Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Memòria de Costos 2021 INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CONTINGUTS INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT 2 URBANISME (01) 3 MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) 9 DRETS SOCIALS (03) 13 ESPORTS (04) 17 MOBILITAT (05) 19 GUÀRDIA URBANA (06) 21 SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) 24 ENSENYAMENT (08) 26 CULTURA (09) 28 PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) 31 DISTRICTES (11) 33 INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) 36 HABITATGE (13) 40 INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ 42 ÀMBIT SOCIAL (2) 43 ÀMBIT SEGURETAT I PREVENCIÓ (4) 47 ÀMBIT CIUTAT (5) 50 ÀMBIT DISTRICTES (6) 55 ÀMBIT EDUCACIÓ (8) 67 ÀMBIT CULTURA (9) 69 TAULES DE CODIS 71 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 1 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 2 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 3 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Actuació urbanística (0118) Expedients d'execució subsidiària (011802) Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 148.344,58 25 expedients 5.933,78 per expedient Gerència del Districte (02) Eixample (6002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.107,19 18 expedients 117,07 per expedient Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 15.706,97 4 expedients 3.926,74 per expedient Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 114.889,83 1 expedients 114.889,83 per expedient Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 9.402,85 1 expedients 9.402,85 per expedient Expedients i informes urbanístics (011801) cost acumulat en tota l'organització 1.524.484,70 1.427 informes urbanístics resolts 1.068,31 per informe Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 74.185,30 394 informes urbanístics resolts 188,29 per informe Gerència del Districte (02) Eixample (6002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 81.188,22 557 informes urbanístics resolts 145,76 per informe Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 182.864,02 81 informes urbanístics resolts 2.257,58 per informe Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 29.644,25 40 informes urbanístics resolts 741,11 per informe Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 150.833,75 51 informes urbanístics resolts 2.957,52 per informe Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.446,61 35 informes urbanístics resolts 41,33 per informe Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 75.752,30 2 informes urbanístics resolts 37.876,15 per informe Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 537.467,27 44 informes urbanístics resolts 12.215,17 per informe Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 20.689,94 123 informes urbanístics resolts 168,21 per informe Tramitació de les llicències d'obra major (011803) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 4 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 370.413,04 1.063 llicències d'obra major resoltes 348,46 per llicència Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) Botiga i venda d'entrades (011707) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.075.184,54 43.562 visitants 24,68 per visitant Conferències i debats (011702) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 61.773,60 2 conferències i debats 30.886,80 per conferència o debat Exposicions (011701) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 61.823,05 2 exposicions 30.911,52 per exposició Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 95.737,87 4 intervencions 23.934,47 per intervenció Publicacions (011703) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 73.354,54 4 publicacions 18.338,64 per publicació Campanya (0110) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.133.050,15 401 actuacions 2.825,56 per actuació Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) Digitalització i arxiu documental (010801) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 429.738,78 11.376 documents digitalitzats 37,78 per document Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 429.738,78 456 transcripcions 942,41 per transcripció Inspecció urbanística (0105) Expedients de disciplina (010501) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.378.420,85 17.453 expedients 136,28 per expedient Inspeccions i controls (010502) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 5 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.385.514,88 33.309 inspeccions i controls 71,62 per inspecció Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) cost acumulat en tota l'organització 3.765.750,60 11.499 procediments autoritzats iniciats 327,49 per procediment Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 411.583,47 2.843 procediments autoritzats iniciats 144,77 per procediment Gerència del Districte (02) Eixample (6002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 256.854,05 2.639 procediments autoritzats iniciats 97,33 per procediment Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 269.591,24 960 procediments autoritzats iniciats 280,82 per procediment Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 424.962,24 344 procediments autoritzats iniciats 1.235,36 per procediment Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 101.460,71 1.109 procediments autoritzats iniciats 91,49 per procediment Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 738.154,44 895 procediments autoritzats iniciats 824,75 per procediment Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 325.956,92 621 procediments autoritzats iniciats 524,89 per procediment Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 470.423,14 454 procediments autoritzats iniciats 1.036,17 per procediment Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 150.090,66 671 procediments autoritzats iniciats 223,68 per procediment Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 526.384,76 963 procediments autoritzats iniciats 546,61 per procediment Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 90.288,97 2.186 autoritzacions d'esdeveniments 41,30 per autorització Llicències d'obra menor (010407) cost acumulat en tota l'organització 1.729.262,70 45.250 autoritzacions d'obra menor 38,22 per autorització Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 211.511,49 3.001 autoritzacions d'obra menor 70,48 per autorització Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 6 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari cost acumulat fins aquest punt de l'organització 246.585,36 9.483 autoritzacions d'obra menor 26,00 per autorització Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 150.793,70 4.621 autoritzacions d'obra menor 32,63 per autorització Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 141.991,81 2.617 autoritzacions d'obra menor 54,26 per autorització Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 101.460,71 5.362 autoritzacions d'obra menor 18,92 per autorització Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 76.545,94 4.115 autoritzacions d'obra menor 18,60 per autorització Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 325.956,92 3.964 autoritzacions d'obra menor 82,23 per autorització Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 168.481,57 3.069 autoritzacions d'obra menor 54,90 per autorització Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 31.849,56 3.377 autoritzacions d'obra menor 9,43 per autorització Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 183.796,68 5.641 autoritzacions d'obra menor 32,58 per autorització Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) cost acumulat en tota l'organització 1.731.147,29 15.535 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 111,44 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 11.583,09 3.570 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 3,24 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (02) Eixample (6002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 363.049,28 2.571 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 141,21 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 85.053,81 1.333 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 63,81 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 95.177,63 633 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 150,36 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 101.460,71 975 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 104,06 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 188.819,20 817 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 231,11 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 325.956,92 1.239 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 263,08 per llicència d'ocupació Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 7 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 198.315,89 1.021 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 194,24 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 24.720,72 1.027 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 24,07 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 246.721,06 2.349 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 105,03 per llicència d'ocupació Llicències urbanístiques (0103) Tramitació d'expedients d'activitat (010307) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.035.788,11 4.206 llicències 246,26 per llicència Tramitació d'expedients d'obres (010303) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.035.788,11 46.593 llicències 22,23 per llicència Planejament (0101) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.518.821,23 81 plans, estudis i recursos 18.750,88 per pla, estudi o recurs Projectes (0111) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 913.688,27 16 rehabilitacions 57.105,52 per rehabilitació Rutes (0114) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 781.512,25 1 rutes i publicacions 781.512,25 per ruta o publicació Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.107,44 2 publicacions 1.053,72 per publicació Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 500.533,73 1.022 visites guiades 489,76 per visita Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 8 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 9 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Actuacions (0210) Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 364.478,79 3.630 hores obertura 100,41 per hora obertura Fonts (021001) Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 799.500,29 2.041 fonts 391,72 per font Gestió i manteniment del litoral (021003) Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 228.363,08 173.664 metres quadrats de platja 1,31 per metre quadrat Animals (0203) Recollida animals morts (020301) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 248.800,62 1.951 animals 127,52 per animal Arbrat (0214) Gestió de l'arbrat viari (021401) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 11.103.472,95 206.774 arbres de zona i parc 53,70 per arbre de zona o parc Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 17.857.180,66 167.740 punts de llum controlats (Làmpades) 106,46 per punt Gestió del verd (0213) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 40.304.974,63 6.196 jardineres 6.505,00 per jardinera Manteniment de l'espai verd urbà (021301) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 36.397.953,48 9.907.942 metres quadrats d'espais verds 3,67 per metre quadrat Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) Jocs infantils (021202) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 5.584.705,42 900 parcs infantils 6.205,23 per parc infantil Neteja de l'espai públic (0202) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 10 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 171.523.609,07 1.837 espais verds i parcs 93.371,59 per espai verd o parc cost acumulat fins aquest punt de l'organització 171.523.609,07 10.817.415 metres quadrats de voreres a netejar 15,86 per metre quadrat Neteja de pintades (020202) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 5.474.282,16 279.423 metres quadrats 19,59 per metre quadrat Protecció del Medi Ambient (0211) Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 42.157,74 60 denuncies 702,63 per denúncia Qualitat ambiental (0207) Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 464.227,15 105 mesures realitzades 4.421,21 per mesures Recollida i gestió de residus (0201) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 96.105.382,57 26.166 contenidors 3.672,91 per contenidor cost acumulat fins aquest punt de l'organització 96.105.382,57 40.550 punts recollida 2.370,05 per punt Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 6.026.019,36 18.124 nombre de tones recollides 332,49 per tona Recollida de mobles i trastos vells (020104) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 14.284.992,01 38.082 tones de mobles i andròmines 375,11 per tona Residus comerços (020103) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 11.541.421,20 33.327 tones d'origen comercial 346,31 per tona Residus mercats municipals (020102) cost acumulat en tota l'organització 8.051.371,33 9.703 tones recollides 829,78 per tona Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 4.068.510,70 9.703 tones recollides 419,30 per tona Xarxes (0209) Xarxa de drenatge urbà (020901) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 11 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 4.418.838,09 1.663 Kms xarxa 2.657,15 per Km xarxa Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 12 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 13 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Atenció a persones vulnerables (0301) Acolliment diürn (030104) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.539.277,03 3.632 persones ateses 699,14 per persona Acolliment residencial temporal (030101) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 44.432.033,72 167 usuaris 266.060,08 per usuari Cobertura d'alimentació (030105) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 27.922.977,96 535.984 àpats servits 52,10 per àpat servit Suport a l'accés a l'habitatge (030103) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 7.893.693,21 209 pisos adjudicats 37.768,87 per pis adjudicat Atenció individual i familiar (0313) Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 89.137.808,80 23.926 usuaris 3.725,56 per usuari Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 4.146.723,74 97.531 usuaris 42,52 per usuari Família i infància (0302) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 30.101.840,62 210.966 persones menors de 16 anys 142,69 per persona Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.542.041,06 3.009 menors atesos 844,81 per menor Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.956.311,20 4.292 infants i adolescents atesos 921,79 per infant o adolescent Promoció de la infància i l'adolescència (030206) Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 59.545,34 990 infants i adolescents atesos 60,15 per infant o adolescent Gent gran (0303) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 14 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari cost acumulat en tota l'organització 43.878.085,55 348.738 persones majors de 64 anys 125,82 per persona Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 29.621.530,37 348.738 persones majors de 64 anys 84,94 per persona Acolliment diürn per a gent gran (030302) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 100.102,96 10.828 estades 9,24 per estada Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 4.831.228,87 25.579 usuaris 188,87 per usuari Acolliment residencial per a gent gran (030303) Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 131.755,09 94.829 estades 1,39 per estada Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) cost acumulat en tota l'organització 9.414.406,85 58 casals 162.317,36 per casal Estades temporals en residències (030306) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 100.102,96 25 usuaris 4.004,12 per usuari Programa viure i conviure (030309) Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 217.975,06 64 usuaris 3.405,86 per usuari Promoció de l'envelliment actiu (030312) Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 156.205,89 348.738 persones majors de 64 anys 0,45 per persona Teleassistència (030307) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 6.773.013,58 108.631 usuaris 62,35 per usuari Immigració (0306) Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 14.539.333,55 18.037 persones ateses 806,08 per persona Joventut (0308) Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) cost acumulat en tota l'organització 9.273.422,63 16 casals 579.588,91 per casal Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 15 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 119.654,03 5.866 llicències 20,40 per llicència Persones amb discapacitat: vida independent (0316) Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 5.010.835,37 52 usuaris 96.362,22 per usuari Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 16 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (04) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 17 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (04) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Actes i esdeveniments esportius (0402) Esdeveniments de Ciutat (040203) Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.567.628,17 118.878 participants 30,01 per participant Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) Esport en edat escolar (040101) Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.851.723,34 123.056 participants 31,30 per participant Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Instal·lacions esportives municipals (040301) cost acumulat en tota l'organització 20.893.631,13 63 centres 331.644,94 per centre Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 18.725.595,54 143.619 abonats 130,38 per abonat Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 320.489,52 5 centres 64.097,90 per centre Gerència del Districte (02) Eixample (6002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 18.865,19 8 centres 2.358,15 per centre Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 538.303,35 6 centres 89.717,23 per centre Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 336.817,46 3 centres 112.272,49 per centre Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 42.264,79 1 centres 42.264,79 per centre Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 32.079,15 4 centres 8.019,79 per centre Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 203.120,28 6 centres 33.853,38 per centre Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 399.709,50 6 centres 66.618,25 per centre Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 102.366,40 14 centres 7.311,89 per centre Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 18 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (05) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 19 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (05) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Serveis municipals de mobilitat (0505) Bicing (050503) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 16.182.398,42 127.536 usuaris 126,88 per usuari Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.380.985,35 127.536 usuaris 26,51 per usuari Estació (050505) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.091.579,95 1.260.707 viatgers 2,45 per viatger Servei de grua (050504) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 26.239.321,76 78.100 serveis efectius 335,97 per servei Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 20 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 21 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Policia administrativa (0607) Activitats irregulars en espais públics (060703) Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.382.057,47 122.935 denuncies 11,24 per denúncia Espectacles i altres (060706) Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 110.717,29 9.824 denuncies 11,27 per denúncia Infracció d'altres ordenances municipals (060710) Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.169.247,83 57.518 intervencions 20,33 per intervenció Intervencions per alarmes (060712) Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 106.969,21 1.219 intervencions 87,75 per intervenció Locals de concurrència pública (060705) Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 4.385.847,34 2.769 denuncies 1.583,91 per denúncia Molèsties per persones en espais públics (060702) Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.739.110,43 24.081 denuncies 72,22 per denúncia Vetllar per la convivència veïnal (060701) Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 35.142.602,04 59.020 denuncies 595,44 per denúncia Trànsit (0601) Altres fets de trànsit (060114) Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.079.999,63 3.230 intervencions 334,37 per intervenció Assistència en accidents (060105) Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 12.579.493,19 7.000 accidents 1.797,07 per accident Gestió d'altres infraccions (060108) Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.221.991,86 720.494 denuncies 3,08 per denúncia Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 22 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 678.547,90 3.750 intervencions 180,95 per intervenció Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 23 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 24 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Assistència tècnica (0706) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4005) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.328.194,85 4.696 intervencions 282,84 per intervenció Incendis (0704) Incendis en edificis (070401) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4005) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.381.828,92 2.181 extincions 633,58 per extinció Incendis en la via pública (070402) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4005) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 649.466,74 2.106 extincions 308,39 per extinció Prevenció operativa (0708) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4005) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.951.344,30 2.278 accions 1.734,57 per acció Simulacres (070803) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4005) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.248.747,28 34 simulacres 36.727,86 per simulacre Salvaments (0707) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4005) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.938.743,08 6.445 intervencions 455,97 per intervenció Falses alarmes (070705) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4005) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 302.175,49 1.950 intervencions 154,96 per intervenció Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 25 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 26 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Educació (0801) Escoles bressol i espais familiars (080101) cost acumulat en tota l'organització 86.821.029,21 8.177 alumnes 10.617,71 per alumne cost acumulat en tota l'organització 86.821.029,21 102 escoles 851.186,56 per escola Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 75.465.400,26 8.177 alumnes 9.228,98 per alumne cost acumulat fins aquest punt de l'organització 75.465.400,26 102 escoles 739.856,87 per escola Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 11.257.433,83 8.177 alumnes 1.376,72 per alumne cost acumulat fins aquest punt de l'organització 11.257.433,83 102 escoles 110.367,00 per escola Ensenyaments artístics (0802) Conservatori Municipal (080201) Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 5.300.346,28 535 alumnes 9.907,19 per alumne Escoles de música (080202) Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 6.330.189,45 2.291 alumnes 2.763,07 per alumne cost acumulat fins aquest punt de l'organització 6.330.189,45 5 escoles 1.266.037,89 per escola Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 27 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 28 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Biblioteques (0908) cost acumulat en tota l'organització 21.395.075,63 3.960.455 visitants 5,40 per visitant Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) cost acumulat en tota l'organització 21.395.075,63 40 biblioteques 534.876,89 per biblioteca Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 73.404,71 4 biblioteques 18.351,18 per biblioteca Gerència del Districte (02) Eixample (6002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 38.301,04 6 biblioteques 6.383,51 per biblioteca Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 16.080,28 3 biblioteques 5.360,09 per biblioteca Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 6.824,35 2 biblioteques 3.412,18 per biblioteca Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 31.190,48 3 biblioteques 10.396,83 per biblioteca Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 34.552,43 5 biblioteques 6.910,49 per biblioteca Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 40.099,92 4 biblioteques 10.024,98 per biblioteca Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 24.837,05 6 biblioteques 4.139,51 per biblioteca Festes (0903) Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 10.184.588,90 306.338 assistents a actes festius 33,25 per assistent Festes dels districtes (090302) cost acumulat en tota l'organització 9.423.300,09 872 activitats festives 10.806,54 per activitat festiva Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 224.202,12 41 activitats festives 5.468,34 per activitat festiva Gerència del Districte (02) Eixample (6002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 748.137,12 130 activitats festives 5.754,90 per activitat festiva Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.198.052,08 407 activitats festives 2.943,62 per activitat festiva Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 718.112,91 8 activitats festives 89.764,11 per activitat festiva Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 29 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 44.961,43 11 activitats festives 4.087,40 per activitat festiva Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.653.481,53 25 activitats festives 66.139,26 per activitat festiva Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 302.506,50 8 activitats festives 37.813,31 per activitat festiva Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.019.979,68 173 activitats festives 5.895,84 per activitat festiva Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.141.765,45 43 activitats festives 26.552,68 per activitat festiva Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.389.381,49 26 activitats festives 53.437,75 per activitat festiva Festivals (0904) Festivals d'arts escèniques i música (090402) Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 6.853.527,87 107.888 espectadors 63,52 per espectadors Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 30 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 31 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Emprenedoria, empresa i formació (1005) Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 23.656.707,70 118.318 usuaris participants 199,94 per usuari Emprenedoria (100501) Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 9.022.464,56 23.815 usuaris participants 378,86 per usuari Empresa (100502) Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 8.385.039,42 24.871 empreses i persones participants 337,14 per empresa o persona participant Formació (100503) Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 6.249.203,71 69.632 alumnes participants 89,75 per alumne participant Foment estratègies d'ocupació (1004) Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 47.816.751,08 142.602 usuaris participants 335,32 per usuari Promoció econòmica de la ciutat (1006) Promoció i atenció turística (100604) Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.284.626,93 6.742.199 turistes 0,49 per turista Serveis municipals externalitzats (1002) Parc Zoològic (100201) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 21.418.212,91 621.137 visitants 34,48 per visitant Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 32 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 33 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 269.237,87 5.901 queixes i reclamacions 45,63 per queixa o reclamació Gerència del Districte (02) Eixample (6002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 219.182,56 10.967 queixes i reclamacions 19,99 per queixa o reclamació Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 409.205,72 5.100 queixes i reclamacions 80,24 per queixa o reclamació Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 187.048,84 3.138 queixes i reclamacions 59,61 per queixa o reclamació Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 310.429,75 1.528 queixes i reclamacions 203,16 per queixa o reclamació Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 38.675,10 2.992 queixes i reclamacions 12,93 per queixa o reclamació Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 126.356,11 4.670 queixes i reclamacions 27,06 per queixa o reclamació Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 80.470,27 1.856 queixes i reclamacions 43,36 per queixa o reclamació Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 428.545,71 7.797 queixes i reclamacions 54,96 per queixa o reclamació Matrimonis civils (110103) cost acumulat en tota l'organització 415.461,51 565 matrimonis civils 735,33 per matrimoni civil Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 30.500,18 29 matrimonis civils 1.051,73 per matrimoni civil Gerència del Districte (02) Eixample (6002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 31.784,56 71 matrimonis civils 447,67 per matrimoni civil Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 62.414,23 63 matrimonis civils 990,70 per matrimoni civil Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 33.275,00 57 matrimonis civils 583,77 per matrimoni civil Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 19.727,05 66 matrimonis civils 298,89 per matrimoni civil Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 34 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari cost acumulat fins aquest punt de l'organització 100.742,76 30 matrimonis civils 3.358,09 per matrimoni civil Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 71.983,08 70 matrimonis civils 1.028,33 per matrimoni civil Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 38.908,52 69 matrimonis civils 563,89 per matrimoni civil Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 26.126,13 64 matrimonis civils 408,22 per matrimoni civil Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) cost acumulat en tota l'organització 3.624.512,55 4.184 sol·licituds d'inici d'activitat 866,28 per sol·licitud Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 68.153,73 492 sol·licituds d'inici d'activitat 138,52 per sol·licitud Gerència del Districte (02) Eixample (6002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.152.380,77 926 sol·licituds d'inici d'activitat 1.244,47 per sol·licitud Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 288.767,67 369 sol·licituds d'inici d'activitat 782,57 per sol·licitud Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 276.723,04 243 sol·licituds d'inici d'activitat 1.138,78 per sol·licitud Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 811.685,68 482 sol·licituds d'inici d'activitat 1.684,00 per sol·licitud Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 230.768,74 385 sol·licituds d'inici d'activitat 599,40 per sol·licitud Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 299.196,01 231 sol·licituds d'inici d'activitat 1.295,22 per sol·licitud Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 231.279,01 290 sol·licituds d'inici d'activitat 797,51 per sol·licitud Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 265.557,90 511 sol·licituds d'inici d'activitat 519,68 per sol·licitud Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 35 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 36 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) cost acumulat en tota l'organització 42.474.625,93 644 edificis 65.954,39 per edifici Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.655.188,64 60 edificis 60.919,81 per edifici Gerència del Districte (02) Eixample (6002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.673.476,87 59 edificis 62.262,32 per edifici Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.910.027,70 84 edificis 46.547,95 per edifici Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.958.892,30 28 edificis 69.960,44 per edifici Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.577.926,44 29 edificis 54.411,26 per edifici Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.895.087,87 28 edificis 103.396,00 per edifici Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.244.315,49 72 edificis 45.059,94 per edifici Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.492.614,97 76 edificis 45.955,46 per edifici Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 4.068.536,45 135 edificis 30.137,31 per edifici Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.232.746,45 73 edificis 44.284,20 per edifici Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 714.186,89 42 projectes 17.004,45 per projecte Gerència del Districte (02) Eixample (6002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 220.782,81 23 projectes 9.599,25 per projecte Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 94.680,11 72 projectes 1.315,00 per projecte Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 47.506,76 35 projectes 1.357,34 per projecte Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 37 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari cost acumulat fins aquest punt de l'organització 10.653,94 11 projectes 968,54 per projecte Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 209.547,72 28 projectes 7.483,85 per projecte Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 169.982,06 104 projectes 1.634,44 per projecte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 335.889,70 22 projectes 15.267,71 per projecte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 115.063,37 11 projectes 10.460,31 per projecte Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 166.881,27 12 projectes 13.906,77 per projecte Espai urbà (1204) Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.280.764,27 143 aparells elevadors 8.956,39 per aparell elevador Estructures vials (120402) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 4.986.877,45 882 estructures 5.654,06 per estructura Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) cost acumulat en tota l'organització 3.504.233,79 3.327 actes 1.053,27 per acte Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 947.122,29 91.529 tanques servides 10,35 per tanca Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 694.690,26 516 actes 1.346,30 per acte Gerència del Districte (02) Eixample (6002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 120.735,43 308 actes 392,00 per acte Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 157.772,25 315 actes 500,86 per acte Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 18.076,26 118 actes 153,19 per acte Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 188.279,52 218 actes 863,67 per acte Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 38 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari cost acumulat fins aquest punt de l'organització 624.122,48 398 actes 1.568,15 per acte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 56.726,73 486 actes 116,72 per acte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 528.048,10 251 actes 2.103,78 per acte Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 14.140,72 309 actes 45,76 per acte Manteniment de les galeries de serveis (120408) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 648.186,47 36.000 metres lineals 18,01 per metre lineal Mobiliari urbà (120401) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.057.183,78 105.028 senyals 10,07 per senyal Paviment (120411) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 667.120,18 64.427 metres quadrats de paviment 10,35 per metre quadrat Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 39 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (13) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 40 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (13) INDICADORS DE GESTIÓ PER ACTIVITAT Cost Procés / Activitat / Tasca / Organització Cost Total Recompte Unitari Gestió inmobiliaria (1301) Gestió immobiliària i jurídica (130102) Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 33.730.895,81 8.281 unitats lloguer 4.073,29 per unitat Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 41 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 42 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació SOCIAL (2) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 43 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació SOCIAL (2) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) Família i infància (0302) Promoció de la infància i l'adolescència (030206) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 59.545,34 990 infants i adolescents atesos 60,15 per infant o adolescent Gent gran (0303) Acolliment residencial per a gent gran (030303) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 131.755,09 94.829 estades 1,39 per estada Programa viure i conviure (030309) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 217.975,06 64 usuaris 3.405,86 per usuari Promoció de l'envelliment actiu (030312) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 156.205,89 348.738 persones majors de 64 anys 0,45 per persona Immigració (0306) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 14.539.333,55 18.037 persones ateses 806,08 per persona Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) Atenció a persones vulnerables (0301) Acolliment diürn (030104) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.539.277,03 3.632 persones ateses 699,14 per persona Acolliment residencial temporal (030101) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 44.432.033,72 167 usuaris 266.060,08 per usuari Cobertura d'alimentació (030105) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 27.922.977,96 535.984 àpats servits 52,10 per àpat servit Suport a l'accés a l'habitatge (030103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 7.893.693,21 209 pisos adjudicats 37.768,87 per pis adjudicat Atenció individual i familiar (0313) Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 89.137.808,80 23.926 usuaris 3.725,56 per usuari Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 4.146.723,74 97.531 usuaris 42,52 per usuari Família i infància (0302) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 30.101.840,62 210.966 persones menors de 16 anys 142,69 per persona Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.542.041,06 3.009 menors atesos 844,81 per menor Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 44 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació SOCIAL (2) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.956.311,20 4.292 infants i adolescents atesos 921,79 per infant o adolescent Gent gran (0303) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 29.621.530,37 348.738 persones majors de 64 anys 84,94 per persona Acolliment diürn per a gent gran (030302) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 100.102,96 10.828 estades 9,24 per estada Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 4.831.228,87 25.579 usuaris 188,87 per usuari Estades temporals en residències (030306) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 100.102,96 25 usuaris 4.004,12 per usuari Teleassistència (030307) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 6.773.013,58 108.631 usuaris 62,35 per usuari Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315) Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 119.654,03 5.866 llicències 20,40 per llicència Persones amb discapacitat: vida independent (0316) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 5.010.835,37 52 usuaris 96.362,22 per usuari Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) Actes i esdeveniments esportius (0402) Esdeveniments de Ciutat (040203) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.567.628,17 118.878 participants 30,01 per participant Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) Esport en edat escolar (040101) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.851.723,34 123.056 participants 31,30 per participant Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Instal·lacions esportives municipals (040301) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 18.725.595,54 143.619 abonats 130,38 per abonat Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) Gestió inmobiliaria (1301) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 45 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació SOCIAL (2) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari Gestió immobiliària i jurídica (130102) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 33.730.895,81 8.281 unitats lloguer 4.073,29 per unitat Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 46 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació SEGURETAT I PREVENCIÓ (4) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 47 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació SEGURETAT I PREVENCIÓ (4) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) Policia administrativa (0607) Activitats irregulars en espais públics (060703) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.382.057,47 122.935 denuncies 11,24 per denúncia Espectacles i altres (060706) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 110.717,29 9.824 denuncies 11,27 per denúncia Infracció d'altres ordenances municipals (060710) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.169.247,83 57.518 intervencions 20,33 per intervenció Intervencions per alarmes (060712) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 106.969,21 1.219 intervencions 87,75 per intervenció Locals de concurrència pública (060705) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 4.385.847,34 2.769 denuncies 1.583,91 per denúncia Molèsties per persones en espais públics (060702) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.739.110,43 24.081 denuncies 72,22 per denúncia Vetllar per la convivència veïnal (060701) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 35.142.602,04 59.020 denuncies 595,44 per denúncia Trànsit (0601) Altres fets de trànsit (060114) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.079.999,63 3.230 intervencions 334,37 per intervenció Assistència en accidents (060105) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 12.579.493,19 7.000 accidents 1.797,07 per accident Gestió d'altres infraccions (060108) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.221.991,86 720.494 denuncies 3,08 per denúncia Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 678.547,90 3.750 intervencions 180,95 per intervenció Protecció del Medi Ambient (0211) Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 42.157,74 60 denuncies 702,63 per denúncia Divisió de Recursos Operatius i de Suport (4004.03) Oficina de Suport Judicial (4004.030001) cost acumulat en tota l'organització 16.251.370,88 2.173 denuncies 7.478,77 per denúncia Divisió de Trànsit (4004.04) Unitat Central de Trànsit (4004.0401) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 48 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació SEGURETAT I PREVENCIÓ (4) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari cost acumulat en tota l'organització 11.832.457,94 39.139 denuncies 302,32 per denúncia Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (4004.0402) Unitat d’Imatges Gravades (4004.040201) cost acumulat en tota l'organització 4.453.045,94 484.635 denuncies 9,19 per denúncia Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4005) Assistència tècnica (0706) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.328.194,85 4.696 intervencions 282,84 per intervenció Incendis (0704) Incendis en edificis (070401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.381.828,92 2.181 extincions 633,58 per extinció Incendis en la via pública (070402) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 649.466,74 2.106 extincions 308,39 per extinció Prevenció operativa (0708) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.951.344,30 2.278 accions 1.734,57 per acció Simulacres (070803) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.248.747,28 34 simulacres 36.727,86 per simulacre Salvaments (0707) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.938.743,08 6.445 intervencions 455,97 per intervenció Falses alarmes (070705) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 302.175,49 1.950 intervencions 154,96 per intervenció Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 49 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPAI URBÀ (5) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 50 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPAI URBÀ (5) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) Animals (0203) Recollida animals morts (020301) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 248.800,62 1.951 animals 127,52 per animal Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 17.857.180,66 167.740 punts de llum controlats (Làmpades) 106,46 per punt Neteja de l'espai públic (0202) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 171.523.609,07 1.837 espais verds i parcs 93.371,59 per espai verd o parc cost acumulat fins aquest punt de l'organització 171.523.609,07 10.817.415 metres quadrats de voreres a netejar 15,86 per metre quadrat Neteja de pintades (020202) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 5.474.282,16 279.423 metres quadrats 19,59 per metre quadrat Qualitat ambiental (0207) Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 464.227,15 105 mesures realitzades 4.421,21 per mesures Recollida i gestió de residus (0201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 96.105.382,57 26.166 contenidors 3.672,91 per contenidor cost acumulat fins aquest punt de l'organització 96.105.382,57 40.550 punts recollida 2.370,05 per punt Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 6.026.019,36 18.124 nombre de tones recollides 332,49 per tona Recollida de mobles i trastos vells (020104) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 14.284.992,01 38.082 tones de mobles i andròmines 375,11 per tona Residus comerços (020103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 11.541.421,20 33.327 tones d'origen comercial 346,31 per tona Residus mercats municipals (020102) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 4.068.510,70 9.703 tones recollides 419,30 per tona Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) Espai urbà (1204) Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.280.764,27 143 aparells elevadors 8.956,39 per aparell elevador Estructures vials (120402) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 4.986.877,45 882 estructures 5.654,06 per estructura Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 51 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPAI URBÀ (5) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 947.122,29 91.529 tanques servides 10,35 per tanca Manteniment de les galeries de serveis (120408) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 648.186,47 36.000 metres lineals 18,01 per metre lineal Mobiliari urbà (120401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.057.183,78 105.028 senyals 10,07 per senyal Paviment (120411) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 667.120,18 64.427 metres quadrats de paviment 10,35 per metre quadrat Serveis municipals de mobilitat (0505) Bicing (050503) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 16.182.398,42 127.536 usuaris 126,88 per usuari Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) Actuació urbanística (0118) Tramitació de les llicències d'obra major (011803) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 370.413,04 1.063 llicències d'obra major resoltes 348,46 per llicència Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) Digitalització i arxiu documental (010801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 429.738,78 11.376 documents digitalitzats 37,78 per document Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 429.738,78 456 transcripcions 942,41 per transcripció Inspecció urbanística (0105) Expedients de disciplina (010501) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.378.420,85 17.453 expedients 136,28 per expedient Inspeccions i controls (010502) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.385.514,88 33.309 inspeccions i controls 71,62 per inspecció Llicències a la via pública (0104) Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 90.288,97 2.186 autoritzacions d'esdeveniments 41,30 per autorització Llicències urbanístiques (0103) Tramitació d'expedients d'activitat (010307) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.035.788,11 4.206 llicències 246,26 per llicència Tramitació d'expedients d'obres (010303) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 52 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPAI URBÀ (5) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.035.788,11 46.593 llicències 22,23 per llicència Planejament (0101) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.518.821,23 81 plans, estudis i recursos 18.750,88 per pla, estudi o recurs Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) Campanya (0110) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.133.050,15 401 actuacions 2.825,56 per actuació Projectes (0111) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 913.688,27 16 rehabilitacions 57.105,52 per rehabilitació Rutes (0114) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 781.512,25 1 rutes i publicacions 781.512,25 per ruta o publicació Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.107,44 2 publicacions 1.053,72 per publicació Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 500.533,73 1.022 visites guiades 489,76 per visita Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) Arbrat (0214) Gestió de l'arbrat viari (021401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 11.103.472,95 206.774 arbres de zona i parc 53,70 per arbre de zona o parc Gestió del verd (0213) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 40.304.974,63 6.196 jardineres 6.505,00 per jardinera Manteniment de l'espai verd urbà (021301) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 36.397.953,48 9.907.942 metres quadrats d'espais verds 3,67 per metre quadrat Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) Jocs infantils (021202) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 5.584.705,42 900 parcs infantils 6.205,23 per parc infantil Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) Botiga i venda d'entrades (011707) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.075.184,54 43.562 visitants 24,68 per visitant Conferències i debats (011702) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 53 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPAI URBÀ (5) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari cost acumulat fins aquest punt de l'organització 61.773,60 2 conferències i debats 30.886,80 per conferència o debat Exposicions (011701) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 61.823,05 2 exposicions 30.911,52 per exposició Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 95.737,87 4 intervencions 23.934,47 per intervenció Publicacions (011703) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 73.354,54 4 publicacions 18.338,64 per publicació Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) Serveis municipals de mobilitat (0505) Bicing (050503) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.380.985,35 127.536 usuaris 26,51 per usuari Estació (050505) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.091.579,95 1.260.707 viatgers 2,45 per viatger Servei de grua (050504) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 26.239.321,76 78.100 serveis efectius 335,97 per servei Serveis municipals externalitzats (1002) Parc Zoològic (100201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 21.418.212,91 621.137 visitants 34,48 per visitant Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) Actuacions (0210) Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 364.478,79 3.630 hores obertura 100,41 per hora obertura Fonts (021001) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 799.500,29 2.041 fonts 391,72 per font Gestió i manteniment del litoral (021003) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 228.363,08 173.664 metres quadrats de platja 1,31 per metre quadrat Xarxes (0209) Xarxa de drenatge urbà (020901) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 4.418.838,09 1.663 Kms xarxa 2.657,15 per Km xarxa Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 54 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 55 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 73.404,71 4 biblioteques 18.351,18 per biblioteca Festes (0903) Festes dels districtes (090302) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 224.202,12 41 activitats festives 5.468,34 per activitat festiva Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 269.237,87 5.901 queixes i reclamacions 45,63 per queixa o reclamació Matrimonis civils (110103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 30.500,18 29 matrimonis civils 1.051,73 per matrimoni civil Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 68.153,73 492 sol·licituds d'inici d'activitat 138,52 per sol·licitud Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Instal·lacions esportives municipals (040301) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 320.489,52 5 centres 64.097,90 per centre Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.655.188,64 60 edificis 60.919,81 per edifici Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 714.186,89 42 projectes 17.004,45 per projecte Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 694.690,26 516 actes 1.346,30 per acte Actuació urbanística (0118) Expedients d'execució subsidiària (011802) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 148.344,58 25 expedients 5.933,78 per expedient Expedients i informes urbanístics (011801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 74.185,30 394 informes urbanístics resolts 188,29 per informe Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 56 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari cost acumulat fins aquest punt de l'organització 411.583,47 2.843 procediments autoritzats iniciats 144,77 per procediment Llicències d'obra menor (010407) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 211.511,49 3.001 autoritzacions d'obra menor 70,48 per autorització Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 11.583,09 3.570 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 3,24 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 38.301,04 6 biblioteques 6.383,51 per biblioteca Festes (0903) Festes dels districtes (090302) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 748.137,12 130 activitats festives 5.754,90 per activitat festiva Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 219.182,56 10.967 queixes i reclamacions 19,99 per queixa o reclamació Matrimonis civils (110103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 31.784,56 71 matrimonis civils 447,67 per matrimoni civil Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.152.380,77 926 sol·licituds d'inici d'activitat 1.244,47 per sol·licitud Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Instal·lacions esportives municipals (040301) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 18.865,19 8 centres 2.358,15 per centre Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.673.476,87 59 edificis 62.262,32 per edifici Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 220.782,81 23 projectes 9.599,25 per projecte Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 120.735,43 308 actes 392,00 per acte Actuació urbanística (0118) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 57 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari Expedients d'execució subsidiària (011802) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.107,19 18 expedients 117,07 per expedient Expedients i informes urbanístics (011801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 81.188,22 557 informes urbanístics resolts 145,76 per informe Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 256.854,05 2.639 procediments autoritzats iniciats 97,33 per procediment Llicències d'obra menor (010407) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 246.585,36 9.483 autoritzacions d'obra menor 26,00 per autorització Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 363.049,28 2.571 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 141,21 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 16.080,28 3 biblioteques 5.360,09 per biblioteca Festes (0903) Festes dels districtes (090302) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.198.052,08 407 activitats festives 2.943,62 per activitat festiva Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 409.205,72 5.100 queixes i reclamacions 80,24 per queixa o reclamació Matrimonis civils (110103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 62.414,23 63 matrimonis civils 990,70 per matrimoni civil Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 288.767,67 369 sol·licituds d'inici d'activitat 782,57 per sol·licitud Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Instal·lacions esportives municipals (040301) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 538.303,35 6 centres 89.717,23 per centre Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.910.027,70 84 edificis 46.547,95 per edifici Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 58 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 94.680,11 72 projectes 1.315,00 per projecte Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 157.772,25 315 actes 500,86 per acte Actuació urbanística (0118) Expedients i informes urbanístics (011801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 182.864,02 81 informes urbanístics resolts 2.257,58 per informe Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 269.591,24 960 procediments autoritzats iniciats 280,82 per procediment Llicències d'obra menor (010407) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 150.793,70 4.621 autoritzacions d'obra menor 32,63 per autorització Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 85.053,81 1.333 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 63,81 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 6.824,35 2 biblioteques 3.412,18 per biblioteca Festes (0903) Festes dels districtes (090302) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 718.112,91 8 activitats festives 89.764,11 per activitat festiva Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 187.048,84 3.138 queixes i reclamacions 59,61 per queixa o reclamació Matrimonis civils (110103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 33.275,00 57 matrimonis civils 583,77 per matrimoni civil Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 276.723,04 243 sol·licituds d'inici d'activitat 1.138,78 per sol·licitud Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Instal·lacions esportives municipals (040301) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 59 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari cost acumulat fins aquest punt de l'organització 336.817,46 3 centres 112.272,49 per centre Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.958.892,30 28 edificis 69.960,44 per edifici Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 47.506,76 35 projectes 1.357,34 per projecte Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 18.076,26 118 actes 153,19 per acte Actuació urbanística (0118) Expedients i informes urbanístics (011801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 29.644,25 40 informes urbanístics resolts 741,11 per informe Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 424.962,24 344 procediments autoritzats iniciats 1.235,36 per procediment Llicències d'obra menor (010407) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 141.991,81 2.617 autoritzacions d'obra menor 54,26 per autorització Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 95.177,63 633 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 150,36 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Festes (0903) Festes dels districtes (090302) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 44.961,43 11 activitats festives 4.087,40 per activitat festiva Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 811.685,68 482 sol·licituds d'inici d'activitat 1.684,00 per sol·licitud Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Instal·lacions esportives municipals (040301) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 42.264,79 1 centres 42.264,79 per centre Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.577.926,44 29 edificis 54.411,26 per edifici Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 60 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 10.653,94 11 projectes 968,54 per projecte Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 188.279,52 218 actes 863,67 per acte Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 101.460,71 1.109 procediments autoritzats iniciats 91,49 per procediment Llicències d'obra menor (010407) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 101.460,71 5.362 autoritzacions d'obra menor 18,92 per autorització Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 101.460,71 975 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 104,06 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 31.190,48 3 biblioteques 10.396,83 per biblioteca Festes (0903) Festes dels districtes (090302) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.653.481,53 25 activitats festives 66.139,26 per activitat festiva Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 310.429,75 1.528 queixes i reclamacions 203,16 per queixa o reclamació Matrimonis civils (110103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 19.727,05 66 matrimonis civils 298,89 per matrimoni civil Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 230.768,74 385 sol·licituds d'inici d'activitat 599,40 per sol·licitud Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Instal·lacions esportives municipals (040301) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 32.079,15 4 centres 8.019,79 per centre Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 61 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari cost acumulat fins aquest punt de l'organització 2.895.087,87 28 edificis 103.396,00 per edifici Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 209.547,72 28 projectes 7.483,85 per projecte Actuació urbanística (0118) Expedients i informes urbanístics (011801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 150.833,75 51 informes urbanístics resolts 2.957,52 per informe Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 738.154,44 895 procediments autoritzats iniciats 824,75 per procediment Llicències d'obra menor (010407) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 76.545,94 4.115 autoritzacions d'obra menor 18,60 per autorització Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 188.819,20 817 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 231,11 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Festes (0903) Festes dels districtes (090302) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 302.506,50 8 activitats festives 37.813,31 per activitat festiva Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 38.675,10 2.992 queixes i reclamacions 12,93 per queixa o reclamació Matrimonis civils (110103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 100.742,76 30 matrimonis civils 3.358,09 per matrimoni civil Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Instal·lacions esportives municipals (040301) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 203.120,28 6 centres 33.853,38 per centre Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.244.315,49 72 edificis 45.059,94 per edifici Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 169.982,06 104 projectes 1.634,44 per projecte Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 62 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari cost acumulat fins aquest punt de l'organització 624.122,48 398 actes 1.568,15 per acte Actuació urbanística (0118) Expedients d'execució subsidiària (011802) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 15.706,97 4 expedients 3.926,74 per expedient Expedients i informes urbanístics (011801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.446,61 35 informes urbanístics resolts 41,33 per informe Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 325.956,92 621 procediments autoritzats iniciats 524,89 per procediment Llicències d'obra menor (010407) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 325.956,92 3.964 autoritzacions d'obra menor 82,23 per autorització Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 325.956,92 1.239 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 263,08 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 34.552,43 5 biblioteques 6.910,49 per biblioteca Festes (0903) Festes dels districtes (090302) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.019.979,68 173 activitats festives 5.895,84 per activitat festiva Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 126.356,11 4.670 queixes i reclamacions 27,06 per queixa o reclamació Matrimonis civils (110103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 71.983,08 70 matrimonis civils 1.028,33 per matrimoni civil Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 299.196,01 231 sol·licituds d'inici d'activitat 1.295,22 per sol·licitud Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.492.614,97 76 edificis 45.955,46 per edifici Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 63 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari cost acumulat fins aquest punt de l'organització 335.889,70 22 projectes 15.267,71 per projecte Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 56.726,73 486 actes 116,72 per acte Actuació urbanística (0118) Expedients i informes urbanístics (011801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 75.752,30 2 informes urbanístics resolts 37.876,15 per informe Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 470.423,14 454 procediments autoritzats iniciats 1.036,17 per procediment Llicències d'obra menor (010407) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 168.481,57 3.069 autoritzacions d'obra menor 54,90 per autorització Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 198.315,89 1.021 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 194,24 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 40.099,92 4 biblioteques 10.024,98 per biblioteca Festes (0903) Festes dels districtes (090302) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.141.765,45 43 activitats festives 26.552,68 per activitat festiva Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 80.470,27 1.856 queixes i reclamacions 43,36 per queixa o reclamació Matrimonis civils (110103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 38.908,52 69 matrimonis civils 563,89 per matrimoni civil Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 231.279,01 290 sol·licituds d'inici d'activitat 797,51 per sol·licitud Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Instal·lacions esportives municipals (040301) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 399.709,50 6 centres 66.618,25 per centre Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 64 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 4.068.536,45 135 edificis 30.137,31 per edifici Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 115.063,37 11 projectes 10.460,31 per projecte Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 528.048,10 251 actes 2.103,78 per acte Actuació urbanística (0118) Expedients d'execució subsidiària (011802) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 114.889,83 1 expedients 114.889,83 per expedient Expedients i informes urbanístics (011801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 537.467,27 44 informes urbanístics resolts 12.215,17 per informe Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 150.090,66 671 procediments autoritzats iniciats 223,68 per procediment Llicències d'obra menor (010407) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 31.849,56 3.377 autoritzacions d'obra menor 9,43 per autorització Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 24.720,72 1.027 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 24,07 per llicència d'ocupació Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Biblioteques (0908) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 24.837,05 6 biblioteques 4.139,51 per biblioteca Festes (0903) Festes dels districtes (090302) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 1.389.381,49 26 activitats festives 53.437,75 per activitat festiva Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 428.545,71 7.797 queixes i reclamacions 54,96 per queixa o reclamació Matrimonis civils (110103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 26.126,13 64 matrimonis civils 408,22 per matrimoni civil Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 65 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (6) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari Tràmits dels districtes (1104) Llicències d'activitats (110401) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 265.557,90 511 sol·licituds d'inici d'activitat 519,68 per sol·licitud Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Instal·lacions esportives municipals (040301) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 102.366,40 14 centres 7.311,89 per centre Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 3.232.746,45 73 edificis 44.284,20 per edifici Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 166.881,27 12 projectes 13.906,77 per projecte Espai urbà (1204) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 14.140,72 309 actes 45,76 per acte Actuació urbanística (0118) Expedients d'execució subsidiària (011802) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 9.402,85 1 expedients 9.402,85 per expedient Expedients i informes urbanístics (011801) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 20.689,94 123 informes urbanístics resolts 168,21 per informe Llicències a la via pública (0104) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 526.384,76 963 procediments autoritzats iniciats 546,61 per procediment Llicències d'obra menor (010407) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 183.796,68 5.641 autoritzacions d'obra menor 32,58 per autorització Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 246.721,06 2.349 llicències d'ocupació de la via pública resoltes 105,03 per llicència d'ocupació Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 66 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació EDUCACIÓ (8) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 67 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació EDUCACIÓ (8) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) Educació (0801) Escoles bressol i espais familiars (080101) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 75.465.400,26 8.177 alumnes 9.228,98 per alumne cost acumulat fins aquest punt de l'organització 75.465.400,26 102 escoles 739.856,87 per escola Ensenyaments artístics (0802) Conservatori Municipal (080201) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 5.300.346,28 535 alumnes 9.907,19 per alumne Escoles de música (080202) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 6.330.189,45 2.291 alumnes 2.763,07 per alumne cost acumulat fins aquest punt de l'organització 6.330.189,45 5 escoles 1.266.037,89 per escola Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) Educació (0801) Escoles bressol i espais familiars (080101) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 11.257.433,83 8.177 alumnes 1.376,72 per alumne cost acumulat fins aquest punt de l'organització 11.257.433,83 102 escoles 110.367,00 per escola Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 68 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (9) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 69 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (9) INDICADORS DE GESTIÓ PER ORGANITZACIÓ Cost Organització / Procés / Activitat / Tasca Cost Total Recompte Unitari Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) Festes (0903) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 10.184.588,90 306.338 assistents a actes festius 33,25 per assistent Festivals (0904) Festivals d'arts escèniques i música (090402) cost acumulat fins aquest punt de l'organització 6.853.527,87 107.888 espectadors 63,52 per espectadors Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020002) cost acumulat en tota l'organització 7.046.681,05 79.039 visitants 89,15 per visitant Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0209) cost acumulat en tota l'organització 983.473,75 1.117 usuaris presencials 880,46 per usuari Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) cost acumulat en tota l'organització 3.083.778,31 6.293 usuaris presencials 490,03 per usuari Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) cost acumulat en tota l'organització 2.296.539,82 384.905 visitants 5,97 per visitant Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) cost acumulat en tota l'organització 2.039.260,06 48.706 visitants 41,87 per visitant Direcció del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) (9200.0202) cost acumulat en tota l'organització 7.050.538,33 310.098 visitants 22,74 per visitant Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) cost acumulat en tota l'organització 1.954.720,55 17.402 visitants 112,33 per visitant Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) cost acumulat en tota l'organització 20.806.835,60 3.960.455 visitants 5,25 per visitant Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 70 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULES DE CODIS Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 71 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULA DE CODIS D'ORGANITZACIÓ Àmbit / Forma / Gerència / Subdirecció / Direcció / Unitat Govern (0) Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi (2000.0005) Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9) Departament d'Acollida a Persones Migrades i Emigrades (2000.000501) Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0008) Gerència Municipal [GEF] (0901) Departament de Joventut (2000.000801) Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques de Temps [GEF] (0901.0003) Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.000802) Departament de Transversalitat de Gènere [GEF] (0901.000301) Departament de Promoció de la Infància (2000.000803) Direcció d'Innovació Social (2000.04) Recursos (1) Departament de Gestió de Sistemes d'Informació (2000.040002) Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9) Departament de Participació Social (2000.040003) Departament de Planificació i Processos (2000.040004) Gerència de Recursos [GEF] (1900) Departament de Recerca i Coneixement (2000.040005) Direcció de Comunicació [GEF] (1900.05) Oficina Tècnica (2000.040006) Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports [GEF] (1903) Direcció d'Estratègia i Avaluació (2000.0401) Gerència d'Innovació i Transició Digital [GEF] (1904) Gerència d'Habitatge (2002) Direcció de Serveis de Drets dels Animals [GEF] (1904.0004) Organismes Autònoms Locals (2) Departament de Gestió i Protecció dels Animals [GEF] (1904.000401) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana [GEF] (1904.0005) Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02) Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001) Social (2) Servei d'Atenció a la Dependència (SADEP) (2201.020002) Ajuntament (0) Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.0201) Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03) Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301) Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania (2000.0004) Equips d'Atenció a la Infància i la Adolescència (2201.030101) Departament de Drets de Ciutadania (2000.000401) Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303) Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2000.0001) Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302) Departament de Prevenció de Violència Masclista (2000.000102) Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04) Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2000.000103) Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2201.0401) Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional (2000.0007) Servei de Gestió de Conflictes de l'Àmbit Social a l'Espai Urbà (2201.040101) Direcció de Serveis de Recursos (2000.0002) Departament d'Urgències i Emergències Socials (CUESB) (2201.0402) Departament d'Administració i Personal (2000.000201) Direcció Executiva de Gestió de Recursos, Provisió de Serveis i Qualitat (2201.01) Departament de Comunicació (2000.000202) Departament de Provisió, Qualitat i Inspecció de Serveis (2201.010004) Departament de Serveis Jurídics (2000.000203) Departament de Recursos Humans (2201.010002) Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.000204) Departament de Serveis Econòmics i Administratius (2201.010003) Direcció de Serveis de Salut (2000.0003) Departament de Serveis Jurídics (2201.010001) Departament de Salut (2000.000301) Oficina de Prestacions Econòmiques (2201.010005) Direcció de Serveis d'Envelliment i Cures (2000.0006) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 72 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) Departament de Recursos Humans (4000.030004) Departament de Comunicació (2202.000001) Direcció de Serveis de Prevenció (4000.02) Departament d'Administració i Personal (2202.0002) Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) Departament de Promoció i Suport (2202.0003) Gabinet de Suport a la Prefectura (4004.0001) Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001) Oficina de Relacions Institucionals i Comunicació (4004.000101) Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102) Inspecció de Serveis (4004.0009) Departament de Serveis de Vida independent (2202.000101) Inspecció Nocturna (4004.0008) Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103) Oficina Permanent de Coordinació (4004.0004) Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) Oficina Tècnica d’Anàlisi (4004.0005) Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001) Unitat d’Informació i Documentació (4004.0002) Departament d'Administració (2203.000102) Unitat de Coneixement i Projectes (4004.0003) Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103) Unitat de Protecció (4004.0007) Secretaria Jurídica (2203.000101) Protecció d'autoritats (4004.000702) Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) Sala de Seguretat (4004.000701) Departament de Promoció (2203.000301) Unitat Gestió de Recursos (4004.0006) Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) Gabinet d’Anàlisi de Recursos (4004.000601) Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres (2203.0002) Gabinet de Gestió Organitzativa (4004.000602) Departament d’Instal·lacions (2203.000201) Divisió de Coordinació (4004.01) Departament d'Obres (2203.000202) Oficina d'Informació i Tràmits (OIT) (4004.010001) Consorcis (3) Sala Conjunta de Comandament (4004.0101) Unitat de Planificació de Dispositius (4004.0103) Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) Unitat de Suport Tècnic Operatiu (4004.0102) Entitats Públiques Empresarials (4) Unitat d'Obres (4004.0104) Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) Divisió de Recursos Operatius i de Suport (4004.03) Grup de Platges (4004.030002) Oficina de Suport Judicial (4004.030001) Seguretat i Prevenció (4) Unitat de Reforç per les Emergències i Proximitat (4004.0306) Ajuntament (0) Unitat Nocturna de Reforç per les Emergències i Proximitat (4004.030601) Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) Unitat de Suport Diürn (4004.0307) Assessoria a la Gerència en l’Àmbit de la Perspectiva de Gènere (4000.000002) Unitat d'Investigació (4004.0304) Departament de Comunicació (4000.000001) Unitat Muntada (4004.0305) Unitat de Deontologia i Afers Interns (4000.0001) Divisió de Trànsit (4004.04) Servei d'Armes (4000.000101) Gabinet d’Anàlisi de Seguretat Viària (4004.040001) Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (4000.01) Unitat Central de Trànsit (4004.0401) Departament d'Assessorament Jurídic (4000.010002) Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (4004.0402) Departament de Gestió Jurídica (4000.010001) Unitat d’Imatges Gravades (4004.040201) Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (4000.03) Divisió Territorial (4004.02) Departament d'Administració Econòmica i Contractació (4000.030001) Unitat Territorial 01 Ciutat Vella (4004.020001) Departament de Logística i Infraestructures (4000.030003) Unitat Territorial 02 Eixample (4004.020002) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 73 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Unitat Territorial 03 Sants Montjuïc (4004.020003) Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana (5000) Unitat Territorial 04 Les Corts (4004.020004) Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) Unitat Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4004.020005) Departament de Comunicació (5000.000101) Unitat Territorial 06 Gràcia (4004.020006) Departament de Participació (5000.000102) Unitat Territorial 07 Horta-Guinardó (4004.020007) Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02) Unitat Territorial 08 Nou Barris (4004.020008) Departament de Millora Contínua (5000.020001) Unitat Territorial 09 Sant Andreu (4004.020009) Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5000.0203) Unitat Territorial 10 Sant Martí (4004.020010) Departament d'Administració (5000.020301) Coordinació Territorial Nocturna (4004.0202) Direcció de Serveis Jurídics (5000.0201) Unitat Nocturna Operativa 1 (4004.020201) Departament de Tramitació Jurídica (5000.020101) Unitat Nocturna Operativa 2 (4004.020202) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) Unitat Nocturna Operativa 3 (4004.020203) Unitat Nocturna Operativa 4 (4004.020204) Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) Oficina de Proximitat (4004.0203) Departament de Coordinació Innovació Ambiental (5001.000002) Servei per una Educació Segura (4004.0201) Direcció de Serveis de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat (5001.0003) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) Departament d'Acció Climàtica i Territorial (5001.000302) Departament d'Equipaments i Programes per la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic (5001.000301) Unitat de Recursos Materials (4005.0001) Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral (4005.04) Departament de Control i Avaluació de Neteja (5001.000203) Unitat d'Espai Bombers i Divulgació de la Prevenció (4005.0402) Departament de Gestió de Residus (5001.000202) Unitat Normativa i Prestacional (4005.0401) Departament de Gestió Operativa (5001.000201) Divisió de Protecció Civil i Coordinació (4005.02) Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) Unitat de Coordinació (CGE), Teconologia Operativa i Cartografia (4005.0204) Departament d'Avaluació i Gestió Ambiental (5001.000104) Unitat de Planificació i Anàlisi del Risc (4005.0203) Departament d'Enllumenat (5001.000102) Divisió d'Operacions i Intervenció (4005.03) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) Grup Centre Gestió d'Emergències (4005.0303) Grup de Serveis Sanitaris (VH) (4005.0304) Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000003) Unitat de Procediments i Formació (4005.0305) Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) Unitat Operativa de Desenvolupament (4005.0302) Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4005.0301) Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) Parc Eixample (4005.030101) Departament de Gestió de la Mobilitat (5002.000206) Parc Llevant (4005.030102) Departament de Mobilitat en el Territori (5002.000207) Parc Montjuïc (4005.030103) Departament d'Estratègia de Mobilitat (5002.000205) Parc Sant Andreu (4005.030104) Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) Parc Vall Hebron (4005.030105) Departament de Grans Infraestructures (5002.000105) Parc Vallvidrera (4005.030106) Departament de Projectes i Obres (5002.000103) Parc Zona Franca (4005.030107) Departament d'Espai Urbà (5002.000104) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) Espai urbà (5) Departament d'Informació i Documentació (5003.000001) Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística (5003.0001) Ajuntament (0) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 74 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Direcció de Serveis de Llicències (5003.0005) Personal (5401.0003) Departament de Llicències d'Activitats (5003.000501) Serveis Jurídics (5401.0004) Departament de Llicències d'Obres (5003.000502) Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) Direcció de Serveis de Planejament (5003.0004) Departament d'Avaluació i Projectes (5401.0103) Departament de Planejament Derivat (5003.000402) Inversions (5401.010303) Departament de Planejament General (5003.000401) Projectes (5401.010302) Direcció de Serveis d'Inspecció (5003.0003) Seguiment i Control de qualitat (5401.010301) Departament de Coordinació Tècnica de la Inspecció (5003.000301) Departament de Biodiversitat (5401.0104) Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) Projectes Sectorials (5401.010402) Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni (5004.0001) Seguiment Estratègic (5401.010401) Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic (5004.000101) Departament de Recursos (5401.0102) Direcció de Serveis de Transformació i Innovació Urbana (5004.0003) Administració territorial (5401.010205) Departament de Projectes Urbans (5004.000301) Jocs Infantils (5401.010203) Departament de Prospectiva (5004.000302) Protecció del Verd (5401.010204) Direcció de Serveis d'Estratègia Urbana (5004.0002) Taller Mecànic (5401.010202) Organismes Autònoms Locals (2) Vivers (5401.010201) Direcció de Serveis de Conservació (5401.0101) Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) Arbrat (5401.010102) Direcció de Control de Gestió i Sistemes d'Informació (5201.03) Territori (5401.010101) Direcció de Serveis de Coordinació de Projectes (5201.04) Tractaments Fitosanitaris (5401.010103) Departament de Coordinació de Projectes Europeus i Llei de Barris (5201.040001) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) Departament de Regeneració Urbana (5201.040002) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403) Direcció de Serveis Econòmics i Generals (5201.01) Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria (5201.02) Societat Mercantils (5) Direcció d'Urbanisme (5201.05) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) Direcció de Serveis de Gestió Urbanística (5201.0501) Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) Departament de Reparcel·lacions (5201.050102) Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) Departament de Valoracions i Suport Tècnic (5201.050103) Departament d'Expropiacions (5201.050101) Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) Direcció de Serveis de Projectes i Obres (5201.0502) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) Districtes (6) Departament de Rutes i Publicacions (5202.000001) Ajuntament (0) Departament d'Usos del Paisatge (5202.000002) Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Direcció Tècnica del Paisatge Urbà (5202.01) Departament de Rehabilitació i Estudis (5202.010001) Departament de Comunicació (6001.000002) Entitats Públiques Empresarials (4) Departament de Recursos Interns (6001.000001) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) Administració (5401.0001) Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) Comunicació (5401.0002) Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 75 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.0001) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) Consell Municipal del Districte (6001.01) Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) Regidoria del Districte (6001.0101) Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Oficina de Collserola (6005.000403) Oficina de Promoció Econòmica del Districte (6002.000001) Direcció de Serveis Generals (6005.0002) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) Departament de Comunicació (6005.000202) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) Departament de Recursos Interns (6005.000201) Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) Consell Municipal del Districte (6005.01) Direcció de Serveis Generals (6002.0002) Regidoria del Districte (6005.0101) Departament de Comunicació (6002.000202) Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Departament de Recursos Interns (6002.000201) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.0003) Departament de Serveis Jurídics (6002.000203) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004) Consell Municipal del Districte (6002.01) Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402) Regidoria del Districte (6002.0101) Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401) Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Direcció de Serveis Generals (6006.0002) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) Departament de Comunicació (6006.000202) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) Departament de Recursos Interns (6006.000201) Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) Departament de Serveis Jurídics (6006.000203) Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) Consell Municipal del Districte (6006.01) Direcció de Serveis Generals (6003.0002) Regidoria del Districte (6006.0101) Departament de Comunicació (6003.000202) Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Departament de Recursos Interns (6003.000201) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) Consell Municipal del Districte (6003.01) Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) Regidoria del Districte (6003.0101) Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Direcció de Serveis Generals (6007.0002) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) Departament de Comunicació (6007.000202) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) Departament de Recursos Interns (6007.000201) Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) Departament de Serveis Jurídics (6007.000203) Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) Consell Municipal del Districte (6007.01) Direcció de Serveis Generals (6004.0002) Regidoria del Districte (6007.0101) Departament de Comunicació (6004.000202) Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Departament de Recursos Interns (6004.000201) Departament Zona Nord (6008.000001) Departament de Serveis Jurídics (6004.000203) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) Consell Municipal del Districte (6004.01) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) Regidoria del Districte (6004.0101) Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 76 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) Departament de Consum (7000.000401) Direcció de Serveis Generals (6008.0002) Direcció de Turisme, Esdeveniments i Indústries Creatives (7000.0003) Departament de Comunicació (6008.000202) Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (7000.0002) Departament de Recursos Interns (6008.000201) Junta Arbitral de Consum (7000.0006) Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) Organismes Autònoms Locals (2) Consell Municipal del Districte (6008.01) Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) Regidoria del Districte (6008.0101) Direcció d'Administració General (7201.01) Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Departament d'Administració (7201.010001) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) Departament de Gestió Econòmica-Financera (7201.010003) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) Departament Jurídic (7201.010002) Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) Direcció de Mercats i Projectes Estratègics (7201.02) Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) Direcció d'Obres i Manteniment (7201.03) Direcció de Serveis Generals (6009.0002) Departament d'Innovació, Comunicació i Projectes Estratègics (7201.030001) Departament de Comunicació (6009.000202) Departament d'Organització, Sistemes i Màrqueting (7201.030002) Departament de Recursos Interns (6009.000201) Societat Mercantils (5) Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) Consell Municipal del Districte (6009.01) Regidoria del Districte (6009.0101) Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Educació (8) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.0003) Organismes Autònoms Locals (2) Departament de Coordinació d'Actuacions sobre la Franja del Besòs (6010.000301) Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004) Departament de Comunicació i Publicacions (8200.000003) Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402) Departament d'Organització i Sistemes d'Informació (8200.000002) Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401) Secretaria Tècnica (8200.000001) Direcció de Serveis Generals (6010.0002) Consell de la Formació Professional (8200.0002) Departament de Comunicació (6010.000202) Direcció de Promoció Educativa (8200.02) Departament de Recursos Interns (6010.000201) Biblioteques escolars (8200.020001) Departament de Serveis Jurídics (6010.000203) Departament de Programes Educatius de Ciutat (8200.0201) Consell Municipal del Districte (6010.01) Servei d’Acció Territorial d’Educació (8200.0202) Regidoria del Districte (6010.0101) Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.01) Departament d'Administració Econòmica (8200.0102) Economia (7) Departament Jurídic i Secretaria Delegada (8200.0101) Ajuntament (0) Servei de Recursos Humans (8200.0103) Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) Serveis Generals (8200.0104) Arxiu (8200.010403) Departament de Coordinació Operativa de Promoció Econòmica (7000.000001) Punt d’atenció i reprografia (8200.010402) Direcció de Serveis d’Econòmica Cooperativa, Social, Solidària (7000.0001) Servei d'Alimentació (8200.010401) Departament d'Economia Social i de les Cures i Polítiques Alimentàries Urbanes (7000.000101) Direcció dels Centres Educatius Municipals (8200.03) Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum (7000.0004) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 77 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Servei Educatiu: Suport NEE (8200.030001) Departament d'Administració (9000.020001) Conservatori Municipal de Barcelona (8200.0303) Organismes Autònoms Locals (2) Departament d' Educació Infantil (8200.0301) Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) Escoles Bressol (8200.030101) Banda Municipal (9200.060001) Serveis Complementaris (8200.030102) Departament de Comunicació (9200.000001) Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.0302) Departament de Projectes Estratègics (9200.000002) Consorcis (3) Gabinet Tècnic (9200.0001) Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) Presidència i Premsa (9200.0003) Gabinet de Gerència (8301.0001) Direcció de Ciutat Educadora i Cultura als Barris (9200.05) Òrgan de Control intern (8301.0002) Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) Direcció de Centres (8301.02) Departament d'Arqueologia (9200.020001) Programació i suport a l'escolarització (8301.020001) Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020002) Educació Infantil i Primària (8301.0201) Grup de Personal divers de Patrimoni (9200.020003) Educació Secundària (8301.0202) Direcció de El Born Centre de Cultura i Memòria (9200.0203) Equipaments Educatius (8301.0203) Departament d'Administració (9200.020302) Direcció de Recursos i Organització (8301.01) Departament de Programes Públics (9200.020301) Coordinació TIC (8301.010002) Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0209) Serveis Jurídics (8301.010001) Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) Organització i Serveis Generals (8301.0103) Departament de Fons i Col·leccions (9200.020501) Recursos Econòmics (8301.0102) Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) Recursos Humans (8301.0101) Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) Cultura (9) Departament d'Administració (9200.020803) Departament de Col·leccions (9200.020801) Ajuntament (0) Departament de Programes Públics (9200.020802) Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) Departament d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós (9000.000001) Departament d'Administració (9200.020603) Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (9000.0003) Departament de Col·leccions (9200.020601) Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (9000.000301) Departament de Programes Públics (9200.020602) Departament de Xarxa d'Equipaments de Proximitat (9000.000302) Direcció del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) (9200.0202) Direcció de Serveis de Democràcia Activa (9000.0002) Departament d'Administració (9200.020203) Direcció de Serveis de Planificació i Control (9000.0001) Departament de Col·leccions (9200.020201) Departament de Ciència i Universitats (9000.000101) Departament de Programes Públics (9200.020202) Direcció de Serveis d'Innovació Democràtica (9000.0004) Grup CC Bens Mobles (Zona Franca) (9200.020204) Departament de Foment de la Participació (9000.000401) Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) Direcció d'Educació (9000.0005) Direcció de Programes Culturals (9200.01) Consell Escolar Municipal (9000.000502) Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) Departament de Programes Educatius de Ciutat (9000.000501) Direcció del Festival Grec (9200.0101) Direcció de Recursos (9000.02) Direcció de Recursos (9200.03) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 78 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Departament d'Administració Econòmica (9200.030001) Departament de Producció i Manteniment (9200.030002) Departament de Projectes Arquitectònics (9200.030003) Departament de Recursos Humans (9200.030004) Departament de Serveis Jurídics (9200.030005) Grup de Personal divers (9200.030006) Direcció de Teixit Cultural (9200.04) Departament de Gestió de La Virreina Centre de la Imatge, La Capella i el Centre (9200.040002) Direcció d'Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.0401) Departament d'Administració de Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d'Art Contemporani de Barcelona (9200.040101) Entitats Públiques Empresarials (4) Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 79 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULA DE CODIS D'ACTIVITAT Procés / Subprocés / Tasca Cultura (09) Promoció de la cultura popular (090108) Activitats culturals i de divulgació (0907) Promoció de la dansa (090104) Activitats als Casals de barri (090705) Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) Activitats als Centres Cívics (090704) Promoció de la literatura (090106) Dinamització cultural (090701) Promoció de la música (090102) Biblioteques (0908) Promoció de les arts visuals (090110) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) Promoció del circ (090103) Festes (0903) Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) Festes de la ciutat (090301) Promoció del sector cultural (090101) Festes dels districtes (090302) Promoció del teatre (090105) Festivals (0904) Recerca i coneixement (0909) Festival literaris (090401) Activitats i premis de recerca científica (090901) Festivals d'arts escèniques i música (090402) Convenis i col.laboracions amb universitats (090902) Festivals de ciència i tecnologia (090403) Reconeixements institucionals (0906) Innovació democràtica (0922) Medalles i altres reconeixements (090602) Foment de la participació ciutadana (092202) Premis (090601) Plataforma Decidim (092201) Interculturalitat i pluralisme religiós (0921) Districtes (11) Estratègia antirumors (092101) Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Estratègia local del Poble Gitano (092104) Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) Programes d'interculturalitat i convivència (092102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) Promoció de la llibertat religiosa (092103) Matrimonis civils (110103) Miscel·lània (0999) Convivència i civisme (1103) Imports no assignats per la Gerència responsable (099901) Convivència i civisme (110304) Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) Dinamització del territori (1102) Activitats culturals (090503) Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) Digitalització de fons (090505) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) Exposicions permanents (090501) Democràcia activa (110206) Exposicions temporals (090502) Dinamització econòmica (110203) Servei de consulta (090504) Plans i foment de l'ocupació (110204) Programes transversals (0902) Processos participatius (110205) Activitats d'educació i cultura (090204) Miscel·lània (1199) Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) Centre equiparat a punt d'Organització (119902) Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) Imports no assignats per la Gerència responsable (119901) Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) Tràmits dels districtes (1104) Promoció de les activitats culturals (0901) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 80 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Llicències d'activitats (110401) Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) Promoció social de les dones (031208) Drets Socials (03) Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) Acció comunitària (0307) Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) Acció comunitària (030702) Drets de ciutadania (0310) Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701) Atenció mediació i assessorament en drets (031002) Suport a l'associacionisme (030703) Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) Atenció a persones vulnerables (0301) Xarxes internacionals (031003) Acolliment diürn (030104) Entitats (0320) Acolliment residencial temporal (030101) Foment de l’activitat pel funcionament de les entitats (032001) Cobertura d'alimentació (030105) Estratègia i Innovació (0318) Cobertura d'higiene (030106) Memòries i Publicacions (031801) Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) Família i infància (0302) Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) Magatzem de desnonaments (030107) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) Projectes de suport municipal d'inclusió (030110) Campanya de vacances (030205) Suport a l'accés a l'habitatge (030103) Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) Suport a necessitats peremptòries personals (030108) Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) Atenció col·lectiva (0314) Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) Entitats de promoció de la infància (030211) Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) Serveis de suport a grups (031402) Famílies Col·laboradores (030203) Serveis i programes de lluita contra la soledat (031404) Promoció de la infància i l'adolescència (030206) Atenció individual i familiar (0313) Promoció i participació de la infància (030207) Cursos per a col·lectius socials (031307) Suport per a material escolar (030212) Prestacions econòmiques (031303) Gent gran (0303) Programes d'acció social i integració social (031306) Acolliment diürn per a gent gran (030302) Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) Acolliment residencial per a gent gran (030303) Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310) Convenis (030310) Suport per a despeses mèdiques (medicaments, tractaments, ortopèdia, pròtesis, etc.) (031309) Entitats d'atenció a la gent gran (030315) Títols de transport per a col·lectius socials (031308) Entitats de promoció de la gent gran (030316) Dona (0312) Estades temporals en residències (030306) Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) Habitatges amb serveis (030304) Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) Programa viure i conviure (030309) Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) Promoció de la gent gran (030314) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 81 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Promoció de l'envelliment actiu (030312) Inserció laboral (031503) Targeta rosa (030311) Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319) Teleassistència (030307) Memòries i Publicacions (031902) Viatges subvencionats (030308) Pla d'accessibilitat (031901) Immigració (0306) Persones amb discapacitat: suport (0317) Atenció als Immigrants Estrangers (030607) Serveis d'accessibilitat (031703) Atenció als refugiats (030611) Serveis de promoció (031701) Cursos de llengua (030609) Transport especial (031704) Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) Persones amb discapacitat: vida independent (0316) Pla d'acollida (030603) Assistent personal (031601) Programa de reagrupació: noves famílies (030604) Atenció precoç (031602) Programa Immigració i educació (030601) Atenció residencial (031603) Programa Immigració i participació (030608) Salut pública (0311) Programes de sensibilització del fet migratori (030606) Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) Promoció social de la immigració (030610) Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) Intervenció social a l'espai públic (0305) Programa de protecció de la salut pública (031103) Atenció i suport a persones sense sostre (030501) Promoció de la salut (031106) Atenció social a població itinerant (030502) Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) Promoció i atenció de la salut (031102) Gestió de conflictes (030503) Recerca innovació i avaluació (031105) Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505) Urgències i emergències socials (0304) Joventut (0308) Urgències i emergències socials (030401) Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) Ensenyament (08) Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) Activitats formatives (0806) Promoció dels joves (030809) Cursos i tallers (080601) Sales d'estudi nocturnes (030805) Educació mediambiental (080602) Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810) Innovació i tecnologia (080603) Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) Patis oberts (080604) Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) Beques i Ajuts (0805) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801) Altres ajuts a famílies (080504) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) Beques Exit (080503) Miscel·lània (0399) Beques FP dual (080502) Imports equiparats a finalistas (039902) Beques i ajuts menjador (080501) Imports no assignats per la Gerència responsable (039901) Consells d'educació (0804) Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315) Consell Municipal d'Educació (080401) Gestió de consultes (031502) Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) Educació (0801) Dinamització AMPA / AFA (080106) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 82 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Educació especial (080104) Contra la salut pública (060303) Educació Infantil i Primària (080102) Dispositius especials (060307) Educació Secundària i Formació Professional (080103) Infraccions llei d'estrangeria (060305) Escoles bressol i espais familiars (080101) Integritat física de les persones (060312) Formació per adults (080105) Operació conjunta (060306) Projectes d’educació comunitària (080108) Ordres judicials i policials (060301) Suport a projectes educatius d’escoles i instituts (080107) Punts beta (060308) Ensenyaments artístics (0802) Punts escolars (060310) Conservatori Municipal (080201) Punts metro (060309) Ensenyaments artístics (080203) Violència de gènere (060311) Escoles de música (080202) Intervencions per emergències (0608) Miscel·lània (0899) Atemptats i simulacres (060805) Imports no assignats per la Gerència responsable (089901) Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) Promoció educativa (0803) Incendis i explosions (060801) Acció territorial i programes de ciutat (080301) Incidències meteorològiques (060802) Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) Matèries perilloses (060803) Moviments sísmics, trasllat òrgans, etc. (060808) Esports (04) Subministraments bàsics (060806) Transport públic (060804) Actes i esdeveniments esportius (0402) Miscel·lània (0699) Esdeveniments de Ciutat (040203) Imports no assignats per la Gerència responsable (069901) Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) Ordre públic (0609) Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) Delictes contra l'ordre públic (060904) Campanyes temps de vacances (040104) Gestió de conflictes en via pública (060902) Entitats esportives (040106) Manifestacions i concentracions (060901) Esport en edat escolar (040101) Ocupacions (060903) Esport, salut i societat (040105) Policia administrativa (0607) Programes per a col·lectius (040102) Activitats irregulars en espais públics (060703) Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Altres intervencions de la policia administrativa (060709) Altres equipaments (040303) Auxili i recull d'animals (060707) Instal·lacions esportives municipals (040301) Espectacles i altres (060706) Miscel·lània (0499) Infracció d'altres ordenances municipals (060710) Imports no assignats per la Gerència responsable (049901) Intervencions per alarmes (060712) Lluita contra la venda ambulant (060704) Guàrdia Urbana (06) Locals de concurrència pública (060705) Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) Molèsties per persones en espais públics (060702) Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) Contra la llibertat de les persones (060304) Recuperació objectes (060711) Contra la propietat individual (060302) Vetllar per la convivència veïnal (060701) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 83 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Policia assistencial (0606) Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304) Assistències al ciutadà (060601) Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302) Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305) Presos i detinguts (0604) Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303) Trasllat i custodia de detinguts (060401) Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301) Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) Habitatge assequible (1305) Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501) Proximitat (0605) Miscel·lània (1399) Atenció i queixes (060503) Imports no assignats per la Gerència responsable (139901) Detectar i analitzar problemes (060502) Patrullatge (060501) Indirectes estructurals de l'organització (00) Protecció d'edificis municipals (060504) Trànsit (0601) Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) Infraestructures i Coordinació Urbana (12) Afectacions per vehicle avariat (060101) Contingències i emergències (1203) Altres fets de trànsit (060114) Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) Assistència en accidents (060105) Resiliència (120301) Campanyes específiques seguretat viària (060113) Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Conducció irregular (060107) Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) Control rutinaris de vigilància del transit (060110) Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) Dispositius mobilitat (060112) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) Educació viària (060111) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) Gestió d'altres infraccions (060108) Espai urbà (1204) Gestió de vehicles mal estacionats (060106) Accessibilitat (120407) Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) Incidència en senyals i semàfors (060104) Estructures vials (120402) Vigilància transit en esdeveniments (060103) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) Infraestructures del vehicle elèctric (120410) Habitatge (13) Manteniment de les galeries de serveis (120408) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) Consultes i tràmits en materia d'habitatge (1304) Manteniment senyalització horitzontal (120403) Finestreta única: suport, ajuts, borsa, registre, etc. (130401) Manteniment senyalització vertical (120404) Gestió inmobiliaria (1301) Mobiliari urbà (120401) Altres encomanes de gestió (130106) Paviment (120411) Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104) Grans infraestructures (1205) Gestió immobiliària i jurídica (130102) Infraestructures de competència municipal (120501) Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101) Infraestructures de competència no municipal (120502) Serveis d'habitatge (130107) Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105) Túnels urbans (120504) Gestió urbanística (1303) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 84 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Miscel·lània (1299) Gestió programa horts urbans (0204) Imports no assignats per la Gerència responsable (129901) Gestió del programa d'horts urbans (020401) Projectes estratègics i transversals (1202) Informes i memòries (0219) Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) Informes i memòries (021901) Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) Medi Ambient i Serveis Urbans (02) Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) Jocs infantils (021202) Actuacions (0210) Mobiliari urbà (021201) Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) Maquinària i vehicles (0217) Canalitzacions de fibra òptica (021004) Maquinària i vehicles (021701) Fonts (021001) Miscel·lània (0299) Gestió i manteniment del litoral (021003) Imports no assignats per la Gerència responsable (029901) Projectes de recerca (021005) Neteja de l'espai públic (0202) Agenda 21 escolar (0206) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) Programes i activitats escolars (020602) Neteja de pintades (020202) Subvencions (020601) Protecció del Medi Ambient (0211) Suport agenda 21 escolar (020603) Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) Animals (0203) Caça, pesca i flora (021103) Colònies de gats als espais públics (020307) Gestió i conservació de zones forestals (021106) Control població coloms (020304) Reguardes i recorreguts forestals (021107) Eixams d'abelles a la via pública (020306) Residus i abocaments (021102) Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308) Vigilància i incidències en platges (021105) Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) Vigilància i incidències en zones forestals (021101) Porcs senglars a la via pública (020305) Qualitat ambiental (0207) Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) Assessorament i suport tècnic (020705) (020302) Campanyes de sensibilització acústica (020704) Recollida animals morts (020301) Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) Recollida de fauna urbana (020303) Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) Arbrat (0214) Gestió xarxa d'aparells de control (020706) Gestió de l'arbrat viari (021401) Llicències mediambientals (020707) Biodiversitat (0215) Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) Programa protecció amfibis (021501) Recollida i gestió de residus (0201) Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) Enllumenat públic i ornamental (020802) Recollida de mobles i trastos vells (020104) Festes i actes cívics (020801) Recollida domiciliària d'escombraries (020105) Gestió del verd (0213) Recollida pneumàtica (020106) Jardineres (021302) Residus comerços (020103) Manteniment de l'espai verd urbà (021301) Residus mercats municipals (020102) Gestió incidències (0218) Serveis especials (0216) Gestió incidències (021801) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 85 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Equip de vigilància (021602) Assistència en edificis (070601) Serveis cap de setmana (021601) Assistència en la via pública (070602) Xarxes (0209) Assistència en l'exterior (070603) Xarxa d'aigua freàtica (020902) Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) Xarxa de drenatge urbà (020901) Activitats divulgatives (071003) Xarxa de recollida pneumàtica (020904) Portes obertes als parcs de bombers (071002) Xarxa de reg (020903) Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) Incendis (0704) Mobilitat (05) Incendis en edificis (070401) Incendis en la via pública (070402) Estratègia de mobilitat (0502) Incendis en l'exterior (070403) Estratègia seguretat viària (050202) Informes i accions administratives (0709) Pla Mobilitat Urbana (050201) Informes d'esdeveniments (070903) Gestió de la mobilitat (0501) Informes emesos a l'exterior (070904) Actuacions i millora seguretat viària (050102) Informes preceptius de projectes (070902) Gestió del trànsit (050104) Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) Informació del trànsit (050103) Inspeccions (0711) Instal·lacions semafòriques (050105) Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) Parades transport públic (050101) Projectes pirotècnica i fogueres (071101) Miscel·lània (0599) Miscel·lània (0799) Imports no assignats per la Gerència responsable (059901) Imports no assignats per la Gerència responsable (079901) Mobilitat en el territori (0503) Prevenció operativa (0708) Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) Coneixement de l'entorn (070801) Serveis municipals de mobilitat (0505) Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) Aparcaments (050501) Simulacres (070803) Bicing (050503) Prevenció proactiva (0712) Estació (050505) Prevenció proactiva UOTs (071201) Servei de grua (050504) Salvaments (0707) Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) Auxili i socors a persones (070701) Xarxa de punts de càrrega elèctrica en superfície (Endolla Barcelona) (050507) Falses alarmes (070705) Transport metropolità (0504) Rescats de persones mortes (070703) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) Rescats en ascensors (070702) Rescats i captura d'animals vius (070704) Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (07) Assessoraments i Formació (0701) Promoció Econòmica (10) Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) Consum (1008) Formació externa donada pels bombers (070101) Promoció del consum, defensa del consumidor, etc. (100801) Visites concertades amb entitats i empreses (070102) Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) Assistència tècnica (0706) Desenvolupament de proximitat (100701) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 86 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Innovació socioeconòmica (100702) Emprenedoria, empresa i formació (1005) Urbanisme (01) Emprenedoria (100501) Actuació urbanística (0118) Empresa (100502) Declaració de ruïna (011804) Formació (100503) Expedients d'execució subsidiària (011802) Empreses en cartera (1003) Expedients i informes urbanístics (011801) Cementiris, SA (100301) Tramitació de les llicències d'obra major (011803) Mercabarna, SA (100303) Actuacions (0112) Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302) Altres actuacions: lones, protocols, etc. (011203) Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304) Emblemàtics (011202) Foment estratègies d'ocupació (1004) Terrasses (011201) Orientació i formació (100403) Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) Programes transversals (100402) Botiga i venda d'entrades (011707) Projectes integrals (100401) Col·lecció (011705) Mercats (1001) Conferències i debats (011702) Mercats (100104) Exposicions (011701) Tramitació expedients (100103) Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) Miscel·lània (1099) Premis Mies (011704) Imports no assignats per la Gerència responsable (109901) Projectes amb universitats (011708) Promoció econòmica de la ciutat (1006) Publicacions (011703) Agents cívics (100606) Campanya (0110) Gestió de l'impacte turístic (100605) Suport a la rehabilitació (011001) Promoció econòmica de la ciutat (100602) Comunicació (0115) Promoció i atenció turística (100604) Aplicacions per a mòbils (011501) Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603) Pàgines web (011502) Serveis municipals externalitzats (1002) Publicitat (011503) Anella Olímpica (100203) Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202) Digitalització i arxiu documental (010801) Parc Güell (100204) Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802) Parc Zoològic (100201) Gestió de les inversions (0116) Port Olímpic (100205) Coordinació de les inversions al territori (011602) Temps i qualitat de vida (1009) Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) Bancs del Temps (100904) Gestió urbanística (0102) Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) Cessions de vials (010206) Programes de temps per a joves (100905) Estudis i avaluacions econòmiques (010204) Programes de temps per famílies (100901) Expropiacions (010201) Xarxa empreses NUST (100902) Informes preceptius i potestatius (010203) Llançaments administratius (010205) Serveis centralitzats de Ciutat (14) Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 87 .. 88 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Urbanització i enderrocs (010207) Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103) Informació i documentació (0107) Projectes (0111) Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703) Mitgeres (011101) Informació urbanística en línia (010702) Petits paisatges (011102) Informació urbanística presencial (010701) Projectes model urbà (0119) Obtenció d’informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704) Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) Inspecció urbanística (0105) Redacció de projectes espai públic (011901) Expedients de disciplina (010501) Redacció d'estudis estratègics (011903) Inspeccions i controls (010502) Rutes (0114) Llicències a la via pública (0104) Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) Llicències de guals en via pública (010401) Fires (011405) Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) Llibres i revistes (CoupDeFouet, etc.) (011402) Llicències d'obra menor (010407) Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) Usos del paisatge (0113) Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) Consultes sobre Ordenances municipals (011301) Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) Llicències urbanístiques (0103) Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306) Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304) Tramitació d'expedients d'activitat (010307) Tramitació d'expedients d'obres (010303) Miscel·lània (0199) Imports no assignats per la Gerència responsable (019901) Paisatge urbà (0109) Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901) Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902) Patrimoni arquitectònic (0106) Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602) Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) Planejament (0101) Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) Planificació urbanística de la ciutat (010104) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS DE GESTIÓ 88 .. 88 22-11-2022 12:01