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Memoria de Costes 2020
INFORME CORPORATIVO
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 1.286.459,92 8,85% 121.803.665,22 4,70% 1,06%
Arrendamientos i alquileres 340.670,74 2,34% 35.061.639,20 1,35% 0,97%
Compra de material y fungibles 10.501,47 0,07% 6.913.297,06 0,27% 0,15%
Comunicaciones y Notificaciones 44.878,27 0,31% 6.656.866,29 0,26% 0,67%
Contratos externos 3.182.502,38 21,91% 654.781.612,21 25,25% 0,49%
Estudios y trabajos técnicos 39.913,49 0,27% 15.548.217,15 0,60% 0,26%
Gasto Financiero 86.529,55 0,60% 14.071.957,12 0,54% 0,61%
Limpieza 542.083,52 3,73% 45.146.280,18 1,74% 1,20%
Mantenimiento, reparación y conservación 932.602,44 6,42% 72.694.008,49 2,80% 1,28%
Otros gastos 953.430,16 6,56% 208.771.473,85 8,05% 0,46%
Publicidad y Propaganda 61.075,77 0,42% 13.355.696,01 0,52% 0,46%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.072.885,74 7,38% 189.664.297,80 7,32% 0,57%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 323,69 0,00% 175.039,23 0,01% 0,18%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 12.173,29 0,08% 7.511.035,06 0,29% 0,16%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 4.006.611,75 27,58% 622.823.078,20 24,02% 0,64%
Recursos Humanos: Transporte del personal 1.795,64 0,01% 294.452,46 0,01% 0,61%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 1.475.498,14 10,16% 511.554.155,59 19,73% 0,29%
Suministros: Agua 20.606,88 0,14% 5.341.287,75 0,21% 0,39%
Suministros: Electricidad 356.546,11 2,45% 21.429.612,63 0,83% 1,66%
Suministros: Gas 14.229,86 0,10% 3.567.586,73 0,14% 0,40%
Suministros: Otros 14.731,23 0,10% 24.895.923,12 0,96% 0,06%
Suministros: Teléfono y datos 64.796,04 0,45% 5.630.404,67 0,22% 1,15%
Transportes 3.874,63 0,03% 1.059.915,54 0,04% 0,37%
Tributos 3.402,47 0,02% 3.030.411,46 0,12% 0,11%
14.528.123,15 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 14.528.123,15 100,00% 13.785.766,76 100,00% 94,89% 742.356,40 100,00% 5,11%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 14.528.123,15 100,00% 13.785.766,76 100,00% 94,89% 742.356,40 100,00% 5,11%
·Genéricos Distrito 683.533,07 4,70% 604.708,11 4,39% 88,47% 78.824,95 10,62% 11,53%
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.039.214,78 55,34% 7.375.683,33 53,50% 91,75% 663.531,44 89,38% 8,25%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.652.831,36 38,91% 5.652.831,36 41,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios Generales 152.543,95 1,05% 152.543,95 1,11% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
14.528.123,15 100,00% 13.785.766,76 100,00% 94,89% 742.356,40 100,00% 5,11%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 14.528.123,15 117,53 13.785.766,76 111,52 742.356,40 6,01
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 14.528.123,15 117,53 13.785.766,76 111,52 742.356,40 6,01
·Genéricos Distrito 683.533,07 5,53 604.708,11 4,89 78.824,95 0,64
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.039.214,78 65,03 7.375.683,33 59,67 663.531,44 5,37
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.652.831,36 45,73 5.652.831,36 45,73 0,00 0,00
Servicios Generales 152.543,95 1,23 152.543,95 1,23 0,00 0,00
14.528.123,15 117,53 13.785.766,76 111,52 742.356,40 6,01
Población: 123.614
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
683.533,07 ·Genéricos Distrito 8.039.214,78 Servicios a las Personas y en el Territorio 5.652.831,36 Servicios de Licencias y Espacio Público
152.543,95 Servicios Generales
9.245,65 ·Genéricos Distrito 209.146,51 Servicios a las Personas y en el Territorio 4.075.454,74 Servicios de Licencias y Espacio Público
607,50 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 14.528.123,15 8.325.526,32 4.423.210,33 1.779.386,51 4.294.454,40 29,56%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 14.528.123,15 8.325.526,32 4.423.210,33 1.779.386,51 4.294.454,40 29,56%
·Genéricos Distrito 683.533,07 474.612,90 125.201,88 83.718,28 9.245,65 1,35%
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.039.214,78 3.892.183,31 3.162.398,41 984.633,06 209.146,51 2,60%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.652.831,36 3.852.810,83 1.107.668,76 692.351,77 4.075.454,74 72,10%
Servicios Generales 152.543,95 105.919,27 27.941,28 18.683,39 607,50 0,40%
14.528.123,15 8.325.526,32 4.423.210,33 1.779.386,51 4.294.454,40 29,56%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acción comunitaria (0307) 69.227,29 33.516,37 27.232,05 8.478,87 0,00
Acción comunitaria (030702) 67.827,72 32.838,77 26.681,50 8.307,46 0,00
Apoyo al asociacionismo (030703) 699,78 338,80 275,27 85,71 0,00
Plan de desarrollo comunitario (030701) 699,78 338,80 275,27 85,71 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 1.435.819,97 696.438,95 563.523,57 175.857,45 20.982,56 0,01
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 1.012.475,20 490.303,84 398.164,65 124.006,71 20.982,56 0,02
Actividades en los Centros de barrio (090705) 150.042,88 73.619,12 58.046,69 18.377,07 0,00
Dinamización cultural (090701) 273.301,89 132.515,99 107.312,23 33.473,68 0,00
Actividades formativas (0806) 147.463,55 72.087,39 57.315,01 18.061,15 0,00
Cursos y talleres (080601) 4.727,29 2.288,71 1.859,58 578,99 0,00
Educación medioambiental (080602) 132.773,58 64.868,44 51.643,20 16.261,94 0,00
Innovación y tecnología (080603) 5.235,40 2.641,52 1.952,65 641,23 0,00
Patios abiertos (080604) 4.727,29 2.288,71 1.859,58 578,99 0,00
Actuación urbanística (0118) 313.935,65 215.132,80 60.352,40 38.450,45 23.885,54 0,08
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 33.296,15 22.912,35 6.305,73 4.078,07 389,04 0,01
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 160.786,66 110.059,94 31.033,77 19.692,95 14.712,49 0,09
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 119.852,84 82.160,50 23.012,91 14.679,43 8.784,01 0,07
Atención a personas vulnerables (0301) 6.816,07 3.300,00 2.681,25 834,82 0,00
Acogida diurna (030104) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Acogimiento residencial temporal (030101) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Almacén de desahucios (030107) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Cobertura de alimentación (030105) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Cobertura de higiene (030106) 4.306,52 2.085,00 1.694,06 527,46 0,00
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 278,84 135,00 109,69 34,15 0,00
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 536.904,73 350.192,36 120.952,95 65.759,43 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 189.296,66 129.746,56 36.365,28 23.184,82 0,00
etc. (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 327.064,01 206.180,97 80.824,64 40.058,39 0,00
Matrimonios civiles (110103) 20.544,06 14.264,82 3.763,03 2.516,21 0,00
Atención individual y familiar (0313) 5.045,65 2.442,85 1.984,81 617,98 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Programas de acción social e integración social (031306) 5.045,65 2.442,85 1.984,81 617,98 0,00
Bibliotecas (0908) 67.466,76 37.869,47 21.334,04 8.263,24 0,00
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 67.466,76 37.869,47 21.334,04 8.263,24 0,00
Consejos de educación (0804) 14.790,94 7.161,03 5.818,34 1.811,58 0,00
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 14.790,94 7.161,03 5.818,34 1.811,58 0,00
(080402)
Convivencia y civismo (1103) 402.813,54 197.346,51 156.130,93 49.336,10 150.000,00 0,37
Convivencia y civismo (110304) 402.813,54 197.346,51 156.130,93 49.336,10 150.000,00 0,37
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 1.759.936,88 1.071.786,71 472.595,29 215.554,89 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 1.557.514,82 934.042,00 432.710,34 190.762,48 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 202.422,07 137.744,71 39.884,95 24.792,40 0,00
recepción (120103)
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 5.989,88 2.900,00 2.356,25 733,63 0,00
Desarrollo de proximidad (100701) 5.989,88 2.900,00 2.356,25 733,63 0,00
Dinamización del territorio (1102) 1.084.050,49 565.401,14 385.876,19 132.773,16 6.285,34 0,01
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 59.963,33 33.913,30 18.705,80 7.344,23 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 404.925,17 202.183,20 153.147,23 49.594,73 0,00
Democracia activa (110206) 30.127,48 19.468,28 6.969,22 3.689,98 0,00
Dinamización económica (110203) 525.609,87 268.698,92 192.534,90 64.376,05 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 30.127,48 19.468,28 6.969,22 3.689,98 0,00
Procesos participativos (110205) 33.297,17 21.669,17 7.549,81 4.078,20 0,00
Distrito Gracia (1106) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,42
Distrito Gracia (1106) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,42
Educación (0801) 50.211,74 24.310,00 19.751,87 6.149,87 0,00
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 364,04 176,25 143,20 44,59 0,00
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 47.663,46 23.076,25 18.749,45 5.837,76 0,00
Educación especial (080104) 364,04 176,25 143,20 44,59 0,00
Educación Infantil y Primaria (080102) 364,04 176,25 143,20 44,59 0,00
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 364,04 176,25 143,20 44,59 0,00
Formación para adultos (080105) 364,04 176,25 143,20 44,59 0,00
Guarderías y espacios familiares (080101) 364,04 176,25 143,20 44,59 0,00
Proyectos de educación comunitaria (080108) 364,04 176,25 143,20 44,59 0,00
Espacio urbano (1204) 1.977.757,97 1.329.745,92 405.778,71 242.233,34 607,50 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 76.445,25 37.010,94 30.071,39 9.362,92 0,00
señalización, etc. (120409)
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 1.901.312,73 1.292.734,98 375.707,32 232.870,42 0,00
(120405)
Estrategia de movilidad (0502) 2.089,41 1.450,79 382,72 255,91 0,00
Estrategia seguridad vial (050202) 1.044,71 725,40 191,36 127,95 0,00
Plan Movilidad Urbana (050201) 1.044,71 725,40 191,36 127,95 0,00
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 994.658,42 676.273,00 196.560,89 121.824,53 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 994.658,42 676.273,00 196.560,89 121.824,53 0,00
Familia e infancia (0302) 614.001,61 297.268,69 241.530,77 75.202,16 26.569,43 0,04
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 100.307,24 48.563,72 39.458,01 12.285,51 4.200,35 0,04
ludotecas infantiles (030204)
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 10.120,84 4.900,00 3.981,25 1.239,59 0,00
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 200.277,87 96.964,47 78.783,62 24.529,79 0,00
Promoción y participación de la infancia (030207) 303.295,66 146.840,50 119.307,88 37.147,28 22.369,08 0,07
Fiestas (0903) 1.133.686,00 560.363,67 434.469,87 138.852,45 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 2.161,62 1.046,55 850,32 264,75 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 1.131.524,37 559.317,12 433.619,55 138.587,70 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 233.384,39 114.929,55 89.870,21 28.584,63 3.528,85 0,02
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 35.311,21 17.095,91 13.890,43 4.324,87 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 69.598,13 33.695,91 27.377,92 8.524,29 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 38.512,70 18.645,91 15.149,80 4.716,99 0,00
Entidades deportivas (040106) 44.736,86 23.595,91 15.661,64 5.479,32 0,00
Programas para colectivos (040102) 45.225,50 21.895,91 17.790,42 5.539,16 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 37.704,05 18.789,21 14.296,89 4.617,95 0,00
Instalaciones deportivas municipales (040301) 36.431,93 17.905,91 14.063,88 4.462,14 0,00
Otras equipamientos (040303) 1.272,12 883,30 233,01 155,81 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 126.893,25 86.626,28 24.725,25 15.541,73 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 126.893,25 86.626,28 24.725,25 15.541,73 0,00
Inmigración (0306) 140.267,85 67.910,64 55.177,38 17.179,83 0,00
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
Atención a los refugiados (030611) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
Cursos de lengua (030609) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Plan de acogida (030603) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
Programa Inmigración y educación (030601) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
Programa Inmigración y participación (030608) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 8.547,50 4.138,27 3.362,34 1.046,89 0,00
Promoción social de la inmigración (030610) 63.340,36 30.666,21 24.916,29 7.757,85 0,00
Juventud (0308) 677.157,12 327.845,41 266.374,35 82.937,36 2.704,97 0,00
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 567.906,29 274.951,65 223.398,18 69.556,46 0,00
Juvenil (PIJ) (030808)
Promoción de los jóvenes (030809) 109.250,83 52.893,76 42.976,17 13.380,91 2.704,97 0,02
Licencias en la vía pública (0104) 1.030.996,51 706.914,00 197.807,34 126.275,17 4.047.867,20 3,93
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 728.311,49 499.490,61 139.618,19 89.202,69 2.543.173,25 3,49
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 36.775,93 25.220,86 7.050,80 4.504,27 0,00
Licencias de obra menor (010407) 76.335,26 52.307,29 14.678,52 9.349,45 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 189.573,82 129.895,24 36.459,82 23.218,77 124.377,58 0,66
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297.358,97
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.857,33
Limpieza del espacio público (0202) 1.113,78 757,27 220,10 136,41 0,00
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 1.113,78 757,27 220,10 136,41 0,00
Mujer (0312) 169.567,57 83.436,69 65.362,46 20.768,43 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 164.403,88 80.936,69 63.331,21 20.135,98 0,00
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 5.163,69 2.500,00 2.031,25 632,44 0,00
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 248,53 172,57 45,52 30,44 0,00
Actividades culturales (090503) 248,53 172,57 45,52 30,44 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 53.320,92 26.263,20 20.527,04 6.530,68 0,00
Servicios de promoción (031701) 53.320,92 26.263,20 20.527,04 6.530,68 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 305.813,16 148.138,06 120.219,49 37.455,62 7.060,59 0,02
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 233.125,09 112.867,44 91.704,78 28.552,87 6.614,80 0,03
personas de la tercera edad (030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 72.688,08 35.270,62 28.514,71 8.902,75 445,79 0,01
Promoción de las actividades culturales (0901) 844.230,97 412.208,91 328.621,69 103.400,36 0,00
Promoción de la cultura popular (090108) 256.638,30 124.745,87 100.459,69 31.432,74 0,00
Promoción de la danza (090104) 35.004,27 17.020,57 13.696,41 4.287,28 0,00
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 18.673,98 9.114,27 7.272,54 2.287,17 0,00
Promoción de la literatura (090106) 18.673,98 9.114,27 7.272,54 2.287,17 0,00
Promoción de la música (090102) 184.031,28 89.171,95 72.319,40 22.539,92 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 38.163,23 18.549,98 14.939,06 4.674,18 0,00
Promoción del circo (090103) 18.673,98 9.114,27 7.272,54 2.287,17 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 121.799,67 59.665,06 47.216,74 14.917,87 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 113.424,11 56.649,19 42.882,88 13.892,04 0,00
Promoción del teatro (090105) 39.148,19 19.063,48 15.289,89 4.794,82 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 6.727,53 3.257,13 2.646,42 823,98 0,00
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 6.727,53 3.257,13 2.646,42 823,98 0,00
Protección del medio ambiente (0211) 341,12 236,86 62,48 41,78 0,00
Residuos y vertidos (021102) 341,12 236,86 62,48 41,78 0,00
Salud pública (0311) 41.796,26 20.984,60 15.692,51 5.119,15 0,00
Promoción de la salud (031106) 41.796,26 20.984,60 15.692,51 5.119,15 0,00
Trámites de los distritos (1104) 235.893,54 162.068,31 44.933,29 28.891,95 3.702,00 0,02
Licencias de actividades (110401) 235.893,54 162.068,31 44.933,29 28.891,95 3.702,00 0,02
14.528.123,15 8.325.526,32 4.423.210,33 1.779.386,51 4.294.454,40 0,30
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 14.528.123,15 4.143.846,90 150.607,50 10.233.668,75 70,44%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006) 14.528.123,15 4.143.846,90 150.607,50 10.233.668,75 70,44%
·Genéricos Distrito 683.533,07 9.245,65 0,00 674.287,42 98,65%
Servicios a las Personas y en el Territorio 8.039.214,78 59.146,51 150.000,00 7.830.068,27 97,40%
Servicios de Licencias y Espacio Público 5.652.831,36 4.075.454,74 0,00 1.577.376,62 27,90%
Servicios Generales 152.543,95 0,00 607,50 151.936,45 99,60%
14.528.123,15 4.143.846,90 150.607,50 10.233.668,75 70,44%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Acción comunitaria (0307) 69.227,29 0,00 0,00 69.227,29 100,00%
Acción comunitaria (030702) 67.827,72 0,00 0,00 67.827,72 100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703) 699,78 0,00 0,00 699,78 100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 699,78 0,00 0,00 699,78 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 1.435.819,97 20.982,56 0,00 1.414.837,41 98,54%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 1.012.475,20 20.982,56 0,00 991.492,64 97,93%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 150.042,88 0,00 0,00 150.042,88 100,00%
Dinamización cultural (090701) 273.301,89 0,00 0,00 273.301,89 100,00%
Actividades formativas (0806) 147.463,55 0,00 0,00 147.463,55 100,00%
Cursos y talleres (080601) 4.727,29 0,00 0,00 4.727,29 100,00%
Educación medioambiental (080602) 132.773,58 0,00 0,00 132.773,58 100,00%
Innovación y tecnología (080603) 5.235,40 0,00 0,00 5.235,40 100,00%
Patios abiertos (080604) 4.727,29 0,00 0,00 4.727,29 100,00%
Actuación urbanística (0118) 313.935,65 23.885,54 0,00 290.050,11 92,39%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 33.296,15 389,04 0,00 32.907,11 98,83%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 160.786,66 14.712,49 0,00 146.074,17 90,85%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 119.852,84 8.784,01 0,00 111.068,83 92,67%
Atención a personas vulnerables (0301) 6.816,07 0,00 0,00 6.816,07 100,00%
Acogida diurna (030104) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Almacén de desahucios (030107) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Cobertura de alimentación (030105) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Cobertura de higiene (030106) 4.306,52 0,00 0,00 4.306,52 100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102) 278,84 0,00 0,00 278,84 100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 536.904,73 0,00 0,00 536.904,73 100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 189.296,66 0,00 0,00 189.296,66 100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 327.064,01 0,00 0,00 327.064,01 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 20.544,06 0,00 0,00 20.544,06 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 5.045,65 0,00 0,00 5.045,65 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 5.045,65 0,00 0,00 5.045,65 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Bibliotecas (0908) 67.466,76 0,00 0,00 67.466,76 100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 67.466,76 0,00 0,00 67.466,76 100,00%
Consejos de educación (0804) 14.790,94 0,00 0,00 14.790,94 100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 14.790,94 0,00 0,00 14.790,94 100,00%
Convivencia y civismo (1103) 402.813,54 0,00 150.000,00 252.813,54 62,76%
Convivencia y civismo (110304) 402.813,54 0,00 150.000,00 252.813,54 62,76%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 1.759.936,88 0,00 0,00 1.759.936,88 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 1.557.514,82 0,00 0,00 1.557.514,82 100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 202.422,07 0,00 0,00 202.422,07 100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 5.989,88 0,00 0,00 5.989,88 100,00%
Desarrollo de proximidad (100701) 5.989,88 0,00 0,00 5.989,88 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 1.084.050,49 6.285,34 0,00 1.077.765,15 99,42%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 59.963,33 0,00 0,00 59.963,33 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 404.925,17 0,00 0,00 404.925,17 100,00%
Democracia activa (110206) 30.127,48 0,00 0,00 30.127,48 100,00%
Dinamización económica (110203) 525.609,87 0,00 0,00 525.609,87 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 30.127,48 0,00 0,00 30.127,48 100,00%
Procesos participativos (110205) 33.297,17 0,00 0,00 33.297,17 100,00%
Distrito Gracia (1106) 0,00 1.260,42 0,00 0,00 0,00%
Distrito Gracia (1106) 0,00 1.260,42 0,00 0,00 0,00%
Educación (0801) 50.211,74 0,00 0,00 50.211,74 100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 364,04 0,00 0,00 364,04 100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 47.663,46 0,00 0,00 47.663,46 100,00%
Educación especial (080104) 364,04 0,00 0,00 364,04 100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102) 364,04 0,00 0,00 364,04 100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 364,04 0,00 0,00 364,04 100,00%
Formación para adultos (080105) 364,04 0,00 0,00 364,04 100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 364,04 0,00 0,00 364,04 100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108) 364,04 0,00 0,00 364,04 100,00%
Espacio urbano (1204) 1.977.757,97 0,00 607,50 1.977.150,47 99,97%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409) 76.445,25 0,00 0,00 76.445,25 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 1.901.312,73 0,00 0,00 1.901.312,73 100,00%
Estrategia de movilidad (0502) 2.089,41 0,00 0,00 2.089,41 100,00%
Estrategia seguridad vial (050202) 1.044,71 0,00 0,00 1.044,71 100,00%
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Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Plan Movilidad Urbana (050201) 1.044,71 0,00 0,00 1.044,71 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 994.658,42 0,00 0,00 994.658,42 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 994.658,42 0,00 0,00 994.658,42 100,00%
Familia e infancia (0302) 614.001,61 26.569,43 0,00 587.432,18 95,67%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 100.307,24 4.200,35 0,00 96.106,89 95,81%
(030204)
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210) 10.120,84 0,00 0,00 10.120,84 100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201) 200.277,87 0,00 0,00 200.277,87 100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207) 303.295,66 22.369,08 0,00 280.926,58 92,62%
Fiestas (0903) 1.133.686,00 0,00 0,00 1.133.686,00 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 2.161,62 0,00 0,00 2.161,62 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 1.131.524,37 0,00 0,00 1.131.524,37 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 233.384,39 3.528,85 0,00 229.855,54 98,49%
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 35.311,21 0,00 0,00 35.311,21 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 69.598,13 0,00 0,00 69.598,13 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 38.512,70 0,00 0,00 38.512,70 100,00%
Entidades deportivas (040106) 44.736,86 0,00 0,00 44.736,86 100,00%
Programas para colectivos (040102) 45.225,50 0,00 0,00 45.225,50 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 37.704,05 0,00 0,00 37.704,05 100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 36.431,93 0,00 0,00 36.431,93 100,00%
Otras equipamientos (040303) 1.272,12 0,00 0,00 1.272,12 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 126.893,25 0,00 0,00 126.893,25 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 126.893,25 0,00 0,00 126.893,25 100,00%
Inmigración (0306) 140.267,85 0,00 0,00 140.267,85 100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Atención a los refugiados (030611) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Cursos de lengua (030609) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Plan de acogida (030603) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Programa Inmigración y educación (030601) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Programa Inmigración y participación (030608) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 8.547,50 0,00 0,00 8.547,50 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 63.340,36 0,00 0,00 63.340,36 100,00%
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de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Juventud (0308) 677.157,12 2.704,97 0,00 674.452,15 99,60%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 567.906,29 0,00 0,00 567.906,29 100,00%
Promoción de los jóvenes (030809) 109.250,83 2.704,97 0,00 106.545,86 97,52%
Licencias en la vía pública (0104) 1.030.996,51 4.047.867,20 0,00 0,00 0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 728.311,49 2.543.173,25 0,00 0,00 0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 36.775,93 0,00 0,00 36.775,93 100,00%
Licencias de obra menor (010407) 76.335,26 0,00 0,00 76.335,26 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 189.573,82 124.377,58 0,00 65.196,24 34,39%
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 1.297.358,97 0,00 0,00 0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 24.857,33 0,00 0,00 0,00%
Limpieza del espacio público (0202) 1.113,78 0,00 0,00 1.113,78 100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 1.113,78 0,00 0,00 1.113,78 100,00%
Mujer (0312) 169.567,57 0,00 0,00 169.567,57 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 164.403,88 0,00 0,00 164.403,88 100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 5.163,69 0,00 0,00 5.163,69 100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905) 248,53 0,00 0,00 248,53 100,00%
Actividades culturales (090503) 248,53 0,00 0,00 248,53 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 53.320,92 0,00 0,00 53.320,92 100,00%
Servicios de promoción (031701) 53.320,92 0,00 0,00 53.320,92 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 305.813,16 7.060,59 0,00 298.752,57 97,69%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 233.125,09 6.614,80 0,00 226.510,29 97,16%
(030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 72.688,08 445,79 0,00 72.242,29 99,39%
Promoción de las actividades culturales (0901) 844.230,97 0,00 0,00 844.230,97 100,00%
Promoción de la cultura popular (090108) 256.638,30 0,00 0,00 256.638,30 100,00%
Promoción de la danza (090104) 35.004,27 0,00 0,00 35.004,27 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 18.673,98 0,00 0,00 18.673,98 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 18.673,98 0,00 0,00 18.673,98 100,00%
Promoción de la música (090102) 184.031,28 0,00 0,00 184.031,28 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 38.163,23 0,00 0,00 38.163,23 100,00%
Promoción del circo (090103) 18.673,98 0,00 0,00 18.673,98 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 121.799,67 0,00 0,00 121.799,67 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 113.424,11 0,00 0,00 113.424,11 100,00%
Promoción del teatro (090105) 39.148,19 0,00 0,00 39.148,19 100,00%
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DISTRITO GRACIA (1106)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Promoción económica de la ciudad (1006) 6.727,53 0,00 0,00 6.727,53 100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 6.727,53 0,00 0,00 6.727,53 100,00%
Protección del medio ambiente (0211) 341,12 0,00 0,00 341,12 100,00%
Residuos y vertidos (021102) 341,12 0,00 0,00 341,12 100,00%
Salud pública (0311) 41.796,26 0,00 0,00 41.796,26 100,00%
Promoción de la salud (031106) 41.796,26 0,00 0,00 41.796,26 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 235.893,54 3.702,00 0,00 232.191,54 98,43%
Licencias de actividades (110401) 235.893,54 3.702,00 0,00 232.191,54 98,43%
14.528.123,15 4.143.846,90 150.607,50 10.233.668,75 70,44%
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