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Memoria de Costes 2020
INFORME CORPORATIVO
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 795.517,74 6,59% 121.803.665,22 4,70% 0,65%
Arrendamientos i alquileres 150.835,65 1,25% 35.061.639,20 1,35% 0,43%
Compra de material y fungibles 13.096,39 0,11% 6.913.297,06 0,27% 0,19%
Comunicaciones y Notificaciones 34.891,92 0,29% 6.656.866,29 0,26% 0,52%
Contratos externos 2.813.308,37 23,31% 654.781.612,21 25,25% 0,43%
Estudios y trabajos técnicos 49.589,72 0,41% 15.548.217,15 0,60% 0,32%
Gasto Financiero 71.458,26 0,59% 14.071.957,12 0,54% 0,51%
Limpieza 471.234,80 3,91% 45.146.280,18 1,74% 1,04%
Mantenimiento, reparación y conservación 524.737,95 4,35% 72.694.008,49 2,80% 0,72%
Otros gastos 983.864,41 8,15% 208.771.473,85 8,05% 0,47%
Publicidad y Propaganda 50.437,89 0,42% 13.355.696,01 0,52% 0,38%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.004.738,51 8,33% 189.664.297,80 7,32% 0,53%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 274,39 0,00% 175.039,23 0,01% 0,16%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 10.821,19 0,09% 7.511.035,06 0,29% 0,14%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 3.764.322,51 31,20% 622.823.078,20 24,02% 0,60%
Recursos Humanos: Transporte del personal 819,38 0,01% 294.452,46 0,01% 0,28%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 993.954,02 8,24% 511.554.155,59 19,73% 0,19%
Suministros: Agua 16.974,25 0,14% 5.341.287,75 0,21% 0,32%
Suministros: Electricidad 244.265,23 2,02% 21.429.612,63 0,83% 1,14%
Suministros: Gas 13.036,86 0,11% 3.567.586,73 0,14% 0,37%
Suministros: Otros 11.377,73 0,09% 24.895.923,12 0,96% 0,05%
Suministros: Teléfono y datos 43.057,89 0,36% 5.630.404,67 0,22% 0,76%
Transportes 2.700,27 0,02% 1.059.915,54 0,04% 0,25%
Tributos 1.534,32 0,01% 3.030.411,46 0,12% 0,05%
12.066.849,63 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 12.066.849,63 100,00% 11.541.967,76 100,00% 95,65% 524.881,87 100,00% 4,35%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 12.066.849,63 100,00% 11.541.967,76 100,00% 95,65% 524.881,87 100,00% 4,35%
·Genéricos Distrito 1.185.599,79 9,83% 1.185.599,79 10,27% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.446.549,69 53,42% 5.923.078,12 51,32% 91,88% 523.471,57 99,73% 8,12%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.433.289,86 36,74% 4.433.289,86 38,41% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios Generales 1.410,30 0,01% 0,00 0,00% 0,00% 1.410,30 0,27% 100,00%
12.066.849,63 100,00% 11.541.967,76 100,00% 95,65% 524.881,87 100,00% 4,35%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 12.066.849,63 146,21 11.541.967,76 139,85 524.881,87 6,36
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 12.066.849,63 146,21 11.541.967,76 139,85 524.881,87 6,36
·Genéricos Distrito 1.185.599,79 14,37 1.185.599,79 14,37 0,00 0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.446.549,69 78,11 5.923.078,12 71,77 523.471,57 6,34
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.433.289,86 53,72 4.433.289,86 53,72 0,00 0,00
Servicios Generales 1.410,30 0,02 0,00 0,00 1.410,30 0,02
12.066.849,63 146,21 11.541.967,76 139,85 524.881,87 6,36
Población: 82.532
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
1.185.599,79 ·Genéricos Distrito 6.446.549,69 Servicios a las Personas y en el Territorio 4.433.289,86 Servicios de Licencias y Espacio Público
1.410,30 Servicios Generales
57.847,36 ·Genéricos Distrito 83.760,31 Servicios a las Personas y en el Territorio 2.231.360,40 Servicios de Licencias y Espacio Público
0,00 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 12.066.849,63 5.661.371,93 4.866.852,56 1.538.625,15 2.372.968,07 19,67%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 12.066.849,63 5.661.371,93 4.866.852,56 1.538.625,15 2.372.968,07 19,67%
·Genéricos Distrito 1.185.599,79 756.605,77 277.820,04 151.173,98 57.847,36 4,88%
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.446.549,69 2.710.821,99 2.913.738,22 821.989,48 83.760,31 1,30%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.433.289,86 2.193.044,17 1.674.963,83 565.281,86 2.231.360,40 50,33%
Servicios Generales 1.410,30 900,00 330,47 179,82 0,00
12.066.849,63 5.661.371,93 4.866.852,56 1.538.625,15 2.372.968,07 19,67%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acción comunitaria (0307) 35.671,19 15.000,00 16.122,81 4.548,38 0,00
Acción comunitaria (030702) 34.085,80 14.333,33 15.406,24 4.346,23 0,00
Apoyo al asociacionismo (030703) 792,69 333,33 358,28 101,08 0,00
Plan de desarrollo comunitario (030701) 792,69 333,33 358,28 101,08 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.007.387,62 844.121,39 907.307,37 255.958,86 18.903,26 0,01
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 1.811.979,91 761.951,00 818.986,18 231.042,73 18.903,26 0,01
Actividades en los Centros de barrio (090705) 11.079,92 4.659,19 5.007,95 1.412,78 0,00
Dinamización cultural (090701) 184.327,78 77.511,20 83.313,23 23.503,35 0,00
Actuación urbanística (0118) 362.642,17 144.997,53 171.404,71 46.239,94 3.087,00 0,01
Declaración de ruina (011804) 1.677,49 670,72 792,88 213,89 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 52.384,89 20.945,38 24.759,99 6.679,52 0,00
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 36.176,77 14.464,79 17.099,14 4.612,84 3.087,00 0,09
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 272.403,03 108.916,64 128.752,70 34.733,68 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 400.092,65 162.754,22 186.323,24 51.015,19 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 199.014,32 79.573,16 94.065,15 25.376,00 0,00
etc. (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 201.078,33 83.181,05 92.258,09 25.639,18 0,00
Bibliotecas (0908) 14.957,90 6.289,91 6.760,73 1.907,26 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 14.957,90 6.289,91 6.760,73 1.907,26 0,00
Convivencia y civismo (1103) 2.378,08 1.000,00 1.074,85 303,23 0,00
Convivencia y civismo (110304) 2.378,08 1.000,00 1.074,85 303,23 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 1.128.046,65 571.871,22 412.339,96 143.835,47 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 1.128.046,65 571.871,22 412.339,96 143.835,47 0,00
Dinamización del territorio (1102) 357.282,84 151.416,25 160.310,01 45.556,58 0,00
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 16.669,59 7.009,68 7.534,39 2.125,51 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 55.285,96 23.248,16 24.988,38 7.049,43 0,00
Democracia activa (110206) 16.669,59 7.009,68 7.534,39 2.125,51 0,00
Dinamización económica (110203) 235.318,53 100.129,35 105.184,08 30.005,10 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 16.669,59 7.009,68 7.534,39 2.125,51 0,00
Procesos participativos (110205) 16.669,59 7.009,68 7.534,39 2.125,51 0,00
Distrito Les Corts (1104) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.056,07
Distrito Les Corts (1104) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.056,07
Educación (0801) 98.935,23 41.603,00 44.717,16 12.615,08 1,00 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 55.333,15 23.268,00 25.009,71 7.055,44 0,00
Proyectos de educación comunitaria (080108) 43.602,08 18.335,00 19.707,45 5.559,63 1,00 0,00
Entidades (0320) 1.410,30 900,00 330,47 179,82 0,00
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001) 1.410,30 900,00 330,47 179,82 0,00
Espacio urbano (1204) 2.365.400,79 1.296.624,36 767.167,87 301.608,56 903,31 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.365.400,79 1.296.624,36 767.167,87 301.608,56 903,31 0,00
(120405)
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 989.394,10 631.394,58 231.843,42 126.156,10 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 989.394,10 631.394,58 231.843,42 126.156,10 0,00
Familia e infancia (0302) 232.566,34 97.795,87 105.116,30 29.654,17 2.934,81 0,01
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 224.256,40 94.301,48 101.360,33 28.594,58 2.934,81 0,01
ludotecas infantiles (030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 8.309,94 3.494,39 3.755,96 1.059,59 0,00
Festivales (0904) 102.331,37 43.031,10 46.252,16 13.048,11 0,00
Festivales de artes escénicas y música (090402) 102.331,37 43.031,10 46.252,16 13.048,11 0,00
Fiestas (0903) 547.699,97 231.170,71 246.692,89 69.836,37 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 94.829,73 40.306,01 42.432,13 12.091,59 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 452.870,23 190.864,70 204.260,76 57.744,78 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 141.936,35 59.685,29 64.152,98 18.098,08 0,00
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 18.113,97 7.617,06 8.187,23 2.309,68 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 30.004,36 12.617,06 13.561,50 3.825,81 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 18.113,97 7.617,06 8.187,23 2.309,68 0,00
Entidades deportivas (040106) 18.113,97 7.617,06 8.187,23 2.309,68 0,00
Programas para colectivos (040102) 57.590,08 24.217,06 26.029,80 7.343,22 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 360.108,36 151.428,24 162.763,27 45.916,86 0,00
Instalaciones deportivas municipales (040301) 323.146,72 135.885,60 146.057,19 41.203,93 0,00
Otras equipamientos (040303) 36.961,64 15.542,65 16.706,08 4.712,92 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 11.026,81 6.044,48 3.576,31 1.406,01 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 11.026,81 6.044,48 3.576,31 1.406,01 0,00
Gestión programa huertos urbanos (0204) 3.954,63 1.662,95 1.787,43 504,25 0,00
Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 3.954,63 1.662,95 1.787,43 504,25 0,00
Juventud (0308) 899.729,71 378.343,02 406.663,56 114.723,13 6.713,10 0,01
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 479.694,22 201.714,98 216.814,18 61.165,06 6.713,10 0,01
Juvenil (PIJ) (030808)
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 340,07 143,00 153,70 43,36 0,00
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 340,07 143,00 153,70 43,36 0,00
Promoción de los jóvenes (030809) 417.314,96 175.484,04 188.619,75 53.211,18 0,00
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 340,07 143,00 153,70 43,36 0,00
Salas de estudio nocturnas (030805) 340,07 143,00 153,70 43,36 0,00
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) 340,07 143,00 153,70 43,36 0,00
(030810)
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 340,07 143,00 153,70 43,36 0,00
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 340,07 143,00 153,70 43,36 0,00
Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 340,07 143,00 153,70 43,36 0,00
Académico para jóvenes) (030802)
Licencias en la vía pública (0104) 779.237,86 311.567,64 368.310,82 99.359,40 2.265.010,67 2,91
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 481.507,41 192.524,18 227.586,98 61.396,26 301.204,46 0,63
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 53.793,98 21.508,79 25.426,00 6.859,19 0,00
Licencias de obra menor (010407) 162.631,72 65.026,07 76.868,72 20.736,92 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 81.304,75 32.508,59 38.429,11 10.367,04 221.122,83 2,72
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705.256,11
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 37.427,27
Licencias urbanísticas (0103) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.418,71
Tramitación de expedientes de obras (010303) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.418,71
Mujer (0312) 90.774,02 38.171,15 41.028,42 11.574,45 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 90.774,02 38.171,15 41.028,42 11.574,45 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 116.115,79 48.827,55 52.482,49 14.805,74 0,00
Servicios de accesibilidad (031703) 25.082,10 10.547,21 11.336,71 3.198,18 0,00
Servicios de promoción (031701) 65.951,58 27.733,13 29.809,07 8.409,38 0,00
Transporte especial (031704) 25.082,10 10.547,21 11.336,71 3.198,18 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 302.426,17 127.172,45 136.691,83 38.561,89 15.219,14 0,05
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 269.468,11 113.313,34 121.795,31 34.359,46 15.219,14 0,06
personas de la tercera edad (030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 32.958,06 13.859,11 14.896,52 4.202,43 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 386.485,90 162.520,19 174.685,50 49.280,21 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 123.865,97 52.086,56 55.985,45 15.793,96 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción de la danza (090104) 4.978,29 2.093,41 2.250,11 634,77 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 4.978,29 2.093,41 2.250,11 634,77 0,00
Promoción de la literatura (090106) 4.978,29 2.093,41 2.250,11 634,77 0,00
Promoción de la música (090102) 85.690,30 36.033,41 38.730,66 10.926,24 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 4.978,29 2.093,41 2.250,11 634,77 0,00
Promoción del circo (090103) 20.933,90 8.802,86 9.461,79 2.669,25 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 63.748,96 26.806,91 28.813,52 8.128,53 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 67.355,31 28.323,41 30.443,53 8.588,37 0,00
Promoción del teatro (090105) 4.978,29 2.093,41 2.250,11 634,77 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 51.234,00 21.544,28 23.156,96 6.532,77 39.990,00 0,78
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 39.003,59 16.401,30 17.629,00 4.973,29 0,00
Turismo y eventos (100604) 12.230,41 5.142,98 5.527,95 1.559,48 39.990,00 3,27
Protección del medio ambiente (0211) 4.993,97 2.100,00 2.257,19 636,77 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 4.993,97 2.100,00 2.257,19 636,77 0,00
Salud pública (0311) 160.978,86 67.692,81 72.759,89 20.526,16 0,00
Investigación innovación y evaluación (031105) 485,81 204,29 219,58 61,94 0,00
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 485,81 204,29 219,58 61,94 0,00
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 485,81 204,29 219,58 61,94 0,00
Programa de protección de la salud pública (031103) 485,81 204,29 219,58 61,94 0,00
Promoción de la salud (031106) 158.064,02 66.467,09 71.442,43 20.154,50 0,00
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 485,81 204,29 219,58 61,94 0,00
Promoción y atención de la salud (031102) 485,81 204,29 219,58 61,94 0,00
Trámites de los distritos (1104) 111.650,03 44.641,74 52.771,97 14.236,32 6.731,00 0,06
Licencias de actividades (110401) 111.650,03 44.641,74 52.771,97 14.236,32 6.731,00 0,06
12.066.849,63 5.661.371,93 4.866.852,56 1.538.625,15 2.372.968,07 0,20
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 12.066.849,63 2.323.922,00 49.046,07 9.693.881,57 80,33%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004) 12.066.849,63 2.323.922,00 49.046,07 9.693.881,57 80,33%
·Genéricos Distrito 1.185.599,79 48.791,29 9.056,07 1.127.752,43 95,12%
Servicios a las Personas y en el Territorio 6.446.549,69 43.770,31 39.990,00 6.362.789,38 98,70%
Servicios de Licencias y Espacio Público 4.433.289,86 2.231.360,40 0,00 2.201.929,46 49,67%
Servicios Generales 1.410,30 0,00 0,00 1.410,30 100,00%
12.066.849,63 2.323.922,00 49.046,07 9.693.881,57 80,33%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Acción comunitaria (0307) 35.671,19 0,00 0,00 35.671,19 100,00%
Acción comunitaria (030702) 34.085,80 0,00 0,00 34.085,80 100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703) 792,69 0,00 0,00 792,69 100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 792,69 0,00 0,00 792,69 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 2.007.387,62 18.903,26 0,00 1.988.484,36 99,06%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 1.811.979,91 18.903,26 0,00 1.793.076,65 98,96%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 11.079,92 0,00 0,00 11.079,92 100,00%
Dinamización cultural (090701) 184.327,78 0,00 0,00 184.327,78 100,00%
Actuación urbanística (0118) 362.642,17 3.087,00 0,00 359.555,17 99,15%
Declaración de ruina (011804) 1.677,49 0,00 0,00 1.677,49 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 52.384,89 0,00 0,00 52.384,89 100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 36.176,77 3.087,00 0,00 33.089,77 91,47%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 272.403,03 0,00 0,00 272.403,03 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 400.092,65 0,00 0,00 400.092,65 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 199.014,32 0,00 0,00 199.014,32 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 201.078,33 0,00 0,00 201.078,33 100,00%
Bibliotecas (0908) 14.957,90 0,00 0,00 14.957,90 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 14.957,90 0,00 0,00 14.957,90 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 2.378,08 0,00 0,00 2.378,08 100,00%
Convivencia y civismo (110304) 2.378,08 0,00 0,00 2.378,08 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 1.128.046,65 0,00 0,00 1.128.046,65 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 1.128.046,65 0,00 0,00 1.128.046,65 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 357.282,84 0,00 0,00 357.282,84 100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 16.669,59 0,00 0,00 16.669,59 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 55.285,96 0,00 0,00 55.285,96 100,00%
Democracia activa (110206) 16.669,59 0,00 0,00 16.669,59 100,00%
Dinamización económica (110203) 235.318,53 0,00 0,00 235.318,53 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 16.669,59 0,00 0,00 16.669,59 100,00%
Procesos participativos (110205) 16.669,59 0,00 0,00 16.669,59 100,00%
Distrito Les Corts (1104) 0,00 0,00 9.056,07 0,00 0,00%
Distrito Les Corts (1104) 0,00 0,00 9.056,07 0,00 0,00%
Educación (0801) 98.935,23 1,00 0,00 98.934,23 100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 55.333,15 0,00 0,00 55.333,15 100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108) 43.602,08 1,00 0,00 43.601,08 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Entidades (0320) 1.410,30 0,00 0,00 1.410,30 100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001) 1.410,30 0,00 0,00 1.410,30 100,00%
Espacio urbano (1204) 2.365.400,79 903,31 0,00 2.364.497,48 99,96%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.365.400,79 903,31 0,00 2.364.497,48 99,96%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 989.394,10 0,00 0,00 989.394,10 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 989.394,10 0,00 0,00 989.394,10 100,00%
Familia e infancia (0302) 232.566,34 2.934,81 0,00 229.631,53 98,74%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 224.256,40 2.934,81 0,00 221.321,59 98,69%
(030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 8.309,94 0,00 0,00 8.309,94 100,00%
Festivales (0904) 102.331,37 0,00 0,00 102.331,37 100,00%
Festivales de artes escénicas y música (090402) 102.331,37 0,00 0,00 102.331,37 100,00%
Fiestas (0903) 547.699,97 0,00 0,00 547.699,97 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 94.829,73 0,00 0,00 94.829,73 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 452.870,23 0,00 0,00 452.870,23 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 141.936,35 0,00 0,00 141.936,35 100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 18.113,97 0,00 0,00 18.113,97 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 30.004,36 0,00 0,00 30.004,36 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 18.113,97 0,00 0,00 18.113,97 100,00%
Entidades deportivas (040106) 18.113,97 0,00 0,00 18.113,97 100,00%
Programas para colectivos (040102) 57.590,08 0,00 0,00 57.590,08 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 360.108,36 0,00 0,00 360.108,36 100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 323.146,72 0,00 0,00 323.146,72 100,00%
Otras equipamientos (040303) 36.961,64 0,00 0,00 36.961,64 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 11.026,81 0,00 0,00 11.026,81 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 11.026,81 0,00 0,00 11.026,81 100,00%
Gestión programa huertos urbanos (0204) 3.954,63 0,00 0,00 3.954,63 100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401) 3.954,63 0,00 0,00 3.954,63 100,00%
Juventud (0308) 899.729,71 6.713,10 0,00 893.016,61 99,25%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 479.694,22 6.713,10 0,00 472.981,12 98,60%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 340,07 0,00 0,00 340,07 100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 340,07 0,00 0,00 340,07 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 417.314,96 0,00 0,00 417.314,96 100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 340,07 0,00 0,00 340,07 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Salas de estudio nocturnas (030805) 340,07 0,00 0,00 340,07 100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810) 340,07 0,00 0,00 340,07 100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803) 340,07 0,00 0,00 340,07 100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 340,07 0,00 0,00 340,07 100,00%
para jóvenes) (030801)
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 340,07 0,00 0,00 340,07 100,00%
(030802)
Licencias en la vía pública (0104) 779.237,86 2.265.010,67 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 481.507,41 301.204,46 0,00 180.302,96 37,45%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 53.793,98 0,00 0,00 53.793,98 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 162.631,72 0,00 0,00 162.631,72 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 81.304,75 221.122,83 0,00 0,00 0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 1.705.256,11 0,00 0,00 0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 37.427,27 0,00 0,00 0,00%
Licencias urbanísticas (0103) 0,00 4.418,71 0,00 0,00 0,00%
Tramitación de expedientes de obras (010303) 0,00 4.418,71 0,00 0,00 0,00%
Mujer (0312) 90.774,02 0,00 0,00 90.774,02 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 90.774,02 0,00 0,00 90.774,02 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 116.115,79 0,00 0,00 116.115,79 100,00%
Servicios de accesibilidad (031703) 25.082,10 0,00 0,00 25.082,10 100,00%
Servicios de promoción (031701) 65.951,58 0,00 0,00 65.951,58 100,00%
Transporte especial (031704) 25.082,10 0,00 0,00 25.082,10 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 302.426,17 15.219,14 0,00 287.207,03 94,97%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 269.468,11 15.219,14 0,00 254.248,97 94,35%
(030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 32.958,06 0,00 0,00 32.958,06 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 386.485,90 0,00 0,00 386.485,90 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 123.865,97 0,00 0,00 123.865,97 100,00%
Promoción de la danza (090104) 4.978,29 0,00 0,00 4.978,29 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 4.978,29 0,00 0,00 4.978,29 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 4.978,29 0,00 0,00 4.978,29 100,00%
Promoción de la música (090102) 85.690,30 0,00 0,00 85.690,30 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 4.978,29 0,00 0,00 4.978,29 100,00%
Promoción del circo (090103) 20.933,90 0,00 0,00 20.933,90 100,00%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 13 .. 14
28-07-2022 14:46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO LES CORTS (1104)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 63.748,96 0,00 0,00 63.748,96 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 67.355,31 0,00 0,00 67.355,31 100,00%
Promoción del teatro (090105) 4.978,29 0,00 0,00 4.978,29 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 51.234,00 0,00 39.990,00 11.244,00 21,95%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 39.003,59 0,00 0,00 39.003,59 100,00%
Turismo y eventos (100604) 12.230,41 0,00 39.990,00 0,00 0,00%
Protección del medio ambiente (0211) 4.993,97 0,00 0,00 4.993,97 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 4.993,97 0,00 0,00 4.993,97 100,00%
Salud pública (0311) 160.978,86 0,00 0,00 160.978,86 100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105) 485,81 0,00 0,00 485,81 100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 485,81 0,00 0,00 485,81 100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 485,81 0,00 0,00 485,81 100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103) 485,81 0,00 0,00 485,81 100,00%
Promoción de la salud (031106) 158.064,02 0,00 0,00 158.064,02 100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 485,81 0,00 0,00 485,81 100,00%
Promoción y atención de la salud (031102) 485,81 0,00 0,00 485,81 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 111.650,03 6.731,00 0,00 104.919,03 93,97%
Licencias de actividades (110401) 111.650,03 6.731,00 0,00 104.919,03 93,97%
12.066.849,63 2.323.922,00 49.046,07 9.693.881,57 80,33%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 14 .. 14
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