29% 0,27%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 4.008.441,93 10,12% 622.823.078,20 24,02% 0,64%
Recursos Humanos: Transporte del personal 2.852,01 0,01% 294.452,46 0,01% 0,97%
Servicios Bancarios y Financieros 35,87 0,00% 39.147,41 0,00% 0,09%
Subvenciones y Transferencias 16.240.475,58 40,99% 511.554.155,59 19,73% 3,17%
Suministros: Agua 224.384,20 0,57% 5.341.287,75 0,21% 4,20%
Suministros: Electricidad 991.073,08 2,50% 21.429.612,63 0,83% 4,62%
Suministros: Gas 324.218,15 0,82% 3.567.586,73 0,14% 9,09%
Suministros: Otros 156.453,22 0,39% 24.895.923,12 0,96% 0,63%
Suministros: Teléfono y datos 28.201,48 0,07% 5.630.404,67 0,22% 0,50%
Transportes 10.588,60 0,03% 1.059.915,54 0,04% 1,00%
Tributos 6.762,83 0,02% 3.030.411,46 0,12% 0,22%
39.615.990,84 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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DEPORTES (0400)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 60.801,53 0,15% 48.641,22 0,16% 80,00% 12.160,31 0,13% 20,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y 60.801,53 0,15% 48.641,22 0,16% 80,00% 12.160,31 0,13% 20,00%
LGTBI (2000)
·Genéricos Derechos Sociales 60.801,53 0,15% 48.641,22 0,16% 80,00% 12.160,31 0,13% 20,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 39.416.369,09 99,50% 30.022.192,72 99,38% 76,17% 9.394.176,37 99,87% 23,83%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 39.416.369,09 99,50% 30.022.192,72 99,38% 76,17% 9.394.176,37 99,87% 23,83%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 36.912.594,12 93,18% 27.810.938,62 92,06% 75,34% 9.101.655,50 96,76% 24,66%
Actas y acontecimientos deportivos 461.780,95 1,17% 461.780,95 1,53% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva 549.019,88 1,39% 256.499,02 0,85% 46,72% 292.520,87 3,11% 53,28%
Gestión de Instalaciones deportivas 1.492.974,13 3,77% 1.492.974,13 4,94% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4) 138.820,22 0,35% 138.820,22 0,46% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 138.820,22 0,35% 138.820,22 0,46% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad 138.820,22 0,35% 138.820,22 0,46% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
39.615.990,84 100,00% 30.209.654,17 100,00% 76,26% 9.406.336,67 100,00% 23,74%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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DEPORTES (0400)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 60.801,53 0,04 48.641,22 0,03 12.160,31 0,01
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI 60.801,53 0,04 48.641,22 0,03 12.160,31 0,01
(2000)
·Genéricos Derechos Sociales 60.801,53 0,04 48.641,22 0,03 12.160,31 0,01
Organismos Autónomos Locales (2) 39.416.369,09 23,69 30.022.192,72 18,04 9.394.176,37 5,64
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 39.416.369,09 23,69 30.022.192,72 18,04 9.394.176,37 5,64
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 36.912.594,12 22,18 27.810.938,62 16,71 9.101.655,50 5,47
Actas y acontecimientos deportivos 461.780,95 0,28 461.780,95 0,28 0,00 0,00
Fomento y Promoción de la práctica deportiva 549.019,88 0,33 256.499,02 0,15 292.520,87 0,18
Gestión de Instalaciones deportivas 1.492.974,13 0,90 1.492.974,13 0,90 0,00 0,00
Entidades Públicas Empresariales (4) 138.820,22 0,08 138.820,22 0,08 0,00 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 138.820,22 0,08 138.820,22 0,08 0,00 0,00
Espacios Verdes y Biodiversidad 138.820,22 0,08 138.820,22 0,08 0,00 0,00
39.615.990,84 23,81 30.209.654,17 18,15 9.406.336,67 5,65
Población: 1.664.182
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
60.801,53 ·Genéricos Derechos Sociales 36.912.594,12 ·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 461.780,95 Actas y acontecimientos deportivos
138.820,22 Espacios Verdes y Biodiversidad 549.019,88 Fomento y Promoción de la práctica deportiva 1.492.974,13 Gestión de Instalaciones deportivas
0,00 ·Genéricos Derechos Sociales 3.796,86 ·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 509.924,92 Actas y acontecimientos deportivos
0,00 Espacios Verdes y Biodiversidad 0,00 Fomento y Promoción de la práctica deportiva 609.138,48 Gestión de Instalaciones deportivas
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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DEPORTES (0400)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 60.801,53 52.424,84 1.131,81 7.244,87 0,00
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 60.801,53 52.424,84 1.131,81 7.244,87 0,00
·Genéricos Derechos Sociales 60.801,53 52.424,84 1.131,81 7.244,87 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 39.416.369,09 27.228.120,45 7.497.104,34 4.691.144,30 1.122.860,26 2,85%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 39.416.369,09 27.228.120,45 7.497.104,34 4.691.144,30 1.122.860,26 2,85%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 36.912.594,12 26.075.178,42 6.444.258,50 4.393.157,20 3.796,86 0,01%
Actas y acontecimientos deportivos 461.780,95 326.203,59 80.618,44 54.958,92 509.924,92 110,43%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva 549.019,88 137.307,68 346.370,53 65.341,67 0,00
Gestión de Instalaciones deportivas 1.492.974,13 689.430,76 625.856,86 177.686,51 609.138,48 40,80%
Entidades Públicas Empresariales (4) 138.820,22 100.151,54 19.610,68 19.058,00 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 138.820,22 100.151,54 19.610,68 19.058,00 0,00
Espacios Verdes y Biodiversidad 138.820,22 100.151,54 19.610,68 19.058,00 0,00
39.615.990,84 27.380.696,83 7.517.846,83 4.717.447,18 1.122.860,26 2,83%
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DEPORTES (0400)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Actos y eventos deportivos (0402) 3.322.128,53 2.349.920,71 576.821,40 395.386,42 509.924,92 0,15
Eventos de Ciudad (040203) 2.567.147,22 1.815.020,35 446.596,08 305.530,79 509.924,92 0,20
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 754.981,30 534.900,36 130.225,32 89.855,63 0,00
Deportes (0400) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.284,34
Deportes (0400) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.284,34
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 17.800.066,06 12.326.661,83 3.354.924,19 2.118.480,04 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 151.609,14 57.624,47 75.940,32 18.044,35 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 2.912.816,73 2.008.150,63 557.996,26 346.669,83 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 2.217.503,66 1.516.979,18 436.607,42 263.917,06 0,00
Entidades deportivas (040106) 5.480.912,66 3.822.262,08 1.006.338,47 652.312,11 0,00
Programas para colectivos (040102) 7.037.223,87 4.921.645,46 1.278.041,72 837.536,69 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 18.493.796,25 12.704.114,29 3.586.101,24 2.203.580,72 610.651,00 0,03
Instalaciones deportivas municipales (040301) 17.616.541,08 12.265.444,82 3.251.923,61 2.099.172,66 609.138,48 0,03
Otras equipamientos (040303) 877.255,17 438.669,47 334.177,63 104.408,07 1.512,52 0,00
39.615.990,84 27.380.696,83 7.517.846,83 4.717.447,18 1.122.860,26 0,03
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DEPORTES (0400)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 60.801,53 0,00 0,00 60.801,53 100,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 60.801,53 0,00 0,00 60.801,53 100,00%
·Genéricos Derechos Sociales 60.801,53 0,00 0,00 60.801,53 100,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 39.416.369,09 0,00 1.122.860,26 38.293.508,83 97,15%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 39.416.369,09 0,00 1.122.860,26 38.293.508,83 97,15%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 36.912.594,12 0,00 3.796,86 36.908.797,26 99,99%
Actas y acontecimientos deportivos 461.780,95 0,00 509.924,92 0,00 0,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva 549.019,88 0,00 0,00 549.019,88 100,00%
Gestión de Instalaciones deportivas 1.492.974,13 0,00 609.138,48 883.835,65 59,20%
Entidades Públicas Empresariales (4) 138.820,22 0,00 0,00 138.820,22 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 138.820,22 0,00 0,00 138.820,22 100,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad 138.820,22 0,00 0,00 138.820,22 100,00%
39.615.990,84 0,00 1.122.860,26 38.493.130,58 97,17%
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DEPORTES (0400)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Actos y eventos deportivos (0402) 3.322.128,53 0,00 509.924,92 2.812.203,61 84,65%
Eventos de Ciudad (040203) 2.567.147,22 0,00 509.924,92 2.057.222,30 80,14%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 754.981,30 0,00 0,00 754.981,30 100,00%
Deportes (0400) 0,00 0,00 2.284,34 0,00 0,00%
Deportes (0400) 0,00 0,00 2.284,34 0,00 0,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 17.800.066,06 0,00 0,00 17.800.066,06 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 151.609,14 0,00 0,00 151.609,14 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 2.912.816,73 0,00 0,00 2.912.816,73 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 2.217.503,66 0,00 0,00 2.217.503,66 100,00%
Entidades deportivas (040106) 5.480.912,66 0,00 0,00 5.480.912,66 100,00%
Programas para colectivos (040102) 7.037.223,87 0,00 0,00 7.037.223,87 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 18.493.796,25 0,00 610.651,00 17.883.145,25 96,70%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 17.616.541,08 0,00 609.138,48 17.007.402,60 96,54%
Otras equipamientos (040303) 877.255,17 0,00 1.512,52 875.742,65 99,83%
39.615.990,84 0,00 1.122.860,26 38.493.130,58 97,17%
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MOVILIDAD (0500)
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MOVILIDAD (0500)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 11.020.561,23 3,83% 121.803.665,22 4,70% 9,05%
Arrendamientos i alquileres 2.737.609,03 0,95% 35.061.639,20 1,35% 7,81%
Compra de material y fungibles 119.172,10 0,04% 6.913.297,06 0,27% 1,72%
Comunicaciones y Notificaciones 337.883,61 0,12% 6.656.866,29 0,26% 5,08%
Contratos externos 26.892.110,71 9,35% 654.781.612,21 25,25% 4,11%
Estudios y trabajos técnicos 595.424,95 0,21% 15.548.217,15 0,60% 3,83%
Gasto Financiero 189.084,48 0,07% 14.071.957,12 0,54% 1,34%
Limpieza 1.276.561,19 0,44% 45.146.280,18 1,74% 2,83%
Mantenimiento, reparación y conservación 6.083.232,84 2,11% 72.694.008,49 2,80% 8,37%
Otros gastos 5.619.603,95 1,95% 208.771.473,85 8,05% 2,69%
Publicidad y Propaganda 464.136,17 0,16% 13.355.696,01 0,52% 3,48%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 11.503.552,46 4,00% 189.664.297,80 7,32% 6,07%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 132.733,00 0,05% 817.486,57 0,03% 16,24%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 2.673,48 0,00% 175.039,23 0,01% 1,53%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 1.280.511,31 0,45% 7.511.035,06 0,29% 17,05%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 33.810.336,53 11,75% 622.823.078,20 24,02% 5,43%
Recursos Humanos: Transporte del personal 5.787,04 0,00% 294.452,46 0,01% 1,97%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 181.189.590,63 62,99% 511.554.155,59 19,73% 35,42%
Suministros: Agua 133.227,60 0,05% 5.341.287,75 0,21% 2,49%
Suministros: Electricidad 1.105.725,14 0,38% 21.429.612,63 0,83% 5,16%
Suministros: Gas 10.051,66 0,00% 3.567.586,73 0,14% 0,28%
Suministros: Otros 2.165.829,45 0,75% 24.895.923,12 0,96% 8,70%
Suministros: Teléfono y datos 939.840,39 0,33% 5.630.404,67 0,22% 16,69%
Transportes 24.846,01 0,01% 1.059.915,54 0,04% 2,34%
Tributos 14.105,92 0,00% 3.030.411,46 0,12% 0,47%
287.654.190,88 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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MOVILIDAD (0500)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 209.754.645,90 72,92% 194.562.664,80 72,99% 92,76% 15.191.981,10 72,07% 7,24%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe 299.078,03 0,10% 299.078,03 0,11% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
(5000)
·Genéricos Ecología Urbana 299.078,03 0,10% 299.078,03 0,11% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 209.455.567,87 72,82% 194.263.586,77 72,87% 92,75% 15.191.981,10 72,07% 7,25%
Coordinación de obras al espacio público 196.318.316,28 68,25% 181.126.335,18 67,95% 92,26% 15.191.981,10 72,07% 7,74%
Infraestructuras y Espacio Urbano 6.705.025,76 2,33% 6.705.025,76 2,52% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Movilidad 6.133.297,70 2,13% 6.133.297,70 2,30% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Movilidad e Infraestructuras 298.928,13 0,10% 298.928,13 0,11% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Sociedades Mercantiles (5) 77.899.544,98 27,08% 72.012.807,29 27,01% 92,44% 5.886.737,69 27,93% 7,56%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 77.899.544,98 27,08% 72.012.807,29 27,01% 92,44% 5.886.737,69 27,93% 7,56%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 77.899.544,98 27,08% 72.012.807,29 27,01% 92,44% 5.886.737,69 27,93% 7,56%
287.654.190,88 100,00% 266.575.472,09 100,00% 92,67% 21.078.718,79 100,00% 7,33%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 209.754.645,90 126,04 194.562.664,80 116,91 15.191.981,10 9,13
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 299.078,03 0,18 299.078,03 0,18 0,00 0,00
·Genéricos Ecología Urbana 299.078,03 0,18 299.078,03 0,18 0,00 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 209.455.567,87 125,86 194.263.586,77 116,73 15.191.981,10 9,13
Coordinación de obras al espacio público 196.318.316,28 117,97 181.126.335,18 108,84 15.191.981,10 9,13
Infraestructuras y Espacio Urbano 6.705.025,76 4,03 6.705.025,76 4,03 0,00 0,00
Movilidad 6.133.297,70 3,69 6.133.297,70 3,69 0,00 0,00
Movilidad e Infraestructuras 298.928,13 0,18 298.928,13 0,18 0,00 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 77.899.544,98 46,81 72.012.807,29 43,27 5.886.737,69 3,54
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 77.899.544,98 46,81 72.012.807,29 43,27 5.886.737,69 3,54
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 77.899.544,98 46,81 72.012.807,29 43,27 5.886.737,69 3,54
287.654.190,88 172,85 266.575.472,09 160,18 21.078.718,79 12,67
Población: 1.664.182
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
77.899.544,98 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 299.078,03 ·Genéricos Ecología Urbana 196.318.316,28 Coordinación de obras al espacio público
6.705.025,76 Infraestructuras y Espacio Urbano 6.133.297,70 Movilidad 298.928,13 Movilidad e Infraestructuras
66.206.440,22 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 0,00 Coordinación de obras al espacio público
0,00 Infraestructuras y Espacio Urbano 480.568,18 Movilidad 82.607,37 Movilidad e Infraestructuras
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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MOVILIDAD (0500)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 209.754.645,90 205.272.228,95 837.012,87 3.645.404,08 563.175,55 0,27%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 299.078,03 238.826,49 4.639,86 55.611,69 0,00
·Genéricos Ecología Urbana 299.078,03 238.826,49 4.639,86 55.611,69 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 209.455.567,87 205.033.402,46 832.373,02 3.589.792,39 563.175,55 0,27%
Coordinación de obras al espacio público 196.318.316,28 193.894.243,96 345.582,07 2.078.490,25 0,00
Infraestructuras y Espacio Urbano 6.705.025,76 5.798.752,20 134.931,12 771.342,45 0,00
Movilidad 6.133.297,70 5.081.584,34 346.142,19 705.571,17 480.568,18 7,84%
Movilidad e Infraestructuras 298.928,13 258.821,96 5.717,64 34.388,53 82.607,37 27,63%
Sociedades Mercantiles (5) 77.899.544,98 66.189.073,00 2.834.489,03 8.875.982,95 66.206.440,22 84,99%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 77.899.544,98 66.189.073,00 2.834.489,03 8.875.982,95 66.206.440,22 84,99%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 77.899.544,98 66.189.073,00 2.834.489,03 8.875.982,95 66.206.440,22 84,99%
287.654.190,88 271.461.301,95 3.671.501,90 12.521.387,03 66.769.615,77 23,21%
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MOVILIDAD (0500)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Estrategia de movilidad (0502) 891.021,18 751.343,68 15.969,01 123.708,50 145.289,27 0,16
Estrategia seguridad vial (050202) 394.426,12 334.646,84 7.175,86 52.603,42 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 496.595,06 416.696,84 8.793,15 71.105,08 0,00
Gestión de la movilidad (0501) 15.105.717,29 12.855.161,26 512.802,68 1.737.753,34 62.908,54 0,00
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 414.343,67 345.743,95 20.933,85 47.665,87 0,00
Gestión del tráfico (050104) 4.492.514,01 3.724.605,95 251.091,73 516.816,32 7.248,03 0,00
Información del tráfico (050103) 414.343,67 345.743,95 20.933,85 47.665,87 0,00
Instalaciones semafóricas (050105) 9.370.172,28 8.093.323,44 198.909,41 1.077.939,42 0,00
Paradas transporte público (050101) 414.343,67 345.743,95 20.933,85 47.665,87 0,00
Movilidad en el territorio (0503) 311.782,05 258.318,91 17.595,90 35.867,23 0,00
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) 311.782,05 258.318,91 17.595,90 35.867,23 0,00
Servicios municipales de movilidad (0505) 93.094.985,06 79.345.792,80 3.125.134,31 10.624.057,95 66.561.417,96 0,71
Aparcamientos (050501) 25.214.915,28 21.424.466,90 917.421,92 2.873.026,46 20.413.506,00 0,81
Bicing (050503) 18.302.648,00 15.796.771,90 403.765,29 2.102.110,82 6.108.846,96 0,33
Estación (050505) 2.776.070,78 2.358.750,00 101.011,40 316.309,38 971.824,00 0,35
Servicio de grúa (050504) 21.383.934,07 18.169.333,00 778.085,76 2.436.515,31 11.448.370,00 0,54
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) 25.417.416,92 21.596.471,00 924.849,94 2.896.095,98 27.618.871,00 1,09
(050502)
Transporte metropolitano (0504) 178.250.685,30 178.250.685,30 0,00 0,00 0,00
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401) 178.250.685,30 178.250.685,30 0,00 0,00 0,00
287.654.190,88 271.461.301,95 3.671.501,90 12.521.387,03 66.769.615,77 0,23
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MOVILIDAD (0500)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 209.754.645,90 0,00 563.175,55 209.191.470,35 99,73%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 299.078,03 0,00 0,00 299.078,03 100,00%
·Genéricos Ecología Urbana 299.078,03 0,00 0,00 299.078,03 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 209.455.567,87 0,00 563.175,55 208.892.392,32 99,73%
Coordinación de obras al espacio público 196.318.316,28 0,00 0,00 196.318.316,28 100,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano 6.705.025,76 0,00 0,00 6.705.025,76 100,00%
Movilidad 6.133.297,70 0,00 480.568,18 5.652.729,52 92,16%
Movilidad e Infraestructuras 298.928,13 0,00 82.607,37 216.320,76 72,37%
Sociedades Mercantiles (5) 77.899.544,98 66.206.440,22 0,00 11.693.104,76 15,01%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 77.899.544,98 66.206.440,22 0,00 11.693.104,76 15,01%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 77.899.544,98 66.206.440,22 0,00 11.693.104,76 15,01%
287.654.190,88 66.206.440,22 563.175,55 220.884.575,11 76,79%
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MOVILIDAD (0500)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Estrategia de movilidad (0502) 891.021,18 0,00 145.289,27 745.731,91 83,69%
Estrategia seguridad vial (050202) 394.426,12 0,00 0,00 394.426,12 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 496.595,06 0,00 0,00 496.595,06 100,00%
Gestión de la movilidad (0501) 15.105.717,29 0,00 62.908,54 15.042.808,75 99,58%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102) 414.343,67 0,00 0,00 414.343,67 100,00%
Gestión del tráfico (050104) 4.492.514,01 0,00 7.248,03 4.485.265,98 99,84%
Información del tráfico (050103) 414.343,67 0,00 0,00 414.343,67 100,00%
Instalaciones semafóricas (050105) 9.370.172,28 0,00 0,00 9.370.172,28 100,00%
Paradas transporte público (050101) 414.343,67 0,00 0,00 414.343,67 100,00%
Movilidad en el territorio (0503) 311.782,05 0,00 0,00 311.782,05 100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) 311.782,05 0,00 0,00 311.782,05 100,00%
Servicios municipales de movilidad (0505) 93.094.985,06 66.206.440,22 354.977,74 26.533.567,10 28,50%
Aparcamientos (050501) 25.214.915,28 20.413.506,00 0,00 4.801.409,28 19,04%
Bicing (050503) 18.302.648,00 5.773.869,22 334.977,74 12.193.801,04 66,62%
Estación (050505) 2.776.070,78 951.824,00 20.000,00 1.804.246,78 64,99%
Servicio de grúa (050504) 21.383.934,07 11.448.370,00 0,00 9.935.564,07 46,46%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502) 25.417.416,92 27.618.871,00 0,00 0,00 0,00%
Transporte metropolitano (0504) 178.250.685,30 0,00 0,00 178.250.685,30 100,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401) 178.250.685,30 0,00 0,00 178.250.685,30 100,00%
287.654.190,88 66.206.440,22 563.175,55 220.884.575,11 76,79%
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GUARDIA URBANA (0600)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 4.825.281,66 1,93% 121.803.665,22 4,70% 3,96%
Arrendamientos i alquileres 4.263.566,31 1,71% 35.061.639,20 1,35% 12,16%
Compra de material y fungibles 123.105,15 0,05% 6.913.297,06 0,27% 1,78%
Comunicaciones y Notificaciones 652.293,97 0,26% 6.656.866,29 0,26% 9,80%
Contratos externos 10.287.513,79 4,12% 654.781.612,21 25,25% 1,57%
Estudios y trabajos técnicos 324.554,53 0,13% 15.548.217,15 0,60% 2,09%
Gasto Financiero 1.447.469,81 0,58% 14.071.957,12 0,54% 10,29%
Limpieza 2.334.331,52 0,93% 45.146.280,18 1,74% 5,17%
Mantenimiento, reparación y conservación 3.863.256,68 1,55% 72.694.008,49 2,80% 5,31%
Otros gastos 2.893.820,80 1,16% 208.771.473,85 8,05% 1,39%
Publicidad y Propaganda 1.021.677,95 0,41% 13.355.696,01 0,52% 7,65%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 53.472.280,42 21,39% 189.664.297,80 7,32% 28,19%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 103.440,89 0,04% 175.039,23 0,01% 59,10%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 1.267.615,24 0,51% 7.511.035,06 0,29% 16,88%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 153.226.519,99 61,29% 622.823.078,20 24,02% 24,60%
Recursos Humanos: Transporte del personal 79.263,38 0,03% 294.452,46 0,01% 26,92%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 4.575.978,20 1,83% 511.554.155,59 19,73% 0,89%
Suministros: Agua 58.960,10 0,02% 5.341.287,75 0,21% 1,10%
Suministros: Electricidad 788.957,71 0,32% 21.429.612,63 0,83% 3,68%
Suministros: Gas 95.926,44 0,04% 3.567.586,73 0,14% 2,69%
Suministros: Otros 3.929.410,43 1,57% 24.895.923,12 0,96% 15,78%
Suministros: Teléfono y datos 270.930,13 0,11% 5.630.404,67 0,22% 4,81%
Transportes 54.707,79 0,02% 1.059.915,54 0,04% 5,16%
Tributos 31.141,57 0,01% 3.030.411,46 0,12% 1,03%
249.992.004,47 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 249.992.004,47 100,00% 249.587.855,24 100,00% 99,84% 404.149,23 100,00% 0,16%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 3.010.892,67 1,20% 3.010.892,67 1,21% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Seguridad y Prevención 119.077,58 0,05% 119.077,58 0,05% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana 2.891.815,09 1,16% 2.891.815,09 1,16% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia 246.977.721,17 98,79% 246.573.571,94 98,79% 99,84% 404.149,23 100,00% 0,16%
Urbana (4004)
División Territorial 164.658.990,23 65,87% 164.299.973,02 65,83% 99,78% 359.017,21 88,83% 0,22%
Jefatura de la Guardia Urbana 26.207.552,18 10,48% 26.199.550,09 10,50% 99,97% 8.002,09 1,98% 0,03%
Seguridad e Investigación 30.080.966,89 12,03% 30.058.722,41 12,04% 99,93% 22.244,48 5,50% 0,07%
Tránsito 26.030.211,87 10,41% 26.015.326,42 10,42% 99,94% 14.885,45 3,68% 0,06%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de 3.390,63 0,00% 3.390,63 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)
Operaciones 3.390,63 0,00% 3.390,63 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
249.992.004,47 100,00% 249.587.855,24 100,00% 99,84% 404.149,23 100,00% 0,16%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 249.992.004,47 150,22 249.587.855,24 149,98 404.149,23 0,24
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 3.010.892,67 1,81 3.010.892,67 1,81 0,00 0,00
·Genéricos Seguridad y Prevención 119.077,58 0,07 119.077,58 0,07 0,00 0,00
Jefatura de la Guardia Urbana 2.891.815,09 1,74 2.891.815,09 1,74 0,00 0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana 246.977.721,17 148,41 246.573.571,94 148,17 404.149,23 0,24
(4004)
División Territorial 164.658.990,23 98,94 164.299.973,02 98,73 359.017,21 0,22
Jefatura de la Guardia Urbana 26.207.552,18 15,75 26.199.550,09 15,74 8.002,09 0,00
Seguridad e Investigación 30.080.966,89 18,08 30.058.722,41 18,06 22.244,48 0,01
Tránsito 26.030.211,87 15,64 26.015.326,42 15,63 14.885,45 0,01
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de 3.390,63 0,00 3.390,63 0,00 0,00 0,00
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)
Operaciones 3.390,63 0,00 3.390,63 0,00 0,00 0,00
249.992.004,47 150,22 249.587.855,24 149,98 404.149,23 0,24
Población: 1.664.182
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
119.077,58 ·Genéricos Seguridad y Prevención 164.658.990,23 División Territorial 29.099.367,27 Jefatura de la Guardia Urbana 
3.390,63 Operaciones 30.080.966,89 Seguridad e Investigación 26.030.211,87 Tránsito
1.638.977,25 ·Genéricos Seguridad y Prevención 0,00 División Territorial 3.738.649,85 Jefatura de la Guardia Urbana 
0,00 Operaciones 0,00 Seguridad e Investigación 69.209.209,19 Tránsito
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 249.992.004,47 95.763.638,73 117.497.751,33 36.730.614,40 74.586.836,29 29,84%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 3.010.892,67 781.790,50 563.446,86 1.665.655,31 1.638.977,25 54,43%
·Genéricos Seguridad y Prevención 119.077,58 49.974,10 3.228,60 65.874,88 1.638.977,25 1376,39%
Jefatura de la Guardia Urbana 2.891.815,09 731.816,40 560.218,27 1.599.780,43 0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004) 246.977.721,17 94.979.422,31 116.933.804,67 35.064.494,19 72.947.859,04 29,54%
División Territorial 164.658.990,23 74.267.820,62 67.013.821,33 23.377.348,29 0,00
Jefatura de la Guardia Urbana 26.207.552,18 7.751.593,88 14.735.158,89 3.720.799,42 3.738.649,85 14,27%
Seguridad e Investigación 30.080.966,89 3.966.070,03 21.844.172,01 4.270.724,84 0,00
Tránsito 26.030.211,87 8.993.937,78 13.340.652,44 3.695.621,65 69.209.209,19 265,88%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, 3.390,63 2.425,92 499,81 464,90 0,00
Extinción de Incendios y Salvamento (4005)
Operaciones 3.390,63 2.425,92 499,81 464,90 0,00
249.992.004,47 95.763.638,73 117.497.751,33 36.730.614,40 74.586.836,29 29,84%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Guardia Urbana (0600) 0,00 0,00 0,00 0,00 37.705,33
Guardia Urbana (0600) 0,00 0,00 0,00 0,00 37.705,33
Intervenciones para emergencias (0608) 1.820.024,54 716.893,82 844.733,98 258.396,75 0,00
Atentados y simulacros (060805) 37.987,19 17.315,99 15.277,99 5.393,20 0,00
Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807) 151.327,32 64.866,07 64.976,66 21.484,59 0,00
Incendios y explosiones (060801) 893.489,31 344.824,20 421.812,57 126.852,54 0,00
Incidencias meteorológicas (060802) 347.761,70 141.015,70 157.372,78 49.373,23 0,00
Materias peligrosas (060803) 48.071,21 20.161,58 21.084,75 6.824,88 0,00
Movimientos sísmicos, traslado órganos, etc. (060808) 913,44 457,38 326,37 129,69 0,00
Suministros básicos (060806) 321.207,76 119.697,87 155.906,64 45.603,25 0,00
Transporte público (060804) 19.266,61 8.555,03 7.976,22 2.735,36 0,00
Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603) 36.109.612,25 13.570.868,75 16.413.903,71 6.124.839,79 0,00
Contra la libertad de las personas (060304) 417.693,58 112.187,30 246.041,56 59.464,72 0,00
Contra la propiedad individual (060302) 3.916.040,99 1.531.405,30 1.828.495,47 556.140,22 0,00
Contra la salud pública (060303) 1.428.106,12 506.839,70 718.349,07 202.917,35 0,00
Dispositivos especiales (060307) 6.892.371,77 2.135.437,54 2.782.147,78 1.974.786,45 0,00
Infracciones ley de extranjería (060305) 360.663,86 84.557,90 224.738,00 51.367,96 0,00
Integridad física de las personas (060312) 6.933.790,38 3.801.095,15 2.148.112,09 984.583,14 0,00
Operación conjunta (060306) 2.175.079,87 353.861,45 1.512.249,98 308.968,44 0,00
Órdenes judiciales y policiales (060301) 1.128.307,48 333.591,79 634.362,05 160.353,64 0,00
Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313) 2.510.737,46 927.010,97 1.227.103,29 356.623,20 0,00
Puntos beta (060308) 6.944.314,42 2.584.658,98 3.373.578,16 986.077,28 0,00
Puntos escolares (060310) 1.224.705,68 425.122,36 625.543,60 174.039,71 0,00
Puntos metro (060309) 907.752,21 324.813,41 453.898,35 129.040,46 0,00
Violencia de género (060311) 1.270.048,43 450.286,90 639.284,31 180.477,22 0,00
Orden público (0609) 3.550.497,65 1.281.472,63 1.764.945,53 504.079,49 2.646.140,29 0,75
Delitos contra el orden público (060904) 391.782,34 123.571,56 212.587,74 55.623,03 0,00
Empleos (060903) 112.901,92 23.272,53 73.600,22 16.029,17 0,00
Gestión de conflictos en vía pública (060902) 915.905,05 341.224,89 444.645,16 130.035,00 0,00
Manifestaciones y concentraciones (060901) 2.129.908,35 793.403,65 1.034.112,41 302.392,29 0,00
Policía administrativa (0607) 45.975.368,91 12.575.397,25 26.682.528,80 6.717.442,86 1.583.606,55 0,03
Actividades irregulares en espacios públicos (060703) 906.102,27 325.512,64 451.946,38 128.643,25 0,00
Auxilio y recoge de animales (060707) 404.149,23 162.449,19 184.321,23 57.378,81 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Espectáculos y otros (060706) 42.750,10 15.467,54 21.213,14 6.069,42 0,00
Infracción de otras ordenanzas municipales (060710) 1.821.843,87 694.594,21 868.594,61 258.655,05 1.511.871,73 0,83
Intervenciones para alarmas (060712) 245.642,69 97.283,02 113.485,58 34.874,09 0,00
Locales de concurrencia pública (060705) 3.739.930,68 1.556.096,10 1.652.860,46 530.974,12 0,00
Lucha contra la venta ambulante (060704) 2.668.660,37 1.242.992,48 1.046.786,65 378.881,24 0,00
Molestias por personas en espacios públicos (060702) 1.857.926,45 744.090,42 850.058,19 263.777,85 0,00
Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708) 190.985,38 73.818,25 90.052,11 27.115,02 0,00
Otras intervenciones de la policía administrativa (060709) 35.964,07 14.477,48 16.380,61 5.105,97 -851,62 -0,02
Recuperación objetos (060711) 199.904,11 85.617,44 85.905,42 28.381,25 0,00
Velar por la convivencia vecinal (060701) 33.861.509,67 7.562.998,46 21.300.924,42 4.997.586,79 0,00
Policía asistencial (0606) 4.096.421,03 1.682.824,65 1.832.023,76 581.572,61 291.000,33 0,07
Asistencias al ciudadano (060601) 2.508.621,96 1.030.847,60 1.121.614,46 356.159,90 291.000,33 0,12
Colaboración con otros servicios de asistencia (060602) 1.587.799,06 651.977,05 710.409,30 225.412,71 0,00
Presos y detenidos (0604) 5.352.151,71 96.193,70 4.496.089,91 759.868,10 0,00
Traslado y custodia de detenidos (060401) 5.352.151,71 96.193,70 4.496.089,91 759.868,10 0,00
Prevención y gestión de incidencias con menores (0602) 301.868,84 117.604,74 92.437,55 91.826,55 0,00
Prevención y gestión de incidencias con menores (060201) 301.868,84 117.604,74 92.437,55 91.826,55 0,00
Proximidad (0605) 116.891.092,92 52.224.301,81 48.071.257,60 16.595.533,51 0,00
Atención y quejas (060503) 110.716,01 55.541,51 39.455,68 15.718,83 0,00
Detectar y analizar problemas (060502) 23.369.351,66 9.932.537,42 10.118.966,41 3.317.847,83 0,00
Patrullaje (060501) 67.861.025,01 30.911.287,45 27.315.214,63 9.634.522,93 0,00
Protección de edificios municipales (060504) 25.550.000,24 11.324.935,42 10.597.620,89 3.627.443,93 0,00
Tráfico (0601) 35.894.966,62 13.498.081,39 17.299.830,49 5.097.054,74 70.028.383,79 1,95
Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102) 1.016.535,05 375.931,56 496.282,22 144.321,28 0,00
Afectaciones por vehículo averiado (060101) 703.490,42 168.196,92 435.415,93 99.877,57 0,00
Asistencia en accidentes (060105) 12.185.716,65 5.584.783,91 4.870.873,90 1.730.058,84 725.658,49 0,06
Campañas específicas seguridad vial (060113) 367.041,57 108.304,90 206.626,20 52.110,48 0,00
Conducción irregular (060107) 3.001.760,15 864.012,11 1.711.575,18 426.172,86 69.209.209,19 23,06
Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110) 9.669.125,21 3.445.877,48 4.850.480,25 1.372.767,48 0,00
Dispositivos movilidad (060112) 244.202,37 49.917,64 159.614,26 34.670,47 0,00
Educación Vial (060111) 1.237.125,61 513.332,44 548.153,10 175.640,07 0,00
Gestión de otras infracciones (060108) 1.479.462,66 537.022,95 732.394,01 210.045,71 0,00
Gestión de vehículos mal estacionados (060106) 625.171,48 259.210,72 277.202,46 88.758,30 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109) 725.702,54 242.988,82 378.790,76 103.922,96 0,00
Incidencia en señales y semáforos (060104) 2.147.410,53 467.582,33 1.374.951,05 304.877,15 0,00
Otros hechos de tránsito (060114) 1.023.224,18 406.477,44 471.475,18 145.271,56 93.516,11 0,09
Vigilancia tránsito en eventos (060103) 1.468.998,20 474.442,18 785.996,00 208.560,02 0,00
249.992.004,47 95.763.638,73 117.497.751,33 36.730.614,40 74.586.836,29 0,30
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GUARDIA URBANA (0600)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 249.992.004,47 74.168.730,44 418.105,85 175.405.168,18 70,16%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 3.010.892,67 1.511.871,73 127.105,52 1.371.915,42 45,57%
·Genéricos Seguridad y Prevención 119.077,58 1.511.871,73 127.105,52 0,00 0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana 2.891.815,09 0,00 0,00 2.891.815,09 100,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004) 246.977.721,17 72.656.858,71 291.000,33 174.029.862,13 70,46%
División Territorial 164.658.990,23 0,00 0,00 164.658.990,23 100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana 26.207.552,18 3.447.649,52 291.000,33 22.468.902,33 85,73%
Seguridad e Investigación 30.080.966,89 0,00 0,00 30.080.966,89 100,00%
Tránsito 26.030.211,87 69.209.209,19 0,00 0,00 0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 3.390,63 0,00 0,00 3.390,63 100,00%
Salvamento (4005)
Operaciones 3.390,63 0,00 0,00 3.390,63 100,00%
249.992.004,47 74.168.730,44 418.105,85 175.405.168,18 70,16%
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GUARDIA URBANA (0600)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Guardia Urbana (0600) 0,00 3.828,95 33.876,38 0,00 0,00%
Guardia Urbana (0600) 0,00 3.828,95 33.876,38 0,00 0,00%
Intervenciones para emergencias (0608) 1.820.024,54 0,00 0,00 1.820.024,54 100,00%
Atentados y simulacros (060805) 37.987,19 0,00 0,00 37.987,19 100,00%
Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807) 151.327,32 0,00 0,00 151.327,32 100,00%
Incendios y explosiones (060801) 893.489,31 0,00 0,00 893.489,31 100,00%
Incidencias meteorológicas (060802) 347.761,70 0,00 0,00 347.761,70 100,00%
Materias peligrosas (060803) 48.071,21 0,00 0,00 48.071,21 100,00%
Movimientos sísmicos, traslado órganos, etc. (060808) 913,44 0,00 0,00 913,44 100,00%
Suministros básicos (060806) 321.207,76 0,00 0,00 321.207,76 100,00%
Transporte público (060804) 19.266,61 0,00 0,00 19.266,61 100,00%
Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603) 36.109.612,25 0,00 0,00 36.109.612,25 100,00%
Contra la libertad de las personas (060304) 417.693,58 0,00 0,00 417.693,58 100,00%
Contra la propiedad individual (060302) 3.916.040,99 0,00 0,00 3.916.040,99 100,00%
Contra la salud pública (060303) 1.428.106,12 0,00 0,00 1.428.106,12 100,00%
Dispositivos especiales (060307) 6.892.371,77 0,00 0,00 6.892.371,77 100,00%
Infracciones ley de extranjería (060305) 360.663,86 0,00 0,00 360.663,86 100,00%
Integridad física de las personas (060312) 6.933.790,38 0,00 0,00 6.933.790,38 100,00%
Operación conjunta (060306) 2.175.079,87 0,00 0,00 2.175.079,87 100,00%
Órdenes judiciales y policiales (060301) 1.128.307,48 0,00 0,00 1.128.307,48 100,00%
Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313) 2.510.737,46 0,00 0,00 2.510.737,46 100,00%
Puntos beta (060308) 6.944.314,42 0,00 0,00 6.944.314,42 100,00%
Puntos escolares (060310) 1.224.705,68 0,00 0,00 1.224.705,68 100,00%
Puntos metro (060309) 907.752,21 0,00 0,00 907.752,21 100,00%
Violencia de género (060311) 1.270.048,43 0,00 0,00 1.270.048,43 100,00%
Orden público (0609) 3.550.497,65 2.613.408,73 32.731,56 904.357,36 25,47%
Delitos contra el orden público (060904) 391.782,34 0,00 0,00 391.782,34 100,00%
Empleos (060903) 112.901,92 0,00 0,00 112.901,92 100,00%
Gestión de conflictos en vía pública (060902) 915.905,05 0,00 0,00 915.905,05 100,00%
Manifestaciones y concentraciones (060901) 2.129.908,35 0,00 0,00 2.129.908,35 100,00%
Policía administrativa (0607) 45.975.368,91 1.523.108,97 60.497,58 44.391.762,36 96,56%
Actividades irregulares en espacios públicos (060703) 906.102,27 0,00 0,00 906.102,27 100,00%
Auxilio y recoge de animales (060707) 404.149,23 0,00 0,00 404.149,23 100,00%
Espectáculos y otros (060706) 42.750,10 0,00 0,00 42.750,10 100,00%
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GUARDIA URBANA (0600)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Infracción de otras ordenanzas municipales (060710) 1.821.843,87 1.511.871,73 0,00 309.972,14 17,01%
Intervenciones para alarmas (060712) 245.642,69 0,00 0,00 245.642,69 100,00%
Locales de concurrencia pública (060705) 3.739.930,68 0,00 0,00 3.739.930,68 100,00%
Lucha contra la venta ambulante (060704) 2.668.660,37 0,00 0,00 2.668.660,37 100,00%
Molestias por personas en espacios públicos (060702) 1.857.926,45 0,00 0,00 1.857.926,45 100,00%
Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708) 190.985,38 0,00 0,00 190.985,38 100,00%
Otras intervenciones de la policía administrativa (060709) 35.964,07 -851,62 0,00 36.815,69 102,37%
Recuperación objetos (060711) 199.904,11 0,00 0,00 199.904,11 100,00%
Velar por la convivencia vecinal (060701) 33.861.509,67 0,00 0,00 33.861.509,67 100,00%
Policía asistencial (0606) 4.096.421,03 0,00 291.000,33 3.805.420,70 92,90%
Asistencias al ciudadano (060601) 2.508.621,96 0,00 291.000,33 2.217.621,63 88,40%
Colaboración con otros servicios de asistencia (060602) 1.587.799,06 0,00 0,00 1.587.799,06 100,00%
Presos y detenidos (0604) 5.352.151,71 0,00 0,00 5.352.151,71 100,00%
Traslado y custodia de detenidos (060401) 5.352.151,71 0,00 0,00 5.352.151,71 100,00%
Prevención y gestión de incidencias con menores (0602) 301.868,84 0,00 0,00 301.868,84 100,00%
Prevención y gestión de incidencias con menores (060201) 301.868,84 0,00 0,00 301.868,84 100,00%
Proximidad (0605) 116.891.092,92 0,00 0,00 116.891.092,92 100,00%
Atención y quejas (060503) 110.716,01 0,00 0,00 110.716,01 100,00%
Detectar y analizar problemas (060502) 23.369.351,66 0,00 0,00 23.369.351,66 100,00%
Patrullaje (060501) 67.861.025,01 0,00 0,00 67.861.025,01 100,00%
Protección de edificios municipales (060504) 25.550.000,24 0,00 0,00 25.550.000,24 100,00%
Tráfico (0601) 35.894.966,62 70.028.383,79 0,00 0,00 0,00%
Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102) 1.016.535,05 0,00 0,00 1.016.535,05 100,00%
Afectaciones por vehículo averiado (060101) 703.490,42 0,00 0,00 703.490,42 100,00%
Asistencia en accidentes (060105) 12.185.716,65 725.658,49 0,00 11.460.058,16 94,05%
Campañas específicas seguridad vial (060113) 367.041,57 0,00 0,00 367.041,57 100,00%
Conducción irregular (060107) 3.001.760,15 69.209.209,19 0,00 0,00 0,00%
Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110) 9.669.125,21 0,00 0,00 9.669.125,21 100,00%
Dispositivos movilidad (060112) 244.202,37 0,00 0,00 244.202,37 100,00%
Educación Vial (060111) 1.237.125,61 0,00 0,00 1.237.125,61 100,00%
Gestión de otras infracciones (060108) 1.479.462,66 0,00 0,00 1.479.462,66 100,00%
Gestión de vehículos mal estacionados (060106) 625.171,48 0,00 0,00 625.171,48 100,00%
Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109) 725.702,54 0,00 0,00 725.702,54 100,00%
Incidencia en señales y semáforos (060104) 2.147.410,53 0,00 0,00 2.147.410,53 100,00%
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GUARDIA URBANA (0600)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Otros hechos de tránsito (060114) 1.023.224,18 93.516,11 0,00 929.708,07 90,86%
Vigilancia tránsito en eventos (060103) 1.468.998,20 0,00 0,00 1.468.998,20 100,00%
249.992.004,47 74.168.730,44 418.105,85 175.405.168,18 70,16%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 91 .. 360
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PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Y SALVAMENTO (0700)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 92 .. 360
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PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 1.902.737,82 2,73% 121.803.665,22 4,70% 1,56%
Arrendamientos i alquileres 318.774,05 0,46% 35.061.639,20 1,35% 0,91%
Compra de material y fungibles 34.085,15 0,05% 6.913.297,06 0,27% 0,49%
Comunicaciones y Notificaciones 184.016,36 0,26% 6.656.866,29 0,26% 2,76%
Contratos externos 2.829.892,97 4,06% 654.781.612,21 25,25% 0,43%
Estudios y trabajos técnicos 78.041,90 0,11% 15.548.217,15 0,60% 0,50%
Gasto Financiero 408.353,26 0,59% 14.071.957,12 0,54% 2,90%
Limpieza 509.294,84 0,73% 45.146.280,18 1,74% 1,13%
Mantenimiento, reparación y conservación 1.928.340,31 2,77% 72.694.008,49 2,80% 2,65%
Otros gastos 806.755,12 1,16% 208.771.473,85 8,05% 0,39%
Publicidad y Propaganda 288.230,90 0,41% 13.355.696,01 0,52% 2,16%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 13.773.840,70 19,75% 189.664.297,80 7,32% 7,26%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 4.539,87 0,01% 175.039,23 0,01% 2,59%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 680.654,80 0,98% 7.511.035,06 0,29% 9,06%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 42.944.016,24 61,59% 622.823.078,20 24,02% 6,90%
Recursos Humanos: Transporte del personal 3.257,63 0,00% 294.452,46 0,01% 1,11%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 1.261.221,45 1,81% 511.554.155,59 19,73% 0,25%
Suministros: Agua 22.555,81 0,03% 5.341.287,75 0,21% 0,42%
Suministros: Electricidad 225.435,27 0,32% 21.429.612,63 0,83% 1,05%
Suministros: Gas 38.908,24 0,06% 3.567.586,73 0,14% 1,09%
Suministros: Otros 1.382.463,34 1,98% 24.895.923,12 0,96% 5,55%
Suministros: Teléfono y datos 74.810,73 0,11% 5.630.404,67 0,22% 1,33%
Transportes 15.432,36 0,02% 1.059.915,54 0,04% 1,46%
Tributos 8.776,54 0,01% 3.030.411,46 0,12% 0,29%
69.724.435,65 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 93 .. 360
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 69.724.435,65 100,00% 69.724.435,65 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de 69.724.435,65 100,00% 69.724.435,65 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)
Operaciones 66.908.729,05 95,96% 66.908.729,05 95,96% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Protección Civil y Prevención 1.598.610,28 2,29% 1.598.610,28 2,29% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 1.217.096,32 1,75% 1.217.096,32 1,75% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
69.724.435,65 100,00% 69.724.435,65 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 69.724.435,65 41,90 69.724.435,65 41,90 0,00 0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de 69.724.435,65 41,90 69.724.435,65 41,90 0,00 0,00
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)
Operaciones 66.908.729,05 40,21 66.908.729,05 40,21 0,00 0,00
Protección Civil y Prevención 1.598.610,28 0,96 1.598.610,28 0,96 0,00 0,00
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 1.217.096,32 0,73 1.217.096,32 0,73 0,00 0,00
69.724.435,65 41,90 69.724.435,65 41,90 0,00 0,00
Población: 1.664.182
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
66.908.729,05 Operaciones 1.598.610,28 Protección Civil y Prevención 1.217.096,32 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
0,00 Operaciones 0,00 Protección Civil y Prevención 8.140.514,32 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 69.724.435,65 48.647.777,04 11.516.506,53 9.560.152,08 8.140.514,32 11,68%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, 69.724.435,65 48.647.777,04 11.516.506,53 9.560.152,08 8.140.514,32 11,68%
Extinción de Incendios y Salvamento (4005)
Operaciones 66.908.729,05 46.862.186,26 10.872.461,72 9.174.081,07 0,00
Protección Civil y Prevención 1.598.610,28 902.705,02 476.714,42 219.190,84 0,00
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 1.217.096,32 882.885,76 167.330,39 166.880,17 8.140.514,32 668,85%
69.724.435,65 48.647.777,04 11.516.506,53 9.560.152,08 8.140.514,32 11,68%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Asesoramientos y Formación (0701) 3.072.624,61 2.160.177,05 491.149,66 421.297,90 8.050,26 0,00
Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) 1.059.347,11 740.758,03 173.338,43 145.250,65 0,00
Formación externa dada por los bomberos (070101) 953.930,39 678.660,99 144.472,80 130.796,61 8.050,26 0,01
Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) 1.059.347,11 740.758,03 173.338,43 145.250,65 0,00
Asistencia Técnica (0706) 2.301.413,45 1.495.552,20 490.306,70 315.554,54 0,00
Asistencia en edificios (070601) 498.432,38 308.028,42 122.062,22 68.341,74 0,00
Asistencia en el exterior (070603) 1.322.557,55 892.292,79 248.924,45 181.340,32 0,00
Asistencia en la vía pública (070602) 480.423,51 295.230,99 119.320,04 65.872,49 0,00
Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710) 5.525.597,08 3.928.664,30 839.299,57 757.633,22 2.501,00 0,00
Actividades divulgativas (071003) 1.841.865,69 1.309.554,77 279.766,52 252.544,41 0,00
Traes abiertas en los parques de bomberos (071002) 1.841.865,69 1.309.554,77 279.766,52 252.544,41 0,00
Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001) 1.841.865,69 1.309.554,77 279.766,52 252.544,41 2.501,00 0,00
Incendios (0704) 3.043.752,83 1.888.370,22 738.043,41 417.339,20 14.409,79 0,00
Incendios en edificios (070401) 1.463.185,52 947.660,03 314.903,20 200.622,29 0,00
Incendios en la exterior (070403) 764.251,37 451.799,31 207.662,99 104.789,08 0,00
Incendios en la vía pública (070402) 816.315,94 488.910,89 215.477,23 111.927,83 0,00
Informes y acciones administrativas (0709) 1.832.981,49 1.101.463,88 480.191,35 251.326,26 0,00
Informas preceptivos de proyectos (070903) 188.736,39 123.451,95 39.406,16 25.878,28 0,00
Informes de acontecimientos (070904) 188.736,39 123.451,95 39.406,16 25.878,28 0,00
Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901) 1.093.001,51 625.033,95 318.102,45 149.865,12 0,00
Proyectos y acontecimientos (070902) 362.507,19 229.526,03 83.276,58 49.704,58 0,00
Inspecciones (0711) 536.443,01 389.081,50 73.808,01 73.553,51 0,00
Inspecciones de operación y de oficio (071102) 216.867,97 157.260,69 29.871,78 29.735,50 0,00
Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) 319.575,05 231.820,81 43.936,22 43.818,01 0,00
Prevención operativa (0708) 4.016.879,37 2.853.613,38 612.498,14 550.767,85 0,00
Conocimiento del entorno (070801) 1.602.515,82 1.136.128,59 246.660,89 219.726,34 0,00
Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) 1.206.733,69 858.416,64 182.857,73 165.459,32 0,00
Simulacros (070803) 1.207.629,86 859.068,14 182.979,52 165.582,20 0,00
Prevención proactiva (0712) 46.114.426,73 32.774.384,99 7.017.137,46 6.322.904,28 0,00
Prevención proactiva UOTs (071201) 46.114.426,73 32.774.384,99 7.017.137,46 6.322.904,28 0,00
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.115.553,27
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.115.553,27
Salvamentos (0707) 3.280.317,08 2.056.469,53 774.072,23 449.775,32 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Auxilio y socorro a personas (070701) 1.907.378,26 1.300.253,99 345.597,22 261.527,05 0,00
Falsas alarmes (070705) 440.420,77 258.125,63 121.907,57 60.387,57 0,00
Rescates de personas muertas (070703) 226.559,95 106.131,58 89.363,97 31.064,40 0,00
Rescates en ascensores (070702) 397.465,46 227.596,49 115.371,15 54.497,83 0,00
Rescates y captura de animales vivos (070704) 308.492,65 164.361,85 101.832,34 42.298,47 0,00
69.724.435,65 48.647.777,04 11.516.506,53 9.560.152,08 8.140.514,32 0,12
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 69.724.435,65 25.573,78 8.114.940,54 61.583.921,33 88,32%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 69.724.435,65 25.573,78 8.114.940,54 61.583.921,33 88,32%
Salvamento (4005)
Operaciones 66.908.729,05 0,00 0,00 66.908.729,05 100,00%
Protección Civil y Prevención 1.598.610,28 0,00 0,00 1.598.610,28 100,00%
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 1.217.096,32 25.573,78 8.114.940,54 0,00 0,00%
69.724.435,65 25.573,78 8.114.940,54 61.583.921,33 88,32%
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PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Asesoramientos y Formación (0701) 3.072.624,61 8.050,26 0,00 3.064.574,35 99,74%
Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) 1.059.347,11 0,00 0,00 1.059.347,11 100,00%
Formación externa dada por los bomberos (070101) 953.930,39 8.050,26 0,00 945.880,13 99,16%
Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) 1.059.347,11 0,00 0,00 1.059.347,11 100,00%
Asistencia Técnica (0706) 2.301.413,45 0,00 0,00 2.301.413,45 100,00%
Asistencia en edificios (070601) 498.432,38 0,00 0,00 498.432,38 100,00%
Asistencia en el exterior (070603) 1.322.557,55 0,00 0,00 1.322.557,55 100,00%
Asistencia en la vía pública (070602) 480.423,51 0,00 0,00 480.423,51 100,00%
Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710) 5.525.597,08 2.501,00 0,00 5.523.096,08 99,95%
Actividades divulgativas (071003) 1.841.865,69 0,00 0,00 1.841.865,69 100,00%
Traes abiertas en los parques de bomberos (071002) 1.841.865,69 0,00 0,00 1.841.865,69 100,00%
Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001) 1.841.865,69 2.501,00 0,00 1.839.364,69 99,86%
Incendios (0704) 3.043.752,83 14.409,79 0,00 3.029.343,04 99,53%
Incendios en edificios (070401) 1.463.185,52 0,00 0,00 1.463.185,52 100,00%
Incendios en la exterior (070403) 764.251,37 0,00 0,00 764.251,37 100,00%
Incendios en la vía pública (070402) 816.315,94 0,00 0,00 816.315,94 100,00%
Informes y acciones administrativas (0709) 1.832.981,49 0,00 0,00 1.832.981,49 100,00%
Informas preceptivos de proyectos (070903) 188.736,39 0,00 0,00 188.736,39 100,00%
Informes de acontecimientos (070904) 188.736,39 0,00 0,00 188.736,39 100,00%
Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901) 1.093.001,51 0,00 0,00 1.093.001,51 100,00%
Proyectos y acontecimientos (070902) 362.507,19 0,00 0,00 362.507,19 100,00%
Inspecciones (0711) 536.443,01 0,00 0,00 536.443,01 100,00%
Inspecciones de operación y de oficio (071102) 216.867,97 0,00 0,00 216.867,97 100,00%
Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) 319.575,05 0,00 0,00 319.575,05 100,00%
Prevención operativa (0708) 4.016.879,37 0,00 0,00 4.016.879,37 100,00%
Conocimiento del entorno (070801) 1.602.515,82 0,00 0,00 1.602.515,82 100,00%
Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) 1.206.733,69 0,00 0,00 1.206.733,69 100,00%
Simulacros (070803) 1.207.629,86 0,00 0,00 1.207.629,86 100,00%
Prevención proactiva (0712) 46.114.426,73 0,00 0,00 46.114.426,73 100,00%
Prevención proactiva UOTs (071201) 46.114.426,73 0,00 0,00 46.114.426,73 100,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 0,00 612,73 8.114.940,54 0,00 0,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700) 0,00 612,73 8.114.940,54 0,00 0,00%
Salvamentos (0707) 3.280.317,08 0,00 0,00 3.280.317,08 100,00%
Auxilio y socorro a personas (070701) 1.907.378,26 0,00 0,00 1.907.378,26 100,00%
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PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Falsas alarmes (070705) 440.420,77 0,00 0,00 440.420,77 100,00%
Rescates de personas muertas (070703) 226.559,95 0,00 0,00 226.559,95 100,00%
Rescates en ascensores (070702) 397.465,46 0,00 0,00 397.465,46 100,00%
Rescates y captura de animales vivos (070704) 308.492,65 0,00 0,00 308.492,65 100,00%
69.724.435,65 25.573,78 8.114.940,54 61.583.921,33 88,32%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 15.404.837,92 7,92% 121.803.665,22 4,70% 12,65%
Arrendamientos i alquileres 2.239.040,97 1,15% 35.061.639,20 1,35% 6,39%
Compra de material y fungibles 52.860,78 0,03% 6.913.297,06 0,27% 0,76%
Comunicaciones y Notificaciones 500.890,64 0,26% 6.656.866,29 0,26% 7,52%
Contratos externos 22.089.507,15 11,36% 654.781.612,21 25,25% 3,37%
Estudios y trabajos técnicos 580.709,39 0,30% 15.548.217,15 0,60% 3,73%
Gasto Financiero 1.121.675,25 0,58% 14.071.957,12 0,54% 7,97%
Limpieza 16.936.412,18 8,71% 45.146.280,18 1,74% 37,51%
Mantenimiento, reparación y conservación 9.180.146,09 4,72% 72.694.008,49 2,80% 12,63%
Otros gastos 13.861.246,48 7,13% 208.771.473,85 8,05% 6,64%
Publicidad y Propaganda 959.430,42 0,49% 13.355.696,01 0,52% 7,18%
Recursos Humanos 63,88 0,00% 75.037,31 0,00% 0,09%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 19.840.790,59 10,20% 189.664.297,80 7,32% 10,46%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 8.404,69 0,00% 175.039,23 0,01% 4,80%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 310.940,99 0,16% 7.511.035,06 0,29% 4,14%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 67.712.597,75 34,81% 622.823.078,20 24,02% 10,87%
Recursos Humanos: Transporte del personal 9.103,40 0,00% 294.452,46 0,01% 3,09%
Servicios Bancarios y Financieros 25.063,84 0,01% 39.147,41 0,00% 64,02%
Subvenciones y Transferencias 16.350.049,77 8,41% 511.554.155,59 19,73% 3,20%
Suministros: Agua 813.673,05 0,42% 5.341.287,75 0,21% 15,23%
Suministros: Electricidad 3.731.086,96 1,92% 21.429.612,63 0,83% 17,41%
Suministros: Gas 1.700.927,57 0,87% 3.567.586,73 0,14% 47,68%
Suministros: Otros 612.117,02 0,31% 24.895.923,12 0,96% 2,46%
Suministros: Teléfono y datos 237.867,03 0,12% 5.630.404,67 0,22% 4,22%
Transportes 42.587,63 0,02% 1.059.915,54 0,04% 4,02%
Tributos 191.327,60 0,10% 3.030.411,46 0,12% 6,31%
194.513.359,00 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 668.427,02 0,34% 505.108,05 0,26% 75,57% 163.318,97 5,22% 24,43%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y 668.427,02 0,34% 505.108,05 0,26% 75,57% 163.318,97 5,22% 24,43%
LGTBI (2000)
·Genéricos Derechos Sociales 653.275,87 0,34% 489.956,90 0,26% 75,00% 163.318,97 5,22% 25,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales 15.151,15 0,01% 15.151,15 0,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 83.338.112,94 42,84% 82.820.017,96 43,27% 99,38% 518.094,98 16,54% 0,62%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 36.586,98 0,02% 36.586,98 0,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 36.586,98 0,02% 36.586,98 0,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 83.301.525,96 42,83% 82.783.430,98 43,26% 99,38% 518.094,98 16,54% 0,62%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 751.179,17 0,39% 233.084,19 0,12% 31,03% 518.094,98 16,54% 68,97%
Centros Educativos Municipales 82.061.777,62 42,19% 82.061.777,62 42,88% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consejo Escolar Municipal 488.569,18 0,25% 488.569,18 0,26% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consorcios (3) 108.056.713,18 55,55% 108.056.713,18 56,46% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 108.056.713,18 55,55% 108.056.713,18 56,46% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 108.056.713,18 55,55% 108.056.713,18 56,46% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Sociedades Mercantiles (5) 2.450.105,86 1,26% 0,00 0,00% 0,00% 2.450.105,86 78,24% 100,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 2.450.105,86 1,26% 0,00 0,00% 0,00% 2.450.105,86 78,24% 100,00%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 2.450.105,86 1,26% 0,00 0,00% 0,00% 2.450.105,86 78,24% 100,00%
194.513.359,00 100,00% 191.381.839,19 100,00% 98,39% 3.131.519,81 100,00% 1,61%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 668.427,02 0,40 505.108,05 0,30 163.318,97 0,10
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI 668.427,02 0,40 505.108,05 0,30 163.318,97 0,10
(2000)
·Genéricos Derechos Sociales 653.275,87 0,39 489.956,90 0,29 163.318,97 0,10
Servicios de Familia y Servicios Sociales 15.151,15 0,01 15.151,15 0,01 0,00 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 83.338.112,94 50,08 82.820.017,96 49,77 518.094,98 0,31
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 36.586,98 0,02 36.586,98 0,02 0,00 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 36.586,98 0,02 36.586,98 0,02 0,00 0,00
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 83.301.525,96 50,06 82.783.430,98 49,74 518.094,98 0,31
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 751.179,17 0,45 233.084,19 0,14 518.094,98 0,31
Centros Educativos Municipales 82.061.777,62 49,31 82.061.777,62 49,31 0,00 0,00
Consejo Escolar Municipal 488.569,18 0,29 488.569,18 0,29 0,00 0,00
Consorcios (3) 108.056.713,18 64,93 108.056.713,18 64,93 0,00 0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 108.056.713,18 64,93 108.056.713,18 64,93 0,00 0,00
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 108.056.713,18 64,93 108.056.713,18 64,93 0,00 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 2.450.105,86 1,47 0,00 0,00 2.450.105,86 1,47
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 2.450.105,86 1,47 0,00 0,00 2.450.105,86 1,47
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 2.450.105,86 1,47 0,00 0,00 2.450.105,86 1,47
194.513.359,00 116,88 191.381.839,19 115,00 3.131.519,81 1,88
Población: 1.664.182
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
108.056.713,18 ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 653.275,87 ·Genéricos Derechos Sociales 2.450.105,86 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
751.179,17 ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona 36.586,98 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 82.061.777,62 Centros Educativos Municipales 
(IMEB)
488.569,18 Consejo Escolar Municipal 15.151,15 Servicios de Familia y Servicios Sociales
0,00 ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 0,00 ·Genéricos Derechos Sociales 1.298.015,16 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
14.765,75 ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona 0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 23.778.307,15 Centros Educativos Municipales 
(IMEB)
0,00 Consejo Escolar Municipal 0,00 Servicios de Familia y Servicios Sociales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 668.427,02 572.450,63 16.329,22 79.647,17 0,00
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 668.427,02 572.450,63 16.329,22 79.647,17 0,00
·Genéricos Derechos Sociales 653.275,87 563.273,40 12.160,65 77.841,82 0,00
Servicios de Familia y Servicios Sociales 15.151,15 9.177,23 4.168,56 1.805,35 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 83.338.112,94 64.362.541,19 6.176.373,91 12.799.197,84 23.793.072,90 28,55%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 36.586,98 10.349,62 21.551,70 4.685,66 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 36.586,98 10.349,62 21.551,70 4.685,66 0,00
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 83.301.525,96 64.352.191,57 6.154.822,20 12.794.512,19 23.793.072,90 28,56%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 751.179,17 610.061,80 25.741,68 115.375,69 14.765,75 1,97%
Centros Educativos Municipales 82.061.777,62 63.352.037,65 6.105.644,16 12.604.095,80 23.778.307,15 28,98%
Consejo Escolar Municipal 488.569,18 390.092,12 23.436,36 75.040,69 0,00
Consorcios (3) 108.056.713,18 60.261.034,85 31.731.850,95 16.063.827,37 0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 108.056.713,18 60.261.034,85 31.731.850,95 16.063.827,37 0,00
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 108.056.713,18 60.261.034,85 31.731.850,95 16.063.827,37 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 2.450.105,86 1.306.216,70 834.005,43 309.883,73 1.298.015,16 52,98%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 2.450.105,86 1.306.216,70 834.005,43 309.883,73 1.298.015,16 52,98%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 2.450.105,86 1.306.216,70 834.005,43 309.883,73 1.298.015,16 52,98%
194.513.359,00 126.502.243,37 38.758.559,51 29.252.556,12 25.091.088,06 12,90%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Actividades formativas (0806) 15.151,15 9.177,23 4.168,56 1.805,35 0,00
Cursos y talleres (080601) 15.151,15 9.177,23 4.168,56 1.805,35 0,00
Becas y Ayudas (0805) 7.243.521,08 4.872.107,40 1.313.858,91 1.057.554,77 0,00
Becas Exit (080503) 163.318,97 140.818,35 3.040,16 19.460,46 0,00
Becas FP dual (080502) 163.318,97 140.818,35 3.040,16 19.460,46 0,00
Becas y ayudas comedor (080501) 6.753.564,17 4.449.652,35 1.304.738,42 999.173,41 0,00
Otras ayudas a familias (080504) 163.318,97 140.818,35 3.040,16 19.460,46 0,00
Consejos de educación (0804) 485.782,36 387.867,07 23.302,63 74.612,66 0,00
Consejo Municipal de Educación (080401) 485.782,36 387.867,07 23.302,63 74.612,66 0,00
Educación (0801) 173.721.819,45 111.383.722,41 36.208.911,65 26.129.185,39 22.698.278,02 0,13
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 2.450.105,86 1.306.216,70 834.005,43 309.883,73 1.298.015,16 0,53
Educación especial (080104) 5.178.215,14 2.706.996,42 1.701.419,68 769.799,04 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 59.372.748,33 31.075.432,61 19.470.262,29 8.827.053,44 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 20.329.804,45 11.927.750,52 5.380.370,36 3.021.683,57 0,00
Formación para adultos (080105) 5.848.346,12 3.432.048,14 1.546.876,55 869.421,43 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 80.542.599,53 60.935.278,02 7.275.977,34 12.331.344,17 21.387.153,52 0,27
Enseñanza (0800) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.656,41
Enseñanza (0800) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.656,41
Enseñanzas artísticas (0802) 12.528.989,99 9.428.604,19 1.190.563,49 1.909.822,31 2.391.153,63 0,19
Conservatorio Municipal (080201) 5.030.473,09 4.046.603,61 211.225,18 772.644,30 1.493.761,70 0,30
Enseñanzas artísticas (080203) 2.948.272,97 1.730.166,88 779.812,66 438.293,44 0,00
Escuelas de música (080202) 4.550.243,92 3.651.833,70 199.525,65 698.884,57 897.391,93 0,20
Promoción educativa (0803) 518.094,98 420.765,07 17.754,26 79.575,64 0,00
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 518.094,98 420.765,07 17.754,26 79.575,64 0,00
194.513.359,00 126.502.243,37 38.758.559,51 29.252.556,12 25.091.088,06 0,13
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
ENSEÑANZA (0800)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 668.427,02 0,00 0,00 668.427,02 100,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 668.427,02 0,00 0,00 668.427,02 100,00%
·Genéricos Derechos Sociales 653.275,87 0,00 0,00 653.275,87 100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales 15.151,15 0,00 0,00 15.151,15 100,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 83.338.112,94 9.936.982,14 13.856.090,76 59.545.040,04 71,45%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 36.586,98 0,00 0,00 36.586,98 100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 36.586,98 0,00 0,00 36.586,98 100,00%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 83.301.525,96 9.936.982,14 13.856.090,76 59.508.453,06 71,44%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 751.179,17 1.656,41 13.109,34 736.413,42 98,03%
Centros Educativos Municipales 82.061.777,62 9.935.325,73 13.842.981,42 58.283.470,47 71,02%
Consejo Escolar Municipal 488.569,18 0,00 0,00 488.569,18 100,00%
Consorcios (3) 108.056.713,18 0,00 0,00 108.056.713,18 100,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 108.056.713,18 0,00 0,00 108.056.713,18 100,00%
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 108.056.713,18 0,00 0,00 108.056.713,18 100,00%
Sociedades Mercantiles (5) 2.450.105,86 0,00 1.298.015,16 1.152.090,70 47,02%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 2.450.105,86 0,00 1.298.015,16 1.152.090,70 47,02%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 2.450.105,86 0,00 1.298.015,16 1.152.090,70 47,02%
194.513.359,00 9.936.982,14 15.154.105,92 169.422.270,94 87,10%
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ENSEÑANZA (0800)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Actividades formativas (0806) 15.151,15 0,00 0,00 15.151,15 100,00%
Cursos y talleres (080601) 15.151,15 0,00 0,00 15.151,15 100,00%
Becas y Ayudas (0805) 7.243.521,08 0,00 0,00 7.243.521,08 100,00%
Becas Exit (080503) 163.318,97 0,00 0,00 163.318,97 100,00%
Becas FP dual (080502) 163.318,97 0,00 0,00 163.318,97 100,00%
Becas y ayudas comedor (080501) 6.753.564,17 0,00 0,00 6.753.564,17 100,00%
Otras ayudas a familias (080504) 163.318,97 0,00 0,00 163.318,97 100,00%
Consejos de educación (0804) 485.782,36 0,00 0,00 485.782,36 100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401) 485.782,36 0,00 0,00 485.782,36 100,00%
Educación (0801) 173.721.819,45 8.891.953,55 13.806.324,47 151.023.541,43 86,93%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 2.450.105,86 0,00 1.298.015,16 1.152.090,70 47,02%
Educación especial (080104) 5.178.215,14 0,00 0,00 5.178.215,14 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 59.372.748,33 0,00 0,00 59.372.748,33 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 20.329.804,45 0,00 0,00 20.329.804,45 100,00%
Formación para adultos (080105) 5.848.346,12 0,00 0,00 5.848.346,12 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 80.542.599,53 8.891.953,55 12.495.199,97 59.155.446,01 73,45%
Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00%
Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00%
Enseñanzas artísticas (0802) 12.528.989,99 1.043.372,18 1.347.781,45 10.137.836,36 80,92%
Conservatorio Municipal (080201) 5.030.473,09 405.148,64 1.088.613,06 3.536.711,39 70,31%
Enseñanzas artísticas (080203) 2.948.272,97 0,00 0,00 2.948.272,97 100,00%
Escuelas de música (080202) 4.550.243,92 638.223,54 259.168,39 3.652.851,99 80,28%
Promoción educativa (0803) 518.094,98 0,00 0,00 518.094,98 100,00%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 518.094,98 0,00 0,00 518.094,98 100,00%
194.513.359,00 9.936.982,14 15.154.105,92 169.422.270,94 87,10%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 8.300.351,17 4,48% 121.803.665,22 4,70% 6,81%
Arrendamientos i alquileres 3.234.093,77 1,74% 35.061.639,20 1,35% 9,22%
Compra de material y fungibles 574.509,04 0,31% 6.913.297,06 0,27% 8,31%
Comunicaciones y Notificaciones 529.441,33 0,29% 6.656.866,29 0,26% 7,95%
Contratos externos 16.967.546,52 9,15% 654.781.612,21 25,25% 2,59%
Estudios y trabajos técnicos 635.980,39 0,34% 15.548.217,15 0,60% 4,09%
Gasto Financiero 1.109.143,54 0,60% 14.071.957,12 0,54% 7,88%
Limpieza 2.403.068,69 1,30% 45.146.280,18 1,74% 5,32%
Mantenimiento, reparación y conservación 4.182.398,73 2,26% 72.694.008,49 2,80% 5,75%
Otros gastos 22.399.570,88 12,08% 208.771.473,85 8,05% 10,73%
Publicidad y Propaganda 3.092.165,71 1,67% 13.355.696,01 0,52% 23,15%
Recursos Humanos 74.764,92 0,04% 75.037,31 0,00% 99,64%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 10.408.746,48 5,61% 189.664.297,80 7,32% 5,49%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 12.562,17 0,01% 175.039,23 0,01% 7,18%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 1.113.364,67 0,60% 7.511.035,06 0,29% 14,82%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 36.753.074,12 19,82% 622.823.078,20 24,02% 5,90%
Recursos Humanos: Transporte del personal 10.086,71 0,01% 294.452,46 0,01% 3,43%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 70.157.184,92 37,83% 511.554.155,59 19,73% 13,71%
Suministros: Agua 61.598,78 0,03% 5.341.287,75 0,21% 1,15%
Suministros: Electricidad 2.367.734,66 1,28% 21.429.612,63 0,83% 11,05%
Suministros: Gas 148.704,20 0,08% 3.567.586,73 0,14% 4,17%
Suministros: Otros 123.928,08 0,07% 24.895.923,12 0,96% 0,50%
Suministros: Teléfono y datos 227.278,95 0,12% 5.630.404,67 0,22% 4,04%
Transportes 514.438,62 0,28% 1.059.915,54 0,04% 48,54%
Tributos 36.376,28 0,02% 3.030.411,46 0,12% 1,20%
185.438.113,33 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 113 .. 360
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Ajuntament
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CULTURA (0900)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 12.828.913,29 6,92% 9.543.656,54 5,41% 74,39% 3.285.256,75 36,39% 25,61%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y 194.073,36 0,10% 194.073,36 0,11% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
LGTBI (2000)
·Genéricos Derechos Sociales 145.948,21 0,08% 145.948,21 0,08% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Equidad Social y Salud 18.440,58 0,01% 18.440,58 0,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales 29.684,57 0,02% 29.684,57 0,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 12.634.839,93 6,81% 9.349.583,18 5,30% 74,00% 3.285.256,75 36,39% 26,00%
·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 488.297,37 0,26% 488.297,37 0,28% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Equidad Social y Salud 12.146.542,56 6,55% 8.861.285,81 5,02% 72,95% 3.285.256,75 36,39% 27,05%
Organismos Autónomos Locales (2) 152.072.864,98 82,01% 146.330.220,20 82,95% 96,22% 5.742.644,79 63,61% 3,78%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 152.072.864,98 82,01% 146.330.220,20 82,95% 96,22% 5.742.644,79 63,61% 3,78%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 11.346.880,92 6,12% 10.174.643,72 5,77% 89,67% 1.172.237,20 12,98% 10,33%
Cultura comunitaria y de proximidad 27.749.651,04 14,96% 23.830.637,41 13,51% 85,88% 3.919.013,63 43,41% 14,12%
Patrimonio, Museos y Archivos 60.190.350,40 32,46% 60.089.891,42 34,06% 99,83% 100.458,98 1,11% 0,17%
Promoción Sectores Culturales 52.785.982,63 28,47% 52.235.047,65 29,61% 98,96% 550.934,99 6,10% 1,04%
Entidades Públicas Empresariales (4) 20.006.604,76 10,79% 20.006.604,76 11,34% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 20.006.604,76 10,79% 20.006.604,76 11,34% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 20.006.604,76 10,79% 20.006.604,76 11,34% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Sociedades Mercantiles (5) 529.730,29 0,29% 529.730,29 0,30% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 529.730,29 0,29% 529.730,29 0,30% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 529.730,29 0,29% 529.730,29 0,30% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
185.438.113,33 100,00% 176.410.211,79 100,00% 95,13% 9.027.901,54 100,00% 4,87%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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CULTURA (0900)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 12.828.913,29 7,71 9.543.656,54 5,73 3.285.256,75 1,97
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI 194.073,36 0,12 194.073,36 0,12 0,00 0,00
(2000)
·Genéricos Derechos Sociales 145.948,21 0,09 145.948,21 0,09 0,00 0,00
Equidad Social y Salud 18.440,58 0,01 18.440,58 0,01 0,00 0,00
Servicios de Familia y Servicios Sociales 29.684,57 0,02 29.684,57 0,02 0,00 0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 12.634.839,93 7,59 9.349.583,18 5,62 3.285.256,75 1,97
·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 488.297,37 0,29 488.297,37 0,29 0,00 0,00
Equidad Social y Salud 12.146.542,56 7,30 8.861.285,81 5,32 3.285.256,75 1,97
Organismos Autónomos Locales (2) 152.072.864,98 91,38 146.330.220,20 87,93 5.742.644,79 3,45
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 152.072.864,98 91,38 146.330.220,20 87,93 5.742.644,79 3,45
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 11.346.880,92 6,82 10.174.643,72 6,11 1.172.237,20 0,70
Cultura comunitaria y de proximidad 27.749.651,04 16,67 23.830.637,41 14,32 3.919.013,63 2,35
Patrimonio, Museos y Archivos 60.190.350,40 36,17 60.089.891,42 36,11 100.458,98 0,06
Promoción Sectores Culturales 52.785.982,63 31,72 52.235.047,65 31,39 550.934,99 0,33
Entidades Públicas Empresariales (4) 20.006.604,76 12,02 20.006.604,76 12,02 0,00 0,00
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 20.006.604,76 12,02 20.006.604,76 12,02 0,00 0,00
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 20.006.604,76 12,02 20.006.604,76 12,02 0,00 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 529.730,29 0,32 529.730,29 0,32 0,00 0,00
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 529.730,29 0,32 529.730,29 0,32 0,00 0,00
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 529.730,29 0,32 529.730,29 0,32 0,00 0,00
185.438.113,33 111,43 176.410.211,79 106,00 9.027.901,54 5,42
Población: 1.664.182
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CULTURA (0900)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
488.297,37 ·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 20.006.604,76 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 145.948,21 ·Genéricos Derechos Sociales
529.730,29 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 11.346.880,92 ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 0,00 Creatividad e Innovación
27.749.651,04 Cultura comunitaria y de proximidad 12.164.983,13 Equidad Social y Salud 60.190.350,40 Patrimonio, Museos y Archivos
52.785.982,63 Promoción Sectores Culturales 29.684,57 Servicios de Familia y Servicios Sociales
0,00 ·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 0,00 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 0,00 ·Genéricos Derechos Sociales
282.413,33 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 1.457.095,65 ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 9.582,65 Creatividad e Innovación
2.457.731,62 Cultura comunitaria y de proximidad 233.514,03 Equidad Social y Salud 1.237.122,72 Patrimonio, Museos y Archivos
201.598,28 Promoción Sectores Culturales 0,00 Servicios de Familia y Servicios Sociales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 12.828.913,29 6.268.651,79 4.947.232,22 1.613.029,28 233.514,03 1,82%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 194.073,36 159.721,08 11.227,25 23.125,03 0,00
·Genéricos Derechos Sociales 145.948,21 125.840,78 2.716,81 17.390,62 0,00
Equidad Social y Salud 18.440,58 15.900,00 343,27 2.197,31 0,00
Servicios de Familia y Servicios Sociales 29.684,57 17.980,30 8.167,17 3.537,10 0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 12.634.839,93 6.108.930,71 4.936.004,97 1.589.904,25 233.514,03 1,85%
·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 488.297,37 256.263,32 170.589,18 61.444,87 0,00
Equidad Social y Salud 12.146.542,56 5.852.667,39 4.765.415,79 1.528.459,38 233.514,03 1,92%
Organismos Autónomos Locales (2) 152.072.864,98 47.197.189,61 86.415.509,77 18.460.165,61 5.363.130,92 3,53%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 152.072.864,98 47.197.189,61 86.415.509,77 18.460.165,61 5.363.130,92 3,53%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 11.346.880,92 4.983.538,23 4.985.941,79 1.377.400,90 1.457.095,65 12,84%
Creatividad e Innovación 0,00 0,00 0,00 0,00 9.582,65
Cultura comunitaria y de proximidad 27.749.651,04 11.769.996,53 12.611.116,97 3.368.537,53 2.457.731,62 8,86%
Patrimonio, Museos y Archivos 60.190.350,40 17.105.434,42 35.778.393,31 7.306.522,68 1.237.122,72 2,06%
Promoción Sectores Culturales 52.785.982,63 13.338.220,43 33.040.057,70 6.407.704,50 201.598,28 0,38%
Entidades Públicas Empresariales (4) 20.006.604,76 15.981.491,84 562.169,28 3.462.943,65 0,00
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 20.006.604,76 15.981.491,84 562.169,28 3.462.943,65 0,00
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 20.006.604,76 15.981.491,84 562.169,28 3.462.943,65 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 529.730,29 282.413,33 180.317,90 66.999,06 282.413,33 53,31%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 529.730,29 282.413,33 180.317,90 66.999,06 282.413,33 53,31%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 529.730,29 282.413,33 180.317,90 66.999,06 282.413,33 53,31%
185.438.113,33 69.729.746,57 92.105.229,16 23.603.137,60 5.879.058,28 3,17%
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CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Actividades culturales y de divulgación (0907) 431.298,41 159.148,14 219.794,84 52.355,43 0,00
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 143.766,14 53.049,38 73.264,95 17.451,81 0,00
Actividades en los Centros de barrio (090705) 143.766,14 53.049,38 73.264,95 17.451,81 0,00
Dinamización cultural (090701) 143.766,14 53.049,38 73.264,95 17.451,81 0,00
Bibliotecas (0908) 20.006.604,76 15.981.491,84 562.169,28 3.462.943,65 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 20.006.604,76 15.981.491,84 562.169,28 3.462.943,65 0,00
Cultura (0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074.728,68
Cultura (0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074.728,68
Dinamización del territorio (1102) 1.908.735,09 944.130,21 724.419,33 240.185,55 0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 3.866,48 1.912,50 1.467,44 486,54 0,00
Democracia activa (110206) 1.005.132,09 497.175,11 381.476,25 126.480,73 0,00
Procesos participativos (110205) 899.736,53 445.042,61 341.475,64 113.218,29 0,00
Festivales (0904) 18.743.714,08 8.104.165,53 8.364.244,10 2.275.304,45 2.018.740,70 0,11
Festivales de artes escénicas y música (090402) 11.352.723,67 4.981.594,72 4.993.018,80 1.378.110,15 908.939,61 0,08
Festivales de ciencia y tecnología (090403) 5.293.958,57 2.219.130,56 2.432.192,97 642.635,04 0,00
Festivales literarios (090401) 2.097.031,84 903.440,25 939.032,34 254.559,25 0,00
Fiestas (0903) 18.229.398,13 7.681.752,85 8.334.773,78 2.212.871,50 770.288,26 0,04
Fiestas de la ciudad (090301) 17.515.238,94 7.385.529,99 8.003.529,43 2.126.179,52 250.000,00 0,01
Fiestas de los distritos (090302) 714.159,19 296.222,86 331.244,35 86.691,97 0,00
Innovación democrática (0922) 1.414.586,84 735.506,53 501.245,06 177.835,25 0,00
Fomento de la participación ciudadana (092202) 562.390,39 291.706,71 199.999,92 70.683,76 0,00
Plataforma Decidim (092201) 852.196,45 443.799,82 301.245,14 107.151,49 0,00
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921) 5.006.245,83 2.638.367,42 1.739.184,91 628.693,50 33.514,03 0,01
Estrategia antirumores (092101) 594.590,82 305.236,27 214.576,55 74.778,00 0,00
Estrategia local del Pueblo Gitano (092104) 451.003,96 237.512,32 156.905,05 56.586,60 0,00
Programas de interculturalidad y convivencia (092102) 3.115.923,57 1.661.284,57 1.063.564,01 391.074,98 0,00
Promoción de la libertad religiosa (092103) 844.727,49 434.334,26 304.139,30 106.253,93 0,00
Investigación y conocimiento (0909) 4.094.626,59 1.719.453,75 1.860.094,96 515.077,88 200.000,00 0,05
Actividades y premios de investigación científica (090901) 3.020.412,68 1.269.053,20 1.371.370,65 379.988,84 0,00
Convenios y colaboraciones con universidades  (090902) 1.074.213,91 450.400,55 488.724,32 135.089,04 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 75.711.689,82 21.011.164,48 45.509.929,46 9.190.595,88 1.409.373,28 0,02
Actividades culturales (090503) 23.307.867,41 6.108.489,17 14.370.096,32 2.829.281,92 183.046,95 0,01
Digitalización de fondo (090505) 6.756.490,49 2.043.903,69 3.892.414,62 820.172,18 0,00
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CULTURA (0900)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Exposiciones permanentes (090501) 21.027.794,00 5.404.729,42 13.070.495,06 2.552.569,52 253.193,62 0,01
Exposiciones temporales (090502) 18.505.171,43 5.579.717,33 10.679.106,41 2.246.347,69 260.256,24 0,01
Servicio de consulta (090504) 6.114.366,50 1.874.324,87 3.497.817,05 742.224,58 0,00
Programas transversales (0902) 4.512.526,87 1.688.503,98 2.276.246,05 547.776,84 90.000,00 0,02
Actividades de educación y cultura (090204) 777.313,42 284.611,09 398.344,04 94.358,28 90.000,00 0,12
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 13.091,41 4.583,56 6.918,68 1.589,17 0,00
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 3.324.592,42 1.262.560,86 1.658.458,40 403.573,16 0,00
Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203) 397.529,62 136.748,45 212.524,94 48.256,23 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 34.962.596,89 8.921.012,16 21.792.596,34 4.248.988,38 282.413,33 0,01
Promoción de la cultura popular (090108) 2.904.201,83 1.142.568,71 1.406.027,19 355.605,93 93.227,24 0,03
Promoción de la danza (090104) 971.142,93 336.886,96 516.368,68 117.887,30 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 1.783.770,53 615.343,54 951.894,61 216.532,38 0,00
Promoción de la literatura (090106) 1.732.373,58 613.223,54 908.856,75 210.293,29 0,00
Promoción de la música (090102) 15.891.137,83 2.114.052,13 11.848.056,25 1.929.029,46 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 4.758.015,55 1.638.470,85 2.541.967,93 577.576,78 0,00
Promoción del circo (090103) 959.759,21 331.887,24 511.366,55 116.505,43 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 1.413.502,87 555.088,38 685.023,67 173.390,82 189.186,09 0,13
Promoción del sector cultural (090101) 803.816,24 278.243,54 427.997,24 97.575,47 0,00
Promoción del teatro (090105) 3.744.876,30 1.295.247,30 1.995.037,47 454.591,53 0,00
Reconocimientos institucionales (0906) 416.090,01 145.049,69 220.531,04 50.509,28 0,00
Premios (090601) 416.090,01 145.049,69 220.531,04 50.509,28 0,00
185.438.113,33 69.729.746,57 92.105.229,16 23.603.137,60 5.879.058,28 0,03
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 119 .. 360
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CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 12.828.913,29 0,00 233.514,03 12.595.399,26 98,18%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 194.073,36 0,00 0,00 194.073,36 100,00%
·Genéricos Derechos Sociales 145.948,21 0,00 0,00 145.948,21 100,00%
Equidad Social y Salud 18.440,58 0,00 0,00 18.440,58 100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales 29.684,57 0,00 0,00 29.684,57 100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 12.634.839,93 0,00 233.514,03 12.401.325,90 98,15%
·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 488.297,37 0,00 0,00 488.297,37 100,00%
Equidad Social y Salud 12.146.542,56 0,00 233.514,03 11.913.028,53 98,08%
Organismos Autónomos Locales (2) 152.072.864,98 986.260,25 4.376.870,67 146.709.734,06 96,47%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 152.072.864,98 986.260,25 4.376.870,67 146.709.734,06 96,47%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 11.346.880,92 0,00 1.457.095,65 9.889.785,27 87,16%
Creatividad e Innovación 0,00 0,00 9.582,65 0,00 0,00%
Cultura comunitaria y de proximidad 27.749.651,04 245.350,00 2.212.381,62 25.291.919,42 91,14%
Patrimonio, Museos y Archivos 60.190.350,40 733.859,69 503.263,03 58.953.227,68 97,94%
Promoción Sectores Culturales 52.785.982,63 7.050,56 194.547,72 52.584.384,35 99,62%
Entidades Públicas Empresariales (4) 20.006.604,76 0,00 0,00 20.006.604,76 100,00%
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 20.006.604,76 0,00 0,00 20.006.604,76 100,00%
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 20.006.604,76 0,00 0,00 20.006.604,76 100,00%
Sociedades Mercantiles (5) 529.730,29 0,00 282.413,33 247.316,96 46,69%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 529.730,29 0,00 282.413,33 247.316,96 46,69%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 529.730,29 0,00 282.413,33 247.316,96 46,69%
185.438.113,33 986.260,25 4.892.798,03 179.559.055,05 96,83%
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CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Actividades culturales y de divulgación (0907) 431.298,41 0,00 0,00 431.298,41 100,00%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 143.766,14 0,00 0,00 143.766,14 100,00%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 143.766,14 0,00 0,00 143.766,14 100,00%
Dinamización cultural (090701) 143.766,14 0,00 0,00 143.766,14 100,00%
Bibliotecas (0908) 20.006.604,76 0,00 0,00 20.006.604,76 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 20.006.604,76 0,00 0,00 20.006.604,76 100,00%
Cultura (0900) 0,00 0,00 1.074.728,68 0,00 0,00%
Cultura (0900) 0,00 0,00 1.074.728,68 0,00 0,00%
Dinamización del territorio (1102) 1.908.735,09 0,00 0,00 1.908.735,09 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 3.866,48 0,00 0,00 3.866,48 100,00%
Democracia activa (110206) 1.005.132,09 0,00 0,00 1.005.132,09 100,00%
Procesos participativos (110205) 899.736,53 0,00 0,00 899.736,53 100,00%
Festivales (0904) 18.743.714,08 245.350,00 1.773.390,70 16.724.973,38 89,23%
Festivales de artes escénicas y música (090402) 11.352.723,67 245.350,00 663.589,61 10.443.784,06 91,99%
Festivales de ciencia y tecnología (090403) 5.293.958,57 0,00 0,00 5.293.958,57 100,00%
Festivales literarios (090401) 2.097.031,84 0,00 0,00 2.097.031,84 100,00%
Fiestas (0903) 18.229.398,13 0,00 770.288,26 17.459.109,87 95,77%
Fiestas de la ciudad (090301) 17.515.238,94 0,00 250.000,00 17.265.238,94 98,57%
Fiestas de los distritos (090302) 714.159,19 0,00 0,00 714.159,19 100,00%
Innovación democrática (0922) 1.414.586,84 0,00 0,00 1.414.586,84 100,00%
Fomento de la participación ciudadana (092202) 562.390,39 0,00 0,00 562.390,39 100,00%
Plataforma Decidim (092201) 852.196,45 0,00 0,00 852.196,45 100,00%
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921) 5.006.245,83 0,00 33.514,03 4.972.731,80 99,33%
Estrategia antirumores (092101) 594.590,82 0,00 0,00 594.590,82 100,00%
Estrategia local del Pueblo Gitano (092104) 451.003,96 0,00 0,00 451.003,96 100,00%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102) 3.115.923,57 0,00 0,00 3.115.923,57 100,00%
Promoción de la libertad religiosa (092103) 844.727,49 0,00 0,00 844.727,49 100,00%
Investigación y conocimiento (0909) 4.094.626,59 0,00 200.000,00 3.894.626,59 95,12%
Actividades y premios de investigación científica (090901) 3.020.412,68 0,00 0,00 3.020.412,68 100,00%
Convenios y colaboraciones con universidades  (090902) 1.074.213,91 0,00 0,00 1.074.213,91 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 75.711.689,82 740.910,25 668.463,03 74.302.316,54 98,14%
Actividades culturales (090503) 23.307.867,41 129.476,83 53.570,12 23.124.820,46 99,21%
Digitalización de fondo (090505) 6.756.490,49 0,00 0,00 6.756.490,49 100,00%
Exposiciones permanentes (090501) 21.027.794,00 253.193,62 0,00 20.774.600,38 98,80%
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CULTURA (0900)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Exposiciones temporales (090502) 18.505.171,43 260.256,24 0,00 18.244.915,19 98,59%
Servicio de consulta (090504) 6.114.366,50 0,00 0,00 6.114.366,50 100,00%
Programas transversales (0902) 4.512.526,87 0,00 90.000,00 4.422.526,87 98,01%
Actividades de educación y cultura (090204) 777.313,42 0,00 90.000,00 687.313,42 88,42%
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) 13.091,41 0,00 0,00 13.091,41 100,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201) 3.324.592,42 0,00 0,00 3.324.592,42 100,00%
Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203) 397.529,62 0,00 0,00 397.529,62 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 34.962.596,89 0,00 282.413,33 34.680.183,56 99,19%
Promoción de la cultura popular (090108) 2.904.201,83 0,00 93.227,24 2.810.974,59 96,79%
Promoción de la danza (090104) 971.142,93 0,00 0,00 971.142,93 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 1.783.770,53 0,00 0,00 1.783.770,53 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 1.732.373,58 0,00 0,00 1.732.373,58 100,00%
Promoción de la música (090102) 15.891.137,83 0,00 0,00 15.891.137,83 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 4.758.015,55 0,00 0,00 4.758.015,55 100,00%
Promoción del circo (090103) 959.759,21 0,00 0,00 959.759,21 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 1.413.502,87 0,00 189.186,09 1.224.316,78 86,62%
Promoción del sector cultural (090101) 803.816,24 0,00 0,00 803.816,24 100,00%
Promoción del teatro (090105) 3.744.876,30 0,00 0,00 3.744.876,30 100,00%
Reconocimientos institucionales (0906) 416.090,01 0,00 0,00 416.090,01 100,00%
Premios (090601) 416.090,01 0,00 0,00 416.090,01 100,00%
185.438.113,33 986.260,25 4.892.798,03 179.559.055,05 96,83%
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PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 31.789.580,23 10,29% 121.803.665,22 4,70% 26,10%
Arrendamientos i alquileres 8.734.133,87 2,83% 35.061.639,20 1,35% 24,91%
Compra de material y fungibles 3.761.875,41 1,22% 6.913.297,06 0,27% 54,42%
Comunicaciones y Notificaciones 668.328,09 0,22% 6.656.866,29 0,26% 10,04%
Contratos externos 20.464.496,04 6,62% 654.781.612,21 25,25% 3,13%
Estudios y trabajos técnicos 5.721.924,00 1,85% 15.548.217,15 0,60% 36,80%
Gasto Financiero 793.549,24 0,26% 14.071.957,12 0,54% 5,64%
Limpieza 7.606.646,34 2,46% 45.146.280,18 1,74% 16,85%
Mantenimiento, reparación y conservación 19.763.655,10 6,40% 72.694.008,49 2,80% 27,19%
Otros gastos 51.268.834,85 16,59% 208.771.473,85 8,05% 24,56%
Publicidad y Propaganda 1.671.195,28 0,54% 13.355.696,01 0,52% 12,51%
Recursos Humanos 40,27 0,00% 75.037,31 0,00% 0,05%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 20.818.393,80 6,74% 189.664.297,80 7,32% 10,98%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 684.753,57 0,22% 817.486,57 0,03% 83,76%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 5.810,80 0,00% 175.039,23 0,01% 3,32%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 1.916.067,95 0,62% 7.511.035,06 0,29% 25,51%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 67.744.446,83 21,93% 622.823.078,20 24,02% 10,88%
Recursos Humanos: Transporte del personal 27.607,17 0,01% 294.452,46 0,01% 9,38%
Servicios Bancarios y Financieros 10.089,89 0,00% 39.147,41 0,00% 25,77%
Subvenciones y Transferencias 57.161.524,84 18,50% 511.554.155,59 19,73% 11,17%
Suministros: Agua 1.119.616,93 0,36% 5.341.287,75 0,21% 20,96%
Suministros: Electricidad 4.902.009,12 1,59% 21.429.612,63 0,83% 22,87%
Suministros: Gas 761.214,89 0,25% 3.567.586,73 0,14% 21,34%
Suministros: Otros 170.750,88 0,06% 24.895.923,12 0,96% 0,69%
Suministros: Teléfono y datos 1.280.468,45 0,41% 5.630.404,67 0,22% 22,74%
Transportes 48.902,92 0,02% 1.059.915,54 0,04% 4,61%
Tributos 70.554,95 0,02% 3.030.411,46 0,12% 2,33%
308.966.471,69 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 124 .. 360
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PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 58.575.553,98 18,96% 54.645.029,15 23,53% 93,29% 3.930.524,84 5,12% 6,71%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y 85.541,69 0,03% 1.917,90 0,00% 2,24% 83.623,79 0,11% 97,76%
LGTBI (2000)
·Genéricos Derechos Sociales 5.753,69 0,00% 1.917,90 0,00% 33,33% 3.835,79 0,00% 66,67%
Equidad Social y Salud 79.788,00 0,03% 0,00 0,00% 0,00% 79.788,00 0,10% 100,00%
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 58.490.012,29 18,93% 54.643.111,25 23,53% 93,42% 3.846.901,05 5,01% 6,58%
·Genéricos Área de Economía, Recursos y Promoción Económica 47.264.735,86 15,30% 44.772.685,07 19,28% 94,73% 2.492.050,80 3,25% 5,27%
Emprendida y Turismo 7.099.700,90 2,30% 6.367.182,15 2,74% 89,68% 732.518,75 0,95% 10,32%
Política Económica y Desarrollo Local 4.125.575,53 1,34% 3.503.244,03 1,51% 84,92% 622.331,50 0,81% 15,08%
Organismos Autónomos Locales (2) 36.689.067,62 11,87% 36.689.067,62 15,80% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.908.896,13 1,27% 3.908.896,13 1,68% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 3.908.896,13 1,27% 3.908.896,13 1,68% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 32.780.171,48 10,61% 32.780.171,48 14,12% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 32.780.171,48 10,61% 32.780.171,48 14,12% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Sociedades Mercantiles (5) 213.640.863,78 69,15% 140.896.842,48 60,67% 65,95% 72.744.021,30 94,80% 34,05%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 147.030.694,24 47,59% 96.554.598,86 41,58% 65,67% 50.476.095,38 65,78% 34,33%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 147.030.694,24 47,59% 96.554.598,86 41,58% 65,67% 50.476.095,38 65,78% 34,33%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 1.544.818,89 0,50% 1.387.922,96 0,60% 89,84% 156.895,93 0,20% 10,16%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 1.544.818,89 0,50% 1.387.922,96 0,60% 89,84% 156.895,93 0,20% 10,16%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 65.065.350,65 21,06% 42.954.320,67 18,50% 66,02% 22.111.029,99 28,81% 33,98%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 65.065.350,65 21,06% 42.954.320,67 18,50% 66,02% 22.111.029,99 28,81% 33,98%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9) 60.986,31 0,02% 0,00 0,00% 0,00% 60.986,31 0,08% 100,00%
Gerencia Municipal [GEF] (0901) 60.986,31 0,02% 0,00 0,00% 0,00% 60.986,31 0,08% 100,00%
·Genéricos Gerencia Municipal [GEF] 60.986,31 0,02% 0,00 0,00% 0,00% 60.986,31 0,08% 100,00%
308.966.471,69 100,00% 232.230.939,25 100,00% 75,16% 76.735.532,45 100,00% 24,84%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 125 .. 360
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PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 58.575.553,98 35,20 54.645.029,15 32,84 3.930.524,84 2,36
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI 85.541,69 0,05 1.917,90 0,00 83.623,79 0,05
(2000)
·Genéricos Derechos Sociales 5.753,69 0,00 1.917,90 0,00 3.835,79 0,00
Equidad Social y Salud 79.788,00 0,05 0,00 0,00 79.788,00 0,05
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 58.490.012,29 35,15 54.643.111,25 32,83 3.846.901,05 2,31
·Genéricos Área de Economía, Recursos y Promoción Económica 47.264.735,86 28,40 44.772.685,07 26,90 2.492.050,80 1,50
Emprendida y Turismo 7.099.700,90 4,27 6.367.182,15 3,83 732.518,75 0,44
Política Económica y Desarrollo Local 4.125.575,53 2,48 3.503.244,03 2,11 622.331,50 0,37
Organismos Autónomos Locales (2) 36.689.067,62 22,05 36.689.067,62 22,05 0,00 0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.908.896,13 2,35 3.908.896,13 2,35 0,00 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 3.908.896,13 2,35 3.908.896,13 2,35 0,00 0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 32.780.171,48 19,70 32.780.171,48 19,70 0,00 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 32.780.171,48 19,70 32.780.171,48 19,70 0,00 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 213.640.863,78 128,38 140.896.842,48 84,66 72.744.021,30 43,71
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 147.030.694,24 88,35 96.554.598,86 58,02 50.476.095,38 30,33
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 147.030.694,24 88,35 96.554.598,86 58,02 50.476.095,38 30,33
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 1.544.818,89 0,93 1.387.922,96 0,83 156.895,93 0,09
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 1.544.818,89 0,93 1.387.922,96 0,83 156.895,93 0,09
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 65.065.350,65 39,10 42.954.320,67 25,81 22.111.029,99 13,29
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 65.065.350,65 39,10 42.954.320,67 25,81 22.111.029,99 13,29
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9) 60.986,31 0,04 0,00 0,00 60.986,31 0,04
Gerencia Municipal [GEF] (0901) 60.986,31 0,04 0,00 0,00 60.986,31 0,04
·Genéricos Gerencia Municipal [GEF] 60.986,31 0,04 0,00 0,00 60.986,31 0,04
308.966.471,69 185,66 232.230.939,25 139,55 76.735.532,45 46,11
Población: 1.664.182
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
47.264.735,86 ·Genéricos Área de Economía, Recursos y Promoción 65.065.350,65 ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 147.030.694,24 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
Económica
5.753,69 ·Genéricos Derechos Sociales 1.544.818,89 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 60.986,31 ·Genéricos Gerencia Municipal [GEF]
32.780.171,48 ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona 3.908.896,13 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 7.099.700,90 Emprendida y Turismo
(IMMB)
79.788,00 Equidad Social y Salud 4.125.575,53 Política Económica y Desarrollo Local
46.110,19 ·Genéricos Área de Economía, Recursos y Promoción 11.650.699,35 ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 98.721.823,76 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
Económica
0,00 ·Genéricos Derechos Sociales 823.584,10 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 0,00 ·Genéricos Gerencia Municipal [GEF]
11.811.780,51 ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona 0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 6.250.297,70 Emprendida y Turismo
(IMMB)
0,00 Equidad Social y Salud 0,00 Política Económica y Desarrollo Local
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 58.575.553,98 48.443.978,59 3.341.284,53 6.790.290,86 6.296.407,89 10,75%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 85.541,69 72.961,00 2.387,87 10.192,82 0,00
·Genéricos Derechos Sociales 5.753,69 4.961,00 107,10 685,59 0,00
Equidad Social y Salud 79.788,00 68.000,00 2.280,77 9.507,23 0,00
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 58.490.012,29 48.371.017,59 3.338.896,66 6.780.098,05 6.296.407,89 10,76%
·Genéricos Área de Economía, Recursos y Promoción Económica 47.264.735,86 39.578.544,57 2.207.314,97 5.478.876,32 46.110,19 0,10%
Emprendida y Turismo 7.099.700,90 5.945.147,55 331.563,81 822.989,54 6.250.297,70 88,04%
Política Económica y Desarrollo Local 4.125.575,53 2.847.325,47 800.017,87 478.232,19 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 36.689.067,62 19.012.745,69 13.415.150,61 4.261.171,32 11.811.780,51 32,19%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.908.896,13 3.088.074,36 320.213,59 500.608,18 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 3.908.896,13 3.088.074,36 320.213,59 500.608,18 0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 32.780.171,48 15.924.671,33 13.094.937,02 3.760.563,13 11.811.780,51 36,03%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 32.780.171,48 15.924.671,33 13.094.937,02 3.760.563,13 11.811.780,51 36,03%
Sociedades Mercantiles (5) 213.640.863,78 192.143.906,47 7.453.573,49 14.043.383,82 111.196.107,21 52,05%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 147.030.694,24 137.708.356,57 3.335.842,39 5.986.495,28 98.721.823,76 67,14%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 147.030.694,24 137.708.356,57 3.335.842,39 5.986.495,28 98.721.823,76 67,14%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 1.544.818,89 823.584,10 525.849,66 195.385,13 823.584,10 53,31%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 1.544.818,89 823.584,10 525.849,66 195.385,13 823.584,10 53,31%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 65.065.350,65 53.611.965,81 3.591.881,44 7.861.503,41 11.650.699,35 17,91%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 65.065.350,65 53.611.965,81 3.591.881,44 7.861.503,41 11.650.699,35 17,91%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9) 60.986,31 54.400,00 0,00 6.586,31 0,00
Gerencia Municipal [GEF] (0901) 60.986,31 54.400,00 0,00 6.586,31 0,00
·Genéricos Gerencia Municipal [GEF] 60.986,31 54.400,00 0,00 6.586,31 0,00
308.966.471,69 259.655.030,76 24.210.008,63 25.101.432,31 129.304.295,61 41,85%
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PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Consumo (1008) 2.394.785,06 2.005.345,12 111.839,09 277.600,86 0,00
Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801) 2.394.785,06 2.005.345,12 111.839,09 277.600,86 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 115.375,95 56.049,86 46.090,08 13.236,01 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 115.375,95 56.049,86 46.090,08 13.236,01 0,00
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 33.107.744,75 27.052.387,68 2.194.118,67 3.861.238,39 352.082,34 0,01
Desarrollo de proximidad (100701) 23.814.395,00 19.913.059,37 1.130.319,26 2.771.016,38 275.374,22 0,01
Innovación socioeconómica (100702) 9.293.349,74 7.139.328,31 1.063.799,42 1.090.222,02 76.708,12 0,01
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 27.179.219,98 22.361.404,32 1.537.379,65 3.280.436,01 2.345.023,45 0,09
Emprendeduría (100501) 7.261.526,02 5.938.076,18 445.321,46 878.128,39 858.120,09 0,12
Empresa (100502) 14.692.486,55 12.106.417,19 810.915,43 1.775.153,93 953.909,98 0,06
Formación (100503) 5.225.207,41 4.316.910,96 281.142,76 627.153,69 532.993,38 0,10
Empresas en cartera (1003) 94.490.568,69 94.490.568,69 0,00 0,00 87.109.825,76 0,92
Cementerios, SA (100301) 16.881.763,61 16.881.763,61 0,00 0,00 19.368.795,00 1,15
Mercabarna, SA (100303) 17.990.430,59 17.990.430,59 0,00 0,00 18.144.924,48 1,01
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 10.254.341,00 10.254.341,00 0,00 0,00 2.944.334,00 0,29
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 49.364.033,49 49.364.033,49 0,00 0,00 46.651.772,28 0,95
Fomento estrategias de empleo (1004) 40.436.237,60 32.799.734,89 2.721.176,06 4.915.326,66 9.777.177,66 0,24
Orientación y formación (100403) 13.795.415,33 10.963.347,97 1.157.390,96 1.674.676,40 2.513.280,60 0,18
Programas transversales (100402) 5.137.613,53 4.251.097,50 272.295,63 614.220,40 454.695,28 0,09
Proyectos integrales (100401) 21.503.208,74 17.585.289,42 1.291.489,47 2.626.429,86 6.809.201,78 0,32
Mercados (1001) 29.041.152,07 14.108.248,40 11.601.283,34 3.331.620,33 10.931.189,51 0,38
Mercados (100104) 24.505.440,36 11.904.790,79 9.789.369,11 2.811.280,46 9.997.956,48 0,41
Tramitación expedientes (100103) 4.535.711,71 2.203.457,61 1.811.914,23 520.339,87 933.233,03 0,21
Promoción Económica (1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 46.110,19
Promoción Económica (1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 46.110,19
Promoción económica de la ciudad (1006) 30.488.615,81 25.457.771,85 1.503.972,67 3.526.871,30 6.472.816,70 0,21
Agentes cívicos (100606) 4.726.207,17 3.889.614,71 297.815,97 538.776,49 222.519,00 0,05
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 21.732.194,09 18.198.104,71 1.014.917,29 2.519.172,09 4.305.208,39 0,20
Promoción económica de la ciudad (100602) 1.780.140,91 1.490.555,94 83.196,97 206.388,01 715.029,77 0,40
Turismo y eventos (100604) 1.728.498,06 1.447.409,71 80.722,75 200.365,60 615.029,77 0,36
Turismo y eventos (100605) 521.575,58 432.086,79 27.319,69 62.169,11 615.029,77 1,18
Recogida y gestión de residuos (0201) 3.623.643,46 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,79 880.591,00 0,24
Residuos mercados municipales (020102) 3.623.643,46 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,79 880.591,00 0,24
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PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Servicios municipales externalizados (1002) 47.948.354,01 39.440.746,88 3.044.304,71 5.463.302,42 11.389.479,00 0,24
Anilla Olímpica (100203) 8.983.454,88 7.389.496,00 570.371,49 1.023.587,40 1.955.654,00 0,22
Parque del Fórum y Parque  de Montjuïc (100202) 2.681.830,49 2.205.986,00 170.272,98 305.571,51 778.732,00 0,29
Parque Güell (100204) 12.318.371,17 10.132.689,00 782.109,75 1.403.572,41 4.277.947,00 0,35
Parque Zoológico (100201) 19.807.980,92 16.293.396,88 1.257.635,03 2.256.949,01 2.919.922,00 0,15
Puerto Olímpico (100205) 4.156.716,55 3.419.179,00 263.915,46 473.622,09 1.457.224,00 0,35
Tiempo y calidad de vida (1009) 140.774,31 122.400,00 2.280,77 16.093,54 0,00
Programas de tiempo para familias (100901) 140.774,31 122.400,00 2.280,77 16.093,54 0,00
308.966.471,69 259.655.030,76 24.210.008,63 25.101.432,31 129.304.295,61 0,42
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 58.575.553,98 0,00 6.296.407,89 52.279.146,09 89,25%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 85.541,69 0,00 0,00 85.541,69 100,00%
·Genéricos Derechos Sociales 5.753,69 0,00 0,00 5.753,69 100,00%
Equidad Social y Salud 79.788,00 0,00 0,00 79.788,00 100,00%
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) 58.490.012,29 0,00 6.296.407,89 52.193.604,40 89,24%
·Genéricos Área de Economía, Recursos y Promoción Económica 47.264.735,86 0,00 46.110,19 47.218.625,67 99,90%
Emprendida y Turismo 7.099.700,90 0,00 6.250.297,70 849.403,20 11,96%
Política Económica y Desarrollo Local 4.125.575,53 0,00 0,00 4.125.575,53 100,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 36.689.067,62 11.790.287,69 21.492,82 24.877.287,11 67,81%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 3.908.896,13 0,00 0,00 3.908.896,13 100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 3.908.896,13 0,00 0,00 3.908.896,13 100,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) 32.780.171,48 11.790.287,69 21.492,82 20.968.390,97 63,97%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) 32.780.171,48 11.790.287,69 21.492,82 20.968.390,97 63,97%
Sociedades Mercantiles (5) 213.640.863,78 98.788.865,60 12.407.241,61 102.444.756,57 47,95%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 147.030.694,24 98.721.823,76 0,00 48.308.870,48 32,86%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 147.030.694,24 98.721.823,76 0,00 48.308.870,48 32,86%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 1.544.818,89 58.941,84 764.642,26 721.234,79 46,69%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 1.544.818,89 58.941,84 764.642,26 721.234,79 46,69%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 65.065.350,65 8.100,00 11.642.599,35 53.414.651,30 82,09%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 65.065.350,65 8.100,00 11.642.599,35 53.414.651,30 82,09%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9) 60.986,31 0,00 0,00 60.986,31 100,00%
Gerencia Municipal [GEF] (0901) 60.986,31 0,00 0,00 60.986,31 100,00%
·Genéricos Gerencia Municipal [GEF] 60.986,31 0,00 0,00 60.986,31 100,00%
308.966.471,69 110.579.153,29 18.725.142,32 179.662.176,08 58,15%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 131 .. 360
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PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Consumo (1008) 2.394.785,06 0,00 0,00 2.394.785,06 100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801) 2.394.785,06 0,00 0,00 2.394.785,06 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 115.375,95 0,00 0,00 115.375,95 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 115.375,95 0,00 0,00 115.375,95 100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 33.107.744,75 0,00 352.082,34 32.755.662,41 98,94%
Desarrollo de proximidad (100701) 23.814.395,00 0,00 275.374,22 23.539.020,78 98,84%
Innovación socioeconómica (100702) 9.293.349,74 0,00 76.708,12 9.216.641,62 99,17%
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 27.179.219,98 67.041,84 2.277.981,61 24.834.196,53 91,37%
Emprendeduría (100501) 7.261.526,02 62.541,84 795.578,25 6.403.405,93 88,18%
Empresa (100502) 14.692.486,55 4.500,00 949.409,98 13.738.576,57 93,51%
Formación (100503) 5.225.207,41 0,00 532.993,38 4.692.214,03 89,80%
Empresas en cartera (1003) 94.490.568,69 87.109.825,76 0,00 7.380.742,93 7,81%
Cementerios, SA (100301) 16.881.763,61 19.368.795,00 0,00 0,00 0,00%
Mercabarna, SA (100303) 17.990.430,59 18.144.924,48 0,00 0,00 0,00%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 10.254.341,00 2.944.334,00 0,00 7.310.007,00 71,29%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 49.364.033,49 46.651.772,28 0,00 2.712.261,20 5,49%
Fomento estrategias de empleo (1004) 40.436.237,60 0,00 9.777.177,66 30.659.059,94 75,82%
Orientación y formación (100403) 13.795.415,33 0,00 2.513.280,60 11.282.134,73 81,78%
Programas transversales (100402) 5.137.613,53 0,00 454.695,28 4.682.918,25 91,15%
Proyectos integrales (100401) 21.503.208,74 0,00 6.809.201,78 14.694.006,96 68,33%
Mercados (1001) 29.041.152,07 10.909.696,69 21.492,82 18.109.962,56 62,36%
Mercados (100104) 24.505.440,36 9.978.160,72 19.795,76 14.507.483,88 59,20%
Tramitación expedientes (100103) 4.535.711,71 931.535,97 1.697,06 3.602.478,68 79,42%
Promoción Económica (1000) 0,00 0,00 46.110,19 0,00 0,00%
Promoción Económica (1000) 0,00 0,00 46.110,19 0,00 0,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 30.488.615,81 222.519,00 6.250.297,70 24.015.799,11 78,77%
Agentes cívicos (100606) 4.726.207,17 222.519,00 0,00 4.503.688,17 95,29%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 21.732.194,09 0,00 4.305.208,39 17.426.985,70 80,19%
Promoción económica de la ciudad (100602) 1.780.140,91 0,00 715.029,77 1.065.111,14 59,83%
Turismo y eventos (100604) 1.728.498,06 0,00 615.029,77 1.113.468,29 64,42%
Turismo y eventos (100605) 521.575,58 0,00 615.029,77 0,00 0,00%
Recogida y gestión de residuos (0201) 3.623.643,46 880.591,00 0,00 2.743.052,46 75,70%
Residuos mercados municipales (020102) 3.623.643,46 880.591,00 0,00 2.743.052,46 75,70%
Servicios municipales externalizados (1002) 47.948.354,01 11.389.479,00 0,00 36.558.875,01 76,25%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 132 .. 360
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PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Anilla Olímpica (100203) 8.983.454,88 1.955.654,00 0,00 7.027.800,88 78,23%
Parque del Fórum y Parque  de Montjuïc (100202) 2.681.830,49 778.732,00 0,00 1.903.098,49 70,96%
Parque Güell (100204) 12.318.371,17 4.277.947,00 0,00 8.040.424,17 65,27%
Parque Zoológico (100201) 19.807.980,92 2.919.922,00 0,00 16.888.058,92 85,26%
Puerto Olímpico (100205) 4.156.716,55 1.457.224,00 0,00 2.699.492,55 64,94%
Tiempo y calidad de vida (1009) 140.774,31 0,00 0,00 140.774,31 100,00%
Programas de tiempo para familias (100901) 140.774,31 0,00 0,00 140.774,31 100,00%
308.966.471,69 110.579.153,29 18.725.142,32 179.662.176,08 58,15%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 133 .. 360
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INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN 
URBANA (1200)
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INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 1.590.184,13 4,33% 121.803.665,22 4,70% 1,31%
Arrendamientos i alquileres 266.980,63 0,73% 35.061.639,20 1,35% 0,76%
Compra de material y fungibles 19.078,28 0,05% 6.913.297,06 0,27% 0,28%
Comunicaciones y Notificaciones 97.069,37 0,26% 6.656.866,29 0,26% 1,46%
Contratos externos 15.001.192,70 40,86% 654.781.612,21 25,25% 2,29%
Estudios y trabajos técnicos 150.934,88 0,41% 15.548.217,15 0,60% 0,97%
Gasto Financiero 217.040,58 0,59% 14.071.957,12 0,54% 1,54%
Limpieza 1.615.683,32 4,40% 45.146.280,18 1,74% 3,58%
Mantenimiento, reparación y conservación 2.051.398,93 5,59% 72.694.008,49 2,80% 2,82%
Otros gastos 1.614.972,92 4,40% 208.771.473,85 8,05% 0,77%
Publicidad y Propaganda 155.390,73 0,42% 13.355.696,01 0,52% 1,16%
Recursos Humanos 20,85 0,00% 75.037,31 0,00% 0,03%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.144.232,60 3,12% 189.664.297,80 7,32% 0,60%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.187,81 0,00% 175.039,23 0,01% 0,68%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 35.022,02 0,10% 7.511.035,06 0,29% 0,47%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 4.366.877,73 11,90% 622.823.078,20 24,02% 0,70%
Recursos Humanos: Transporte del personal 2.437,21 0,01% 294.452,46 0,01% 0,83%
Servicios Bancarios y Financieros 77,51 0,00% 39.147,41 0,00% 0,20%
Subvenciones y Transferencias 7.437.176,73 20,26% 511.554.155,59 19,73% 1,45%
Suministros: Agua 73.867,99 0,20% 5.341.287,75 0,21% 1,38%
Suministros: Electricidad 678.300,44 1,85% 21.429.612,63 0,83% 3,17%
Suministros: Gas 66.560,81 0,18% 3.567.586,73 0,14% 1,87%
Suministros: Otros 59.302,61 0,16% 24.895.923,12 0,96% 0,24%
Suministros: Teléfono y datos 53.353,55 0,15% 5.630.404,67 0,22% 0,95%
Transportes 8.520,70 0,02% 1.059.915,54 0,04% 0,80%
Tributos 4.280,45 0,01% 3.030.411,46 0,12% 0,14%
36.711.145,50 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 135 .. 360
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INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 33.153.329,67 90,31% 32.069.267,12 91,97% 96,73% 1.084.062,56 58,84% 3,27%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y 2.146.793,70 5,85% 2.146.793,70 6,16% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
LGTBI (2000)
·Genéricos Derechos Sociales 845.244,37 2,30% 845.244,37 2,42% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Equidad Social y Salud 125.576,15 0,34% 125.576,15 0,36% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales 1.175.973,18 3,20% 1.175.973,18 3,37% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia de Vivienda (2002) 61.718,73 0,17% 61.718,73 0,18% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Vivienda Social 61.718,73 0,17% 61.718,73 0,18% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 274.678,55 0,75% 274.678,55 0,79% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Seguridad y Prevención 274.678,55 0,75% 274.678,55 0,79% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia 1.693.023,06 4,61% 1.693.023,06 4,86% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Urbana (4004)
Jefatura de la Guardia Urbana 1.693.023,06 4,61% 1.693.023,06 4,86% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de 522.117,83 1,42% 522.117,83 1,50% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)
Operaciones 129.192,76 0,35% 129.192,76 0,37% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 392.925,06 1,07% 392.925,06 1,13% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe 364.857,91 0,99% 364.857,91 1,05% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
(5000)
·Genéricos Ecología Urbana 364.857,91 0,99% 364.857,91 1,05% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 800.628,74 2,18% 800.628,74 2,30% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos 800.628,74 2,18% 800.628,74 2,30% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 27.120.353,22 73,87% 26.036.290,66 74,67% 96,00% 1.084.062,56 58,84% 4,00%
Coordinación de obras al espacio público 1.582.447,19 4,31% 1.582.447,19 4,54% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano 24.458.247,55 66,62% 24.284.426,81 69,65% 99,29% 173.820,73 9,43% 0,71%
Movilidad e Infraestructuras 107.507,52 0,29% 107.507,52 0,31% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Resiliencia Urbana 972.150,96 2,65% 61.909,14 0,18% 6,37% 910.241,83 49,40% 93,63%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 11.192,91 0,03% 11.192,91 0,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Urbanismo 11.192,91 0,03% 11.192,91 0,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 157.965,02 0,43% 157.965,02 0,45% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Equidad Social y Salud 157.965,02 0,43% 157.965,02 0,45% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 2.042.163,51 5,56% 2.042.163,51 5,86% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 136 .. 360
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 395.536,39 1,08% 395.536,39 1,13% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 395.536,39 1,08% 395.536,39 1,13% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 137.441,47 0,37% 137.441,47 0,39% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 137.441,47 0,37% 137.441,47 0,39% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 1.213.847,22 3,31% 1.213.847,22 3,48% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) 1.213.847,22 3,31% 1.213.847,22 3,48% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 142.399,96 0,39% 142.399,96 0,41% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 37.827,25 0,10% 37.827,25 0,11% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Centros Educativos Municipales 104.572,72 0,28% 104.572,72 0,30% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 152.938,46 0,42% 152.938,46 0,44% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 152.938,46 0,42% 152.938,46 0,44% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consorcios (3) 474.820,20 1,29% 474.820,20 1,36% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 474.820,20 1,29% 474.820,20 1,36% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 474.820,20 1,29% 474.820,20 1,36% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4) 141.730,12 0,39% 141.730,12 0,41% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) 2.205,09 0,01% 2.205,09 0,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
(2401)
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de 2.205,09 0,01% 2.205,09 0,01% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Barcelona (IMHRB)
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 21.395,15 0,06% 21.395,15 0,06% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) 21.395,15 0,06% 21.395,15 0,06% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 118.129,89 0,32% 118.129,89 0,34% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 118.129,89 0,32% 118.129,89 0,34% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Sociedades Mercantiles (5) 899.102,00 2,45% 140.668,11 0,40% 15,65% 758.433,89 41,16% 84,35%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 10.288,06 0,03% 10.288,06 0,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 10.288,06 0,03% 10.288,06 0,03% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 799.820,84 2,18% 41.386,95 0,12% 5,17% 758.433,89 41,16% 94,83%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 799.820,84 2,18% 41.386,95 0,12% 5,17% 758.433,89 41,16% 94,83%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 20.387,61 0,06% 20.387,61 0,06% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 137 .. 360
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INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 20.387,61 0,06% 20.387,61 0,06% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 68.605,49 0,19% 68.605,49 0,20% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 68.605,49 0,19% 68.605,49 0,20% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
36.711.145,50 100,00% 34.868.649,05 100,00% 94,98% 1.842.496,45 100,00% 5,02%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 33.153.329,67 19,92 32.069.267,12 19,27 1.084.062,56 0,65
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI 2.146.793,70 1,29 2.146.793,70 1,29 0,00 0,00
(2000)
·Genéricos Derechos Sociales 845.244,37 0,51 845.244,37 0,51 0,00 0,00
Equidad Social y Salud 125.576,15 0,08 125.576,15 0,08 0,00 0,00
Servicios de Familia y Servicios Sociales 1.175.973,18 0,71 1.175.973,18 0,71 0,00 0,00
Gerencia de Vivienda (2002) 61.718,73 0,04 61.718,73 0,04 0,00 0,00
Vivienda Social 61.718,73 0,04 61.718,73 0,04 0,00 0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 274.678,55 0,17 274.678,55 0,17 0,00 0,00
·Genéricos Seguridad y Prevención 274.678,55 0,17 274.678,55 0,17 0,00 0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana 1.693.023,06 1,02 1.693.023,06 1,02 0,00 0,00
(4004)
Jefatura de la Guardia Urbana 1.693.023,06 1,02 1.693.023,06 1,02 0,00 0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de 522.117,83 0,31 522.117,83 0,31 0,00 0,00
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (4005)
Operaciones 129.192,76 0,08 129.192,76 0,08 0,00 0,00
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 392.925,06 0,24 392.925,06 0,24 0,00 0,00
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 364.857,91 0,22 364.857,91 0,22 0,00 0,00
·Genéricos Ecología Urbana 364.857,91 0,22 364.857,91 0,22 0,00 0,00
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 800.628,74 0,48 800.628,74 0,48 0,00 0,00
Medio ambiente y Servicios Urbanos 800.628,74 0,48 800.628,74 0,48 0,00 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 27.120.353,22 16,30 26.036.290,66 15,65 1.084.062,56 0,65
Coordinación de obras al espacio público 1.582.447,19 0,95 1.582.447,19 0,95 0,00 0,00
Infraestructuras y Espacio Urbano 24.458.247,55 14,70 24.284.426,81 14,59 173.820,73 0,10
Movilidad e Infraestructuras 107.507,52 0,06 107.507,52 0,06 0,00 0,00
Resiliencia Urbana 972.150,96 0,58 61.909,14 0,04 910.241,83 0,55
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 11.192,91 0,01 11.192,91 0,01 0,00 0,00
Urbanismo 11.192,91 0,01 11.192,91 0,01 0,00 0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 157.965,02 0,09 157.965,02 0,09 0,00 0,00
Equidad Social y Salud 157.965,02 0,09 157.965,02 0,09 0,00 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 2.042.163,51 1,23 2.042.163,51 1,23 0,00 0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 395.536,39 0,24 395.536,39 0,24 0,00 0,00
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 139 .. 360
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 395.536,39 0,24 395.536,39 0,24 0,00 0,00
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 137.441,47 0,08 137.441,47 0,08 0,00 0,00
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 137.441,47 0,08 137.441,47 0,08 0,00 0,00
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 1.213.847,22 0,73 1.213.847,22 0,73 0,00 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) 1.213.847,22 0,73 1.213.847,22 0,73 0,00 0,00
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 142.399,96 0,09 142.399,96 0,09 0,00 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 37.827,25 0,02 37.827,25 0,02 0,00 0,00
Centros Educativos Municipales 104.572,72 0,06 104.572,72 0,06 0,00 0,00
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 152.938,46 0,09 152.938,46 0,09 0,00 0,00
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 152.938,46 0,09 152.938,46 0,09 0,00 0,00
Consorcios (3) 474.820,20 0,29 474.820,20 0,29 0,00 0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 474.820,20 0,29 474.820,20 0,29 0,00 0,00
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 474.820,20 0,29 474.820,20 0,29 0,00 0,00
Entidades Públicas Empresariales (4) 141.730,12 0,09 141.730,12 0,09 0,00 0,00
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) 2.205,09 0,00 2.205,09 0,00 0,00 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona 2.205,09 0,00 2.205,09 0,00 0,00 0,00
(IMHRB)
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 21.395,15 0,01 21.395,15 0,01 0,00 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) 21.395,15 0,01 21.395,15 0,01 0,00 0,00
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 118.129,89 0,07 118.129,89 0,07 0,00 0,00
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 118.129,89 0,07 118.129,89 0,07 0,00 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 899.102,00 0,54 140.668,11 0,08 758.433,89 0,46
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 10.288,06 0,01 10.288,06 0,01 0,00 0,00
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 10.288,06 0,01 10.288,06 0,01 0,00 0,00
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 799.820,84 0,48 41.386,95 0,02 758.433,89 0,46
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 799.820,84 0,48 41.386,95 0,02 758.433,89 0,46
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 20.387,61 0,01 20.387,61 0,01 0,00 0,00
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 20.387,61 0,01 20.387,61 0,01 0,00 0,00
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 68.605,49 0,04 68.605,49 0,04 0,00 0,00
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INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 68.605,49 0,04 68.605,49 0,04 0,00 0,00
36.711.145,50 22,06 34.868.649,05 20,95 1.842.496,45 1,11
Población: 1.664.182
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 141 .. 360
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
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INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
68.605,49 ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 20.387,61 ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 10.288,06 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
118.129,89 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 474.820,20 ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 845.244,37 ·Genéricos Derechos Sociales
364.857,91 ·Genéricos Ecología Urbana 799.820,84 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 137.441,47 ·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)
152.938,46 ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 37.827,25 ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona 21.395,15 ·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)
(IMEB)
395.536,39 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 1.213.847,22 ·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) 2.205,09 ·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de 
Barcelona (IMHRB)
274.678,55 ·Genéricos Seguridad y Prevención 104.572,72 Centros Educativos Municipales 1.582.447,19 Coordinación de obras al espacio público
283.541,17 Equidad Social y Salud 24.458.247,55 Infraestructuras y Espacio Urbano 1.693.023,06 Jefatura de la Guardia Urbana 
800.628,74 Medio ambiente y Servicios Urbanos 107.507,52 Movilidad e Infraestructuras 129.192,76 Operaciones
972.150,96 Resiliencia Urbana 392.925,06 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 1.175.973,18 Servicios de Familia y Servicios Sociales
11.192,91 Urbanismo 61.718,73 Vivienda Social
0,00 ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 0,00 ·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 0,00 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
0,00 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 0,00 ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 55.624,02 ·Genéricos Derechos Sociales
0,00 ·Genéricos Ecología Urbana 404.341,31 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 0,00 ·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)
0,00 ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona 0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)
(IMEB)
0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) 0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de 
Barcelona (IMHRB)
0,00 ·Genéricos Seguridad y Prevención 0,00 Centros Educativos Municipales 25.090.365,72 Coordinación de obras al espacio público
0,00 Equidad Social y Salud 0,00 Infraestructuras y Espacio Urbano 0,00 Jefatura de la Guardia Urbana 
0,00 Medio ambiente y Servicios Urbanos 0,00 Movilidad e Infraestructuras 0,00 Operaciones
0,00 Resiliencia Urbana 0,00 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 0,00 Servicios de Familia y Servicios Sociales
23.262,67 Urbanismo 0,00 Vivienda Social
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 143 .. 360
28-07-2022 14:46
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 33.153.329,67 27.891.251,29 1.229.080,11 4.032.998,27 25.169.252,41 75,92%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 2.146.793,70 1.618.867,44 272.122,64 255.803,62 55.624,02 2,59%
·Genéricos Derechos Sociales 845.244,37 728.794,20 15.734,12 100.716,04 55.624,02 6,58%
Equidad Social y Salud 125.576,15 107.023,41 3.589,57 14.963,17 0,00
Servicios de Familia y Servicios Sociales 1.175.973,18 783.049,83 252.798,95 140.124,41 0,00
Gerencia de Vivienda (2002) 61.718,73 44.150,17 1.814,17 15.754,40 0,00
Vivienda Social 61.718,73 44.150,17 1.814,17 15.754,40 0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 274.678,55 115.276,23 7.447,46 151.954,87 0,00
·Genéricos Seguridad y Prevención 274.678,55 115.276,23 7.447,46 151.954,87 0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004) 1.693.023,06 1.202.595,01 250.062,25 240.365,80 0,00
Jefatura de la Guardia Urbana 1.693.023,06 1.202.595,01 250.062,25 240.365,80 0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, 522.117,83 376.848,87 73.679,62 71.589,33 0,00
Extinción de Incendios y Salvamento (4005)
Operaciones 129.192,76 91.819,71 19.659,00 17.714,05 0,00
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 392.925,06 285.029,16 54.020,63 53.875,28 0,00
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 364.857,91 291.354,52 5.660,36 67.843,04 0,00
·Genéricos Ecología Urbana 364.857,91 291.354,52 5.660,36 67.843,04 0,00
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 800.628,74 697.062,59 15.165,07 88.401,08 0,00
Medio ambiente y Servicios Urbanos 800.628,74 697.062,59 15.165,07 88.401,08 0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 27.120.353,22 23.457.329,58 543.113,24 3.119.910,40 25.090.365,72 92,51%
Coordinación de obras al espacio público 1.582.447,19 1.370.135,66 30.267,69 182.043,85 25.090.365,72 1585,54%
Infraestructuras y Espacio Urbano 24.458.247,55 21.152.389,53 492.194,78 2.813.663,24 0,00
Movilidad e Infraestructuras 107.507,52 93.083,60 2.056,31 12.367,61 0,00
Resiliencia Urbana 972.150,96 841.720,79 18.594,47 111.835,71 0,00
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 11.192,91 9.436,98 257,72 1.498,21 23.262,67 207,83%
Urbanismo 11.192,91 9.436,98 257,72 1.498,21 23.262,67 207,83%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 157.965,02 78.329,91 59.757,59 19.877,52 0,00
Equidad Social y Salud 157.965,02 78.329,91 59.757,59 19.877,52 0,00
Organismos Autónomos Locales (2) 2.042.163,51 1.202.790,79 571.744,58 267.628,14 0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 395.536,39 309.762,01 35.118,45 50.655,93 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 395.536,39 309.762,01 35.118,45 50.655,93 0,00
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 137.441,47 97.089,11 23.994,75 16.357,61 0,00
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 137.441,47 97.089,11 23.994,75 16.357,61 0,00
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 145 .. 360
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 1.213.847,22 617.753,54 435.915,93 160.177,76 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) 1.213.847,22 617.753,54 435.915,93 160.177,76 0,00
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 142.399,96 111.015,72 9.512,64 21.871,61 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 37.827,25 30.720,98 1.296,28 5.809,99 0,00
Centros Educativos Municipales 104.572,72 80.294,74 8.216,36 16.061,61 0,00
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 152.938,46 67.170,41 67.202,81 18.565,24 0,00
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 152.938,46 67.170,41 67.202,81 18.565,24 0,00
Consorcios (3) 474.820,20 265.982,34 138.250,58 70.587,28 0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 474.820,20 265.982,34 138.250,58 70.587,28 0,00
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 474.820,20 265.982,34 138.250,58 70.587,28 0,00
Entidades Públicas Empresariales (4) 141.730,12 114.232,58 3.850,20 23.647,34 0,00
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) 2.205,09 1.846,69 95,40 262,99 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) 2.205,09 1.846,69 95,40 262,99 0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 21.395,15 18.022,46 435,44 2.937,24 0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) 21.395,15 18.022,46 435,44 2.937,24 0,00
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 118.129,89 94.363,43 3.319,35 20.447,10 0,00
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 118.129,89 94.363,43 3.319,35 20.447,10 0,00
Sociedades Mercantiles (5) 899.102,00 509.623,72 276.610,36 112.867,92 404.341,31 44,97%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 10.288,06 8.934,59 181,24 1.172,24 0,00
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 10.288,06 8.934,59 181,24 1.172,24 0,00
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 799.820,84 426.405,80 272.255,55 101.159,49 404.341,31 50,55%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 799.820,84 426.405,80 272.255,55 101.159,49 404.341,31 50,55%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 20.387,61 17.754,41 386,26 2.246,95 0,00
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 20.387,61 17.754,41 386,26 2.246,95 0,00
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 68.605,49 56.528,94 3.787,31 8.289,24 0,00
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 68.605,49 56.528,94 3.787,31 8.289,24 0,00
36.711.145,50 29.983.880,72 2.219.535,83 4.507.728,95 25.573.593,72 69,66%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 146 .. 360
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Contingencias y emergencias (1203) 1.766.501,08 1.277.123,77 277.484,85 211.892,46 404.341,31 0,23
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302) 79.867,25 69.133,84 1.545,53 9.187,88 0,00
Resiliencia (120301) 1.686.633,83 1.207.989,94 275.939,32 202.704,57 404.341,31 0,24
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 8.524.217,19 6.342.017,38 946.421,97 1.235.777,84 25.145.989,74 2,95
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 309.436,90 267.854,26 5.985,19 35.597,45 0,00
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 376.534,47 325.949,58 7.268,58 43.316,32 25.090.365,72 66,63
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 7.212.257,90 5.206.278,83 921.128,30 1.084.850,77 55.624,02 0,01
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 625.987,93 541.934,72 12.039,91 72.013,30 0,00
recepción (120103)
Espacio urbano (1204) 13.749.075,73 11.893.052,93 275.715,87 1.580.306,93 23.262,67 0,00
Accesibilidad (120407) 169.680,10 146.934,54 3.351,02 19.394,53 0,00
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 2.451.532,45 2.120.364,14 49.270,74 281.897,56 0,00
Estructuras viales (120402) 2.839.562,30 2.455.946,59 57.079,41 326.536,30 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 806.345,27 697.545,93 16.163,20 92.636,14 0,00
señalización, etc. (120409)
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 127.927,92 110.825,72 2.510,81 14.591,38 0,00
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 354.648,18 307.127,70 6.847,32 40.673,16 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.047.774,83 1.771.179,75 41.145,57 235.449,51 0,00
(120405)
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 127.927,92 110.825,72 2.510,81 14.591,38 0,00
Mantenimiento señalización vertical (120404) 3.456.591,15 2.989.575,77 69.496,42 397.518,96 0,00
Mobiliario urbano (120401) 1.239.157,71 1.071.901,30 24.829,76 142.426,64 0,00
Pavimento (120411) 127.927,92 110.825,72 2.510,81 14.591,38 0,00
Grandes infraestructuras (1205) 10.966.611,94 9.484.328,23 220.690,76 1.261.592,96 0,00
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 151.714,26 131.208,06 3.053,08 17.453,12 0,00
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 155.862,62 134.795,71 3.136,56 17.930,35 0,00
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 7.051.048,22 6.098.005,11 141.894,43 811.148,68 0,00
Túneles urbanos (120504) 3.607.986,84 3.120.319,35 72.606,69 415.060,81 0,00
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 1.704.739,56 987.358,42 499.222,38 218.158,76 0,00
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 1.704.739,56 987.358,42 499.222,38 218.158,76 0,00
36.711.145,50 29.983.880,72 2.219.535,83 4.507.728,95 25.573.593,72 0,70
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 147 .. 360
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 33.153.329,67 25.090.365,72 78.886,69 7.984.077,27 24,08%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 2.146.793,70 0,00 55.624,02 2.091.169,68 97,41%
·Genéricos Derechos Sociales 845.244,37 0,00 55.624,02 789.620,35 93,42%
Equidad Social y Salud 125.576,15 0,00 0,00 125.576,15 100,00%
Servicios de Familia y Servicios Sociales 1.175.973,18 0,00 0,00 1.175.973,18 100,00%
Gerencia de Vivienda (2002) 61.718,73 0,00 0,00 61.718,73 100,00%
Vivienda Social 61.718,73 0,00 0,00 61.718,73 100,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) 274.678,55 0,00 0,00 274.678,55 100,00%
·Genéricos Seguridad y Prevención 274.678,55 0,00 0,00 274.678,55 100,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004) 1.693.023,06 0,00 0,00 1.693.023,06 100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana 1.693.023,06 0,00 0,00 1.693.023,06 100,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 522.117,83 0,00 0,00 522.117,83 100,00%
Salvamento (4005)
Operaciones 129.192,76 0,00 0,00 129.192,76 100,00%
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 392.925,06 0,00 0,00 392.925,06 100,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) 364.857,91 0,00 0,00 364.857,91 100,00%
·Genéricos Ecología Urbana 364.857,91 0,00 0,00 364.857,91 100,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001) 800.628,74 0,00 0,00 800.628,74 100,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos 800.628,74 0,00 0,00 800.628,74 100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002) 27.120.353,22 25.090.365,72 0,00 2.029.987,50 7,49%
Coordinación de obras al espacio público 1.582.447,19 25.090.365,72 0,00 0,00 0,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano 24.458.247,55 0,00 0,00 24.458.247,55 100,00%
Movilidad e Infraestructuras 107.507,52 0,00 0,00 107.507,52 100,00%
Resiliencia Urbana 972.150,96 0,00 0,00 972.150,96 100,00%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003) 11.192,91 0,00 23.262,67 0,00 0,00%
Urbanismo 11.192,91 0,00 23.262,67 0,00 0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 157.965,02 0,00 0,00 157.965,02 100,00%
Equidad Social y Salud 157.965,02 0,00 0,00 157.965,02 100,00%
Organismos Autónomos Locales (2) 2.042.163,51 0,00 0,00 2.042.163,51 100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 395.536,39 0,00 0,00 395.536,39 100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 395.536,39 0,00 0,00 395.536,39 100,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) 137.441,47 0,00 0,00 137.441,47 100,00%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 137.441,47 0,00 0,00 137.441,47 100,00%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 148 .. 360
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) 1.213.847,22 0,00 0,00 1.213.847,22 100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) 1.213.847,22 0,00 0,00 1.213.847,22 100,00%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 142.399,96 0,00 0,00 142.399,96 100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 37.827,25 0,00 0,00 37.827,25 100,00%
Centros Educativos Municipales 104.572,72 0,00 0,00 104.572,72 100,00%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 152.938,46 0,00 0,00 152.938,46 100,00%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 152.938,46 0,00 0,00 152.938,46 100,00%
Consorcios (3) 474.820,20 0,00 0,00 474.820,20 100,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 474.820,20 0,00 0,00 474.820,20 100,00%
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 474.820,20 0,00 0,00 474.820,20 100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4) 141.730,12 0,00 0,00 141.730,12 100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) 2.205,09 0,00 0,00 2.205,09 100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) 2.205,09 0,00 0,00 2.205,09 100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) 21.395,15 0,00 0,00 21.395,15 100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) 21.395,15 0,00 0,00 21.395,15 100,00%
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401) 118.129,89 0,00 0,00 118.129,89 100,00%
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 118.129,89 0,00 0,00 118.129,89 100,00%
Sociedades Mercantiles (5) 899.102,00 0,00 404.341,31 494.760,69 55,03%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501) 10.288,06 0,00 0,00 10.288,06 100,00%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 10.288,06 0,00 0,00 10.288,06 100,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 799.820,84 0,00 404.341,31 395.479,53 49,45%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 799.820,84 0,00 404.341,31 395.479,53 49,45%
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505) 20.387,61 0,00 0,00 20.387,61 100,00%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 20.387,61 0,00 0,00 20.387,61 100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 68.605,49 0,00 0,00 68.605,49 100,00%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 68.605,49 0,00 0,00 68.605,49 100,00%
36.711.145,50 25.090.365,72 483.228,00 11.137.551,78 30,34%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 149 .. 360
28-07-2022 14:46
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INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Contingencias y emergencias (1203) 1.766.501,08 0,00 404.341,31 1.362.159,77 77,11%
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302) 79.867,25 0,00 0,00 79.867,25 100,00%
Resiliencia (120301) 1.686.633,83 0,00 404.341,31 1.282.292,52 76,03%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 8.524.217,19 25.090.365,72 55.624,02 0,00 0,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 309.436,90 0,00 0,00 309.436,90 100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 376.534,47 25.090.365,72 0,00 0,00 0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 7.212.257,90 0,00 55.624,02 7.156.633,88 99,23%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 625.987,93 0,00 0,00 625.987,93 100,00%
Espacio urbano (1204) 13.749.075,73 0,00 23.262,67 13.725.813,06 99,83%
Accesibilidad (120407) 169.680,10 0,00 0,00 169.680,10 100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 2.451.532,45 0,00 0,00 2.451.532,45 100,00%
Estructuras viales (120402) 2.839.562,30 0,00 0,00 2.839.562,30 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409) 806.345,27 0,00 0,00 806.345,27 100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 127.927,92 0,00 0,00 127.927,92 100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 354.648,18 0,00 0,00 354.648,18 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.047.774,83 0,00 0,00 2.047.774,83 100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 127.927,92 0,00 0,00 127.927,92 100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404) 3.456.591,15 0,00 0,00 3.456.591,15 100,00%
Mobiliario urbano (120401) 1.239.157,71 0,00 0,00 1.239.157,71 100,00%
Pavimento (120411) 127.927,92 0,00 0,00 127.927,92 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 10.966.611,94 0,00 0,00 10.966.611,94 100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 151.714,26 0,00 0,00 151.714,26 100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 155.862,62 0,00 0,00 155.862,62 100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 7.051.048,22 0,00 0,00 7.051.048,22 100,00%
Túneles urbanos (120504) 3.607.986,84 0,00 0,00 3.607.986,84 100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202) 1.704.739,56 0,00 0,00 1.704.739,56 100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201) 1.704.739,56 0,00 0,00 1.704.739,56 100,00%
36.711.145,50 25.090.365,72 483.228,00 11.137.551,78 30,34%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 150 .. 360
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VIVIENDA (1300)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 8.723.643,69 13,72% 121.803.665,22 4,70% 7,16%
Arrendamientos i alquileres 926.292,75 1,46% 35.061.639,20 1,35% 2,64%
Compra de material y fungibles 139.994,91 0,22% 6.913.297,06 0,27% 2,03%
Comunicaciones y Notificaciones 169.171,92 0,27% 6.656.866,29 0,26% 2,54%
Contratos externos 1.970.951,42 3,10% 654.781.612,21 25,25% 0,30%
Estudios y trabajos técnicos 445.318,03 0,70% 15.548.217,15 0,60% 2,86%
Gasto Financiero 2.350.829,65 3,70% 14.071.957,12 0,54% 16,71%
Limpieza 956.321,51 1,50% 45.146.280,18 1,74% 2,12%
Mantenimiento, reparación y conservación 4.840.896,29 7,61% 72.694.008,49 2,80% 6,66%
Otros gastos 13.098.401,18 20,60% 208.771.473,85 8,05% 6,27%
Publicidad y Propaganda 322.999,64 0,51% 13.355.696,01 0,52% 2,42%
Recursos Humanos 21,85 0,00% 75.037,31 0,00% 0,03%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 3.544.881,13 5,57% 189.664.297,80 7,32% 1,87%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.902,66 0,00% 175.039,23 0,01% 1,09%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 47.521,01 0,07% 7.511.035,06 0,29% 0,63%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 12.691.751,03 19,96% 622.823.078,20 24,02% 2,04%
Recursos Humanos: Transporte del personal 3.188,52 0,01% 294.452,46 0,01% 1,08%
Servicios Bancarios y Financieros 3.810,76 0,01% 39.147,41 0,00% 9,73%
Subvenciones y Transferencias 9.828.344,07 15,45% 511.554.155,59 19,73% 1,92%
Suministros: Agua 14.777,46 0,02% 5.341.287,75 0,21% 0,28%
Suministros: Electricidad 228.347,71 0,36% 21.429.612,63 0,83% 1,07%
Suministros: Gas 11.114,95 0,02% 3.567.586,73 0,14% 0,31%
Suministros: Otros 517.906,82 0,81% 24.895.923,12 0,96% 2,08%
Suministros: Teléfono y datos 274.082,06 0,43% 5.630.404,67 0,22% 4,87%
Transportes 31.383,29 0,05% 1.059.915,54 0,04% 2,96%
Tributos 2.452.447,26 3,86% 3.030.411,46 0,12% 80,93%
63.596.301,57 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 152 .. 360
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VIVIENDA (1300)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 433.807,26 0,68% 308.318,55 1,07% 71,07% 125.488,70 0,36% 28,93%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y 376.466,11 0,59% 250.977,41 0,87% 66,67% 125.488,70 0,36% 33,33%
LGTBI (2000)
·Genéricos Derechos Sociales 376.466,11 0,59% 250.977,41 0,87% 66,67% 125.488,70 0,36% 33,33%
Gerencia de Vivienda (2002) 57.341,14 0,09% 57.341,14 0,20% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Vivienda Social 57.341,14 0,09% 57.341,14 0,20% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consorcios (3) 9.676.171,86 15,21% 7.257.128,90 25,14% 75,00% 2.419.042,97 6,97% 25,00%
Consorcio de la Vivienda (CH) (2301) 9.676.171,86 15,21% 7.257.128,90 25,14% 75,00% 2.419.042,97 6,97% 25,00%
·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH) 9.676.171,86 15,21% 7.257.128,90 25,14% 75,00% 2.419.042,97 6,97% 25,00%
Entidades Públicas Empresariales (4) 52.648.359,19 82,79% 21.305.345,32 73,80% 40,47% 31.343.013,88 90,26% 59,53%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) 52.648.359,19 82,79% 21.305.345,32 73,80% 40,47% 31.343.013,88 90,26% 59,53%
(2401)
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de 52.648.359,19 82,79% 21.305.345,32 73,80% 40,47% 31.343.013,88 90,26% 59,53%
Barcelona (IMHRB)
Sociedades Mercantiles (5) 837.963,25 1,32% 0,00 0,00% 0,00% 837.963,25 2,41% 100,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 837.963,25 1,32% 0,00 0,00% 0,00% 837.963,25 2,41% 100,00%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 837.963,25 1,32% 0,00 0,00% 0,00% 837.963,25 2,41% 100,00%
63.596.301,57 100,00% 28.870.792,77 100,00% 45,40% 34.725.508,80 100,00% 54,60%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 153 .. 360
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VIVIENDA (1300)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 433.807,26 0,26 308.318,55 0,19 125.488,70 0,08
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI 376.466,11 0,23 250.977,41 0,15 125.488,70 0,08
(2000)
·Genéricos Derechos Sociales 376.466,11 0,23 250.977,41 0,15 125.488,70 0,08
Gerencia de Vivienda (2002) 57.341,14 0,03 57.341,14 0,03 0,00 0,00
Vivienda Social 57.341,14 0,03 57.341,14 0,03 0,00 0,00
Consorcios (3) 9.676.171,86 5,81 7.257.128,90 4,36 2.419.042,97 1,45
Consorcio de la Vivienda (CH) (2301) 9.676.171,86 5,81 7.257.128,90 4,36 2.419.042,97 1,45
·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH) 9.676.171,86 5,81 7.257.128,90 4,36 2.419.042,97 1,45
Entidades Públicas Empresariales (4) 52.648.359,19 31,64 21.305.345,32 12,80 31.343.013,88 18,83
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) 52.648.359,19 31,64 21.305.345,32 12,80 31.343.013,88 18,83
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona 52.648.359,19 31,64 21.305.345,32 12,80 31.343.013,88 18,83
(IMHRB)
Sociedades Mercantiles (5) 837.963,25 0,50 0,00 0,00 837.963,25 0,50
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 837.963,25 0,50 0,00 0,00 837.963,25 0,50
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 837.963,25 0,50 0,00 0,00 837.963,25 0,50
63.596.301,57 38,21 28.870.792,77 17,35 34.725.508,80 20,87
Población: 1.664.182
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 154 .. 360
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
VIVIENDA (1300)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
9.676.171,86 ·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH) 376.466,11 ·Genéricos Derechos Sociales 837.963,25 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
52.648.359,19 ·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de 57.341,14 Vivienda Social
Barcelona (IMHRB)
0,00 ·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH) 0,00 ·Genéricos Derechos Sociales 276.225,08 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
33.891.918,52 ·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de 0,00 Vivienda Social
Barcelona (IMHRB)
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 155 .. 360
28-07-2022 14:46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
VIVIENDA (1300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 433.807,26 365.618,68 8.693,36 59.495,21 0,00
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 376.466,11 324.600,00 7.007,87 44.858,24 0,00
·Genéricos Derechos Sociales 376.466,11 324.600,00 7.007,87 44.858,24 0,00
Gerencia de Vivienda (2002) 57.341,14 41.018,68 1.685,49 14.636,97 0,00
Vivienda Social 57.341,14 41.018,68 1.685,49 14.636,97 0,00
Consorcios (3) 9.676.171,86 8.341.014,00 342.739,07 992.418,79 0,00
Consorcio de la Vivienda (CH) (2301) 9.676.171,86 8.341.014,00 342.739,07 992.418,79 0,00
·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH) 9.676.171,86 8.341.014,00 342.739,07 992.418,79 0,00
Entidades Públicas Empresariales (4) 52.648.359,19 44.091.355,01 2.277.840,79 6.279.163,39 33.891.918,52 64,37%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) 52.648.359,19 44.091.355,01 2.277.840,79 6.279.163,39 33.891.918,52 64,37%
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) 52.648.359,19 44.091.355,01 2.277.840,79 6.279.163,39 33.891.918,52 64,37%
Sociedades Mercantiles (5) 837.963,25 446.740,53 285.239,06 105.983,66 276.225,08 32,96%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 837.963,25 446.740,53 285.239,06 105.983,66 276.225,08 32,96%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 837.963,25 446.740,53 285.239,06 105.983,66 276.225,08 32,96%
63.596.301,57 53.244.728,22 2.914.512,29 7.437.061,06 34.168.143,60 53,73%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 156 .. 360
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VIVIENDA (1300)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Consultas y trámites en materia de vivienda (1304) 1.209.521,48 1.042.626,75 42.842,38 124.052,35 0,00
Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401) 1.209.521,48 1.042.626,75 42.842,38 124.052,35 0,00
Gestión inmobiliaria (1301) 59.886.455,37 50.055.779,78 2.783.263,85 7.047.411,73 34.168.143,60 0,57
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104) 1.272.265,84 1.096.726,75 44.010,36 131.528,72 0,00
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 32.615.279,71 27.345.521,07 1.400.071,53 3.869.687,11 25.624.948,13 0,79
Otros encargos de gestión (130106) 900.707,60 500.840,53 286.407,04 113.460,03 276.225,08 0,31
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101) 12.158.538,11 10.213.639,47 515.006,90 1.429.891,74 8.266.970,39 0,68
Servicios de vivienda (130107) 11.667.398,27 9.802.325,21 493.757,65 1.371.315,41 0,00
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105) 1.272.265,84 1.096.726,75 44.010,36 131.528,72 0,00
Gestión urbanística (1303) 1.209.521,48 1.042.626,75 42.842,38 124.052,35 0,00
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301) 1.209.521,48 1.042.626,75 42.842,38 124.052,35 0,00
Vivienda asequible (1305) 1.290.803,23 1.103.694,94 45.563,67 141.544,62 0,00
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501) 1.290.803,23 1.103.694,94 45.563,67 141.544,62 0,00
63.596.301,57 53.244.728,22 2.914.512,29 7.437.061,06 34.168.143,60 0,54
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 157 .. 360
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VIVIENDA (1300)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 433.807,26 0,00 0,00 433.807,26 100,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 376.466,11 0,00 0,00 376.466,11 100,00%
·Genéricos Derechos Sociales 376.466,11 0,00 0,00 376.466,11 100,00%
Gerencia de Vivienda (2002) 57.341,14 0,00 0,00 57.341,14 100,00%
Vivienda Social 57.341,14 0,00 0,00 57.341,14 100,00%
Consorcios (3) 9.676.171,86 0,00 0,00 9.676.171,86 100,00%
Consorcio de la Vivienda (CH) (2301) 9.676.171,86 0,00 0,00 9.676.171,86 100,00%
·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH) 9.676.171,86 0,00 0,00 9.676.171,86 100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4) 52.648.359,19 33.610.115,17 281.803,35 18.756.440,67 35,63%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) 52.648.359,19 33.610.115,17 281.803,35 18.756.440,67 35,63%
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) 52.648.359,19 33.610.115,17 281.803,35 18.756.440,67 35,63%
Sociedades Mercantiles (5) 837.963,25 0,00 276.225,08 561.738,17 67,04%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 837.963,25 0,00 276.225,08 561.738,17 67,04%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 837.963,25 0,00 276.225,08 561.738,17 67,04%
63.596.301,57 33.610.115,17 558.028,43 29.428.157,97 46,27%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 158 .. 360
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VIVIENDA (1300)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Consultas y trámites en materia de vivienda (1304) 1.209.521,48 0,00 0,00 1.209.521,48 100,00%
Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401) 1.209.521,48 0,00 0,00 1.209.521,48 100,00%
Gestión inmobiliaria (1301) 59.886.455,37 33.610.115,17 558.028,43 25.718.311,77 42,95%
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104) 1.272.265,84 0,00 0,00 1.272.265,84 100,00%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 32.615.279,71 25.624.948,13 0,00 6.990.331,59 21,43%
Otros encargos de gestión (130106) 900.707,60 0,00 276.225,08 624.482,52 69,33%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101) 12.158.538,11 7.985.167,04 281.803,35 3.891.567,72 32,01%
Servicios de vivienda (130107) 11.667.398,27 0,00 0,00 11.667.398,27 100,00%
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105) 1.272.265,84 0,00 0,00 1.272.265,84 100,00%
Gestión urbanística (1303) 1.209.521,48 0,00 0,00 1.209.521,48 100,00%
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301) 1.209.521,48 0,00 0,00 1.209.521,48 100,00%
Vivienda asequible (1305) 1.290.803,23 0,00 0,00 1.290.803,23 100,00%
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501) 1.290.803,23 0,00 0,00 1.290.803,23 100,00%
63.596.301,57 33.610.115,17 558.028,43 29.428.157,97 46,27%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 159 .. 360
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DISTRITOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR DISTRITO
Tasa de
Proceso Coste Total Ingreso 25% 50% 75% 100%
Cobertura
Distrito Ciutat Vella (1101) 26.198.858,27 20.567.414,88 78,51%
Distrito Eixample (1102) 22.851.709,76 14.743.536,86 64,52%
Distrito Sants-Montjuïc (1103) 22.944.844,32 5.517.346,69 24,05%
Distrito Les Corts (1104) 12.066.849,63 2.372.968,07 19,67%
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105) 16.616.086,75 6.078.761,39 36,58%
Distrito Gracia (1106) 14.528.123,15 4.294.454,40 29,56%
Distrito Horta-Guinardó (1107) 20.731.754,57 2.542.480,94 12,26%
Distrito Nou Barris (1108) 23.166.964,56 1.742.174,43 7,52%
Distrito Sant Andreu (1109) 21.441.842,10 2.966.052,92 13,83%
Distrito Sant Martí (1110) 22.237.224,54 5.824.270,01 26,19%
202.784.257,65 66.649.460,59 32,87%
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COSTES E INGRESOS POR DISTRITO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
26.198.858,27 Distrito Ciutat Vella (1101) 22.851.709,76 Distrito Eixample (1102)
14.528.123,15 Distrito Gracia (1106) 20.731.754,57 Distrito Horta-Guinardó (1107)
12.066.849,63 Distrito Les Corts (1104) 23.166.964,56 Distrito Nou Barris (1108)
21.441.842,10 Distrito Sant Andreu (1109) 22.237.224,54 Distrito Sant Martí (1110)
22.944.844,32 Distrito Sants-Montjuïc (1103) 16.616.086,75 Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)
20.567.414,88 Distrito Ciutat Vella (1101) 14.743.536,86 Distrito Eixample (1102)
4.294.454,40 Distrito Gracia (1106) 2.542.480,94 Distrito Horta-Guinardó (1107)
2.372.968,07 Distrito Les Corts (1104) 1.742.174,43 Distrito Nou Barris (1108)
2.966.052,92 Distrito Sant Andreu (1109) 5.824.270,01 Distrito Sant Martí (1110)
5.517.346,69 Distrito Sants-Montjuïc (1103) 6.078.761,39 Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105)
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 162 .. 360
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR DISTRITO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Distrito Distrito % Coste Obligatorios* % Coste / Coste No Obligatorios % Coste / Coste
Distrito Ciutat Vella (1101) 26.198.858,27 12,92% 20.536.377,29 11,44% 78,39% 5.662.480,99 24,38% 21,61%
Distrito Eixample (1102) 22.851.709,76 11,27% 20.548.468,09 11,44% 89,92% 2.303.241,67 9,92% 10,08%
Distrito Sants-Montjuïc (1103) 22.944.844,32 11,31% 19.530.047,07 10,88% 85,12% 3.414.797,26 14,70% 14,88%
Distrito Les Corts (1104) 12.066.849,63 5,95% 11.541.967,76 6,43% 95,65% 524.881,87 2,26% 4,35%
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105) 16.616.086,75 8,19% 14.771.644,56 8,23% 88,90% 1.844.442,19 7,94% 11,10%
Distrito Gracia (1106) 14.528.123,15 7,16% 13.785.766,76 7,68% 94,89% 742.356,40 3,20% 5,11%
Distrito Horta-Guinardó (1107) 20.731.754,57 10,22% 18.730.696,16 10,43% 90,35% 2.001.058,41 8,62% 9,65%
Distrito Nou Barris (1108) 23.166.964,56 11,42% 20.079.657,43 11,18% 86,67% 3.087.307,13 13,29% 13,33%
Distrito Sant Andreu (1109) 21.441.842,10 10,57% 20.170.992,42 11,23% 94,07% 1.270.849,68 5,47% 5,93%
Distrito Sant Martí (1110) 22.237.224,54 10,97% 19.864.032,85 11,06% 89,33% 2.373.191,69 10,22% 10,67%
202.784.257,65 100,00% 179.559.650,39 100,00% 88,55% 23.224.607,26 100,00% 11,45%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR DISTRITO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Distrito Población Distrito Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Distrito Ciutat Vella (1101) 107.858 26.198.858,27 242,90 20.536.377,29 190,40 5.662.480,99 52,50
Distrito Eixample (1102) 270.331 22.851.709,76 84,53 20.548.468,09 76,01 2.303.241,67 8,52
Distrito Sants-Montjuïc (1103) 187.425 22.944.844,32 122,42 19.530.047,07 104,20 3.414.797,26 18,22
Distrito Les Corts (1104) 82.532 12.066.849,63 146,21 11.541.967,76 139,85 524.881,87 6,36
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105) 150.888 16.616.086,75 110,12 14.771.644,56 97,90 1.844.442,19 12,22
Distrito Gracia (1106) 123.614 14.528.123,15 117,53 13.785.766,76 111,52 742.356,40 6,01
Distrito Horta-Guinardó (1107) 174.447 20.731.754,57 118,84 18.730.696,16 107,37 2.001.058,41 11,47
Distrito Nou Barris (1108) 173.864 23.166.964,56 133,25 20.079.657,43 115,49 3.087.307,13 17,76
Distrito Sant Andreu (1109) 151.960 21.441.842,10 141,10 20.170.992,42 132,74 1.270.849,68 8,36
Distrito Sant Martí (1110) 241.263 22.237.224,54 92,17 19.864.032,85 82,33 2.373.191,69 9,84
1.664.182 202.784.257,65 121,85 179.559.650,39 107,90 23.224.607,26 13,96
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 164 .. 360
28-07-2022 14:46
Gerencia de Presidencia y Economía
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Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 165 .. 360
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 2.568.422,56 9,80% 121.803.665,22 4,70% 2,11%
Arrendamientos i alquileres 227.867,46 0,87% 35.061.639,20 1,35% 0,65%
Compra de material y fungibles 30.060,05 0,11% 6.913.297,06 0,27% 0,43%
Comunicaciones y Notificaciones 78.466,27 0,30% 6.656.866,29 0,26% 1,18%
Contratos externos 9.499.940,74 36,26% 654.781.612,21 25,25% 1,45%
Estudios y trabajos técnicos 105.889,35 0,40% 15.548.217,15 0,60% 0,68%
Gasto Financiero 156.184,63 0,60% 14.071.957,12 0,54% 1,11%
Limpieza 954.737,89 3,64% 45.146.280,18 1,74% 2,11%
Mantenimiento, reparación y conservación 1.179.267,68 4,50% 72.694.008,49 2,80% 1,62%
Otros gastos 1.233.519,42 4,71% 208.771.473,85 8,05% 0,59%
Publicidad y Propaganda 110.240,91 0,42% 13.355.696,01 0,52% 0,83%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.612.106,18 6,15% 189.664.297,80 7,32% 0,85%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 581,79 0,00% 175.039,23 0,01% 0,33%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 24.505,87 0,09% 7.511.035,06 0,29% 0,33%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 5.851.170,84 22,33% 622.823.078,20 24,02% 0,94%
Recursos Humanos: Transporte del personal 3.413,41 0,01% 294.452,46 0,01% 1,16%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 1.926.250,45 7,35% 511.554.155,59 19,73% 0,38%
Suministros: Agua 42.653,61 0,16% 5.341.287,75 0,21% 0,80%
Suministros: Electricidad 369.705,27 1,41% 21.429.612,63 0,83% 1,73%
Suministros: Gas 25.334,88 0,10% 3.567.586,73 0,14% 0,71%
Suministros: Otros 94.941,78 0,36% 24.895.923,12 0,96% 0,38%
Suministros: Teléfono y datos 94.344,09 0,36% 5.630.404,67 0,22% 1,68%
Transportes 5.901,58 0,02% 1.059.915,54 0,04% 0,56%
Tributos 3.351,56 0,01% 3.030.411,46 0,12% 0,11%
26.198.858,27 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 26.198.858,27 100,00% 20.536.377,29 100,00% 78,39% 5.662.480,99 100,00% 21,61%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 26.198.858,27 100,00% 20.536.377,29 100,00% 78,39% 5.662.480,99 100,00% 21,61%
·Genéricos Distrito 12.579.070,13 48,01% 8.096.843,58 39,43% 64,37% 4.482.226,54 79,16% 35,63%
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.166.136,83 31,17% 6.998.226,81 34,08% 85,70% 1.167.910,02 20,63% 14,30%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.980.253,94 19,01% 4.980.253,94 24,25% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios Generales 473.397,38 1,81% 461.052,95 2,25% 97,39% 12.344,43 0,22% 2,61%
26.198.858,27 100,00% 20.536.377,29 100,00% 78,39% 5.662.480,99 100,00% 21,61%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 26.198.858,27 242,90 20.536.377,29 190,40 5.662.480,99 52,50
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 26.198.858,27 242,90 20.536.377,29 190,40 5.662.480,99 52,50
·Genéricos Distrito 12.579.070,13 116,63 8.096.843,58 75,07 4.482.226,54 41,56
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.166.136,83 75,71 6.998.226,81 64,88 1.167.910,02 10,83
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.980.253,94 46,17 4.980.253,94 46,17 0,00 0,00
Servicios Generales 473.397,38 4,39 461.052,95 4,27 12.344,43 0,11
26.198.858,27 242,90 20.536.377,29 190,40 5.662.480,99 52,50
Población: 107.858
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
12.579.070,13 ·Genéricos Distrito 8.166.136,83 Servicios a las Personas y en el Territorio 4.980.253,94 Servicios de Licencias y Espacio Público
473.397,38 Servicios Generales
500,00 ·Genéricos Distrito 238.292,12 Servicios a las Personas y en el Territorio 1.876.610,67 Servicios de Licencias y Espacio Público
18.452.012,09 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 26.198.858,27 15.028.256,84 7.983.035,37 3.187.566,06 20.567.414,88 78,51%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 26.198.858,27 15.028.256,84 7.983.035,37 3.187.566,06 20.567.414,88 78,51%
·Genéricos Distrito 12.579.070,13 8.846.782,75 2.201.815,45 1.530.471,92 500,00 0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.166.136,83 3.043.020,37 4.129.557,87 993.558,59 238.292,12 2,92%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.980.253,94 2.805.516,25 1.568.799,51 605.938,18 1.876.610,67 37,68%
Servicios Generales 473.397,38 332.937,47 82.862,54 57.597,37 18.452.012,09 3897,79%
26.198.858,27 15.028.256,84 7.983.035,37 3.187.566,06 20.567.414,88 78,51%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acción comunitaria (0307) 1.153.843,32 786.701,42 226.755,94 140.385,96 0,00
Acción comunitaria (030702) 687.256,73 463.908,26 139.731,23 83.617,24 0,00
Apoyo al asociacionismo (030703) 233.293,30 161.396,58 43.512,35 28.384,36 0,00
Plan de desarrollo comunitario (030701) 233.293,30 161.396,58 43.512,35 28.384,36 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 1.377.865,40 953.203,37 257.019,72 167.642,31 186.830,41 0,14
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 1.094.729,10 764.677,78 196.857,68 133.193,64 186.830,41 0,17
Actividades en los Centros de barrio (090705) 174.991,67 117.706,61 35.994,15 21.290,91 0,00
Dinamización cultural (090701) 108.144,64 70.818,99 24.167,89 13.157,76 0,00
Actividades formativas (0806) 59.602,02 24.090,64 28.259,71 7.251,67 0,00
Cursos y talleres (080601) 20.861,68 8.244,02 10.079,45 2.538,20 0,00
Educación medioambiental (080602) 10.127,42 4.244,02 4.651,22 1.232,18 0,00
Innovación y tecnología (080603) 18.485,49 7.358,56 8.877,83 2.249,09 0,00
Patios abiertos (080604) 10.127,42 4.244,02 4.651,22 1.232,18 0,00
Actos y eventos deportivos (0402) 4.382,18 3.081,96 767,05 533,17 0,00
Eventos de Ciudad (040203) 2.191,09 1.540,98 383,52 266,59 0,00
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 2.191,09 1.540,98 383,52 266,59 0,00
Actuación urbanística (0118) 633.546,51 373.940,70 182.523,40 77.082,42 20.055,00 0,03
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 90.995,69 63.996,71 15.927,71 11.071,28 -5.964,06 -0,07
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 63.625,34 44.747,31 11.136,85 7.741,18 13.284,00 0,21
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 478.925,49 265.196,68 155.458,84 58.269,97 12.735,06 0,03
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 627.090,07 352.283,51 198.509,68 76.296,88 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 443.759,10 259.386,78 130.380,98 53.991,34 0,00
etc. (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 172.948,38 85.594,72 66.311,35 21.042,31 0,00
Matrimonios civiles (110103) 10.382,59 7.302,01 1.817,35 1.263,23 0,00
Atención individual y familiar (0313) 91.883,35 35.649,77 45.054,31 11.179,27 0,00
Prestaciones económicas (031303) 7.904,96 3.180,77 3.762,41 961,78 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 52.358,54 19.745,90 26.242,27 6.370,37 0,00
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 7.904,96 3.180,77 3.762,41 961,78 0,00
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 7.904,96 3.180,77 3.762,41 961,78 0,00
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 7.904,96 3.180,77 3.762,41 961,78 0,00
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 7.904,96 3.180,77 3.762,41 961,78 0,00
Becas y Ayudas (0805) 18.455,96 12.979,96 3.230,49 2.245,50 0,00
Becas Exit (080503) 4.613,99 3.244,99 807,62 561,38 0,00
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 171 .. 360
28-07-2022 14:46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Becas FP dual (080502) 4.613,99 3.244,99 807,62 561,38 0,00
Becas y ayudas comedor (080501) 4.613,99 3.244,99 807,62 561,38 0,00
Otras ayudas a familias (080504) 4.613,99 3.244,99 807,62 561,38 0,00
Bibliotecas (0908) 15.842,71 5.903,61 8.011,55 1.927,55 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 15.842,71 5.903,61 8.011,55 1.927,55 0,00
Convivencia y civismo (1103) 3.514.403,05 1.393.512,50 1.693.299,71 427.590,84 0,00
Convivencia y civismo (110304) 3.514.403,05 1.393.512,50 1.693.299,71 427.590,84 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 2.905.113,60 1.422.766,87 1.128.886,99 353.459,74 113.061,76 0,04
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 12.217,34 6.896,60 3.834,28 1.486,46 0,00
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 12.217,34 6.896,60 3.834,28 1.486,46 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 2.719.173,95 1.317.805,33 1.070.531,81 330.836,81 113.061,76 0,04
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 161.504,98 91.168,35 50.686,62 19.650,01 0,00
recepción (120103)
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 84.645,68 59.530,79 14.816,21 10.298,68 0,00
Desarrollo de proximidad (100701) 43.613,20 30.672,90 7.633,97 5.306,34 0,00
Innovación socioeconómica (100702) 41.032,49 28.857,90 7.182,24 4.992,35 0,00
Dinamización del territorio (1102) 1.406.992,23 551.737,35 684.068,77 171.186,11 0,00
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 223.475,63 85.195,80 111.089,97 27.189,86 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 864.975,80 325.637,24 434.098,57 105.239,99 0,00
Democracia activa (110206) 83.801,50 38.156,21 35.449,32 10.195,97 0,00
Dinamización económica (110203) 83.415,35 37.884,63 35.381,73 10.148,99 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 68.799,91 27.605,68 32.823,47 8.370,76 0,00
Procesos participativos (110205) 82.524,06 37.257,79 35.225,72 10.040,55 0,00
Distrito Ciutat Vella (1101) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.180,46
Distrito Ciutat Vella (1101) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.180,46
Educación (0801) 264.827,18 182.413,29 50.192,86 32.221,03 0,00
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 9.366,70 6.107,79 2.119,28 1.139,63 0,00
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 205.800,90 144.258,75 36.502,74 25.039,41 0,00
Educación especial (080104) 7.802,64 5.007,79 1.845,51 949,33 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 7.802,64 5.007,79 1.845,51 949,33 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 7.802,64 5.007,79 1.845,51 949,33 0,00
Formación para adultos (080105) 7.802,64 5.007,79 1.845,51 949,33 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 7.802,64 5.007,79 1.845,51 949,33 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Proyectos de educación comunitaria (080108) 10.646,40 7.007,79 2.343,28 1.295,33 0,00
Espacio urbano (1204) 2.464.312,40 1.391.085,83 773.398,29 299.828,28 78.463,12 0,03
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.464.312,40 1.391.085,83 773.398,29 299.828,28 78.463,12 0,03
(120405)
Estrategia de movilidad (0502) 34.035,35 19.212,70 10.681,63 4.141,02 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 34.035,35 19.212,70 10.681,63 4.141,02 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.298.324,17 912.014,14 228.345,36 157.964,67 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 653.085,95 458.222,06 115.404,14 79.459,75 0,00
Fiestas y actos cívicos (020801) 645.238,22 453.792,08 112.941,22 78.504,93 0,00
Familia e infancia (0302) 3.688.548,25 2.504.681,54 735.087,95 448.778,76 0,00
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 8.294,36 4.234,25 3.050,95 1.009,16 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 3.414.356,87 2.382.939,07 615.999,39 415.418,41 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Campaña de vacaciones (030205) 8.294,36 4.234,25 3.050,95 1.009,16 0,00
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 8.294,36 4.234,25 3.050,95 1.009,16 0,00
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 8.294,36 4.234,25 3.050,95 1.009,16 0,00
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 8.294,36 4.234,25 3.050,95 1.009,16 0,00
Entidades de promoción de la infancia (030211) 8.294,36 4.234,25 3.050,95 1.009,16 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 8.294,36 4.234,25 3.050,95 1.009,16 0,00
Familias Colaboradoras (030203) 8.294,36 4.234,25 3.050,95 1.009,16 0,00
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 8.294,36 4.234,25 3.050,95 1.009,16 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 199.542,16 83.634,25 91.629,99 24.277,92 0,00
Fiestas (0903) 328.310,63 189.628,94 98.736,75 39.944,94 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 95.482,76 67.152,44 16.713,11 11.617,21 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 232.827,87 122.476,50 82.023,64 28.327,73 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 200.871,69 130.794,88 45.637,12 24.439,68 19.484,56 0,10
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 24.353,31 17.127,53 4.262,75 2.963,02 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 70.328,63 38.984,75 22.787,13 8.556,75 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 27.908,01 19.627,53 4.884,96 3.395,52 0,00
Entidades deportivas (040106) 38.572,12 27.127,53 6.751,59 4.693,00 0,00
Programas para colectivos (040102) 39.709,62 27.927,53 6.950,69 4.831,40 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 731.956,29 508.433,16 134.467,37 89.055,75 19.484,56 0,03
Instalaciones deportivas municipales (040301) 369.972,08 256.471,13 68.487,14 45.013,81 0,00
Otras equipamientos (040303) 361.984,21 251.962,04 65.980,23 44.041,94 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gestión de las inversiones (0116) 31.967,50 18.045,42 10.032,66 3.889,43 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 31.967,50 18.045,42 10.032,66 3.889,43 0,00
Inmigración (0306) 93.126,89 39.169,15 42.627,17 11.330,57 0,00
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 1.350,79 950,00 236,44 164,35 0,00
Atención a los refugiados (030611) 1.350,79 950,00 236,44 164,35 0,00
Cursos de lengua (030609) 1.350,79 950,00 236,44 164,35 0,00
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 1.350,79 950,00 236,44 164,35 0,00
Plan de acogida (030603) 1.350,79 950,00 236,44 164,35 0,00
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 1.350,79 950,00 236,44 164,35 0,00
Programa Inmigración y educación (030601) 1.350,79 950,00 236,44 164,35 0,00
Programa Inmigración y participación (030608) 1.350,79 950,00 236,44 164,35 0,00
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 1.350,79 950,00 236,44 164,35 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 80.969,81 30.619,15 40.499,22 9.851,45 0,00
Inspección urbanística (0105) 73.701,61 45.523,47 19.211,00 8.967,14 0,00
Inspecciones y controles (010502) 73.701,61 45.523,47 19.211,00 8.967,14 0,00
Juventud (0308) 358.966,57 154.285,63 161.006,16 43.674,79 1.897,02 0,01
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 49.248,29 31.806,16 11.450,18 5.991,95 1.897,02 0,04
Juvenil (PIJ) (030808)
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 7.694,40 3.652,39 3.105,85 936,16 0,00
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 7.694,40 3.652,39 3.105,85 936,16 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 236.636,57 88.965,15 118.880,29 28.791,13 0,00
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 7.694,40 3.652,39 3.105,85 936,16 0,00
Salas de estudio nocturnas (030805) 7.694,40 3.652,39 3.105,85 936,16 0,00
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) 7.694,40 3.652,39 3.105,85 936,16 0,00
(030810)
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 7.694,40 3.652,39 3.105,85 936,16 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 19.220,94 7.947,63 8.934,74 2.338,58 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 7.694,40 3.652,39 3.105,85 936,16 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Licencias en la vía pública (0104) 991.471,30 612.237,63 258.603,21 120.630,46 20.000.118,29 20,17
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 469.552,82 307.186,67 105.236,53 57.129,61 18.455.021,03 39,30
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 192.715,93 115.671,55 53.596,99 23.447,39 0,00
Licencias de obra menor (010407) 224.132,60 134.584,14 62.278,67 27.269,79 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 38.822,75 18.618,20 15.481,06 4.723,49 1.101.953,68 28,38
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 16.561,80 9.044,27 5.502,49 2.015,04 400.197,90 24,16
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 16.561,80 9.044,27 5.502,49 2.015,04 0,00
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público 16.561,80 9.044,27 5.502,49 2.015,04 0,00
(010408)
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 16.561,80 9.044,27 5.502,49 2.015,04 42.945,68 2,59
Limpieza del espacio público (0202) 879.406,14 593.466,95 178.943,49 106.995,70 73.618,03 0,08
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 870.852,24 588.559,77 176.337,51 105.954,96 73.618,03 0,08
Limpieza de pintadas (020202) 8.553,90 4.907,18 2.605,99 1.040,74 0,00
Movilidad en el territorio (0503) 55.914,23 31.563,16 17.548,09 6.802,98 0,00
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) 55.914,23 31.563,16 17.548,09 6.802,98 0,00
Mujer (0312) 191.905,58 94.515,37 74.041,41 23.348,79 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 9.987,73 5.985,55 2.786,99 1.215,19 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 9.987,73 5.985,55 2.786,99 1.215,19 0,00
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 9.987,73 5.985,55 2.786,99 1.215,19 0,00
(LGBTI) (031209)
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 9.987,73 5.985,55 2.786,99 1.215,19 0,00
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 9.987,73 5.985,55 2.786,99 1.215,19 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 112.003,73 46.630,95 51.745,49 13.627,28 0,00
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 9.987,73 5.985,55 2.786,99 1.215,19 0,00
explotación sexual (031206)
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 9.987,73 5.985,55 2.786,99 1.215,19 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 9.987,73 5.985,55 2.786,99 1.215,19 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 31.648,19 22.257,98 5.539,64 3.850,58 0,00
Servicios de accesibilidad (031703) 4.520,35 3.179,13 791,23 549,98 0,00
Servicios de promoción (031701) 22.607,50 15.899,71 3.957,17 2.750,61 0,00
Transporte especial (031704) 4.520,35 3.179,13 791,23 549,98 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 1.300.912,65 877.074,11 265.558,94 158.279,61 1.915,12 0,00
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 41.018,30 27.529,68 8.498,00 4.990,62 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 41.018,30 27.529,68 8.498,00 4.990,62 0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 41.018,30 27.529,68 8.498,00 4.990,62 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 603.973,66 423.452,73 107.036,58 73.484,35 1.915,12 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 175 .. 360
28-07-2022 14:46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 41.018,30 27.529,68 8.498,00 4.990,62 0,00
Convenios (030310) 41.018,30 27.529,68 8.498,00 4.990,62 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 41.018,30 27.529,68 8.498,00 4.990,62 0,00
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 41.018,30 27.529,68 8.498,00 4.990,62 0,00
Estancias temporales en residencias (030306) 41.018,30 27.529,68 8.498,00 4.990,62 0,00
Programa vivir y convivir (030309) 41.018,30 27.529,68 8.498,00 4.990,62 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 122.682,84 68.205,83 39.550,42 14.926,59 0,00
Promoción del envejecimiento activo (030312) 41.018,30 27.529,68 8.498,00 4.990,62 0,00
Tarjeta rosa (030311) 41.018,30 27.529,68 8.498,00 4.990,62 0,00
Teleasistencia (030307) 41.018,30 27.529,68 8.498,00 4.990,62 0,00
Viajes subvencionados (030308) 41.018,30 27.529,68 8.498,00 4.990,62 0,00
Viviendas con servicios (030304) 41.018,30 27.529,68 8.498,00 4.990,62 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 406.077,13 280.353,08 76.317,41 49.406,64 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 154.236,09 108.473,30 26.997,18 18.765,62 0,00
Promoción de la danza (090104) 13.709,49 9.641,80 2.399,68 1.668,01 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 13.709,49 9.641,80 2.399,68 1.668,01 0,00
Promoción de la literatura (090106) 13.709,49 9.641,80 2.399,68 1.668,01 0,00
Promoción de la música (090102) 117.791,16 82.841,80 20.617,93 14.331,43 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 13.709,49 9.641,80 2.399,68 1.668,01 0,00
Promoción del circo (090103) 13.709,49 9.641,80 2.399,68 1.668,01 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 13.709,49 9.641,80 2.399,68 1.668,01 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 29.552,20 15.545,41 10.411,23 3.595,56 0,00
Promoción del teatro (090105) 22.240,77 15.641,80 3.892,98 2.705,99 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 69.392,17 48.803,09 12.146,27 8.442,82 0,00
Agentes cívicos (100606) 13.878,43 9.760,62 2.429,25 1.688,56 0,00
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 13.878,43 9.760,62 2.429,25 1.688,56 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 13.878,43 9.760,62 2.429,25 1.688,56 0,00
Turismo y eventos (100604) 13.878,43 9.760,62 2.429,25 1.688,56 0,00
Turismo y eventos (100605) 13.878,43 9.760,62 2.429,25 1.688,56 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 155.204,39 59.113,83 77.207,14 18.883,43 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 155.204,39 59.113,83 77.207,14 18.883,43 0,00
Proyectos modelo urbano (0119) 52.482,86 29.626,18 16.471,19 6.385,49 0,00
Redacción de proyectos espacio público (011901) 52.482,86 29.626,18 16.471,19 6.385,49 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Salud pública (0311) 517.181,83 249.043,02 205.214,26 62.924,55 0,00
Investigación innovación y evaluación (031105) 71.706,14 34.046,52 28.935,27 8.724,35 0,00
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 71.706,14 34.046,52 28.935,27 8.724,35 0,00
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 71.706,14 34.046,52 28.935,27 8.724,35 0,00
Programa de protección de la salud pública (031103) 71.706,14 34.046,52 28.935,27 8.724,35 0,00
Promoción de la salud (031106) 86.945,00 44.763,92 31.602,65 10.578,44 0,00
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 71.706,14 34.046,52 28.935,27 8.724,35 0,00
Promoción y atención de la salud (031102) 71.706,14 34.046,52 28.935,27 8.724,35 0,00
Trámites de los distritos (1104) 84.647,18 59.531,84 14.816,47 10.298,86 43.306,56 0,51
Licencias de actividades (110401) 84.647,18 59.531,84 14.816,47 10.298,86 42.329,00 0,50
26.198.858,27 15.028.256,84 7.983.035,37 3.187.566,06 20.567.414,88 0,79
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 26.198.858,27 20.320.492,66 246.922,22 5.631.443,40 21,49%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001) 26.198.858,27 20.320.492,66 246.922,22 5.631.443,40 21,49%
·Genéricos Distrito 12.579.070,13 500,00 0,00 12.578.570,13 100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.166.136,83 230.917,22 7.374,90 7.927.844,71 97,08%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.980.253,94 1.637.063,35 239.547,32 3.103.643,27 62,32%
Servicios Generales 473.397,38 18.452.012,09 0,00 0,00 0,00%
26.198.858,27 20.320.492,66 246.922,22 5.631.443,40 21,49%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Acción comunitaria (0307) 1.153.843,32 0,00 0,00 1.153.843,32 100,00%
Acción comunitaria (030702) 687.256,73 0,00 0,00 687.256,73 100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703) 233.293,30 0,00 0,00 233.293,30 100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 233.293,30 0,00 0,00 233.293,30 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 1.377.865,40 179.455,51 7.374,90 1.191.034,99 86,44%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 1.094.729,10 179.455,51 7.374,90 907.898,69 82,93%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 174.991,67 0,00 0,00 174.991,67 100,00%
Dinamización cultural (090701) 108.144,64 0,00 0,00 108.144,64 100,00%
Actividades formativas (0806) 59.602,02 0,00 0,00 59.602,02 100,00%
Cursos y talleres (080601) 20.861,68 0,00 0,00 20.861,68 100,00%
Educación medioambiental (080602) 10.127,42 0,00 0,00 10.127,42 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 18.485,49 0,00 0,00 18.485,49 100,00%
Patios abiertos (080604) 10.127,42 0,00 0,00 10.127,42 100,00%
Actos y eventos deportivos (0402) 4.382,18 0,00 0,00 4.382,18 100,00%
Eventos de Ciudad (040203) 2.191,09 0,00 0,00 2.191,09 100,00%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) 2.191,09 0,00 0,00 2.191,09 100,00%
Actuación urbanística (0118) 633.546,51 20.055,00 0,00 613.491,51 96,83%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 90.995,69 -5.964,06 0,00 96.959,75 106,55%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 63.625,34 13.284,00 0,00 50.341,34 79,12%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 478.925,49 12.735,06 0,00 466.190,43 97,34%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 627.090,07 0,00 0,00 627.090,07 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 443.759,10 0,00 0,00 443.759,10 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 172.948,38 0,00 0,00 172.948,38 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 10.382,59 0,00 0,00 10.382,59 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 91.883,35 0,00 0,00 91.883,35 100,00%
Prestaciones económicas (031303) 7.904,96 0,00 0,00 7.904,96 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 52.358,54 0,00 0,00 52.358,54 100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 7.904,96 0,00 0,00 7.904,96 100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 7.904,96 0,00 0,00 7.904,96 100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 7.904,96 0,00 0,00 7.904,96 100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 7.904,96 0,00 0,00 7.904,96 100,00%
Becas y Ayudas (0805) 18.455,96 0,00 0,00 18.455,96 100,00%
Becas Exit (080503) 4.613,99 0,00 0,00 4.613,99 100,00%
Becas FP dual (080502) 4.613,99 0,00 0,00 4.613,99 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Becas y ayudas comedor (080501) 4.613,99 0,00 0,00 4.613,99 100,00%
Otras ayudas a familias (080504) 4.613,99 0,00 0,00 4.613,99 100,00%
Bibliotecas (0908) 15.842,71 0,00 0,00 15.842,71 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 15.842,71 0,00 0,00 15.842,71 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 3.514.403,05 0,00 0,00 3.514.403,05 100,00%
Convivencia y civismo (110304) 3.514.403,05 0,00 0,00 3.514.403,05 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 2.905.113,60 0,00 113.061,76 2.792.051,84 96,11%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 12.217,34 0,00 0,00 12.217,34 100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 12.217,34 0,00 0,00 12.217,34 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 2.719.173,95 0,00 113.061,76 2.606.112,19 95,84%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 161.504,98 0,00 0,00 161.504,98 100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 84.645,68 0,00 0,00 84.645,68 100,00%
Desarrollo de proximidad (100701) 43.613,20 0,00 0,00 43.613,20 100,00%
Innovación socioeconómica (100702) 41.032,49 0,00 0,00 41.032,49 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 1.406.992,23 0,00 0,00 1.406.992,23 100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 223.475,63 0,00 0,00 223.475,63 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 864.975,80 0,00 0,00 864.975,80 100,00%
Democracia activa (110206) 83.801,50 0,00 0,00 83.801,50 100,00%
Dinamización económica (110203) 83.415,35 0,00 0,00 83.415,35 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 68.799,91 0,00 0,00 68.799,91 100,00%
Procesos participativos (110205) 82.524,06 0,00 0,00 82.524,06 100,00%
Distrito Ciutat Vella (1101) 0,00 9.180,46 0,00 0,00 0,00%
Distrito Ciutat Vella (1101) 0,00 9.180,46 0,00 0,00 0,00%
Educación (0801) 264.827,18 0,00 0,00 264.827,18 100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 9.366,70 0,00 0,00 9.366,70 100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 205.800,90 0,00 0,00 205.800,90 100,00%
Educación especial (080104) 7.802,64 0,00 0,00 7.802,64 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 7.802,64 0,00 0,00 7.802,64 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 7.802,64 0,00 0,00 7.802,64 100,00%
Formación para adultos (080105) 7.802,64 0,00 0,00 7.802,64 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 7.802,64 0,00 0,00 7.802,64 100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108) 10.646,40 0,00 0,00 10.646,40 100,00%
Espacio urbano (1204) 2.464.312,40 1.977,56 76.485,56 2.385.849,28 96,82%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.464.312,40 1.977,56 76.485,56 2.385.849,28 96,82%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Estrategia de movilidad (0502) 34.035,35 0,00 0,00 34.035,35 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 34.035,35 0,00 0,00 34.035,35 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.298.324,17 0,00 0,00 1.298.324,17 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 653.085,95 0,00 0,00 653.085,95 100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801) 645.238,22 0,00 0,00 645.238,22 100,00%
Familia e infancia (0302) 3.688.548,25 0,00 0,00 3.688.548,25 100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 8.294,36 0,00 0,00 8.294,36 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 3.414.356,87 0,00 0,00 3.414.356,87 100,00%
(030204)
Campaña de vacaciones (030205) 8.294,36 0,00 0,00 8.294,36 100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 8.294,36 0,00 0,00 8.294,36 100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 8.294,36 0,00 0,00 8.294,36 100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 8.294,36 0,00 0,00 8.294,36 100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211) 8.294,36 0,00 0,00 8.294,36 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 8.294,36 0,00 0,00 8.294,36 100,00%
Familias Colaboradoras (030203) 8.294,36 0,00 0,00 8.294,36 100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 8.294,36 0,00 0,00 8.294,36 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 199.542,16 0,00 0,00 199.542,16 100,00%
Fiestas (0903) 328.310,63 0,00 0,00 328.310,63 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 95.482,76 0,00 0,00 95.482,76 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 232.827,87 0,00 0,00 232.827,87 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 200.871,69 19.484,56 0,00 181.387,13 90,30%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 24.353,31 0,00 0,00 24.353,31 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 70.328,63 0,00 0,00 70.328,63 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 27.908,01 0,00 0,00 27.908,01 100,00%
Entidades deportivas (040106) 38.572,12 0,00 0,00 38.572,12 100,00%
Programas para colectivos (040102) 39.709,62 0,00 0,00 39.709,62 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 731.956,29 19.484,56 0,00 712.471,73 97,34%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 369.972,08 0,00 0,00 369.972,08 100,00%
Otras equipamientos (040303) 361.984,21 0,00 0,00 361.984,21 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 31.967,50 0,00 0,00 31.967,50 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 31.967,50 0,00 0,00 31.967,50 100,00%
Inmigración (0306) 93.126,89 0,00 0,00 93.126,89 100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 1.350,79 0,00 0,00 1.350,79 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Atención a los refugiados (030611) 1.350,79 0,00 0,00 1.350,79 100,00%
Cursos de lengua (030609) 1.350,79 0,00 0,00 1.350,79 100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 1.350,79 0,00 0,00 1.350,79 100,00%
Plan de acogida (030603) 1.350,79 0,00 0,00 1.350,79 100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 1.350,79 0,00 0,00 1.350,79 100,00%
Programa Inmigración y educación (030601) 1.350,79 0,00 0,00 1.350,79 100,00%
Programa Inmigración y participación (030608) 1.350,79 0,00 0,00 1.350,79 100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 1.350,79 0,00 0,00 1.350,79 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 80.969,81 0,00 0,00 80.969,81 100,00%
Inspección urbanística (0105) 73.701,61 0,00 0,00 73.701,61 100,00%
Inspecciones y controles (010502) 73.701,61 0,00 0,00 73.701,61 100,00%
Juventud (0308) 358.966,57 1.897,02 0,00 357.069,55 99,47%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 49.248,29 1.897,02 0,00 47.351,27 96,15%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 7.694,40 0,00 0,00 7.694,40 100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 7.694,40 0,00 0,00 7.694,40 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 236.636,57 0,00 0,00 236.636,57 100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 7.694,40 0,00 0,00 7.694,40 100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805) 7.694,40 0,00 0,00 7.694,40 100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810) 7.694,40 0,00 0,00 7.694,40 100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 7.694,40 0,00 0,00 7.694,40 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 19.220,94 0,00 0,00 19.220,94 100,00%
para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 7.694,40 0,00 0,00 7.694,40 100,00%
(030802)
Licencias en la vía pública (0104) 991.471,30 20.000.118,29 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 469.552,82 18.455.021,03 0,00 0,00 0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 192.715,93 0,00 0,00 192.715,93 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 224.132,60 0,00 0,00 224.132,60 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 38.822,75 1.101.953,68 0,00 0,00 0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 16.561,80 400.197,90 0,00 0,00 0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 16.561,80 0,00 0,00 16.561,80 100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 16.561,80 0,00 0,00 16.561,80 100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 16.561,80 42.945,68 0,00 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 879.406,14 23.618,03 50.000,00 805.788,11 91,63%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 870.852,24 23.618,03 50.000,00 797.234,21 91,55%
Limpieza de pintadas (020202) 8.553,90 0,00 0,00 8.553,90 100,00%
Movilidad en el territorio (0503) 55.914,23 0,00 0,00 55.914,23 100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301) 55.914,23 0,00 0,00 55.914,23 100,00%
Mujer (0312) 191.905,58 0,00 0,00 191.905,58 100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 9.987,73 0,00 0,00 9.987,73 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 9.987,73 0,00 0,00 9.987,73 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 9.987,73 0,00 0,00 9.987,73 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 9.987,73 0,00 0,00 9.987,73 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 9.987,73 0,00 0,00 9.987,73 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 112.003,73 0,00 0,00 112.003,73 100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 9.987,73 0,00 0,00 9.987,73 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 9.987,73 0,00 0,00 9.987,73 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 9.987,73 0,00 0,00 9.987,73 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 31.648,19 0,00 0,00 31.648,19 100,00%
Servicios de accesibilidad (031703) 4.520,35 0,00 0,00 4.520,35 100,00%
Servicios de promoción (031701) 22.607,50 0,00 0,00 22.607,50 100,00%
Transporte especial (031704) 4.520,35 0,00 0,00 4.520,35 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 1.300.912,65 1.915,12 0,00 1.298.997,53 99,85%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 41.018,30 0,00 0,00 41.018,30 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 41.018,30 0,00 0,00 41.018,30 100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 41.018,30 0,00 0,00 41.018,30 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 603.973,66 1.915,12 0,00 602.058,54 99,68%
(030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 41.018,30 0,00 0,00 41.018,30 100,00%
Convenios (030310) 41.018,30 0,00 0,00 41.018,30 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 41.018,30 0,00 0,00 41.018,30 100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 41.018,30 0,00 0,00 41.018,30 100,00%
Estancias temporales en residencias (030306) 41.018,30 0,00 0,00 41.018,30 100,00%
Programa vivir y convivir (030309) 41.018,30 0,00 0,00 41.018,30 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 122.682,84 0,00 0,00 122.682,84 100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312) 41.018,30 0,00 0,00 41.018,30 100,00%
Tarjeta rosa (030311) 41.018,30 0,00 0,00 41.018,30 100,00%
Teleasistencia (030307) 41.018,30 0,00 0,00 41.018,30 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Viajes subvencionados (030308) 41.018,30 0,00 0,00 41.018,30 100,00%
Viviendas con servicios (030304) 41.018,30 0,00 0,00 41.018,30 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 406.077,13 0,00 0,00 406.077,13 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 154.236,09 0,00 0,00 154.236,09 100,00%
Promoción de la danza (090104) 13.709,49 0,00 0,00 13.709,49 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 13.709,49 0,00 0,00 13.709,49 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 13.709,49 0,00 0,00 13.709,49 100,00%
Promoción de la música (090102) 117.791,16 0,00 0,00 117.791,16 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 13.709,49 0,00 0,00 13.709,49 100,00%
Promoción del circo (090103) 13.709,49 0,00 0,00 13.709,49 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 13.709,49 0,00 0,00 13.709,49 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 29.552,20 0,00 0,00 29.552,20 100,00%
Promoción del teatro (090105) 22.240,77 0,00 0,00 22.240,77 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 69.392,17 0,00 0,00 69.392,17 100,00%
Agentes cívicos (100606) 13.878,43 0,00 0,00 13.878,43 100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 13.878,43 0,00 0,00 13.878,43 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 13.878,43 0,00 0,00 13.878,43 100,00%
Turismo y eventos (100604) 13.878,43 0,00 0,00 13.878,43 100,00%
Turismo y eventos (100605) 13.878,43 0,00 0,00 13.878,43 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 155.204,39 0,00 0,00 155.204,39 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 155.204,39 0,00 0,00 155.204,39 100,00%
Proyectos modelo urbano (0119) 52.482,86 0,00 0,00 52.482,86 100,00%
Redacción de proyectos espacio público (011901) 52.482,86 0,00 0,00 52.482,86 100,00%
Salud pública (0311) 517.181,83 0,00 0,00 517.181,83 100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105) 71.706,14 0,00 0,00 71.706,14 100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 71.706,14 0,00 0,00 71.706,14 100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 71.706,14 0,00 0,00 71.706,14 100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103) 71.706,14 0,00 0,00 71.706,14 100,00%
Promoción de la salud (031106) 86.945,00 0,00 0,00 86.945,00 100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 71.706,14 0,00 0,00 71.706,14 100,00%
Promoción y atención de la salud (031102) 71.706,14 0,00 0,00 71.706,14 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 84.647,18 43.306,56 0,00 41.340,62 48,84%
Licencias de actividades (110401) 84.647,18 42.329,00 0,00 42.318,18 49,99%
26.198.858,27 20.320.492,66 246.922,22 5.631.443,40 21,49%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 1.438.253,34 6,29% 121.803.665,22 4,70% 1,18%
Arrendamientos i alquileres 1.071.159,84 4,69% 35.061.639,20 1,35% 3,06%
Compra de material y fungibles 38.849,27 0,17% 6.913.297,06 0,27% 0,56%
Comunicaciones y Notificaciones 85.281,76 0,37% 6.656.866,29 0,26% 1,28%
Contratos externos 4.354.205,26 19,05% 654.781.612,21 25,25% 0,66%
Estudios y trabajos técnicos 51.612,07 0,23% 15.548.217,15 0,60% 0,33%
Gasto Financiero 135.664,98 0,59% 14.071.957,12 0,54% 0,96%
Limpieza 837.877,23 3,67% 45.146.280,18 1,74% 1,86%
Mantenimiento, reparación y conservación 1.201.503,03 5,26% 72.694.008,49 2,80% 1,65%
Otros gastos 1.115.001,39 4,88% 208.771.473,85 8,05% 0,53%
Publicidad y Propaganda 95.757,38 0,42% 13.355.696,01 0,52% 0,72%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.813.342,38 7,94% 189.664.297,80 7,32% 0,96%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 515,05 0,00% 175.039,23 0,01% 0,29%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 22.835,54 0,10% 7.511.035,06 0,29% 0,30%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 6.601.381,87 28,89% 622.823.078,20 24,02% 1,06%
Recursos Humanos: Transporte del personal 3.959,73 0,02% 294.452,46 0,01% 1,34%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 3.359.293,65 14,70% 511.554.155,59 19,73% 0,66%
Suministros: Agua 28.910,66 0,13% 5.341.287,75 0,21% 0,54%
Suministros: Electricidad 450.532,51 1,97% 21.429.612,63 0,83% 2,10%
Suministros: Gas 13.779,31 0,06% 3.567.586,73 0,14% 0,39%
Suministros: Otros 39.055,84 0,17% 24.895.923,12 0,96% 0,16%
Suministros: Teléfono y datos 84.898,97 0,37% 5.630.404,67 0,22% 1,51%
Transportes 5.126,41 0,02% 1.059.915,54 0,04% 0,48%
Tributos 2.912,29 0,01% 3.030.411,46 0,12% 0,10%
22.851.709,76 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 22.851.709,76 100,00% 20.548.468,09 100,00% 89,92% 2.303.241,67 100,00% 10,08%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 22.851.709,76 100,00% 20.548.468,09 100,00% 89,92% 2.303.241,67 100,00% 10,08%
·Genéricos Distrito 864.225,62 3,78% 831.654,81 4,05% 96,23% 32.570,81 1,41% 3,77%
Servicios a las Personas y en el Territorio 12.005.037,75 52,53% 9.734.366,89 47,37% 81,09% 2.270.670,86 98,59% 18,91%
Servicios de Licencias y Espacio Público 9.982.446,40 43,68% 9.982.446,40 48,58% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
22.851.709,76 100,00% 20.548.468,09 100,00% 89,92% 2.303.241,67 100,00% 10,08%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 22.851.709,76 84,53 20.548.468,09 76,01 2.303.241,67 8,52
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 22.851.709,76 84,53 20.548.468,09 76,01 2.303.241,67 8,52
·Genéricos Distrito 864.225,62 3,20 831.654,81 3,08 32.570,81 0,12
Servicios a las Personas y en el Territorio 12.005.037,75 44,41 9.734.366,89 36,01 2.270.670,86 8,40
Servicios de Licencias y Espacio Público 9.982.446,40 36,93 9.982.446,40 36,93 0,00 0,00
22.851.709,76 84,53 20.548.468,09 76,01 2.303.241,67 8,52
Población: 270.331
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
864.225,62 ·Genéricos Distrito 12.005.037,75 Servicios a las Personas y en el Territorio 9.982.446,40 Servicios de Licencias y Espacio Público
1.158,08 ·Genéricos Distrito 136.715,31 Servicios a las Personas y en el Territorio 14.605.663,47 Servicios de Licencias y Espacio Público
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 22.851.709,76 13.117.076,48 6.870.976,18 2.863.657,09 14.743.536,86 64,52%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 22.851.709,76 13.117.076,48 6.870.976,18 2.863.657,09 14.743.536,86 64,52%
·Genéricos Distrito 864.225,62 611.590,45 144.334,92 108.300,25 1.158,08 0,13%
Servicios a las Personas y en el Territorio 12.005.037,75 5.771.572,75 4.729.056,27 1.504.408,72 136.715,31 1,14%
Servicios de Licencias y Espacio Público 9.982.446,40 6.733.913,28 1.997.584,99 1.250.948,12 14.605.663,47 146,31%
22.851.709,76 13.117.076,48 6.870.976,18 2.863.657,09 14.743.536,86 64,52%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acción comunitaria (0307) 928.042,37 446.168,03 365.576,91 116.297,43 0,00
Acción comunitaria (030702) 914.730,18 439.768,03 360.332,94 114.629,22 0,00
Apoyo al asociacionismo (030703) 13.312,18 6.400,00 5.243,97 1.668,21 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.397.837,24 1.633.552,95 1.338.485,05 425.799,24 36.495,09 0,01
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 3.115.354,21 1.497.745,68 1.227.208,58 390.399,94 0,00
Actividades en los Centros de barrio (090705) 36.044,77 17.328,98 14.198,85 4.516,94 36.000,00 1,00
Dinamización cultural (090701) 246.438,26 118.478,29 97.077,61 30.882,36 495,09 0,00
Actividades formativas (0806) 56.998,31 27.402,66 22.452,93 7.142,73 0,00
Educación medioambiental (080602) 56.998,31 27.402,66 22.452,93 7.142,73 0,00
Actuación urbanística (0118) 1.352.790,63 911.074,08 272.191,89 169.524,67 397.226,14 0,29
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 2.063,58 1.389,77 415,21 258,60 373.591,40 181,04
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 80.103,25 53.947,74 16.117,39 10.038,12 15.498,85 0,19
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 1.270.623,80 855.736,56 255.659,29 159.227,95 8.135,89 0,01
Atención a personas vulnerables (0301) 5.824,08 2.800,00 2.294,24 729,84 0,00
Acogida diurna (030104) 582,41 280,00 229,42 72,98 0,00
Acogimiento residencial temporal (030101) 582,41 280,00 229,42 72,98 0,00
Almacén de desahucios (030107) 582,41 280,00 229,42 72,98 0,00
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 582,41 280,00 229,42 72,98 0,00
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 582,41 280,00 229,42 72,98 0,00
Cobertura de alimentación (030105) 582,41 280,00 229,42 72,98 0,00
Cobertura de higiene (030106) 582,41 280,00 229,42 72,98 0,00
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109) 582,41 280,00 229,42 72,98 0,00
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 582,41 280,00 229,42 72,98 0,00
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 582,41 280,00 229,42 72,98 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 1.006.667,18 677.248,52 203.268,38 126.150,28 1.571,97 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 759.234,67 512.173,98 151.917,37 95.143,33 1.571,97 0,00
etc. (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 221.591,40 146.787,45 47.035,27 27.768,68 0,00
Matrimonios civiles (110103) 25.841,11 18.287,09 4.315,74 3.238,27 0,00
Bibliotecas (0908) 46.344,28 24.428,58 16.108,08 5.807,62 796,62 0,02
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 46.344,28 24.428,58 16.108,08 5.807,62 796,62 0,02
Consejos de educación (0804) 53.303,69 25.626,42 20.997,53 6.679,74 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 53.303,69 25.626,42 20.997,53 6.679,74 0,00
(080402)
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Convivencia y civismo (1103) 300.303,70 162.172,91 100.498,30 37.632,49 0,00
Convivencia y civismo (110304) 300.303,70 162.172,91 100.498,30 37.632,49 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 2.338.021,53 1.395.090,79 649.942,08 292.988,67 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 2.000.417,91 1.176.170,41 573.565,55 250.681,94 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 337.603,63 218.920,38 76.376,52 42.306,73 0,00
recepción (120103)
Derechos de ciudadanía (0310) 5.720,08 2.750,00 2.253,27 716,81 0,00
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la 5.720,08 2.750,00 2.253,27 716,81 0,00
ciudadanía (031004)
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 68.120,94 32.750,00 26.834,38 8.536,56 0,00
Desarrollo de proximidad (100701) 34.060,47 16.375,00 13.417,19 4.268,28 0,00
Innovación socioeconómica (100702) 34.060,47 16.375,00 13.417,19 4.268,28 0,00
Dinamización del territorio (1102) 757.167,58 393.884,70 268.398,58 94.884,29 2.800,00 0,00
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 128.245,86 61.655,81 50.518,95 16.071,10 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 142.630,91 68.571,60 56.185,55 17.873,76 2.800,00 0,02
Democracia activa (110206) 28.682,84 13.789,64 11.298,82 3.594,38 0,00
Dinamización económica (110203) 99.052,37 70.096,84 16.542,81 12.412,73 0,00
Procesos participativos (110205) 358.555,59 179.770,81 133.852,46 44.932,32 0,00
Distrito Eixample (1102) 0,00 0,00 0,00 0,00 720,66
Distrito Eixample (1102) 0,00 0,00 0,00 0,00 720,66
Educación (0801) 318.013,14 152.888,81 125.272,58 39.851,75 0,00
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 54.363,41 26.135,89 21.414,98 6.812,54 0,00
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 56.982,34 27.394,97 22.446,63 7.140,73 0,00
Educación especial (080104) 1.059,72 509,47 417,45 132,80 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 1.059,72 509,47 417,45 132,80 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 1.059,72 509,47 417,45 132,80 0,00
Formación para adultos (080105) 1.059,72 509,47 417,45 132,80 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 1.059,72 509,47 417,45 132,80 0,00
Proyectos de educación comunitaria (080108) 201.368,79 96.810,57 79.323,73 25.234,49 0,00
Espacio urbano (1204) 2.945.650,70 1.968.402,20 608.114,92 369.133,58 471,76 0,00
Accesibilidad (120407) 2.896,01 1.512,91 1.020,19 362,91 0,00
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 2.896,01 1.512,91 1.020,19 362,91 0,00
Estructuras viales (120402) 2.896,01 1.512,91 1.020,19 362,91 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 79.921,50 40.206,04 29.700,11 10.015,35 0,00
señalización, etc. (120409)
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 2.896,01 1.512,91 1.020,19 362,91 0,00
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 2.896,01 1.512,91 1.020,19 362,91 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.839.665,12 1.914.580,00 569.233,10 355.852,02 0,00
(120405)
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 2.896,01 1.512,91 1.020,19 362,91 0,00
Mantenimiento señalización vertical (120404) 2.896,01 1.512,91 1.020,19 362,91 0,00
Mobiliario urbano (120401) 2.896,01 1.512,91 1.020,19 362,91 0,00
Pavimento (120411) 2.896,01 1.512,91 1.020,19 362,91 0,00
Estrategia de movilidad (0502) 35.934,42 22.452,50 8.978,80 4.503,11 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 35.934,42 22.452,50 8.978,80 4.503,11 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.532.499,51 1.034.054,09 306.400,57 192.044,85 477,26 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.532.499,51 1.034.054,09 306.400,57 192.044,85 477,26 0,00
Familia e infancia (0302) 1.444.906,59 694.657,00 569.181,43 181.068,16 0,00
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 478,97 230,27 188,68 60,02 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 1.414.837,37 680.200,85 557.336,49 177.300,04 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Campaña de vacaciones (030205) 478,97 230,27 188,68 60,02 0,00
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 478,97 230,27 188,68 60,02 0,00
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 478,97 230,27 188,68 60,02 0,00
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 478,97 230,27 188,68 60,02 0,00
Entidades de promoción de la infancia (030211) 478,97 230,27 188,68 60,02 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 478,97 230,27 188,68 60,02 0,00
Familias Colaboradoras (030203) 478,97 230,27 188,68 60,02 0,00
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 478,97 230,27 188,68 60,02 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 25.758,46 12.383,70 10.146,84 3.227,92 0,00
Fiestas (0903) 481.076,05 239.782,56 181.007,55 60.285,94 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 481.076,05 239.782,56 181.007,55 60.285,94 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 110.973,15 53.351,74 43.714,84 13.906,58 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 27.868,06 13.397,92 10.977,86 3.492,28 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 21.507,50 10.340,00 8.472,29 2.695,21 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 6.656,09 3.200,00 2.621,99 834,11 0,00
Entidades deportivas (040106) 50.989,44 24.513,81 20.085,90 6.389,73 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Programas para colectivos (040102) 3.952,05 1.900,00 1.556,80 495,25 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 416.696,34 200.332,00 164.146,13 52.218,21 0,00
Instalaciones deportivas municipales (040301) 416.696,34 200.332,00 164.146,13 52.218,21 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 20.205,96 13.628,68 4.045,17 2.532,11 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 20.205,96 13.628,68 4.045,17 2.532,11 0,00
Grandes infraestructuras (1205) 3.418,76 2.308,83 681,50 428,42 0,00
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 3.418,76 2.308,83 681,50 428,42 0,00
Inmigración (0306) 239.513,05 115.148,91 94.349,62 30.014,53 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 239.513,05 115.148,91 94.349,62 30.014,53 0,00
Juventud (0308) 184.135,99 88.525,69 72.535,34 23.074,96 0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 28.454,81 13.680,01 11.208,99 3.565,81 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 3.120,04 1.500,00 1.229,06 390,99 0,00
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 364,01 175,00 143,39 45,62 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 150.013,10 72.120,69 59.093,56 18.798,86 0,00
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 364,01 175,00 143,39 45,62 0,00
Salas de estudio nocturnas (030805) 364,01 175,00 143,39 45,62 0,00
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) 364,01 175,00 143,39 45,62 0,00
(030810)
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 364,01 175,00 143,39 45,62 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 364,01 175,00 143,39 45,62 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 364,01 175,00 143,39 45,62 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Licencias en la vía pública (0104) 882.278,48 594.306,65 177.409,29 110.562,54 14.150.636,06 16,04
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 242.400,56 163.363,25 48.660,93 30.376,37 9.039.953,12 37,29
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 110.890,92 74.682,54 22.312,11 13.896,27 0,00
Licencias de obra menor (010407) 222.568,53 149.894,90 44.782,50 27.891,13 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 306.418,46 206.365,95 61.653,75 38.398,76 2.081.629,04 6,79
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.643.860,99
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 83.163,66
Limpieza del espacio público (0202) 36.217,91 24.459,49 7.219,78 4.538,64 28.971,20 0,80
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 9.609,61 6.489,78 1.915,61 1.204,23 28.971,20 3,01
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Limpieza de pintadas (020202) 26.608,30 17.969,71 5.304,17 3.334,41 0,00
Mujer (0312) 153.634,24 73.861,59 60.520,01 19.252,64 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 520,01 250,00 204,84 65,16 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 50.336,70 24.200,00 19.828,77 6.307,93 0,00
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 520,01 250,00 204,84 65,16 0,00
(LGBTI) (031209)
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 520,01 250,00 204,84 65,16 0,00
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 520,01 250,00 204,84 65,16 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 99.657,50 47.911,59 39.257,34 12.488,56 0,00
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 520,01 250,00 204,84 65,16 0,00
explotación sexual (031206)
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 520,01 250,00 204,84 65,16 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 520,01 250,00 204,84 65,16 0,00
Patrimonio arquitectónico (0106) 8.569,99 5.989,50 1.506,55 1.073,95 0,00
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para 8.569,99 5.989,50 1.506,55 1.073,95 0,00
obras (010602)
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 29.715,29 14.286,00 11.705,53 3.723,77 0,00
Servicios de accesibilidad (031703) 8.562,79 4.116,67 3.373,08 1.073,04 0,00
Servicios de promoción (031701) 12.589,72 6.052,67 4.959,38 1.577,68 0,00
Transporte especial (031704) 8.562,79 4.116,67 3.373,08 1.073,04 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 1.790.255,12 860.881,94 705.027,74 224.345,44 96.623,60 0,05
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 1.737.806,96 835.666,83 684.367,22 217.772,91 96.623,60 0,06
personas de la tercera edad (030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 52.448,17 25.215,12 20.660,52 6.572,53 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 232.227,80 111.883,10 91.243,12 29.101,58 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 175.294,43 84.275,00 69.052,45 21.966,98 0,00
Promoción de la danza (090104) 1.343,70 646,00 529,31 168,39 0,00
Promoción de la literatura (090106) 1.042,99 738,10 174,19 130,70 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 33.704,79 16.204,00 13.277,08 4.223,71 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 20.841,89 10.020,00 8.210,09 2.611,80 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 356.247,95 249.949,15 61.655,66 44.643,13 0,00
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 356.247,95 249.949,15 61.655,66 44.643,13 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 60.044,46 28.867,13 23.652,87 7.524,46 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 30.628,42 14.725,00 12.065,23 3.838,19 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Residuos y vertidos (021102) 29.416,04 14.142,13 11.587,64 3.686,26 0,00
Salud pública (0311) 58.752,37 28.245,94 23.143,89 7.362,54 0,00
Promoción de la salud (031106) 58.752,37 28.245,94 23.143,89 7.362,54 0,00
Trámites de los distritos (1104) 1.193.600,85 803.863,34 240.161,68 149.575,83 26.746,50 0,02
Licencias de actividades (110401) 1.193.600,85 803.863,34 240.161,68 149.575,83 26.746,50 0,02
22.851.709,76 13.117.076,48 6.870.976,18 2.863.657,09 14.743.536,86 0,65
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 22.851.709,76 14.706.092,75 37.444,11 8.108.172,90 35,48%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002) 22.851.709,76 14.706.092,75 37.444,11 8.108.172,90 35,48%
·Genéricos Distrito 864.225,62 1.158,08 0,00 863.067,54 99,87%
Servicios a las Personas y en el Territorio 12.005.037,75 100.220,22 36.495,09 11.868.322,44 98,86%
Servicios de Licencias y Espacio Público 9.982.446,40 14.604.714,45 949,02 0,00 0,00%
22.851.709,76 14.706.092,75 37.444,11 8.108.172,90 35,48%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Acción comunitaria (0307) 928.042,37 0,00 0,00 928.042,37 100,00%
Acción comunitaria (030702) 914.730,18 0,00 0,00 914.730,18 100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703) 13.312,18 0,00 0,00 13.312,18 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.397.837,24 0,00 36.495,09 3.361.342,15 98,93%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 3.115.354,21 0,00 0,00 3.115.354,21 100,00%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 36.044,77 0,00 36.000,00 44,77 0,12%
Dinamización cultural (090701) 246.438,26 0,00 495,09 245.943,17 99,80%
Actividades formativas (0806) 56.998,31 0,00 0,00 56.998,31 100,00%
Educación medioambiental (080602) 56.998,31 0,00 0,00 56.998,31 100,00%
Actuación urbanística (0118) 1.352.790,63 397.226,14 0,00 955.564,49 70,64%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 2.063,58 373.591,40 0,00 0,00 0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 80.103,25 15.498,85 0,00 64.604,40 80,65%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 1.270.623,80 8.135,89 0,00 1.262.487,91 99,36%
Atención a personas vulnerables (0301) 5.824,08 0,00 0,00 5.824,08 100,00%
Acogida diurna (030104) 582,41 0,00 0,00 582,41 100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101) 582,41 0,00 0,00 582,41 100,00%
Almacén de desahucios (030107) 582,41 0,00 0,00 582,41 100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 582,41 0,00 0,00 582,41 100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 582,41 0,00 0,00 582,41 100,00%
Cobertura de alimentación (030105) 582,41 0,00 0,00 582,41 100,00%
Cobertura de higiene (030106) 582,41 0,00 0,00 582,41 100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109) 582,41 0,00 0,00 582,41 100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 582,41 0,00 0,00 582,41 100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 582,41 0,00 0,00 582,41 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 1.006.667,18 1.571,97 0,00 1.005.095,21 99,84%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 759.234,67 1.571,97 0,00 757.662,70 99,79%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 221.591,40 0,00 0,00 221.591,40 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 25.841,11 0,00 0,00 25.841,11 100,00%
Bibliotecas (0908) 46.344,28 796,62 0,00 45.547,66 98,28%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 46.344,28 796,62 0,00 45.547,66 98,28%
Consejos de educación (0804) 53.303,69 0,00 0,00 53.303,69 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 53.303,69 0,00 0,00 53.303,69 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 300.303,70 0,00 0,00 300.303,70 100,00%
Convivencia y civismo (110304) 300.303,70 0,00 0,00 300.303,70 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 2.338.021,53 0,00 0,00 2.338.021,53 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 2.000.417,91 0,00 0,00 2.000.417,91 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 337.603,63 0,00 0,00 337.603,63 100,00%
Derechos de ciudadanía (0310) 5.720,08 0,00 0,00 5.720,08 100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) 5.720,08 0,00 0,00 5.720,08 100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 68.120,94 0,00 0,00 68.120,94 100,00%
Desarrollo de proximidad (100701) 34.060,47 0,00 0,00 34.060,47 100,00%
Innovación socioeconómica (100702) 34.060,47 0,00 0,00 34.060,47 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 757.167,58 2.800,00 0,00 754.367,58 99,63%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 128.245,86 0,00 0,00 128.245,86 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 142.630,91 2.800,00 0,00 139.830,91 98,04%
Democracia activa (110206) 28.682,84 0,00 0,00 28.682,84 100,00%
Dinamización económica (110203) 99.052,37 0,00 0,00 99.052,37 100,00%
Procesos participativos (110205) 358.555,59 0,00 0,00 358.555,59 100,00%
Distrito Eixample (1102) 0,00 720,66 0,00 0,00 0,00%
Distrito Eixample (1102) 0,00 720,66 0,00 0,00 0,00%
Educación (0801) 318.013,14 0,00 0,00 318.013,14 100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 54.363,41 0,00 0,00 54.363,41 100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 56.982,34 0,00 0,00 56.982,34 100,00%
Educación especial (080104) 1.059,72 0,00 0,00 1.059,72 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 1.059,72 0,00 0,00 1.059,72 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 1.059,72 0,00 0,00 1.059,72 100,00%
Formación para adultos (080105) 1.059,72 0,00 0,00 1.059,72 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 1.059,72 0,00 0,00 1.059,72 100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108) 201.368,79 0,00 0,00 201.368,79 100,00%
Espacio urbano (1204) 2.945.650,70 0,00 471,76 2.945.178,94 99,98%
Accesibilidad (120407) 2.896,01 0,00 0,00 2.896,01 100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 2.896,01 0,00 0,00 2.896,01 100,00%
Estructuras viales (120402) 2.896,01 0,00 0,00 2.896,01 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409) 79.921,50 0,00 0,00 79.921,50 100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 2.896,01 0,00 0,00 2.896,01 100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 2.896,01 0,00 0,00 2.896,01 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.839.665,12 0,00 0,00 2.839.665,12 100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 2.896,01 0,00 0,00 2.896,01 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Mantenimiento señalización vertical (120404) 2.896,01 0,00 0,00 2.896,01 100,00%
Mobiliario urbano (120401) 2.896,01 0,00 0,00 2.896,01 100,00%
Pavimento (120411) 2.896,01 0,00 0,00 2.896,01 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 35.934,42 0,00 0,00 35.934,42 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 35.934,42 0,00 0,00 35.934,42 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.532.499,51 0,00 477,26 1.532.022,25 99,97%
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.532.499,51 0,00 477,26 1.532.022,25 99,97%
Familia e infancia (0302) 1.444.906,59 0,00 0,00 1.444.906,59 100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 478,97 0,00 0,00 478,97 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 1.414.837,37 0,00 0,00 1.414.837,37 100,00%
(030204)
Campaña de vacaciones (030205) 478,97 0,00 0,00 478,97 100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 478,97 0,00 0,00 478,97 100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 478,97 0,00 0,00 478,97 100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 478,97 0,00 0,00 478,97 100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211) 478,97 0,00 0,00 478,97 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 478,97 0,00 0,00 478,97 100,00%
Familias Colaboradoras (030203) 478,97 0,00 0,00 478,97 100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 478,97 0,00 0,00 478,97 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 25.758,46 0,00 0,00 25.758,46 100,00%
Fiestas (0903) 481.076,05 0,00 0,00 481.076,05 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 481.076,05 0,00 0,00 481.076,05 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 110.973,15 0,00 0,00 110.973,15 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 27.868,06 0,00 0,00 27.868,06 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 21.507,50 0,00 0,00 21.507,50 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 6.656,09 0,00 0,00 6.656,09 100,00%
Entidades deportivas (040106) 50.989,44 0,00 0,00 50.989,44 100,00%
Programas para colectivos (040102) 3.952,05 0,00 0,00 3.952,05 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 416.696,34 0,00 0,00 416.696,34 100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 416.696,34 0,00 0,00 416.696,34 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 20.205,96 0,00 0,00 20.205,96 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 20.205,96 0,00 0,00 20.205,96 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 3.418,76 0,00 0,00 3.418,76 100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 3.418,76 0,00 0,00 3.418,76 100,00%
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DISTRITO EIXAMPLE (1102)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Inmigración (0306) 239.513,05 0,00 0,00 239.513,05 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 239.513,05 0,00 0,00 239.513,05 100,00%
Juventud (0308) 184.135,99 0,00 0,00 184.135,99 100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 28.454,81 0,00 0,00 28.454,81 100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 3.120,04 0,00 0,00 3.120,04 100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 364,01 0,00 0,00 364,01 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 150.013,10 0,00 0,00 150.013,10 100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 364,01 0,00 0,00 364,01 100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805) 364,01 0,00 0,00 364,01 100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810) 364,01 0,00 0,00 364,01 100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 364,01 0,00 0,00 364,01 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 364,01 0,00 0,00 364,01 100,00%
para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 364,01 0,00 0,00 364,01 100,00%
(030802)
Licencias en la vía pública (0104) 882.278,48 14.150.636,06 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 242.400,56 9.039.953,12 0,00 0,00 0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 110.890,92 0,00 0,00 110.890,92 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 222.568,53 0,00 0,00 222.568,53 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 306.418,46 2.081.629,04 0,00 0,00 0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 2.643.860,99 0,00 0,00 0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 83.163,66 0,00 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 36.217,91 28.971,20 0,00 7.246,71 20,01%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 9.609,61 28.971,20 0,00 0,00 0,00%
Limpieza de pintadas (020202) 26.608,30 0,00 0,00 26.608,30 100,00%
Mujer (0312) 153.634,24 0,00 0,00 153.634,24 100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 520,01 0,00 0,00 520,01 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 50.336,70 0,00 0,00 50.336,70 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 520,01 0,00 0,00 520,01 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 520,01 0,00 0,00 520,01 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 520,01 0,00 0,00 520,01 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 99.657,50 0,00 0,00 99.657,50 100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 520,01 0,00 0,00 520,01 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 520,01 0,00 0,00 520,01 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 520,01 0,00 0,00 520,01 100,00%
Patrimonio arquitectónico (0106) 8.569,99 0,00 0,00 8.569,99 100,00%
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602) 8.569,99 0,00 0,00 8.569,99 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 29.715,29 0,00 0,00 29.715,29 100,00%
Servicios de accesibilidad (031703) 8.562,79 0,00 0,00 8.562,79 100,00%
Servicios de promoción (031701) 12.589,72 0,00 0,00 12.589,72 100,00%
Transporte especial (031704) 8.562,79 0,00 0,00 8.562,79 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 1.790.255,12 96.623,60 0,00 1.693.631,52 94,60%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 1.737.806,96 96.623,60 0,00 1.641.183,36 94,44%
(030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 52.448,17 0,00 0,00 52.448,17 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 232.227,80 0,00 0,00 232.227,80 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 175.294,43 0,00 0,00 175.294,43 100,00%
Promoción de la danza (090104) 1.343,70 0,00 0,00 1.343,70 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 1.042,99 0,00 0,00 1.042,99 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 33.704,79 0,00 0,00 33.704,79 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 20.841,89 0,00 0,00 20.841,89 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 356.247,95 0,00 0,00 356.247,95 100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 356.247,95 0,00 0,00 356.247,95 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 60.044,46 0,00 0,00 60.044,46 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 30.628,42 0,00 0,00 30.628,42 100,00%
Residuos y vertidos (021102) 29.416,04 0,00 0,00 29.416,04 100,00%
Salud pública (0311) 58.752,37 0,00 0,00 58.752,37 100,00%
Promoción de la salud (031106) 58.752,37 0,00 0,00 58.752,37 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 1.193.600,85 26.746,50 0,00 1.166.854,35 97,76%
Licencias de actividades (110401) 1.193.600,85 26.746,50 0,00 1.166.854,35 97,76%
22.851.709,76 14.706.092,75 37.444,11 8.108.172,90 35,48%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 2.564.916,77 11,18% 121.803.665,22 4,70% 2,11%
Arrendamientos i alquileres 263.874,09 1,15% 35.061.639,20 1,35% 0,75%
Compra de material y fungibles 22.761,45 0,10% 6.913.297,06 0,27% 0,33%
Comunicaciones y Notificaciones 74.995,35 0,33% 6.656.866,29 0,26% 1,13%
Contratos externos 6.061.650,35 26,42% 654.781.612,21 25,25% 0,93%
Estudios y trabajos técnicos 209.356,87 0,91% 15.548.217,15 0,60% 1,35%
Gasto Financiero 136.415,85 0,59% 14.071.957,12 0,54% 0,97%
Limpieza 846.088,81 3,69% 45.146.280,18 1,74% 1,87%
Mantenimiento, reparación y conservación 1.730.462,86 7,54% 72.694.008,49 2,80% 2,38%
Otros gastos 1.220.883,41 5,32% 208.771.473,85 8,05% 0,58%
Publicidad y Propaganda 96.287,38 0,42% 13.355.696,01 0,52% 0,72%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.378.032,67 6,01% 189.664.297,80 7,32% 0,73%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 514,50 0,00% 175.039,23 0,01% 0,29%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 19.949,16 0,09% 7.511.035,06 0,29% 0,27%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 5.291.472,02 23,06% 622.823.078,20 24,02% 0,85%
Recursos Humanos: Transporte del personal 2.917,21 0,01% 294.452,46 0,01% 0,99%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 2.375.003,61 10,35% 511.554.155,59 19,73% 0,46%
Suministros: Agua 40.501,38 0,18% 5.341.287,75 0,21% 0,76%
Suministros: Electricidad 454.282,69 1,98% 21.429.612,63 0,83% 2,12%
Suministros: Gas 23.347,85 0,10% 3.567.586,73 0,14% 0,65%
Suministros: Otros 25.121,29 0,11% 24.895.923,12 0,96% 0,10%
Suministros: Teléfono y datos 97.926,00 0,43% 5.630.404,67 0,22% 1,74%
Transportes 5.154,72 0,02% 1.059.915,54 0,04% 0,49%
Tributos 2.928,04 0,01% 3.030.411,46 0,12% 0,10%
22.944.844,32 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 22.944.844,32 100,00% 19.530.047,07 100,00% 85,12% 3.414.797,26 100,00% 14,88%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 22.944.844,32 100,00% 19.530.047,07 100,00% 85,12% 3.414.797,26 100,00% 14,88%
·Genéricos Distrito 2.566.407,88 11,19% 2.558.198,88 13,10% 99,68% 8.208,99 0,24% 0,32%
Servicios a las Personas y en el Territorio 14.243.829,57 62,08% 11.010.424,50 56,38% 77,30% 3.233.405,07 94,69% 22,70%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.289.377,87 23,05% 5.126.723,88 26,25% 96,92% 162.654,00 4,76% 3,08%
Servicios Generales 845.229,00 3,68% 834.699,81 4,27% 98,75% 10.529,19 0,31% 1,25%
22.944.844,32 100,00% 19.530.047,07 100,00% 85,12% 3.414.797,26 100,00% 14,88%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 22.944.844,32 122,42 19.530.047,07 104,20 3.414.797,26 18,22
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 22.944.844,32 122,42 19.530.047,07 104,20 3.414.797,26 18,22
·Genéricos Distrito 2.566.407,88 13,69 2.558.198,88 13,65 8.208,99 0,04
Servicios a las Personas y en el Territorio 14.243.829,57 76,00 11.010.424,50 58,75 3.233.405,07 17,25
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.289.377,87 28,22 5.126.723,88 27,35 162.654,00 0,87
Servicios Generales 845.229,00 4,51 834.699,81 4,45 10.529,19 0,06
22.944.844,32 122,42 19.530.047,07 104,20 3.414.797,26 18,22
Población: 187.425
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
2.566.407,88 ·Genéricos Distrito 14.243.829,57 Servicios a las Personas y en el Territorio 5.289.377,87 Servicios de Licencias y Espacio Público
845.229,00 Servicios Generales
308.255,97 ·Genéricos Distrito 124.309,71 Servicios a las Personas y en el Territorio 5.084.781,01 Servicios de Licencias y Espacio Público
0,00 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 22.944.844,32 13.776.214,60 6.322.466,79 2.846.162,94 5.517.346,69 24,05%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 22.944.844,32 13.776.214,60 6.322.466,79 2.846.162,94 5.517.346,69 24,05%
·Genéricos Distrito 2.566.407,88 1.858.049,07 390.012,13 318.346,68 308.255,97 12,01%
Servicios a las Personas y en el Territorio 14.243.829,57 7.676.558,60 4.800.413,93 1.766.857,05 124.309,71 0,87%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.289.377,87 3.629.671,09 1.003.592,88 656.113,90 5.084.781,01 96,13%
Servicios Generales 845.229,00 611.935,84 128.447,84 104.845,32 0,00
22.944.844,32 13.776.214,60 6.322.466,79 2.846.162,94 5.517.346,69 24,05%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acción comunitaria (0307) 62.556,21 34.833,18 19.963,33 7.759,70 0,00
Acción comunitaria (030702) 62.556,21 34.833,18 19.963,33 7.759,70 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.256.851,29 1.755.244,94 1.097.614,53 403.991,82 8.294,30 0,00
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 2.248.201,21 1.211.643,84 757.682,22 278.875,15 8.294,30 0,00
Actividades en los Centros de barrio (090705) 531.046,95 286.202,04 178.971,90 65.873,02 0,00
Dinamización cultural (090701) 477.603,13 257.399,06 160.960,41 59.243,65 0,00
Actividades formativas (0806) 306.242,77 165.046,25 103.209,05 37.987,48 61.503,00 0,20
Cursos y talleres (080601) 201.721,75 108.715,77 67.983,68 25.022,31 61.503,00 0,30
Educación medioambiental (080602) 15.851,47 8.542,98 5.342,21 1.966,27 0,00
Innovación y tecnología (080603) 60.865,24 32.802,67 20.512,63 7.549,95 0,00
Patios abiertos (080604) 27.804,31 14.984,84 9.370,53 3.448,95 0,00
Actuación urbanística (0118) 672.986,63 472.331,95 117.174,93 83.479,74 18.337,34 0,03
Declaración de ruina (011804) 60.843,77 43.682,05 9.614,43 7.547,28 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 74.128,90 52.247,03 12.686,65 9.195,22 0,00
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 184.795,03 130.712,38 31.159,99 22.922,66 5.594,59 0,03
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 353.218,93 245.690,49 63.713,86 43.814,58 12.742,75 0,04
Atención a personas vulnerables (0301) 28.064,39 15.125,00 9.458,18 3.481,21 0,00
Cobertura de alimentación (030105) 28.064,39 15.125,00 9.458,18 3.481,21 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 911.061,89 592.733,60 205.316,83 113.011,47 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 433.002,49 276.299,25 102.992,01 53.711,22 0,00
etc. (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 412.672,00 269.094,63 92.388,01 51.189,35 0,00
Matrimonios civiles (110103) 65.387,41 47.339,71 9.936,80 8.110,89 0,00
Atención individual y familiar (0313) 69.697,10 37.562,50 23.489,11 8.645,48 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 69.697,10 37.562,50 23.489,11 8.645,48 0,00
Bibliotecas (0908) 106.290,00 57.306,12 35.799,28 13.184,60 1.708,34 0,02
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 106.290,00 57.306,12 35.799,28 13.184,60 1.708,34 0,02
Consejos de educación (0804) 165.120,73 90.096,14 54.542,41 20.482,18 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 165.120,73 90.096,14 54.542,41 20.482,18 0,00
(080402)
Convivencia y civismo (1103) 618.195,72 365.025,24 176.487,21 76.683,27 0,00
Convivencia y civismo (110304) 618.195,72 365.025,24 176.487,21 76.683,27 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 3.037.258,41 1.873.771,25 786.734,45 376.752,71 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 2.944.198,82 1.810.318,84 768.670,72 365.209,26 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 93.059,59 63.452,41 18.063,73 11.543,45 0,00
recepción (120103)
Dinamización del territorio (1102) 2.014.193,47 1.116.438,51 647.906,99 249.847,97 31.708,56 0,02
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 69.414,19 37.860,45 22.943,35 8.610,39 23.052,16 0,33
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 1.695.620,52 941.370,08 543.919,43 210.331,01 8.656,40 0,01
Democracia activa (110206) 14.471,03 7.799,00 4.876,98 1.795,04 0,00
Dinamización económica (110203) 105.732,31 57.294,46 35.322,43 13.115,43 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 34.766,84 20.254,27 10.199,97 4.312,61 0,00
Procesos participativos (110205) 94.188,58 51.860,25 30.644,83 11.683,50 0,00
Educación (0801) 200.801,80 108.219,97 67.673,64 24.908,19 0,00
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 39.092,91 21.068,70 13.174,98 4.849,23 0,00
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 136.785,40 73.719,02 46.099,02 16.967,36 0,00
Proyectos de educación comunitaria (080108) 24.923,50 13.432,25 8.399,64 3.091,60 0,00
Espacio urbano (1204) 3.798.254,43 2.591.173,24 735.931,74 471.149,46 4.058,89 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 244.249,79 133.265,26 80.686,89 30.297,64 0,00
señalización, etc. (120409)
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 3.554.004,64 2.457.907,97 655.244,85 440.851,82 4.058,89 0,00
(120405)
Estrategia de movilidad (0502) 3.764,72 2.566,96 730,77 466,99 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 3.764,72 2.566,96 730,77 466,99 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.411.277,26 962.275,29 273.941,94 175.060,03 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.411.277,26 962.275,29 273.941,94 175.060,03 0,00
Familia e infancia (0302) 1.291.326,67 695.946,60 435.199,15 160.180,91 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 1.021.174,24 550.350,86 344.153,17 126.670,21 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 106.078,75 57.170,00 35.750,35 13.158,40 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 164.073,68 88.425,74 55.295,63 20.352,30 0,00
Fiestas (0903) 529.305,12 285.263,29 178.384,87 65.656,95 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 94.069,33 50.697,65 31.702,97 11.668,71 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 435.235,79 234.565,64 146.681,90 53.988,25 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 399.401,14 215.252,94 134.605,01 49.543,19 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 66.141,05 35.646,01 22.290,66 8.204,38 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 55.793,70 30.069,41 18.803,43 6.920,86 0,00
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 210 .. 360
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Deporte, salud y sociedad (040105) 161.244,30 86.900,88 54.342,08 20.001,34 0,00
Entidades deportivas (040106) 48.778,34 26.288,56 16.439,13 6.050,65 0,00
Programas para colectivos (040102) 67.443,75 36.348,08 22.729,70 8.365,97 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 364.042,42 196.692,44 122.192,82 45.157,16 17.168,76 0,05
Instalaciones deportivas municipales (040301) 364.042,42 196.692,44 122.192,82 45.157,16 17.168,76 0,05
Grandes infraestructuras (1205) 5.586,91 3.809,42 1.084,47 693,02 0,00
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 5.586,91 3.809,42 1.084,47 693,02 0,00
Inmigración (0306) 54.949,69 29.614,54 18.518,98 6.816,16 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 54.949,69 29.614,54 18.518,98 6.816,16 0,00
Juventud (0308) 917.632,50 495.254,06 308.551,94 113.826,51 0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 298.313,85 161.427,33 99.882,58 37.003,95 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Promoción de los jóvenes (030809) 602.339,45 324.675,97 202.947,08 74.716,40 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 5.659,74 3.050,25 1.907,43 702,05 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 11.319,47 6.100,51 3.814,86 1.404,11 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Licencias en la vía pública (0104) 588.147,45 412.257,32 102.934,16 72.955,97 5.048.618,55 8,58
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 259.167,60 181.109,97 45.909,53 32.148,10 3.037.092,10 11,72
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 88.137,07 62.539,74 14.664,49 10.932,85 332,72 0,00
Licencias de obra menor (010407) 153.052,56 106.075,53 27.991,83 18.985,20 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 86.902,89 61.915,78 14.207,36 10.779,75 506.747,31 5,83
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 443,66 308,15 80,48 55,03 1.473.610,40 3.321,45
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 443,66 308,15 80,48 55,03 30.836,02 69,50
Limpieza del espacio público (0202) 31.770,71 19.666,13 8.163,63 3.940,96 0,00
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 11.828,02 8.064,90 2.295,93 1.467,19 0,00
Limpieza de pintadas (020202) 19.942,70 11.601,23 5.867,70 2.473,77 0,00
Mujer (0312) 41.263,32 22.238,42 13.906,44 5.118,45 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 41.263,32 22.238,42 13.906,44 5.118,45 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 62.711,49 33.797,68 21.134,84 7.778,96 0,00
Servicios de accesibilidad (031703) 4.921,51 2.652,39 1.658,63 610,48 0,00
Servicios de promoción (031701) 52.868,47 28.492,89 17.817,58 6.558,00 0,00
Transporte especial (031704) 4.921,51 2.652,39 1.658,63 610,48 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Personas de la tercera edad (0303) 870.880,49 469.351,66 293.501,60 108.027,22 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 813.600,66 438.481,32 274.197,32 100.922,02 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 57.279,83 30.870,35 19.304,28 7.105,20 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 322.918,87 174.085,25 108.777,57 40.056,04 11.100,00 0,03
Promoción de la cultura popular (090108) 209.922,52 113.156,12 70.726,83 26.039,56 11.100,00 0,05
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 49.240,83 26.537,82 16.595,00 6.108,01 0,00
Promoción de la música (090102) 28.248,61 15.255,25 9.489,30 3.504,06 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 31.548,38 17.002,66 10.632,34 3.913,38 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 3.958,53 2.133,41 1.334,09 491,03 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 271.794,77 149.471,53 88.608,82 33.714,42 300.750,00 1,11
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 217.066,28 119.976,19 70.164,38 26.925,70 750,00 0,00
Turismo y eventos (100604) 51.472,48 27.740,54 17.347,11 6.384,84 300.000,00 5,83
Turismo y eventos (100605) 3.256,01 1.754,79 1.097,33 403,89 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 11.351,64 7.740,08 2.203,46 1.408,10 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 3.151,79 2.149,04 611,79 390,96 0,00
Residuos y vertidos (021102) 8.199,85 5.591,04 1.591,67 1.017,14 0,00
Salud pública (0311) 224.363,10 121.434,93 75.097,34 27.830,82 0,00
Investigación innovación y evaluación (031105) 5.459,55 2.942,37 1.839,96 677,22 0,00
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 5.459,55 2.942,37 1.839,96 677,22 0,00
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 5.459,55 2.942,37 1.839,96 677,22 0,00
Programa de protección de la salud pública (031103) 5.459,55 2.942,37 1.839,96 677,22 0,00
Promoción de la salud (031106) 191.605,78 103.780,73 64.057,57 23.767,49 0,00
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 5.459,55 2.942,37 1.839,96 677,22 0,00
Promoción y atención de la salud (031102) 5.459,55 2.942,37 1.839,96 677,22 0,00
Trámites de los distritos (1104) 294.781,22 204.588,17 53.627,30 36.565,75 14.098,95 0,05
Licencias de actividades (110401) 294.781,22 204.588,17 53.627,30 36.565,75 14.098,95 0,05
22.944.844,32 13.776.214,60 6.322.466,79 2.846.162,94 5.517.346,69 0,24
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 22.944.844,32 5.031.548,76 485.797,93 17.427.497,63 75,95%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 22.944.844,32 5.031.548,76 485.797,93 17.427.497,63 75,95%
·Genéricos Distrito 2.566.407,88 0,00 308.255,97 2.258.151,91 87,99%
Servicios a las Personas y en el Territorio 14.243.829,57 0,00 124.309,71 14.119.519,86 99,13%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.289.377,87 5.031.548,76 53.232,25 204.596,86 3,87%
Servicios Generales 845.229,00 0,00 0,00 845.229,00 100,00%
22.944.844,32 5.031.548,76 485.797,93 17.427.497,63 75,95%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Acción comunitaria (0307) 62.556,21 0,00 0,00 62.556,21 100,00%
Acción comunitaria (030702) 62.556,21 0,00 0,00 62.556,21 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.256.851,29 0,00 8.294,30 3.248.556,99 99,75%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 2.248.201,21 0,00 8.294,30 2.239.906,91 99,63%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 531.046,95 0,00 0,00 531.046,95 100,00%
Dinamización cultural (090701) 477.603,13 0,00 0,00 477.603,13 100,00%
Actividades formativas (0806) 306.242,77 0,00 61.503,00 244.739,77 79,92%
Cursos y talleres (080601) 201.721,75 0,00 61.503,00 140.218,75 69,51%
Educación medioambiental (080602) 15.851,47 0,00 0,00 15.851,47 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 60.865,24 0,00 0,00 60.865,24 100,00%
Patios abiertos (080604) 27.804,31 0,00 0,00 27.804,31 100,00%
Actuación urbanística (0118) 672.986,63 0,00 18.337,34 654.649,29 97,28%
Declaración de ruina (011804) 60.843,77 0,00 0,00 60.843,77 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 74.128,90 0,00 0,00 74.128,90 100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 184.795,03 0,00 5.594,59 179.200,44 96,97%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 353.218,93 0,00 12.742,75 340.476,18 96,39%
Atención a personas vulnerables (0301) 28.064,39 0,00 0,00 28.064,39 100,00%
Cobertura de alimentación (030105) 28.064,39 0,00 0,00 28.064,39 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 911.061,89 0,00 0,00 911.061,89 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 433.002,49 0,00 0,00 433.002,49 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 412.672,00 0,00 0,00 412.672,00 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 65.387,41 0,00 0,00 65.387,41 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 69.697,10 0,00 0,00 69.697,10 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 69.697,10 0,00 0,00 69.697,10 100,00%
Bibliotecas (0908) 106.290,00 0,00 1.708,34 104.581,66 98,39%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 106.290,00 0,00 1.708,34 104.581,66 98,39%
Consejos de educación (0804) 165.120,73 0,00 0,00 165.120,73 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 165.120,73 0,00 0,00 165.120,73 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 618.195,72 0,00 0,00 618.195,72 100,00%
Convivencia y civismo (110304) 618.195,72 0,00 0,00 618.195,72 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 3.037.258,41 0,00 0,00 3.037.258,41 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 2.944.198,82 0,00 0,00 2.944.198,82 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 93.059,59 0,00 0,00 93.059,59 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 2.014.193,47 0,00 31.708,56 1.982.484,91 98,43%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 69.414,19 0,00 23.052,16 46.362,03 66,79%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 1.695.620,52 0,00 8.656,40 1.686.964,12 99,49%
Democracia activa (110206) 14.471,03 0,00 0,00 14.471,03 100,00%
Dinamización económica (110203) 105.732,31 0,00 0,00 105.732,31 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 34.766,84 0,00 0,00 34.766,84 100,00%
Procesos participativos (110205) 94.188,58 0,00 0,00 94.188,58 100,00%
Educación (0801) 200.801,80 0,00 0,00 200.801,80 100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 39.092,91 0,00 0,00 39.092,91 100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 136.785,40 0,00 0,00 136.785,40 100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108) 24.923,50 0,00 0,00 24.923,50 100,00%
Espacio urbano (1204) 3.798.254,43 0,00 4.058,89 3.794.195,54 99,89%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409) 244.249,79 0,00 0,00 244.249,79 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 3.554.004,64 0,00 4.058,89 3.549.945,75 99,89%
Estrategia de movilidad (0502) 3.764,72 0,00 0,00 3.764,72 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 3.764,72 0,00 0,00 3.764,72 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.411.277,26 0,00 0,00 1.411.277,26 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.411.277,26 0,00 0,00 1.411.277,26 100,00%
Familia e infancia (0302) 1.291.326,67 0,00 0,00 1.291.326,67 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 1.021.174,24 0,00 0,00 1.021.174,24 100,00%
(030204)
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 106.078,75 0,00 0,00 106.078,75 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 164.073,68 0,00 0,00 164.073,68 100,00%
Fiestas (0903) 529.305,12 0,00 0,00 529.305,12 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 94.069,33 0,00 0,00 94.069,33 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 435.235,79 0,00 0,00 435.235,79 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 399.401,14 0,00 0,00 399.401,14 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 66.141,05 0,00 0,00 66.141,05 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 55.793,70 0,00 0,00 55.793,70 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 161.244,30 0,00 0,00 161.244,30 100,00%
Entidades deportivas (040106) 48.778,34 0,00 0,00 48.778,34 100,00%
Programas para colectivos (040102) 67.443,75 0,00 0,00 67.443,75 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 364.042,42 0,00 17.168,76 346.873,66 95,28%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 364.042,42 0,00 17.168,76 346.873,66 95,28%
Grandes infraestructuras (1205) 5.586,91 0,00 0,00 5.586,91 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 5.586,91 0,00 0,00 5.586,91 100,00%
Inmigración (0306) 54.949,69 0,00 0,00 54.949,69 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 54.949,69 0,00 0,00 54.949,69 100,00%
Juventud (0308) 917.632,50 0,00 0,00 917.632,50 100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 298.313,85 0,00 0,00 298.313,85 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 602.339,45 0,00 0,00 602.339,45 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 5.659,74 0,00 0,00 5.659,74 100,00%
para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 11.319,47 0,00 0,00 11.319,47 100,00%
(030802)
Licencias en la vía pública (0104) 588.147,45 5.017.449,81 31.168,74 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 259.167,60 3.037.092,10 0,00 0,00 0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 88.137,07 0,00 332,72 87.804,35 99,62%
Licencias de obra menor (010407) 153.052,56 0,00 0,00 153.052,56 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 86.902,89 506.747,31 0,00 0,00 0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 443,66 1.473.610,40 0,00 0,00 0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 443,66 0,00 30.836,02 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 31.770,71 0,00 0,00 31.770,71 100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 11.828,02 0,00 0,00 11.828,02 100,00%
Limpieza de pintadas (020202) 19.942,70 0,00 0,00 19.942,70 100,00%
Mujer (0312) 41.263,32 0,00 0,00 41.263,32 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 41.263,32 0,00 0,00 41.263,32 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 62.711,49 0,00 0,00 62.711,49 100,00%
Servicios de accesibilidad (031703) 4.921,51 0,00 0,00 4.921,51 100,00%
Servicios de promoción (031701) 52.868,47 0,00 0,00 52.868,47 100,00%
Transporte especial (031704) 4.921,51 0,00 0,00 4.921,51 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 870.880,49 0,00 0,00 870.880,49 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 813.600,66 0,00 0,00 813.600,66 100,00%
(030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 57.279,83 0,00 0,00 57.279,83 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 322.918,87 0,00 11.100,00 311.818,87 96,56%
Promoción de la cultura popular (090108) 209.922,52 0,00 11.100,00 198.822,52 94,71%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 49.240,83 0,00 0,00 49.240,83 100,00%
Promoción de la música (090102) 28.248,61 0,00 0,00 28.248,61 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 31.548,38 0,00 0,00 31.548,38 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 3.958,53 0,00 0,00 3.958,53 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 271.794,77 0,00 300.750,00 0,00 0,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 217.066,28 0,00 750,00 216.316,28 99,65%
Turismo y eventos (100604) 51.472,48 0,00 300.000,00 0,00 0,00%
Turismo y eventos (100605) 3.256,01 0,00 0,00 3.256,01 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 11.351,64 0,00 0,00 11.351,64 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 3.151,79 0,00 0,00 3.151,79 100,00%
Residuos y vertidos (021102) 8.199,85 0,00 0,00 8.199,85 100,00%
Salud pública (0311) 224.363,10 0,00 0,00 224.363,10 100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105) 5.459,55 0,00 0,00 5.459,55 100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 5.459,55 0,00 0,00 5.459,55 100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 5.459,55 0,00 0,00 5.459,55 100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103) 5.459,55 0,00 0,00 5.459,55 100,00%
Promoción de la salud (031106) 191.605,78 0,00 0,00 191.605,78 100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 5.459,55 0,00 0,00 5.459,55 100,00%
Promoción y atención de la salud (031102) 5.459,55 0,00 0,00 5.459,55 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 294.781,22 14.098,95 0,00 280.682,27 95,22%
Licencias de actividades (110401) 294.781,22 14.098,95 0,00 280.682,27 95,22%
22.944.844,32 5.031.548,76 485.797,93 17.427.497,63 75,95%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 795.517,74 6,59% 121.803.665,22 4,70% 0,65%
Arrendamientos i alquileres 150.835,65 1,25% 35.061.639,20 1,35% 0,43%
Compra de material y fungibles 13.096,39 0,11% 6.913.297,06 0,27% 0,19%
Comunicaciones y Notificaciones 34.891,92 0,29% 6.656.866,29 0,26% 0,52%
Contratos externos 2.813.308,37 23,31% 654.781.612,21 25,25% 0,43%
Estudios y trabajos técnicos 49.589,72 0,41% 15.548.217,15 0,60% 0,32%
Gasto Financiero 71.458,26 0,59% 14.071.957,12 0,54% 0,51%
Limpieza 471.234,80 3,91% 45.146.280,18 1,74% 1,04%
Mantenimiento, reparación y conservación 524.737,95 4,35% 72.694.008,49 2,80% 0,72%
Otros gastos 983.864,41 8,15% 208.771.473,85 8,05% 0,47%
Publicidad y Propaganda 50.437,89 0,42% 13.355.696,01 0,52% 0,38%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.004.738,51 8,33% 189.664.297,80 7,32% 0,53%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 274,39 0,00% 175.039,23 0,01% 0,16%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 10.821,19 0,09% 7.511.035,06 0,29% 0,14%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 3.764.322,51 31,20% 622.823.078,20 24,02% 0,60%
Recursos Humanos: Transporte del personal 819,38 0,01% 294.452,46 0,01% 0,28%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 993.954,02 8,24% 511.554.155,59 19,73% 0,19%
Suministros: Agua 16.974,25 0,14% 5.341.287,75 0,21% 0,32%
Suministros: Electricidad 244.265,23 2,02% 21.429.612,63 0,83% 1,14%
Suministros: Gas 13.036,86 0,11% 3.567.586,73 0,14% 0,37%
Suministros: Otros 11.377,73 0,09% 24.895.923,12 0,96% 0,05%
Suministros: Teléfono y datos 43.057,89 0,36% 5.630.404,67 0,22% 0,76%
Transportes 2.700,27 0,02% 1.059.915,54 0,04% 0,25%
Tributos 1.534,32 0,01% 3.030.411,46 0,12% 0,05%
12.066.849,63 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 12.066.849,63 100,00% 11.541.967,76 100,00% 95,65% 524.881,87 100,00% 4,35%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 12.066.849,63 100,00% 11.541.967,76 100,00% 95,65% 524.881,87 100,00% 4,35%
·Genéricos Distrito 1.185.599,79 9,83% 1.185.599,79 10,27% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.446.549,69 53,42% 5.923.078,12 51,32% 91,88% 523.471,57 99,73% 8,12%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.433.289,86 36,74% 4.433.289,86 38,41% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios Generales 1.410,30 0,01% 0,00 0,00% 0,00% 1.410,30 0,27% 100,00%
12.066.849,63 100,00% 11.541.967,76 100,00% 95,65% 524.881,87 100,00% 4,35%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 12.066.849,63 146,21 11.541.967,76 139,85 524.881,87 6,36
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 12.066.849,63 146,21 11.541.967,76 139,85 524.881,87 6,36
·Genéricos Distrito 1.185.599,79 14,37 1.185.599,79 14,37 0,00 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.446.549,69 78,11 5.923.078,12 71,77 523.471,57 6,34
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.433.289,86 53,72 4.433.289,86 53,72 0,00 0,00
Servicios Generales 1.410,30 0,02 0,00 0,00 1.410,30 0,02
12.066.849,63 146,21 11.541.967,76 139,85 524.881,87 6,36
Población: 82.532
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
1.185.599,79 ·Genéricos Distrito 6.446.549,69 Servicios a las Personas y en el Territorio 4.433.289,86 Servicios de Licencias y Espacio Público
1.410,30 Servicios Generales
57.847,36 ·Genéricos Distrito 83.760,31 Servicios a las Personas y en el Territorio 2.231.360,40 Servicios de Licencias y Espacio Público
0,00 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 12.066.849,63 5.661.371,93 4.866.852,56 1.538.625,15 2.372.968,07 19,67%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 12.066.849,63 5.661.371,93 4.866.852,56 1.538.625,15 2.372.968,07 19,67%
·Genéricos Distrito 1.185.599,79 756.605,77 277.820,04 151.173,98 57.847,36 4,88%
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.446.549,69 2.710.821,99 2.913.738,22 821.989,48 83.760,31 1,30%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.433.289,86 2.193.044,17 1.674.963,83 565.281,86 2.231.360,40 50,33%
Servicios Generales 1.410,30 900,00 330,47 179,82 0,00
12.066.849,63 5.661.371,93 4.866.852,56 1.538.625,15 2.372.968,07 19,67%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acción comunitaria (0307) 35.671,19 15.000,00 16.122,81 4.548,38 0,00
Acción comunitaria (030702) 34.085,80 14.333,33 15.406,24 4.346,23 0,00
Apoyo al asociacionismo (030703) 792,69 333,33 358,28 101,08 0,00
Plan de desarrollo comunitario (030701) 792,69 333,33 358,28 101,08 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.007.387,62 844.121,39 907.307,37 255.958,86 18.903,26 0,01
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 1.811.979,91 761.951,00 818.986,18 231.042,73 18.903,26 0,01
Actividades en los Centros de barrio (090705) 11.079,92 4.659,19 5.007,95 1.412,78 0,00
Dinamización cultural (090701) 184.327,78 77.511,20 83.313,23 23.503,35 0,00
Actuación urbanística (0118) 362.642,17 144.997,53 171.404,71 46.239,94 3.087,00 0,01
Declaración de ruina (011804) 1.677,49 670,72 792,88 213,89 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 52.384,89 20.945,38 24.759,99 6.679,52 0,00
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 36.176,77 14.464,79 17.099,14 4.612,84 3.087,00 0,09
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 272.403,03 108.916,64 128.752,70 34.733,68 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 400.092,65 162.754,22 186.323,24 51.015,19 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 199.014,32 79.573,16 94.065,15 25.376,00 0,00
etc. (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 201.078,33 83.181,05 92.258,09 25.639,18 0,00
Bibliotecas (0908) 14.957,90 6.289,91 6.760,73 1.907,26 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 14.957,90 6.289,91 6.760,73 1.907,26 0,00
Convivencia y civismo (1103) 2.378,08 1.000,00 1.074,85 303,23 0,00
Convivencia y civismo (110304) 2.378,08 1.000,00 1.074,85 303,23 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 1.128.046,65 571.871,22 412.339,96 143.835,47 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 1.128.046,65 571.871,22 412.339,96 143.835,47 0,00
Dinamización del territorio (1102) 357.282,84 151.416,25 160.310,01 45.556,58 0,00
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 16.669,59 7.009,68 7.534,39 2.125,51 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 55.285,96 23.248,16 24.988,38 7.049,43 0,00
Democracia activa (110206) 16.669,59 7.009,68 7.534,39 2.125,51 0,00
Dinamización económica (110203) 235.318,53 100.129,35 105.184,08 30.005,10 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 16.669,59 7.009,68 7.534,39 2.125,51 0,00
Procesos participativos (110205) 16.669,59 7.009,68 7.534,39 2.125,51 0,00
Distrito Les Corts (1104) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.056,07
Distrito Les Corts (1104) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.056,07
Educación (0801) 98.935,23 41.603,00 44.717,16 12.615,08 1,00 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 55.333,15 23.268,00 25.009,71 7.055,44 0,00
Proyectos de educación comunitaria (080108) 43.602,08 18.335,00 19.707,45 5.559,63 1,00 0,00
Entidades (0320) 1.410,30 900,00 330,47 179,82 0,00
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001) 1.410,30 900,00 330,47 179,82 0,00
Espacio urbano (1204) 2.365.400,79 1.296.624,36 767.167,87 301.608,56 903,31 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.365.400,79 1.296.624,36 767.167,87 301.608,56 903,31 0,00
(120405)
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 989.394,10 631.394,58 231.843,42 126.156,10 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 989.394,10 631.394,58 231.843,42 126.156,10 0,00
Familia e infancia (0302) 232.566,34 97.795,87 105.116,30 29.654,17 2.934,81 0,01
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 224.256,40 94.301,48 101.360,33 28.594,58 2.934,81 0,01
ludotecas infantiles (030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 8.309,94 3.494,39 3.755,96 1.059,59 0,00
Festivales (0904) 102.331,37 43.031,10 46.252,16 13.048,11 0,00
Festivales de artes escénicas y música (090402) 102.331,37 43.031,10 46.252,16 13.048,11 0,00
Fiestas (0903) 547.699,97 231.170,71 246.692,89 69.836,37 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 94.829,73 40.306,01 42.432,13 12.091,59 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 452.870,23 190.864,70 204.260,76 57.744,78 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 141.936,35 59.685,29 64.152,98 18.098,08 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 18.113,97 7.617,06 8.187,23 2.309,68 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 30.004,36 12.617,06 13.561,50 3.825,81 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 18.113,97 7.617,06 8.187,23 2.309,68 0,00
Entidades deportivas (040106) 18.113,97 7.617,06 8.187,23 2.309,68 0,00
Programas para colectivos (040102) 57.590,08 24.217,06 26.029,80 7.343,22 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 360.108,36 151.428,24 162.763,27 45.916,86 0,00
Instalaciones deportivas municipales (040301) 323.146,72 135.885,60 146.057,19 41.203,93 0,00
Otras equipamientos (040303) 36.961,64 15.542,65 16.706,08 4.712,92 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 11.026,81 6.044,48 3.576,31 1.406,01 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 11.026,81 6.044,48 3.576,31 1.406,01 0,00
Gestión programa huertos urbanos (0204) 3.954,63 1.662,95 1.787,43 504,25 0,00
Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 3.954,63 1.662,95 1.787,43 504,25 0,00
Juventud (0308) 899.729,71 378.343,02 406.663,56 114.723,13 6.713,10 0,01
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 479.694,22 201.714,98 216.814,18 61.165,06 6.713,10 0,01
Juvenil (PIJ) (030808)
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 340,07 143,00 153,70 43,36 0,00
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 340,07 143,00 153,70 43,36 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 417.314,96 175.484,04 188.619,75 53.211,18 0,00
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 340,07 143,00 153,70 43,36 0,00
Salas de estudio nocturnas (030805) 340,07 143,00 153,70 43,36 0,00
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) 340,07 143,00 153,70 43,36 0,00
(030810)
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 340,07 143,00 153,70 43,36 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 340,07 143,00 153,70 43,36 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 340,07 143,00 153,70 43,36 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Licencias en la vía pública (0104) 779.237,86 311.567,64 368.310,82 99.359,40 2.265.010,67 2,91
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 481.507,41 192.524,18 227.586,98 61.396,26 301.204,46 0,63
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 53.793,98 21.508,79 25.426,00 6.859,19 0,00
Licencias de obra menor (010407) 162.631,72 65.026,07 76.868,72 20.736,92 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 81.304,75 32.508,59 38.429,11 10.367,04 221.122,83 2,72
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705.256,11
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 37.427,27
Licencias urbanísticas (0103) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.418,71
Tramitación de expedientes de obras (010303) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.418,71
Mujer (0312) 90.774,02 38.171,15 41.028,42 11.574,45 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 90.774,02 38.171,15 41.028,42 11.574,45 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 116.115,79 48.827,55 52.482,49 14.805,74 0,00
Servicios de accesibilidad (031703) 25.082,10 10.547,21 11.336,71 3.198,18 0,00
Servicios de promoción (031701) 65.951,58 27.733,13 29.809,07 8.409,38 0,00
Transporte especial (031704) 25.082,10 10.547,21 11.336,71 3.198,18 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 302.426,17 127.172,45 136.691,83 38.561,89 15.219,14 0,05
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 269.468,11 113.313,34 121.795,31 34.359,46 15.219,14 0,06
personas de la tercera edad (030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 32.958,06 13.859,11 14.896,52 4.202,43 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 386.485,90 162.520,19 174.685,50 49.280,21 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 123.865,97 52.086,56 55.985,45 15.793,96 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción de la danza (090104) 4.978,29 2.093,41 2.250,11 634,77 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 4.978,29 2.093,41 2.250,11 634,77 0,00
Promoción de la literatura (090106) 4.978,29 2.093,41 2.250,11 634,77 0,00
Promoción de la música (090102) 85.690,30 36.033,41 38.730,66 10.926,24 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 4.978,29 2.093,41 2.250,11 634,77 0,00
Promoción del circo (090103) 20.933,90 8.802,86 9.461,79 2.669,25 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 63.748,96 26.806,91 28.813,52 8.128,53 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 67.355,31 28.323,41 30.443,53 8.588,37 0,00
Promoción del teatro (090105) 4.978,29 2.093,41 2.250,11 634,77 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 51.234,00 21.544,28 23.156,96 6.532,77 39.990,00 0,78
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 39.003,59 16.401,30 17.629,00 4.973,29 0,00
Turismo y eventos (100604) 12.230,41 5.142,98 5.527,95 1.559,48 39.990,00 3,27
Protección del medio ambiente (0211) 4.993,97 2.100,00 2.257,19 636,77 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 4.993,97 2.100,00 2.257,19 636,77 0,00
Salud pública (0311) 160.978,86 67.692,81 72.759,89 20.526,16 0,00
Investigación innovación y evaluación (031105) 485,81 204,29 219,58 61,94 0,00
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 485,81 204,29 219,58 61,94 0,00
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 485,81 204,29 219,58 61,94 0,00
Programa de protección de la salud pública (031103) 485,81 204,29 219,58 61,94 0,00
Promoción de la salud (031106) 158.064,02 66.467,09 71.442,43 20.154,50 0,00
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 485,81 204,29 219,58 61,94 0,00
Promoción y atención de la salud (031102) 485,81 204,29 219,58 61,94 0,00
Trámites de los distritos (1104) 111.650,03 44.641,74 52.771,97 14.236,32 6.731,00 0,06
Licencias de actividades (110401) 111.650,03 44.641,74 52.771,97 14.236,32 6.731,00 0,06
12.066.849,63 5.661.371,93 4.866.852,56 1.538.625,15 2.372.968,07 0,20
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 12.066.849,63 2.323.922,00 49.046,07 9.693.881,57 80,33%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 12.066.849,63 2.323.922,00 49.046,07 9.693.881,57 80,33%
·Genéricos Distrito 1.185.599,79 48.791,29 9.056,07 1.127.752,43 95,12%
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.446.549,69 43.770,31 39.990,00 6.362.789,38 98,70%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.433.289,86 2.231.360,40 0,00 2.201.929,46 49,67%
Servicios Generales 1.410,30 0,00 0,00 1.410,30 100,00%
12.066.849,63 2.323.922,00 49.046,07 9.693.881,57 80,33%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Acción comunitaria (0307) 35.671,19 0,00 0,00 35.671,19 100,00%
Acción comunitaria (030702) 34.085,80 0,00 0,00 34.085,80 100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703) 792,69 0,00 0,00 792,69 100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 792,69 0,00 0,00 792,69 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.007.387,62 18.903,26 0,00 1.988.484,36 99,06%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 1.811.979,91 18.903,26 0,00 1.793.076,65 98,96%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 11.079,92 0,00 0,00 11.079,92 100,00%
Dinamización cultural (090701) 184.327,78 0,00 0,00 184.327,78 100,00%
Actuación urbanística (0118) 362.642,17 3.087,00 0,00 359.555,17 99,15%
Declaración de ruina (011804) 1.677,49 0,00 0,00 1.677,49 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 52.384,89 0,00 0,00 52.384,89 100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 36.176,77 3.087,00 0,00 33.089,77 91,47%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 272.403,03 0,00 0,00 272.403,03 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 400.092,65 0,00 0,00 400.092,65 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 199.014,32 0,00 0,00 199.014,32 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 201.078,33 0,00 0,00 201.078,33 100,00%
Bibliotecas (0908) 14.957,90 0,00 0,00 14.957,90 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 14.957,90 0,00 0,00 14.957,90 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 2.378,08 0,00 0,00 2.378,08 100,00%
Convivencia y civismo (110304) 2.378,08 0,00 0,00 2.378,08 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 1.128.046,65 0,00 0,00 1.128.046,65 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 1.128.046,65 0,00 0,00 1.128.046,65 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 357.282,84 0,00 0,00 357.282,84 100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 16.669,59 0,00 0,00 16.669,59 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 55.285,96 0,00 0,00 55.285,96 100,00%
Democracia activa (110206) 16.669,59 0,00 0,00 16.669,59 100,00%
Dinamización económica (110203) 235.318,53 0,00 0,00 235.318,53 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 16.669,59 0,00 0,00 16.669,59 100,00%
Procesos participativos (110205) 16.669,59 0,00 0,00 16.669,59 100,00%
Distrito Les Corts (1104) 0,00 0,00 9.056,07 0,00 0,00%
Distrito Les Corts (1104) 0,00 0,00 9.056,07 0,00 0,00%
Educación (0801) 98.935,23 1,00 0,00 98.934,23 100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 55.333,15 0,00 0,00 55.333,15 100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108) 43.602,08 1,00 0,00 43.601,08 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Entidades (0320) 1.410,30 0,00 0,00 1.410,30 100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001) 1.410,30 0,00 0,00 1.410,30 100,00%
Espacio urbano (1204) 2.365.400,79 903,31 0,00 2.364.497,48 99,96%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.365.400,79 903,31 0,00 2.364.497,48 99,96%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 989.394,10 0,00 0,00 989.394,10 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 989.394,10 0,00 0,00 989.394,10 100,00%
Familia e infancia (0302) 232.566,34 2.934,81 0,00 229.631,53 98,74%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 224.256,40 2.934,81 0,00 221.321,59 98,69%
(030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 8.309,94 0,00 0,00 8.309,94 100,00%
Festivales (0904) 102.331,37 0,00 0,00 102.331,37 100,00%
Festivales de artes escénicas y música (090402) 102.331,37 0,00 0,00 102.331,37 100,00%
Fiestas (0903) 547.699,97 0,00 0,00 547.699,97 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 94.829,73 0,00 0,00 94.829,73 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 452.870,23 0,00 0,00 452.870,23 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 141.936,35 0,00 0,00 141.936,35 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 18.113,97 0,00 0,00 18.113,97 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 30.004,36 0,00 0,00 30.004,36 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 18.113,97 0,00 0,00 18.113,97 100,00%
Entidades deportivas (040106) 18.113,97 0,00 0,00 18.113,97 100,00%
Programas para colectivos (040102) 57.590,08 0,00 0,00 57.590,08 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 360.108,36 0,00 0,00 360.108,36 100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 323.146,72 0,00 0,00 323.146,72 100,00%
Otras equipamientos (040303) 36.961,64 0,00 0,00 36.961,64 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 11.026,81 0,00 0,00 11.026,81 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 11.026,81 0,00 0,00 11.026,81 100,00%
Gestión programa huertos urbanos (0204) 3.954,63 0,00 0,00 3.954,63 100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 3.954,63 0,00 0,00 3.954,63 100,00%
Juventud (0308) 899.729,71 6.713,10 0,00 893.016,61 99,25%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 479.694,22 6.713,10 0,00 472.981,12 98,60%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 340,07 0,00 0,00 340,07 100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 340,07 0,00 0,00 340,07 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 417.314,96 0,00 0,00 417.314,96 100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 340,07 0,00 0,00 340,07 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Salas de estudio nocturnas (030805) 340,07 0,00 0,00 340,07 100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810) 340,07 0,00 0,00 340,07 100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 340,07 0,00 0,00 340,07 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 340,07 0,00 0,00 340,07 100,00%
para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 340,07 0,00 0,00 340,07 100,00%
(030802)
Licencias en la vía pública (0104) 779.237,86 2.265.010,67 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 481.507,41 301.204,46 0,00 180.302,96 37,45%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 53.793,98 0,00 0,00 53.793,98 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 162.631,72 0,00 0,00 162.631,72 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 81.304,75 221.122,83 0,00 0,00 0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 1.705.256,11 0,00 0,00 0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 37.427,27 0,00 0,00 0,00%
Licencias urbanísticas (0103) 0,00 4.418,71 0,00 0,00 0,00%
Tramitación de expedientes de obras (010303) 0,00 4.418,71 0,00 0,00 0,00%
Mujer (0312) 90.774,02 0,00 0,00 90.774,02 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 90.774,02 0,00 0,00 90.774,02 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 116.115,79 0,00 0,00 116.115,79 100,00%
Servicios de accesibilidad (031703) 25.082,10 0,00 0,00 25.082,10 100,00%
Servicios de promoción (031701) 65.951,58 0,00 0,00 65.951,58 100,00%
Transporte especial (031704) 25.082,10 0,00 0,00 25.082,10 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 302.426,17 15.219,14 0,00 287.207,03 94,97%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 269.468,11 15.219,14 0,00 254.248,97 94,35%
(030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 32.958,06 0,00 0,00 32.958,06 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 386.485,90 0,00 0,00 386.485,90 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 123.865,97 0,00 0,00 123.865,97 100,00%
Promoción de la danza (090104) 4.978,29 0,00 0,00 4.978,29 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 4.978,29 0,00 0,00 4.978,29 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 4.978,29 0,00 0,00 4.978,29 100,00%
Promoción de la música (090102) 85.690,30 0,00 0,00 85.690,30 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 4.978,29 0,00 0,00 4.978,29 100,00%
Promoción del circo (090103) 20.933,90 0,00 0,00 20.933,90 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 63.748,96 0,00 0,00 63.748,96 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 67.355,31 0,00 0,00 67.355,31 100,00%
Promoción del teatro (090105) 4.978,29 0,00 0,00 4.978,29 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 51.234,00 0,00 39.990,00 11.244,00 21,95%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 39.003,59 0,00 0,00 39.003,59 100,00%
Turismo y eventos (100604) 12.230,41 0,00 39.990,00 0,00 0,00%
Protección del medio ambiente (0211) 4.993,97 0,00 0,00 4.993,97 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 4.993,97 0,00 0,00 4.993,97 100,00%
Salud pública (0311) 160.978,86 0,00 0,00 160.978,86 100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105) 485,81 0,00 0,00 485,81 100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 485,81 0,00 0,00 485,81 100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 485,81 0,00 0,00 485,81 100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103) 485,81 0,00 0,00 485,81 100,00%
Promoción de la salud (031106) 158.064,02 0,00 0,00 158.064,02 100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 485,81 0,00 0,00 485,81 100,00%
Promoción y atención de la salud (031102) 485,81 0,00 0,00 485,81 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 111.650,03 6.731,00 0,00 104.919,03 93,97%
Licencias de actividades (110401) 111.650,03 6.731,00 0,00 104.919,03 93,97%
12.066.849,63 2.323.922,00 49.046,07 9.693.881,57 80,33%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 1.284.258,88 7,73% 121.803.665,22 4,70% 1,05%
Arrendamientos i alquileres 91.138,91 0,55% 35.061.639,20 1,35% 0,26%
Compra de material y fungibles 20.139,43 0,12% 6.913.297,06 0,27% 0,29%
Comunicaciones y Notificaciones 54.323,17 0,33% 6.656.866,29 0,26% 0,82%
Contratos externos 5.249.112,91 31,59% 654.781.612,21 25,25% 0,80%
Estudios y trabajos técnicos 46.828,06 0,28% 15.548.217,15 0,60% 0,30%
Gasto Financiero 98.915,69 0,60% 14.071.957,12 0,54% 0,70%
Limpieza 291.568,59 1,75% 45.146.280,18 1,74% 0,65%
Mantenimiento, reparación y conservación 683.463,83 4,11% 72.694.008,49 2,80% 0,94%
Otros gastos 592.965,97 3,57% 208.771.473,85 8,05% 0,28%
Publicidad y Propaganda 101.723,81 0,61% 13.355.696,01 0,52% 0,76%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.217.033,61 7,32% 189.664.297,80 7,32% 0,64%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 370,88 0,00% 175.039,23 0,01% 0,21%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 19.716,11 0,12% 7.511.035,06 0,29% 0,26%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 4.657.842,05 28,03% 622.823.078,20 24,02% 0,75%
Recursos Humanos: Transporte del personal 7.288,41 0,04% 294.452,46 0,01% 2,48%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 1.779.714,64 10,71% 511.554.155,59 19,73% 0,35%
Suministros: Agua 27.477,28 0,17% 5.341.287,75 0,21% 0,51%
Suministros: Electricidad 275.339,67 1,66% 21.429.612,63 0,83% 1,28%
Suministros: Gas 10.986,64 0,07% 3.567.586,73 0,14% 0,31%
Suministros: Otros 25.763,13 0,16% 24.895.923,12 0,96% 0,10%
Suministros: Teléfono y datos 73.513,37 0,44% 5.630.404,67 0,22% 1,31%
Transportes 4.478,81 0,03% 1.059.915,54 0,04% 0,42%
Tributos 2.122,89 0,01% 3.030.411,46 0,12% 0,07%
16.616.086,75 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 16.616.086,75 100,00% 14.771.644,56 100,00% 88,90% 1.844.442,19 100,00% 11,10%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.616.086,75 100,00% 14.771.644,56 100,00% 88,90% 1.844.442,19 100,00% 11,10%
·Genéricos Distrito 1.014.423,05 6,11% 996.301,20 6,74% 98,21% 18.121,86 0,98% 1,79%
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.951.987,10 53,88% 7.884.545,23 53,38% 88,08% 1.067.441,86 57,87% 11,92%
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.649.676,59 40,02% 5.890.798,13 39,88% 88,59% 758.878,46 41,14% 11,41%
16.616.086,75 100,00% 14.771.644,56 100,00% 88,90% 1.844.442,19 100,00% 11,10%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 16.616.086,75 110,12 14.771.644,56 97,90 1.844.442,19 12,22
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.616.086,75 110,12 14.771.644,56 97,90 1.844.442,19 12,22
·Genéricos Distrito 1.014.423,05 6,72 996.301,20 6,60 18.121,86 0,12
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.951.987,10 59,33 7.884.545,23 52,25 1.067.441,86 7,07
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.649.676,59 44,07 5.890.798,13 39,04 758.878,46 5,03
16.616.086,75 110,12 14.771.644,56 97,90 1.844.442,19 12,22
Población: 150.888
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
1.014.423,05 ·Genéricos Distrito 8.951.987,10 Servicios a las Personas y en el Territorio 6.649.676,59 Servicios de Licencias y Espacio Público
26.352,90 ·Genéricos Distrito 200.648,63 Servicios a las Personas y en el Territorio 5.851.759,86 Servicios de Licencias y Espacio Público
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 16.616.086,75 7.410.124,02 7.163.512,03 2.042.450,70 6.078.761,39 36,58%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.616.086,75 7.410.124,02 7.163.512,03 2.042.450,70 6.078.761,39 36,58%
·Genéricos Distrito 1.014.423,05 583.998,44 305.731,66 124.692,96 26.352,90 2,60%
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.951.987,10 3.984.683,48 3.866.924,66 1.100.378,96 200.648,63 2,24%
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.649.676,59 2.841.442,11 2.990.855,71 817.378,77 5.851.759,86 88,00%
16.616.086,75 7.410.124,02 7.163.512,03 2.042.450,70 6.078.761,39 36,58%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acción comunitaria (0307) 81.749,35 36.388,04 35.312,67 10.048,64 1.850,00 0,02
Acción comunitaria (030702) 81.749,35 36.388,04 35.312,67 10.048,64 1.850,00 0,02
Actividades culturales y de divulgación (0907) 4.384.272,99 1.951.515,34 1.893.842,47 538.915,18 86.957,42 0,02
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 3.755.806,73 1.671.774,19 1.622.368,48 461.664,06 82.939,00 0,02
Actividades en los Centros de barrio (090705) 628.466,26 279.741,14 271.473,99 77.251,12 4.018,42 0,01
Actividades formativas (0806) 2.471,26 1.100,00 1.067,49 303,77 0,00
Educación medioambiental (080602) 2.471,26 1.100,00 1.067,49 303,77 0,00
Actuación urbanística (0118) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456,20
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456,20
Atención a personas vulnerables (0301) 27.183,85 12.100,00 11.742,41 3.341,44 0,00
Acogida diurna (030104) 2.718,39 1.210,00 1.174,24 334,14 0,00
Acogimiento residencial temporal (030101) 2.718,39 1.210,00 1.174,24 334,14 0,00
Almacén de desahucios (030107) 2.718,39 1.210,00 1.174,24 334,14 0,00
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 2.718,39 1.210,00 1.174,24 334,14 0,00
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 2.718,39 1.210,00 1.174,24 334,14 0,00
Cobertura de alimentación (030105) 2.718,39 1.210,00 1.174,24 334,14 0,00
Cobertura de higiene (030106) 2.718,39 1.210,00 1.174,24 334,14 0,00
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109) 2.718,39 1.210,00 1.174,24 334,14 0,00
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 2.718,39 1.210,00 1.174,24 334,14 0,00
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 2.718,39 1.210,00 1.174,24 334,14 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 0,00 0,00 0,00 0,00 868,59
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 0,00 0,00 0,00 0,00 868,59
etc. (110102)
Atención individual y familiar (0313) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.081,54
Comunicación (0115) 61.166,38 35.213,19 18.434,62 7.518,58 0,00
Aplicaciones para móviles (011501) 1.915,22 1.102,58 577,22 235,42 0,00
Páginas web (011502) 1.915,22 1.102,58 577,22 235,42 0,00
Publicidad (011503) 57.335,94 33.008,02 17.280,18 7.047,74 0,00
Convivencia y civismo (1103) 18.197,45 8.100,00 7.860,62 2.236,83 0,00
Convivencia y civismo (110304) 18.197,45 8.100,00 7.860,62 2.236,83 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 956.819,05 484.095,43 355.111,34 117.612,27 0,00
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 7.651,66 4.346,37 2.364,75 940,54 0,00
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 7.651,66 4.346,37 2.364,75 940,54 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 930.080,82 468.878,33 346.876,88 114.325,61 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 11.434,91 6.524,37 3.504,96 1.405,58 0,00
recepción (120103)
Derechos de ciudadanía (0310) 1.797,28 800,00 776,36 220,92 0,00
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 599,09 266,67 258,79 73,64 0,00
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la 599,09 266,67 258,79 73,64 0,00
ciudadanía (031004)
Redes internacionales (031003) 599,09 266,67 258,79 73,64 0,00
Dinamización del territorio (1102) 252.836,24 112.541,76 109.215,83 31.078,65 422,06 0,00
Democracia activa (110206) 3.819,22 1.700,00 1.649,76 469,46 0,00
Dinamización económica (110203) 175.890,21 78.291,76 75.978,01 21.620,44 0,00
Procesos participativos (110205) 73.126,81 32.550,00 31.588,05 8.988,75 0,00
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.484,31
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.484,31
Educación (0801) 92.302,60 46.061,86 34.894,90 11.345,84 185,00 0,00
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 6.492,89 3.512,14 2.182,64 798,11 0,00
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 46.852,37 21.476,84 19.616,43 5.759,10 185,00 0,00
Educación especial (080104) 6.492,89 3.512,14 2.182,64 798,11 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 6.492,89 3.512,14 2.182,64 798,11 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 6.492,89 3.512,14 2.182,64 798,11 0,00
Formación para adultos (080105) 6.492,89 3.512,14 2.182,64 798,11 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 6.492,89 3.512,14 2.182,64 798,11 0,00
Proyectos de educación comunitaria (080108) 6.492,89 3.512,14 2.182,64 798,11 0,00
Entidades (0320) 2.246,60 1.000,00 970,45 276,15 0,00
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001) 2.246,60 1.000,00 970,45 276,15 0,00
Espacio urbano (1204) 3.174.830,92 1.788.518,61 996.061,83 390.250,47 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 52.538,73 23.385,89 22.694,77 6.458,07 0,00
señalización, etc. (120409)
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 3.122.292,18 1.765.132,72 973.367,06 383.792,40 0,00
(120405)
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.556.195,27 890.001,64 474.905,98 191.287,65 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 797.316,81 453.555,61 245.754,96 98.006,25 0,00
Fiestas y actos cívicos (020801) 758.878,46 436.446,04 229.151,03 93.281,40 0,00
Familia e infancia (0302) 805.860,60 358.702,42 348.101,74 99.056,45 23.789,96 0,03
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 805.860,60 358.702,42 348.101,74 99.056,45 23.789,96 0,03
ludotecas infantiles (030204)
Fiestas (0903) 6.396,02 3.183,39 2.426,43 786,20 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 6.396,02 3.183,39 2.426,43 786,20 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 111.892,13 49.805,11 48.333,23 13.753,79 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 19.412,92 8.641,02 8.385,66 2.386,24 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 34.240,47 15.241,02 14.790,61 4.208,84 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 19.412,92 8.641,02 8.385,66 2.386,24 0,00
Entidades deportivas (040106) 19.412,92 8.641,02 8.385,66 2.386,24 0,00
Programas para colectivos (040102) 19.412,92 8.641,02 8.385,66 2.386,24 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 436.647,85 194.359,47 188.615,59 53.672,79 4.960,41 0,01
Instalaciones deportivas municipales (040301) 218.323,92 97.179,74 94.307,80 26.836,39 0,00
Otras equipamientos (040303) 218.323,92 97.179,74 94.307,80 26.836,39 0,00
Gestión del verde (0213) 18.871,10 8.399,85 8.151,61 2.319,64 0,00
Jardineras (021302) 17.400,97 7.745,47 7.516,57 2.138,93 0,00
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 1.470,13 654,38 635,04 180,71 0,00
Incendios (0704) 0,00 0,00 0,00 0,00 39.791,02
Incendios en edificios (070401) 0,00 0,00 0,00 0,00 39.791,02
Juventud (0308) 1.000.107,40 445.165,01 432.009,11 122.933,28 9.659,58 0,01
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 989.773,04 440.565,01 427.545,05 121.662,98 8.509,58 0,01
Juvenil (PIJ) (030808)
Promoción de los jóvenes (030809) 10.334,36 4.600,00 4.464,06 1.270,30 1.150,00 0,11
Licencias en la vía pública (0104) 948.255,84 78.493,58 753.202,57 116.559,68 5.836.152,29 6,15
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 118.531,98 9.811,70 94.150,32 14.569,96 1.989.079,28 16,78
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 118.531,98 9.811,70 94.150,32 14.569,96 0,00
Licencias de obra menor (010407) 118.531,98 9.811,70 94.150,32 14.569,96 6.287,15 0,05
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 118.531,98 9.811,70 94.150,32 14.569,96 155.621,95 1,31
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 118.531,98 9.811,70 94.150,32 14.569,96 3.576.692,91 30,17
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 118.531,98 9.811,70 94.150,32 14.569,96 0,00
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público 118.531,98 9.811,70 94.150,32 14.569,96 0,00
(010408)
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 118.531,98 9.811,70 94.150,32 14.569,96 49.955,45 0,42
Limpieza del espacio público (0202) 30.787,89 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 30.787,89 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00
Mujer (0312) 22.820,03 10.157,59 9.857,40 2.805,04 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 22.820,03 10.157,59 9.857,40 2.805,04 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 78.070,81 34.750,66 33.723,68 9.596,47 0,00
Servicios de accesibilidad (031703) 26.023,60 11.583,55 11.241,23 3.198,82 0,00
Servicios de promoción (031701) 26.023,60 11.583,55 11.241,23 3.198,82 0,00
Transporte especial (031704) 26.023,60 11.583,55 11.241,23 3.198,82 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 675.174,56 300.531,81 291.650,24 82.992,51 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 647.424,56 288.179,81 279.663,27 79.581,48 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 27.749,99 12.352,00 11.986,96 3.411,03 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 307.204,05 136.741,81 132.700,70 37.761,55 23.951,64 0,08
Promoción de la cultura popular (090108) 131.479,35 58.523,72 56.794,18 16.161,45 1.000,00 0,01
Promoción de la danza (090104) 7.638,44 3.400,00 3.299,52 938,92 0,00
Promoción de la literatura (090106) 48.331,99 21.513,40 20.877,62 5.940,97 0,00
Promoción de la música (090102) 30.134,76 13.413,50 13.017,09 3.704,17 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 10.568,18 4.704,08 4.565,06 1.299,04 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 75.534,42 33.621,67 32.628,05 9.284,70 0,00
Promoción del teatro (090105) 3.516,92 1.565,44 1.519,18 432,30 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 56.256,98 25.040,95 24.300,92 6.915,11 0,00
Turismo y eventos (100604) 56.256,98 25.040,95 24.300,92 6.915,11 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 535.318,80 292.588,25 176.929,12 65.801,43 0,00
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 517.677,48 283.856,25 170.188,28 63.632,96 0,00
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 17.641,32 8.732,00 6.740,84 2.168,47 0,00
Salud pública (0311) 18.971,23 9.235,60 7.403,69 2.331,95 0,00
Promoción de la salud (031106) 18.971,23 9.235,60 7.403,69 2.331,95 0,00
Servicios municipales de movilidad (0505) 3.126,38 1.799,84 942,24 384,29 0,00
Aparcamientos (050501) 3.126,38 1.799,84 942,24 384,29 0,00
Trámites de los distritos (1104) 948.255,84 78.493,58 753.202,57 116.559,68 12.151,37 0,01
Licencias de actividades (110401) 948.255,84 78.493,58 753.202,57 116.559,68 12.151,37 0,01
16.616.086,75 7.410.124,02 7.163.512,03 2.042.450,70 6.078.761,39 0,37
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 16.616.086,75 5.991.530,31 87.231,08 10.537.325,36 63,42%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) 16.616.086,75 5.991.530,31 87.231,08 10.537.325,36 63,42%
·Genéricos Distrito 1.014.423,05 18.441,34 7.911,56 988.070,15 97,40%
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.951.987,10 121.329,11 79.319,52 8.751.338,47 97,76%
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.649.676,59 5.851.759,86 0,00 797.916,73 12,00%
16.616.086,75 5.991.530,31 87.231,08 10.537.325,36 63,42%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 243 .. 360
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Acción comunitaria (0307) 81.749,35 1.850,00 0,00 79.899,35 97,74%
Acción comunitaria (030702) 81.749,35 1.850,00 0,00 79.899,35 97,74%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 4.384.272,99 64.422,89 22.534,53 4.297.315,57 98,02%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 3.755.806,73 61.806,49 21.132,51 3.672.867,74 97,79%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 628.466,26 2.616,40 1.402,02 624.447,83 99,36%
Actividades formativas (0806) 2.471,26 0,00 0,00 2.471,26 100,00%
Educación medioambiental (080602) 2.471,26 0,00 0,00 2.471,26 100,00%
Actuación urbanística (0118) 0,00 3.456,20 0,00 0,00 0,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 0,00 3.456,20 0,00 0,00 0,00%
Atención a personas vulnerables (0301) 27.183,85 0,00 0,00 27.183,85 100,00%
Acogida diurna (030104) 2.718,39 0,00 0,00 2.718,39 100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101) 2.718,39 0,00 0,00 2.718,39 100,00%
Almacén de desahucios (030107) 2.718,39 0,00 0,00 2.718,39 100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 2.718,39 0,00 0,00 2.718,39 100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 2.718,39 0,00 0,00 2.718,39 100,00%
Cobertura de alimentación (030105) 2.718,39 0,00 0,00 2.718,39 100,00%
Cobertura de higiene (030106) 2.718,39 0,00 0,00 2.718,39 100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109) 2.718,39 0,00 0,00 2.718,39 100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 2.718,39 0,00 0,00 2.718,39 100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 2.718,39 0,00 0,00 2.718,39 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 0,00 868,59 0,00 0,00 0,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 0,00 868,59 0,00 0,00 0,00%
Atención individual y familiar (0313) 0,00 9.081,54 0,00 0,00 0,00%
Comunicación (0115) 61.166,38 0,00 0,00 61.166,38 100,00%
Aplicaciones para móviles (011501) 1.915,22 0,00 0,00 1.915,22 100,00%
Páginas web (011502) 1.915,22 0,00 0,00 1.915,22 100,00%
Publicidad (011503) 57.335,94 0,00 0,00 57.335,94 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 18.197,45 0,00 0,00 18.197,45 100,00%
Convivencia y civismo (110304) 18.197,45 0,00 0,00 18.197,45 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 956.819,05 0,00 0,00 956.819,05 100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 7.651,66 0,00 0,00 7.651,66 100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 7.651,66 0,00 0,00 7.651,66 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 930.080,82 0,00 0,00 930.080,82 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 11.434,91 0,00 0,00 11.434,91 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Derechos de ciudadanía (0310) 1.797,28 0,00 0,00 1.797,28 100,00%
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) 599,09 0,00 0,00 599,09 100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) 599,09 0,00 0,00 599,09 100,00%
Redes internacionales (031003) 599,09 0,00 0,00 599,09 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 252.836,24 450,06 -28,00 252.414,18 99,83%
Democracia activa (110206) 3.819,22 0,00 0,00 3.819,22 100,00%
Dinamización económica (110203) 175.890,21 0,00 0,00 175.890,21 100,00%
Procesos participativos (110205) 73.126,81 0,00 0,00 73.126,81 100,00%
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105) 0,00 17.572,75 7.911,56 0,00 0,00%
Distrito Sarrià-Sant Gervasi (1105) 0,00 17.572,75 7.911,56 0,00 0,00%
Educación (0801) 92.302,60 185,00 0,00 92.117,60 99,80%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 6.492,89 0,00 0,00 6.492,89 100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 46.852,37 185,00 0,00 46.667,37 99,61%
Educación especial (080104) 6.492,89 0,00 0,00 6.492,89 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 6.492,89 0,00 0,00 6.492,89 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 6.492,89 0,00 0,00 6.492,89 100,00%
Formación para adultos (080105) 6.492,89 0,00 0,00 6.492,89 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 6.492,89 0,00 0,00 6.492,89 100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108) 6.492,89 0,00 0,00 6.492,89 100,00%
Entidades (0320) 2.246,60 0,00 0,00 2.246,60 100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001) 2.246,60 0,00 0,00 2.246,60 100,00%
Espacio urbano (1204) 3.174.830,92 0,00 0,00 3.174.830,92 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409) 52.538,73 0,00 0,00 52.538,73 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 3.122.292,18 0,00 0,00 3.122.292,18 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.556.195,27 0,00 0,00 1.556.195,27 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 797.316,81 0,00 0,00 797.316,81 100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801) 758.878,46 0,00 0,00 758.878,46 100,00%
Familia e infancia (0302) 805.860,60 10.575,94 13.214,02 782.070,64 97,05%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 805.860,60 10.575,94 13.214,02 782.070,64 97,05%
(030204)
Fiestas (0903) 6.396,02 0,00 0,00 6.396,02 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 6.396,02 0,00 0,00 6.396,02 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 111.892,13 0,00 0,00 111.892,13 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 19.412,92 0,00 0,00 19.412,92 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Deporte en edad escolar (040101) 34.240,47 0,00 0,00 34.240,47 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 19.412,92 0,00 0,00 19.412,92 100,00%
Entidades deportivas (040106) 19.412,92 0,00 0,00 19.412,92 100,00%
Programas para colectivos (040102) 19.412,92 0,00 0,00 19.412,92 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 436.647,85 2.540,76 2.419,65 431.687,44 98,86%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 218.323,92 0,00 0,00 218.323,92 100,00%
Otras equipamientos (040303) 218.323,92 0,00 0,00 218.323,92 100,00%
Gestión del verde (0213) 18.871,10 0,00 0,00 18.871,10 100,00%
Jardineras (021302) 17.400,97 0,00 0,00 17.400,97 100,00%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 1.470,13 0,00 0,00 1.470,13 100,00%
Incendios (0704) 0,00 0,00 39.791,02 0,00 0,00%
Incendios en edificios (070401) 0,00 0,00 39.791,02 0,00 0,00%
Juventud (0308) 1.000.107,40 8.271,28 1.388,30 990.447,82 99,03%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 989.773,04 7.121,28 1.388,30 981.263,46 99,14%
Promoción de los jóvenes (030809) 10.334,36 1.150,00 0,00 9.184,36 88,87%
Licencias en la vía pública (0104) 948.255,84 5.836.152,29 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 118.531,98 1.989.079,28 0,00 0,00 0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 118.531,98 0,00 0,00 118.531,98 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 118.531,98 6.287,15 0,00 112.244,83 94,70%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 118.531,98 155.621,95 0,00 0,00 0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 118.531,98 3.576.692,91 0,00 0,00 0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 118.531,98 0,00 0,00 118.531,98 100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 118.531,98 0,00 0,00 118.531,98 100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 118.531,98 49.955,45 0,00 68.576,53 57,85%
Limpieza del espacio público (0202) 30.787,89 0,00 0,00 30.787,89 100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 30.787,89 0,00 0,00 30.787,89 100,00%
Mujer (0312) 22.820,03 0,00 0,00 22.820,03 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 22.820,03 0,00 0,00 22.820,03 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 78.070,81 0,00 0,00 78.070,81 100,00%
Servicios de accesibilidad (031703) 26.023,60 0,00 0,00 26.023,60 100,00%
Servicios de promoción (031701) 26.023,60 0,00 0,00 26.023,60 100,00%
Transporte especial (031704) 26.023,60 0,00 0,00 26.023,60 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 675.174,56 0,00 0,00 675.174,56 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 647.424,56 0,00 0,00 647.424,56 100,00%
(030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 27.749,99 0,00 0,00 27.749,99 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 307.204,05 23.951,64 0,00 283.252,41 92,20%
Promoción de la cultura popular (090108) 131.479,35 1.000,00 0,00 130.479,35 99,24%
Promoción de la danza (090104) 7.638,44 0,00 0,00 7.638,44 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 48.331,99 0,00 0,00 48.331,99 100,00%
Promoción de la música (090102) 30.134,76 0,00 0,00 30.134,76 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 10.568,18 0,00 0,00 10.568,18 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 75.534,42 0,00 0,00 75.534,42 100,00%
Promoción del teatro (090105) 3.516,92 0,00 0,00 3.516,92 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 56.256,98 0,00 0,00 56.256,98 100,00%
Turismo y eventos (100604) 56.256,98 0,00 0,00 56.256,98 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 535.318,80 0,00 0,00 535.318,80 100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 517.677,48 0,00 0,00 517.677,48 100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 17.641,32 0,00 0,00 17.641,32 100,00%
Salud pública (0311) 18.971,23 0,00 0,00 18.971,23 100,00%
Promoción de la salud (031106) 18.971,23 0,00 0,00 18.971,23 100,00%
Servicios municipales de movilidad (0505) 3.126,38 0,00 0,00 3.126,38 100,00%
Aparcamientos (050501) 3.126,38 0,00 0,00 3.126,38 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 948.255,84 12.151,37 0,00 936.104,47 98,72%
Licencias de actividades (110401) 948.255,84 12.151,37 0,00 936.104,47 98,72%
16.616.086,75 5.991.530,31 87.231,08 10.537.325,36 63,42%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 1.286.459,92 8,85% 121.803.665,22 4,70% 1,06%
Arrendamientos i alquileres 340.670,74 2,34% 35.061.639,20 1,35% 0,97%
Compra de material y fungibles 10.501,47 0,07% 6.913.297,06 0,27% 0,15%
Comunicaciones y Notificaciones 44.878,27 0,31% 6.656.866,29 0,26% 0,67%
Contratos externos 3.182.502,38 21,91% 654.781.612,21 25,25% 0,49%
Estudios y trabajos técnicos 39.913,49 0,27% 15.548.217,15 0,60% 0,26%
Gasto Financiero 86.529,55 0,60% 14.071.957,12 0,54% 0,61%
Limpieza 542.083,52 3,73% 45.146.280,18 1,74% 1,20%
Mantenimiento, reparación y conservación 932.602,44 6,42% 72.694.008,49 2,80% 1,28%
Otros gastos 953.430,16 6,56% 208.771.473,85 8,05% 0,46%
Publicidad y Propaganda 61.075,77 0,42% 13.355.696,01 0,52% 0,46%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.072.885,74 7,38% 189.664.297,80 7,32% 0,57%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 323,69 0,00% 175.039,23 0,01% 0,18%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 12.173,29 0,08% 7.511.035,06 0,29% 0,16%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 4.006.611,75 27,58% 622.823.078,20 24,02% 0,64%
Recursos Humanos: Transporte del personal 1.795,64 0,01% 294.452,46 0,01% 0,61%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 1.475.498,14 10,16% 511.554.155,59 19,73% 0,29%
Suministros: Agua 20.606,88 0,14% 5.341.287,75 0,21% 0,39%
Suministros: Electricidad 356.546,11 2,45% 21.429.612,63 0,83% 1,66%
Suministros: Gas 14.229,86 0,10% 3.567.586,73 0,14% 0,40%
Suministros: Otros 14.731,23 0,10% 24.895.923,12 0,96% 0,06%
Suministros: Teléfono y datos 64.796,04 0,45% 5.630.404,67 0,22% 1,15%
Transportes 3.874,63 0,03% 1.059.915,54 0,04% 0,37%
Tributos 3.402,47 0,02% 3.030.411,46 0,12% 0,11%
14.528.123,15 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 14.528.123,15 100,00% 13.785.766,76 100,00% 94,89% 742.356,40 100,00% 5,11%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 14.528.123,15 100,00% 13.785.766,76 100,00% 94,89% 742.356,40 100,00% 5,11%
·Genéricos Distrito 683.533,07 4,70% 604.708,11 4,39% 88,47% 78.824,95 10,62% 11,53%
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.039.214,78 55,34% 7.375.683,33 53,50% 91,75% 663.531,44 89,38% 8,25%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.652.831,36 38,91% 5.652.831,36 41,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios Generales 152.543,95 1,05% 152.543,95 1,11% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
14.528.123,15 100,00% 13.785.766,76 100,00% 94,89% 742.356,40 100,00% 5,11%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 14.528.123,15 117,53 13.785.766,76 111,52 742.356,40 6,01
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 14.528.123,15 117,53 13.785.766,76 111,52 742.356,40 6,01
·Genéricos Distrito 683.533,07 5,53 604.708,11 4,89 78.824,95 0,64
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.039.214,78 65,03 7.375.683,33 59,67 663.531,44 5,37
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.652.831,36 45,73 5.652.831,36 45,73 0,00 0,00
Servicios Generales 152.543,95 1,23 152.543,95 1,23 0,00 0,00
14.528.123,15 117,53 13.785.766,76 111,52 742.356,40 6,01
Población: 123.614
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
683.533,07 ·Genéricos Distrito 8.039.214,78 Servicios a las Personas y en el Territorio 5.652.831,36 Servicios de Licencias y Espacio Público
152.543,95 Servicios Generales
9.245,65 ·Genéricos Distrito 209.146,51 Servicios a las Personas y en el Territorio 4.075.454,74 Servicios de Licencias y Espacio Público
607,50 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 14.528.123,15 8.325.526,32 4.423.210,33 1.779.386,51 4.294.454,40 29,56%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 14.528.123,15 8.325.526,32 4.423.210,33 1.779.386,51 4.294.454,40 29,56%
·Genéricos Distrito 683.533,07 474.612,90 125.201,88 83.718,28 9.245,65 1,35%
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.039.214,78 3.892.183,31 3.162.398,41 984.633,06 209.146,51 2,60%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.652.831,36 3.852.810,83 1.107.668,76 692.351,77 4.075.454,74 72,10%
Servicios Generales 152.543,95 105.919,27 27.941,28 18.683,39 607,50 0,40%
14.528.123,15 8.325.526,32 4.423.210,33 1.779.386,51 4.294.454,40 29,56%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acción comunitaria (0307) 69.227,29 33.516,37 27.232,05 8.478,87 0,00
Acción comunitaria (030702) 67.827,72 32.838,77 26.681,50 8.307,46 0,00
Apoyo al asociacionismo (030703) 699,78 338,80 275,27 85,71 0,00
Plan de desarrollo comunitario (030701) 699,78 338,80 275,27 85,71 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 1.435.819,97 696.438,95 563.523,57 175.857,45 20.982,56 0,01
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 1.012.475,20 490.303,84 398.164,65 124.006,71 20.982,56 0,02
Actividades en los Centros de barrio (090705) 150.042,88 73.619,12 58.046,69 18.377,07 0,00
Dinamización cultural (090701) 273.301,89 132.515,99 107.312,23 33.473,68 0,00
Actividades formativas (0806) 147.463,55 72.087,39 57.315,01 18.061,15 0,00
Cursos y talleres (080601) 4.727,29 2.288,71 1.859,58 578,99 0,00
Educación medioambiental (080602) 132.773,58 64.868,44 51.643,20 16.261,94 0,00
Innovación y tecnología (080603) 5.235,40 2.641,52 1.952,65 641,23 0,00
Patios abiertos (080604) 4.727,29 2.288,71 1.859,58 578,99 0,00
Actuación urbanística (0118) 313.935,65 215.132,80 60.352,40 38.450,45 23.885,54 0,08
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 33.296,15 22.912,35 6.305,73 4.078,07 389,04 0,01
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 160.786,66 110.059,94 31.033,77 19.692,95 14.712,49 0,09
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 119.852,84 82.160,50 23.012,91 14.679,43 8.784,01 0,07
Atención a personas vulnerables (0301) 6.816,07 3.300,00 2.681,25 834,82 0,00
Acogida diurna (030104) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Acogimiento residencial temporal (030101) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Almacén de desahucios (030107) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Cobertura de alimentación (030105) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Cobertura de higiene (030106) 4.306,52 2.085,00 1.694,06 527,46 0,00
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 536.904,73 350.192,36 120.952,95 65.759,43 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 189.296,66 129.746,56 36.365,28 23.184,82 0,00
etc. (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 327.064,01 206.180,97 80.824,64 40.058,39 0,00
Matrimonios civiles (110103) 20.544,06 14.264,82 3.763,03 2.516,21 0,00
Atención individual y familiar (0313) 5.045,65 2.442,85 1.984,81 617,98 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Programas de acción social e integración social (031306) 5.045,65 2.442,85 1.984,81 617,98 0,00
Bibliotecas (0908) 67.466,76 37.869,47 21.334,04 8.263,24 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 67.466,76 37.869,47 21.334,04 8.263,24 0,00
Consejos de educación (0804) 14.790,94 7.161,03 5.818,34 1.811,58 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 14.790,94 7.161,03 5.818,34 1.811,58 0,00
(080402)
Convivencia y civismo (1103) 402.813,54 197.346,51 156.130,93 49.336,10 150.000,00 0,37
Convivencia y civismo (110304) 402.813,54 197.346,51 156.130,93 49.336,10 150.000,00 0,37
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 1.759.936,88 1.071.786,71 472.595,29 215.554,89 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 1.557.514,82 934.042,00 432.710,34 190.762,48 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 202.422,07 137.744,71 39.884,95 24.792,40 0,00
recepción (120103)
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 5.989,88 2.900,00 2.356,25 733,63 0,00
Desarrollo de proximidad (100701) 5.989,88 2.900,00 2.356,25 733,63 0,00
Dinamización del territorio (1102) 1.084.050,49 565.401,14 385.876,19 132.773,16 6.285,34 0,01
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 59.963,33 33.913,30 18.705,80 7.344,23 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 404.925,17 202.183,20 153.147,23 49.594,73 0,00
Democracia activa (110206) 30.127,48 19.468,28 6.969,22 3.689,98 0,00
Dinamización económica (110203) 525.609,87 268.698,92 192.534,90 64.376,05 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 30.127,48 19.468,28 6.969,22 3.689,98 0,00
Procesos participativos (110205) 33.297,17 21.669,17 7.549,81 4.078,20 0,00
Distrito Gracia (1106) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,42
Distrito Gracia (1106) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,42
Educación (0801) 50.211,74 24.310,00 19.751,87 6.149,87 0,00
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 364,04 176,25 143,20 44,59 0,00
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 47.663,46 23.076,25 18.749,45 5.837,76 0,00
Educación especial (080104) 364,04 176,25 143,20 44,59 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 364,04 176,25 143,20 44,59 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 364,04 176,25 143,20 44,59 0,00
Formación para adultos (080105) 364,04 176,25 143,20 44,59 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 364,04 176,25 143,20 44,59 0,00
Proyectos de educación comunitaria (080108) 364,04 176,25 143,20 44,59 0,00
Espacio urbano (1204) 1.977.757,97 1.329.745,92 405.778,71 242.233,34 607,50 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 76.445,25 37.010,94 30.071,39 9.362,92 0,00
señalización, etc. (120409)
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 1.901.312,73 1.292.734,98 375.707,32 232.870,42 0,00
(120405)
Estrategia de movilidad (0502) 2.089,41 1.450,79 382,72 255,91 0,00
Estrategia seguridad vial (050202) 1.044,71 725,40 191,36 127,95 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 1.044,71 725,40 191,36 127,95 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 994.658,42 676.273,00 196.560,89 121.824,53 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 994.658,42 676.273,00 196.560,89 121.824,53 0,00
Familia e infancia (0302) 614.001,61 297.268,69 241.530,77 75.202,16 26.569,43 0,04
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 100.307,24 48.563,72 39.458,01 12.285,51 4.200,35 0,04
ludotecas infantiles (030204)
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 10.120,84 4.900,00 3.981,25 1.239,59 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 200.277,87 96.964,47 78.783,62 24.529,79 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 303.295,66 146.840,50 119.307,88 37.147,28 22.369,08 0,07
Fiestas (0903) 1.133.686,00 560.363,67 434.469,87 138.852,45 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 2.161,62 1.046,55 850,32 264,75 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 1.131.524,37 559.317,12 433.619,55 138.587,70 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 233.384,39 114.929,55 89.870,21 28.584,63 3.528,85 0,02
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 35.311,21 17.095,91 13.890,43 4.324,87 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 69.598,13 33.695,91 27.377,92 8.524,29 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 38.512,70 18.645,91 15.149,80 4.716,99 0,00
Entidades deportivas (040106) 44.736,86 23.595,91 15.661,64 5.479,32 0,00
Programas para colectivos (040102) 45.225,50 21.895,91 17.790,42 5.539,16 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 37.704,05 18.789,21 14.296,89 4.617,95 0,00
Instalaciones deportivas municipales (040301) 36.431,93 17.905,91 14.063,88 4.462,14 0,00
Otras equipamientos (040303) 1.272,12 883,30 233,01 155,81 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 126.893,25 86.626,28 24.725,25 15.541,73 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 126.893,25 86.626,28 24.725,25 15.541,73 0,00
Inmigración (0306) 140.267,85 67.910,64 55.177,38 17.179,83 0,00
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
Atención a los refugiados (030611) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
Cursos de lengua (030609) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Plan de acogida (030603) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
Programa Inmigración y educación (030601) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
Programa Inmigración y participación (030608) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 63.340,36 30.666,21 24.916,29 7.757,85 0,00
Juventud (0308) 677.157,12 327.845,41 266.374,35 82.937,36 2.704,97 0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 567.906,29 274.951,65 223.398,18 69.556,46 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Promoción de los jóvenes (030809) 109.250,83 52.893,76 42.976,17 13.380,91 2.704,97 0,02
Licencias en la vía pública (0104) 1.030.996,51 706.914,00 197.807,34 126.275,17 4.047.867,20 3,93
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 728.311,49 499.490,61 139.618,19 89.202,69 2.543.173,25 3,49
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 36.775,93 25.220,86 7.050,80 4.504,27 0,00
Licencias de obra menor (010407) 76.335,26 52.307,29 14.678,52 9.349,45 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 189.573,82 129.895,24 36.459,82 23.218,77 124.377,58 0,66
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297.358,97
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.857,33
Limpieza del espacio público (0202) 1.113,78 757,27 220,10 136,41 0,00
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 1.113,78 757,27 220,10 136,41 0,00
Mujer (0312) 169.567,57 83.436,69 65.362,46 20.768,43 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 164.403,88 80.936,69 63.331,21 20.135,98 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 5.163,69 2.500,00 2.031,25 632,44 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 248,53 172,57 45,52 30,44 0,00
Actividades culturales (090503) 248,53 172,57 45,52 30,44 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 53.320,92 26.263,20 20.527,04 6.530,68 0,00
Servicios de promoción (031701) 53.320,92 26.263,20 20.527,04 6.530,68 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 305.813,16 148.138,06 120.219,49 37.455,62 7.060,59 0,02
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 233.125,09 112.867,44 91.704,78 28.552,87 6.614,80 0,03
personas de la tercera edad (030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 72.688,08 35.270,62 28.514,71 8.902,75 445,79 0,01
Promoción de las actividades culturales (0901) 844.230,97 412.208,91 328.621,69 103.400,36 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 256.638,30 124.745,87 100.459,69 31.432,74 0,00
Promoción de la danza (090104) 35.004,27 17.020,57 13.696,41 4.287,28 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 18.673,98 9.114,27 7.272,54 2.287,17 0,00
Promoción de la literatura (090106) 18.673,98 9.114,27 7.272,54 2.287,17 0,00
Promoción de la música (090102) 184.031,28 89.171,95 72.319,40 22.539,92 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 38.163,23 18.549,98 14.939,06 4.674,18 0,00
Promoción del circo (090103) 18.673,98 9.114,27 7.272,54 2.287,17 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 121.799,67 59.665,06 47.216,74 14.917,87 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 113.424,11 56.649,19 42.882,88 13.892,04 0,00
Promoción del teatro (090105) 39.148,19 19.063,48 15.289,89 4.794,82 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 6.727,53 3.257,13 2.646,42 823,98 0,00
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 6.727,53 3.257,13 2.646,42 823,98 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 341,12 236,86 62,48 41,78 0,00
Residuos y vertidos (021102) 341,12 236,86 62,48 41,78 0,00
Salud pública (0311) 41.796,26 20.984,60 15.692,51 5.119,15 0,00
Promoción de la salud (031106) 41.796,26 20.984,60 15.692,51 5.119,15 0,00
Trámites de los distritos (1104) 235.893,54 162.068,31 44.933,29 28.891,95 3.702,00 0,02
Licencias de actividades (110401) 235.893,54 162.068,31 44.933,29 28.891,95 3.702,00 0,02
14.528.123,15 8.325.526,32 4.423.210,33 1.779.386,51 4.294.454,40 0,30
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 14.528.123,15 4.143.846,90 150.607,50 10.233.668,75 70,44%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 14.528.123,15 4.143.846,90 150.607,50 10.233.668,75 70,44%
·Genéricos Distrito 683.533,07 9.245,65 0,00 674.287,42 98,65%
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.039.214,78 59.146,51 150.000,00 7.830.068,27 97,40%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.652.831,36 4.075.454,74 0,00 1.577.376,62 27,90%
Servicios Generales 152.543,95 0,00 607,50 151.936,45 99,60%
14.528.123,15 4.143.846,90 150.607,50 10.233.668,75 70,44%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Acción comunitaria (0307) 69.227,29 0,00 0,00 69.227,29 100,00%
Acción comunitaria (030702) 67.827,72 0,00 0,00 67.827,72 100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703) 699,78 0,00 0,00 699,78 100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 699,78 0,00 0,00 699,78 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 1.435.819,97 20.982,56 0,00 1.414.837,41 98,54%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 1.012.475,20 20.982,56 0,00 991.492,64 97,93%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 150.042,88 0,00 0,00 150.042,88 100,00%
Dinamización cultural (090701) 273.301,89 0,00 0,00 273.301,89 100,00%
Actividades formativas (0806) 147.463,55 0,00 0,00 147.463,55 100,00%
Cursos y talleres (080601) 4.727,29 0,00 0,00 4.727,29 100,00%
Educación medioambiental (080602) 132.773,58 0,00 0,00 132.773,58 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 5.235,40 0,00 0,00 5.235,40 100,00%
Patios abiertos (080604) 4.727,29 0,00 0,00 4.727,29 100,00%
Actuación urbanística (0118) 313.935,65 23.885,54 0,00 290.050,11 92,39%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 33.296,15 389,04 0,00 32.907,11 98,83%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 160.786,66 14.712,49 0,00 146.074,17 90,85%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 119.852,84 8.784,01 0,00 111.068,83 92,67%
Atención a personas vulnerables (0301) 6.816,07 0,00 0,00 6.816,07 100,00%
Acogida diurna (030104) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Almacén de desahucios (030107) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Cobertura de alimentación (030105) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Cobertura de higiene (030106) 4.306,52 0,00 0,00 4.306,52 100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 536.904,73 0,00 0,00 536.904,73 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 189.296,66 0,00 0,00 189.296,66 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 327.064,01 0,00 0,00 327.064,01 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 20.544,06 0,00 0,00 20.544,06 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 5.045,65 0,00 0,00 5.045,65 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 5.045,65 0,00 0,00 5.045,65 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Bibliotecas (0908) 67.466,76 0,00 0,00 67.466,76 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 67.466,76 0,00 0,00 67.466,76 100,00%
Consejos de educación (0804) 14.790,94 0,00 0,00 14.790,94 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 14.790,94 0,00 0,00 14.790,94 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 402.813,54 0,00 150.000,00 252.813,54 62,76%
Convivencia y civismo (110304) 402.813,54 0,00 150.000,00 252.813,54 62,76%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 1.759.936,88 0,00 0,00 1.759.936,88 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 1.557.514,82 0,00 0,00 1.557.514,82 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 202.422,07 0,00 0,00 202.422,07 100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 5.989,88 0,00 0,00 5.989,88 100,00%
Desarrollo de proximidad (100701) 5.989,88 0,00 0,00 5.989,88 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 1.084.050,49 6.285,34 0,00 1.077.765,15 99,42%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 59.963,33 0,00 0,00 59.963,33 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 404.925,17 0,00 0,00 404.925,17 100,00%
Democracia activa (110206) 30.127,48 0,00 0,00 30.127,48 100,00%
Dinamización económica (110203) 525.609,87 0,00 0,00 525.609,87 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 30.127,48 0,00 0,00 30.127,48 100,00%
Procesos participativos (110205) 33.297,17 0,00 0,00 33.297,17 100,00%
Distrito Gracia (1106) 0,00 1.260,42 0,00 0,00 0,00%
Distrito Gracia (1106) 0,00 1.260,42 0,00 0,00 0,00%
Educación (0801) 50.211,74 0,00 0,00 50.211,74 100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 364,04 0,00 0,00 364,04 100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 47.663,46 0,00 0,00 47.663,46 100,00%
Educación especial (080104) 364,04 0,00 0,00 364,04 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 364,04 0,00 0,00 364,04 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 364,04 0,00 0,00 364,04 100,00%
Formación para adultos (080105) 364,04 0,00 0,00 364,04 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 364,04 0,00 0,00 364,04 100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108) 364,04 0,00 0,00 364,04 100,00%
Espacio urbano (1204) 1.977.757,97 0,00 607,50 1.977.150,47 99,97%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409) 76.445,25 0,00 0,00 76.445,25 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.901.312,73 0,00 0,00 1.901.312,73 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 2.089,41 0,00 0,00 2.089,41 100,00%
Estrategia seguridad vial (050202) 1.044,71 0,00 0,00 1.044,71 100,00%
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DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Plan Movilidad Urbana (050201) 1.044,71 0,00 0,00 1.044,71 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 994.658,42 0,00 0,00 994.658,42 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 994.658,42 0,00 0,00 994.658,42 100,00%
Familia e infancia (0302) 614.001,61 26.569,43 0,00 587.432,18 95,67%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 100.307,24 4.200,35 0,00 96.106,89 95,81%
(030204)
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 10.120,84 0,00 0,00 10.120,84 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 200.277,87 0,00 0,00 200.277,87 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 303.295,66 22.369,08 0,00 280.926,58 92,62%
Fiestas (0903) 1.133.686,00 0,00 0,00 1.133.686,00 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 2.161,62 0,00 0,00 2.161,62 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 1.131.524,37 0,00 0,00 1.131.524,37 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 233.384,39 3.528,85 0,00 229.855,54 98,49%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 35.311,21 0,00 0,00 35.311,21 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 69.598,13 0,00 0,00 69.598,13 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 38.512,70 0,00 0,00 38.512,70 100,00%
Entidades deportivas (040106) 44.736,86 0,00 0,00 44.736,86 100,00%
Programas para colectivos (040102) 45.225,50 0,00 0,00 45.225,50 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 37.704,05 0,00 0,00 37.704,05 100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 36.431,93 0,00 0,00 36.431,93 100,00%
Otras equipamientos (040303) 1.272,12 0,00 0,00 1.272,12 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 126.893,25 0,00 0,00 126.893,25 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 126.893,25 0,00 0,00 126.893,25 100,00%
Inmigración (0306) 140.267,85 0,00 0,00 140.267,85 100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Atención a los refugiados (030611) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Cursos de lengua (030609) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Plan de acogida (030603) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Programa Inmigración y educación (030601) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Programa Inmigración y participación (030608) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 63.340,36 0,00 0,00 63.340,36 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Juventud (0308) 677.157,12 2.704,97 0,00 674.452,15 99,60%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 567.906,29 0,00 0,00 567.906,29 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 109.250,83 2.704,97 0,00 106.545,86 97,52%
Licencias en la vía pública (0104) 1.030.996,51 4.047.867,20 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 728.311,49 2.543.173,25 0,00 0,00 0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 36.775,93 0,00 0,00 36.775,93 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 76.335,26 0,00 0,00 76.335,26 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 189.573,82 124.377,58 0,00 65.196,24 34,39%
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 1.297.358,97 0,00 0,00 0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 24.857,33 0,00 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 1.113,78 0,00 0,00 1.113,78 100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 1.113,78 0,00 0,00 1.113,78 100,00%
Mujer (0312) 169.567,57 0,00 0,00 169.567,57 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 164.403,88 0,00 0,00 164.403,88 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 5.163,69 0,00 0,00 5.163,69 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 248,53 0,00 0,00 248,53 100,00%
Actividades culturales (090503) 248,53 0,00 0,00 248,53 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 53.320,92 0,00 0,00 53.320,92 100,00%
Servicios de promoción (031701) 53.320,92 0,00 0,00 53.320,92 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 305.813,16 7.060,59 0,00 298.752,57 97,69%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 233.125,09 6.614,80 0,00 226.510,29 97,16%
(030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 72.688,08 445,79 0,00 72.242,29 99,39%
Promoción de las actividades culturales (0901) 844.230,97 0,00 0,00 844.230,97 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 256.638,30 0,00 0,00 256.638,30 100,00%
Promoción de la danza (090104) 35.004,27 0,00 0,00 35.004,27 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 18.673,98 0,00 0,00 18.673,98 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 18.673,98 0,00 0,00 18.673,98 100,00%
Promoción de la música (090102) 184.031,28 0,00 0,00 184.031,28 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 38.163,23 0,00 0,00 38.163,23 100,00%
Promoción del circo (090103) 18.673,98 0,00 0,00 18.673,98 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 121.799,67 0,00 0,00 121.799,67 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 113.424,11 0,00 0,00 113.424,11 100,00%
Promoción del teatro (090105) 39.148,19 0,00 0,00 39.148,19 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Promoción económica de la ciudad (1006) 6.727,53 0,00 0,00 6.727,53 100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 6.727,53 0,00 0,00 6.727,53 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 341,12 0,00 0,00 341,12 100,00%
Residuos y vertidos (021102) 341,12 0,00 0,00 341,12 100,00%
Salud pública (0311) 41.796,26 0,00 0,00 41.796,26 100,00%
Promoción de la salud (031106) 41.796,26 0,00 0,00 41.796,26 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 235.893,54 3.702,00 0,00 232.191,54 98,43%
Licencias de actividades (110401) 235.893,54 3.702,00 0,00 232.191,54 98,43%
14.528.123,15 4.143.846,90 150.607,50 10.233.668,75 70,44%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 2.729.007,67 13,16% 121.803.665,22 4,70% 2,24%
Arrendamientos i alquileres 182.077,11 0,88% 35.061.639,20 1,35% 0,52%
Compra de material y fungibles 24.832,56 0,12% 6.913.297,06 0,27% 0,36%
Comunicaciones y Notificaciones 62.969,67 0,30% 6.656.866,29 0,26% 0,95%
Contratos externos 6.211.702,78 29,96% 654.781.612,21 25,25% 0,95%
Estudios y trabajos técnicos 94.165,02 0,45% 15.548.217,15 0,60% 0,61%
Gasto Financiero 123.068,15 0,59% 14.071.957,12 0,54% 0,87%
Limpieza 899.698,34 4,34% 45.146.280,18 1,74% 1,99%
Mantenimiento, reparación y conservación 1.227.814,28 5,92% 72.694.008,49 2,80% 1,69%
Otros gastos 1.080.466,83 5,21% 208.771.473,85 8,05% 0,52%
Publicidad y Propaganda 86.866,07 0,42% 13.355.696,01 0,52% 0,65%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.271.147,09 6,13% 189.664.297,80 7,32% 0,67%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 467,42 0,00% 175.039,23 0,01% 0,27%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 26.573,00 0,13% 7.511.035,06 0,29% 0,35%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 4.792.966,52 23,12% 622.823.078,20 24,02% 0,77%
Recursos Humanos: Transporte del personal 6.372,96 0,03% 294.452,46 0,01% 2,16%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 1.225.015,67 5,91% 511.554.155,59 19,73% 0,24%
Suministros: Agua 80.356,11 0,39% 5.341.287,75 0,21% 1,50%
Suministros: Electricidad 441.296,67 2,13% 21.429.612,63 0,83% 2,06%
Suministros: Gas 18.041,17 0,09% 3.567.586,73 0,14% 0,51%
Suministros: Otros 40.583,81 0,20% 24.895.923,12 0,96% 0,16%
Suministros: Teléfono y datos 94.973,39 0,46% 5.630.404,67 0,22% 1,69%
Transportes 8.650,40 0,04% 1.059.915,54 0,04% 0,82%
Tributos 2.641,90 0,01% 3.030.411,46 0,12% 0,09%
20.731.754,57 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 20.731.754,57 100,00% 18.730.696,16 100,00% 90,35% 2.001.058,41 100,00% 9,65%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 20.731.754,57 100,00% 18.730.696,16 100,00% 90,35% 2.001.058,41 100,00% 9,65%
·Genéricos Distrito 1.203.049,19 5,80% 1.202.955,82 6,42% 99,99% 93,38 0,00% 0,01%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.168.460,94 63,52% 11.167.512,49 59,62% 84,80% 2.000.948,46 99,99% 15,20%
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.129.243,35 29,56% 6.129.226,77 32,72% 100,00% 16,57 0,00% 0,00%
Servicios Generales 231.001,08 1,11% 231.001,08 1,23% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
20.731.754,57 100,00% 18.730.696,16 100,00% 90,35% 2.001.058,41 100,00% 9,65%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 20.731.754,57 118,84 18.730.696,16 107,37 2.001.058,41 11,47
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 20.731.754,57 118,84 18.730.696,16 107,37 2.001.058,41 11,47
·Genéricos Distrito 1.203.049,19 6,90 1.202.955,82 6,90 93,38 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.168.460,94 75,49 11.167.512,49 64,02 2.000.948,46 11,47
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.129.243,35 35,14 6.129.226,77 35,14 16,57 0,00
Servicios Generales 231.001,08 1,32 231.001,08 1,32 0,00 0,00
20.731.754,57 118,84 18.730.696,16 107,37 2.001.058,41 11,47
Población: 174.447
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
1.203.049,19 ·Genéricos Distrito 13.168.460,94 Servicios a las Personas y en el Territorio 6.129.243,35 Servicios de Licencias y Espacio Público
231.001,08 Servicios Generales
6.187,74 ·Genéricos Distrito 197.702,58 Servicios a las Personas y en el Territorio 2.338.590,62 Servicios de Licencias y Espacio Público
0,00 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 20.731.754,57 10.710.590,85 7.421.521,04 2.599.642,68 2.542.480,94 12,26%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 20.731.754,57 10.710.590,85 7.421.521,04 2.599.642,68 2.542.480,94 12,26%
·Genéricos Distrito 1.203.049,19 850.338,84 201.854,91 150.855,44 6.187,74 0,51%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.168.460,94 5.678.535,14 5.838.676,61 1.651.249,20 197.702,58 1,50%
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.129.243,35 4.018.440,76 1.342.230,75 768.571,83 2.338.590,62 38,15%
Servicios Generales 231.001,08 163.276,11 38.758,77 28.966,21 0,00
20.731.754,57 10.710.590,85 7.421.521,04 2.599.642,68 2.542.480,94 12,26%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acción comunitaria (0307) 223.910,07 97.069,54 98.763,50 28.077,03 0,00
Acción comunitaria (030702) 198.234,92 85.483,33 87.894,07 24.857,52 0,00
Apoyo al asociacionismo (030703) 13.771,01 6.452,87 5.591,33 1.726,81 0,00
Plan de desarrollo comunitario (030701) 11.904,14 5.133,33 5.278,10 1.492,71 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 5.151.717,86 2.390.800,56 2.114.921,53 645.995,76 7.582,51 0,00
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 2.708.931,09 1.337.416,23 1.031.830,50 339.684,37 2.827,88 0,00
Actividades en los Centros de barrio (090705) 1.533.661,20 661.349,04 679.999,88 192.312,29 0,00
Dinamización cultural (090701) 909.125,56 392.035,29 403.091,16 113.999,11 0,00
Actividades formativas (0806) 53.692,43 23.153,38 23.806,33 6.732,72 48.693,98 0,91
Cursos y talleres (080601) 3.881,57 1.673,82 1.721,02 486,73 48.693,98 12,54
Educación medioambiental (080602) 13.372,94 5.766,71 5.929,34 1.676,89 0,00
Patios abiertos (080604) 36.437,92 15.712,85 16.155,97 4.569,11 0,00
Actuación urbanística (0118) 14.841,97 9.632,18 3.348,69 1.861,10 14.345,46 0,97
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 14.841,97 9.632,18 3.348,69 1.861,10 3.016,50 0,20
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.828,72
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,24
Atención a personas vulnerables (0301) 18.551,91 8.000,00 8.225,61 2.326,30 0,00
Acogida diurna (030104) 927,60 400,00 411,28 116,32 0,00
Acogimiento residencial temporal (030101) 927,60 400,00 411,28 116,32 0,00
Almacén de desahucios (030107) 927,60 400,00 411,28 116,32 0,00
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 927,60 400,00 411,28 116,32 0,00
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 927,60 400,00 411,28 116,32 0,00
Cobertura de alimentación (030105) 10.203,55 4.400,00 4.524,09 1.279,47 0,00
Cobertura de higiene (030106) 927,60 400,00 411,28 116,32 0,00
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109) 927,60 400,00 411,28 116,32 0,00
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 927,60 400,00 411,28 116,32 0,00
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 927,60 400,00 411,28 116,32 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 161.048,23 113.723,79 27.129,92 20.194,52 4.022,80 0,02
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 32.622,05 23.021,82 5.509,61 4.090,62 4.022,80 0,12
etc. (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 32.622,05 23.021,82 5.509,61 4.090,62 0,00
Matrimonios civiles (110103) 95.804,13 67.680,15 16.110,69 12.013,29 0,00
Atención individual y familiar (0313) 75.424,27 32.635,31 33.331,19 9.457,77 0,00
Prestaciones económicas (031303) 66,93 47,31 11,23 8,39 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Programas de acción social e integración social (031306) 75.089,61 32.398,77 33.275,04 9.415,81 0,00
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 66,93 47,31 11,23 8,39 0,00
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 66,93 47,31 11,23 8,39 0,00
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 66,93 47,31 11,23 8,39 0,00
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 66,93 47,31 11,23 8,39 0,00
Convivencia y civismo (1103) 335.714,81 144.767,74 148.850,36 42.096,70 0,00
Convivencia y civismo (110304) 335.714,81 144.767,74 148.850,36 42.096,70 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 2.459.543,18 1.255.202,35 895.928,27 308.412,56 0,00
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 9.590,40 6.224,00 2.163,82 1.202,58 0,00
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 9.590,40 6.224,00 2.163,82 1.202,58 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 2.256.605,37 1.123.499,24 850.140,80 282.965,32 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 183.757,02 119.255,11 41.459,84 23.042,07 0,00
recepción (120103)
Derechos de ciudadanía (0310) 15.222,75 6.564,39 6.749,51 1.908,85 0,00
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la 2.318,99 1.000,00 1.028,20 290,79 0,00
ciudadanía (031004)
Redes internacionales (031003) 12.903,76 5.564,39 5.721,31 1.618,06 0,00
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 31.408,29 22.200,00 5.269,87 3.938,42 0,00
Desarrollo de proximidad (100701) 31.408,29 22.200,00 5.269,87 3.938,42 0,00
Dinamización del territorio (1102) 467.544,06 203.055,64 205.861,09 58.627,33 0,00
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 145.763,32 62.856,41 64.629,03 18.277,88 0,00
Dinamización económica (110203) 74.017,02 33.357,97 31.377,74 9.281,31 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 40.777,64 17.584,23 18.080,13 5.113,28 0,00
Procesos participativos (110205) 206.986,08 89.257,03 91.774,19 25.954,86 0,00
Distrito Horta-Guinardó (1107) 0,00 0,00 0,00 0,00 303,29
Distrito Horta-Guinardó (1107) 0,00 0,00 0,00 0,00 303,29
Educación (0801) 105.919,61 45.674,91 46.962,99 13.281,71 0,00
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 37.045,64 15.974,91 16.425,42 4.645,31 0,00
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 68.873,98 29.700,00 30.537,58 8.636,40 0,00
Espacio urbano (1204) 2.653.529,18 1.685.461,47 635.330,43 332.737,28 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 270.956,09 139.213,04 97.766,72 33.976,33 0,00
señalización, etc. (120409)
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.382.573,09 1.546.248,43 537.563,71 298.760,95 0,00
(120405)
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Estrategia de movilidad (0502) 29.975,15 19.453,35 6.763,09 3.758,71 0,00
Estrategia seguridad vial (050202) 14.987,58 9.726,68 3.381,54 1.879,36 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 14.987,58 9.726,68 3.381,54 1.879,36 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.593.868,02 1.034.392,58 359.613,57 199.861,88 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.593.868,02 1.034.392,58 359.613,57 199.861,88 0,00
Familia e infancia (0302) 1.409.876,38 608.041,03 625.044,97 176.790,38 26.685,37 0,02
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 695,01 306,14 301,72 87,15 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 1.294.908,82 558.400,10 574.134,60 162.374,11 26.685,37 0,02
ludotecas infantiles (030204)
Campaña de vacaciones (030205) 695,01 306,14 301,72 87,15 0,00
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 695,01 306,14 301,72 87,15 0,00
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 695,01 306,14 301,72 87,15 0,00
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 695,01 306,14 301,72 87,15 0,00
Entidades de promoción de la infancia (030211) 695,01 306,14 301,72 87,15 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 695,01 306,14 301,72 87,15 0,00
Familias Colaboradoras (030203) 695,01 306,14 301,72 87,15 0,00
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 695,01 306,14 301,72 87,15 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 108.712,49 46.885,69 48.194,88 13.631,92 0,00
Fiestas (0903) 384.787,42 169.336,59 167.200,70 48.250,13 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 384.787,42 169.336,59 167.200,70 48.250,13 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 308.611,03 133.079,99 136.833,00 38.698,05 101.527,00 0,33
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 4.358,68 1.879,56 1.932,57 546,55 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 140.733,97 60.687,64 62.399,10 17.647,23 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 14.827,99 6.394,16 6.574,49 1.859,34 0,00
Entidades deportivas (040106) 127.930,42 55.166,46 56.722,22 16.041,74 100.963,36 0,79
Programas para colectivos (040102) 20.759,97 8.952,16 9.204,62 2.603,18 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 32.208,01 13.888,81 14.280,50 4.038,70 0,00
Instalaciones deportivas municipales (040301) 32.208,01 13.888,81 14.280,50 4.038,70 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 22.635,04 14.689,75 5.106,99 2.838,30 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 22.635,04 14.689,75 5.106,99 2.838,30 0,00
Grandes infraestructuras (1205) 144.524,47 93.793,87 32.608,07 18.122,54 0,00
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 144.524,47 93.793,87 32.608,07 18.122,54 0,00
Inmigración (0306) 158.325,29 68.273,41 70.198,80 19.853,08 0,00
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 15.206,40 6.557,34 6.742,27 1.906,80 0,00
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DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Atención a los refugiados (030611) 15.206,40 6.557,34 6.742,27 1.906,80 0,00
Cursos de lengua (030609) 15.206,40 6.557,34 6.742,27 1.906,80 0,00
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 15.206,40 6.557,34 6.742,27 1.906,80 0,00
Plan de acogida (030603) 15.206,40 6.557,34 6.742,27 1.906,80 0,00
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 15.206,40 6.557,34 6.742,27 1.906,80 0,00
Programa Inmigración y educación (030601) 15.206,40 6.557,34 6.742,27 1.906,80 0,00
Programa Inmigración y participación (030608) 15.206,40 6.557,34 6.742,27 1.906,80 0,00
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 15.206,40 6.557,34 6.742,27 1.906,80 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 21.467,67 9.257,34 9.518,41 2.691,92 0,00
Juventud (0308) 1.398.273,75 602.966,94 619.971,33 175.335,48 5.690,76 0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 850.002,79 366.540,23 376.877,10 106.585,46 4.512,19 0,01
Juvenil (PIJ) (030808)
Promoción de los jóvenes (030809) 503.054,30 216.928,28 223.045,91 63.080,11 1.178,57 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 34.781,32 14.998,49 15.421,46 4.361,38 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 10.435,33 4.499,95 4.626,85 1.308,53 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Licencias en la vía pública (0104) 1.374.549,45 932.727,25 269.461,61 172.360,59 2.295.685,07 1,67
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 343.637,36 233.181,81 67.365,40 43.090,15 717.148,30 2,09
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 343.637,36 233.181,81 67.365,40 43.090,15 20.136,95 0,06
Licencias de obra menor (010407) 343.637,36 233.181,81 67.365,40 43.090,15 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 343.637,36 233.181,81 67.365,40 43.090,15 80.161,31 0,23
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.542,45
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.696,06
Limpieza del espacio público (0202) 29.683,94 19.264,36 6.697,38 3.722,19 0,00
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 14.841,97 9.632,18 3.348,69 1.861,10 0,00
Limpieza de pintadas (020202) 14.841,97 9.632,18 3.348,69 1.861,10 0,00
Mujer (0312) 125.393,62 54.192,30 55.477,69 15.723,64 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 16,57 10,76 3,74 2,08 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 16,57 10,76 3,74 2,08 0,00
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 16,57 10,76 3,74 2,08 0,00
(LGBTI) (031209)
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 16,57 10,76 3,74 2,08 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 16,57 10,76 3,74 2,08 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 125.261,04 54.106,26 55.447,77 15.707,01 0,00
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 16,57 10,76 3,74 2,08 0,00
explotación sexual (031206)
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 16,57 10,76 3,74 2,08 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 16,57 10,76 3,74 2,08 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 64.637,15 28.053,21 28.478,81 8.105,13 0,00
Servicios de accesibilidad (031703) 2.259,46 1.034,40 941,73 283,32 0,00
Servicios de promoción (031701) 60.118,23 25.984,40 26.595,35 7.538,48 0,00
Transporte especial (031704) 2.259,46 1.034,40 941,73 283,32 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 1.008.907,49 498.726,77 383.669,53 126.511,19 0,00
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 356,27 153,63 157,96 44,67 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 356,27 153,63 157,96 44,67 0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 356,27 153,63 157,96 44,67 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 845.159,22 428.114,85 311.066,27 105.978,10 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 356,27 153,63 157,96 44,67 0,00
Convenios (030310) 356,27 153,63 157,96 44,67 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 356,27 153,63 157,96 44,67 0,00
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 356,27 153,63 157,96 44,67 0,00
Estancias temporales en residencias (030306) 356,27 153,63 157,96 44,67 0,00
Programa vivir y convivir (030309) 356,27 153,63 157,96 44,67 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 158.760,51 68.461,09 70.391,77 19.907,65 0,00
Promoción del envejecimiento activo (030312) 356,27 153,63 157,96 44,67 0,00
Tarjeta rosa (030311) 356,27 153,63 157,96 44,67 0,00
Teleasistencia (030307) 356,27 153,63 157,96 44,67 0,00
Viajes subvencionados (030308) 356,27 153,63 157,96 44,67 0,00
Viviendas con servicios (030304) 356,27 153,63 157,96 44,67 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 363.090,79 159.076,64 158.484,66 45.529,50 9.754,20 0,03
Promoción de la cultura popular (090108) 24.332,31 10.492,64 10.788,54 3.051,13 0,00
Promoción de la danza (090104) 24.332,31 10.492,64 10.788,54 3.051,13 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 24.332,31 10.492,64 10.788,54 3.051,13 0,00
Promoción de la literatura (090106) 46.446,86 21.779,51 18.843,18 5.824,17 0,00
Promoción de la música (090102) 53.125,85 23.097,80 23.366,38 6.661,68 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción de las artes visuales (090110) 24.332,31 10.492,64 10.788,54 3.051,13 0,00
Promoción del circo (090103) 24.332,31 10.492,64 10.788,54 3.051,13 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 76.172,97 33.411,93 33.209,39 9.551,65 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 27.231,04 11.742,64 12.073,79 3.414,62 9.754,20 0,36
Promoción del teatro (090105) 38.452,54 16.581,60 17.049,22 4.821,73 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 391.167,14 169.516,99 172.600,04 49.050,11 18.144,00 0,05
Agentes cívicos (100606) 41.112,70 17.728,72 18.228,69 5.155,30 0,00
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 215.335,28 93.694,35 94.639,12 27.001,80 0,00
Promoción económica de la ciudad (100602) 41.112,70 17.728,72 18.228,69 5.155,30 0,00
Turismo y eventos (100604) 41.112,70 17.728,72 18.228,69 5.155,30 18.144,00 0,44
Turismo y eventos (100605) 52.493,75 22.636,48 23.274,85 6.582,41 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 68.944,01 29.791,53 30.507,29 8.645,18 0,00
Caza, pesca y flora (021103) 31,79 22,47 5,33 3,99 0,00
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 31,79 22,47 5,33 3,99 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 68.753,26 29.656,70 30.475,29 8.621,26 0,00
Residuos y vertidos (021102) 31,79 22,47 5,33 3,99 0,00
Retenes y recorridos forestales (021107) 31,79 22,47 5,33 3,99 0,00
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 31,79 22,47 5,33 3,99 0,00
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 31,79 22,47 5,33 3,99 0,00
Salud pública (0311) 54.227,78 23.384,23 24.043,70 6.799,85 0,00
Promoción de la salud (031106) 54.227,78 23.384,23 24.043,70 6.799,85 0,00
Trámites de los distritos (1104) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.046,50
Licencias de actividades (110401) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.046,50
20.731.754,57 10.710.590,85 7.421.521,04 2.599.642,68 2.542.480,94 0,12
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 20.731.754,57 2.417.016,55 125.464,39 18.189.273,63 87,74%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007) 20.731.754,57 2.417.016,55 125.464,39 18.189.273,63 87,74%
·Genéricos Distrito 1.203.049,19 1.675,55 4.512,19 1.196.861,45 99,49%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.168.460,94 115.766,88 81.935,70 12.970.758,36 98,50%
Servicios de Licencias y Espacio Público 6.129.243,35 2.299.574,12 39.016,50 3.790.652,72 61,85%
Servicios Generales 231.001,08 0,00 0,00 231.001,08 100,00%
20.731.754,57 2.417.016,55 125.464,39 18.189.273,63 87,74%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Acción comunitaria (0307) 223.910,07 0,00 0,00 223.910,07 100,00%
Acción comunitaria (030702) 198.234,92 0,00 0,00 198.234,92 100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703) 13.771,01 0,00 0,00 13.771,01 100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 11.904,14 0,00 0,00 11.904,14 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 5.151.717,86 1.542,94 6.039,57 5.144.135,35 99,85%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 2.708.931,09 599,23 2.228,65 2.706.103,21 99,90%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 1.533.661,20 0,00 0,00 1.533.661,20 100,00%
Dinamización cultural (090701) 909.125,56 0,00 0,00 909.125,56 100,00%
Actividades formativas (0806) 53.692,43 48.693,98 0,00 4.998,45 9,31%
Cursos y talleres (080601) 3.881,57 48.693,98 0,00 0,00 0,00%
Educación medioambiental (080602) 13.372,94 0,00 0,00 13.372,94 100,00%
Patios abiertos (080604) 36.437,92 0,00 0,00 36.437,92 100,00%
Actuación urbanística (0118) 14.841,97 11.328,96 3.016,50 496,51 3,35%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 14.841,97 0,00 3.016,50 11.825,47 79,68%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 0,00 3.828,72 0,00 0,00 0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 0,00 7.500,24 0,00 0,00 0,00%
Atención a personas vulnerables (0301) 18.551,91 0,00 0,00 18.551,91 100,00%
Acogida diurna (030104) 927,60 0,00 0,00 927,60 100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101) 927,60 0,00 0,00 927,60 100,00%
Almacén de desahucios (030107) 927,60 0,00 0,00 927,60 100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 927,60 0,00 0,00 927,60 100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 927,60 0,00 0,00 927,60 100,00%
Cobertura de alimentación (030105) 10.203,55 0,00 0,00 10.203,55 100,00%
Cobertura de higiene (030106) 927,60 0,00 0,00 927,60 100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109) 927,60 0,00 0,00 927,60 100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 927,60 0,00 0,00 927,60 100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 927,60 0,00 0,00 927,60 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 161.048,23 4.022,80 0,00 157.025,43 97,50%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 32.622,05 4.022,80 0,00 28.599,25 87,67%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 32.622,05 0,00 0,00 32.622,05 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 95.804,13 0,00 0,00 95.804,13 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 75.424,27 0,00 0,00 75.424,27 100,00%
Prestaciones económicas (031303) 66,93 0,00 0,00 66,93 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 75.089,61 0,00 0,00 75.089,61 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) 66,93 0,00 0,00 66,93 100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) 66,93 0,00 0,00 66,93 100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) 66,93 0,00 0,00 66,93 100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) 66,93 0,00 0,00 66,93 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 335.714,81 0,00 0,00 335.714,81 100,00%
Convivencia y civismo (110304) 335.714,81 0,00 0,00 335.714,81 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 2.459.543,18 0,00 0,00 2.459.543,18 100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 9.590,40 0,00 0,00 9.590,40 100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 9.590,40 0,00 0,00 9.590,40 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 2.256.605,37 0,00 0,00 2.256.605,37 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 183.757,02 0,00 0,00 183.757,02 100,00%
Derechos de ciudadanía (0310) 15.222,75 0,00 0,00 15.222,75 100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) 2.318,99 0,00 0,00 2.318,99 100,00%
Redes internacionales (031003) 12.903,76 0,00 0,00 12.903,76 100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 31.408,29 0,00 0,00 31.408,29 100,00%
Desarrollo de proximidad (100701) 31.408,29 0,00 0,00 31.408,29 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 467.544,06 0,00 0,00 467.544,06 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 145.763,32 0,00 0,00 145.763,32 100,00%
Dinamización económica (110203) 74.017,02 0,00 0,00 74.017,02 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 40.777,64 0,00 0,00 40.777,64 100,00%
Procesos participativos (110205) 206.986,08 0,00 0,00 206.986,08 100,00%
Distrito Horta-Guinardó (1107) 0,00 303,29 0,00 0,00 0,00%
Distrito Horta-Guinardó (1107) 0,00 303,29 0,00 0,00 0,00%
Educación (0801) 105.919,61 0,00 0,00 105.919,61 100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 37.045,64 0,00 0,00 37.045,64 100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 68.873,98 0,00 0,00 68.873,98 100,00%
Espacio urbano (1204) 2.653.529,18 0,00 0,00 2.653.529,18 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409) 270.956,09 0,00 0,00 270.956,09 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.382.573,09 0,00 0,00 2.382.573,09 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 29.975,15 0,00 0,00 29.975,15 100,00%
Estrategia seguridad vial (050202) 14.987,58 0,00 0,00 14.987,58 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 14.987,58 0,00 0,00 14.987,58 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.593.868,02 0,00 0,00 1.593.868,02 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.593.868,02 0,00 0,00 1.593.868,02 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Familia e infancia (0302) 1.409.876,38 26.685,37 0,00 1.383.191,01 98,11%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 695,01 0,00 0,00 695,01 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 1.294.908,82 26.685,37 0,00 1.268.223,45 97,94%
(030204)
Campaña de vacaciones (030205) 695,01 0,00 0,00 695,01 100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 695,01 0,00 0,00 695,01 100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 695,01 0,00 0,00 695,01 100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 695,01 0,00 0,00 695,01 100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211) 695,01 0,00 0,00 695,01 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 695,01 0,00 0,00 695,01 100,00%
Familias Colaboradoras (030203) 695,01 0,00 0,00 695,01 100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 695,01 0,00 0,00 695,01 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 108.712,49 0,00 0,00 108.712,49 100,00%
Fiestas (0903) 384.787,42 0,00 0,00 384.787,42 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 384.787,42 0,00 0,00 384.787,42 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 308.611,03 563,64 100.963,36 207.084,03 67,10%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 4.358,68 0,00 0,00 4.358,68 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 140.733,97 0,00 0,00 140.733,97 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 14.827,99 0,00 0,00 14.827,99 100,00%
Entidades deportivas (040106) 127.930,42 0,00 100.963,36 26.967,06 21,08%
Programas para colectivos (040102) 20.759,97 0,00 0,00 20.759,97 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 32.208,01 0,00 0,00 32.208,01 100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 32.208,01 0,00 0,00 32.208,01 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 22.635,04 0,00 0,00 22.635,04 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 22.635,04 0,00 0,00 22.635,04 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 144.524,47 0,00 0,00 144.524,47 100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 144.524,47 0,00 0,00 144.524,47 100,00%
Inmigración (0306) 158.325,29 0,00 0,00 158.325,29 100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 15.206,40 0,00 0,00 15.206,40 100,00%
Atención a los refugiados (030611) 15.206,40 0,00 0,00 15.206,40 100,00%
Cursos de lengua (030609) 15.206,40 0,00 0,00 15.206,40 100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 15.206,40 0,00 0,00 15.206,40 100,00%
Plan de acogida (030603) 15.206,40 0,00 0,00 15.206,40 100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 15.206,40 0,00 0,00 15.206,40 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Programa Inmigración y educación (030601) 15.206,40 0,00 0,00 15.206,40 100,00%
Programa Inmigración y participación (030608) 15.206,40 0,00 0,00 15.206,40 100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 15.206,40 0,00 0,00 15.206,40 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 21.467,67 0,00 0,00 21.467,67 100,00%
Juventud (0308) 1.398.273,75 0,00 5.690,76 1.392.582,99 99,59%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 850.002,79 0,00 4.512,19 845.490,60 99,47%
Promoción de los jóvenes (030809) 503.054,30 0,00 1.178,57 501.875,73 99,77%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 34.781,32 0,00 0,00 34.781,32 100,00%
para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 10.435,33 0,00 0,00 10.435,33 100,00%
(030802)
Licencias en la vía pública (0104) 1.374.549,45 2.295.685,07 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 343.637,36 717.148,30 0,00 0,00 0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 343.637,36 20.136,95 0,00 323.500,41 94,14%
Licencias de obra menor (010407) 343.637,36 0,00 0,00 343.637,36 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 343.637,36 80.161,31 0,00 263.476,05 76,67%
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 1.460.542,45 0,00 0,00 0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 17.696,06 0,00 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 29.683,94 0,00 0,00 29.683,94 100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 14.841,97 0,00 0,00 14.841,97 100,00%
Limpieza de pintadas (020202) 14.841,97 0,00 0,00 14.841,97 100,00%
Mujer (0312) 125.393,62 0,00 0,00 125.393,62 100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 16,57 0,00 0,00 16,57 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 16,57 0,00 0,00 16,57 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 16,57 0,00 0,00 16,57 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 16,57 0,00 0,00 16,57 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 16,57 0,00 0,00 16,57 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 125.261,04 0,00 0,00 125.261,04 100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 16,57 0,00 0,00 16,57 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 16,57 0,00 0,00 16,57 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 16,57 0,00 0,00 16,57 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 64.637,15 0,00 0,00 64.637,15 100,00%
Servicios de accesibilidad (031703) 2.259,46 0,00 0,00 2.259,46 100,00%
Servicios de promoción (031701) 60.118,23 0,00 0,00 60.118,23 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Transporte especial (031704) 2.259,46 0,00 0,00 2.259,46 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 1.008.907,49 0,00 0,00 1.008.907,49 100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 356,27 0,00 0,00 356,27 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 356,27 0,00 0,00 356,27 100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 356,27 0,00 0,00 356,27 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 845.159,22 0,00 0,00 845.159,22 100,00%
(030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 356,27 0,00 0,00 356,27 100,00%
Convenios (030310) 356,27 0,00 0,00 356,27 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 356,27 0,00 0,00 356,27 100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 356,27 0,00 0,00 356,27 100,00%
Estancias temporales en residencias (030306) 356,27 0,00 0,00 356,27 100,00%
Programa vivir y convivir (030309) 356,27 0,00 0,00 356,27 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 158.760,51 0,00 0,00 158.760,51 100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312) 356,27 0,00 0,00 356,27 100,00%
Tarjeta rosa (030311) 356,27 0,00 0,00 356,27 100,00%
Teleasistencia (030307) 356,27 0,00 0,00 356,27 100,00%
Viajes subvencionados (030308) 356,27 0,00 0,00 356,27 100,00%
Viviendas con servicios (030304) 356,27 0,00 0,00 356,27 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 363.090,79 0,00 9.754,20 353.336,59 97,31%
Promoción de la cultura popular (090108) 24.332,31 0,00 0,00 24.332,31 100,00%
Promoción de la danza (090104) 24.332,31 0,00 0,00 24.332,31 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 24.332,31 0,00 0,00 24.332,31 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 46.446,86 0,00 0,00 46.446,86 100,00%
Promoción de la música (090102) 53.125,85 0,00 0,00 53.125,85 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 24.332,31 0,00 0,00 24.332,31 100,00%
Promoción del circo (090103) 24.332,31 0,00 0,00 24.332,31 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 76.172,97 0,00 0,00 76.172,97 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 27.231,04 0,00 9.754,20 17.476,84 64,18%
Promoción del teatro (090105) 38.452,54 0,00 0,00 38.452,54 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 391.167,14 18.144,00 0,00 373.023,14 95,36%
Agentes cívicos (100606) 41.112,70 0,00 0,00 41.112,70 100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 215.335,28 0,00 0,00 215.335,28 100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602) 41.112,70 0,00 0,00 41.112,70 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Turismo y eventos (100604) 41.112,70 18.144,00 0,00 22.968,70 55,87%
Turismo y eventos (100605) 52.493,75 0,00 0,00 52.493,75 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 68.944,01 0,00 0,00 68.944,01 100,00%
Caza, pesca y flora (021103) 31,79 0,00 0,00 31,79 100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 31,79 0,00 0,00 31,79 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 68.753,26 0,00 0,00 68.753,26 100,00%
Residuos y vertidos (021102) 31,79 0,00 0,00 31,79 100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107) 31,79 0,00 0,00 31,79 100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 31,79 0,00 0,00 31,79 100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 31,79 0,00 0,00 31,79 100,00%
Salud pública (0311) 54.227,78 0,00 0,00 54.227,78 100,00%
Promoción de la salud (031106) 54.227,78 0,00 0,00 54.227,78 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 0,00 10.046,50 0,00 0,00 0,00%
Licencias de actividades (110401) 0,00 10.046,50 0,00 0,00 0,00%
20.731.754,57 2.417.016,55 125.464,39 18.189.273,63 87,74%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 2.594.520,96 11,20% 121.803.665,22 4,70% 2,13%
Arrendamientos i alquileres 259.837,20 1,12% 35.061.639,20 1,35% 0,74%
Compra de material y fungibles 27.957,71 0,12% 6.913.297,06 0,27% 0,40%
Comunicaciones y Notificaciones 63.106,55 0,27% 6.656.866,29 0,26% 0,95%
Contratos externos 7.499.398,37 32,37% 654.781.612,21 25,25% 1,15%
Estudios y trabajos técnicos 37.625,52 0,16% 15.548.217,15 0,60% 0,24%
Gasto Financiero 138.423,66 0,60% 14.071.957,12 0,54% 0,98%
Limpieza 783.121,62 3,38% 45.146.280,18 1,74% 1,73%
Mantenimiento, reparación y conservación 990.565,87 4,28% 72.694.008,49 2,80% 1,36%
Otros gastos 438.065,55 1,89% 208.771.473,85 8,05% 0,21%
Publicidad y Propaganda 128.810,23 0,56% 13.355.696,01 0,52% 0,96%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.339.621,84 5,78% 189.664.297,80 7,32% 0,71%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 510,25 0,00% 175.039,23 0,01% 0,29%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 24.165,57 0,10% 7.511.035,06 0,29% 0,32%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 5.085.099,52 21,95% 622.823.078,20 24,02% 0,82%
Recursos Humanos: Transporte del personal 3.503,20 0,02% 294.452,46 0,01% 1,19%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 2.871.453,85 12,39% 511.554.155,59 19,73% 0,56%
Suministros: Agua 87.474,02 0,38% 5.341.287,75 0,21% 1,64%
Suministros: Electricidad 540.796,96 2,33% 21.429.612,63 0,83% 2,52%
Suministros: Gas 58.867,98 0,25% 3.567.586,73 0,14% 1,65%
Suministros: Otros 83.386,73 0,36% 24.895.923,12 0,96% 0,33%
Suministros: Teléfono y datos 89.818,79 0,39% 5.630.404,67 0,22% 1,60%
Transportes 17.862,77 0,08% 1.059.915,54 0,04% 1,69%
Tributos 2.969,84 0,01% 3.030.411,46 0,12% 0,10%
23.166.964,56 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 23.166.964,56 100,00% 20.079.657,43 100,00% 86,67% 3.087.307,13 100,00% 13,33%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 23.166.964,56 100,00% 20.079.657,43 100,00% 86,67% 3.087.307,13 100,00% 13,33%
·Genéricos Distrito 358.768,33 1,55% 353.006,71 1,76% 98,39% 5.761,61 0,19% 1,61%
Servicios a las Personas y en el Territorio 17.171.269,38 74,12% 14.212.950,22 70,78% 82,77% 2.958.319,16 95,82% 17,23%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.453.446,84 23,54% 5.330.220,49 26,55% 97,74% 123.226,35 3,99% 2,26%
Servicios Generales 183.480,01 0,79% 183.480,01 0,91% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
23.166.964,56 100,00% 20.079.657,43 100,00% 86,67% 3.087.307,13 100,00% 13,33%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 23.166.964,56 133,25 20.079.657,43 115,49 3.087.307,13 17,76
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 23.166.964,56 133,25 20.079.657,43 115,49 3.087.307,13 17,76
·Genéricos Distrito 358.768,33 2,06 353.006,71 2,03 5.761,61 0,03
Servicios a las Personas y en el Territorio 17.171.269,38 98,76 14.212.950,22 81,75 2.958.319,16 17,02
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.453.446,84 31,37 5.330.220,49 30,66 123.226,35 0,71
Servicios Generales 183.480,01 1,06 183.480,01 1,06 0,00 0,00
23.166.964,56 133,25 20.079.657,43 115,49 3.087.307,13 17,76
Población: 173.864
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
358.768,33 ·Genéricos Distrito 17.171.269,38 Servicios a las Personas y en el Territorio 5.453.446,84 Servicios de Licencias y Espacio Público
183.480,01 Servicios Generales
224,03 ·Genéricos Distrito 137.275,46 Servicios a las Personas y en el Territorio 1.604.674,94 Servicios de Licencias y Espacio Público
0,00 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 23.166.964,56 13.487.872,15 6.906.626,90 2.772.465,50 1.742.174,43 7,52%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 23.166.964,56 13.487.872,15 6.906.626,90 2.772.465,50 1.742.174,43 7,52%
·Genéricos Distrito 358.768,33 263.870,51 51.962,86 42.934,97 224,03 0,06%
Servicios a las Personas y en el Territorio 17.171.269,38 9.350.412,89 5.765.915,20 2.054.941,29 137.275,46 0,80%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.453.446,84 3.738.641,05 1.062.174,19 652.631,60 1.604.674,94 29,42%
Servicios Generales 183.480,01 134.947,70 26.574,66 21.957,65 0,00
23.166.964,56 13.487.872,15 6.906.626,90 2.772.465,50 1.742.174,43 7,52%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acción comunitaria (0307) 105.832,79 57.630,00 35.537,44 12.665,35 0,00
Acción comunitaria (030702) 105.220,65 57.296,67 35.331,89 12.592,09 0,00
Apoyo al asociacionismo (030703) 306,07 166,67 102,77 36,63 0,00
Plan de desarrollo comunitario (030701) 306,07 166,67 102,77 36,63 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.077.162,31 1.675.632,57 1.033.275,79 368.253,96 43.459,21 0,01
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 1.272.211,16 692.767,63 427.193,91 152.249,62 39.730,45 0,03
Actividades en los Centros de barrio (090705) 1.234.864,20 672.430,78 414.653,23 147.780,19 3.728,76 0,00
Dinamización cultural (090701) 570.086,95 310.434,15 191.428,66 68.224,15 0,00
Actividades formativas (0806) 1.959.468,60 1.067.005,60 657.967,07 234.495,94 172,08 0,00
Cursos y talleres (080601) 1.607.804,78 875.511,20 539.882,40 192.411,19 172,08 0,00
Educación medioambiental (080602) 13.360,13 7.275,10 4.486,18 1.598,85 0,00
Innovación y tecnología (080603) 338.303,69 184.219,30 113.598,50 40.485,90 0,00
Actuación urbanística (0118) 234.538,88 160.007,32 46.463,54 28.068,03 2.583,00 0,01
Declaración de ruina (011804) 3.124,89 2.178,22 572,70 373,97 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 53.152,69 35.833,64 10.958,10 6.360,95 0,00
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 76.259,71 51.390,79 15.742,67 9.126,25 2.583,00 0,03
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 102.001,59 70.604,67 19.190,06 12.206,86 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 421.486,20 274.657,42 96.388,17 50.440,62 753,28 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 146.360,39 100.057,13 28.787,84 17.515,42 753,28 0,01
etc. (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 190.472,16 113.062,54 54.615,21 22.794,42 0,00
Matrimonios civiles (110103) 84.653,65 61.537,75 12.985,12 10.130,78 0,00
Atención individual y familiar (0313) 165.243,01 89.981,14 55.486,71 19.775,17 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 165.243,01 89.981,14 55.486,71 19.775,17 0,00
Bibliotecas (0908) 12.498,91 7.231,72 3.771,41 1.495,79 97,47 0,01
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 12.498,91 7.231,72 3.771,41 1.495,79 97,47 0,01
Consejos de educación (0804) 51.234,66 27.899,23 17.204,01 6.131,42 0,00
Consejo Municipal de Educación (080401) 4.871,47 2.652,70 1.635,78 582,98 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 46.363,19 25.246,53 15.568,23 5.548,43 0,00
(080402)
Convivencia y civismo (1103) 1.053.958,07 573.920,48 353.907,03 126.130,57 70,27 0,00
Convivencia y civismo (110304) 1.053.958,07 573.920,48 353.907,03 126.130,57 70,27 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 1.938.488,10 1.165.116,24 541.386,72 231.985,13 11.255,86 0,01
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 1.749.555,28 1.033.314,43 506.865,92 209.374,93 11.255,86 0,01
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 188.932,82 131.801,81 34.520,81 22.610,20 0,00
recepción (120103)
Dinamización del territorio (1102) 1.087.712,04 602.474,50 355.067,53 130.170,01 8,80 0,00
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 82.511,41 46.626,23 26.010,77 9.874,41 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 519.254,36 284.449,47 172.664,04 62.140,85 0,00
Democracia activa (110206) 80.866,42 45.730,47 25.458,40 9.677,55 0,00
Dinamización económica (110203) 145.341,22 80.839,47 47.108,30 17.393,45 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 132.109,66 73.634,38 42.665,29 15.809,99 0,00
Procesos participativos (110205) 127.628,98 71.194,47 41.160,73 15.273,77 8,80 0,00
Educación (0801) 217.781,06 118.849,74 72.868,75 26.062,56 513,40 0,00
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 95.057,71 51.762,56 31.919,29 11.375,86 513,40 0,01
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 87.124,27 47.572,31 29.125,52 10.426,44 0,00
Proyectos de educación comunitaria (080108) 35.599,07 19.514,87 11.823,95 4.260,26 0,00
Espacio urbano (1204) 2.504.020,33 1.653.513,88 550.842,25 299.664,20 485,42 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 601.297,88 327.429,69 201.908,93 71.959,26 0,00
señalización, etc. (120409)
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 1.902.722,46 1.326.084,19 348.933,33 227.704,94 485,42 0,00
(120405)
Estrategia de movilidad (0502) 21.323,70 14.583,70 4.188,12 2.551,88 0,00
Estrategia seguridad vial (050202) 4.771,51 3.326,01 874,48 571,02 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 16.552,18 11.257,70 3.313,63 1.980,85 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.329.332,41 926.617,67 243.629,24 159.085,51 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.329.332,41 926.617,67 243.629,24 159.085,51 0,00
Familia e infancia (0302) 1.745.013,49 951.145,69 585.036,40 208.831,40 12.757,00 0,01
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 1.295.529,33 706.305,83 434.183,32 155.040,18 6.037,00 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 17.629,62 9.600,00 5.919,82 2.109,79 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 431.854,55 235.239,86 144.933,27 51.681,43 6.720,00 0,02
Fiestas (0903) 275.623,79 153.703,05 88.935,95 32.984,79 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 102.188,50 57.098,93 32.860,34 12.229,23 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 173.435,29 96.604,12 56.075,61 20.755,56 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 660.633,95 359.740,45 221.833,30 79.060,20 1.500,00 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 64.065,47 34.886,10 21.512,45 7.666,92 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Deporte en edad escolar (040101) 117.192,94 63.816,04 39.352,04 14.024,86 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 314.543,31 171.280,86 105.620,03 37.642,41 0,00
Entidades deportivas (040106) 104.255,87 56.771,31 35.007,92 12.476,64 1.500,00 0,01
Programas para colectivos (040102) 60.576,37 32.986,15 20.340,85 7.249,37 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 148.454,85 103.481,18 27.207,60 17.766,07 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 148.454,85 103.481,18 27.207,60 17.766,07 0,00
Juventud (0308) 1.270.381,81 691.771,48 426.579,63 152.030,70 747,75 0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 863.033,87 469.954,95 289.796,87 103.282,05 747,50 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Promoción de los jóvenes (030809) 406.246,08 221.216,53 136.412,77 48.616,78 0,25 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 1.101,85 600,00 369,99 131,86 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Licencias en la vía pública (0104) 1.202.388,24 773.513,00 284.981,55 143.893,69 1.579.694,51 1,31
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 575.534,79 372.409,31 134.249,38 68.876,11 704.362,25 1,22
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 140.215,65 88.273,96 35.161,62 16.780,06 50.626,81 0,36
Licencias de obra menor (010407) 194.370,61 125.434,40 45.675,25 23.260,96 2.349,80 0,01
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 233.185,48 155.223,08 50.056,34 27.906,06 90.061,50 0,39
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 14.770,43 8.043,06 4.959,74 1.767,62 728.504,15 49,32
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 14.770,43 8.043,06 4.959,74 1.767,62 0,00
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público 14.770,43 8.043,06 4.959,74 1.767,62 0,00
(010408)
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 14.770,43 8.043,06 4.959,74 1.767,62 3.790,00 0,26
Limpieza del espacio público (0202) 18.964,88 13.093,52 3.601,77 2.269,59 0,00
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 14.318,92 9.855,04 2.750,29 1.713,59 0,00
Limpieza de pintadas (020202) 4.645,96 3.238,49 851,47 556,00 0,00
Mujer (0312) 125.536,68 68.359,53 42.153,78 15.023,38 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 125.536,68 68.359,53 42.153,78 15.023,38 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 20.200,60 11.000,00 6.783,13 2.417,47 0,00
Exposiciones temporales (090502) 20.200,60 11.000,00 6.783,13 2.417,47 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 34.554,41 18.896,16 11.523,01 4.135,24 0,00
Servicios de accesibilidad (031703) 72,95 39,72 24,50 8,73 0,00
Servicios de promoción (031701) 34.408,51 18.816,71 11.474,02 4.117,78 0,00
Transporte especial (031704) 72,95 39,72 24,50 8,73 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Personas de la tercera edad (0303) 1.214.052,46 661.098,00 407.664,88 145.289,58 18.799,97 0,02
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 8.820,21 4.802,94 2.961,72 1.055,54 0,00
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 8.820,21 4.802,94 2.961,72 1.055,54 0,00
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 8.820,21 4.802,94 2.961,72 1.055,54 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 1.036.985,20 564.678,10 348.207,73 124.099,37 18.680,63 0,02
personas de la tercera edad (030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 8.820,21 4.802,94 2.961,72 1.055,54 0,00
Convenios (030310) 8.820,21 4.802,94 2.961,72 1.055,54 0,00
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 8.820,21 4.802,94 2.961,72 1.055,54 0,00
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 8.820,21 4.802,94 2.961,72 1.055,54 0,00
Estancias temporales en residencias (030306) 8.820,21 4.802,94 2.961,72 1.055,54 0,00
Programa vivir y convivir (030309) 8.820,21 4.802,94 2.961,72 1.055,54 0,00
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 53.584,36 29.178,73 17.993,01 6.412,61 119,34 0,00
Promoción del envejecimiento activo (030312) 8.820,21 4.802,94 2.961,72 1.055,54 0,00
Tarjeta rosa (030311) 8.820,21 4.802,94 2.961,72 1.055,54 0,00
Teleasistencia (030307) 8.820,21 4.802,94 2.961,72 1.055,54 0,00
Viajes subvencionados (030308) 8.820,21 4.802,94 2.961,72 1.055,54 0,00
Viviendas con servicios (030304) 8.820,21 4.802,94 2.961,72 1.055,54 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 590.587,25 321.597,34 198.312,42 70.677,48 6.551,91 0,01
Promoción de la cultura popular (090108) 70.545,97 38.414,98 23.688,53 8.442,46 0,00
Promoción de la danza (090104) 17.445,97 9.500,00 5.858,16 2.087,82 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 918,21 500,00 308,32 109,89 0,00
Promoción de la literatura (090106) 13.732,74 7.478,00 4.611,30 1.643,44 0,00
Promoción de la música (090102) 115.154,92 62.706,26 38.667,70 13.780,96 1.748,39 0,02
Promoción de las artes visuales (090110) 18.853,89 10.266,67 6.330,92 2.256,31 105,00 0,01
Promoción del circo (090103) 277.619,69 151.174,54 93.221,51 33.223,65 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 14.487,26 7.888,87 4.864,65 1.733,74 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 45.178,40 24.601,37 15.170,39 5.406,64 0,00
Promoción del teatro (090105) 16.650,19 9.066,67 5.590,94 1.992,58 4.698,52 0,28
Promoción económica de la ciudad (1006) 1.098.012,22 612.754,68 353.854,87 131.402,67 60.000,00 0,05
Agentes cívicos (100606) 77.545,66 42.226,58 26.038,94 9.280,14 0,00
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 690.950,37 376.724,37 231.537,74 82.688,26 60.000,00 0,09
Promoción económica de la ciudad (100602) 77.545,66 42.226,58 26.038,94 9.280,14 0,00
Turismo y eventos (100604) 174.424,86 109.350,58 44.200,30 20.873,99 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Turismo y eventos (100605) 77.545,66 42.226,58 26.038,94 9.280,14 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 447.126,91 243.477,71 150.140,09 53.509,12 0,00
Caza, pesca y flora (021103) 13.439,61 7.318,38 4.512,87 1.608,36 0,00
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 13.439,61 7.318,38 4.512,87 1.608,36 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 366.489,25 199.567,41 123.062,88 43.858,95 0,00
Residuos y vertidos (021102) 13.439,61 7.318,38 4.512,87 1.608,36 0,00
Retenes y recorridos forestales (021107) 13.439,61 7.318,38 4.512,87 1.608,36 0,00
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 13.439,61 7.318,38 4.512,87 1.608,36 0,00
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 13.439,61 7.318,38 4.512,87 1.608,36 0,00
Salud pública (0311) 37.519,37 26.595,72 6.433,59 4.490,06 0,00
Promoción de la salud (031106) 37.519,37 26.595,72 6.433,59 4.490,06 0,00
Trámites de los distritos (1104) 97.832,56 62.523,45 23.601,17 11.707,94 2.724,50 0,03
Licencias de actividades (110401) 97.832,56 62.523,45 23.601,17 11.707,94 2.724,50 0,03
23.166.964,56 13.487.872,15 6.906.626,90 2.772.465,50 1.742.174,43 0,08
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 23.166.964,56 1.670.433,15 71.741,28 21.424.790,13 92,48%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 23.166.964,56 1.670.433,15 71.741,28 21.424.790,13 92,48%
·Genéricos Distrito 358.768,33 224,03 0,00 358.544,30 99,94%
Servicios a las Personas y en el Territorio 17.171.269,38 77.275,46 60.000,00 17.033.993,92 99,20%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.453.446,84 1.592.933,66 11.741,28 3.848.771,90 70,58%
Servicios Generales 183.480,01 0,00 0,00 183.480,01 100,00%
23.166.964,56 1.670.433,15 71.741,28 21.424.790,13 92,48%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Acción comunitaria (0307) 105.832,79 0,00 0,00 105.832,79 100,00%
Acción comunitaria (030702) 105.220,65 0,00 0,00 105.220,65 100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703) 306,07 0,00 0,00 306,07 100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 306,07 0,00 0,00 306,07 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.077.162,31 43.459,21 0,00 3.033.703,10 98,59%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 1.272.211,16 39.730,45 0,00 1.232.480,71 96,88%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 1.234.864,20 3.728,76 0,00 1.231.135,44 99,70%
Dinamización cultural (090701) 570.086,95 0,00 0,00 570.086,95 100,00%
Actividades formativas (0806) 1.959.468,60 172,08 0,00 1.959.296,52 99,99%
Cursos y talleres (080601) 1.607.804,78 172,08 0,00 1.607.632,70 99,99%
Educación medioambiental (080602) 13.360,13 0,00 0,00 13.360,13 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 338.303,69 0,00 0,00 338.303,69 100,00%
Actuación urbanística (0118) 234.538,88 2.583,00 0,00 231.955,88 98,90%
Declaración de ruina (011804) 3.124,89 0,00 0,00 3.124,89 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 53.152,69 0,00 0,00 53.152,69 100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 76.259,71 2.583,00 0,00 73.676,71 96,61%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 102.001,59 0,00 0,00 102.001,59 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 421.486,20 753,28 0,00 420.732,92 99,82%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 146.360,39 753,28 0,00 145.607,11 99,49%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 190.472,16 0,00 0,00 190.472,16 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 84.653,65 0,00 0,00 84.653,65 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 165.243,01 0,00 0,00 165.243,01 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 165.243,01 0,00 0,00 165.243,01 100,00%
Bibliotecas (0908) 12.498,91 97,47 0,00 12.401,44 99,22%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 12.498,91 97,47 0,00 12.401,44 99,22%
Consejos de educación (0804) 51.234,66 0,00 0,00 51.234,66 100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401) 4.871,47 0,00 0,00 4.871,47 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 46.363,19 0,00 0,00 46.363,19 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 1.053.958,07 70,27 0,00 1.053.887,80 99,99%
Convivencia y civismo (110304) 1.053.958,07 70,27 0,00 1.053.887,80 99,99%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 1.938.488,10 0,00 11.255,86 1.927.232,24 99,42%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 1.749.555,28 0,00 11.255,86 1.738.299,42 99,36%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 188.932,82 0,00 0,00 188.932,82 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 1.087.712,04 8,80 0,00 1.087.703,24 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 82.511,41 0,00 0,00 82.511,41 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 519.254,36 0,00 0,00 519.254,36 100,00%
Democracia activa (110206) 80.866,42 0,00 0,00 80.866,42 100,00%
Dinamización económica (110203) 145.341,22 0,00 0,00 145.341,22 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 132.109,66 0,00 0,00 132.109,66 100,00%
Procesos participativos (110205) 127.628,98 8,80 0,00 127.620,18 99,99%
Educación (0801) 217.781,06 513,40 0,00 217.267,66 99,76%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 95.057,71 513,40 0,00 94.544,31 99,46%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 87.124,27 0,00 0,00 87.124,27 100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108) 35.599,07 0,00 0,00 35.599,07 100,00%
Espacio urbano (1204) 2.504.020,33 0,00 485,42 2.503.534,91 99,98%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409) 601.297,88 0,00 0,00 601.297,88 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.902.722,46 0,00 485,42 1.902.237,04 99,97%
Estrategia de movilidad (0502) 21.323,70 0,00 0,00 21.323,70 100,00%
Estrategia seguridad vial (050202) 4.771,51 0,00 0,00 4.771,51 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 16.552,18 0,00 0,00 16.552,18 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.329.332,41 0,00 0,00 1.329.332,41 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.329.332,41 0,00 0,00 1.329.332,41 100,00%
Familia e infancia (0302) 1.745.013,49 12.757,00 0,00 1.732.256,49 99,27%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 1.295.529,33 6.037,00 0,00 1.289.492,33 99,53%
(030204)
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 17.629,62 0,00 0,00 17.629,62 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 431.854,55 6.720,00 0,00 425.134,55 98,44%
Fiestas (0903) 275.623,79 0,00 0,00 275.623,79 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 102.188,50 0,00 0,00 102.188,50 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 173.435,29 0,00 0,00 173.435,29 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 660.633,95 1.500,00 0,00 659.133,95 99,77%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 64.065,47 0,00 0,00 64.065,47 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 117.192,94 0,00 0,00 117.192,94 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 314.543,31 0,00 0,00 314.543,31 100,00%
Entidades deportivas (040106) 104.255,87 1.500,00 0,00 102.755,87 98,56%
Programas para colectivos (040102) 60.576,37 0,00 0,00 60.576,37 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 148.454,85 0,00 0,00 148.454,85 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 148.454,85 0,00 0,00 148.454,85 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Juventud (0308) 1.270.381,81 747,75 0,00 1.269.634,06 99,94%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 863.033,87 747,50 0,00 862.286,37 99,91%
Promoción de los jóvenes (030809) 406.246,08 0,25 0,00 406.245,83 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 1.101,85 0,00 0,00 1.101,85 100,00%
para jóvenes) (030801)
Licencias en la vía pública (0104) 1.202.388,24 1.579.694,51 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 575.534,79 704.362,25 0,00 0,00 0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 140.215,65 50.626,81 0,00 89.588,84 63,89%
Licencias de obra menor (010407) 194.370,61 2.349,80 0,00 192.020,81 98,79%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 233.185,48 90.061,50 0,00 143.123,98 61,38%
Licencias de vados en vía pública (010401) 14.770,43 728.504,15 0,00 0,00 0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 14.770,43 0,00 0,00 14.770,43 100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 14.770,43 0,00 0,00 14.770,43 100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 14.770,43 3.790,00 0,00 10.980,43 74,34%
Limpieza del espacio público (0202) 18.964,88 0,00 0,00 18.964,88 100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 14.318,92 0,00 0,00 14.318,92 100,00%
Limpieza de pintadas (020202) 4.645,96 0,00 0,00 4.645,96 100,00%
Mujer (0312) 125.536,68 0,00 0,00 125.536,68 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 125.536,68 0,00 0,00 125.536,68 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 20.200,60 0,00 0,00 20.200,60 100,00%
Exposiciones temporales (090502) 20.200,60 0,00 0,00 20.200,60 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 34.554,41 0,00 0,00 34.554,41 100,00%
Servicios de accesibilidad (031703) 72,95 0,00 0,00 72,95 100,00%
Servicios de promoción (031701) 34.408,51 0,00 0,00 34.408,51 100,00%
Transporte especial (031704) 72,95 0,00 0,00 72,95 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 1.214.052,46 18.799,97 0,00 1.195.252,49 98,45%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 8.820,21 0,00 0,00 8.820,21 100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 8.820,21 0,00 0,00 8.820,21 100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 8.820,21 0,00 0,00 8.820,21 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 1.036.985,20 18.680,63 0,00 1.018.304,57 98,20%
(030301)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 8.820,21 0,00 0,00 8.820,21 100,00%
Convenios (030310) 8.820,21 0,00 0,00 8.820,21 100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 8.820,21 0,00 0,00 8.820,21 100,00%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 298 .. 360
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 8.820,21 0,00 0,00 8.820,21 100,00%
Estancias temporales en residencias (030306) 8.820,21 0,00 0,00 8.820,21 100,00%
Programa vivir y convivir (030309) 8.820,21 0,00 0,00 8.820,21 100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 53.584,36 119,34 0,00 53.465,02 99,78%
Promoción del envejecimiento activo (030312) 8.820,21 0,00 0,00 8.820,21 100,00%
Tarjeta rosa (030311) 8.820,21 0,00 0,00 8.820,21 100,00%
Teleasistencia (030307) 8.820,21 0,00 0,00 8.820,21 100,00%
Viajes subvencionados (030308) 8.820,21 0,00 0,00 8.820,21 100,00%
Viviendas con servicios (030304) 8.820,21 0,00 0,00 8.820,21 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 590.587,25 6.551,91 0,00 584.035,34 98,89%
Promoción de la cultura popular (090108) 70.545,97 0,00 0,00 70.545,97 100,00%
Promoción de la danza (090104) 17.445,97 0,00 0,00 17.445,97 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 918,21 0,00 0,00 918,21 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 13.732,74 0,00 0,00 13.732,74 100,00%
Promoción de la música (090102) 115.154,92 1.748,39 0,00 113.406,53 98,48%
Promoción de las artes visuales (090110) 18.853,89 105,00 0,00 18.748,89 99,44%
Promoción del circo (090103) 277.619,69 0,00 0,00 277.619,69 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 14.487,26 0,00 0,00 14.487,26 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 45.178,40 0,00 0,00 45.178,40 100,00%
Promoción del teatro (090105) 16.650,19 4.698,52 0,00 11.951,67 71,78%
Promoción económica de la ciudad (1006) 1.098.012,22 0,00 60.000,00 1.038.012,22 94,54%
Agentes cívicos (100606) 77.545,66 0,00 0,00 77.545,66 100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 690.950,37 0,00 60.000,00 630.950,37 91,32%
Promoción económica de la ciudad (100602) 77.545,66 0,00 0,00 77.545,66 100,00%
Turismo y eventos (100604) 174.424,86 0,00 0,00 174.424,86 100,00%
Turismo y eventos (100605) 77.545,66 0,00 0,00 77.545,66 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 447.126,91 0,00 0,00 447.126,91 100,00%
Caza, pesca y flora (021103) 13.439,61 0,00 0,00 13.439,61 100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 13.439,61 0,00 0,00 13.439,61 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 366.489,25 0,00 0,00 366.489,25 100,00%
Residuos y vertidos (021102) 13.439,61 0,00 0,00 13.439,61 100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107) 13.439,61 0,00 0,00 13.439,61 100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105) 13.439,61 0,00 0,00 13.439,61 100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 13.439,61 0,00 0,00 13.439,61 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Salud pública (0311) 37.519,37 0,00 0,00 37.519,37 100,00%
Promoción de la salud (031106) 37.519,37 0,00 0,00 37.519,37 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 97.832,56 2.724,50 0,00 95.108,06 97,22%
Licencias de actividades (110401) 97.832,56 2.724,50 0,00 95.108,06 97,22%
23.166.964,56 1.670.433,15 71.741,28 21.424.790,13 92,48%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 1.496.691,25 6,98% 121.803.665,22 4,70% 1,23%
Arrendamientos i alquileres 401.977,40 1,87% 35.061.639,20 1,35% 1,15%
Compra de material y fungibles 35.611,51 0,17% 6.913.297,06 0,27% 0,52%
Comunicaciones y Notificaciones 59.654,03 0,28% 6.656.866,29 0,26% 0,90%
Contratos externos 7.066.446,18 32,96% 654.781.612,21 25,25% 1,08%
Estudios y trabajos técnicos 76.360,52 0,36% 15.548.217,15 0,60% 0,49%
Gasto Financiero 127.367,23 0,59% 14.071.957,12 0,54% 0,91%
Limpieza 1.049.626,56 4,90% 45.146.280,18 1,74% 2,32%
Mantenimiento, reparación y conservación 1.338.139,66 6,24% 72.694.008,49 2,80% 1,84%
Otros gastos 655.106,56 3,06% 208.771.473,85 8,05% 0,31%
Publicidad y Propaganda 89.900,52 0,42% 13.355.696,01 0,52% 0,67%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.277.830,82 5,96% 189.664.297,80 7,32% 0,67%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 482,31 0,00% 175.039,23 0,01% 0,28%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 15.059,72 0,07% 7.511.035,06 0,29% 0,20%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 4.831.134,25 22,53% 622.823.078,20 24,02% 0,78%
Recursos Humanos: Transporte del personal 16.215,89 0,08% 294.452,46 0,01% 5,51%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 1.933.001,14 9,02% 511.554.155,59 19,73% 0,38%
Suministros: Agua 103.047,60 0,48% 5.341.287,75 0,21% 1,93%
Suministros: Electricidad 654.188,29 3,05% 21.429.612,63 0,83% 3,05%
Suministros: Gas 50.412,83 0,24% 3.567.586,73 0,14% 1,41%
Suministros: Otros 62.767,95 0,29% 24.895.923,12 0,96% 0,25%
Suministros: Teléfono y datos 93.273,00 0,44% 5.630.404,67 0,22% 1,66%
Transportes 4.812,84 0,02% 1.059.915,54 0,04% 0,45%
Tributos 2.734,03 0,01% 3.030.411,46 0,12% 0,09%
21.441.842,10 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 21.441.842,10 100,00% 20.170.992,42 100,00% 94,07% 1.270.849,68 100,00% 5,93%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 21.441.842,10 100,00% 20.170.992,42 100,00% 94,07% 1.270.849,68 100,00% 5,93%
·Genéricos Distrito 1.760.434,36 8,21% 1.688.577,14 8,37% 95,92% 71.857,22 5,65% 4,08%
Servicios a las Personas y en el Territorio 14.552.511,04 67,87% 13.376.121,19 66,31% 91,92% 1.176.389,85 92,57% 8,08%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.799.350,56 22,38% 4.776.747,95 23,68% 99,53% 22.602,61 1,78% 0,47%
Servicios Generales 329.546,13 1,54% 329.546,13 1,63% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
21.441.842,10 100,00% 20.170.992,42 100,00% 94,07% 1.270.849,68 100,00% 5,93%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 21.441.842,10 141,10 20.170.992,42 132,74 1.270.849,68 8,36
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 21.441.842,10 141,10 20.170.992,42 132,74 1.270.849,68 8,36
·Genéricos Distrito 1.760.434,36 11,58 1.688.577,14 11,11 71.857,22 0,47
Servicios a las Personas y en el Territorio 14.552.511,04 95,77 13.376.121,19 88,02 1.176.389,85 7,74
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.799.350,56 31,58 4.776.747,95 31,43 22.602,61 0,15
Servicios Generales 329.546,13 2,17 329.546,13 2,17 0,00 0,00
21.441.842,10 141,10 20.170.992,42 132,74 1.270.849,68 8,36
Población: 151.960
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
1.760.434,36 ·Genéricos Distrito 14.552.511,04 Servicios a las Personas y en el Territorio 4.799.350,56 Servicios de Licencias y Espacio Público
329.546,13 Servicios Generales
35.386,15 ·Genéricos Distrito 227.913,98 Servicios a las Personas y en el Territorio 2.700.792,19 Servicios de Licencias y Espacio Público
1.960,60 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 21.441.842,10 11.903.055,39 6.862.457,05 2.676.329,66 2.966.052,92 13,83%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 21.441.842,10 11.903.055,39 6.862.457,05 2.676.329,66 2.966.052,92 13,83%
·Genéricos Distrito 1.760.434,36 1.250.755,80 289.944,51 219.734,04 35.386,15 2,01%
Servicios a las Personas y en el Territorio 14.552.511,04 7.313.819,38 5.422.275,11 1.816.416,55 227.913,98 1,57%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.799.350,56 3.104.343,82 1.095.960,99 599.045,74 2.700.792,19 56,27%
Servicios Generales 329.546,13 234.136,38 54.276,43 41.133,32 1.960,60 0,59%
21.441.842,10 11.903.055,39 6.862.457,05 2.676.329,66 2.966.052,92 13,83%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acción comunitaria (0307) 351.217,43 177.520,81 129.858,33 43.838,29 0,00
Acción comunitaria (030702) 181.452,82 91.529,96 67.274,27 22.648,59 0,00
Apoyo al asociacionismo (030703) 84.882,30 42.995,43 31.292,03 10.594,85 0,00
Plan de desarrollo comunitario (030701) 84.882,30 42.995,43 31.292,03 10.594,85 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.801.692,54 1.929.836,28 1.397.336,28 474.519,98 1.497,76 0,00
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 2.056.443,50 1.042.808,02 756.954,14 256.681,34 946,44 0,00
Actividades en los Centros de barrio (090705) 1.303.452,46 660.040,18 480.717,84 162.694,44 551,32 0,00
Dinamización cultural (090701) 441.796,58 226.988,08 159.664,30 55.144,20 0,00
Actividades formativas (0806) 1.182.170,13 595.328,65 439.285,27 147.556,21 162.376,41 0,14
Cursos y talleres (080601) 1.002.772,30 503.974,57 373.633,61 125.164,12 162.376,41 0,16
Educación medioambiental (080602) 163.144,34 81.993,29 60.787,69 20.363,36 0,00
Innovación y tecnología (080603) 16.253,48 9.360,79 4.863,97 2.028,73 0,00
Actuación urbanística (0118) 906.012,60 598.694,36 194.231,48 113.086,76 12.780,48 0,01
Declaración de ruina (011804) 87.176,48 60.260,67 16.034,60 10.881,20 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 115.411,49 79.555,55 21.450,49 14.405,44 0,00
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 476.929,75 311.602,43 105.797,86 59.529,46 3.462,00 0,01
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 226.494,88 147.275,70 50.948,52 28.270,66 9.318,48 0,04
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 365.937,15 231.380,83 88.880,74 45.675,57 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 242.174,68 153.750,79 58.196,11 30.227,78 0,00
etc. (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 86.973,79 53.476,12 22.641,77 10.855,90 0,00
Matrimonios civiles (110103) 36.788,68 24.153,93 8.042,86 4.591,89 0,00
Atención individual y familiar (0313) 15.858,18 7.970,03 5.908,77 1.979,39 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 15.858,18 7.970,03 5.908,77 1.979,39 0,00
Bibliotecas (0908) 38.898,53 19.549,67 14.493,62 4.855,24 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 38.898,53 19.549,67 14.493,62 4.855,24 0,00
Consejos de educación (0804) 12.144,95 6.103,82 4.525,21 1.515,91 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 12.144,95 6.103,82 4.525,21 1.515,91 0,00
(080402)
Convivencia y civismo (1103) 468.296,44 236.809,94 173.034,63 58.451,86 0,00
Convivencia y civismo (110304) 468.296,44 236.809,94 173.034,63 58.451,86 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 2.042.312,26 1.154.008,18 633.386,57 254.917,50 0,00
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 13.328,30 8.674,57 2.990,12 1.663,61 0,00
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 13.328,30 8.674,57 2.990,12 1.663,61 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 1.939.252,47 1.086.932,90 610.265,79 242.053,78 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 76.403,18 49.726,13 17.140,55 9.536,50 0,00
recepción (120103)
Dinamización del territorio (1102) 873.626,69 448.050,82 316.531,46 109.044,41 5.017,72 0,01
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 36.355,55 18.879,57 12.938,14 4.537,83 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 438.692,69 222.278,77 161.657,13 54.756,78 5.017,72 0,01
Democracia activa (110206) 3.090,09 2.160,98 543,41 385,70 0,00
Dinamización económica (110203) 203.330,72 106.940,75 71.010,62 25.379,35 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 158.828,47 80.432,17 58.571,63 19.824,66 0,00
Procesos participativos (110205) 33.329,18 17.358,58 11.810,52 4.160,08 0,00
Distrito Sant Andreu (1109) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.725,27
Distrito Sant Andreu (1109) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.725,27
Educación (0801) 293.001,94 151.999,12 104.430,88 36.571,94 0,00
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 158.421,77 82.221,34 56.426,53 19.773,90 0,00
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 91.692,81 46.083,09 34.164,80 11.444,92 0,00
Educación especial (080104) 3.664,48 1.841,70 1.365,39 457,39 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 3.664,48 1.841,70 1.365,39 457,39 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 3.664,48 1.841,70 1.365,39 457,39 0,00
Formación para adultos (080105) 3.664,48 1.841,70 1.365,39 457,39 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 3.664,48 1.841,70 1.365,39 457,39 0,00
Proyectos de educación comunitaria (080108) 24.564,94 14.486,19 7.012,60 3.066,15 0,00
Espacio urbano (1204) 2.652.408,57 1.711.251,86 610.088,16 331.068,56 0,00
Accesibilidad (120407) 1.611,79 1.049,02 361,60 201,18 0,00
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.611,79 1.049,02 361,60 201,18 0,00
Estructuras viales (120402) 1.611,79 1.049,02 361,60 201,18 0,00
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 316.421,49 159.266,47 117.659,89 39.495,12 0,00
señalización, etc. (120409)
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 1.611,79 1.049,02 361,60 201,18 0,00
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 1.611,79 1.049,02 361,60 201,18 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.321.480,95 1.542.544,23 489.173,91 289.762,81 0,00
(120405)
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 1.611,79 1.049,02 361,60 201,18 0,00
Mantenimiento señalización vertical (120404) 1.611,79 1.049,02 361,60 201,18 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Mobiliario urbano (120401) 1.611,79 1.049,02 361,60 201,18 0,00
Pavimento (120411) 1.611,79 1.049,02 361,60 201,18 0,00
Estrategia de movilidad (0502) 27.872,92 18.140,77 6.253,11 3.479,04 0,00
Estrategia seguridad vial (050202) 8.864,86 5.769,59 1.988,77 1.106,49 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 19.008,06 12.371,18 4.264,33 2.372,55 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.126.482,62 746.248,81 239.628,41 140.605,40 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.126.482,62 746.248,81 239.628,41 140.605,40 0,00
Familia e infancia (0302) 409.592,73 205.853,63 152.614,52 51.124,58 0,00
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 1.374,72 690,91 512,22 171,59 0,00
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 323.693,48 162.682,28 120.608,40 40.402,80 0,00
ludotecas infantiles (030204)
Campaña de vacaciones (030205) 1.374,72 690,91 512,22 171,59 0,00
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 1.374,72 690,91 512,22 171,59 0,00
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 1.374,72 690,91 512,22 171,59 0,00
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 1.374,72 690,91 512,22 171,59 0,00
Entidades de promoción de la infancia (030211) 1.374,72 690,91 512,22 171,59 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 43.266,45 21.744,91 16.121,11 5.400,44 0,00
Familias Colaboradoras (030203) 1.374,72 690,91 512,22 171,59 0,00
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 1.374,72 690,91 512,22 171,59 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 31.635,03 15.899,17 11.787,23 3.948,62 0,00
Fiestas (0903) 715.028,92 368.841,60 256.938,79 89.248,54 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 91.826,14 46.486,24 33.878,34 11.461,56 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 623.202,78 322.355,36 223.060,45 77.786,98 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 343.248,13 176.918,31 123.486,25 42.843,57 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 19.953,49 10.863,08 6.599,86 2.490,56 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 77.456,41 39.762,97 28.025,48 9.667,96 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 10.159,50 5.940,80 2.950,61 1.268,09 0,00
Entidades deportivas (040106) 158.854,72 80.906,33 58.120,45 19.827,94 0,00
Programas para colectivos (040102) 76.824,00 39.445,13 27.789,85 9.589,02 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 347.582,02 195.681,02 108.516,48 43.384,52 41.419,59 0,12
Instalaciones deportivas municipales (040301) 316.037,06 175.150,34 101.439,58 39.447,14 41.419,59 0,13
Otras equipamientos (040303) 31.544,96 20.530,68 7.076,90 3.937,38 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 83.742,82 54.503,05 18.787,15 10.452,62 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 74.877,96 48.733,46 16.798,38 9.346,12 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 8.864,86 5.769,59 1.988,77 1.106,49 0,00
Grandes infraestructuras (1205) 17.729,72 11.539,19 3.977,55 2.212,99 20.666,18 1,17
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 4.432,43 2.884,80 994,39 553,25 0,00
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 4.432,43 2.884,80 994,39 553,25 0,00
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 4.432,43 2.884,80 994,39 553,25 0,00
Túneles urbanos (120504) 4.432,43 2.884,80 994,39 553,25 0,00
Inmigración (0306) 158.788,66 79.804,20 59.164,76 19.819,70 0,00
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 3.485,72 1.751,86 1.298,78 435,08 0,00
Atención a los refugiados (030611) 3.485,72 1.751,86 1.298,78 435,08 0,00
Cursos de lengua (030609) 3.485,72 1.751,86 1.298,78 435,08 0,00
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 3.485,72 1.751,86 1.298,78 435,08 0,00
Plan de acogida (030603) 3.485,72 1.751,86 1.298,78 435,08 0,00
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 3.485,72 1.751,86 1.298,78 435,08 0,00
Programa Inmigración y educación (030601) 3.485,72 1.751,86 1.298,78 435,08 0,00
Programa Inmigración y participación (030608) 3.485,72 1.751,86 1.298,78 435,08 0,00
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 3.485,72 1.751,86 1.298,78 435,08 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 127.417,14 64.037,47 47.475,71 15.903,96 0,00
Juventud (0308) 1.447.448,76 727.460,63 539.320,35 180.667,78 2.974,88 0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 1.245.946,39 626.189,31 464.240,44 155.516,64 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 795,89 400,00 296,55 99,34 0,00
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 795,89 400,00 296,55 99,34 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 159.995,63 80.410,81 59.614,48 19.970,35 2.974,88 0,02
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 795,89 400,00 296,55 99,34 0,00
Salas de estudio nocturnas (030805) 35.935,50 18.060,51 13.389,59 4.485,40 0,00
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) 795,89 400,00 296,55 99,34 0,00
(030810)
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 795,89 400,00 296,55 99,34 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 795,89 400,00 296,55 99,34 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 795,89 400,00 296,55 99,34 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Licencias en la vía pública (0104) 403.841,03 254.756,86 98.677,50 50.406,66 2.539.229,83 6,29
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 150.863,85 102.890,13 29.143,18 18.830,54 896.971,27 5,95
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 166.134,23 98.003,87 47.393,80 20.736,56 0,00
Licencias de obra menor (010407) 28.396,72 17.612,59 7.239,71 3.544,42 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 21.970,77 13.627,00 5.601,42 2.742,35 117.642,95 5,35
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 9.118,86 5.655,82 2.324,84 1.138,20 1.484.805,81 162,83
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 9.118,86 5.655,82 2.324,84 1.138,20 0,00
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público 9.118,86 5.655,82 2.324,84 1.138,20 0,00
(010408)
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 9.118,86 5.655,82 2.324,84 1.138,20 12.423,11 1,36
Limpieza del espacio público (0202) 27.872,92 18.140,77 6.253,11 3.479,04 0,00
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 13.936,46 9.070,39 3.126,55 1.739,52 0,00
Limpieza de pintadas (020202) 13.936,46 9.070,39 3.126,55 1.739,52 0,00
Mujer (0312) 100.676,60 53.125,69 34.984,64 12.566,26 0,00
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 2.367,79 1.470,84 601,41 295,54 0,00
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 2.367,79 1.470,84 601,41 295,54 0,00
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 2.367,79 1.470,84 601,41 295,54 0,00
(LGBTI) (031209)
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 2.367,79 1.470,84 601,41 295,54 0,00
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 2.367,79 1.470,84 601,41 295,54 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 81.734,25 41.358,94 30.173,40 10.201,91 0,00
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 2.367,79 1.470,84 601,41 295,54 0,00
explotación sexual (031206)
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 2.367,79 1.470,84 601,41 295,54 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 2.367,79 1.470,84 601,41 295,54 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 208.444,05 106.224,64 76.201,83 26.017,59 495,87 0,00
Actividades culturales (090503) 73.961,52 37.172,48 27.557,31 9.231,74 495,87 0,01
Digitalización de fondo (090505) 5.934,54 2.983,39 2.210,41 740,74 0,00
Exposiciones permanentes (090501) 41.626,77 20.921,64 15.509,36 5.195,77 0,00
Exposiciones temporales (090502) 80.986,68 42.163,73 28.714,35 10.108,60 0,00
Servicio de consulta (090504) 5.934,54 2.983,39 2.210,41 740,74 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 96.582,30 48.561,70 35.965,39 12.055,22 0,00
Servicios de accesibilidad (031703) 8.237,58 4.147,13 3.062,25 1.028,20 0,00
Servicios de promoción (031701) 80.107,15 40.267,43 29.840,89 9.998,82 0,00
Transporte especial (031704) 8.237,58 4.147,13 3.062,25 1.028,20 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Personas de la tercera edad (0303) 1.226.697,93 666.008,92 407.574,93 153.114,09 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 1.187.350,87 646.233,83 392.914,19 148.202,86 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 39.347,06 19.775,09 14.660,74 4.911,22 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 1.223.088,60 625.947,88 444.477,15 152.663,58 140.000,00 0,11
Promoción de la cultura popular (090108) 498.201,29 255.522,44 180.494,32 62.184,53 0,00
Promoción de la danza (090104) 16.294,41 8.705,95 5.554,63 2.033,84 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 29.389,51 15.287,30 10.433,87 3.668,34 0,00
Promoción de la literatura (090106) 52.905,40 27.105,95 19.195,91 6.603,55 0,00
Promoción de la música (090102) 52.905,40 27.105,95 19.195,91 6.603,55 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 117.065,13 59.351,42 43.101,86 14.611,84 0,00
Promoción del circo (090103) 15.100,57 8.105,95 5.109,80 1.884,82 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 49.550,25 26.880,24 16.485,24 6.184,77 140.000,00 2,83
Promoción del sector cultural (090101) 15.100,57 8.105,95 5.109,80 1.884,82 0,00
Promoción del teatro (090105) 376.576,06 189.776,75 139.795,81 47.003,50 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 204.310,14 116.409,66 62.398,88 25.501,60 14.131,75 0,07
Agentes cívicos (100606) 9.319,91 6.600,94 1.555,68 1.163,29 0,00
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 161.830,14 87.392,30 54.238,51 20.199,33 4.131,75 0,03
Promoción económica de la ciudad (100602) 9.319,91 6.600,94 1.555,68 1.163,29 0,00
Turismo y eventos (100604) 14.520,26 9.214,54 3.493,33 1.812,39 10.000,00 0,69
Turismo y eventos (100605) 9.319,91 6.600,94 1.555,68 1.163,29 0,00
Salud pública (0311) 70.817,35 35.803,91 26.174,15 8.839,29 0,00
Investigación innovación y evaluación (031105) 145,98 103,71 24,04 18,22 0,00
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 145,98 103,71 24,04 18,22 0,00
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 145,98 103,71 24,04 18,22 0,00
Programa de protección de la salud pública (031103) 145,98 103,71 24,04 18,22 0,00
Promoción de la salud (031106) 69.941,48 35.181,63 26.029,89 8.729,96 0,00
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 145,98 103,71 24,04 18,22 0,00
Promoción y atención de la salud (031102) 145,98 103,71 24,04 18,22 0,00
Trámites de los distritos (1104) 198.416,48 124.579,79 49.070,73 24.765,97 10.737,18 0,05
Licencias de actividades (110401) 198.416,48 124.579,79 49.070,73 24.765,97 10.737,18 0,05
21.441.842,10 11.903.055,39 6.862.457,05 2.676.329,66 2.966.052,92 0,14
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 21.441.842,10 2.732.670,42 233.382,50 18.475.789,17 86,17%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009) 21.441.842,10 2.732.670,42 233.382,50 18.475.789,17 86,17%
·Genéricos Distrito 1.760.434,36 6.043,46 29.342,69 1.725.048,21 97,99%
Servicios a las Personas y en el Territorio 14.552.511,04 163.874,17 64.039,81 14.324.597,06 98,43%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.799.350,56 2.560.792,19 140.000,00 2.098.558,37 43,73%
Servicios Generales 329.546,13 1.960,60 0,00 327.585,53 99,41%
21.441.842,10 2.732.670,42 233.382,50 18.475.789,17 86,17%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Acción comunitaria (0307) 351.217,43 0,00 0,00 351.217,43 100,00%
Acción comunitaria (030702) 181.452,82 0,00 0,00 181.452,82 100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703) 84.882,30 0,00 0,00 84.882,30 100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 84.882,30 0,00 0,00 84.882,30 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 3.801.692,54 1.497,76 0,00 3.800.194,78 99,96%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 2.056.443,50 946,44 0,00 2.055.497,06 99,95%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 1.303.452,46 551,32 0,00 1.302.901,14 99,96%
Dinamización cultural (090701) 441.796,58 0,00 0,00 441.796,58 100,00%
Actividades formativas (0806) 1.182.170,13 162.376,41 0,00 1.019.793,72 86,26%
Cursos y talleres (080601) 1.002.772,30 162.376,41 0,00 840.395,89 83,81%
Educación medioambiental (080602) 163.144,34 0,00 0,00 163.144,34 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 16.253,48 0,00 0,00 16.253,48 100,00%
Actuación urbanística (0118) 906.012,60 12.780,48 0,00 893.232,12 98,59%
Declaración de ruina (011804) 87.176,48 0,00 0,00 87.176,48 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 115.411,49 0,00 0,00 115.411,49 100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 476.929,75 3.462,00 0,00 473.467,75 99,27%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 226.494,88 9.318,48 0,00 217.176,40 95,89%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 365.937,15 0,00 0,00 365.937,15 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 242.174,68 0,00 0,00 242.174,68 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 86.973,79 0,00 0,00 86.973,79 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 36.788,68 0,00 0,00 36.788,68 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 15.858,18 0,00 0,00 15.858,18 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 15.858,18 0,00 0,00 15.858,18 100,00%
Bibliotecas (0908) 38.898,53 0,00 0,00 38.898,53 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 38.898,53 0,00 0,00 38.898,53 100,00%
Consejos de educación (0804) 12.144,95 0,00 0,00 12.144,95 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 12.144,95 0,00 0,00 12.144,95 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 468.296,44 0,00 0,00 468.296,44 100,00%
Convivencia y civismo (110304) 468.296,44 0,00 0,00 468.296,44 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 2.042.312,26 0,00 0,00 2.042.312,26 100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101) 13.328,30 0,00 0,00 13.328,30 100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102) 13.328,30 0,00 0,00 13.328,30 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 1.939.252,47 0,00 0,00 1.939.252,47 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 76.403,18 0,00 0,00 76.403,18 100,00%
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Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Dinamización del territorio (1102) 873.626,69 0,00 5.017,72 868.608,97 99,43%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 36.355,55 0,00 0,00 36.355,55 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 438.692,69 0,00 5.017,72 433.674,97 98,86%
Democracia activa (110206) 3.090,09 0,00 0,00 3.090,09 100,00%
Dinamización económica (110203) 203.330,72 0,00 0,00 203.330,72 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 158.828,47 0,00 0,00 158.828,47 100,00%
Procesos participativos (110205) 33.329,18 0,00 0,00 33.329,18 100,00%
Distrito Sant Andreu (1109) 0,00 6.048,76 8.676,51 0,00 0,00%
Distrito Sant Andreu (1109) 0,00 6.048,76 8.676,51 0,00 0,00%
Educación (0801) 293.001,94 0,00 0,00 293.001,94 100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 158.421,77 0,00 0,00 158.421,77 100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 91.692,81 0,00 0,00 91.692,81 100,00%
Educación especial (080104) 3.664,48 0,00 0,00 3.664,48 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 3.664,48 0,00 0,00 3.664,48 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 3.664,48 0,00 0,00 3.664,48 100,00%
Formación para adultos (080105) 3.664,48 0,00 0,00 3.664,48 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 3.664,48 0,00 0,00 3.664,48 100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108) 24.564,94 0,00 0,00 24.564,94 100,00%
Espacio urbano (1204) 2.652.408,57 0,00 0,00 2.652.408,57 100,00%
Accesibilidad (120407) 1.611,79 0,00 0,00 1.611,79 100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) 1.611,79 0,00 0,00 1.611,79 100,00%
Estructuras viales (120402) 1.611,79 0,00 0,00 1.611,79 100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409) 316.421,49 0,00 0,00 316.421,49 100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) 1.611,79 0,00 0,00 1.611,79 100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408) 1.611,79 0,00 0,00 1.611,79 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.321.480,95 0,00 0,00 2.321.480,95 100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403) 1.611,79 0,00 0,00 1.611,79 100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404) 1.611,79 0,00 0,00 1.611,79 100,00%
Mobiliario urbano (120401) 1.611,79 0,00 0,00 1.611,79 100,00%
Pavimento (120411) 1.611,79 0,00 0,00 1.611,79 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 27.872,92 0,00 0,00 27.872,92 100,00%
Estrategia seguridad vial (050202) 8.864,86 0,00 0,00 8.864,86 100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201) 19.008,06 0,00 0,00 19.008,06 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.126.482,62 0,00 0,00 1.126.482,62 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Alumbrado público y ornamental (020802) 1.126.482,62 0,00 0,00 1.126.482,62 100,00%
Familia e infancia (0302) 409.592,73 0,00 0,00 409.592,73 100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) 1.374,72 0,00 0,00 1.374,72 100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 323.693,48 0,00 0,00 323.693,48 100,00%
(030204)
Campaña de vacaciones (030205) 1.374,72 0,00 0,00 1.374,72 100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) 1.374,72 0,00 0,00 1.374,72 100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 1.374,72 0,00 0,00 1.374,72 100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209) 1.374,72 0,00 0,00 1.374,72 100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211) 1.374,72 0,00 0,00 1.374,72 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 43.266,45 0,00 0,00 43.266,45 100,00%
Familias Colaboradoras (030203) 1.374,72 0,00 0,00 1.374,72 100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206) 1.374,72 0,00 0,00 1.374,72 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 31.635,03 0,00 0,00 31.635,03 100,00%
Fiestas (0903) 715.028,92 0,00 0,00 715.028,92 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 91.826,14 0,00 0,00 91.826,14 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 623.202,78 0,00 0,00 623.202,78 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 343.248,13 0,00 0,00 343.248,13 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 19.953,49 0,00 0,00 19.953,49 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 77.456,41 0,00 0,00 77.456,41 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 10.159,50 0,00 0,00 10.159,50 100,00%
Entidades deportivas (040106) 158.854,72 0,00 0,00 158.854,72 100,00%
Programas para colectivos (040102) 76.824,00 0,00 0,00 76.824,00 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 347.582,02 0,00 41.419,59 306.162,43 88,08%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 316.037,06 0,00 41.419,59 274.617,47 86,89%
Otras equipamientos (040303) 31.544,96 0,00 0,00 31.544,96 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 83.742,82 0,00 0,00 83.742,82 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 74.877,96 0,00 0,00 74.877,96 100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) 8.864,86 0,00 0,00 8.864,86 100,00%
Grandes infraestructuras (1205) 17.729,72 0,00 20.666,18 0,00 0,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501) 4.432,43 0,00 0,00 4.432,43 100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 4.432,43 0,00 0,00 4.432,43 100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 4.432,43 0,00 0,00 4.432,43 100,00%
Túneles urbanos (120504) 4.432,43 0,00 0,00 4.432,43 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Inmigración (0306) 158.788,66 0,00 0,00 158.788,66 100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 3.485,72 0,00 0,00 3.485,72 100,00%
Atención a los refugiados (030611) 3.485,72 0,00 0,00 3.485,72 100,00%
Cursos de lengua (030609) 3.485,72 0,00 0,00 3.485,72 100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 3.485,72 0,00 0,00 3.485,72 100,00%
Plan de acogida (030603) 3.485,72 0,00 0,00 3.485,72 100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 3.485,72 0,00 0,00 3.485,72 100,00%
Programa Inmigración y educación (030601) 3.485,72 0,00 0,00 3.485,72 100,00%
Programa Inmigración y participación (030608) 3.485,72 0,00 0,00 3.485,72 100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 3.485,72 0,00 0,00 3.485,72 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 127.417,14 0,00 0,00 127.417,14 100,00%
Juventud (0308) 1.447.448,76 0,00 2.974,88 1.444.473,88 99,79%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 1.245.946,39 0,00 0,00 1.245.946,39 100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 795,89 0,00 0,00 795,89 100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 795,89 0,00 0,00 795,89 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 159.995,63 0,00 2.974,88 157.020,75 98,14%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 795,89 0,00 0,00 795,89 100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805) 35.935,50 0,00 0,00 35.935,50 100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810) 795,89 0,00 0,00 795,89 100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 795,89 0,00 0,00 795,89 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 795,89 0,00 0,00 795,89 100,00%
para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 795,89 0,00 0,00 795,89 100,00%
(030802)
Licencias en la vía pública (0104) 403.841,03 2.539.229,83 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 150.863,85 896.971,27 0,00 0,00 0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 166.134,23 0,00 0,00 166.134,23 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 28.396,72 0,00 0,00 28.396,72 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 21.970,77 117.642,95 0,00 0,00 0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 9.118,86 1.484.805,81 0,00 0,00 0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 9.118,86 0,00 0,00 9.118,86 100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 9.118,86 0,00 0,00 9.118,86 100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 9.118,86 12.423,11 0,00 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 27.872,92 0,00 0,00 27.872,92 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 13.936,46 0,00 0,00 13.936,46 100,00%
Limpieza de pintadas (020202) 13.936,46 0,00 0,00 13.936,46 100,00%
Mujer (0312) 100.676,60 0,00 0,00 100.676,60 100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 2.367,79 0,00 0,00 2.367,79 100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 2.367,79 0,00 0,00 2.367,79 100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 2.367,79 0,00 0,00 2.367,79 100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 2.367,79 0,00 0,00 2.367,79 100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 2.367,79 0,00 0,00 2.367,79 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 81.734,25 0,00 0,00 81.734,25 100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 2.367,79 0,00 0,00 2.367,79 100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 2.367,79 0,00 0,00 2.367,79 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 2.367,79 0,00 0,00 2.367,79 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 208.444,05 0,00 495,87 207.948,18 99,76%
Actividades culturales (090503) 73.961,52 0,00 495,87 73.465,65 99,33%
Digitalización de fondo (090505) 5.934,54 0,00 0,00 5.934,54 100,00%
Exposiciones permanentes (090501) 41.626,77 0,00 0,00 41.626,77 100,00%
Exposiciones temporales (090502) 80.986,68 0,00 0,00 80.986,68 100,00%
Servicio de consulta (090504) 5.934,54 0,00 0,00 5.934,54 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 96.582,30 0,00 0,00 96.582,30 100,00%
Servicios de accesibilidad (031703) 8.237,58 0,00 0,00 8.237,58 100,00%
Servicios de promoción (031701) 80.107,15 0,00 0,00 80.107,15 100,00%
Transporte especial (031704) 8.237,58 0,00 0,00 8.237,58 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 1.226.697,93 0,00 0,00 1.226.697,93 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 1.187.350,87 0,00 0,00 1.187.350,87 100,00%
(030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 39.347,06 0,00 0,00 39.347,06 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 1.223.088,60 0,00 140.000,00 1.083.088,60 88,55%
Promoción de la cultura popular (090108) 498.201,29 0,00 0,00 498.201,29 100,00%
Promoción de la danza (090104) 16.294,41 0,00 0,00 16.294,41 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 29.389,51 0,00 0,00 29.389,51 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 52.905,40 0,00 0,00 52.905,40 100,00%
Promoción de la música (090102) 52.905,40 0,00 0,00 52.905,40 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 117.065,13 0,00 0,00 117.065,13 100,00%
Promoción del circo (090103) 15.100,57 0,00 0,00 15.100,57 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 49.550,25 0,00 140.000,00 0,00 0,00%
Promoción del sector cultural (090101) 15.100,57 0,00 0,00 15.100,57 100,00%
Promoción del teatro (090105) 376.576,06 0,00 0,00 376.576,06 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 204.310,14 0,00 14.131,75 190.178,39 93,08%
Agentes cívicos (100606) 9.319,91 0,00 0,00 9.319,91 100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 161.830,14 0,00 4.131,75 157.698,39 97,45%
Promoción económica de la ciudad (100602) 9.319,91 0,00 0,00 9.319,91 100,00%
Turismo y eventos (100604) 14.520,26 0,00 10.000,00 4.520,26 31,13%
Turismo y eventos (100605) 9.319,91 0,00 0,00 9.319,91 100,00%
Salud pública (0311) 70.817,35 0,00 0,00 70.817,35 100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105) 145,98 0,00 0,00 145,98 100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 145,98 0,00 0,00 145,98 100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 145,98 0,00 0,00 145,98 100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103) 145,98 0,00 0,00 145,98 100,00%
Promoción de la salud (031106) 69.941,48 0,00 0,00 69.941,48 100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 145,98 0,00 0,00 145,98 100,00%
Promoción y atención de la salud (031102) 145,98 0,00 0,00 145,98 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 198.416,48 10.737,18 0,00 187.679,30 94,59%
Licencias de actividades (110401) 198.416,48 10.737,18 0,00 187.679,30 94,59%
21.441.842,10 2.732.670,42 233.382,50 18.475.789,17 86,17%
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 1.924.180,80 8,65% 121.803.665,22 4,70% 1,58%
Arrendamientos i alquileres 349.349,78 1,57% 35.061.639,20 1,35% 1,00%
Compra de material y fungibles 19.992,81 0,09% 6.913.297,06 0,27% 0,29%
Comunicaciones y Notificaciones 67.848,26 0,31% 6.656.866,29 0,26% 1,02%
Contratos externos 6.490.056,55 29,19% 654.781.612,21 25,25% 0,99%
Estudios y trabajos técnicos 104.988,19 0,47% 15.548.217,15 0,60% 0,68%
Gasto Financiero 132.335,72 0,60% 14.071.957,12 0,54% 0,94%
Limpieza 994.896,72 4,47% 45.146.280,18 1,74% 2,20%
Mantenimiento, reparación y conservación 1.304.165,97 5,86% 72.694.008,49 2,80% 1,79%
Otros gastos 1.348.750,07 6,07% 208.771.473,85 8,05% 0,65%
Publicidad y Propaganda 93.407,46 0,42% 13.355.696,01 0,52% 0,70%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.398.468,23 6,29% 189.664.297,80 7,32% 0,74%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 496,92 0,00% 175.039,23 0,01% 0,28%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 16.904,99 0,08% 7.511.035,06 0,29% 0,23%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 5.293.377,16 23,80% 622.823.078,20 24,02% 0,85%
Recursos Humanos: Transporte del personal 6.158,98 0,03% 294.452,46 0,01% 2,09%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 1.881.709,29 8,46% 511.554.155,59 19,73% 0,37%
Suministros: Agua 58.311,02 0,26% 5.341.287,75 0,21% 1,09%
Suministros: Electricidad 553.659,25 2,49% 21.429.612,63 0,83% 2,58%
Suministros: Gas 58.398,55 0,26% 3.567.586,73 0,14% 1,64%
Suministros: Otros 40.606,53 0,18% 24.895.923,12 0,96% 0,16%
Suministros: Teléfono y datos 91.320,57 0,41% 5.630.404,67 0,22% 1,62%
Transportes 5.000,50 0,02% 1.059.915,54 0,04% 0,47%
Tributos 2.840,22 0,01% 3.030.411,46 0,12% 0,09%
22.237.224,54 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 22.237.224,54 100,00% 19.864.032,85 100,00% 89,33% 2.373.191,69 100,00% 10,67%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.237.224,54 100,00% 19.864.032,85 100,00% 89,33% 2.373.191,69 100,00% 10,67%
·Genéricos Distrito 586.026,54 2,64% 569.417,39 2,87% 97,17% 16.609,15 0,70% 2,83%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.839.781,33 62,24% 11.483.198,79 57,81% 82,97% 2.356.582,54 99,30% 17,03%
Servicios de Licencias y Espacio Público 7.783.013,19 35,00% 7.783.013,19 39,18% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios Generales 28.403,48 0,13% 28.403,48 0,14% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
22.237.224,54 100,00% 19.864.032,85 100,00% 89,33% 2.373.191,69 100,00% 10,67%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 22.237.224,54 92,17 19.864.032,85 82,33 2.373.191,69 9,84
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.237.224,54 92,17 19.864.032,85 82,33 2.373.191,69 9,84
·Genéricos Distrito 586.026,54 2,43 569.417,39 2,36 16.609,15 0,07
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.839.781,33 57,36 11.483.198,79 47,60 2.356.582,54 9,77
Servicios de Licencias y Espacio Público 7.783.013,19 32,26 7.783.013,19 32,26 0,00 0,00
Servicios Generales 28.403,48 0,12 28.403,48 0,12 0,00 0,00
22.237.224,54 92,17 19.864.032,85 82,33 2.373.191,69 9,84
Población: 241.263
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
586.026,54 ·Genéricos Distrito 13.839.781,33 Servicios a las Personas y en el Territorio 7.783.013,19 Servicios de Licencias y Espacio Público
28.403,48 Servicios Generales
2.642.581,72 ·Genéricos Distrito 202.249,80 Servicios a las Personas y en el Territorio 2.979.438,49 Servicios de Licencias y Espacio Público
0,00 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 22.237.224,54 12.710.496,02 6.787.043,17 2.739.685,35 5.824.270,01 26,19%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.237.224,54 12.710.496,02 6.787.043,17 2.739.685,35 5.824.270,01 26,19%
·Genéricos Distrito 586.026,54 426.579,33 87.247,18 72.200,03 2.642.581,72 450,93%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.839.781,33 6.885.923,65 5.248.759,73 1.705.097,96 202.249,80 1,46%
Servicios de Licencias y Espacio Público 7.783.013,19 5.377.317,63 1.446.807,58 958.887,97 2.979.438,49 38,28%
Servicios Generales 28.403,48 20.675,41 4.228,69 3.499,38 0,00
22.237.224,54 12.710.496,02 6.787.043,17 2.739.685,35 5.824.270,01 26,19%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acción comunitaria (0307) 147.122,16 73.200,00 55.796,32 18.125,84 0,00
Acción comunitaria (030702) 145.112,30 72.200,00 55.034,08 17.878,22 0,00
Apoyo al asociacionismo (030703) 1.004,93 500,00 381,12 123,81 0,00
Plan de desarrollo comunitario (030701) 1.004,93 500,00 381,12 123,81 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 4.384.237,23 2.181.358,37 1.662.729,15 540.149,72 2.693,57 0,00
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 57.878,57 28.797,23 21.950,54 7.130,79 2.693,57 0,05
Actividades en los Centros de barrio (090705) 813.017,28 404.513,25 308.338,13 100.165,90 0,00
Dinamización cultural (090701) 3.513.341,38 1.748.047,89 1.332.440,47 432.853,02 0,00
Actividades formativas (0806) 0,00 0,00 0,00 0,00 69.165,35
Cursos y talleres (080601) 0,00 0,00 0,00 0,00 69.165,35
Actuación urbanística (0118) 334.351,50 237.416,62 55.741,88 41.193,00 38.022,60 0,11
Declaración de ruina (011804) 9.132,09 6.500,18 1.506,82 1.125,10 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 136.921,73 96.873,34 23.179,28 16.869,12 0,00
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 19.442,85 13.839,31 3.208,12 2.395,41 19.769,19 1,02
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 168.854,83 120.203,80 27.847,67 20.803,37 18.253,41 0,11
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 789.178,57 490.441,52 201.508,14 97.228,90 1.266,00 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 370.916,43 256.514,23 68.704,31 45.697,89 1.266,00 0,00
etc. (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 389.858,66 213.251,88 128.575,15 48.031,63 0,00
Matrimonios civiles (110103) 28.403,48 20.675,41 4.228,69 3.499,38 0,00
Atención individual y familiar (0313) 41.723,00 20.759,10 15.823,52 5.140,39 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 41.723,00 20.759,10 15.823,52 5.140,39 0,00
Bibliotecas (0908) 13.455,66 6.694,81 5.103,08 1.657,77 47.789,95 3,55
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 13.455,66 6.694,81 5.103,08 1.657,77 47.789,95 3,55
Convivencia y civismo (1103) 865.432,88 430.592,40 328.216,84 106.623,64 0,00
Convivencia y civismo (110304) 865.432,88 430.592,40 328.216,84 106.623,64 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 2.684.455,87 1.526.699,34 827.024,40 330.732,12 515,00 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 2.526.573,27 1.418.663,68 796.629,02 311.280,56 515,00 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 157.882,60 108.035,66 30.395,38 19.451,56 0,00
recepción (120103)
Derechos de ciudadanía (0310) 1.004,93 500,00 381,12 123,81 0,00
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la 1.004,93 500,00 381,12 123,81 0,00
ciudadanía (031004)
Dinamización del territorio (1102) 1.024.817,15 517.302,40 381.254,55 126.260,21 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 272.795,38 135.728,17 103.458,09 33.609,12 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 621.728,68 309.338,43 235.791,62 76.598,63 0,00
Democracia activa (110206) 2.009,87 1.000,00 762,24 247,62 0,00
Dinamización económica (110203) 80.762,33 40.182,95 30.629,25 9.950,13 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 30.911,75 18.962,76 8.140,58 3.808,41 0,00
Procesos participativos (110205) 16.609,15 12.090,10 2.472,76 2.046,29 0,00
Distrito Sant Martí (1110) 0,00 0,00 0,00 0,00 989,40
Distrito Sant Martí (1110) 0,00 0,00 0,00 0,00 989,40
Educación (0801) 121.977,08 60.689,17 46.260,01 15.027,90 8.000,02 0,07
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 7.104,60 3.534,86 2.694,43 875,31 7.000,02 0,99
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 114.872,48 57.154,31 43.565,58 14.152,60 1.000,00 0,01
Espacio urbano (1204) 2.735.900,11 1.872.160,63 526.669,29 337.070,19 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.735.900,11 1.872.160,63 526.669,29 337.070,19 0,00
(120405)
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 2.474.169,79 1.693.021,05 476.324,42 304.824,31 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 2.474.169,79 1.693.021,05 476.324,42 304.824,31 0,00
Familia e infancia (0302) 1.535.716,99 764.089,38 582.423,18 189.204,43 32.050,24 0,02
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 1.485.671,33 739.189,38 563.443,28 183.038,67 32.050,24 0,02
ludotecas infantiles (030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 50.045,65 24.900,00 18.979,90 6.165,76 0,00
Fiestas (0903) 1.006.517,50 500.788,45 381.723,41 124.005,64 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 26.091,50 12.981,72 9.895,25 3.214,54 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 980.426,00 487.806,74 371.828,17 120.791,10 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 220.442,06 109.680,00 83.603,01 27.159,05 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 70.727,17 35.190,00 26.823,40 8.713,78 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 59.291,04 29.500,00 22.486,22 7.304,81 0,00
Entidades deportivas (040106) 49.141,21 24.450,00 18.636,89 6.054,33 0,00
Programas para colectivos (040102) 41.282,64 20.540,00 15.656,51 5.086,13 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 505.765,33 251.641,37 191.812,33 62.311,64 0,00
Instalaciones deportivas municipales (040301) 505.765,33 251.641,37 191.812,33 62.311,64 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 79.146,67 54.158,36 15.237,23 9.751,08 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 79.146,67 54.158,36 15.237,23 9.751,08 0,00
Inmigración (0306) 74.039,96 36.838,26 28.079,78 9.121,92 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción social de la inmigración (030610) 74.039,96 36.838,26 28.079,78 9.121,92 0,00
Juventud (0308) 407.304,41 202.652,56 154.470,86 50.180,99 7.949,12 0,02
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 368.237,63 183.215,05 139.654,72 45.367,86 6.907,11 0,02
Juvenil (PIJ) (030808)
Promoción de los jóvenes (030809) 39.066,78 19.437,51 14.816,14 4.813,13 1.042,01 0,03
Licencias en la vía pública (0104) 1.085.333,06 768.904,89 182.712,24 133.715,93 5.514.378,20 5,08
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 492.072,75 349.258,39 82.189,69 60.624,67 2.588.499,52 5,26
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 123.709,54 86.604,58 21.863,62 15.241,35 60.700,13 0,49
Licencias de obra menor (010407) 183.954,67 130.951,78 30.339,18 22.663,71 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 274.055,29 193.875,46 46.415,49 33.764,34 554.879,06 2,02
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.062.925,57
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 11.540,81 8.214,68 1.904,26 1.421,86 0,00
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 247.373,92
Mujer (0312) 88.568,89 44.067,07 33.589,90 10.911,92 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 88.568,89 44.067,07 33.589,90 10.911,92 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 57.984,62 28.850,00 21.990,76 7.143,86 0,00
Servicios de promoción (031701) 57.984,62 28.850,00 21.990,76 7.143,86 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 811.459,09 403.737,98 307.747,19 99.973,92 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 761.659,40 378.960,36 288.860,57 93.838,47 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 49.799,69 24.777,62 18.886,61 6.135,45 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 310.630,14 157.123,68 115.236,00 38.270,46 3.122,56 0,01
Promoción de la cultura popular (090108) 93.599,44 46.570,00 35.497,74 11.531,70 3.122,56 0,03
Promoción de la danza (090104) 8.682,62 4.320,00 3.292,90 1.069,72 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 140,69 70,00 53,36 17,33 0,00
Promoción de la literatura (090106) 6.371,27 3.170,00 2.416,32 784,96 0,00
Promoción de la música (090102) 39.952,79 20.113,71 14.916,79 4.922,29 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 16.420,60 8.170,00 6.227,54 2.023,06 0,00
Promoción del circo (090103) 140,69 70,00 53,36 17,33 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 56.707,05 30.549,97 19.170,62 6.986,46 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 60.436,66 30.070,00 22.920,70 7.445,96 0,00
Promoción del teatro (090105) 28.178,32 14.020,00 10.686,67 3.471,64 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 135.421,84 67.378,55 51.358,95 16.684,33 98.328,00 0,73
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 110.799,94 55.128,03 42.021,06 13.650,85 0,00
Turismo y eventos (100604) 24.621,90 12.250,52 9.337,90 3.033,48 98.328,00 3,99
Protección del medio ambiente (0211) 9.680,44 4.816,46 3.671,32 1.192,66 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 9.680,44 4.816,46 3.671,32 1.192,66 0,00
Salud pública (0311) 14.606,50 7.267,40 5.539,54 1.799,56 0,00
Promoción de la salud (031106) 14.606,50 7.267,40 5.539,54 1.799,56 0,00
Trámites de los distritos (1104) 276.781,12 197.666,20 45.014,75 34.100,17 0,00
Licencias de actividades (110401) 276.781,12 197.666,20 45.014,75 34.100,17 0,00
22.237.224,54 12.710.496,02 6.787.043,17 2.739.685,35 5.824.270,01 0,26
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 22.237.224,54 5.666.787,95 157.482,07 16.412.954,52 73,81%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.237.224,54 5.666.787,95 157.482,07 16.412.954,52 73,81%
·Genéricos Distrito 586.026,54 2.593.312,25 49.269,47 0,00 0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.839.781,33 103.921,80 98.328,00 13.637.531,53 98,54%
Servicios de Licencias y Espacio Público 7.783.013,19 2.969.553,90 9.884,60 4.803.574,70 61,72%
Servicios Generales 28.403,48 0,00 0,00 28.403,48 100,00%
22.237.224,54 5.666.787,95 157.482,07 16.412.954,52 73,81%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Acción comunitaria (0307) 147.122,16 0,00 0,00 147.122,16 100,00%
Acción comunitaria (030702) 145.112,30 0,00 0,00 145.112,30 100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703) 1.004,93 0,00 0,00 1.004,93 100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 1.004,93 0,00 0,00 1.004,93 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 4.384.237,23 2.693,57 0,00 4.381.543,66 99,94%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 57.878,57 2.693,57 0,00 55.185,00 95,35%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 813.017,28 0,00 0,00 813.017,28 100,00%
Dinamización cultural (090701) 3.513.341,38 0,00 0,00 3.513.341,38 100,00%
Actividades formativas (0806) 0,00 69.165,35 0,00 0,00 0,00%
Cursos y talleres (080601) 0,00 69.165,35 0,00 0,00 0,00%
Actuación urbanística (0118) 334.351,50 28.138,01 9.884,60 296.328,90 88,63%
Declaración de ruina (011804) 9.132,09 0,00 0,00 9.132,09 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 136.921,73 0,00 0,00 136.921,73 100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 19.442,85 9.884,60 9.884,60 0,00 0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 168.854,83 18.253,41 0,00 150.601,42 89,19%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 789.178,57 1.266,00 0,00 787.912,57 99,84%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 370.916,43 1.266,00 0,00 369.650,43 99,66%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 389.858,66 0,00 0,00 389.858,66 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 28.403,48 0,00 0,00 28.403,48 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 41.723,00 0,00 0,00 41.723,00 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 41.723,00 0,00 0,00 41.723,00 100,00%
Bibliotecas (0908) 13.455,66 0,00 47.789,95 0,00 0,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 13.455,66 0,00 47.789,95 0,00 0,00%
Convivencia y civismo (1103) 865.432,88 0,00 0,00 865.432,88 100,00%
Convivencia y civismo (110304) 865.432,88 0,00 0,00 865.432,88 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 2.684.455,87 0,00 515,00 2.683.940,87 99,98%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 2.526.573,27 0,00 515,00 2.526.058,27 99,98%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 157.882,60 0,00 0,00 157.882,60 100,00%
Derechos de ciudadanía (0310) 1.004,93 0,00 0,00 1.004,93 100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) 1.004,93 0,00 0,00 1.004,93 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 1.024.817,15 0,00 0,00 1.024.817,15 100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 272.795,38 0,00 0,00 272.795,38 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 621.728,68 0,00 0,00 621.728,68 100,00%
Democracia activa (110206) 2.009,87 0,00 0,00 2.009,87 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Dinamización económica (110203) 80.762,33 0,00 0,00 80.762,33 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 30.911,75 0,00 0,00 30.911,75 100,00%
Procesos participativos (110205) 16.609,15 0,00 0,00 16.609,15 100,00%
Distrito Sant Martí (1110) 0,00 989,40 0,00 0,00 0,00%
Distrito Sant Martí (1110) 0,00 989,40 0,00 0,00 0,00%
Educación (0801) 121.977,08 8.000,02 0,00 113.977,06 93,44%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 7.104,60 7.000,02 0,00 104,58 1,47%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 114.872,48 1.000,00 0,00 113.872,48 99,13%
Espacio urbano (1204) 2.735.900,11 0,00 0,00 2.735.900,11 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.735.900,11 0,00 0,00 2.735.900,11 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 2.474.169,79 0,00 0,00 2.474.169,79 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 2.474.169,79 0,00 0,00 2.474.169,79 100,00%
Familia e infancia (0302) 1.535.716,99 31.085,72 964,52 1.503.666,75 97,91%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 1.485.671,33 31.085,72 964,52 1.453.621,09 97,84%
(030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 50.045,65 0,00 0,00 50.045,65 100,00%
Fiestas (0903) 1.006.517,50 0,00 0,00 1.006.517,50 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 26.091,50 0,00 0,00 26.091,50 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 980.426,00 0,00 0,00 980.426,00 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 220.442,06 0,00 0,00 220.442,06 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 70.727,17 0,00 0,00 70.727,17 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 59.291,04 0,00 0,00 59.291,04 100,00%
Entidades deportivas (040106) 49.141,21 0,00 0,00 49.141,21 100,00%
Programas para colectivos (040102) 41.282,64 0,00 0,00 41.282,64 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 505.765,33 0,00 0,00 505.765,33 100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 505.765,33 0,00 0,00 505.765,33 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 79.146,67 0,00 0,00 79.146,67 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 79.146,67 0,00 0,00 79.146,67 100,00%
Inmigración (0306) 74.039,96 0,00 0,00 74.039,96 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 74.039,96 0,00 0,00 74.039,96 100,00%
Juventud (0308) 407.304,41 7.949,12 0,00 399.355,29 98,05%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 368.237,63 6.907,11 0,00 361.330,52 98,12%
Promoción de los jóvenes (030809) 39.066,78 1.042,01 0,00 38.024,77 97,33%
Licencias en la vía pública (0104) 1.085.333,06 5.514.378,20 0,00 0,00 0,00%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 332 .. 360
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DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 492.072,75 2.588.499,52 0,00 0,00 0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 123.709,54 60.700,13 0,00 63.009,41 50,93%
Licencias de obra menor (010407) 183.954,67 0,00 0,00 183.954,67 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 274.055,29 554.879,06 0,00 0,00 0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 2.062.925,57 0,00 0,00 0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 11.540,81 0,00 0,00 11.540,81 100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 247.373,92 0,00 0,00 0,00%
Mujer (0312) 88.568,89 0,00 0,00 88.568,89 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 88.568,89 0,00 0,00 88.568,89 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 57.984,62 0,00 0,00 57.984,62 100,00%
Servicios de promoción (031701) 57.984,62 0,00 0,00 57.984,62 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 811.459,09 0,00 0,00 811.459,09 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 761.659,40 0,00 0,00 761.659,40 100,00%
(030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 49.799,69 0,00 0,00 49.799,69 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 310.630,14 3.122,56 0,00 307.507,58 98,99%
Promoción de la cultura popular (090108) 93.599,44 3.122,56 0,00 90.476,88 96,66%
Promoción de la danza (090104) 8.682,62 0,00 0,00 8.682,62 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 140,69 0,00 0,00 140,69 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 6.371,27 0,00 0,00 6.371,27 100,00%
Promoción de la música (090102) 39.952,79 0,00 0,00 39.952,79 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 16.420,60 0,00 0,00 16.420,60 100,00%
Promoción del circo (090103) 140,69 0,00 0,00 140,69 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 56.707,05 0,00 0,00 56.707,05 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 60.436,66 0,00 0,00 60.436,66 100,00%
Promoción del teatro (090105) 28.178,32 0,00 0,00 28.178,32 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 135.421,84 0,00 98.328,00 37.093,84 27,39%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 110.799,94 0,00 0,00 110.799,94 100,00%
Turismo y eventos (100604) 24.621,90 0,00 98.328,00 0,00 0,00%
Protección del medio ambiente (0211) 9.680,44 0,00 0,00 9.680,44 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 9.680,44 0,00 0,00 9.680,44 100,00%
Salud pública (0311) 14.606,50 0,00 0,00 14.606,50 100,00%
Promoción de la salud (031106) 14.606,50 0,00 0,00 14.606,50 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 276.781,12 0,00 0,00 276.781,12 100,00%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 333 .. 360
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Ajuntament
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DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Licencias de actividades (110401) 276.781,12 0,00 0,00 276.781,12 100,00%
22.237.224,54 5.666.787,95 157.482,07 16.412.954,52 73,81%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 334 .. 360
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Ajuntament
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TABLAS DE CÓDIGOS
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Ajuntament
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TABLA DE CÓDIGOS DE ORGANIZACIÓN
Ambito / Forma / Gerencia / Subdirección / Dirección / Unidad
Gobierno (0) Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.000204)
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9) Departamento de Servicios Jurídicos (2000.000203)
Dirección de Servicios de Salud (2000.0003)
Gerencia Municipal [GEF] (0901)
Departamento de Salud (2000.000301)
Dirección de Servicios de Género y Políticas de Tiempo [GEF] (0901.0003) Dirección de Acción Social (2000.01)
Departamento de Transversalidad de Género [GEF] (0901.000301) Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)
Departamento de Juventud (2000.010201)
Recursos (1) Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9) Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)
Gerencia de Vivienda (2002)
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)
Organismos Autónomos Locales (2)
Dirección de Servicios de Derechos de los Animales [GEF] (1904.0004)
Departamento de Gestión y Protección de los Animales [GEF] (1904.000401) Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)
Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana [GEF] (1904.0005) Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)
Departamento por la Cobertura de las Necesidades Básicas (2201.020001)
Social (2) Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)
Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS, etc.) (2201.0201)
Ayuntamiento (0)
Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)
Dirección de Innovación Social (2000.0301) Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)
Departamento de Gestión de Sistemas de Información (2000.030102) Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)
Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105) Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)
Departamento de Participación Social (2000.030103) Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)
Departamento de Planificación y Procesos (2000.030104) Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)
Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía (2000.0004) Gestión de Conflictos del Ámbito Social al Espacio Urbano (2201.040101)
Departamento de Derechos de Ciudadanía (2000.000401) Departamento de Urgencias y Emergencias Sociales (2201.0402)
Dirección de Servicios de Envejecimiento y Cuidados (2000.0006) Dirección ejecutiva de Gestión de Recursos, Provisión de Servicios y Calidad (2201.01)
Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2000.0001) Departamento de Provisión, Calidad e Inspección de Servicios (2201.010004)
Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2000.000102) Departamento de Recursos Humanos (2201.010002)
Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2000.000101) Departamento de Servicios Económicos y Administrativos (2201.010003)
Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2000.000103) Departamento de Servicios Jurídicos (2201.010001)
Dirección de Servicios de Inmigración y Refugio (2000.0005) Oficina de Prestaciones Económicas (2201.010005)
Dirección de Servicios de Justicia Global y Cooperación Internacional (2000.0007) Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)
Dirección de Servicios de Recursos (2000.0002) Departamento de Comunicación (2202.000001)
Departamento de Administración y Personal (2000.000201) Departamento de Administración y Personal (2202.0002)
Departamento de Comunicación (2000.000202) Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 336 .. 360
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Departamento de Atención y Asesoramiento (2202.000102) Inspección Nocturna (4004.0008)
Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000101) Oficina Permanente de Coordinación (4004.0004)
Sección 1 de Planificación y Evaluación (2202.000103) Oficina Técnica de Análisis (4004.0005)
Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003) Unidad de Conocimiento y Proyectos (4004.0003)
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) Unidad de Información y Documentación (4004.0002)
Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001) Unidad de Protección (4004.0007)
Departamento de Administración (2203.000102) Protección de autoridades (4004.000702)
Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) Sala de Seguridad (4004.000701)
Secretaría Jurídica (2203.000101) Unidad Gestión de Recursos (4004.0006)
Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) Gabinete de Análisis de Recursos (4004.000601)
Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) Gabinete de Gestión Organizativa (4004.000602)
Departamento de Promoción (2203.000301) División de Coordinación (4004.01)
Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) Oficina de Información y Trámites (4004.010001)
Departamento de Instalaciones (2203.000201) Sala Conjunta de Mando (4004.0101)
Departamento de Obras (2203.000202) Unidad de Apoyo Técnico Operativo (4004.0102)
Consorcios (3) Unidad de Obras (4004.0104)
Unidad de Planificación de Dispositivos (4004.0103)
Consorcio de la Vivienda (CH) (2301)
División de Recursos Operativos y de Apoyo (4004.03)
Entidades Públicas Empresariales (4) Grupo de Playas (4004.030002)
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) Oficina de Apoyo Judicial  (4004.030001)
Unidad de Apoyo Diurno (4004.0307)
Unidad de Investigación (4004.0304)
Seguridad y Prevención (4)
Unidad de Refuerzo para las Emergencias y Proximidad (4004.0306)
Ayuntamiento (0) Unidad Nocturna de Refuerzo para las Emergencias y Proximidad (4004.030601)
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000) Unidad Montada (4004.0305)
Asesoría a la Gerencia en el Ámbito de la Perspectiva de Género (4000.000002) División de Tráfico (4004.04)
Departamento de Comunicación (4000.000001) Gabinete de Análisis de Seguridad Vial (4004.040001)
Unidad de Deontología y Asuntos Internos (4000.0001) Unidad Central de Tráfico (4004.0401)
Servicio de Armas (4000.000101) Unidad de Investigación y Prevención de la Accidentalidad (4004.0402)
Dirección de Servicios de Asesoramiento Jurídico (4000.01) Unidad de Imágenes Grabadas (4004.040201)
Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos (4000.03) División Territorial (4004.02)
Unidad Territorial 01 Ciutat Vella (4004.020001)
Departamento de Administración Económica y Contratación (4000.030001)
Departamento de Logística e Infraestructuras (4000.030003) Unidad Territorial 02 Eixample (4004.020002)
Departamento de Recursos Humanos (4000.030004) Unidad Territorial 03 Sants Montjuïc (4004.020003)
Dirección de Servicios de Prevención (4000.02) Unidad Territorial 04 Les Corts (4004.020004)
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004) Unidad Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4004.020005)
Unidad Territorial 06 Gracia (4004.020006)
Gabinete de Apoyo a la Jefatura (4004.0001)
Unidad Territorial 07 Horta-Guinardó (4004.020007)
Oficina de Relaciones Institucionales y Comunicación (4004.000101)
Unidad Territorial 08 Nou Barris (4004.020008)
Inspección de Servicios (4004.0009)
Unidad Territorial 09 Sant Andreu (4004.020009)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 337 .. 360
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Unidad Territorial 10 San Martín (4004.020010) Departamento de Mejora Continua (5000.020001)
Coordinación Territorial Nocturna (4004.0202) Dirección de Servicios de Coordinación Económica (5000.0203)
Unidad Nocturna Operativa 1 (4004.020201) Departamento de Administración (5000.020301)
Unidad Nocturna Operativa 2 (4004.020202) Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)
Unidad Nocturna Operativa 3 (4004.020203) Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)
Unidad Nocturna Operativa 4 (4004.020204) Dirección de Servicios Técnico-Jurídicos (5000.0201)
Oficina de Proximidad (4004.0203) Departamento de Tramitación Jurídica (5000.020101)
Servicio para una Educación Segura (4004.0201) Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)
División de Operaciones (4005.03) Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)
Grupo Centro Gestión de Emergencias (4005.0303) Departamento de Alumbrado (5001.000102)
Grupo de Sanitarios (4005.0304) Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)
Unidad Operativa de Desarrollo (4005.0302) Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)
Unidad Operativa Territorial (Parques) (4005.0301) Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)
Parque Eixample (4005.030101) Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)
Parque Llevant (4005.030102) Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)
Parque Montjuïc (4005.030103) Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)
Parque Sant Andreu (4005.030104) Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)
Parque Vall Hebron (4005.030105) Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000003)
Parque Vallvidrera (4005.030106) Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)
Parque Zona Franca (4005.030107) Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)
División de Planificación (4005.01) Departamento de Espacio Urbano (5002.000104)
Unidad de Apoyo Técnico (4005.0102) Departamento de Grandes Infraestructuras (5002.000105)
Grupo Material Técnico-Operativo (4005.010201) Departamento de Proyectos y Obras (5002.000103)
Unidad de Procedimientos (4005.0101) Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)
División de Protección Civil y Prevención (4005.02) Departamento de Estrategia de Movilidad (5002.000205)
Unidad de Protección Civil (4005.0201) Departamento de Gestión de la Movilidad (5002.000206)
Unidad Normativa (4005.0202) Departamento de Movilidad en el Territorio (5002.000207)
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)
Espacio urbano (5) Departamento de Información y Documentación (5003.000001)
Ayuntamiento (0) Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001)
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000) Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio (5003.0006)
Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico (5003.000601)
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)
Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5003.0002)
Departamento de Comunicación (5000.000101)
Departamento de Proyectos de Gestión Urbanística (5003.000201)
Departamento de Participación (5000.000102)
Dirección de Servicios de Inspección (5003.0003)
Dirección de Modelo Urbano (5000.01)
Departamento de Coordinación Técnica de la Inspección (5003.000301)
Departamento de Prospectiva (5000.010001)
Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005)
Departamento de Proyectos Urbanos (5000.010002)
Departamento de Licencias de Actividades (5003.000501)
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 338 .. 360
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Ajuntament
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Departamento de Licencias de Obras (5003.000502) Taller Mecánico (5401.010202)
Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004) Viveros (5401.010201)
Organismos Autónomos Locales (2) Dirección de Servicios de Conservación (5401.0101)
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201) Arbolado (5401.010102)
Territorio (5401.010101)
Dirección de Control de Gestión y Sistemas de Información (5201.03)
Tratamientos Fitosanitarios (5401.010103)
Dirección de Servicios de Coordinación de Proyectos (5201.04)
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)
Departamento de Coordinación de Proyectos Europeos y Ley de Barrios (5201.040001)
Departamento de Regeneración Urbana (5201.040002) Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403)
Dirección de Servicios Económicos y Generales (5201.01) Sociedades Mercantiles (5)
Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría (5201.02) Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)
Dirección de Urbanismo (5201.05)
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502)
Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5201.0501)
Departamento de Expropiaciones (5201.050101) Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504)
Departamento de Reparcelaciones (5201.050102) Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505)
Departamento de Valoraciones y Soporte Técnico (5201.050103)
Dirección de Servicios de Proyectos y Obras (5201.0502)
Distritos (6)
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)
Ayuntamiento (0)
Departamento de Rutas y Publicaciones (5202.000001)
Departamento de Usos del Paisaje (5202.000002) Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)
Dirección Técnica del Paisaje Urbano (5202.01) Departamento de Comunicación (6001.000002)
Departamento de Rehabilitación y Estudios (5202.010001) Departamento de Recursos Internos (6001.000001)
Entidades Públicas Empresariales (4) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)
Administración (5401.0001)
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)
Comunicación (5401.0002)
Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.0001)
Personal (5401.0003)
Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000101)
Servicios Jurídicos (5401.0004)
Consejo Municipal del Distrito (6001.01)
Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)
Concejalía del Distrito (6001.0101)
Departamento de Biodiversidad (5401.0104)
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)
Proyectos Sectoriales (5401.010402)
Seguimiento Estratégico (5401.010401) Oficina de Promoción Económica del Distrito (6002.000001)
Departamento de Evaluación y Proyectos (5401.0103) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)
Inversiones (5401.010303) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)
Proyectos (5401.010302) Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)
Seguimiento y Control de calidad (5401.010301) Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)
Departamento de Recursos (5401.0102) Dirección de Servicios Generales (6002.0002)
Administración territorial (5401.010205) Departamento de Comunicación (6002.000202)
Juegos Infantiles (5401.010203) Departamento de Recursos Internos (6002.000201)
Protección del Verde (5401.010204) Departamento de Servicios Jurídicos (6002.000203)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 339 .. 360
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Consejo Municipal del Distrito (6002.01) Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402)
Concejalía del Distrito (6002.0101) Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401)
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) Dirección de Servicios Generales (6006.0002)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003) Departamento de Comunicación (6006.000202)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004) Departamento de Recursos Internos (6006.000201)
Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402) Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203)
Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401) Consejo Municipal del Distrito (6006.01)
Dirección de Servicios Generales (6003.0002) Concejalía del Distrito (6006.0101)
Departamento de Comunicación (6003.000202) Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)
Departamento de Recursos Internos (6003.000201) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)
Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)
Consejo Municipal del Distrito (6003.01) Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)
Concejalía del Distrito (6003.0101) Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) Dirección de Servicios Generales (6007.0002)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003) Departamento de Comunicación (6007.000202)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004) Departamento de Recursos Internos (6007.000201)
Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203)
Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) Consejo Municipal del Distrito (6007.01)
Dirección de Servicios Generales (6004.0002) Concejalía del Distrito (6007.0101)
Departamento de Comunicación (6004.000202) Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)
Departamento de Recursos Internos (6004.000201) Departamento Zona Norte (6008.000001)
Departamento de Servicios Jurídicos (6004.000203) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6008.0003)
Consejo Municipal del Distrito (6004.01) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6008.0004)
Concejalía del Distrito (6004.0101) Departamento de Licencias e Inspección (6008.000402)
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005) Departamento de Obras y Mantenimiento (6008.000401)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003) Dirección de Servicios Generales (6008.0002)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004) Departamento de Comunicación (6008.000202)
Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402) Departamento de Recursos Internos (6008.000201)
Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401) Departamento de Servicios Jurídicos (6008.000203)
Oficina de Collserola (6005.000403) Consejo Municipal del Distrito (6008.01)
Dirección de Servicios Generales (6005.0002) Concejalía del Distrito (6008.0101)
Departamento de Comunicación (6005.000202) Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)
Departamento de Recursos Internos (6005.000201) Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003)
Departamento de Servicios Jurídicos (6005.000203) Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004)
Consejo Municipal del Distrito (6005.01) Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402)
Concejalía del Distrito (6005.0101) Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401)
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) Dirección de Servicios Generales (6009.0002)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003) Departamento de Comunicación (6009.000202)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004) Departamento de Recursos Internos (6009.000201)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 340 .. 360
28-07-2022 14:46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203) Sociedades Mercantiles (5)
Consejo Municipal del Distrito (6009.01) Barcelona Activa, SA (BASA) (7501)
Concejalía del Distrito (6009.0101)
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)
Educación (8)
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003)
Departamento de Coordinación de Actuaciones sobre la Franja del Besòs (6010.000301) Organismos Autónomos Locales (2)
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004) Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)
Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402) Departamento de Comunicación y Publicaciones (8200.000003)
Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401) Departamento de Organización y Sistemas de información (8200.000002)
Dirección de Servicios Generales (6010.0002) Secretaría Técnica (8200.000001)
Departamento de Comunicación (6010.000202) Consejo de la Formación Profesional (8200.0002)
Departamento de Recursos Internos (6010.000201) Consejo Escolar Municipal (8200.0001)
Departamento de Servicios Jurídicos (6010.000203) Dirección de Centros Educativos (8200.03)
Consejo Municipal del Distrito (6010.01) Servicio Educativo: Apoyo NEE (8200.030001)
Concejalía del Distrito (6010.0101) Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.0303)
Servicio de Educación Infantil (8200.0301)
Economía (7) Guarderías (8200.030101)
Ayuntamiento (0) Servicios Complementarios (8200.030102)
Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.0302)
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000)
Dirección de Promoción Educativa (8200.02)
Departamento de Coordinación Operativa de Promoción Económica (7000.000001) Bibliotecas escolares (8200.020001)
Dirección de Servicios de Comercio, Restauración y Consumo (7000.0004) Servicio de Acción Territorial de Educación (8200.0202)
Departamento de Consumo (7000.000401) Servicio de Programas Educativos de Ciudad (8200.0201)
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria (7000.0001) Dirección de Recursos y Servicios Generales (8200.01)
Departamento de Economía Social y de los Cuidados y Políticas Alimentarias Urbanas Servicio de Administración Económica (8200.0102)
(7000.000101)
Servicio de Recursos Humanos (8200.0103)
Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (7000.0002)
Servicios Generales (8200.0104)
Dirección Operativa de Turismo, Eventos e Industrias Creativas (7000.0003)
Archivo (8200.010403)
Junta Arbitral de Consumo (7000.0006)
Punto de atención y reprografía (8200.010402)
Organismos Autónomos Locales (2)
Servicio de Alimentación (8200.010401)
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (8200.0101)
Dirección de Administración General (7201.01) Consorcios (3)
Departamento de Administración (7201.010001) Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)
Departamento de Gestión Económica-Financiera (7201.010003)
Gabinete de Gerencia (8301.0001)
Departamento Jurídico (7201.010002)
Órgano de Control interno (8301.0002)
Dirección de Mercados y Proyectos Estratégicos (7201.02)
Dirección de Centros (8301.02)
Dirección de Obras y Mantenimiento (7201.03)
Programación y apoyo a la escolarización (8301.020001)
Departamento de Innovación, Comunicación y Proyectos Estratégicos (7201.030001)
Educación Infantil y Primaria (8301.0201)
Departamento de Organización, Sistemas y Marketing (7201.030002)
Educación Secundaria (8301.0202)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 341 .. 360
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Equipamientos Educativos (8301.0203) Grupo de Personal diverso de Patrimonio (9200.020003)
Dirección de Recursos y Organización (8301.01) Dirección de El Born Centro de Cultura y Memoria (9200.0203)
Coordinación TIC (8301.010002) Departamento de Administración (9200.020302)
Servicios Jurídicos (8301.010001) Departamento de Programas Públicos (9200.020301)
Organización y Servicios Generales (8301.0103) Dirección del Archivo Fotográfico (9200.0209)
Recursos Económicos (8301.0102) Dirección del Archivo Histórico (9200.0205)
Recursos Humanos (8301.0101) Departamento de Fondos y Colecciones (9200.020501)
Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.0204)
Cultura (9) Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.0201)
Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.0208)
Ayuntamiento (0)
Departamento de Administración (9200.020803)
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) Departamento de Colecciones (9200.020801)
Departamento de Interculturalidad y Pluralismo Religioso (9000.000001) Departamento de Programas Públicos (9200.020802)
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (9000.0003) Dirección del Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) (9200.0202)
Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (9000.000301) Departamento de Administración (9200.020203)
Departamento de Red de Equipamientos de Proximidad (9000.000302) Departamento de Colecciones (9200.020201)
Dirección de Servicios de Democracia Activa (9000.0002) Departamento de Programas Públicos (9200.020202)
Dirección de Servicios de Innovación Democrática (9000.0004) Grupo CC Bienes Muebles (Zona Franca) (9200.020204)
Departamento de Fomento de la Participación (9000.000401) Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.0206)
Dirección de Servicios de Planificación y Control (9000.0001) Departamento de Administración (9200.020603)
Departamento de Ciencia y Universidades (9000.000101) Departamento de Colecciones (9200.020601)
Dirección de Recursos (9000.02) Departamento de Programas Públicos (9200.020602)
Departamento de Administración (9000.020001) Dirección del Museo Frederic Marès (9200.0207)
Organismos Autónomos Locales (2) Dirección de Programas Culturales (9200.01)
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001)
Dirección del Festival Grec (9200.0101)
Dirección de Marketing, Comunicación y Sistemas (9200.0002)
Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.06)
Departamento de Comunicación (9200.000202)
Banda Municipal (9200.060001)
Grupo de Plan de Sistemas (9200.000203)
Dirección de Recursos (9200.03)
Grupo Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201)
Departamento de Producción y Mantenimiento (9200.030002)
Presidencia y prensa (9200.0003)
Departamento de Proyectos Arquitectónicos (9200.030003)
Secretaría Técnica (9200.0001)
Departamento de Recursos Humanos (9200.030004)
Dirección de Cultura de Proximidad (9200.04)
Departamento de Servicios Jurídicos (9200.030005)
Departamento de Gestión de La Virreina Centro de la Imagen, La Capilla y el Centro (9200.040002)
Grupo de Personal diverso (9200.030006)
Dirección de Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.0401)
Servicio de Administración Económica (9200.030001)
Departamento de Administración de Fabra y Coats - Fábrica de Creación y Centro de Arte 
Entidades Públicas Empresariales (4)
Contemporáneo de Barcelona (9200.040101)
Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.02) Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401)
Departamento de Arqueología (9200.020001)
Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.020002)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 342 .. 360
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Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
TABLA DE CÓDIGOS DE ACTIVIDAD
Proceso / Actividad / Tarea
Cultura (09) Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)
Actividades culturales y de divulgación (0907) Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203)
Promoción de las actividades culturales (0901)
Actividades en los Centros Cívicos (090704)
Actividades en los Centros de barrio (090705) Promoción de la cultura popular (090108)
Dinamización cultural (090701) Promoción de la danza (090104)
Bibliotecas (0908) Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)
Promoción de la literatura (090106)
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)
Festivales (0904) Promoción de la música (090102)
Promoción de las artes visuales (090110)
Festivales de artes escénicas y música (090402)
Promoción del circo (090103)
Festivales de ciencia y tecnología (090403)
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)
Festivales literarios (090401)
Fiestas (0903) Promoción del sector cultural (090101)
Fiestas de la ciudad (090301) Promoción del teatro (090105)
Reconocimientos institucionales (0906)
Fiestas de los distritos (090302)
Medallas y otros reconocimientos (090602)
Innovación democrática (0922)
Fomento de la participación ciudadana (092202) Premios (090601)
Plataforma Decidim (092201)
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921) Deportes (04)
Estrategia antirumores (092101) Actos y eventos deportivos (0402)
Estrategia local del Pueblo Gitano (092104) Eventos de Ciudad (040203)
Programas de interculturalidad y convivencia (092102) Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)
Promoción de la libertad religiosa (092103) Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)
Investigación y conocimiento (0909) Campañas tiempo de vacaciones (040104)
Actividades y premios de investigación científica (090901) Deporte en edad escolar (040101)
Convenios y colaboraciones con universidades  (090902) Deporte, salud y sociedad (040105)
Miscelánea (0999) Entidades deportivas (040106)
Importes no asignados por la Gerencia responsable (099901) Programas para colectivos (040102)
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) Gestión de instalaciones deportivas (0403)
Actividades culturales (090503) Instalaciones deportivas municipales (040301)
Digitalización de fondo (090505) Otras equipamientos (040303)
Exposiciones permanentes (090501) Miscelánea (0499)
Exposiciones temporales (090502) Importes no asignados por la Gerencia responsable (049901)
Servicio de consulta (090504)
Programas transversales (0902)
Derechos Sociales (03)
Actividades de educación y cultura (090204)
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202) Acción comunitaria (0307)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 343 .. 360
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Acción comunitaria (030702) Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)
Apoyo al asociacionismo (030703) Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)
Plan de desarrollo comunitario (030701) Entidades de promoción de la infancia (030211)
Atención a personas vulnerables (0301) Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)
Acogida diurna (030104) Familias Colaboradoras (030203)
Acogimiento residencial temporal (030101) Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)
Almacén de desahucios (030107) Promoción y participación de la infancia (030207)
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) Inmigración (0306)
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)
Cobertura de alimentación (030105) Atención a los refugiados (030611)
Cobertura de higiene (030106) Cursos de lengua (030609)
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109) Informes de arraigo y de vivienda (030605)
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) Plan de acogida (030603)
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)
Atención colectiva (0314) Programa Inmigración y educación (030601)
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403) Programa Inmigración y participación (030608)
Servicios de apoyo a grupos (031402) Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401) Promoción social de la inmigración (030610)
Servicios y programas de lucha contra la soledad (031404) Intervención social en el espacio público (0305)
Atención individual y familiar (0313) Atención social a población itinerante (030502)
Prestaciones económicas (031303) Atención y apoyo a personas sin techo (030501)
Programas de acción social e integración social (031306) Detección e intervención con menores extranjeros (030504)
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302) Gestión de conflictos (030503)
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301) Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304) Juventud (0308)
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305) Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)
Derechos de ciudadanía (0310) Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)
Atención mediación y asesoramiento en derechos (031002) Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) Promoción de los jóvenes (030809)
Redes internacionales (031003) Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)
Entidades (0320) Salas de estudio nocturnas (030805)
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001) Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)
Estrategia e Innovació (0318) Servicios de información y recursos para entidades (030803)
Memorias y Publicaciones (031801) Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 
Familia e infancia (0302) para jóvenes) (030801)
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202) Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 
(030802)
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 
(030204) Miscelánea (0399)
Campaña de vacaciones (030205) Importes equiparados a finalistas (039902)
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208) Importes no asignados por la Gerencia responsable (039901)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 344 .. 360
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Mujer (0312) Teleasistencia (030307)
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) Viajes subvencionados (030308)
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) Viviendas con servicios (030304)
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) Salud pública (0311)
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) Investigación innovación y evaluación (031105)
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)
Promoción social de las mujeres (031208) Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) Programa de protección de la salud pública (031103)
Servicios de atención contra la violencia machista (031202) Promoción de la salud (031106)
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) Promoción y atención de la salud (031102)
Servicios de accesibilidad (031703) Urgencias y emergencias sociales (0304)
Servicios de promoción (031701) Urgencias y emergencias sociales (030401)
Transporte especial (031704)
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315) Distritos (11)
Gestión de consultas (031502)
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)
Inserción laboral (031503)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)
Matrimonios civiles (110103)
Memorias y Publicaciones (031902)
Convivencia y civismo (1103)
Plan de accesibilidad (031901)
Convivencia y civismo (110304)
Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)
Dinamización del territorio (1102)
Asistente personal (031601)
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)
Atención precoz (031602)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)
Atención residencial (031603)
Democracia activa (110206)
Personas de la tercera edad (0303)
Dinamización económica (110203)
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)
Planes y fomento del empleo (110204)
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)
Procesos participativos (110205)
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)
Miscelánea (1199)
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 
(030301) Centro equiparado a punto de Organización (119902)
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) Importes no asignados por la Gerencia responsable (119901)
Convenios (030310) Trámites de los distritos (1104)
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) Licencias de actividades (110401)
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)
Estancias temporales en residencias (030306) Enseñanza (08)
Programa vivir y convivir (030309)
Actividades formativas (0806)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)
Cursos y talleres (080601)
Promoción del envejecimiento activo (030312)
Educación medioambiental (080602)
Tarjeta rosa (030311)
Innovación y tecnología (080603)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 345 .. 360
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Patios abiertos (080604) Contra la libertad de las personas (060304)
Becas y Ayudas (0805) Contra la propiedad individual (060302)
Becas Exit (080503) Contra la salud pública (060303)
Becas FP dual (080502) Dispositivos especiales (060307)
Becas y ayudas comedor (080501) Infracciones ley de extranjería (060305)
Otras ayudas a familias (080504) Integridad física de las personas (060312)
Consejos de educación (0804) Operación conjunta (060306)
Consejo Municipal de Educación (080401) Órdenes judiciales y policiales (060301)
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313)
Educación (0801) Puntos beta (060308)
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) Puntos escolares (060310)
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) Puntos metro (060309)
Educación especial (080104) Violencia de género (060311)
Educación Infantil y Primaria (080102) Miscelánea (0699)
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) Importes no asignados por la Gerencia responsable (069901)
Formación para adultos (080105) Orden público (0609)
Guarderías y espacios familiares (080101) Delitos contra el orden público (060904)
Proyectos de educación comunitaria (080108) Empleos (060903)
Enseñanzas artísticas (0802) Gestión de conflictos en vía pública (060902)
Conservatorio Municipal (080201) Manifestaciones y concentraciones (060901)
Enseñanzas artísticas (080203) Policía administrativa (0607)
Escuelas de música (080202) Actividades irregulares en espacios públicos (060703)
Miscelánea (0899) Auxilio y recoge de animales (060707)
Importes no asignados por la Gerencia responsable (089901) Espectáculos y otros (060706)
Promoción educativa (0803) Infracción de otras ordenanzas municipales (060710)
Acción territorial y programas de ciudad (080301) Intervenciones para alarmas (060712)
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) Locales de concurrencia pública (060705)
Lucha contra la venta ambulante (060704)
Guardia Urbana (06) Molestias por personas en espacios públicos (060702)
Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708)
Intervenciones para emergencias (0608)
Otras intervenciones de la policía administrativa (060709)
Atentados y simulacros (060805)
Recuperación objetos (060711)
Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807)
Velar por la convivencia vecinal (060701)
Incendios y explosiones (060801)
Policía asistencial (0606)
Incidencias meteorológicas (060802)
Asistencias al ciudadano (060601)
Materias peligrosas (060803)
Colaboración con otros servicios de asistencia (060602)
Movimientos sísmicos, traslado órganos, etc. (060808)
Presos y detenidos (0604)
Suministros básicos (060806)
Traslado y custodia de detenidos (060401)
Transporte público (060804)
Prevención y gestión de incidencias con menores (0602)
Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603)
Prevención y gestión de incidencias con menores (060201)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 346 .. 360
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Proximidad (0605) Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)
Atención y quejas (060503) Mantenimiento señalización horizontal (120403)
Detectar y analizar problemas (060502) Mantenimiento señalización vertical (120404)
Patrullaje (060501) Mobiliario urbano (120401)
Protección de edificios municipales (060504) Pavimento (120411)
Tráfico (0601) Grandes infraestructuras (1205)
Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102) Infraestructuras de competencia municipal (120501)
Afectaciones por vehículo averiado (060101) Infraestructuras de competencia no municipal (120502)
Asistencia en accidentes (060105) Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)
Campañas específicas seguridad vial (060113) Túneles urbanos (120504)
Conducción irregular (060107) Miscelánea (1299)
Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110) Importes no asignados por la Gerencia responsable (129901)
Dispositivos movilidad (060112) Proyectos estratégicos y transversales (1202)
Educación Vial (060111) Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)
Gestión de otras infracciones (060108)
Gestión de vehículos mal estacionados (060106) Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)
Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109)
Actuaciones (0210)
Incidencia en señales y semáforos (060104)
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)
Otros hechos de tránsito (060114)
Canalizaciones de fibra óptica (021004)
Vigilancia tránsito en eventos (060103)
Fuentes (021001)
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)
Indirectos estructurales de la organización (00) Proyectos de investigación (021005)
Agenda 21 escolar (0206)
Infraestructuras y Coordinación Urbana (12) Apoyo agenda 21 escolar (020603)
Programas y actividades escolares (020602)
Contingencias y emergencias (1203)
Subvenciones (020601)
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)
Animales (0203)
Resiliencia (120301)
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)
Coordinación de obras en el espacio público (1201)
Control población palomas (020304)
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)
Jabalíes en la vía pública (020305)
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)
Espacio urbano (1204)
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) 
Accesibilidad (120407) (020302)
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406) Recogida animales muertos (020301)
Estructuras viales (120402) Recogida de fauna urbana (020303)
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409) Arbolado (0214)
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410) Gestión del arbolado viario (021401)
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 347 .. 360
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Biodiversidad (0215) Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)
Programa de protección de los anfibios (021501) Recogida y gestión de residuos (0201)
Calidad ambiental (0207) Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)
Asesoramiento y soporte técnico (020705) Recogida de muebles y trastos viejos (020104)
Campañas de sensibilización acústica (020704) Recogida domiciliaria de basuras (020105)
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703) Recogida neumática (020106)
Episodios de contaminación atmosférica (020701) Residuos comercios (020103)
Gestión red de aparatos de control (020706) Residuos mercados municipales (020102)
Licencias medioambientales (020707) Redes (0209)
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702) Red de agua freática (020902)
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) Red de drenaje urbano (020901)
Alumbrado público y ornamental (020802) Red de recogida neumática (020904)
Fiestas y actos cívicos (020801) Red de riego (020903)
Gestión del verde (0213) Servicios especiales (0216)
Jardineras (021302) Equipo de vigilancia (021602)
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) Servicios de  fin de semana (021601)
Gestión incidencias (0218)
Gestión incidencias (021801) Movilidad (05)
Gestión programa huertos urbanos (0204)
Estrategia de movilidad (0502)
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)
Estrategia seguridad vial (050202)
Informes y memorias (0219)
Plan Movilidad Urbana (050201)
Informes y memorias (021901)
Gestión de la movilidad (0501)
Limpieza del espacio público (0202)
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)
Gestión del tráfico (050104)
Limpieza de pintadas (020202)
Información del tráfico (050103)
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)
Instalaciones semafóricas (050105)
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)
Paradas transporte público (050101)
Juegos infantiles (021202)
Miscelánea (0599)
Mobiliario urbano (021201)
Importes no asignados por la Gerencia responsable (059901)
Maquinaria y vehículos (0217)
Movilidad en el territorio (0503)
Maquinaria y vehículos (021701)
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)
Miscelánea (0299)
Servicios municipales de movilidad (0505)
Importes no asignados por la Gerencia responsable (029901)
Aparcamientos (050501)
Protección del medio ambiente (0211)
Bicing (050503)
Caza, pesca y flora (021103)
Estación (050505)
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)
Servicio de grúa (050504)
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)
Residuos y vertidos (021102)
Transporte metropolitano (0504)
Retenes y recorridos forestales (021107)
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)
Vigilancia e incidencias en playas (021105)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 348 .. 360
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (07) Promoción Económica (10)
Asesoramientos y Formación (0701) Consumo (1008)
Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103) Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801)
Formación externa dada por los bomberos (070101) Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)
Visitas concertadas con entidades y empresas (070102) Desarrollo de proximidad (100701)
Asistencia Técnica (0706) Innovación socioeconómica (100702)
Asistencia en edificios (070601) Emprendeduría, empresa y formación (1005)
Asistencia en el exterior (070603) Emprendeduría (100501)
Asistencia en la vía pública (070602) Empresa (100502)
Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710) Formación (100503)
Actividades divulgativas (071003) Empresas en cartera (1003)
Traes abiertas en los parques de bomberos (071002) Cementerios, SA (100301)
Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001) Mercabarna, SA (100303)
Incendios (0704) Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)
Incendios en edificios (070401) Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)
Incendios en la exterior (070403) Fomento estrategias de empleo (1004)
Incendios en la vía pública (070402) Orientación y formación (100403)
Informes y acciones administrativas (0709) Programas transversales (100402)
Informas preceptivos de proyectos (070903) Proyectos integrales (100401)
Informes de acontecimientos (070904) Mercados (1001)
Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901) Mercados (100104)
Proyectos y acontecimientos (070902) Tramitación expedientes (100103)
Inspecciones (0711) Miscelánea (1099)
Inspecciones de operación y de oficio (071102) Importes no asignados por la Gerencia responsable (109901)
Proyectas pirotécnica y hogueras (071101) Promoción económica de la ciudad (1006)
Miscelánea (0799) Agentes cívicos (100606)
Importes no asignados por la Gerencia responsable (079901) Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)
Prevención operativa (0708) Promoción económica de la ciudad (100602)
Conocimiento del entorno (070801) Turismo y eventos (100604)
Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802) Turismo y eventos (100605)
Simulacros (070803) Servicios municipales externalizados (1002)
Prevención proactiva (0712) Anilla Olímpica (100203)
Prevención proactiva UOTs (071201) Parque del Fórum y Parque  de Montjuïc (100202)
Salvamentos (0707) Parque Güell (100204)
Auxilio y socorro a personas (070701) Parque Zoológico (100201)
Falsas alarmes (070705) Puerto Olímpico (100205)
Rescates de personas muertas (070703) Tiempo y calidad de vida (1009)
Rescates en ascensores (070702) Bancos del Tiempo (100904)
Rescates y captura de animales vivos (070704) Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 349 .. 360
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Programas de tiempo para familias (100901) Estudios y evaluaciones económicas (010204)
Programas de tiempo para jóvenes (100905) Expropiaciones (010201)
Red empresas NUST (100902) Informes preceptivos y potestativos (010203)
Lanzamientos administrativos (010205)
Servicios centralizados de Ciudad (14) Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202)
Urbanización y escombros (010207)
Información y documentación (0107)
Urbanismo (01) Consulta telemática de información urbanística (010703)
Actuación urbanística (0118) Información urbanística en línea (010702)
Declaración de ruina (011804) Información urbanística presencial (010701)
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704)
Expedientes e informes urbanísticos (011801) Inspección urbanística (0105)
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) Expedientes de disciplina (010501)
Actuaciones (0112) Inspecciones y controles (010502)
Emblemáticos (011202) Licencias en la vía pública (0104)
Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)
Terrazas (011201) Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)
Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117) Licencias de obra menor (010407)
Colección (011705) Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)
Conferencias y debates (011702) Licencias de vados en vía pública (010401)
Exposiciones (011701) Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)
Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706) Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)
Premios Mies (011704) Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)
Proyectos con universidades (011708) Licencias urbanísticas (0103)
Publicaciones (011703) Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305)
Tienda y venta de entradas (011707) Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301)
Campaña (0110) Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302)
Apoyo a la rehabilitación (011001) Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306)
Comunicación (0115) Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304)
Aplicaciones para móviles (011501) Tramitación de expedientes de actividad (010307)
Páginas web (011502) Tramitación de expedientes de obras (010303)
Publicidad (011503) Miscelánea (0199)
Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108) Importes no asignados por la Gerencia responsable (019901)
Digitalización y archivo documental (010801) Paisaje urbano (0109)
Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802) Información y atención sobre el paisaje urbano (010901)
Gestión de las inversiones (0116) Informes y trámites sobre el paisaje urbano (010902)
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) Patrimonio arquitectónico (0106)
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601) Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)
Gestión urbanística (0102) Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)
Cesiones de viales (010206) Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 350 .. 360
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Planeamiento (0101) Vivienda asequible (1305)
Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102) Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)
Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101)
Planificación urbanística de la ciudad (010104)
Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103)
Proyectos (0111)
Medianeras (011101)
Pequeños paisajes (011102)
Proyectos modelo urbano (0119)
Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902)
Redacción de estudios estratégicos (011903)
Redacción de proyectos espacio público (011901)
Rutas (0114)
Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404)
Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403)
Ferias (011405)
Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402)
Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)
Usos del paisaje (0113)
Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301)
Vivienda (13)
Consultas y trámites en materia de vivienda (1304)
Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401)
Gestión inmobiliaria (1301)
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104)
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)
Otros encargos de gestión (130106)
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)
Servicios de vivienda (130107)
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105)
Gestión urbanística (1303)
Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la vivienda (130305)
Ayudas para la rehabilitación y cédulas de habitabilidad (130302)
Ayudas y bolsa para un alquiler asequible (130304)
Inscripción y adjudicación de viviendas protegidas (130303)
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301)
Miscelánea (1399)
Importes no asignados por la Gerencia responsable (139901)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 351 .. 360
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Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
TABLA DE CODIGOS DE SUBPROCESO
Subproceso / Organización
·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad ……Organización y Servicios Generales (8301.010300)
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000.000000) …Dirección de Centros (8301.020000)
………Programación y apoyo a la escolarización (8301.020001)
…Dirección de Recursos (9000.020000)
………Departamento de Administración (9000.020001) ……Educación Infantil y Primaria (8301.020100)
……Educación Secundaria (8301.020200)
……Equipamientos Educativos (8301.020300)
·Genéricos Área de Economía, Recursos y Promoción Económica
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000.000000) ·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)
Consorcio de la Vivienda (CH) (2301.000000)
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)
Barcelona Activa, SA (BASA) (7501.000000)
·Genéricos Coordinación Territorial y de Proximidad
Gerencia de Coordinación Territorial y de Proximidad (6000.000000)
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)
Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) (5505.000000) ·Genéricos Derechos Sociales
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000.000000)
·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)
……Dirección de Servicios de Recursos (2000.000200)
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA) (5502.000000) ………Departamento de Administración y Personal (2000.000201)
………Departamento de Comunicación (2000.000202)
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) ………Departamento de Servicios Jurídicos (2000.000203)
………Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.000204)
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501.000000)
……Dirección de Innovación Social (2000.030100)
………Departamento de Gestión de Sistemas de Información (2000.030102)
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) ………Departamento de Participación Social (2000.030103)
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9401.000000) ………Departamento de Planificación y Procesos (2000.030104)
………Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)
·Genéricos Distrito
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301.000000)
……Gabinete de Gerencia (8301.000100) Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001.000000)
……Órgano de Control interno (8301.000200) ………Departamento de Recursos Internos (6001.000001)
…Dirección de Recursos y Organización (8301.010000) ………Departamento de Comunicación (6001.000002)
………Servicios Jurídicos (8301.010001) …Consejo Municipal del Distrito (6001.010000)
………Coordinación TIC (8301.010002) ……Concejalía del Distrito (6001.010100)
……Recursos Humanos (8301.010100) Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002.000000)
……Recursos Económicos (8301.010200) ………Oficina de Promoción Económica del Distrito (6002.000001)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 352 .. 360
28-07-2022 14:46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
……Dirección de Servicios Generales (6002.000200) …Consejo Municipal del Distrito (6008.010000)
………Departamento de Recursos Internos (6002.000201) ……Concejalía del Distrito (6008.010100)
………Departamento de Comunicación (6002.000202) Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009.000000)
…Consejo Municipal del Distrito (6002.010000) ……Dirección de Servicios Generales (6009.000200)
……Concejalía del Distrito (6002.010100) ………Departamento de Recursos Internos (6009.000201)
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003.000000) ………Departamento de Comunicación (6009.000202)
……Dirección de Servicios Generales (6003.000200) …Consejo Municipal del Distrito (6009.010000)
………Departamento de Recursos Internos (6003.000201) ……Concejalía del Distrito (6009.010100)
………Departamento de Comunicación (6003.000202) Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010.000000)
…Consejo Municipal del Distrito (6003.010000) ……Dirección de Servicios Generales (6010.000200)
……Concejalía del Distrito (6003.010100) ………Departamento de Recursos Internos (6010.000201)
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004.000000) ………Departamento de Comunicación (6010.000202)
……Dirección de Servicios Generales (6004.000200) …Consejo Municipal del Distrito (6010.010000)
………Departamento de Recursos Internos (6004.000201) ……Concejalía del Distrito (6010.010100)
………Departamento de Comunicación (6004.000202)
…Consejo Municipal del Distrito (6004.010000) ·Genéricos Ecología Urbana
……Concejalía del Distrito (6004.010100)
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Gerencia del Arquitecto en Jefe (5000.000000)
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005.000000)
……Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.000100)
……Dirección de Servicios Generales (6005.000200)
………Departamento de Comunicación (5000.000101)
………Departamento de Recursos Internos (6005.000201)
………Departamento de Participación (5000.000102)
………Departamento de Comunicación (6005.000202)
…Dirección de Modelo Urbano (5000.010000)
…Consejo Municipal del Distrito (6005.010000)
………Departamento de Prospectiva (5000.010001)
……Concejalía del Distrito (6005.010100)
………Departamento de Proyectos Urbanos (5000.010002)
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006.000000)
…Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.020000)
……Dirección de Servicios Generales (6006.000200)
………Departamento de Mejora Continua (5000.020001)
………Departamento de Recursos Internos (6006.000201)
……Dirección de Servicios Técnico-Jurídicos (5000.020100)
………Departamento de Comunicación (6006.000202)
………Departamento de Tramitación Jurídica (5000.020101)
…Consejo Municipal del Distrito (6006.010000)
……Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020200)
……Concejalía del Distrito (6006.010100)
………Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007.000000)
……Dirección de Servicios de Coordinación Económica (5000.020300)
……Dirección de Servicios Generales (6007.000200)
………Departamento de Administración (5000.020301)
………Departamento de Recursos Internos (6007.000201)
………Departamento de Comunicación (6007.000202)
…Consejo Municipal del Distrito (6007.010000) ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
……Concejalía del Distrito (6007.010100) Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504.000000)
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008.000000)
………Departamento Zona Norte (6008.000001)
·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)
……Dirección de Servicios Generales (6008.000200)
………Departamento de Recursos Internos (6008.000201) Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402.000000)
………Departamento de Comunicación (6008.000202)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 353 .. 360
28-07-2022 14:46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
·Genéricos Gerencia Municipal [GEF] …Dirección de Recursos y Servicios Generales (8200.010000)
Gerencia Municipal [GEF] (0901.000000) ……Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (8200.010100)
……Servicio de Administración Económica (8200.010200)
……Dirección de Servicios de Género y Políticas de Tiempo [GEF] (0901.000300)
………Departamento de Transversalidad de Género [GEF] (0901.000301) ……Servicio de Recursos Humanos (8200.010300)
……Servicios Generales (8200.010400)
………Servicio de Alimentación (8200.010401)
·Genéricos Innovación y Transición Digital [GEF]
………Punto de atención y reprografía (8200.010402)
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904.000000) ………Archivo (8200.010403)
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203.000000) Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201.000000)
……Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.000100) …Dirección de Administración General (7201.010000)
………Secretaría Jurídica (2203.000101) ………Departamento de Administración (7201.010001)
………Departamento de Administración (2203.000102) ………Departamento Jurídico (7201.010002)
………Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103) ………Departamento de Gestión Económica-Financiera (7201.010003)
…Dirección de Mercados y Proyectos Estratégicos (7201.020000)
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) …Dirección de Obras y Mantenimiento (7201.030000)
………Departamento de Innovación, Comunicación y Proyectos Estratégicos (7201.030001)
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200.000000)
………Departamento de Organización, Sistemas y Marketing (7201.030002)
……Secretaría Técnica (9200.000100)
……Dirección de Marketing, Comunicación y Sistemas (9200.000200)
………Grupo Patrocinio y Relaciones Públicas (9200.000201) ·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)
………Departamento de Comunicación (9200.000202) Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401.000000)
………Grupo de Plan de Sistemas (9200.000203) ……Administración (5401.000100)
……Presidencia y prensa (9200.000300) ……Comunicación (5401.000200)
…Dirección de Recursos (9200.030000) ……Personal (5401.000300)
………Servicio de Administración Económica (9200.030001) ……Servicios Jurídicos (5401.000400)
………Departamento de Producción y Mantenimiento (9200.030002)
………Departamento de Proyectos Arquitectónicos (9200.030003)
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)
………Departamento de Recursos Humanos (9200.030004)
………Departamento de Servicios Jurídicos (9200.030005) Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202.000000)
………Departamento de Comunicación (2202.000001)
………Grupo de Personal diverso (9200.030006)
……Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.000100)
………Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000101)
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)
………Departamento de Atención y Asesoramiento (2202.000102)
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200.000000) ………Sección 1 de Planificación y Evaluación (2202.000103)
………Secretaría Técnica (8200.000001) ……Departamento de Administración y Personal (2202.000200)
………Departamento de Organización y Sistemas de información (8200.000002) ……Departamento de Promoción y Apoyo (2202.000300)
………Departamento de Comunicación y Publicaciones (8200.000003)
……Consejo de la Formación Profesional (8200.000200) ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 354 .. 360
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201.000000) ·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)
…Dirección ejecutiva de Gestión de Recursos, Provisión de Servicios y Calidad (2201.010000)
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202.000000)
………Departamento de Servicios Jurídicos (2201.010001)
………Departamento de Rutas y Publicaciones (5202.000001)
………Departamento de Recursos Humanos (2201.010002)
………Departamento de Usos del Paisaje (5202.000002)
………Departamento de Servicios Económicos y Administrativos (2201.010003)
…Dirección Técnica del Paisaje Urbano (5202.010000)
………Departamento de Provisión, Calidad e Inspección de Servicios (2201.010004)
………Departamento de Rehabilitación y Estudios (5202.010001)
………Oficina de Prestaciones Económicas (2201.010005)
…Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.020000)
………Departamento por la Cobertura de las Necesidades Básicas (2201.020001) ·Genéricos Seguridad y Prevención
………Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002) Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000.000000)
……Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS, etc.) (2201.020100) ………Departamento de Comunicación (4000.000001)
…Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.030000) ………Asesoría a la Gerencia en el Ámbito de la Perspectiva de Género (4000.000002)
……Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.030100) …Dirección de Servicios de Asesoramiento Jurídico (4000.010000)
………Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101) …Dirección de Servicios de Prevención (4000.020000)
……Departamento de Gente mayor y por la Promoción de la Autonomía Personal (2201.030200) …Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos (4000.030000)
……Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.030300) ………Departamento de Administración Económica y Contratación (4000.030001)
…Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.040000) ………Departamento de Logística e Infraestructuras (4000.030003)
……Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.040100) ………Departamento de Recursos Humanos (4000.030004)
………Gestión de Conflictos del Ámbito Social al Espacio Urbano (2201.040101)
……Departamento de Urgencias y Emergencias Sociales (2201.040200)
Actas y acontecimientos deportivos
………Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)
·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5201.000000)
Actuación Urbanística
…Dirección de Servicios Económicos y Generales (5201.010000)
…Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría (5201.020000) ……Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.000100)
…Dirección de Control de Gestión y Sistemas de Información (5201.030000)
…Dirección de Servicios de Coordinación de Proyectos (5201.040000) Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)
………Departamento de Coordinación de Proyectos Europeos y Ley de Barrios (5201.040001) Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403.000000)
………Departamento de Regeneración Urbana (5201.040002)
…Dirección de Urbanismo (5201.050000)
Centros Educativos Municipales 
……Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5201.050100)
………Departamento de Expropiaciones (5201.050101) …Dirección de Centros Educativos (8200.030000)
………Departamento de Reparcelaciones (5201.050102) ………Servicio Educativo: Apoyo NEE (8200.030001)
………Departamento de Valoraciones y Soporte Técnico (5201.050103) ……Servicio de Educación Infantil (8200.030100)
……Dirección de Servicios de Proyectos y Obras (5201.050200) ………Guarderías (8200.030101)
………Servicios Complementarios (8200.030102)
……Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.030200)
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)
……Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.030300)
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401.000000)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 355 .. 360
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
Ciclo del agua ………Unidad Nocturna Operativa 1 (4004.020201)
………Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001) ………Unidad Nocturna Operativa 2 (4004.020202)
………Unidad Nocturna Operativa 3 (4004.020203)
………Unidad Nocturna Operativa 4 (4004.020204)
Consejo Escolar Municipal
……Oficina de Proximidad (4004.020300)
……Consejo Escolar Municipal (8200.000100)
Emprendida y Turismo
Coordinación de obras al espacio público
……Dirección Operativa de Turismo, Eventos e Industrias Creativas (7000.000300)
………Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002) ……Dirección de Servicios de Comercio, Restauración y Consumo (7000.000400)
………Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000003)
Energía y Calidad Ambiental
Creatividad e Innovación
……Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.000100)
……Dirección de Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9200.040100) ………Departamento de Alumbrado (5001.000102)
………Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)
Cultura comunitaria y de proximidad
…Dirección de Programas Culturales (9200.010000) Equidad Social y Salud
………Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9200.010001) ……Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana (1004.000500)
……Dirección del Festival Grec (9200.010100) ………Departamento de Proyectos y Gestión de la Información (1004.000501)
………Departamento de Servicios Presenciales (1004.000502)
Derechos del Animales ………Departamento de Operaciones y Procesos de Atención Especializada (1004.000503)
………Departamento de Evaluación de Incidencias y Calidad (1004.000504)
……Dirección de Servicios de Derechos de los Animales [GEF] (1904.000400)
……Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana [GEF] (1904.000500)
………Departamento de Gestión y Protección de los Animales [GEF] (1904.000401)
……Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2000.000100)
………Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2000.000101)
División Territorial ………Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2000.000102)
…División Territorial (4004.020000) ………Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2000.000103)
………Unidad Territorial 01 Ciutat Vella (4004.020001) ……Dirección de Servicios de Salud (2000.000300)
………Unidad Territorial 02 Eixample (4004.020002) ………Departamento de Salud (2000.000301)
………Unidad Territorial 03 Sants Montjuïc (4004.020003) ……Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía (2000.000400)
………Unidad Territorial 04 Les Corts (4004.020004) ………Departamento de Derechos de Ciudadanía (2000.000401)
………Unidad Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4004.020005) ……Dirección de Servicios de Inmigración y Refugio (2000.000500)
………Unidad Territorial 06 Gracia (4004.020006) ……Dirección de Servicios de Envejecimiento y Cuidados (2000.000600)
………Unidad Territorial 07 Horta-Guinardó (4004.020007) ……Dirección de Servicios de Justicia Global y Cooperación Internacional (2000.000700)
………Unidad Territorial 08 Nou Barris (4004.020008) ………Departamento de Interculturalidad y Pluralismo Religioso (9000.000001)
………Unidad Territorial 09 Sant Andreu (4004.020009) ……Dirección de Servicios de Planificación y Control (9000.000100)
………Unidad Territorial 10 San Martín (4004.020010) ………Departamento de Ciencia y Universidades (9000.000101)
……Servicio para una Educación Segura (4004.020100) ……Dirección de Servicios de Democracia Activa (9000.000200)
……Coordinación Territorial Nocturna (4004.020200) ……Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (9000.000300)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 356 .. 360
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
………Departamento de Asociacionismo y Iniciativa Ciudadana (9000.000301)
Información y Documentación
………Departamento de Red de Equipamientos de Proximidad (9000.000302)
……Dirección de Servicios de Innovación Democrática (9000.000400) ………Departamento de Información y Documentación (5003.000001)
………Departamento de Fomento de la Participación (9000.000401)
Infraestructuras y Espacio Urbano
Espacios Verdes y Biodiversidad ……Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.000100)
…Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.010000) ………Departamento de Proyectos y Obras (5002.000103)
……Dirección de Servicios de Conservación (5401.010100) ………Departamento de Espacio Urbano (5002.000104)
………Territorio (5401.010101) ………Departamento de Grandes Infraestructuras (5002.000105)
………Arbolado (5401.010102)
………Tratamientos Fitosanitarios (5401.010103) Jefatura de la Guardia Urbana 
……Departamento de Recursos (5401.010200) ……Unidad de Deontología y Asuntos Internos (4000.000100)
………Viveros (5401.010201) ………Servicio de Armas (4000.000101)
………Taller Mecánico (5401.010202) Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Jefatura de la Guardia Urbana (4004.000000)
………Juegos Infantiles (5401.010203) ……Gabinete de Apoyo a la Jefatura (4004.000100)
………Protección del Verde (5401.010204) ………Oficina de Relaciones Institucionales y Comunicación (4004.000101)
………Administración territorial (5401.010205) ……Unidad de Información y Documentación (4004.000200)
……Departamento de Evaluación y Proyectos (5401.010300) ……Unidad de Conocimiento y Proyectos (4004.000300)
………Seguimiento y Control de calidad (5401.010301) ……Oficina Permanente de Coordinación (4004.000400)
………Proyectos (5401.010302) ……Oficina Técnica de Análisis (4004.000500)
………Inversiones (5401.010303) ……Unidad Gestión de Recursos (4004.000600)
……Departamento de Biodiversidad (5401.010400) ………Gabinete de Análisis de Recursos (4004.000601)
………Seguimiento Estratégico (5401.010401) ………Gabinete de Gestión Organizativa (4004.000602)
………Proyectos Sectoriales (5401.010402) ……Unidad de Protección (4004.000700)
………Sala de Seguridad (4004.000701)
Fomento y Promoción de la práctica deportiva ………Protección de autoridades (4004.000702)
……Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.000300) ……Inspección Nocturna (4004.000800)
………Departamento de Promoción (2203.000301) ……Inspección de Servicios (4004.000900)
…División de Coordinación (4004.010000)
………Oficina de Información y Trámites (4004.010001)
Gestión de Instalaciones deportivas
……Sala Conjunta de Mando (4004.010100)
……Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.000200) ……Unidad de Apoyo Técnico Operativo (4004.010200)
………Departamento de Instalaciones (2203.000201) ……Unidad de Planificación de Dispositivos (4004.010300)
………Departamento de Obras (2203.000202) ……Unidad de Obras (4004.010400)
Gestión Urbanística Licencias e Inspección
……Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5003.000200) ……Dirección de Servicios de Inspección (5003.000300)
………Departamento de Proyectos de Gestión Urbanística (5003.000201) ………Departamento de Coordinación Técnica de la Inspección (5003.000301)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 357 .. 360
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
……Dirección de Servicios de Licencias (5003.000500) ……Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio (5003.000600)
………Departamento de Licencias de Actividades (5003.000501) ………Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico (5003.000601)
………Departamento de Licencias de Obras (5003.000502)
Patrimonio, Museos y Archivos
Limpia y Gestión de Residuos
…Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9200.020000)
……Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.000200) ………Departamento de Arqueología (9200.020001)
………Departamento de Gestión Operativa (5001.000201) ………Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.020002)
………Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202) ………Grupo de Personal diverso de Patrimonio (9200.020003)
………Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203) ……Dirección del Monasterio de Pedralbes (9200.020100)
……Dirección del Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) (9200.020200)
Medio ambiente y Servicios Urbanos ………Departamento de Colecciones (9200.020201)
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001.000000) ………Departamento de Programas Públicos (9200.020202)
………Departamento de Administración (9200.020203)
………Grupo CC Bienes Muebles (Zona Franca) (9200.020204)
Movilidad
……Dirección de El Born Centro de Cultura y Memoria (9200.020300)
……Dirección de Servicios de Movilidad (5002.000200) ………Departamento de Programas Públicos (9200.020301)
………Departamento de Estrategia de Movilidad (5002.000205) ………Departamento de Administración (9200.020302)
………Departamento de Gestión de la Movilidad (5002.000206) ……Dirección del Castillo de Montjuïc (9200.020400)
………Departamento de Movilidad en el Territorio (5002.000207) ……Dirección del Archivo Histórico (9200.020500)
………Departamento de Fondos y Colecciones (9200.020501)
Movilidad e Infraestructuras ……Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9200.020600)
………Departamento de Colecciones (9200.020601)
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002.000000)
………Departamento de Programas Públicos (9200.020602)
………Departamento de Administración (9200.020603)
Operaciones ……Dirección del Museo Frederic Marès (9200.020700)
…División de Operaciones (4005.030000) ……Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9200.020800)
……Unidad Operativa Territorial (Parques) (4005.030100) ………Departamento de Colecciones (9200.020801)
………Parque Eixample (4005.030101) ………Departamento de Programas Públicos (9200.020802)
………Parque Llevant (4005.030102) ………Departamento de Administración (9200.020803)
………Parque Montjuïc (4005.030103) ……Dirección del Archivo Fotográfico (9200.020900)
………Parque Sant Andreu (4005.030104)
………Parque Vall Hebron (4005.030105) Planeamiento
………Parque Vallvidrera (4005.030106)
……Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.000400)
………Parque Zona Franca (4005.030107)
……Unidad Operativa de Desarrollo (4005.030200)
……Grupo Centro Gestión de Emergencias (4005.030300) Política Económica y Desarrollo Local
……Grupo de Sanitarios (4005.030400) ………Departamento de Coordinación Operativa de Promoción Económica (7000.000001)
……Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria (7000.000100)
Patrimonio Arquitectónico ………Departamento de Economía Social y de los Cuidados y Políticas Alimentarias Urbanas 
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 358 .. 360
28-07-2022 14:46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
……Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (7000.000200) Gerencia de Área de Seguridad y Prevención: Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios 
………Departamento de Consumo (7000.000401) y Salvamento (4005.000000)
……Junta Arbitral de Consumo (7000.000600) …División de Planificación (4005.010000)
……Unidad de Procedimientos (4005.010100)
Promoción Educativa (IMEB) ……Unidad de Apoyo Técnico (4005.010200)
………Grupo Material Técnico-Operativo (4005.010201)
…Dirección de Promoción Educativa (8200.020000)
………Bibliotecas escolares (8200.020001)
Servicios a las Personas y en el Territorio
……Servicio de Programas Educativos de Ciudad (8200.020100)
……Servicio de Acción Territorial de Educación (8200.020200) ……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.000300)
……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.000300)
……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.000300)
Promoción Sectores Culturales
……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.000300)
…Dirección de Cultura de Proximidad (9200.040000) ……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.000300)
………Departamento de Gestión de La Virreina Centro de la Imagen, La Capilla y el Centro (9200.040002)
……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.000300)
………Departamento de Administración de Fabra y Coats - Fábrica de Creación y Centro de Arte 
……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.000300)
Contemporáneo de Barcelona (9200.040101)
……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6008.000300)
…Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9200.060000)
……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.000300)
………Banda Municipal (9200.060001)
……Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.000300)
………Departamento de Coordinación de Actuaciones sobre la Franja del Besòs (6010.000301)
Protección Civil y Prevención
…División de Protección Civil y Prevención (4005.020000) Servicios de Familia y Servicios Sociales
……Unidad de Protección Civil (4005.020100)
…Dirección de Acción Social (2000.010000)
……Unidad Normativa (4005.020200)
……Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.010200)
………Departamento de Juventud (2000.010201)
Resiliencia Urbana ………Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)
………Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001) ………Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)
Seguridad e Investigación Servicios de Licencias y Espacio Público
…División de Recursos Operativos y de Apoyo (4004.030000) ……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.000400)
………Oficina de Apoyo Judicial  (4004.030001) ………Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)
………Grupo de Playas (4004.030002) ………Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)
……Unidad de Investigación (4004.030400) ……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.000400)
……Unidad Montada (4004.030500) ………Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)
……Unidad de Refuerzo para las Emergencias y Proximidad (4004.030600) ………Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)
………Unidad Nocturna de Refuerzo para las Emergencias y Proximidad (4004.030601) ……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.000400)
……Unidad de Apoyo Diurno (4004.030700) ………Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)
………Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)
……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.000400)
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 359 .. 360
28-07-2022 14:46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
………Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401) ……Unidad de Investigación y Prevención de la Accidentalidad (4004.040200)
………Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402) ………Unidad de Imágenes Grabadas (4004.040201)
……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.000400)
………Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401) Urbanismo
………Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003.000000)
………Oficina de Collserola (6005.000403)
……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.000400)
………Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401) Vivienda Social
………Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402) Gerencia de Vivienda (2002.000000)
……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.000400)
………Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)
………Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)
……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6008.000400)
………Departamento de Obras y Mantenimiento (6008.000401)
………Departamento de Licencias e Inspección (6008.000402)
……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.000400)
………Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401)
………Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402)
……Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.000400)
………Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401)
………Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402)
Servicios Generales
……Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.000100)
………Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000101)
………Departamento de Servicios Jurídicos (6002.000203)
………Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)
………Departamento de Servicios Jurídicos (6004.000203)
………Departamento de Servicios Jurídicos (6005.000203)
………Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203)
………Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203)
………Departamento de Servicios Jurídicos (6008.000203)
………Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203)
………Departamento de Servicios Jurídicos (6010.000203)
Tránsito
…División de Tráfico (4004.040000)
………Gabinete de Análisis de Seguridad Vial (4004.040001)
……Unidad Central de Tráfico (4004.040100)
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 360 .. 360
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