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Memoria de Costes 2020
INFORME CORPORATIVO
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
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NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 1.924.180,80 8,65% 121.803.665,22 4,70% 1,58%
Arrendamientos i alquileres 349.349,78 1,57% 35.061.639,20 1,35% 1,00%
Compra de material y fungibles 19.992,81 0,09% 6.913.297,06 0,27% 0,29%
Comunicaciones y Notificaciones 67.848,26 0,31% 6.656.866,29 0,26% 1,02%
Contratos externos 6.490.056,55 29,19% 654.781.612,21 25,25% 0,99%
Estudios y trabajos técnicos 104.988,19 0,47% 15.548.217,15 0,60% 0,68%
Gasto Financiero 132.335,72 0,60% 14.071.957,12 0,54% 0,94%
Limpieza 994.896,72 4,47% 45.146.280,18 1,74% 2,20%
Mantenimiento, reparación y conservación 1.304.165,97 5,86% 72.694.008,49 2,80% 1,79%
Otros gastos 1.348.750,07 6,07% 208.771.473,85 8,05% 0,65%
Publicidad y Propaganda 93.407,46 0,42% 13.355.696,01 0,52% 0,70%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.398.468,23 6,29% 189.664.297,80 7,32% 0,74%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 496,92 0,00% 175.039,23 0,01% 0,28%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 16.904,99 0,08% 7.511.035,06 0,29% 0,23%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 5.293.377,16 23,80% 622.823.078,20 24,02% 0,85%
Recursos Humanos: Transporte del personal 6.158,98 0,03% 294.452,46 0,01% 2,09%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%
Subvenciones y Transferencias 1.881.709,29 8,46% 511.554.155,59 19,73% 0,37%
Suministros: Agua 58.311,02 0,26% 5.341.287,75 0,21% 1,09%
Suministros: Electricidad 553.659,25 2,49% 21.429.612,63 0,83% 2,58%
Suministros: Gas 58.398,55 0,26% 3.567.586,73 0,14% 1,64%
Suministros: Otros 40.606,53 0,18% 24.895.923,12 0,96% 0,16%
Suministros: Teléfono y datos 91.320,57 0,41% 5.630.404,67 0,22% 1,62%
Transportes 5.000,50 0,02% 1.059.915,54 0,04% 0,47%
Tributos 2.840,22 0,01% 3.030.411,46 0,12% 0,09%
22.237.224,54 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 22.237.224,54 100,00% 19.864.032,85 100,00% 89,33% 2.373.191,69 100,00% 10,67%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.237.224,54 100,00% 19.864.032,85 100,00% 89,33% 2.373.191,69 100,00% 10,67%
·Genéricos Distrito 586.026,54 2,64% 569.417,39 2,87% 97,17% 16.609,15 0,70% 2,83%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.839.781,33 62,24% 11.483.198,79 57,81% 82,97% 2.356.582,54 99,30% 17,03%
Servicios de Licencias y Espacio Público 7.783.013,19 35,00% 7.783.013,19 39,18% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Servicios Generales 28.403,48 0,13% 28.403,48 0,14% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
22.237.224,54 100,00% 19.864.032,85 100,00% 89,33% 2.373.191,69 100,00% 10,67%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 22.237.224,54 92,17 19.864.032,85 82,33 2.373.191,69 9,84
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.237.224,54 92,17 19.864.032,85 82,33 2.373.191,69 9,84
·Genéricos Distrito 586.026,54 2,43 569.417,39 2,36 16.609,15 0,07
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.839.781,33 57,36 11.483.198,79 47,60 2.356.582,54 9,77
Servicios de Licencias y Espacio Público 7.783.013,19 32,26 7.783.013,19 32,26 0,00 0,00
Servicios Generales 28.403,48 0,12 28.403,48 0,12 0,00 0,00
22.237.224,54 92,17 19.864.032,85 82,33 2.373.191,69 9,84
Población: 241.263
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
586.026,54 ·Genéricos Distrito 13.839.781,33 Servicios a las Personas y en el Territorio 7.783.013,19 Servicios de Licencias y Espacio Público
28.403,48 Servicios Generales
2.642.581,72 ·Genéricos Distrito 202.249,80 Servicios a las Personas y en el Territorio 2.979.438,49 Servicios de Licencias y Espacio Público
0,00 Servicios Generales
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 22.237.224,54 12.710.496,02 6.787.043,17 2.739.685,35 5.824.270,01 26,19%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.237.224,54 12.710.496,02 6.787.043,17 2.739.685,35 5.824.270,01 26,19%
·Genéricos Distrito 586.026,54 426.579,33 87.247,18 72.200,03 2.642.581,72 450,93%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.839.781,33 6.885.923,65 5.248.759,73 1.705.097,96 202.249,80 1,46%
Servicios de Licencias y Espacio Público 7.783.013,19 5.377.317,63 1.446.807,58 958.887,97 2.979.438,49 38,28%
Servicios Generales 28.403,48 20.675,41 4.228,69 3.499,38 0,00
22.237.224,54 12.710.496,02 6.787.043,17 2.739.685,35 5.824.270,01 26,19%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Acción comunitaria (0307) 147.122,16 73.200,00 55.796,32 18.125,84 0,00
Acción comunitaria (030702) 145.112,30 72.200,00 55.034,08 17.878,22 0,00
Apoyo al asociacionismo (030703) 1.004,93 500,00 381,12 123,81 0,00
Plan de desarrollo comunitario (030701) 1.004,93 500,00 381,12 123,81 0,00
Actividades culturales y de divulgación (0907) 4.384.237,23 2.181.358,37 1.662.729,15 540.149,72 2.693,57 0,00
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 57.878,57 28.797,23 21.950,54 7.130,79 2.693,57 0,05
Actividades en los Centros de barrio (090705) 813.017,28 404.513,25 308.338,13 100.165,90 0,00
Dinamización cultural (090701) 3.513.341,38 1.748.047,89 1.332.440,47 432.853,02 0,00
Actividades formativas (0806) 0,00 0,00 0,00 0,00 69.165,35
Cursos y talleres (080601) 0,00 0,00 0,00 0,00 69.165,35
Actuación urbanística (0118) 334.351,50 237.416,62 55.741,88 41.193,00 38.022,60 0,11
Declaración de ruina (011804) 9.132,09 6.500,18 1.506,82 1.125,10 0,00
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 136.921,73 96.873,34 23.179,28 16.869,12 0,00
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 19.442,85 13.839,31 3.208,12 2.395,41 19.769,19 1,02
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 168.854,83 120.203,80 27.847,67 20.803,37 18.253,41 0,11
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 789.178,57 490.441,52 201.508,14 97.228,90 1.266,00 0,00
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 370.916,43 256.514,23 68.704,31 45.697,89 1.266,00 0,00
etc. (110102)
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 389.858,66 213.251,88 128.575,15 48.031,63 0,00
Matrimonios civiles (110103) 28.403,48 20.675,41 4.228,69 3.499,38 0,00
Atención individual y familiar (0313) 41.723,00 20.759,10 15.823,52 5.140,39 0,00
Programas de acción social e integración social (031306) 41.723,00 20.759,10 15.823,52 5.140,39 0,00
Bibliotecas (0908) 13.455,66 6.694,81 5.103,08 1.657,77 47.789,95 3,55
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 13.455,66 6.694,81 5.103,08 1.657,77 47.789,95 3,55
Convivencia y civismo (1103) 865.432,88 430.592,40 328.216,84 106.623,64 0,00
Convivencia y civismo (110304) 865.432,88 430.592,40 328.216,84 106.623,64 0,00
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 2.684.455,87 1.526.699,34 827.024,40 330.732,12 515,00 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 2.526.573,27 1.418.663,68 796.629,02 311.280,56 515,00 0,00
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 157.882,60 108.035,66 30.395,38 19.451,56 0,00
recepción (120103)
Derechos de ciudadanía (0310) 1.004,93 500,00 381,12 123,81 0,00
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la 1.004,93 500,00 381,12 123,81 0,00
ciudadanía (031004)
Dinamización del territorio (1102) 1.024.817,15 517.302,40 381.254,55 126.260,21 0,00
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DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 272.795,38 135.728,17 103.458,09 33.609,12 0,00
(110202)
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 621.728,68 309.338,43 235.791,62 76.598,63 0,00
Democracia activa (110206) 2.009,87 1.000,00 762,24 247,62 0,00
Dinamización económica (110203) 80.762,33 40.182,95 30.629,25 9.950,13 0,00
Planes y fomento del empleo (110204) 30.911,75 18.962,76 8.140,58 3.808,41 0,00
Procesos participativos (110205) 16.609,15 12.090,10 2.472,76 2.046,29 0,00
Distrito Sant Martí (1110) 0,00 0,00 0,00 0,00 989,40
Distrito Sant Martí (1110) 0,00 0,00 0,00 0,00 989,40
Educación (0801) 121.977,08 60.689,17 46.260,01 15.027,90 8.000,02 0,07
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 7.104,60 3.534,86 2.694,43 875,31 7.000,02 0,99
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 114.872,48 57.154,31 43.565,58 14.152,60 1.000,00 0,01
Espacio urbano (1204) 2.735.900,11 1.872.160,63 526.669,29 337.070,19 0,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.735.900,11 1.872.160,63 526.669,29 337.070,19 0,00
(120405)
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 2.474.169,79 1.693.021,05 476.324,42 304.824,31 0,00
Alumbrado público y ornamental (020802) 2.474.169,79 1.693.021,05 476.324,42 304.824,31 0,00
Familia e infancia (0302) 1.535.716,99 764.089,38 582.423,18 189.204,43 32.050,24 0,02
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 1.485.671,33 739.189,38 563.443,28 183.038,67 32.050,24 0,02
ludotecas infantiles (030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 50.045,65 24.900,00 18.979,90 6.165,76 0,00
Fiestas (0903) 1.006.517,50 500.788,45 381.723,41 124.005,64 0,00
Fiestas de la ciudad (090301) 26.091,50 12.981,72 9.895,25 3.214,54 0,00
Fiestas de los distritos (090302) 980.426,00 487.806,74 371.828,17 120.791,10 0,00
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 220.442,06 109.680,00 83.603,01 27.159,05 0,00
Deporte en edad escolar (040101) 70.727,17 35.190,00 26.823,40 8.713,78 0,00
Deporte, salud y sociedad (040105) 59.291,04 29.500,00 22.486,22 7.304,81 0,00
Entidades deportivas (040106) 49.141,21 24.450,00 18.636,89 6.054,33 0,00
Programas para colectivos (040102) 41.282,64 20.540,00 15.656,51 5.086,13 0,00
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 505.765,33 251.641,37 191.812,33 62.311,64 0,00
Instalaciones deportivas municipales (040301) 505.765,33 251.641,37 191.812,33 62.311,64 0,00
Gestión de las inversiones (0116) 79.146,67 54.158,36 15.237,23 9.751,08 0,00
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 79.146,67 54.158,36 15.237,23 9.751,08 0,00
Inmigración (0306) 74.039,96 36.838,26 28.079,78 9.121,92 0,00
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Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Promoción social de la inmigración (030610) 74.039,96 36.838,26 28.079,78 9.121,92 0,00
Juventud (0308) 407.304,41 202.652,56 154.470,86 50.180,99 7.949,12 0,02
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 368.237,63 183.215,05 139.654,72 45.367,86 6.907,11 0,02
Juvenil (PIJ) (030808)
Promoción de los jóvenes (030809) 39.066,78 19.437,51 14.816,14 4.813,13 1.042,01 0,03
Licencias en la vía pública (0104) 1.085.333,06 768.904,89 182.712,24 133.715,93 5.514.378,20 5,08
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 492.072,75 349.258,39 82.189,69 60.624,67 2.588.499,52 5,26
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 123.709,54 86.604,58 21.863,62 15.241,35 60.700,13 0,49
Licencias de obra menor (010407) 183.954,67 130.951,78 30.339,18 22.663,71 0,00
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 274.055,29 193.875,46 46.415,49 33.764,34 554.879,06 2,02
(010403)
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.062.925,57
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 11.540,81 8.214,68 1.904,26 1.421,86 0,00
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 247.373,92
Mujer (0312) 88.568,89 44.067,07 33.589,90 10.911,92 0,00
Promoción social de las mujeres (031208) 88.568,89 44.067,07 33.589,90 10.911,92 0,00
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 57.984,62 28.850,00 21.990,76 7.143,86 0,00
Servicios de promoción (031701) 57.984,62 28.850,00 21.990,76 7.143,86 0,00
Personas de la tercera edad (0303) 811.459,09 403.737,98 307.747,19 99.973,92 0,00
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 761.659,40 378.960,36 288.860,57 93.838,47 0,00
personas de la tercera edad (030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 49.799,69 24.777,62 18.886,61 6.135,45 0,00
Promoción de las actividades culturales (0901) 310.630,14 157.123,68 115.236,00 38.270,46 3.122,56 0,01
Promoción de la cultura popular (090108) 93.599,44 46.570,00 35.497,74 11.531,70 3.122,56 0,03
Promoción de la danza (090104) 8.682,62 4.320,00 3.292,90 1.069,72 0,00
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 140,69 70,00 53,36 17,33 0,00
Promoción de la literatura (090106) 6.371,27 3.170,00 2.416,32 784,96 0,00
Promoción de la música (090102) 39.952,79 20.113,71 14.916,79 4.922,29 0,00
Promoción de las artes visuales (090110) 16.420,60 8.170,00 6.227,54 2.023,06 0,00
Promoción del circo (090103) 140,69 70,00 53,36 17,33 0,00
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 56.707,05 30.549,97 19.170,62 6.986,46 0,00
Promoción del sector cultural (090101) 60.436,66 30.070,00 22.920,70 7.445,96 0,00
Promoción del teatro (090105) 28.178,32 14.020,00 10.686,67 3.471,64 0,00
Promoción económica de la ciudad (1006) 135.421,84 67.378,55 51.358,95 16.684,33 98.328,00 0,73
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 110.799,94 55.128,03 42.021,06 13.650,85 0,00
Turismo y eventos (100604) 24.621,90 12.250,52 9.337,90 3.033,48 98.328,00 3,99
Protección del medio ambiente (0211) 9.680,44 4.816,46 3.671,32 1.192,66 0,00
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 9.680,44 4.816,46 3.671,32 1.192,66 0,00
Salud pública (0311) 14.606,50 7.267,40 5.539,54 1.799,56 0,00
Promoción de la salud (031106) 14.606,50 7.267,40 5.539,54 1.799,56 0,00
Trámites de los distritos (1104) 276.781,12 197.666,20 45.014,75 34.100,17 0,00
Licencias de actividades (110401) 276.781,12 197.666,20 45.014,75 34.100,17 0,00
22.237.224,54 12.710.496,02 6.787.043,17 2.739.685,35 5.824.270,01 0,26
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 22.237.224,54 5.666.787,95 157.482,07 16.412.954,52 73,81%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010) 22.237.224,54 5.666.787,95 157.482,07 16.412.954,52 73,81%
·Genéricos Distrito 586.026,54 2.593.312,25 49.269,47 0,00 0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio 13.839.781,33 103.921,80 98.328,00 13.637.531,53 98,54%
Servicios de Licencias y Espacio Público 7.783.013,19 2.969.553,90 9.884,60 4.803.574,70 61,72%
Servicios Generales 28.403,48 0,00 0,00 28.403,48 100,00%
22.237.224,54 5.666.787,95 157.482,07 16.412.954,52 73,81%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Acción comunitaria (0307) 147.122,16 0,00 0,00 147.122,16 100,00%
Acción comunitaria (030702) 145.112,30 0,00 0,00 145.112,30 100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703) 1.004,93 0,00 0,00 1.004,93 100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701) 1.004,93 0,00 0,00 1.004,93 100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907) 4.384.237,23 2.693,57 0,00 4.381.543,66 99,94%
Actividades en los Centros Cívicos (090704) 57.878,57 2.693,57 0,00 55.185,00 95,35%
Actividades en los Centros de barrio (090705) 813.017,28 0,00 0,00 813.017,28 100,00%
Dinamización cultural (090701) 3.513.341,38 0,00 0,00 3.513.341,38 100,00%
Actividades formativas (0806) 0,00 69.165,35 0,00 0,00 0,00%
Cursos y talleres (080601) 0,00 69.165,35 0,00 0,00 0,00%
Actuación urbanística (0118) 334.351,50 28.138,01 9.884,60 296.328,90 88,63%
Declaración de ruina (011804) 9.132,09 0,00 0,00 9.132,09 100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 136.921,73 0,00 0,00 136.921,73 100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801) 19.442,85 9.884,60 9.884,60 0,00 0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 168.854,83 18.253,41 0,00 150.601,42 89,19%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 789.178,57 1.266,00 0,00 787.912,57 99,84%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 370.916,43 1.266,00 0,00 369.650,43 99,66%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 389.858,66 0,00 0,00 389.858,66 100,00%
Matrimonios civiles (110103) 28.403,48 0,00 0,00 28.403,48 100,00%
Atención individual y familiar (0313) 41.723,00 0,00 0,00 41.723,00 100,00%
Programas de acción social e integración social (031306) 41.723,00 0,00 0,00 41.723,00 100,00%
Bibliotecas (0908) 13.455,66 0,00 47.789,95 0,00 0,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 13.455,66 0,00 47.789,95 0,00 0,00%
Convivencia y civismo (1103) 865.432,88 0,00 0,00 865.432,88 100,00%
Convivencia y civismo (110304) 865.432,88 0,00 0,00 865.432,88 100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 2.684.455,87 0,00 515,00 2.683.940,87 99,98%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 2.526.573,27 0,00 515,00 2.526.058,27 99,98%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 157.882,60 0,00 0,00 157.882,60 100,00%
Derechos de ciudadanía (0310) 1.004,93 0,00 0,00 1.004,93 100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004) 1.004,93 0,00 0,00 1.004,93 100,00%
Dinamización del territorio (1102) 1.024.817,15 0,00 0,00 1.024.817,15 100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 272.795,38 0,00 0,00 272.795,38 100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 621.728,68 0,00 0,00 621.728,68 100,00%
Democracia activa (110206) 2.009,87 0,00 0,00 2.009,87 100,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Dinamización económica (110203) 80.762,33 0,00 0,00 80.762,33 100,00%
Planes y fomento del empleo (110204) 30.911,75 0,00 0,00 30.911,75 100,00%
Procesos participativos (110205) 16.609,15 0,00 0,00 16.609,15 100,00%
Distrito Sant Martí (1110) 0,00 989,40 0,00 0,00 0,00%
Distrito Sant Martí (1110) 0,00 989,40 0,00 0,00 0,00%
Educación (0801) 121.977,08 8.000,02 0,00 113.977,06 93,44%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 7.104,60 7.000,02 0,00 104,58 1,47%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 114.872,48 1.000,00 0,00 113.872,48 99,13%
Espacio urbano (1204) 2.735.900,11 0,00 0,00 2.735.900,11 100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.735.900,11 0,00 0,00 2.735.900,11 100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 2.474.169,79 0,00 0,00 2.474.169,79 100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802) 2.474.169,79 0,00 0,00 2.474.169,79 100,00%
Familia e infancia (0302) 1.535.716,99 31.085,72 964,52 1.503.666,75 97,91%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 1.485.671,33 31.085,72 964,52 1.453.621,09 97,84%
(030204)
Promoción y participación de la infancia (030207) 50.045,65 0,00 0,00 50.045,65 100,00%
Fiestas (0903) 1.006.517,50 0,00 0,00 1.006.517,50 100,00%
Fiestas de la ciudad (090301) 26.091,50 0,00 0,00 26.091,50 100,00%
Fiestas de los distritos (090302) 980.426,00 0,00 0,00 980.426,00 100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 220.442,06 0,00 0,00 220.442,06 100,00%
Deporte en edad escolar (040101) 70.727,17 0,00 0,00 70.727,17 100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105) 59.291,04 0,00 0,00 59.291,04 100,00%
Entidades deportivas (040106) 49.141,21 0,00 0,00 49.141,21 100,00%
Programas para colectivos (040102) 41.282,64 0,00 0,00 41.282,64 100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403) 505.765,33 0,00 0,00 505.765,33 100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301) 505.765,33 0,00 0,00 505.765,33 100,00%
Gestión de las inversiones (0116) 79.146,67 0,00 0,00 79.146,67 100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 79.146,67 0,00 0,00 79.146,67 100,00%
Inmigración (0306) 74.039,96 0,00 0,00 74.039,96 100,00%
Promoción social de la inmigración (030610) 74.039,96 0,00 0,00 74.039,96 100,00%
Juventud (0308) 407.304,41 7.949,12 0,00 399.355,29 98,05%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 368.237,63 6.907,11 0,00 361.330,52 98,12%
Promoción de los jóvenes (030809) 39.066,78 1.042,01 0,00 38.024,77 97,33%
Licencias en la vía pública (0104) 1.085.333,06 5.514.378,20 0,00 0,00 0,00%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 492.072,75 2.588.499,52 0,00 0,00 0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 123.709,54 60.700,13 0,00 63.009,41 50,93%
Licencias de obra menor (010407) 183.954,67 0,00 0,00 183.954,67 100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 274.055,29 554.879,06 0,00 0,00 0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 2.062.925,57 0,00 0,00 0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 11.540,81 0,00 0,00 11.540,81 100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 247.373,92 0,00 0,00 0,00%
Mujer (0312) 88.568,89 0,00 0,00 88.568,89 100,00%
Promoción social de las mujeres (031208) 88.568,89 0,00 0,00 88.568,89 100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 57.984,62 0,00 0,00 57.984,62 100,00%
Servicios de promoción (031701) 57.984,62 0,00 0,00 57.984,62 100,00%
Personas de la tercera edad (0303) 811.459,09 0,00 0,00 811.459,09 100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 761.659,40 0,00 0,00 761.659,40 100,00%
(030301)
Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 49.799,69 0,00 0,00 49.799,69 100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901) 310.630,14 3.122,56 0,00 307.507,58 98,99%
Promoción de la cultura popular (090108) 93.599,44 3.122,56 0,00 90.476,88 96,66%
Promoción de la danza (090104) 8.682,62 0,00 0,00 8.682,62 100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 140,69 0,00 0,00 140,69 100,00%
Promoción de la literatura (090106) 6.371,27 0,00 0,00 6.371,27 100,00%
Promoción de la música (090102) 39.952,79 0,00 0,00 39.952,79 100,00%
Promoción de las artes visuales (090110) 16.420,60 0,00 0,00 16.420,60 100,00%
Promoción del circo (090103) 140,69 0,00 0,00 140,69 100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 56.707,05 0,00 0,00 56.707,05 100,00%
Promoción del sector cultural (090101) 60.436,66 0,00 0,00 60.436,66 100,00%
Promoción del teatro (090105) 28.178,32 0,00 0,00 28.178,32 100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006) 135.421,84 0,00 98.328,00 37.093,84 27,39%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 110.799,94 0,00 0,00 110.799,94 100,00%
Turismo y eventos (100604) 24.621,90 0,00 98.328,00 0,00 0,00%
Protección del medio ambiente (0211) 9.680,44 0,00 0,00 9.680,44 100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 9.680,44 0,00 0,00 9.680,44 100,00%
Salud pública (0311) 14.606,50 0,00 0,00 14.606,50 100,00%
Promoción de la salud (031106) 14.606,50 0,00 0,00 14.606,50 100,00%
Trámites de los distritos (1104) 276.781,12 0,00 0,00 276.781,12 100,00%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 13 .. 14
28-07-2022 14:46
Gerencia de Presidencia y Economía
Ajuntament
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación
DISTRITO SANT MARTÍ (1110)
FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Licencias de actividades (110401) 276.781,12 0,00 0,00 276.781,12 100,00%
22.237.224,54 5.666.787,95 157.482,07 16.412.954,52 73,81%
Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 14 .. 14
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