GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 12 de desembre del 2022 CSV: 1871-2489-a1a9-eebd CONVENI. Addenda del conveni 22S02636, expedient C220000961 entre l'Institut de Cultura de Barcelona i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya per a la gestió cívica de la fàbrica de creació "La Central del Circ" al parc del Fòrum, l'any 2022. ANNEX 1 PRESSUPOST 2 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 12 de desembre del 2022 CSV: 1871-2489-a1a9-eebd CONVENI. Addenda del conveni 22S02636, expedient C220000961 entre l'Institut de Cultura de Barcelona i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya per a la gestió cívica de la fàbrica de creació "La Central del Circ" al parc del Fòrum, l'any 2022. PRESSUPOST PLA DE GESTIÓ DE LA CENTRAL DEL CIRC 2022 IVA BASE BASE AMB IVA RECUPERABL IMPOSABLE PRORRATA E 33.419,66 DESPESES 559.435,71 € 37.550,18 € 563.566,22 € € Personal 240.896,39 € - € - € 240.896,39 € Gerència 35.240,60 € - € - € 35.240,60 € Coordinació artística 24.694,36 € - € - € 24.694,36 € Bossa coordinació artística 7.500,00 € - € - € 7.500,00 € Tècnica atenció a l'usuari i 23.276,92 € - € - € 23.276,92 € administració Cap tècnic 27.051,76 € - € - € 27.051,76 € Tècnic tardes 18.356,49 € - € - € 18.356,49 € Responsable de projectes 16.698,28 € - € - € 16.698,28 € internacionals Mediació comunitària 17.096,86 € - € - € 17.096,86 € Producció 25.683,16 € - € - € 25.683,16 € Comunicació 20.423,84 € - € - € 20.423,84 € Neteja torn matí 14.574,12 € - € - € 14.574,12 € Suplència atenció als usuaris 3.500,00 € - € - € 3.500,00 € Suplència tècnics 5.000,00 € - € - € 5.000,00 € Suplència neteja 1.500,00 € - € - € 1.500,00 € Traspàs tècnics 300,00 € 300,00 € Despeses oficina 12.900,00 € 2.709,00 € 2.411,01 € 13.197,99 € Telèfon 1.300,00 € 273,00 € 242,97 € 1.330,03 € Material oficina 200,00 € 42,00 € 37,38 € 204,62 € Desplaçaments i dietes 1.000,00 € 210,00 € 186,90 € 1.023,10 € Fotocòpies i correus 1.000,00 € 210,00 € 186,90 € 1.023,10 € Auditoria 2.000,00 € 420,00 € 373,80 € 2.046,20 € Gestoria laboral 3.000,00 € 630,00 € 560,70 € 3.069,30 € Suport informàtic 1.300,00 € 273,00 € 242,97 € 1.330,03 € Revisió comptable 2.900,00 € 609,00 € 542,01 € 2.966,99 € Comissions bancàries 200,00 € 42,00 € 37,38 € 204,62 € Despeses manteniment 91.392,40 € 19.192,40 € 17.081,24€ 93.503,56 € Aigua 4.000,00 € 840,00 € 747,6 € 4.092,40 € Electricitat 25.000,00 € 5.250,00 € 4.672,50 € 25.577,50 € Electricitat augment de cost de 5.000,00 € 1.050,00 € 934,50 € 5.115,50 € l'energia Clima 22.000,00 € 4.620,00 € 4.111,80 € 22.508,20 € Clima augment del cost del 2.544,08 € 534,26 € 475,49 € 2.602,84 € subministre Manteniment tècnic i reparacions 24.748,32 € 5.197,15 € 4.625,46 € 25.320,01 € Material tècnic 3.000,00 € 630,00 € 560,70 € 3.069,30 € Productes neteja 1.500,00 € 315,00 € 280,35 € 1.534,65 € 672,84 Parquing BSM 3.600,00 € 756,00 € 3.683,16 € € Assegurances 5.625,00 € - € - € 5.625,00 € Pòlisses accidents usuaris 5.400,00 € - € - € 5.400,00 € Pòlissa responsabilitat civil 225,00 € - € - € 225,00 € 3 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 12 de desembre del 2022 CSV: 1871-2489-a1a9-eebd CONVENI. Addenda del conveni 22S02636, expedient C220000961 entre l'Institut de Cultura de Barcelona i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya per a la gestió cívica de la fàbrica de creació "La Central del Circ" al parc del Fòrum, l'any 2022. Creació i recerca 39.700,00 € 3.570,00 € 3.177,30 € 40.092,70 € Trànsits - Residències de recerca i 22.700,00 € - € - € 22.700,00 € creació Mostres (EP, T.E.S.T.!) 17.000,00 € 3.570,00 € 3.177,30 € 17.392,70 € Formació 26.700,00 € 5.607,00 € 4.990,23 € 27.316,77 € Tallers d'artista /formació 4.050,00 € 850,50 € 756,95 € 4.143,56 € Laboratori amb el Mercat de les Flors 15.000,00 € 3.150,00 € 2.803,50 € 15.346,50 € Trobada d'esfera d'equilibris 150,00 € 31,50 € 28,04 € 153,47 € Trobada de mans mans 2.000,00 € 420,00 € 373,80 € 2.046,20 € Jornades d'intercanvi de dramatúrgia 5.500,00 € 1.155,00 € 1.027,95 € 5.627,05 € Acompanyament 13.683,83 € - € - € 13.683,83 € Espai acompanyament artistes 13.683,83 € - € 13.683,83 € Projectes internacionals 60.640,00 € - € - € 60.640,00 € Travesia (nou transfronterer) 56.700,00 € 56.700,00 € Residències encreuades França 2.440,00 € - € - € 2.440,00 € Residències encreuades Lituània 1.500,00 € - € - € 1.500,00 € Residències encreuades amb altres - € - € comunitats Creació comunitària 6.000,00 € 6.000,00 € Laboratori Fàbriques de Creació 6.000,00 € 6.000,00 € Educació i Circ 17.580,09 € - € - € 17.580,09 € En Residència 2021 - 2022 11.720,06 € 11.720,06 € En Residència 2022 - 2023 5.860,03 € 5.860,03 € Mediació amb professionals 11.718,00 € 2.460,78 € 2.190,09 € 11.988,69 € Treballs en trànsit 1.218,00 € 255,78 € 227,64 € 1.246,14 € Esfera Circ 10.500,00 € 2.205,00 € 1.962,45 € 10.742,55 € La Central comunitària 735,00 € 654,15 € 3.580,85 € 3.500,00 € Tallers de circ (escoles, empreses, 1.000,00 € 210,00 € 186,90 € 1.023,10 € etc.) Mediació comunitària despeses 2.500,00 € 525,00 € 467,25 € 2.557,75 € Projectes i col·laboracions 16.500,00 € 630,00 € 560,70 € 16.569,30 € Setmana de les usuaries 3.000,00 € 630,00 € 560,70 € 3.069,30 € La Mercè 7.000,00 € - € 7.000,00 € Creació i Museus - Festival Grec 6.500,00 € 6.500,00 € Comunicació despeses 7.600,00 € 1.596,00 € 1.420,44 € 7.775,56 € Projectes transversals 5.000,00 € 1.050,00 € 934,50 € 5.115,50 € Protocol antiviolències 3.000,00 € 630,00 € 560,70 € 3.069,30 € Mediació 2.000,00 € 420,00 € 373,80 € 2.046,20 € DIFERÈNCIA ENTRADES/SORTIDES 0,00 € 4 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 12 de desembre del 2022 CSV: 1871-2489-a1a9-eebd CONVENI. Addenda del conveni 22S02636, expedient C220000961 entre l'Institut de Cultura de Barcelona i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya per a la gestió cívica de la fàbrica de creació "La Central del Circ" al parc del Fòrum, l'any 2022. INGRESSOS 563.566,23 € Quotes i lloguers 27.100,00 € Sala entrenament 17.000,00 € Sales de creació 5.000,00 € Magatzems 1.600,00 € Sala de teràpies corporals 2.500,00 € Lloguer material 500,00 € Lloguer de l'espai a tercers 500,00 € Mostres 1.500,00 € Taquillatge mostres 1.500,00 € Formació 17.199,67 € Trobada esfera d'equilibris 153,47 € Trobada de mans a mans 2.046,20 € Laboratori amb El Mercat de les Flors 15.000,00 € Acompanyament 13.683,83 € Espai acompanyament artistes (Barcelona Activa) 13.683,83 € Projectes internacionals 38.300,00 € Travesia 36.800,00 € Encreuades amb Lituània (IRL) 1.500,00 € Encreuades amb altres comunitats (INAEM,…) Activitats relacionals 6.000,00 € Laboratori Fàbriques de Creació 6.000,00 € Educació i Circ 17.580,09 € En Residència 2020 - 2021 11.720,06 € En Residència 2021 - 2022 5.860,03 € Mediació amb professionals 8.500,00 € Esfera Circ (OSIC) 6.000,00 € Esfera Circ (IRL) 2.500,00 € La Central comunitària 1.269,30 € Visites 200,00 € Tallers de circ 919,30 € Circ i Educació social (UB) 150,00 € Projectes i col·laboracions 13.500,00 € Creació i Museus 6.500,00 € La Mercè 7.000,00 € Subvencions 404.728,34 € ICUB 227.010,00 € ICUB addenda 3,4% 7.718,34 € OSIC 170.000,00 € Projectes transversals 5.000,00 € Mesures per a la prevenció i atenció de les violències 5.000,00 € masclistes (en busca de finançament) Altres ingressos 9.205,00 € Màquina cafè 300,00 € Samarretes, bosses i merchandising 250,00 € Telefònica 6.655,00 € despesa extra llum magatzem icub 2.000,00 € 5