Proposta de Pressupost 
2023
13 d’octubre de 2022
Previsió de volum d’ingressos
Projecte Press
Capítols P inicial 2018 P inicial 2019 P inicial 2020 P inicial 2021 P inicial 2022 Inc 2023 vs 2022
2023
1 Impostos directes 1.075,0 1.075,0 1.069,5 1.068,1 1.111,2 1.096,8 -14,3 -1,3%
2 Impostos indirectes 76,7 76,7 125,5 97,1 123,2 141,5 18,3 14,8%
3 Taxes i altres ingressos 270,6 270,6 350,9 340,7 340,4 347,5 7,0 2,1%
4 Transferències corrents 1.084,3 1.082,8 1.213,3 1.244,4 1.326,7 1.475,0 148,3 11,2%
5 Ingressos patrimonials 54,2 54,2 39,0 23,8 23,4 29,8 6,4 27,2%
Total Operacions Corrents 2.560,9 2.559,4 2.798,3 2.774,2 2.924,9 3.090,5 165,6 5,7%
6 Venda d'inversions reals 0,1 0,1 26,9 1,8 0,1 0,1 0,0 -1%
7 Transferències de capital 39,5 29,2 15,8 146,3 178,2 159,8 -18,3 -10,3%
Total Operacions de Capital 39,6 29,3 42,7 148,2 178,3 159,9 -18,3 -10,3%
INGRESSOS NO FINANCERS 2.600,4 2.588,7 2.841,1 2.922,4 3.103,2 3.250,5 147,3 4,7%
8 Actius Financers 0,0 0,0 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0
9 Pasius Financers 139,5 65,1 164,5 302,9 303,0 345,4 42,4 14,0%
INGRESSOS  FINANCERS 139,5 65,1 192,5 330,9 303,0 345,4 42,4 14,0%
TOTAL INGRESSOS 2.740,0 2.653,9 3.033,6 3.253,3 3.406,2 3.595,9 189,6 5,6%
Imports en milions d’euros
1
Proposta de pressupost de despesa 
Projecte Press Inc 2023 vs CI 
Capítols P inicial 2018 P inicial 2019 P inicial 2020 P inicial 2021 P inicial 2022
2023 2022
1 Despeses de personal 387,5 407,9 429,7 455,8 465,9 494,6 28,7 6,2%
3 Despeses financeres (interessos) 16,4 16,4 16,2 16,0 15,8 21,0 5,2 32,9%
Capítol 2+4 1.767,7 1.758,4 1.864,7 1.878,7 1.998,2 2.152,1 153,8 7,7%
Capítol 5 38,9 0,9 75,4 87,2 49,6 83,0 33,4 67,3%
Capítols  2+4+5 1.806,6 1.759,3 1.940,1 1.965,9 2.047,8 2.235,0 187,2 9,1%
Despeses corrents (capítols de 1 a 5) 2.210,5 2.183,6 2.386,0 2.437,7 2.529,6 2.750,6 221,1 8,7%
Despeses de capital (capítols 6 i 7) 432,9 367,2 512,4 671,6 753,4 759,6 6,2 0,8%
DESPESES NO FINANCERES 2.643,4 2.550,8 2.898,4 3.109,3 3.283,0 3.510,2 227,3 6,9%
8 Actius Financers 43,7 43,7 50,2 47,3 36,7 37,7 1,0 2,7%
9 Pasius Financers 52,9 52,9 84,9 96,7 86,6 47,9 -38,7 -44,7%
DESPESES FINANCERES 96,6 96,6 135,1 144,0 123,3 85,6 -37,7 -30,5%
TOTAL DESPESES 2.740,0 2.647,5 3.033,5 3.253,3 3.406,2 3.595,9 189,7 5,6%
Imports en milions d’euros
2
Despeses corrents per polítiques:
450
408,4 403,2
400 373,8
350
300 276,7
250
193,0
200 184,4 180,2
161,8
143,3
150 123,6
106,6
100
63,7
50 36,1 28,0 23,8 21,3 21,0
1,6 0,2
0
Imports en milions d’euros 3
Inversions per polítiques de despesa
17 Medi 93 Admin. 
Previsió  ambient financera
2023 34 Esport
34,2 i tribut. 32,0
IMHAB no PIM 88,3 43 Comerç, 32,2 32 Educació
BSM no PIM 36,3 turisme i 
25,5 92 Serveis 
Total  no PIM 124,6 33 Cultura pimes
c. general
39,9 35,2
25,1
PIM sense reserva  de ciutat 705,8
13 Seguretat 
Reserva de ciutat 53,8 23 Serveis socials i 
mobilitat 20,3
Total PIM 759,6 promoció social
43,6 49 Altres econòmic 20,1
16 Benestar comun 2,1
Total inversions (PIM i no PIM) 884,1
Total inversions sense reserva de ciutat 830,4 44 Transport públic
47,7
Política Import
15 Habitatge i urbanisme 472,5 53,6%
44 Transport públic 47,7 7,1%
23 Serveis socials i promoció social 43,6 6,8%
33 Cultura 39,9 6,0%
43 Comerç, turisme i pimes 35,2 4,6%
17 Medi ambient 34,2 3,8%
93 Administració financera i tributària 32,2 4,2%
34 Esport 32,0 1,6%
32 Educació 25,5 3,4%
92 Serveis de caràcter general 25,1 4,8% 15 Habitatge i 
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 20,3 1,2% urbanisme
49 Altres actuacions de caràcter econòmic 20,1 2,6%
16 Benestar comunitari 2,1 472,5
0,3%
Total inversions PIM i no PIM sense reserva de 
ciutat 830,4 100%
Imports en milions d’euros 4
Característiques de la proposta
Estabilitat pressupostària (CNF=0)
Estalvi brut =17% ingressos corrents
Cobertura de grans despeses singulars 
Cobertura de despeses de personal de les entitats instrumentals
Manteniment de la resta de les despeses corrents 
5