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Memoria de Costes 2021
INFORME CORPORATIVO
VIVIENDA (1300)
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VIVIENDA (1300)
NATURALEZAS DEL COSTE
Coste Coste Proceso   % Proceso
Naturaleza % Coste % Coste
Proceso Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Amortizaciones 9.305.665,58 14,93% 121.286.478,90 4,62% 7,67%
Arrendamientos i alquileres 1.161.438,68 1,86% 38.494.649,00 1,47% 3,02%
Compra de material y fungibles 176.429,85 0,28% 6.822.411,29 0,26% 2,59%
Comunicaciones y Notificaciones 223.345,97 0,36% 9.042.622,32 0,34% 2,47%
Contratos externos 2.157.251,94 3,46% 677.143.903,88 25,80% 0,32%
Estudios y trabajos técnicos 507.243,80 0,81% 15.996.939,34 0,61% 3,17%
Gasto Financiero 2.176.767,83 3,49% 14.725.860,73 0,56% 14,78%
Limpieza 1.056.226,08 1,69% 53.352.922,47 2,03% 1,98%
Mantenimiento, reparación y conservación 5.546.204,51 8,90% 73.489.135,02 2,80% 7,55%
Otros gastos 9.445.470,82 15,15% 178.713.430,63 6,81% 5,29%
Publicidad y Propaganda 381.073,77 0,61% 16.047.640,86 0,61% 2,37%
Recursos Humanos 12,65 0,00% 67.437,52 0,00% 0,02%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 3.614.081,12 5,80% 197.604.447,61 7,53% 1,83%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 1.060.227,83 0,04% 0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.983,22 0,00% 226.226,65 0,01% 0,88%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 60.023,36 0,10% 12.439.564,93 0,47% 0,48%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 13.070.182,59 20,97% 658.318.384,41 25,08% 1,99%
Recursos Humanos: Transporte del personal 2.129,65 0,00% 352.468,70 0,01% 0,60%
Servicios Bancarios y Financieros 89.940,49 0,14% 177.945,99 0,01% 50,54%
Subvenciones y Transferencias 9.487.185,27 15,22% 485.069.116,57 18,48% 1,96%
Suministros: Agua 23.163,17 0,04% 5.802.999,71 0,22% 0,40%
Suministros: Electricidad 279.211,93 0,45% 21.274.957,71 0,81% 1,31%
Suministros: Gas 13.833,87 0,02% 4.220.778,94 0,16% 0,33%
Suministros: Otros 509.639,88 0,82% 22.230.546,63 0,85% 2,29%
Suministros: Teléfono y datos 380.191,62 0,61% 5.827.685,64 0,22% 6,52%
Transportes 46.888,64 0,08% 1.936.766,16 0,07% 2,42%
Tributos 2.622.368,96 4,21% 3.257.558,88 0,12% 80,50%
62.337.955,28 100,00% 2.624.983.108,31 100,00%
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VIVIENDA (1300)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO.
Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste
Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste
Ayuntamiento (0) 137.407,38 0,22% 137.407,38 0,54% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerencia de Vivienda (2002) 137.407,38 0,22% 137.407,38 0,54% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Vivienda Social 137.407,38 0,22% 137.407,38 0,54% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Consorcios (3) 9.834.389,23 15,78% 7.375.791,92 29,20% 75,00% 2.458.597,31 6,63% 25,00%
Consorcio de la Vivienda (CH) (2301) 9.834.389,23 15,78% 7.375.791,92 29,20% 75,00% 2.458.597,31 6,63% 25,00%
·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH) 9.834.389,23 15,78% 7.375.791,92 29,20% 75,00% 2.458.597,31 6,63% 25,00%
Entidades Públicas Empresariales (4) 51.473.279,82 82,57% 17.742.384,02 70,25% 34,47% 33.730.895,81 90,96% 65,53%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) 51.473.279,82 82,57% 17.742.384,02 70,25% 34,47% 33.730.895,81 90,96% 65,53%
(2401)
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de 51.473.279,82 82,57% 17.742.384,02 70,25% 34,47% 33.730.895,81 90,96% 65,53%
Barcelona (IMHRB)
Sociedades Mercantiles (5) 892.878,84 1,43% 0,00 0,00% 0,00% 892.878,84 2,41% 100,00%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 892.878,84 1,43% 0,00 0,00% 0,00% 892.878,84 2,41% 100,00%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 892.878,84 1,43% 0,00 0,00% 0,00% 892.878,84 2,41% 100,00%
62.337.955,28 100,00% 25.255.583,32 100,00% 40,51% 37.082.371,95 100,00% 59,49%
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.
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COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE
Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por
Forma / Gerencia / Subproceso
Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante
Ayuntamiento (0) 137.407,38 0,08 137.407,38 0,08 0,00 0,00
Gerencia de Vivienda (2002) 137.407,38 0,08 137.407,38 0,08 0,00 0,00
Vivienda Social 137.407,38 0,08 137.407,38 0,08 0,00 0,00
Consorcios (3) 9.834.389,23 6,01 7.375.791,92 4,51 2.458.597,31 1,50
Consorcio de la Vivienda (CH) (2301) 9.834.389,23 6,01 7.375.791,92 4,51 2.458.597,31 1,50
·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH) 9.834.389,23 6,01 7.375.791,92 4,51 2.458.597,31 1,50
Entidades Públicas Empresariales (4) 51.473.279,82 31,45 17.742.384,02 10,84 33.730.895,81 20,61
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) 51.473.279,82 31,45 17.742.384,02 10,84 33.730.895,81 20,61
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona 51.473.279,82 31,45 17.742.384,02 10,84 33.730.895,81 20,61
(IMHRB)
Sociedades Mercantiles (5) 892.878,84 0,55 0,00 0,00 892.878,84 0,55
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 892.878,84 0,55 0,00 0,00 892.878,84 0,55
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 892.878,84 0,55 0,00 0,00 892.878,84 0,55
62.337.955,28 38,09 25.255.583,32 15,43 37.082.371,95 22,66
Población: 1.636.732
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COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES
9.834.389,23 ·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH) 0,00 ·Genéricos Derechos Sociales 892.878,84 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
51.473.279,82 ·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de 137.407,38 Vivienda Social
Barcelona (IMHRB)
0,00 ·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH) 40.908,32 ·Genéricos Derechos Sociales 496.512,53 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)
29.739.378,52 ·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de 0,00 Vivienda Social
Barcelona (IMHRB)
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Ayuntamiento (0) 137.407,38 98.530,00 4.842,66 34.034,73 40.908,32 29,77%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 0,00 0,00 0,00 0,00 40.908,32
·Genéricos Derechos Sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 40.908,32
Gerencia de Vivienda (2002) 137.407,38 98.530,00 4.842,66 34.034,73 0,00
Vivienda Social 137.407,38 98.530,00 4.842,66 34.034,73 0,00
Consorcios (3) 9.834.389,23 8.403.178,77 413.008,20 1.018.202,26 0,00
Consorcio de la Vivienda (CH) (2301) 9.834.389,23 8.403.178,77 413.008,20 1.018.202,26 0,00
·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH) 9.834.389,23 8.403.178,77 413.008,20 1.018.202,26 0,00
Entidades Públicas Empresariales (4) 51.473.279,82 42.606.072,57 2.561.956,23 6.305.251,03 29.739.378,52 57,78%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) 51.473.279,82 42.606.072,57 2.561.956,23 6.305.251,03 29.739.378,52 57,78%
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) 51.473.279,82 42.606.072,57 2.561.956,23 6.305.251,03 29.739.378,52 57,78%
Sociedades Mercantiles (5) 892.878,84 483.302,26 299.559,63 110.016,95 496.512,53 55,61%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 892.878,84 483.302,26 299.559,63 110.016,95 496.512,53 55,61%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 892.878,84 483.302,26 299.559,63 110.016,95 496.512,53 55,61%
62.337.955,28 51.591.083,60 3.279.366,72 7.467.504,96 30.276.799,37 48,57%
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COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD
Coste Coste Coste Indirecto Tasa de
Actividad / Tarea Coste Total Ingreso
Directo Indirecto Estructura Cobertura
Consultas y trámites en materia de vivienda (1304) 1.229.298,65 1.050.397,35 51.626,03 127.275,28 0,00
Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401) 1.229.298,65 1.050.397,35 51.626,03 127.275,28 0,00
Gestión inmobiliaria (1301) 58.486.684,21 48.319.867,25 3.118.353,51 7.048.463,45 30.060.442,85 51,40%
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104) 1.229.298,65 1.050.397,35 51.626,03 127.275,28 0,00
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 34.960.194,46 28.970.533,76 1.730.498,61 4.259.162,08 26.873.962,76 76,87%
Otros encargos de gestión (130106) 892.878,84 483.302,26 299.559,63 110.016,95 483.302,26 54,13%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101) 6.843.708,18 5.697.622,87 331.069,49 815.015,83 2.703.177,83 39,50%
Servicios de vivienda (130107) 13.331.305,42 11.067.613,67 653.973,72 1.609.718,03 0,00
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105) 1.229.298,65 1.050.397,35 51.626,03 127.275,28 0,00
Gestión urbanística (1303) 1.229.298,65 1.050.397,35 51.626,03 127.275,28 22.500,00 1,83%
Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00
vivienda (130305)
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301) 1.229.298,65 1.050.397,35 51.626,03 127.275,28 0,00
Vivienda (1300) 0,00 0,00 0,00 0,00 13.210,27
Vivienda (1300) 0,00 0,00 0,00 0,00 13.210,27
Vivienda asequible (1305) 1.392.673,76 1.170.421,66 57.761,16 164.490,94 180.646,25 12,97%
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501) 1.392.673,76 1.170.421,66 57.761,16 164.490,94 180.646,25 12,97%
62.337.955,28 51.591.083,60 3.279.366,72 7.467.504,96 30.276.799,37 48,57%
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FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Ayuntamiento (0) 137.407,38 36.408,32 4.500,00 96.499,06 70,23%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 0,00 36.408,32 4.500,00 0,00 0,00%
·Genéricos Derechos Sociales 0,00 36.408,32 4.500,00 0,00 0,00%
Gerencia de Vivienda (2002) 137.407,38 0,00 0,00 137.407,38 100,00%
Vivienda Social 137.407,38 0,00 0,00 137.407,38 100,00%
Consorcios (3) 9.834.389,23 0,00 0,00 9.834.389,23 100,00%
Consorcio de la Vivienda (CH) (2301) 9.834.389,23 0,00 0,00 9.834.389,23 100,00%
·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH) 9.834.389,23 0,00 0,00 9.834.389,23 100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4) 51.473.279,82 29.442.897,97 296.480,55 21.733.901,30 42,22%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401) 51.473.279,82 29.442.897,97 296.480,55 21.733.901,30 42,22%
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) 51.473.279,82 29.442.897,97 296.480,55 21.733.901,30 42,22%
Sociedades Mercantiles (5) 892.878,84 0,00 496.512,53 396.366,31 44,39%
Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 892.878,84 0,00 496.512,53 396.366,31 44,39%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 892.878,84 0,00 496.512,53 396.366,31 44,39%
62.337.955,28 29.479.306,29 797.493,08 32.061.155,91 51,43%
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FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD
Ingresos Ingresos
Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto
de Usuario de Otros
Consultas y trámites en materia de vivienda (1304) 1.229.298,65 0,00 0,00 1.229.298,65 100,00%
Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401) 1.229.298,65 0,00 0,00 1.229.298,65 100,00%
Gestión inmobiliaria (1301) 58.486.684,21 29.348.460,04 711.982,81 28.426.241,36 48,60%
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104) 1.229.298,65 0,00 0,00 1.229.298,65 100,00%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102) 34.960.194,46 26.873.962,76 0,00 8.086.231,69 23,13%
Otros encargos de gestión (130106) 892.878,84 0,00 483.302,26 409.576,58 45,87%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101) 6.843.708,18 2.474.497,28 228.680,55 4.140.530,36 60,50%
Servicios de vivienda (130107) 13.331.305,42 0,00 0,00 13.331.305,42 100,00%
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105) 1.229.298,65 0,00 0,00 1.229.298,65 100,00%
Gestión urbanística (1303) 1.229.298,65 0,00 22.500,00 1.206.798,65 98,17%
Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la vivienda (130305) 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00%
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301) 1.229.298,65 0,00 0,00 1.229.298,65 100,00%
Vivienda (1300) 0,00 0,00 13.210,27 0,00 0,00%
Vivienda (1300) 0,00 0,00 13.210,27 0,00 0,00%
Vivienda asequible (1305) 1.392.673,76 130.846,25 49.800,00 1.212.027,51 87,03%
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501) 1.392.673,76 130.846,25 49.800,00 1.212.027,51 87,03%
62.337.955,28 29.479.306,29 797.493,08 32.061.155,91 51,43%
Memoria de Costes 2021: INFORME CORPORATIVO 8 .. 8
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