Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Memòria de Costos 2021 INFORME D'INDICADORS PER HABITANT Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CONTINGUTS INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT 2 URBANISME (01) 4 MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) 16 DRETS SOCIALS (03) 28 ESPORTS (04) 58 MOBILITAT (05) 63 GUÀRDIA URBANA (06) 67 SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) 76 ENSENYAMENT (08) 82 CULTURA (09) 90 PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) 101 DISTRICTES (11) 109 INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) 115 HABITATGE (13) 123 TAULES DE CODIS 126 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 1 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 2 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITANTS PER DISTRICTE BARCELONA 1.636.732 01 Ciutat Vella 105.829 02 Eixample 264.353 03 Sants-Montjuïc 184.367 04 Les Corts 80.577 05 Sarrià-Sant Gervasi 147.434 06 Gràcia 121.438 07 Horta-Guinardó 172.199 08 Nou Barris 171.883 09 Sant Andreu 150.407 10 Sant Martí 238.245 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 3 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 4 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Actuació urbanística (0118) 6.192.832,35 3,78 Declaració de ruïna (011804) 541.034,75 0,33 8,74% Expedients d'execució subsidiària (011802) 800.258,08 0,49 12,92% Expedients i informes urbanístics (011801) 1.524.484,70 0,93 24,62% Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 3.327.054,80 2,03 53,72% Actuacions (0112) 1.857.488,54 1,13 Altres actuacions: lones, protocols, etc. (011203) 482.274,88 0,29 25,96% Emblemàtics (011202) 37.738,20 0,02 2,03% Terrasses (011201) 1.337.475,46 0,82 72,00% Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) 1.856.153,87 1,13 Botiga i venda d'entrades (011707) 1.090.424,24 0,67 58,75% Col·lecció (011705) 107.087,05 0,07 5,77% Conferències i debats (011702) 77.013,30 0,05 4,15% Exposicions (011701) 77.062,75 0,05 4,15% Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) 110.977,56 0,07 5,98% Premis Mies (011704) 289.755,03 0,18 15,61% Projectes amb universitats (011708) 15.239,70 0,01 0,82% Publicacions (011703) 88.594,24 0,05 4,77% Campanya (0110) 2.558.138,97 1,56 Suport a la rehabilitació (011001) 2.558.138,97 1,56 100,00% Comunicació (0115) 2.163.441,37 1,32 Aplicacions per a mòbils (011501) 690.012,82 0,42 31,89% Pàgines web (011502) 690.012,82 0,42 31,89% Publicitat (011503) 783.415,73 0,48 36,21% Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) 859.477,57 0,53 Digitalització i arxiu documental (010801) 429.738,78 0,26 50,00% Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802) 429.738,78 0,26 50,00% Gestió de les inversions (0116) 9.485.039,79 5,80 Coordinació de les inversions al territori (011602) 1.523.016,16 0,93 16,06% Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) 7.962.023,64 4,86 83,94% Gestió urbanística (0102) 5.946.979,95 3,63 Expropiacions (010201) 3.066.520,76 1,87 51,56% Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 1.380.163,68 0,84 23,21% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 5 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Urbanització i enderrocs (010207) 1.500.295,52 0,92 25,23% Inspecció urbanística (0105) 4.855.647,15 2,97 Expedients de disciplina (010501) 2.378.420,85 1,45 48,98% Inspeccions i controls (010502) 2.477.226,30 1,51 51,02% Llicències a la via pública (0104) 9.607.014,27 5,87 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 3.765.750,60 2,30 39,20% Llicències de guals en via pública (010401) 238.156,70 0,15 2,48% Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 1.413.565,25 0,86 14,71% Llicències d'obra menor (010407) 1.729.262,70 1,06 18,00% Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 1.731.147,29 1,06 18,02% Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 252.818,32 0,15 2,63% Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 238.156,70 0,15 2,48% Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 238.156,70 0,15 2,48% Llicències urbanístiques (0103) 7.250.516,80 4,43 Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) 1.035.788,11 0,63 14,29% Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) 1.035.788,11 0,63 14,29% Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) 1.035.788,11 0,63 14,29% Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306) 1.035.788,11 0,63 14,29% Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304) 1.035.788,11 0,63 14,29% Tramitació d'expedients d'activitat (010307) 1.035.788,11 0,63 14,29% Tramitació d'expedients d'obres (010303) 1.035.788,11 0,63 14,29% Patrimoni arquitectònic (0106) 4.152.242,33 2,54 Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) 1.384.080,78 0,85 33,33% Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602) 1.384.080,78 0,85 33,33% Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) 1.384.080,78 0,85 33,33% Planejament (0101) 1.518.821,23 0,93 Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) 379.705,31 0,23 25,00% Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) 379.705,31 0,23 25,00% Planificació urbanística de la ciutat (010104) 379.705,31 0,23 25,00% Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103) 379.705,31 0,23 25,00% Projectes (0111) 1.155.092,61 0,71 Mitgeres (011101) 914.956,57 0,56 79,21% Petits paisatges (011102) 240.136,04 0,15 20,79% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 6 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Projectes model urbà (0119) 9.178.301,88 5,61 Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) 2.902.640,40 1,77 31,63% Redacció de projectes espai públic (011901) 3.373.021,07 2,06 36,75% Redacció d'estudis estratègics (011903) 2.902.640,40 1,77 31,63% Rutes (0114) 781.512,25 0,48 Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404) 169.552,41 0,10 21,70% Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) 2.107,44 0,00 0,27% Fires (011405) 18.055,15 0,01 2,31% Llibres i revistes (CoupDeFouet, etc.) (011402) 91.263,52 0,06 11,68% Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) 500.533,73 0,31 64,05% Usos del paisatge (0113) 232.797,19 0,14 Consultes sobre Ordenances municipals (011301) 232.797,19 0,14 100,00% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 7 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Actuació urbanística (0118) 6.192.832,35 3,78 Declaració de ruïna (011804) 541.034,75 0,33 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 370.413,04 0,23 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 62.349,89 0,34 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 1.647,57 0,02 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.446,61 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 5.052,36 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 90.722,44 0,60 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 9.402,85 0,04 Expedients d'execució subsidiària (011802) 800.258,08 0,49 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 370.413,04 0,23 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 148.344,58 1,40 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 2.107,19 0,01 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 77.625,57 0,42 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 9.328,14 0,12 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 15.706,97 0,09 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 52.439,93 0,31 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 114.889,83 0,76 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 9.402,85 0,04 Expedients i informes urbanístics (011801) 1.524.484,70 0,93 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 370.413,04 0,23 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 74.185,30 0,70 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 81.188,22 0,31 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 182.864,02 0,99 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 29.644,25 0,37 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 150.833,75 1,24 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.446,61 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 75.752,30 0,44 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 537.467,27 3,57 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 20.689,94 0,09 Tramitació de les llicències d'obra major (011803) 3.327.054,80 2,03 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 370.413,04 0,23 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 524.255,05 4,95 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 8 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 1.226.122,09 4,64 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 354.151,75 1,92 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 204.702,58 2,54 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 122.173,10 1,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.446,61 0,01 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 98.617,37 0,57 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 257.092,64 1,71 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 168.080,57 0,71 Actuacions (0112) 1.857.488,54 1,13 Altres actuacions: lones, protocols, etc. (011203) 482.274,88 0,29 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 37.738,20 0,02 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 444.536,68 0,27 Emblemàtics (011202) 37.738,20 0,02 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 37.738,20 0,02 Terrasses (011201) 1.337.475,46 0,82 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 37.738,20 0,02 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 1.299.737,25 0,79 Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) 1.856.153,87 1,13 Botiga i venda d'entrades (011707) 1.090.424,24 0,67 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 1.075.184,54 0,66 Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) 15.239,70 0,01 Col·lecció (011705) 107.087,05 0,07 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 91.847,35 0,06 Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) 15.239,70 0,01 Conferències i debats (011702) 77.013,30 0,05 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 61.773,60 0,04 Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) 15.239,70 0,01 Exposicions (011701) 77.062,75 0,05 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 61.823,05 0,04 Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) 15.239,70 0,01 Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) 110.977,56 0,07 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 95.737,87 0,06 Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) 15.239,70 0,01 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 9 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Premis Mies (011704) 289.755,03 0,18 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 274.515,33 0,17 Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) 15.239,70 0,01 Projectes amb universitats (011708) 15.239,70 0,01 Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) 15.239,70 0,01 Publicacions (011703) 88.594,24 0,05 Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) 73.354,54 0,04 Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) 15.239,70 0,01 Campanya (0110) 2.558.138,97 1,56 Suport a la rehabilitació (011001) 2.558.138,97 1,56 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 1.425.088,82 0,87 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 1.133.050,15 0,69 Comunicació (0115) 2.163.441,37 1,32 Aplicacions per a mòbils (011501) 690.012,82 0,42 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana (5000) 648.711,00 0,40 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 410,34 0,00 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 40.891,47 0,02 Pàgines web (011502) 690.012,82 0,42 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana (5000) 648.711,00 0,40 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 410,34 0,00 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 40.891,47 0,02 Publicitat (011503) 783.415,73 0,48 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana (5000) 648.711,00 0,40 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 93.813,25 0,64 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 40.891,47 0,02 Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) 859.477,57 0,53 Digitalització i arxiu documental (010801) 429.738,78 0,26 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 429.738,78 0,26 Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802) 429.738,78 0,26 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 429.738,78 0,26 Gestió de les inversions (0116) 9.485.039,79 5,80 Coordinació de les inversions al territori (011602) 1.523.016,16 0,93 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 130.677,75 1,23 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 10 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 20.606,11 0,08 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 10.672,63 0,13 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 123.325,14 1,02 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 21.930,29 0,13 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 61.188,25 0,36 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 104.234,63 0,69 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 70.286,40 0,30 Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 980.094,96 0,60 Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) 7.962.023,64 4,86 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 7.947.402,57 4,86 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 14.621,06 0,10 Gestió urbanística (0102) 5.946.979,95 3,63 Expropiacions (010201) 3.066.520,76 1,87 Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 3.066.520,76 1,87 Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) 1.380.163,68 0,84 Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 1.380.163,68 0,84 Urbanització i enderrocs (010207) 1.500.295,52 0,92 Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 1.500.295,52 0,92 Inspecció urbanística (0105) 4.855.647,15 2,97 Expedients de disciplina (010501) 2.378.420,85 1,45 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 2.378.420,85 1,45 Inspeccions i controls (010502) 2.477.226,30 1,51 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 2.385.514,88 1,46 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 91.711,43 0,87 Llicències a la via pública (0104) 9.607.014,27 5,87 Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) 3.765.750,60 2,30 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 90.288,97 0,06 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 411.583,47 3,89 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 256.854,05 0,97 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 269.591,24 1,46 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 424.962,24 5,27 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 101.460,71 0,69 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 738.154,44 6,08 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 11 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 325.956,92 1,89 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 470.423,14 2,74 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 150.090,66 1,00 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 526.384,76 2,21 Llicències de guals en via pública (010401) 238.156,70 0,15 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 90.288,97 0,06 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 11.583,09 0,11 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 24.279,61 0,30 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 101.460,71 0,69 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 81,30 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 10.463,02 0,07 Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) 1.413.565,25 0,86 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 90.288,97 0,06 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 146.117,97 1,38 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 113.019,87 0,43 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 86.452,25 0,47 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 70.155,44 0,87 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 101.460,71 0,69 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 40.364,53 0,33 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 325.956,92 1,89 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 125.360,82 0,73 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 179.504,78 1,19 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 134.883,01 0,57 Llicències d'obra menor (010407) 1.729.262,70 1,06 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 90.288,97 0,06 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 211.511,49 2,00 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 246.585,36 0,93 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 150.793,70 0,82 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 141.991,81 1,76 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 101.460,71 0,69 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 76.545,94 0,63 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 325.956,92 1,89 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 168.481,57 0,98 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 12 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 31.849,56 0,21 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 183.796,68 0,77 Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) 1.731.147,29 1,06 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 90.288,97 0,06 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 11.583,09 0,11 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 363.049,28 1,37 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 85.053,81 0,46 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 95.177,63 1,18 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 101.460,71 0,69 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 188.819,20 1,55 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 325.956,92 1,89 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 198.315,89 1,15 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 24.720,72 0,16 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 246.721,06 1,04 Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) 252.818,32 0,15 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 90.288,97 0,06 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 11.583,09 0,11 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 24.279,61 0,30 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 101.460,71 0,69 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 81,30 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 10.463,02 0,07 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 14.661,62 0,06 Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) 238.156,70 0,15 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 90.288,97 0,06 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 11.583,09 0,11 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 24.279,61 0,30 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 101.460,71 0,69 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 81,30 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 10.463,02 0,07 Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) 238.156,70 0,15 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 90.288,97 0,06 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 11.583,09 0,11 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 24.279,61 0,30 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 13 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 101.460,71 0,69 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 81,30 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 10.463,02 0,07 Llicències urbanístiques (0103) 7.250.516,80 4,43 Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) 1.035.788,11 0,63 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 1.035.788,11 0,63 Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) 1.035.788,11 0,63 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 1.035.788,11 0,63 Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) 1.035.788,11 0,63 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 1.035.788,11 0,63 Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306) 1.035.788,11 0,63 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 1.035.788,11 0,63 Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304) 1.035.788,11 0,63 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 1.035.788,11 0,63 Tramitació d'expedients d'activitat (010307) 1.035.788,11 0,63 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 1.035.788,11 0,63 Tramitació d'expedients d'obres (010303) 1.035.788,11 0,63 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 1.035.788,11 0,63 Patrimoni arquitectònic (0106) 4.152.242,33 2,54 Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) 1.384.080,78 0,85 Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) 1.384.080,78 0,85 Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602) 1.384.080,78 0,85 Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) 1.384.080,78 0,85 Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) 1.384.080,78 0,85 Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) 1.384.080,78 0,85 Planejament (0101) 1.518.821,23 0,93 Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) 379.705,31 0,23 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 379.705,31 0,23 Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) 379.705,31 0,23 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 379.705,31 0,23 Planificació urbanística de la ciutat (010104) 379.705,31 0,23 Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 379.705,31 0,23 Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103) 379.705,31 0,23 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 14 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació URBANISME (01) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) 379.705,31 0,23 Projectes (0111) 1.155.092,61 0,71 Mitgeres (011101) 914.956,57 0,56 Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) 120.702,17 0,07 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 794.254,40 0,49 Petits paisatges (011102) 240.136,04 0,15 Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) 120.702,17 0,07 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 119.433,87 0,07 Projectes model urbà (0119) 9.178.301,88 5,61 Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) 2.902.640,40 1,77 Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) 2.902.640,40 1,77 Redacció de projectes espai públic (011901) 3.373.021,07 2,06 Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) 2.902.640,40 1,77 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 470.380,67 4,44 Redacció d'estudis estratègics (011903) 2.902.640,40 1,77 Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) 2.902.640,40 1,77 Rutes (0114) 781.512,25 0,48 Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404) 169.552,41 0,10 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 169.552,41 0,10 Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) 2.107,44 0,00 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 2.107,44 0,00 Fires (011405) 18.055,15 0,01 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 18.055,15 0,01 Llibres i revistes (CoupDeFouet, etc.) (011402) 91.263,52 0,06 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 91.263,52 0,06 Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) 500.533,73 0,31 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 500.533,73 0,31 Usos del paisatge (0113) 232.797,19 0,14 Consultes sobre Ordenances municipals (011301) 232.797,19 0,14 Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) 232.797,19 0,14 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 15 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 16 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Actuacions (0210) 17.330.632,52 10,59 Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 365.132,73 0,22 2,11% Canalitzacions de fibra òptica (021004) 594.447,46 0,36 3,43% Fonts (021001) 8.825.030,32 5,39 50,92% Gestió i manteniment del litoral (021003) 7.012.849,81 4,28 40,47% Projectes de recerca (021005) 533.172,21 0,33 3,08% Agenda 21 escolar (0206) 1.814.411,55 1,11 Programes i activitats escolars (020602) 404.937,46 0,25 22,32% Subvencions (020601) 1.267.779,28 0,77 69,87% Suport agenda 21 escolar (020603) 141.694,81 0,09 7,81% Animals (0203) 4.139.558,54 2,53 Colònies de gats als espais públics (020307) 414.701,44 0,25 10,02% Control població coloms (020304) 191.042,20 0,12 4,62% Eixams d'abelles a la via pública (020306) 142.243,24 0,09 3,44% Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308) 45.571,19 0,03 1,10% Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) 45.571,19 0,03 1,10% Porcs senglars a la via pública (020305) 120.470,77 0,07 2,91% Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302) 2.645.473,93 1,62 63,91% Recollida animals morts (020301) 294.371,82 0,18 7,11% Recollida de fauna urbana (020303) 240.112,75 0,15 5,80% Arbrat (0214) 11.103.472,95 6,78 Gestió de l'arbrat viari (021401) 11.103.472,95 6,78 100,00% Biodiversitat (0215) 936.926,44 0,57 Programa protecció amfibis (021501) 936.926,44 0,57 100,00% Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 30.782.750,20 18,81 Enllumenat públic i ornamental (020802) 28.037.786,86 17,13 91,08% Festes i actes cívics (020801) 2.744.963,34 1,68 8,92% Gestió del verd (0213) 52.676.601,12 32,18 Jardineres (021302) 4.139.151,28 2,53 7,86% Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 48.537.449,84 29,66 92,14% Gestió programa horts urbans (0204) 251.745,68 0,15 Gestió del programa d'horts urbans (020401) 251.745,68 0,15 100,00% Informes i memòries (0219) 25.294,01 0,02 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 17 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Informes i memòries (021901) 25.294,01 0,02 100,00% Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) 8.237.191,64 5,03 Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) 1.320.812,37 0,81 16,03% Jocs infantils (021202) 5.594.635,54 3,42 67,92% Mobiliari urbà (021201) 1.321.743,73 0,81 16,05% Maquinària i vehicles (0217) 4.787.220,88 2,92 Maquinària i vehicles (021701) 4.787.220,88 2,92 100,00% Neteja de l'espai públic (0202) 179.135.922,22 109,45 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 172.843.201,70 105,60 96,49% Neteja de pintades (020202) 6.292.720,52 3,84 3,51% Protecció del Medi Ambient (0211) 6.199.737,23 3,79 Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 728.062,91 0,44 11,74% Caça, pesca i flora (021103) 362.438,13 0,22 5,85% Gestió i conservació de zones forestals (021106) 610.146,10 0,37 9,84% Reguardes i recorreguts forestals (021107) 452.968,32 0,28 7,31% Residus i abocaments (021102) 544.175,97 0,33 8,78% Vigilància i incidències en platges (021105) 1.138.991,04 0,70 18,37% Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 2.362.954,76 1,44 38,11% Qualitat ambiental (0207) 3.302.610,52 2,02 Assessorament i suport tècnic (020705) 505.271,15 0,31 15,30% Campanyes de sensibilització acústica (020704) 466.223,23 0,28 14,12% Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 466.223,23 0,28 14,12% Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 466.223,23 0,28 14,12% Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 466.223,23 0,28 14,12% Llicències mediambientals (020707) 466.223,23 0,28 14,12% Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 466.223,23 0,28 14,12% Recollida i gestió de residus (0201) 100.408.616,64 61,35 Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 6.090.094,04 3,72 6,07% Recollida de mobles i trastos vells (020104) 14.349.066,70 8,77 14,29% Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 53.121.950,52 32,46 52,91% Recollida pneumàtica (020106) 7.190.638,16 4,39 7,16% Residus comerços (020103) 11.605.495,89 7,09 11,56% Residus mercats municipals (020102) 8.051.371,33 4,92 8,02% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 18 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Serveis especials (0216) 3.496.471,86 2,14 Equip de vigilància (021602) 3.495.327,46 2,14 99,97% Serveis cap de setmana (021601) 1.144,40 0,00 0,03% Xarxes (0209) 23.583.970,67 14,41 Xarxa d'aigua freàtica (020902) 1.754.826,06 1,07 7,44% Xarxa de drenatge urbà (020901) 21.047.960,96 12,86 89,25% Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 388.631,63 0,24 1,65% Xarxa de reg (020903) 392.552,01 0,24 1,66% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 19 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Actuacions (0210) 17.330.632,52 10,59 Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) 365.132,73 0,22 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 364.478,79 0,22 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 653,93 0,01 Canalitzacions de fibra òptica (021004) 594.447,46 0,36 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 593.793,52 0,36 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 653,93 0,01 Fonts (021001) 8.825.030,32 5,39 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 799.500,29 0,49 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 8.024.876,10 4,90 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 653,93 0,01 Gestió i manteniment del litoral (021003) 7.012.849,81 4,28 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 228.363,08 0,14 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 1.967.051,56 1,20 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 653,93 0,01 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 4.816.781,23 2,94 Projectes de recerca (021005) 533.172,21 0,33 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 532.518,28 0,33 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 653,93 0,01 Agenda 21 escolar (0206) 1.814.411,55 1,11 Programes i activitats escolars (020602) 404.937,46 0,25 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 141.694,81 0,09 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 263.242,65 0,16 Subvencions (020601) 1.267.779,28 0,77 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 1.246.898,78 0,76 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 20.880,51 0,20 Suport agenda 21 escolar (020603) 141.694,81 0,09 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 141.694,81 0,09 Animals (0203) 4.139.558,54 2,53 Colònies de gats als espais públics (020307) 414.701,44 0,25 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 8.581,58 0,05 Gerència d'Innovació i Transició Digital [GEF] (1904) 406.119,86 0,25 Control població coloms (020304) 191.042,20 0,12 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 20 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.432,63 0,02 Gerència d'Innovació i Transició Digital [GEF] (1904) 187.609,56 0,11 Eixams d'abelles a la via pública (020306) 142.243,24 0,09 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.432,63 0,02 Gerència d'Innovació i Transició Digital [GEF] (1904) 138.810,61 0,08 Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308) 45.571,19 0,03 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.432,63 0,02 Gerència d'Innovació i Transició Digital [GEF] (1904) 42.138,56 0,03 Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) 45.571,19 0,03 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.432,63 0,02 Gerència d'Innovació i Transició Digital [GEF] (1904) 42.138,56 0,03 Porcs senglars a la via pública (020305) 120.470,77 0,07 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 15.505,86 0,11 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.432,63 0,02 Gerència d'Innovació i Transició Digital [GEF] (1904) 101.532,27 0,06 Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) (020302) 2.645.473,93 1,62 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.432,63 0,02 Gerència d'Innovació i Transició Digital [GEF] (1904) 2.642.041,30 1,61 Recollida animals morts (020301) 294.371,82 0,18 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 248.800,62 0,15 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.432,63 0,02 Gerència d'Innovació i Transició Digital [GEF] (1904) 42.138,56 0,03 Recollida de fauna urbana (020303) 240.112,75 0,15 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.432,63 0,02 Gerència d'Innovació i Transició Digital [GEF] (1904) 236.680,12 0,14 Arbrat (0214) 11.103.472,95 6,78 Gestió de l'arbrat viari (021401) 11.103.472,95 6,78 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 11.103.472,95 6,78 Biodiversitat (0215) 936.926,44 0,57 Programa protecció amfibis (021501) 936.926,44 0,57 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 110.869,01 0,07 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 826.057,43 0,50 Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) 30.782.750,20 18,81 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 21 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Enllumenat públic i ornamental (020802) 28.037.786,86 17,13 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 17.021.384,59 10,40 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 535.213,22 5,06 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 788.890,63 2,98 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.361.158,15 7,38 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 1.079.415,58 13,40 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 847.896,76 5,75 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 978.470,91 8,06 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.556.182,73 9,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.224.159,29 7,12 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 2.645.015,02 11,10 Festes i actes cívics (020801) 2.744.963,34 1,68 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 835.796,07 0,51 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 243.443,55 2,30 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 748.443,78 2,83 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 14.699,72 0,18 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 769.714,95 5,22 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 132.865,26 0,08 Gestió del verd (0213) 52.676.601,12 32,18 Jardineres (021302) 4.139.151,28 2,53 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 232.130,14 0,14 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 3.907.021,15 2,39 Manteniment de l'espai verd urbà (021301) 48.537.449,84 29,66 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 12.135.938,78 7,41 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.557,58 0,02 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 36.397.953,48 22,24 Gestió programa horts urbans (0204) 251.745,68 0,15 Gestió del programa d'horts urbans (020401) 251.745,68 0,15 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 77.746,61 0,45 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 173.999,07 0,11 Informes i memòries (0219) 25.294,01 0,02 Informes i memòries (021901) 25.294,01 0,02 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 25.294,01 0,02 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 22 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) 8.237.191,64 5,03 Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) 1.320.812,37 0,81 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 9.930,12 0,09 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 1.310.882,24 0,80 Jocs infantils (021202) 5.594.635,54 3,42 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 9.930,12 0,09 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 5.584.705,42 3,41 Mobiliari urbà (021201) 1.321.743,73 0,81 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 9.930,12 0,09 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 1.311.813,61 0,80 Maquinària i vehicles (0217) 4.787.220,88 2,92 Maquinària i vehicles (021701) 4.787.220,88 2,92 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 4.787.220,88 2,92 Neteja de l'espai públic (0202) 179.135.922,22 109,45 Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) 172.843.201,70 105,60 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 171.523.609,07 104,80 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 827.820,38 7,82 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 11.865,92 0,06 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 1.056,54 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 14.260,35 0,08 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 14.616,34 0,09 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 74.284,40 0,49 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 375.688,71 0,23 Neteja de pintades (020202) 6.292.720,52 3,84 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 5.474.282,16 3,34 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 40.052,04 0,38 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 26.220,33 0,10 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.572,04 0,11 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 14.260,35 0,08 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 4.950,58 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 21.876,79 0,15 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 691.506,23 0,42 Protecció del Medi Ambient (0211) 6.199.737,23 3,79 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 23 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) 728.062,91 0,44 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 10,11 0,00 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 401.379,40 0,25 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 113.723,45 1,07 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 4.204,55 0,02 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.654,54 0,11 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 7.546,00 0,09 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 885,56 0,01 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 32.309,49 0,27 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 68.492,71 0,40 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 16.870,03 0,10 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 9.939,81 0,07 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 10.889,52 0,05 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 42.157,74 0,03 Caça, pesca i flora (021103) 362.438,13 0,22 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 10,11 0,00 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 308.777,09 0,19 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 4.204,55 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 813,04 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 6.520,93 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 5.679,06 0,03 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 36.433,35 0,02 Gestió i conservació de zones forestals (021106) 610.146,10 0,37 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 10,11 0,00 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 308.777,09 0,19 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 4.204,55 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 813,04 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 223.400,48 1,52 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 6.520,93 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 30.725,80 0,18 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 35.694,10 0,02 Reguardes i recorreguts forestals (021107) 452.968,32 0,28 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 10,11 0,00 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 24 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 81.350,65 0,05 Prevenció) (4005) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 318.695,88 0,19 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 4.204,55 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 813,04 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 6.520,93 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 5.679,06 0,03 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 35.694,10 0,02 Residus i abocaments (021102) 544.175,97 0,33 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 10,11 0,00 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 384.238,37 0,23 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 4.204,55 0,02 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 8.225,58 0,04 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 813,04 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 6.520,93 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 5.679,06 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.197,13 0,01 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 133.287,21 0,08 Vigilància i incidències en platges (021105) 1.138.991,04 0,70 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 10,11 0,00 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 308.777,09 0,19 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 4.204,55 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 813,04 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 6.520,93 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 5.679,06 0,03 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 812.986,25 0,50 Vigilància i incidències en zones forestals (021101) 2.362.954,76 1,44 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 10,11 0,00 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 308.777,09 0,19 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 4.204,55 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 813,04 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 11.331,00 0,08 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 6.520,93 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 5.679,06 0,03 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 25 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 2.025.618,97 1,24 Qualitat ambiental (0207) 3.302.610,52 2,02 Assessorament i suport tècnic (020705) 505.271,15 0,31 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 503.275,07 0,31 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.996,08 0,02 Campanyes de sensibilització acústica (020704) 466.223,23 0,28 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 464.227,15 0,28 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.996,08 0,02 Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) 466.223,23 0,28 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 464.227,15 0,28 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.996,08 0,02 Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) 466.223,23 0,28 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 464.227,15 0,28 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.996,08 0,02 Gestió xarxa d'aparells de control (020706) 466.223,23 0,28 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 464.227,15 0,28 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.996,08 0,02 Llicències mediambientals (020707) 466.223,23 0,28 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 464.227,15 0,28 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.996,08 0,02 Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) 466.223,23 0,28 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 464.227,15 0,28 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.996,08 0,02 Recollida i gestió de residus (0201) 100.408.616,64 61,35 Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) 6.090.094,04 3,72 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 6.026.019,36 3,68 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 64.074,69 0,04 Recollida de mobles i trastos vells (020104) 14.349.066,70 8,77 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 14.284.992,01 8,73 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 64.074,69 0,04 Recollida domiciliària d'escombraries (020105) 53.121.950,52 32,46 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 53.057.875,83 32,42 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 64.074,69 0,04 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 26 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (02) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Recollida pneumàtica (020106) 7.190.638,16 4,39 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 7.126.563,47 4,35 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 64.074,69 0,04 Residus comerços (020103) 11.605.495,89 7,09 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 11.541.421,20 7,05 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 64.074,69 0,04 Residus mercats municipals (020102) 8.051.371,33 4,92 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 4.068.510,70 2,49 Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 3.918.785,94 2,39 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 64.074,69 0,04 Serveis especials (0216) 3.496.471,86 2,14 Equip de vigilància (021602) 3.495.327,46 2,14 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 3.495.327,46 2,14 Serveis cap de setmana (021601) 1.144,40 0,00 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 1.144,40 0,00 Xarxes (0209) 23.583.970,67 14,41 Xarxa d'aigua freàtica (020902) 1.754.826,06 1,07 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 1.366.194,43 0,83 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 324.256,06 0,20 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 64.375,57 0,04 Xarxa de drenatge urbà (020901) 21.047.960,96 12,86 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 4.418.838,09 2,70 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 16.564.747,30 10,12 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 64.375,57 0,04 Xarxa de recollida pneumàtica (020904) 388.631,63 0,24 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 324.256,06 0,20 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 64.375,57 0,04 Xarxa de reg (020903) 392.552,01 0,24 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 3.920,38 0,00 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 324.256,06 0,20 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 64.375,57 0,04 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 27 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 28 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Acció comunitària (0307) 17.223.412,29 10,52 Acció comunitària (030702) 5.678.488,74 3,47 32,97% Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701) 5.810.400,64 3,55 33,74% Suport a l'associacionisme (030703) 5.734.522,91 3,50 33,29% Atenció a persones vulnerables (0301) 95.412.339,64 58,29 Acolliment diürn (030104) 2.559.275,73 1,56 2,68% Acolliment residencial temporal (030101) 44.574.797,74 27,23 46,72% Cobertura d'alimentació (030105) 28.277.186,49 17,28 29,64% Cobertura d'higiene (030106) 4.214.709,88 2,58 4,42% Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 1.087.291,46 0,66 1,14% Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 1.389.854,15 0,85 1,46% Magatzem de desnonaments (030107) 2.550.368,67 1,56 2,67% Projectes de suport municipal d'inclusió (030110) 1.527.859,28 0,93 1,60% Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 8.113.186,51 4,96 8,50% Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 1.117.809,73 0,68 1,17% Atenció col·lectiva (0314) 175.312,21 0,11 Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 19.154,99 0,01 10,93% Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) 58,42 0,00 0,03% Serveis de suport a grups (031402) 58,42 0,00 0,03% Serveis i programes de lluita contra la soledat (031404) 156.040,40 0,10 89,01% Atenció individual i familiar (0313) 139.955.196,94 85,51 Cursos per a col·lectius socials (031307) 4.463.960,02 2,73 3,19% Prestacions econòmiques (031303) 11.020.605,89 6,73 7,87% Programes d'acció social i integració social (031306) 4.887.845,36 2,99 3,49% Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 89.540.330,62 54,71 63,98% Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 4.149.603,74 2,54 2,96% Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 7.800.058,84 4,77 5,57% Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 4.489.293,34 2,74 3,21% Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310) 4.491.626,29 2,74 3,21% Suport per a despeses mèdiques (medicaments, tractaments, ortopèdia, pròtesis, etc.) (031309) 4.590.151,05 2,80 3,28% Títols de transport per a col·lectius socials (031308) 4.521.721,78 2,76 3,23% Dona (0312) 19.070.550,91 11,65 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 3.494.336,89 2,13 18,32% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 29 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 1.229.333,98 0,75 6,45% Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 1.574.837,78 0,96 8,26% Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 746.385,39 0,46 3,91% Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.268.595,98 0,78 6,65% Promoció social de les dones (031208) 3.532.986,63 2,16 18,53% Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 2.826.707,64 1,73 14,82% Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 3.575.183,57 2,18 18,75% Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 822.183,05 0,50 4,31% Drets de ciutadania (0310) 9.245.020,45 5,65 Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 2.163.972,26 1,32 23,41% Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 6.522.674,36 3,99 70,55% Xarxes internacionals (031003) 558.373,84 0,34 6,04% Entitats (0320) 364.591,82 0,22 Foment de l’activitat pel funcionament de les entitats (032001) 364.591,82 0,22 100,00% Estratègia i Innovació (0318) 558.047,73 0,34 Memòries i Publicacions (031801) 558.047,73 0,34 100,00% Família i infància (0302) 45.754.807,71 27,95 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 8.891.149,70 5,43 19,43% Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 2.734.862,66 1,67 5,98% Campanya de vacances (030205) 7.567.718,09 4,62 16,54% Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 2.693.654,82 1,65 5,89% Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 1.954.035,11 1,19 4,27% Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 2.077.819,15 1,27 4,54% Entitats de promoció de la infància (030211) 2.578.830,62 1,58 5,64% Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 4.150.062,46 2,54 9,07% Famílies Col·laboradores (030203) 2.072.381,72 1,27 4,53% Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 5.851.890,38 3,58 12,79% Promoció i participació de la infància (030207) 3.216.360,14 1,97 7,03% Suport per a material escolar (030212) 1.966.042,83 1,20 4,30% Gent gran (0303) 43.878.085,55 26,81 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 286.090,82 0,17 0,65% Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 5.017.216,73 3,07 11,43% Acolliment residencial per a gent gran (030303) 9.023.979,43 5,51 20,57% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 30 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 9.414.406,85 5,75 21,46% Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 286.090,82 0,17 0,65% Convenis (030310) 420.157,14 0,26 0,96% Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 624.361,73 0,38 1,42% Entitats de promoció de la gent gran (030316) 286.090,82 0,17 0,65% Estades temporals en residències (030306) 286.090,82 0,17 0,65% Habitatges amb serveis (030304) 7.825.777,70 4,78 17,84% Programa viure i conviure (030309) 372.310,79 0,23 0,85% Promoció de la gent gran (030314) 1.027.545,16 0,63 2,34% Promoció de l'envelliment actiu (030312) 387.681,52 0,24 0,88% Targeta rosa (030311) 1.364.877,11 0,83 3,11% Teleassistència (030307) 6.959.001,44 4,25 15,86% Viatges subvencionats (030308) 296.406,66 0,18 0,68% Immigració (0306) 15.256.723,61 9,32 Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 3.804.005,24 2,32 24,93% Atenció als refugiats (030611) 5.638.413,99 3,44 36,96% Cursos de llengua (030609) 994.234,25 0,61 6,52% Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 923.686,05 0,56 6,05% Pla d'acollida (030603) 241.216,34 0,15 1,58% Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 1.042.059,46 0,64 6,83% Programa Immigració i educació (030601) 232.455,04 0,14 1,52% Programa Immigració i participació (030608) 362.530,97 0,22 2,38% Programes de sensibilització del fet migratori (030606) 251.845,21 0,15 1,65% Promoció social de la immigració (030610) 1.766.277,07 1,08 11,58% Intervenció social a l'espai públic (0305) 2.788.411,77 1,70 Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 962.868,18 0,59 34,53% Atenció social a població itinerant (030502) 456.385,90 0,28 16,37% Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 456.385,90 0,28 16,37% Gestió de conflictes (030503) 456.385,90 0,28 16,37% Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505) 456.385,90 0,28 16,37% Joventut (0308) 15.939.430,80 9,74 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 9.273.422,63 5,67 58,18% Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 142.744,44 0,09 0,90% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 31 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 470.959,02 0,29 2,95% Promoció dels joves (030809) 2.825.921,91 1,73 17,73% Sales d'estudi nocturnes (030805) 602.809,04 0,37 3,78% Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810) 947.493,93 0,58 5,94% Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 281.744,57 0,17 1,77% Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 562.475,10 0,34 3,53% Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) 589.878,59 0,36 3,70% (030801) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 241.981,57 0,15 1,52% Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315) 2.125.742,18 1,30 Gestió de consultes (031502) 171.291,08 0,10 8,06% Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 129.814,24 0,08 6,11% Inserció laboral (031503) 1.824.636,86 1,11 85,84% Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319) 851.339,31 0,52 Memòries i Publicacions (031902) 142.190,66 0,09 16,70% Pla d'accessibilitat (031901) 709.148,65 0,43 83,30% Persones amb discapacitat: suport (0317) 7.793.356,30 4,76 Serveis d'accessibilitat (031703) 786.595,56 0,48 10,09% Serveis de promoció (031701) 4.013.976,05 2,45 51,51% Transport especial (031704) 2.992.784,69 1,83 38,40% Persones amb discapacitat: vida independent (0316) 5.010.835,37 3,06 Assistent personal (031601) 2.950.111,27 1,80 58,87% Atenció precoç (031602) 1.856.187,95 1,13 37,04% Atenció residencial (031603) 204.536,15 0,12 4,08% Salut pública (0311) 30.885.208,97 18,87 Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 225.512,36 0,14 0,73% Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 7.355.395,59 4,49 23,82% Programa de protecció de la salut pública (031103) 7.355.722,56 4,49 23,82% Promoció de la salut (031106) 10.136.970,13 6,19 32,82% Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 432.283,20 0,26 1,40% Promoció i atenció de la salut (031102) 2.747.647,10 1,68 8,90% Recerca innovació i avaluació (031105) 2.631.678,03 1,61 8,52% Urgències i emergències socials (0304) 8.462.524,25 5,17 Urgències i emergències socials (030401) 8.462.524,25 5,17 100,00% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 32 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 33 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Acció comunitària (0307) 17.223.412,29 10,52 Acció comunitària (030702) 5.678.488,74 3,47 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 1.403.511,93 0,86 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 277.607,49 0,17 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 163.568,72 1,55 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 72.957,41 0,28 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 45.295,05 0,25 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 6.898,50 0,09 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 37.335,50 0,25 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 79.599,87 0,66 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 5.616,12 0,03 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 32.725,86 0,19 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 172.767,60 1,15 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 53.628,30 0,23 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 3.326.976,41 2,03 Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701) 5.810.400,64 3,55 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 1.623.553,68 0,99 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 576.032,03 0,35 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 177.034,63 1,67 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 6.898,50 0,09 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 23.798,51 0,16 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 9.972,76 0,08 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 5.616,12 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 60.517,99 0,40 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 3.326.976,41 2,03 Suport a l'associacionisme (030703) 5.734.522,91 3,50 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 1.926.693,78 1,18 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 277.607,49 0,17 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 98.378,99 0,93 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 6.898,50 0,09 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 23.798,51 0,16 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 9.972,76 0,08 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 10.257,31 0,06 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 34 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 53.939,15 0,36 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 3.326.976,41 2,03 Atenció a persones vulnerables (0301) 95.412.339,64 58,29 Acolliment diürn (030104) 2.559.275,73 1,56 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 9.212,64 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.816,49 0,02 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.117,45 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.497,37 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 392,68 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 2.962,08 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 2.539.277,03 1,55 Acolliment residencial temporal (030101) 44.574.797,74 27,23 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 131.977,95 0,08 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.816,49 0,02 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.117,45 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.497,37 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 392,68 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 2.962,08 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 44.432.033,72 27,15 Cobertura d'alimentació (030105) 28.277.186,49 17,28 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 303.347,77 0,19 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 9.212,64 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 32.678,55 0,31 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.117,45 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.497,37 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 392,68 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 2.962,08 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 27.922.977,96 17,06 Cobertura d'higiene (030106) 4.214.709,88 2,58 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 9.212,64 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.816,49 0,02 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.117,45 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.497,37 0,02 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 35 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 4.880,42 0,04 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 2.962,08 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 4.190.223,43 2,56 Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) 1.087.291,46 0,66 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 9.212,64 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.816,49 0,02 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.117,45 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.497,37 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 392,68 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 2.962,08 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.067.292,76 0,65 Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) 1.389.854,15 0,85 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 9.212,64 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.816,49 0,02 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.117,45 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.497,37 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 392,68 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 2.962,08 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.369.855,45 0,84 Magatzem de desnonaments (030107) 2.550.368,67 1,56 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 9.212,64 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.816,49 0,02 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.117,45 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.497,37 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 392,68 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 2.962,08 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 2.530.369,96 1,55 Projectes de suport municipal d'inclusió (030110) 1.527.859,28 0,93 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 9.212,64 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.816,49 0,02 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.117,45 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.497,37 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 392,68 0,00 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 36 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 2.962,08 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.507.860,58 0,92 Suport a l'accés a l'habitatge (030103) 8.113.186,51 4,96 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 208.707,23 0,13 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.816,49 0,02 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.117,45 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.497,37 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 392,68 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 2.962,08 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 7.893.693,21 4,82 Suport a necessitats peremptòries personals (030108) 1.117.809,73 0,68 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 9.212,64 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.816,49 0,02 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.117,45 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.497,37 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 392,68 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 2.962,08 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.097.811,03 0,67 Atenció col·lectiva (0314) 175.312,21 0,11 Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) 19.154,99 0,01 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 58,42 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 19.096,57 0,18 Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) 58,42 0,00 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 58,42 0,00 Serveis de suport a grups (031402) 58,42 0,00 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 58,42 0,00 Serveis i programes de lluita contra la soledat (031404) 156.040,40 0,10 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 148.271,28 0,09 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 7.769,11 0,00 Atenció individual i familiar (0313) 139.955.196,94 85,51 Cursos per a col·lectius socials (031307) 4.463.960,02 2,73 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.880,01 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 4.461.080,01 2,73 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 37 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Prestacions econòmiques (031303) 11.020.605,89 6,73 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.880,01 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 11.017.725,89 6,73 Programes d'acció social i integració social (031306) 4.887.845,36 2,99 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 35.578,00 0,34 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 7.745,23 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 66.508,60 0,36 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 20.198,90 0,25 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.021,95 0,01 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 39.097,10 0,32 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 32.525,62 0,19 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 90.226,86 0,52 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 11.333,16 0,05 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 4.583.609,94 2,80 Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) 89.540.330,62 54,71 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 399.641,81 0,24 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.880,01 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 89.137.808,80 54,46 Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) 4.149.603,74 2,54 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.880,01 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 4.146.723,74 2,53 Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) 7.800.058,84 4,77 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.880,01 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 7.797.178,83 4,76 Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) 4.489.293,34 2,74 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 37.029,94 0,35 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 4.452.263,40 2,72 Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310) 4.491.626,29 2,74 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.880,01 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 4.488.746,29 2,74 Suport per a despeses mèdiques (medicaments, tractaments, ortopèdia, pròtesis, etc.) (031309) 4.590.151,05 2,80 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.880,01 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 4.587.271,05 2,80 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 38 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Títols de transport per a col·lectius socials (031308) 4.521.721,78 2,76 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.880,01 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 4.518.841,77 2,76 Dona (0312) 19.070.550,91 11,65 Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) 3.494.336,89 2,13 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 3.251.081,22 1,99 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.018,60 0,02 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.177,63 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 33,49 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.290,33 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 235.735,62 0,14 Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) 1.229.333,98 0,75 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 936.851,55 0,57 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 51.245,36 0,48 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.177,63 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 33,49 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.290,33 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 235.735,62 0,14 Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) 1.574.837,78 0,96 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 1.331.582,11 0,81 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.018,60 0,02 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.177,63 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 33,49 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.290,33 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 235.735,62 0,14 Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) 746.385,39 0,46 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 503.129,72 0,31 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.018,60 0,02 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.177,63 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 33,49 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.290,33 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 235.735,62 0,14 Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) 1.268.595,98 0,78 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 39 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 1.001.305,89 0,61 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 24.724,67 0,23 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 1.328,35 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.177,63 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 33,49 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.290,33 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 235.735,62 0,14 Promoció social de les dones (031208) 3.532.986,63 2,16 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 1.219.504,42 0,75 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 956.721,77 0,58 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 69.484,64 0,66 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 134.623,49 0,51 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 42.210,83 0,23 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 88.826,84 1,10 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 27.707,24 0,19 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 193.816,96 1,60 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 210.862,13 1,22 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 156.137,82 0,91 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 92.302,65 0,61 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 105.052,21 0,44 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 235.735,62 0,14 Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) 2.826.707,64 1,73 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 2.583.451,97 1,58 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.018,60 0,02 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.177,63 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 33,49 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.290,33 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 235.735,62 0,14 Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) 3.575.183,57 2,18 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 2.524.759,62 1,54 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.018,60 0,02 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.177,63 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 33,49 0,00 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 40 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.290,33 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.042.903,91 0,64 Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) 822.183,05 0,50 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 483.200,49 0,30 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 11.717,13 0,11 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 22.082,41 0,08 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 6.965,35 0,06 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.177,63 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 33,49 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.290,33 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 292.716,22 0,18 Drets de ciutadania (0310) 9.245.020,45 5,65 Atenció mediació i assessorament en drets (031002) 2.163.972,26 1,32 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 1.305.649,31 0,80 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 847.633,06 0,52 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.059,98 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 7.687,51 0,03 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.942,40 0,01 Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) 6.522.674,36 3,99 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 6.489.641,69 3,96 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 23.402,76 0,22 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 7.687,51 0,03 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.942,40 0,01 Xarxes internacionals (031003) 558.373,84 0,34 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 547.683,95 0,33 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.059,98 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 7.687,51 0,03 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.942,40 0,01 Entitats (0320) 364.591,82 0,22 Foment de l’activitat pel funcionament de les entitats (032001) 364.591,82 0,22 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 362.510,68 0,22 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.081,14 0,01 Estratègia i Innovació (0318) 558.047,73 0,34 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 41 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Memòries i Publicacions (031801) 558.047,73 0,34 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 558.047,73 0,34 Família i infància (0302) 45.754.807,71 27,95 Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) 8.891.149,70 5,43 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 41.188,32 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 413.973,63 3,91 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 327.685,79 1,24 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.037.473,99 5,63 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 232.965,50 2,89 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 191.372,15 1,30 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 267.338,28 2,20 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.076.609,49 6,25 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.426.976,16 8,30 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 391.025,60 2,60 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 1.532.424,26 6,43 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.952.116,55 1,19 Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) 2.734.862,66 1,67 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 41.188,32 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4.100,78 0,04 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 139.128,45 0,53 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 205,23 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 5.795,84 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.402,98 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 2.542.041,06 1,55 Campanya de vacances (030205) 7.567.718,09 4,62 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 5.685.710,94 3,47 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4.100,78 0,04 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 540,23 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 205,23 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 5.795,84 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.402,98 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.868.962,09 1,14 Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) 2.693.654,82 1,65 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 42 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 41.188,32 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4.100,78 0,04 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 540,23 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 205,23 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 5.795,84 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.402,98 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 2.639.421,44 1,61 Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) 1.954.035,11 1,19 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 41.188,32 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 28.078,40 0,27 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 540,23 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 205,23 0,00 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 5.796,67 0,05 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 5.795,84 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.402,98 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.870.027,45 1,14 Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) 2.077.819,15 1,27 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 41.188,32 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4.100,78 0,04 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 540,23 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 205,23 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 5.795,84 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.402,98 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 2.023.585,77 1,24 Entitats de promoció de la infància (030211) 2.578.830,62 1,58 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 696.823,47 0,43 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4.100,78 0,04 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 540,23 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 205,23 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 5.795,84 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.402,98 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.868.962,09 1,14 Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) 4.150.062,46 2,54 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 43 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 41.188,32 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4.100,78 0,04 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 540,23 0,00 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 97.372,07 0,53 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 205,23 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 5.795,84 0,03 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.263,05 0,01 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 43.285,73 0,29 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 3.956.311,20 2,42 Famílies Col·laboradores (030203) 2.072.381,72 1,27 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 41.188,32 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4.100,78 0,04 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 540,23 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 205,23 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 5.795,84 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.402,98 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 2.018.148,34 1,23 Promoció de la infància i l'adolescència (030206) 5.851.890,38 3,58 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 59.545,34 0,04 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 201.907,67 1,91 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 540,23 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 205,23 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 5.795,84 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.402,98 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 5.581.493,09 3,41 Promoció i participació de la infància (030207) 3.216.360,14 1,97 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 523.010,82 0,32 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 39.227,08 0,37 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 52.973,56 0,20 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 129.760,60 0,70 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 410,97 0,01 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.497,37 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 74.438,71 0,61 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 44 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 28.313,09 0,16 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 425.109,11 2,47 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 30.284,91 0,20 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 41.371,83 0,17 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.868.962,09 1,14 Suport per a material escolar (030212) 1.966.042,83 1,20 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 41.188,32 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4.100,78 0,04 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 540,23 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 205,23 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 5.795,84 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.402,98 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.911.809,45 1,17 Gent gran (0303) 43.878.085,55 26,81 Acolliment diürn per a gent gran (030302) 286.090,82 0,17 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 131.755,09 0,08 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 47.595,19 0,45 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.293,94 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.667,04 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 676,60 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 100.102,96 0,06 Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) 5.017.216,73 3,07 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 131.755,09 0,08 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 47.595,19 0,45 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.293,94 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.667,04 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 676,60 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 4.831.228,87 2,95 Acolliment residencial per a gent gran (030303) 9.023.979,43 5,51 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 131.755,09 0,08 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 47.595,19 0,45 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.293,94 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.667,04 0,02 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 45 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 676,60 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 8.837.991,58 5,40 Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) 9.414.406,85 5,75 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 155.338,87 0,09 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.007.953,07 9,52 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 1.542.640,23 5,84 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 753.220,61 4,09 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 297.182,35 3,69 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 949.548,33 6,44 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 279.249,76 2,30 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 995.959,40 5,78 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.060.598,23 6,17 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.197.510,68 7,96 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 1.075.102,34 4,51 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 100.102,96 0,06 Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) 286.090,82 0,17 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 131.755,09 0,08 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 47.595,19 0,45 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.293,94 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.667,04 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 676,60 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 100.102,96 0,06 Convenis (030310) 420.157,14 0,26 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 265.821,41 0,16 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 47.595,19 0,45 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.293,94 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.667,04 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 676,60 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 100.102,96 0,06 Entitats d'atenció a la gent gran (030315) 624.361,73 0,38 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 131.755,09 0,08 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 47.595,19 0,45 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.293,94 0,02 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 46 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.667,04 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 676,60 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 438.373,88 0,27 Entitats de promoció de la gent gran (030316) 286.090,82 0,17 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 131.755,09 0,08 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 47.595,19 0,45 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.293,94 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.667,04 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 676,60 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 100.102,96 0,06 Estades temporals en residències (030306) 286.090,82 0,17 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 131.755,09 0,08 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 47.595,19 0,45 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.293,94 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.667,04 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 676,60 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 100.102,96 0,06 Habitatges amb serveis (030304) 7.825.777,70 4,78 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 131.755,09 0,08 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 47.595,19 0,45 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.293,94 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.667,04 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 676,60 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 7.639.789,85 4,67 Programa viure i conviure (030309) 372.310,79 0,23 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 217.975,06 0,13 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 47.595,19 0,45 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.293,94 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.667,04 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 676,60 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 100.102,96 0,06 Promoció de la gent gran (030314) 1.027.545,16 0,63 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 293.659,31 0,18 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 47 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 85.126,47 0,80 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 41.504,07 0,16 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 102.265,33 0,55 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 42.661,48 0,53 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 36.662,55 0,25 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 114.010,51 0,94 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 104.374,55 0,61 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 45.832,60 0,27 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 36.496,92 0,24 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 24.848,44 0,10 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 100.102,96 0,06 Promoció de l'envelliment actiu (030312) 387.681,52 0,24 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 77.139,90 0,05 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 156.205,89 0,10 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 47.595,19 0,45 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.293,94 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.667,04 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 676,60 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 100.102,96 0,06 Targeta rosa (030311) 1.364.877,11 0,83 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 1.210.541,38 0,74 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 47.595,19 0,45 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.293,94 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.667,04 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 676,60 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 100.102,96 0,06 Teleassistència (030307) 6.959.001,44 4,25 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 131.755,09 0,08 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 47.595,19 0,45 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.293,94 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.667,04 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 676,60 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 6.773.013,58 4,14 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 48 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Viatges subvencionats (030308) 296.406,66 0,18 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 142.070,93 0,09 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 47.595,19 0,45 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.293,94 0,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.667,04 0,02 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 676,60 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 100.102,96 0,06 Immigració (0306) 15.256.723,61 9,32 Atenció als Immigrants Estrangers (030607) 3.804.005,24 2,32 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 3.781.423,44 2,31 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 579,99 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 16.227,49 0,09 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 3.655,61 0,02 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 2.118,70 0,00 Atenció als refugiats (030611) 5.638.413,99 3,44 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 5.617.950,90 3,43 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 579,99 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 16.227,49 0,09 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 3.655,61 0,02 Cursos de llengua (030609) 994.234,25 0,61 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 973.771,15 0,59 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 579,99 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 16.227,49 0,09 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 3.655,61 0,02 Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) 923.686,05 0,56 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 903.222,96 0,55 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 579,99 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 16.227,49 0,09 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 3.655,61 0,02 Pla d'acollida (030603) 241.216,34 0,15 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 220.753,25 0,13 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 579,99 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 16.227,49 0,09 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 49 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 3.655,61 0,02 Programa de reagrupació: noves famílies (030604) 1.042.059,46 0,64 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 1.021.596,36 0,62 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 579,99 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 16.227,49 0,09 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 3.655,61 0,02 Programa Immigració i educació (030601) 232.455,04 0,14 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 211.991,94 0,13 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 579,99 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 16.227,49 0,09 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 3.655,61 0,02 Programa Immigració i participació (030608) 362.530,97 0,22 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 342.067,87 0,21 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 579,99 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 16.227,49 0,09 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 3.655,61 0,02 Programes de sensibilització del fet migratori (030606) 251.845,21 0,15 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 231.382,12 0,14 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 579,99 0,01 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 16.227,49 0,09 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 3.655,61 0,02 Promoció social de la immigració (030610) 1.766.277,07 1,08 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 1.235.173,56 0,75 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 59.863,09 0,57 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 52.976,01 0,20 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 125.366,70 0,68 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 131.265,38 1,08 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 16.227,49 0,09 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 89.307,13 0,59 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 56.097,70 0,24 Intervenció social a l'espai públic (0305) 2.788.411,77 1,70 Atenció i suport a persones sense sostre (030501) 962.868,18 0,59 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 87.361,20 0,05 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 50 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 875.506,98 0,53 Atenció social a població itinerant (030502) 456.385,90 0,28 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 87.361,20 0,05 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 369.024,70 0,23 Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) 456.385,90 0,28 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 87.361,20 0,05 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 369.024,70 0,23 Gestió de conflictes (030503) 456.385,90 0,28 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 87.361,20 0,05 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 369.024,70 0,23 Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505) 456.385,90 0,28 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 87.361,20 0,05 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 369.024,70 0,23 Joventut (0308) 15.939.430,80 9,74 Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) 9.273.422,63 5,67 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 1.754.161,26 1,07 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 586.882,19 0,36 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 967.626,23 9,14 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 34.395,29 0,13 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 617.417,16 3,35 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 66.546,30 0,83 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.096.319,78 7,44 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 535.094,12 4,41 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 989.499,82 5,75 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 991.819,33 5,77 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.267.836,89 8,43 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 365.824,26 1,54 Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) 142.744,44 0,09 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 107.399,63 0,07 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 5.920,01 0,06 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 7.848,28 0,10 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 16.912,88 0,10 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.896,58 0,01 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 51 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.767,07 0,02 Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) 470.959,02 0,29 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 435.614,21 0,27 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 5.920,01 0,06 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 7.848,28 0,10 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 16.912,88 0,10 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.896,58 0,01 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.767,07 0,02 Promoció dels joves (030809) 2.825.921,91 1,73 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 477.671,78 0,29 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 275.149,82 0,17 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 46.720,96 0,44 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 163.521,59 0,62 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 534.104,89 2,90 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 465.419,63 5,78 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 8.324,55 0,06 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 123.872,38 1,02 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 56.806,00 0,33 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 136.465,96 0,79 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 496.758,48 3,30 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 41.105,87 0,17 Sales d'estudi nocturnes (030805) 602.809,04 0,37 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 567.464,22 0,35 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 5.920,01 0,06 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 7.848,28 0,10 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 16.912,88 0,10 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.896,58 0,01 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.767,07 0,02 Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810) 947.493,93 0,58 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 912.149,11 0,56 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 5.920,01 0,06 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 7.848,28 0,10 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 16.912,88 0,10 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 52 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.896,58 0,01 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.767,07 0,02 Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) 281.744,57 0,17 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 246.399,75 0,15 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 5.920,01 0,06 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 7.848,28 0,10 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 16.912,88 0,10 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.896,58 0,01 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.767,07 0,02 Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) 562.475,10 0,34 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 516.424,04 0,32 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 5.920,01 0,06 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 10.706,25 0,06 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 7.848,28 0,10 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 16.912,88 0,10 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.896,58 0,01 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.767,07 0,02 Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) 589.878,59 0,36 (030801) Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 509.991,47 0,31 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 12.822,66 0,12 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 5.353,12 0,03 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 7.848,28 0,10 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 29.402,38 0,17 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 21.693,61 0,13 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.767,07 0,02 Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) 241.981,57 0,15 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 177.404,04 0,11 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 35.152,72 0,33 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 7.848,28 0,10 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 16.912,88 0,10 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.896,58 0,01 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.767,07 0,02 Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315) 2.125.742,18 1,30 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 53 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gestió de consultes (031502) 171.291,08 0,10 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 10.160,21 0,10 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 161.130,87 0,10 Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) 129.814,24 0,08 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 10.160,21 0,10 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 119.654,03 0,07 Inserció laboral (031503) 1.824.636,86 1,11 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 10.160,21 0,10 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 1.814.476,64 1,11 Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319) 851.339,31 0,52 Memòries i Publicacions (031902) 142.190,66 0,09 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 142.190,66 0,09 Pla d'accessibilitat (031901) 709.148,65 0,43 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 709.148,65 0,43 Persones amb discapacitat: suport (0317) 7.793.356,30 4,76 Serveis d'accessibilitat (031703) 786.595,56 0,48 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 31.923,48 0,02 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.164,91 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 7.196,61 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 812,88 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 60.990,30 0,76 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 44.434,89 0,30 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 550,34 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 18.865,60 0,11 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 16.435,81 0,10 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 12.621,73 0,08 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 591.599,01 0,36 Serveis de promoció (031701) 4.013.976,05 2,45 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 38.737,39 0,02 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.164,91 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 11.775,56 0,04 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 39.674,77 0,22 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 102.232,73 1,27 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 54 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 44.434,89 0,30 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 60.738,81 0,50 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 23.647,62 0,14 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 28.174,09 0,16 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 38.531,61 0,26 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 67.335,53 0,28 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 3.557.528,13 2,17 Transport especial (031704) 2.992.784,69 1,83 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 31.923,48 0,02 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.164,91 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 7.196,61 0,03 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 812,88 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 60.990,30 0,76 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 44.434,89 0,30 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 550,34 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 18.865,60 0,11 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 16.435,81 0,10 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 12.621,73 0,08 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 2.797.788,15 1,71 Persones amb discapacitat: vida independent (0316) 5.010.835,37 3,06 Assistent personal (031601) 2.950.111,27 1,80 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 2.950.111,27 1,80 Atenció precoç (031602) 1.856.187,95 1,13 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 1.856.187,95 1,13 Atenció residencial (031603) 204.536,15 0,12 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) 204.536,15 0,12 Salut pública (0311) 30.885.208,97 18,87 Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 225.512,36 0,14 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 188.570,83 0,12 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 28.096,55 0,27 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 4.469,35 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 2.926,94 0,04 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.044,48 0,01 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 55 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 404,22 0,00 Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) 7.355.395,59 4,49 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 7.318.454,06 4,47 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 28.096,55 0,27 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 4.469,35 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 2.926,94 0,04 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.044,48 0,01 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 404,22 0,00 Programa de protecció de la salut pública (031103) 7.355.722,56 4,49 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 7.318.454,06 4,47 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 28.423,52 0,27 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 4.469,35 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 2.926,94 0,04 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.044,48 0,01 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 404,22 0,00 Promoció de la salut (031106) 10.136.970,13 6,19 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 9.698.047,55 5,93 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 30.367,89 0,29 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 41.250,70 0,16 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 111.455,63 0,60 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 92.663,89 1,15 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 4.352,64 0,03 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 44.814,60 0,37 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 31.218,43 0,18 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 43.160,06 0,25 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 23.036,62 0,15 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 16.602,14 0,07 Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) 432.283,20 0,26 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 392.853,77 0,24 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 28.096,55 0,27 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 4.469,35 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 2.926,94 0,04 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.044,48 0,01 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 56 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DRETS SOCIALS (03) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 404,22 0,00 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 2.487,90 0,00 Promoció i atenció de la salut (031102) 2.747.647,10 1,68 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 445.993,02 0,27 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 2.262.504,14 1,38 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 28.096,55 0,27 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 4.469,35 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 2.926,94 0,04 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.044,48 0,01 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.612,62 0,02 Recerca innovació i avaluació (031105) 2.631.678,03 1,61 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 2.594.736,50 1,59 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 28.096,55 0,27 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 4.469,35 0,02 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 2.926,94 0,04 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.044,48 0,01 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 404,22 0,00 Urgències i emergències socials (0304) 8.462.524,25 5,17 Urgències i emergències socials (030401) 8.462.524,25 5,17 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 188.544,85 0,12 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 8.273.979,39 5,06 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 57 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (04) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 58 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (04) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Actes i esdeveniments esportius (0402) 6.686.906,07 4,09 Esdeveniments de Ciutat (040203) 3.590.433,40 2,19 53,69% Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) 3.096.472,66 1,89 46,31% Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 20.874.711,91 12,75 Campanyes temps de vacances (040104) 495.984,53 0,30 2,38% Entitats esportives (040106) 4.670.881,11 2,85 22,38% Esport en edat escolar (040101) 4.540.072,47 2,77 21,75% Esport, salut i societat (040105) 3.192.829,24 1,95 15,30% Programes per a col·lectius (040102) 7.974.944,55 4,87 38,20% Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 21.749.587,54 13,29 Altres equipaments (040303) 855.956,41 0,52 3,94% Instal·lacions esportives municipals (040301) 20.893.631,13 12,77 96,06% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 59 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (04) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Actes i esdeveniments esportius (0402) 6.686.906,07 4,09 Esdeveniments de Ciutat (040203) 3.590.433,40 2,19 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 10.406,79 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 12.398,45 0,12 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 3.567.628,17 2,18 Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) 3.096.472,66 1,89 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 10.406,79 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 681,18 0,01 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 3.085.384,70 1,89 Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) 20.874.711,91 12,75 Campanyes temps de vacances (040104) 495.984,53 0,30 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 4.162,71 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 155.537,32 1,47 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 31.762,89 0,12 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 65.303,19 0,35 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 15.323,92 0,19 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 25.813,02 0,18 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 34.799,55 0,29 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 21.865,43 0,13 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 29.651,95 0,17 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 26.556,81 0,18 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 85.207,72 0,05 Entitats esportives (040106) 4.670.881,11 2,85 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 4.162,71 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 170.614,15 1,61 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 381.528,06 1,44 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 30.034,68 0,16 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 29.810,77 0,37 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 25.813,02 0,18 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 34.799,55 0,29 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 21.865,43 0,13 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 139.966,62 0,81 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 44.580,94 0,30 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 60 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (04) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 100.832,34 0,42 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 3.686.872,82 2,25 Esport en edat escolar (040101) 4.540.072,47 2,77 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 4.162,71 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 221.305,43 2,09 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 21.741,66 0,08 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 55.723,12 0,30 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 29.810,77 0,37 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 38.820,14 0,26 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 58.268,00 0,48 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 31.583,71 0,18 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 33.303,47 0,19 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 126.386,70 0,84 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 67.243,42 0,28 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 3.851.723,34 2,35 Esport, salut i societat (040105) 3.192.829,24 1,95 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 4.162,71 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 159.533,59 1,51 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 2.047,93 0,01 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 157.091,37 0,85 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 15.323,92 0,19 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 25.813,02 0,18 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 49.007,26 0,40 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 21.865,43 0,13 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 322.107,28 1,87 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 28.166,26 0,19 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 2.407.710,45 1,47 Programes per a col·lectius (040102) 7.974.944,55 4,87 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 4.162,71 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 177.880,10 1,68 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 9.833,38 0,04 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 45.538,06 0,25 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 38.606,36 0,48 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 61 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ESPORTS (04) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 25.813,02 0,18 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 34.799,55 0,29 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 21.865,43 0,13 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 71.022,83 0,41 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 69.607,11 0,46 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 71.037,48 0,30 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 7.404.778,51 4,52 Gestió d'instal·lacions esportives (0403) 21.749.587,54 13,29 Altres equipaments (040303) 855.956,41 0,52 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 10.406,79 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 97.613,55 0,92 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 78.850,99 0,98 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 42.264,79 0,29 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 626.820,29 0,38 Instal·lacions esportives municipals (040301) 20.893.631,13 12,77 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 10.406,79 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 320.489,52 3,03 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 18.865,19 0,07 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 538.303,35 2,92 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 336.817,46 4,18 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 42.264,79 0,29 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 32.079,15 0,26 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 203.120,28 1,18 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 399.709,50 2,66 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 102.366,40 0,43 Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) 18.725.595,54 11,44 Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) 163.613,15 0,10 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 62 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (05) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 63 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (05) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Estratègia de mobilitat (0502) 1.576.197,28 0,96 Estratègia seguretat viària (050202) 612.700,70 0,37 38,87% Pla Mobilitat Urbana (050201) 963.496,58 0,59 61,13% Gestió de la mobilitat (0501) 9.731.409,38 5,95 Actuacions i millora seguretat viària (050102) 407.859,26 0,25 4,19% Gestió del trànsit (050104) 3.210.313,20 1,96 32,99% Informació del trànsit (050103) 407.859,26 0,25 4,19% Instal·lacions semafòriques (050105) 5.297.518,41 3,24 54,44% Parades transport públic (050101) 407.859,26 0,25 4,19% Mobilitat en el territori (0503) 383.070,32 0,23 Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 383.070,32 0,23 100,00% Serveis municipals de mobilitat (0505) 110.357.848,56 67,43 Aparcaments (050501) 29.015.105,26 17,73 26,29% Bicing (050503) 19.563.383,78 11,95 17,73% Estació (050505) 3.091.579,95 1,89 2,80% Servei de grua (050504) 26.239.321,76 16,03 23,78% Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 30.931.936,86 18,90 28,03% Xarxa de punts de càrrega elèctrica en superfície (Endolla Barcelona) (050507) 1.516.520,94 0,93 1,37% Transport metropolità (0504) 175.815.044,45 107,42 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) 175.815.044,45 107,42 100,00% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 64 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (05) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Estratègia de mobilitat (0502) 1.576.197,28 0,96 Estratègia seguretat viària (050202) 612.700,70 0,37 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 585.632,40 0,36 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 101,97 0,00 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 7.195,31 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 5.149,96 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 14.621,06 0,10 Pla Mobilitat Urbana (050201) 963.496,58 0,59 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 671.277,88 0,41 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 130.779,72 1,24 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 39.136,94 0,15 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 69.526,98 0,38 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 7.195,31 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 17.381,69 0,10 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 25.383,34 0,17 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 2.814,72 0,01 Gestió de la mobilitat (0501) 9.731.409,38 5,95 Actuacions i millora seguretat viària (050102) 407.859,26 0,25 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 407.859,26 0,25 Gestió del trànsit (050104) 3.210.313,20 1,96 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 3.210.313,20 1,96 Informació del trànsit (050103) 407.859,26 0,25 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 407.859,26 0,25 Instal·lacions semafòriques (050105) 5.297.518,41 3,24 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 5.297.518,41 3,24 Parades transport públic (050101) 407.859,26 0,25 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 407.859,26 0,25 Mobilitat en el territori (0503) 383.070,32 0,23 Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) 383.070,32 0,23 Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) 49.007,60 0,03 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 333.037,22 0,20 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.025,49 0,01 Serveis municipals de mobilitat (0505) 110.357.848,56 67,43 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 65 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació MOBILITAT (05) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Aparcaments (050501) 29.015.105,26 17,73 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 29.015.105,26 17,73 Bicing (050503) 19.563.383,78 11,95 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 3.380.985,35 2,07 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 16.182.398,42 9,89 Estació (050505) 3.091.579,95 1,89 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 3.091.579,95 1,89 Servei de grua (050504) 26.239.321,76 16,03 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 26.239.321,76 16,03 Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) 30.931.936,86 18,90 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 30.931.936,86 18,90 Xarxa de punts de càrrega elèctrica en superfície (Endolla Barcelona) (050507) 1.516.520,94 0,93 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 1.516.520,94 0,93 Transport metropolità (0504) 175.815.044,45 107,42 Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) 175.815.044,45 107,42 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 175.815.044,45 107,42 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 66 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 67 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 43.930.724,49 26,84 Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 2.609.280,12 1,59 5,94% Contra la llibertat de les persones (060304) 290.496,84 0,18 0,66% Contra la propietat individual (060302) 3.326.016,51 2,03 7,57% Contra la salut pública (060303) 922.687,39 0,56 2,10% Dispositius especials (060307) 8.067.719,09 4,93 18,36% Infraccions llei d'estrangeria (060305) 195.881,77 0,12 0,45% Integritat física de les persones (060312) 7.112.562,29 4,35 16,19% Operació conjunta (060306) 4.096.635,79 2,50 9,33% Ordres judicials i policials (060301) 6.113.345,29 3,74 13,92% Punts beta (060308) 7.290.569,62 4,45 16,60% Punts escolars (060310) 1.443.266,90 0,88 3,29% Punts metro (060309) 607.575,59 0,37 1,38% Violència de gènere (060311) 1.854.687,29 1,13 4,22% Intervencions per emergències (0608) 2.065.942,14 1,26 Atemptats i simulacres (060805) 4.013,62 0,00 0,19% Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) 234.940,22 0,14 11,37% Incendis i explosions (060801) 1.076.818,34 0,66 52,12% Incidències meteorològiques (060802) 95.518,35 0,06 4,62% Matèries perilloses (060803) 134.260,11 0,08 6,50% Moviments sísmics, trasllat òrgans, etc. (060808) 273,18 0,00 0,01% Subministraments bàsics (060806) 468.711,52 0,29 22,69% Transport públic (060804) 51.406,80 0,03 2,49% Ordre públic (0609) 4.080.391,65 2,49 Delictes contra l'ordre públic (060904) 315.643,84 0,19 7,74% Gestió de conflictes en via pública (060902) 1.024.599,89 0,63 25,11% Manifestacions i concentracions (060901) 2.634.000,41 1,61 64,55% Ocupacions (060903) 106.147,51 0,06 2,60% Policia administrativa (0607) 47.091.096,28 28,77 Activitats irregulars en espais públics (060703) 1.382.057,47 0,84 2,93% Altres intervencions de la policia administrativa (060709) 41.210,21 0,03 0,09% Auxili i recull d'animals (060707) 450.148,66 0,28 0,96% Espectacles i altres (060706) 110.717,29 0,07 0,24% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 68 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 1.169.247,83 0,71 2,48% Intervencions per alarmes (060712) 106.969,21 0,07 0,23% Lluita contra la venda ambulant (060704) 1.932.493,70 1,18 4,10% Locals de concurrència pública (060705) 4.385.847,34 2,68 9,31% Molèsties per persones en espais públics (060702) 1.739.110,43 1,06 3,69% Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) 213.221,36 0,13 0,45% Recuperació objectes (060711) 176.006,70 0,11 0,37% Vetllar per la convivència veïnal (060701) 35.384.066,09 21,62 75,14% Policia assistencial (0606) 5.200.603,06 3,18 Assistències al ciutadà (060601) 3.872.098,81 2,37 74,45% Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 1.328.504,25 0,81 25,55% Presos i detinguts (0604) 116.605,18 0,07 Trasllat i custodia de detinguts (060401) 116.605,18 0,07 100,00% Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) 1.087.700,07 0,66 Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) 1.087.700,07 0,66 100,00% Proximitat (0605) 119.998.821,89 73,32 Atenció i queixes (060503) 273.808,42 0,17 0,23% Detectar i analitzar problemes (060502) 26.151.158,85 15,98 21,79% Patrullatge (060501) 68.200.262,39 41,67 56,83% Protecció d'edificis municipals (060504) 25.373.592,23 15,50 21,14% Trànsit (0601) 39.892.727,50 24,37 Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 965.798,05 0,59 2,42% Afectacions per vehicle avariat (060101) 768.675,55 0,47 1,93% Altres fets de trànsit (060114) 1.079.999,63 0,66 2,71% Assistència en accidents (060105) 12.579.493,19 7,69 31,53% Campanyes específiques seguretat viària (060113) 371.039,63 0,23 0,93% Conducció irregular (060107) 3.606.436,58 2,20 9,04% Control rutinaris de vigilància del transit (060110) 11.254.327,45 6,88 28,21% Dispositius mobilitat (060112) 212.905,38 0,13 0,53% Educació viària (060111) 1.973.661,67 1,21 4,95% Gestió d'altres infraccions (060108) 2.221.991,86 1,36 5,57% Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 638.125,34 0,39 1,60% Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) 678.547,90 0,41 1,70% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 69 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Incidència en senyals i semàfors (060104) 1.062.518,35 0,65 2,66% Vigilància transit en esdeveniments (060103) 2.479.206,93 1,51 6,21% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 70 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) 43.930.724,49 26,84 Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) 2.609.280,12 1,59 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) 1.781,65 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 152,67 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 2.607.345,79 1,59 Contra la llibertat de les persones (060304) 290.496,84 0,18 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) 682,91 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 152,67 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 289.661,26 0,18 Contra la propietat individual (060302) 3.326.016,51 2,03 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) 682,91 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 152,67 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 3.325.180,93 2,03 Contra la salut pública (060303) 922.687,39 0,56 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) 682,91 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 152,67 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 921.851,81 0,56 Dispositius especials (060307) 8.067.719,09 4,93 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) 1.263.607,30 0,77 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 152,67 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 6.803.959,12 4,16 Infraccions llei d'estrangeria (060305) 195.881,77 0,12 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) 682,91 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 152,67 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 195.046,19 0,12 Integritat física de les persones (060312) 7.112.562,29 4,35 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) 905,54 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 152,67 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 7.111.504,08 4,34 Operació conjunta (060306) 4.096.635,79 2,50 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) 682,91 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 152,67 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 4.095.800,21 2,50 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 71 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Ordres judicials i policials (060301) 6.113.345,29 3,74 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) 682,91 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 152,67 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 6.112.509,71 3,73 Punts beta (060308) 7.290.569,62 4,45 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) 682,91 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 152,67 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 7.289.734,04 4,45 Punts escolars (060310) 1.443.266,90 0,88 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) 682,91 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 152,67 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 1.442.431,31 0,88 Punts metro (060309) 607.575,59 0,37 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) 682,91 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 152,67 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 606.740,01 0,37 Violència de gènere (060311) 1.854.687,29 1,13 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) 682,91 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 152,67 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 1.853.851,70 1,13 Intervencions per emergències (0608) 2.065.942,14 1,26 Atemptats i simulacres (060805) 4.013,62 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 4.013,62 0,00 Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) 234.940,22 0,14 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 234.940,22 0,14 Incendis i explosions (060801) 1.076.818,34 0,66 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 1.076.818,34 0,66 Incidències meteorològiques (060802) 95.518,35 0,06 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 95.518,35 0,06 Matèries perilloses (060803) 134.260,11 0,08 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 134.260,11 0,08 Moviments sísmics, trasllat òrgans, etc. (060808) 273,18 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 273,18 0,00 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 72 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Subministraments bàsics (060806) 468.711,52 0,29 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 468.711,52 0,29 Transport públic (060804) 51.406,80 0,03 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 51.406,80 0,03 Ordre públic (0609) 4.080.391,65 2,49 Delictes contra l'ordre públic (060904) 315.643,84 0,19 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 409,92 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 315.233,92 0,19 Gestió de conflictes en via pública (060902) 1.024.599,89 0,63 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 409,92 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 1.024.189,98 0,63 Manifestacions i concentracions (060901) 2.634.000,41 1,61 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 409,92 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 2.633.590,49 1,61 Ocupacions (060903) 106.147,51 0,06 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 409,92 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 105.737,59 0,06 Policia administrativa (0607) 47.091.096,28 28,77 Activitats irregulars en espais públics (060703) 1.382.057,47 0,84 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 1.382.057,47 0,84 Altres intervencions de la policia administrativa (060709) 41.210,21 0,03 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 41.210,21 0,03 Auxili i recull d'animals (060707) 450.148,66 0,28 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 450.148,66 0,28 Espectacles i altres (060706) 110.717,29 0,07 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 110.717,29 0,07 Infracció d'altres ordenances municipals (060710) 1.169.247,83 0,71 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 1.169.247,83 0,71 Intervencions per alarmes (060712) 106.969,21 0,07 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 106.969,21 0,07 Lluita contra la venda ambulant (060704) 1.932.493,70 1,18 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 1.932.493,70 1,18 Locals de concurrència pública (060705) 4.385.847,34 2,68 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 73 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 4.385.847,34 2,68 Molèsties per persones en espais públics (060702) 1.739.110,43 1,06 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 1.739.110,43 1,06 Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) 213.221,36 0,13 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 213.221,36 0,13 Recuperació objectes (060711) 176.006,70 0,11 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 176.006,70 0,11 Vetllar per la convivència veïnal (060701) 35.384.066,09 21,62 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) 241.464,04 0,15 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 35.142.602,04 21,47 Policia assistencial (0606) 5.200.603,06 3,18 Assistències al ciutadà (060601) 3.872.098,81 2,37 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) 12,10 0,00 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 3.872.086,71 2,37 Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) 1.328.504,25 0,81 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 1.328.504,25 0,81 Presos i detinguts (0604) 116.605,18 0,07 Trasllat i custodia de detinguts (060401) 116.605,18 0,07 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 116.605,18 0,07 Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) 1.087.700,07 0,66 Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) 1.087.700,07 0,66 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) 937.331,71 0,57 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 150.368,37 0,09 Proximitat (0605) 119.998.821,89 73,32 Atenció i queixes (060503) 273.808,42 0,17 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.138,80 0,01 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 270.669,62 0,17 Detectar i analitzar problemes (060502) 26.151.158,85 15,98 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.138,80 0,01 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 26.148.020,04 15,98 Patrullatge (060501) 68.200.262,39 41,67 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.138,80 0,01 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 68.197.123,59 41,67 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 74 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació GUÀRDIA URBANA (06) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Protecció d'edificis municipals (060504) 25.373.592,23 15,50 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.138,80 0,01 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 25.370.453,43 15,50 Trànsit (0601) 39.892.727,50 24,37 Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) 965.798,05 0,59 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 965.798,05 0,59 Afectacions per vehicle avariat (060101) 768.675,55 0,47 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 768.675,55 0,47 Altres fets de trànsit (060114) 1.079.999,63 0,66 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 1.079.999,63 0,66 Assistència en accidents (060105) 12.579.493,19 7,69 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 12.579.493,19 7,69 Campanyes específiques seguretat viària (060113) 371.039,63 0,23 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 371.039,63 0,23 Conducció irregular (060107) 3.606.436,58 2,20 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 3.606.436,58 2,20 Control rutinaris de vigilància del transit (060110) 11.254.327,45 6,88 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 11.254.327,45 6,88 Dispositius mobilitat (060112) 212.905,38 0,13 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 212.905,38 0,13 Educació viària (060111) 1.973.661,67 1,21 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 1.973.661,67 1,21 Gestió d'altres infraccions (060108) 2.221.991,86 1,36 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 2.221.991,86 1,36 Gestió de vehicles mal estacionats (060106) 638.125,34 0,39 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 638.125,34 0,39 Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) 678.547,90 0,41 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 678.547,90 0,41 Incidència en senyals i semàfors (060104) 1.062.518,35 0,65 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 1.062.518,35 0,65 Vigilància transit en esdeveniments (060103) 2.479.206,93 1,51 Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) 2.479.206,93 1,51 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 75 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 76 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Assessoraments i Formació (0701) 4.133.600,28 2,53 Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 1.986.489,68 1,21 48,06% Formació externa donada pels bombers (070101) 1.020.128,31 0,62 24,68% Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 1.126.982,28 0,69 27,26% Assistència tècnica (0706) 1.328.194,85 0,81 Assistència en edificis (070601) 216.174,11 0,13 16,28% Assistència en la via pública (070602) 261.910,86 0,16 19,72% Assistència en l'exterior (070603) 850.109,87 0,52 64,00% Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) 6.125.887,25 3,74 Activitats divulgatives (071003) 2.041.962,42 1,25 33,33% Portes obertes als parcs de bombers (071002) 2.041.962,42 1,25 33,33% Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) 2.041.962,42 1,25 33,33% Incendis (0704) 2.685.770,03 1,64 Incendis en edificis (070401) 1.381.828,92 0,84 51,45% Incendis en la via pública (070402) 649.466,74 0,40 24,18% Incendis en l'exterior (070403) 654.474,37 0,40 24,37% Informes i accions administratives (0709) 1.586.886,94 0,97 Informes d'esdeveniments (070903) 169.754,65 0,10 10,70% Informes emesos a l'exterior (070904) 156.143,40 0,10 9,84% Informes preceptius de projectes (070902) 309.702,71 0,19 19,52% Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) 951.286,19 0,58 59,95% Inspeccions (0711) 2.155.330,07 1,32 Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) 866.863,67 0,53 40,22% Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 1.288.466,40 0,79 59,78% Prevenció operativa (0708) 3.951.344,30 2,41 Coneixement de l'entorn (070801) 1.534.465,15 0,94 38,83% Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 1.168.131,87 0,71 29,56% Simulacres (070803) 1.248.747,28 0,76 31,60% Prevenció proactiva (0712) 49.272.052,71 30,10 Prevenció proactiva UOTs (071201) 49.272.052,71 30,10 100,00% Salvaments (0707) 2.938.743,08 1,80 Auxili i socors a persones (070701) 1.946.903,11 1,19 66,25% Falses alarmes (070705) 302.175,49 0,18 10,28% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 77 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Rescats de persones mortes (070703) 105.473,00 0,06 3,59% Rescats en ascensors (070702) 358.108,85 0,22 12,19% Rescats i captura d'animals vius (070704) 226.082,64 0,14 7,69% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 78 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Assessoraments i Formació (0701) 4.133.600,28 2,53 Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) 1.986.489,68 1,21 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 1.986.489,68 1,21 Prevenció) (4005) Formació externa donada pels bombers (070101) 1.020.128,31 0,62 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 1.020.128,31 0,62 Prevenció) (4005) Visites concertades amb entitats i empreses (070102) 1.126.982,28 0,69 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 1.126.982,28 0,69 Prevenció) (4005) Assistència tècnica (0706) 1.328.194,85 0,81 Assistència en edificis (070601) 216.174,11 0,13 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 216.174,11 0,13 Prevenció) (4005) Assistència en la via pública (070602) 261.910,86 0,16 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 261.910,86 0,16 Prevenció) (4005) Assistència en l'exterior (070603) 850.109,87 0,52 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 850.109,87 0,52 Prevenció) (4005) Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) 6.125.887,25 3,74 Activitats divulgatives (071003) 2.041.962,42 1,25 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 2.041.192,33 1,25 Prevenció) (4005) Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 770,09 0,01 Portes obertes als parcs de bombers (071002) 2.041.962,42 1,25 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 2.041.192,33 1,25 Prevenció) (4005) Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 770,09 0,01 Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) 2.041.962,42 1,25 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 2.041.192,33 1,25 Prevenció) (4005) Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 770,09 0,01 Incendis (0704) 2.685.770,03 1,64 Incendis en edificis (070401) 1.381.828,92 0,84 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 79 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 1.381.828,92 0,84 Prevenció) (4005) Incendis en la via pública (070402) 649.466,74 0,40 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 649.466,74 0,40 Prevenció) (4005) Incendis en l'exterior (070403) 654.474,37 0,40 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 654.474,37 0,40 Prevenció) (4005) Informes i accions administratives (0709) 1.586.886,94 0,97 Informes d'esdeveniments (070903) 169.754,65 0,10 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 169.754,65 0,10 Prevenció) (4005) Informes emesos a l'exterior (070904) 156.143,40 0,10 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 156.143,40 0,10 Prevenció) (4005) Informes preceptius de projectes (070902) 309.702,71 0,19 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 309.702,71 0,19 Prevenció) (4005) Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) 951.286,19 0,58 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 951.286,19 0,58 Prevenció) (4005) Inspeccions (0711) 2.155.330,07 1,32 Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) 866.863,67 0,53 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 866.863,67 0,53 Prevenció) (4005) Projectes pirotècnica i fogueres (071101) 1.288.466,40 0,79 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 1.288.466,40 0,79 Prevenció) (4005) Prevenció operativa (0708) 3.951.344,30 2,41 Coneixement de l'entorn (070801) 1.534.465,15 0,94 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 1.534.465,15 0,94 Prevenció) (4005) Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) 1.168.131,87 0,71 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 1.168.131,87 0,71 Prevenció) (4005) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 80 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT (07) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Simulacres (070803) 1.248.747,28 0,76 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 1.248.747,28 0,76 Prevenció) (4005) Prevenció proactiva (0712) 49.272.052,71 30,10 Prevenció proactiva UOTs (071201) 49.272.052,71 30,10 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 49.272.052,71 30,10 Prevenció) (4005) Salvaments (0707) 2.938.743,08 1,80 Auxili i socors a persones (070701) 1.946.903,11 1,19 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 1.946.903,11 1,19 Prevenció) (4005) Falses alarmes (070705) 302.175,49 0,18 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 302.175,49 0,18 Prevenció) (4005) Rescats de persones mortes (070703) 105.473,00 0,06 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 105.473,00 0,06 Prevenció) (4005) Rescats en ascensors (070702) 358.108,85 0,22 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 358.108,85 0,22 Prevenció) (4005) Rescats i captura d'animals vius (070704) 226.082,64 0,14 Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i 226.082,64 0,14 Prevenció) (4005) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 81 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 82 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Activitats formatives (0806) 2.113.475,02 1,29 Cursos i tallers (080601) 638.982,20 0,39 30,23% Educació mediambiental (080602) 934.596,45 0,57 44,22% Innovació i tecnologia (080603) 490.783,21 0,30 23,22% Patis oberts (080604) 49.113,17 0,03 2,32% Beques i Ajuts (0805) 8.174.117,78 4,99 Altres ajuts a famílies (080504) 681,18 0,00 0,01% Beques Exit (080503) 681,18 0,00 0,01% Beques FP dual (080502) 681,18 0,00 0,01% Beques i ajuts menjador (080501) 8.172.074,23 4,99 99,97% Consells d'educació (0804) 514.220,76 0,31 Consell Municipal d'Educació (080401) 184.227,35 0,11 35,83% Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 329.993,42 0,20 64,17% Educació (0801) 177.169.494,07 108,25 Dinamització AMPA / AFA (080106) 583.845,65 0,36 0,33% Educació especial (080104) 3.317.378,54 2,03 1,87% Educació Infantil i Primària (080102) 54.738.827,61 33,44 30,90% Educació Secundària i Formació Professional (080103) 22.696.267,76 13,87 12,81% Escoles bressol i espais familiars (080101) 86.821.029,21 53,05 49,00% Formació per adults (080105) 5.916.047,99 3,61 3,34% Projectes d’educació comunitària (080108) 155.604,86 0,10 0,09% Suport a projectes educatius d’escoles i instituts (080107) 2.940.492,44 1,80 1,66% Ensenyaments artístics (0802) 14.508.886,50 8,86 Conservatori Municipal (080201) 5.300.527,92 3,24 36,53% Ensenyaments artístics (080203) 2.877.987,48 1,76 19,84% Escoles de música (080202) 6.330.371,10 3,87 43,63% Promoció educativa (0803) 550.612,92 0,34 Acció territorial i programes de ciutat (080301) 51.237,21 0,03 9,31% Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 499.375,71 0,31 90,69% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 83 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Activitats formatives (0806) 2.113.475,02 1,29 Cursos i tallers (080601) 638.982,20 0,39 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 60.247,44 0,57 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 326.621,18 1,77 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 2.069,55 0,03 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 3.982,09 0,03 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 233.670,26 1,36 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 12.391,67 0,08 Educació mediambiental (080602) 934.596,45 0,57 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 6.732,46 0,06 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 253.118,19 0,96 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 24.494,47 0,13 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 6.867,76 0,05 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 144.436,16 1,19 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 6.890,41 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 280.907,70 1,63 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 211.149,30 1,40 Innovació i tecnologia (080603) 490.783,21 0,30 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 18.001,21 0,17 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 24.494,47 0,13 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 3.982,09 0,03 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 839,82 0,00 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 433.793,01 2,52 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 9.672,61 0,06 Patis oberts (080604) 49.113,17 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 6.732,46 0,06 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 3.323,81 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 3.982,09 0,03 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 25.402,20 0,15 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 9.672,61 0,06 Beques i Ajuts (0805) 8.174.117,78 4,99 Altres ajuts a famílies (080504) 681,18 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 681,18 0,01 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 84 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Beques Exit (080503) 681,18 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 681,18 0,01 Beques FP dual (080502) 681,18 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 681,18 0,01 Beques i ajuts menjador (080501) 8.172.074,23 4,99 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 8.140.763,19 4,97 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 681,18 0,01 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 30.629,86 0,02 Consells d'educació (0804) 514.220,76 0,31 Consell Municipal d'Educació (080401) 184.227,35 0,11 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 179.840,67 0,11 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 4.386,68 0,00 Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) 329.993,42 0,20 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 50.618,76 0,19 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 184.554,97 1,00 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 11.946,27 0,10 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 548,20 0,00 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 72.068,33 0,42 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 10.256,88 0,07 Educació (0801) 177.169.494,07 108,25 Dinamització AMPA / AFA (080106) 583.845,65 0,36 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 21.719,30 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.122,08 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 71.648,41 0,27 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 57.922,02 0,31 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 62.335,60 0,77 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 53.315,58 0,36 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 10.608,60 0,09 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 247,01 0,00 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 191.537,80 1,11 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 30.414,05 0,20 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 81.004,24 0,34 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.970,97 0,00 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 85 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Educació especial (080104) 3.317.378,54 2,03 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 3.245.402,73 1,98 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 21.719,30 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.122,08 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 973,23 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.528,14 0,14 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 12.889,46 0,09 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 10.608,60 0,09 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 247,01 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 8.732,95 0,06 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 4.155,06 0,00 Educació Infantil i Primària (080102) 54.738.827,61 33,44 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 54.506.763,58 33,30 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 21.719,30 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 31.907,37 0,30 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 973,23 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.528,14 0,14 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 12.889,46 0,09 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 10.608,60 0,09 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 247,01 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 8.732,95 0,06 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 6.337,48 0,00 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 127.120,50 0,08 Educació Secundària i Formació Professional (080103) 22.696.267,76 13,87 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 22.587.556,45 13,80 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 21.719,30 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.122,08 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 973,23 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.528,14 0,14 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 12.889,46 0,09 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 10.608,60 0,09 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 247,01 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 8.732,95 0,06 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 86 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 3.717,54 0,00 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 37.173,02 0,02 Escoles bressol i espais familiars (080101) 86.821.029,21 53,05 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 11.257.433,83 6,88 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 21.719,30 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 18.200,98 0,17 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 973,23 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.528,14 0,14 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 12.889,46 0,09 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 10.608,60 0,09 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 247,01 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 8.732,95 0,06 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 13.295,47 0,01 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 75.465.400,26 46,11 Formació per adults (080105) 5.916.047,99 3,61 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 5.845.669,59 3,57 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 21.719,30 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.122,08 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 973,23 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 11.528,14 0,14 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 12.889,46 0,09 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 10.608,60 0,09 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 247,01 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 8.732,95 0,06 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 2.557,65 0,00 Projectes d’educació comunitària (080108) 155.604,86 0,10 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 12.589,72 0,01 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 21.719,30 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.122,08 0,01 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 973,23 0,00 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 19.248,76 0,10 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 22.910,67 0,28 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 12.889,46 0,09 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 87 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 10.608,60 0,09 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 247,01 0,00 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 344,47 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 20.364,46 0,14 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 30.616,15 0,13 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.970,97 0,00 Suport a projectes educatius d’escoles i instituts (080107) 2.940.492,44 1,80 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 2.508.807,57 1,53 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 24.319,79 0,01 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 21.719,30 0,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 13.655,83 0,13 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 58.875,52 0,22 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 17.398,93 0,09 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 18.978,52 0,24 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 12.889,46 0,09 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 10.608,60 0,09 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 32.787,44 0,19 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 60.679,65 0,35 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 149.524,21 0,99 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 8.276,67 0,03 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.970,97 0,00 Ensenyaments artístics (0802) 14.508.886,50 8,86 Conservatori Municipal (080201) 5.300.527,92 3,24 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 181,65 0,00 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 5.300.346,28 3,24 Ensenyaments artístics (080203) 2.877.987,48 1,76 Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) 2.877.805,83 1,76 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 181,65 0,00 Escoles de música (080202) 6.330.371,10 3,87 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 181,65 0,00 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 6.330.189,45 3,87 Promoció educativa (0803) 550.612,92 0,34 Acció territorial i programes de ciutat (080301) 51.237,21 0,03 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 88 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació ENSENYAMENT (08) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 51.237,21 0,03 Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) 499.375,71 0,31 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 1.846,30 0,00 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 497.529,41 0,30 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 89 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 90 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Activitats culturals i de divulgació (0907) 39.762.288,98 24,29 Activitats als Casals de barri (090705) 7.421.173,46 4,53 18,66% Activitats als Centres Cívics (090704) 28.112.858,62 17,18 70,70% Dinamització cultural (090701) 4.228.256,91 2,58 10,63% Biblioteques (0908) 21.395.075,63 13,07 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 21.395.075,63 13,07 100,00% Festes (0903) 19.439.015,86 11,88 Festes de la ciutat (090301) 10.015.715,77 6,12 51,52% Festes dels districtes (090302) 9.423.300,09 5,76 48,48% Festivals (0904) 11.703.304,36 7,15 Festival literaris (090401) 1.611.165,55 0,98 13,77% Festivals d'arts escèniques i música (090402) 6.868.907,13 4,20 58,69% Festivals de ciència i tecnologia (090403) 3.223.231,68 1,97 27,54% Innovació democràtica (0922) 1.835.929,21 1,12 Foment de la participació ciutadana (092202) 1.133.652,93 0,69 61,75% Plataforma Decidim (092201) 702.276,28 0,43 38,25% Interculturalitat i pluralisme religiós (0921) 4.099.445,69 2,50 Estratègia antirumors (092101) 573.206,56 0,35 13,98% Estratègia local del Poble Gitano (092104) 374.001,55 0,23 9,12% Programes d'interculturalitat i convivència (092102) 2.286.198,53 1,40 55,77% Promoció de la llibertat religiosa (092103) 866.039,04 0,53 21,13% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 70.510.695,93 43,08 Activitats culturals (090503) 24.478.121,82 14,96 34,72% Digitalització de fons (090505) 751.091,73 0,46 1,07% Exposicions permanents (090501) 22.932.062,71 14,01 32,52% Exposicions temporals (090502) 21.600.376,55 13,20 30,63% Servei de consulta (090504) 749.043,12 0,46 1,06% Programes transversals (0902) 3.074.844,90 1,88 Activitats d'educació i cultura (090204) 475.912,93 0,29 15,48% Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 1.445.849,05 0,88 47,02% Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 1.152.602,12 0,70 37,48% Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) 480,80 0,00 0,02% Promoció de les activitats culturals (0901) 57.755.407,88 35,29 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 91 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Promoció de la cultura popular (090108) 5.669.738,57 3,46 9,82% Promoció de la dansa (090104) 5.386.777,16 3,29 9,33% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 3.650.195,81 2,23 6,32% Promoció de la literatura (090106) 2.627.959,96 1,61 4,55% Promoció de la música (090102) 24.493.863,65 14,97 42,41% Promoció de les arts visuals (090110) 3.959.747,21 2,42 6,86% Promoció del circ (090103) 2.670.192,49 1,63 4,62% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 2.824.798,14 1,73 4,89% Promoció del sector cultural (090101) 2.797.153,68 1,71 4,84% Promoció del teatre (090105) 3.674.981,21 2,25 6,36% Recerca i coneixement (0909) 2.962.040,63 1,81 Activitats i premis de recerca científica (090901) 1.300.437,01 0,79 43,90% Convenis i col.laboracions amb universitats (090902) 1.661.603,62 1,02 56,10% Reconeixements institucionals (0906) 75.860,24 0,05 Premis (090601) 75.860,24 0,05 100,00% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 92 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Activitats culturals i de divulgació (0907) 39.762.288,98 24,29 Activitats als Casals de barri (090705) 7.421.173,46 4,53 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 220.059,36 2,08 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 454.971,23 1,72 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 451.044,62 2,45 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 14.188,94 0,18 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 469.900,42 3,19 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 298.607,35 2,46 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.726.155,41 10,02 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.216.624,43 12,90 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 671.316,06 4,46 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 898.287,43 3,77 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 18,22 0,00 Activitats als Centres Cívics (090704) 28.112.858,62 17,18 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4.196.287,36 39,65 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 4.116.967,05 15,57 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.722.452,68 9,34 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 1.783.593,70 22,14 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 4.362.395,22 29,59 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 1.007.040,93 8,29 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.584.997,52 20,82 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.922.218,06 11,18 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.953.933,18 12,99 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 3.462.954,70 14,54 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 18,22 0,00 Dinamització cultural (090701) 4.228.256,91 2,58 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 134.219,64 1,27 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 468.069,68 1,77 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.659.242,34 9,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 83.446,40 1,04 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 244.869,61 2,02 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 265.633,92 1,54 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 114.706,10 0,67 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 93 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 525.466,80 3,49 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 572.430,71 2,40 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 160.171,72 0,10 Biblioteques (0908) 21.395.075,63 13,07 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 21.395.075,63 13,07 Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) 20.806.835,60 12,71 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 73.404,71 0,69 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 38.301,04 0,14 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 16.080,28 0,09 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 6.824,35 0,08 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 31.190,48 0,26 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 34.552,43 0,20 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 40.099,92 0,27 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 24.837,05 0,10 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 322.949,77 0,20 Festes (0903) 19.439.015,86 11,88 Festes de la ciutat (090301) 10.015.715,77 6,12 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 73.389,75 0,69 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 295,92 0,00 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 15.006,25 0,08 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 16.142,49 0,20 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 32.413,73 0,22 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 36.499,08 0,30 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 4.902,21 0,03 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 122.935,24 0,72 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 483.790,28 3,22 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 28.471,70 0,12 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 9.201.869,12 5,62 Festes dels districtes (090302) 9.423.300,09 5,76 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 224.202,12 2,12 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 748.137,12 2,83 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 1.198.052,08 6,50 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 718.112,91 8,91 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 94 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 44.961,43 0,30 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 1.653.481,53 13,62 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 302.506,50 1,76 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.019.979,68 5,93 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.141.765,45 7,59 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 1.389.381,49 5,83 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 982.719,78 0,60 Festivals (0904) 11.703.304,36 7,15 Festival literaris (090401) 1.611.165,55 0,98 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.611.165,55 0,98 Festivals d'arts escèniques i música (090402) 6.868.907,13 4,20 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 14.958,47 0,06 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 420,79 0,00 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 6.853.527,87 4,19 Festivals de ciència i tecnologia (090403) 3.223.231,68 1,97 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 3.223.231,68 1,97 Innovació democràtica (0922) 1.835.929,21 1,12 Foment de la participació ciutadana (092202) 1.133.652,93 0,69 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 1.121.845,77 0,69 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 11.807,16 0,11 Plataforma Decidim (092201) 702.276,28 0,43 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 702.276,28 0,43 Interculturalitat i pluralisme religiós (0921) 4.099.445,69 2,50 Estratègia antirumors (092101) 573.206,56 0,35 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 570.693,00 0,35 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.513,56 0,02 Estratègia local del Poble Gitano (092104) 374.001,55 0,23 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 371.487,99 0,23 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.513,56 0,02 Programes d'interculturalitat i convivència (092102) 2.286.198,53 1,40 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 2.067.767,70 1,26 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 35.755,25 0,34 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 182.675,58 0,69 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 95 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Promoció de la llibertat religiosa (092103) 866.039,04 0,53 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 863.525,48 0,53 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.513,56 0,02 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 70.510.695,93 43,08 Activitats culturals (090503) 24.478.121,82 14,96 Gerència de Recursos [GEF] (1900) 6.233,44 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 48.681,82 0,46 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.632,57 0,01 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 11.102,67 0,07 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 24.408.471,31 14,91 Digitalització de fons (090505) 751.091,73 0,46 Gerència de Recursos [GEF] (1900) 6.233,44 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 9.937,59 0,07 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 734.920,70 0,45 Exposicions permanents (090501) 22.932.062,71 14,01 Gerència de Recursos [GEF] (1900) 6.233,44 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 9.937,59 0,07 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 22.915.891,68 14,00 Exposicions temporals (090502) 21.600.376,55 13,20 Gerència de Recursos [GEF] (1900) 6.233,44 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 26.716,54 0,18 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 21.567.426,57 13,18 Servei de consulta (090504) 749.043,12 0,46 Gerència de Recursos [GEF] (1900) 6.233,44 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 9.937,59 0,07 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 732.872,09 0,45 Programes transversals (0902) 3.074.844,90 1,88 Activitats d'educació i cultura (090204) 475.912,93 0,29 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 37.500,20 0,35 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 438.412,72 0,27 Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 1.445.849,05 0,88 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 480,80 0,00 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.445.368,25 0,88 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 96 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 1.152.602,12 0,70 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 448.286,74 4,24 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 704.315,38 0,43 Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) 480,80 0,00 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 480,80 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 57.755.407,88 35,29 Promoció de la cultura popular (090108) 5.669.738,57 3,46 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 464.930,85 0,28 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 341.094,35 0,21 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 163.580,76 0,89 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 64.465,20 0,80 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.329,82 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 290.050,50 2,39 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 32.343,71 0,19 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 146.746,23 0,85 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 860.616,75 5,72 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 168.471,08 0,71 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 3.134.109,31 1,91 Promoció de la dansa (090104) 5.386.777,16 3,29 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 7.551,96 0,09 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.725,88 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 27.160,81 0,22 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 32.343,71 0,19 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.997,92 0,01 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 62.609,44 0,42 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 10.505,54 0,04 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 5.241.881,91 3,20 Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 3.650.195,81 2,23 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 12.535,55 0,12 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 6.531,86 0,04 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 3.412,86 0,04 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 27.160,81 0,22 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 32.343,71 0,19 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 97 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 275,58 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 89.794,11 0,60 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 2.104.598,90 1,29 Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) 1.373.542,43 0,84 Promoció de la literatura (090106) 2.627.959,96 1,61 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 3.412,86 0,04 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 26.885,94 0,18 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 27.160,81 0,22 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 111.556,40 0,65 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 5.582,90 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 62.609,44 0,42 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 7.904,17 0,03 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 2.382.847,45 1,46 Promoció de la música (090102) 24.493.863,65 14,97 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 986,40 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 133.427,11 1,66 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 59.883,62 0,41 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 196.346,71 1,62 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 43.902,22 0,25 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 191.116,36 1,11 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 62.609,44 0,42 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 47.224,92 0,20 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 23.758.366,88 14,52 Promoció de les arts visuals (090110) 3.959.747,21 2,42 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 12.678,23 0,16 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 27.160,81 0,22 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 32.343,71 0,19 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 23.926,82 0,14 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 185.392,50 1,23 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 12.806,76 0,05 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 3.665.438,37 2,24 Promoció del circ (090103) 2.670.192,49 1,63 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 100.982,00 1,25 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 98 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 27.661,07 0,23 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 32.343,71 0,19 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 539.071,08 3,14 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 62.609,44 0,42 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 1.907.525,19 1,17 Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 2.824.798,14 1,73 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 286.858,50 0,18 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 37.227,88 0,14 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 16.534,68 0,09 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 33.333,48 0,41 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 100.824,53 0,68 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 118.785,52 0,98 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 90.870,21 0,53 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 14.718,35 0,09 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 74.859,78 0,50 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 39.343,47 0,17 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 2.011.441,74 1,23 Promoció del sector cultural (090101) 2.797.153,68 1,71 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 12.403,17 0,12 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 6.331,01 0,03 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 17.694,82 0,22 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 100.212,82 0,68 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 80.936,10 0,67 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 32.343,71 0,19 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 58.165,90 0,34 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 225.298,91 1,50 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 60.031,68 0,25 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 2.203.735,54 1,35 Promoció del teatre (090105) 3.674.981,21 2,25 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 7.345,00 0,09 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.850,11 0,03 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 27.160,81 0,22 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 54.080,13 0,31 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 99 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (09) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 6.631,89 0,04 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 266.471,67 1,77 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 34.918,42 0,15 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 3.274.523,17 2,00 Recerca i coneixement (0909) 2.962.040,63 1,81 Activitats i premis de recerca científica (090901) 1.300.437,01 0,79 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 1.290.549,29 0,79 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 9.887,72 0,01 Convenis i col.laboracions amb universitats (090902) 1.661.603,62 1,02 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 1.661.603,62 1,02 Reconeixements institucionals (0906) 75.860,24 0,05 Premis (090601) 75.860,24 0,05 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) 75.860,24 0,05 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 100 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 101 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Consum (1008) 2.655.779,52 1,62 Promoció del consum, defensa del consumidor, etc. (100801) 2.655.779,52 1,62 100,00% Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) 23.620.714,40 14,43 Desenvolupament de proximitat (100701) 11.569.803,01 7,07 48,98% Innovació socioeconòmica (100702) 12.050.911,39 7,36 51,02% Emprenedoria, empresa i formació (1005) 25.740.014,75 15,73 Emprenedoria (100501) 9.517.811,66 5,82 36,98% Empresa (100502) 8.862.413,80 5,41 34,43% Formació (100503) 7.359.789,29 4,50 28,59% Empreses en cartera (1003) 106.404.152,22 65,01 Cementiris, SA (100301) 17.038.300,23 10,41 16,01% Mercabarna, SA (100303) 13.579.882,75 8,30 12,76% Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302) 12.351.487,00 7,55 11,61% Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304) 63.434.482,24 38,76 59,62% Foment estratègies d'ocupació (1004) 48.748.258,03 29,78 Orientació i formació (100403) 17.853.161,47 10,91 36,62% Programes transversals (100402) 6.193.155,38 3,78 12,70% Projectes integrals (100401) 24.701.941,18 15,09 50,67% Mercats (1001) 29.851.333,24 18,24 Mercats (100104) 26.910.249,61 16,44 90,15% Tramitació expedients (100103) 2.941.083,63 1,80 9,85% Promoció econòmica de la ciutat (1006) 49.460.370,07 30,22 Agents cívics (100606) 4.897.460,50 2,99 9,90% Gestió de l'impacte turístic (100605) 420.450,28 0,26 0,85% Promoció econòmica de la ciutat (100602) 15.523.328,98 9,48 31,39% Promoció i atenció turística (100604) 4.247.722,23 2,60 8,59% Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603) 24.371.408,09 14,89 49,27% Serveis municipals externalitzats (1002) 50.177.224,68 30,66 Anella Olímpica (100203) 10.028.268,21 6,13 19,99% Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202) 3.799.978,98 2,32 7,57% Parc Güell (100204) 9.171.668,62 5,60 18,28% Parc Zoològic (100201) 21.418.212,91 13,09 42,69% Port Olímpic (100205) 5.759.095,95 3,52 11,48% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 102 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Temps i qualitat de vida (1009) 351.865,26 0,21 Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) 259.149,51 0,16 73,65% Programes de temps per famílies (100901) 92.715,76 0,06 26,35% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 103 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Consum (1008) 2.655.779,52 1,62 Promoció del consum, defensa del consumidor, etc. (100801) 2.655.779,52 1,62 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 2.655.504,33 1,62 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 275,20 0,00 Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) 23.620.714,40 14,43 Desenvolupament de proximitat (100701) 11.569.803,01 7,07 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 2.004.935,36 1,22 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 471.331,22 0,29 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana (5000) 48.185,21 0,03 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 6.965.826,99 4,26 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 16.473,61 0,16 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 27.679,14 0,19 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 8.975,48 0,07 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 29.902,05 0,17 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.996.493,94 1,22 Innovació socioeconòmica (100702) 12.050.911,39 7,36 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 3.153.569,93 1,93 Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports [GEF] (1903) 105.587,36 0,06 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 471.331,22 0,29 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana (5000) 48.185,21 0,03 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 6.259.270,12 3,82 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 16.473,61 0,16 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 1.996.493,94 1,22 Emprenedoria, empresa i formació (1005) 25.740.014,75 15,73 Emprenedoria (100501) 9.517.811,66 5,82 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 9.022.464,56 5,51 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 246.190,30 0,15 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 84.639,94 0,05 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 164.516,86 0,10 Empresa (100502) 8.862.413,80 5,41 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 8.385.039,42 5,12 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 312.857,52 0,19 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 164.516,86 0,10 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 104 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Formació (100503) 7.359.789,29 4,50 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 6.249.203,71 3,82 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 946.068,72 0,58 Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) 164.516,86 0,10 Empreses en cartera (1003) 106.404.152,22 65,01 Cementiris, SA (100301) 17.038.300,23 10,41 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 17.038.300,23 10,41 Mercabarna, SA (100303) 13.579.882,75 8,30 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 13.579.882,75 8,30 Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302) 12.351.487,00 7,55 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 12.351.487,00 7,55 Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304) 63.434.482,24 38,76 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 63.434.482,24 38,76 Foment estratègies d'ocupació (1004) 48.748.258,03 29,78 Orientació i formació (100403) 17.853.161,47 10,91 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 16.944.082,39 10,35 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 886.651,20 0,54 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 22.427,87 0,01 Programes transversals (100402) 6.193.155,38 3,78 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 6.170.727,50 3,77 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 22.427,87 0,01 Projectes integrals (100401) 24.701.941,18 15,09 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 24.701.941,18 15,09 Mercats (1001) 29.851.333,24 18,24 Mercats (100104) 26.910.249,61 16,44 Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 26.910.249,61 16,44 Tramitació expedients (100103) 2.941.083,63 1,80 Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) 2.941.083,63 1,80 Promoció econòmica de la ciutat (1006) 49.460.370,07 30,22 Agents cívics (100606) 4.897.460,50 2,99 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 4.677.993,75 2,86 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana (5000) 7.104,81 0,00 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 114.372,00 0,07 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 105 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 9.112,94 0,09 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 13.496,06 0,05 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 14.495,52 0,18 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 59.648,93 0,35 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 172,23 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.064,26 0,01 Gestió de l'impacte turístic (100605) 420.450,28 0,26 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana (5000) 7.104,81 0,00 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 312.798,69 0,19 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 9.112,94 0,09 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 13.496,06 0,05 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 2.556,84 0,01 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 14.495,52 0,18 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 59.648,93 0,35 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 172,23 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.064,26 0,01 Promoció econòmica de la ciutat (100602) 15.523.328,98 9,48 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 393.291,65 0,24 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana (5000) 7.104,81 0,00 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 15.007.346,92 9,17 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 9.112,94 0,09 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 31.091,71 0,12 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 14.495,52 0,18 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 59.648,93 0,35 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 172,23 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.064,26 0,01 Promoció i atenció turística (100604) 4.247.722,23 2,60 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana (5000) 7.104,81 0,00 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 3.284.626,93 2,01 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 9.112,94 0,09 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 13.496,06 0,05 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 619.459,97 3,36 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 59.265,89 0,74 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 106 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 96.010,54 0,65 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 102.319,16 0,59 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 172,23 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 30.622,73 0,20 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 25.530,96 0,11 Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603) 24.371.408,09 14,89 Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) 1.793.617,55 1,10 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana (5000) 7.104,81 0,00 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 20.940.786,19 12,79 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 103.242,08 0,98 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 373.831,11 1,41 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 236.448,54 1,28 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 14.495,52 0,18 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 15.928,36 0,13 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 176.776,07 1,03 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 482.355,88 2,81 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 118.187,53 0,79 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 108.634,45 0,46 Serveis municipals externalitzats (1002) 50.177.224,68 30,66 Anella Olímpica (100203) 10.028.268,21 6,13 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 10.028.268,21 6,13 Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202) 3.799.978,98 2,32 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 3.799.978,98 2,32 Parc Güell (100204) 9.171.668,62 5,60 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 9.171.668,62 5,60 Parc Zoològic (100201) 21.418.212,91 13,09 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 21.418.212,91 13,09 Port Olímpic (100205) 5.759.095,95 3,52 Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) 5.759.095,95 3,52 Temps i qualitat de vida (1009) 351.865,26 0,21 Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) 259.149,51 0,16 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 259.149,51 0,16 Programes de temps per famílies (100901) 92.715,76 0,06 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 107 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació PROMOCIÓ ECONÒMICA (10) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) 92.715,76 0,06 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 108 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 109 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 5.449.237,04 3,33 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) 2.964.623,60 1,81 54,40% Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 2.069.151,93 1,26 37,97% Matrimonis civils (110103) 415.461,51 0,25 7,62% Convivència i civisme (1103) 8.509.873,89 5,20 Convivència i civisme (110304) 8.509.873,89 5,20 100,00% Dinamització del territori (1102) 9.290.436,58 5,68 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 918.010,87 0,56 9,88% Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 3.527.086,45 2,15 37,96% Democràcia activa (110206) 994.437,58 0,61 10,70% Dinamització econòmica (110203) 1.676.390,06 1,02 18,04% Plans i foment de l'ocupació (110204) 768.448,07 0,47 8,27% Processos participatius (110205) 1.406.063,55 0,86 15,13% Tràmits dels districtes (1104) 3.624.512,55 2,21 Llicències d'activitats (110401) 3.624.512,55 2,21 100,00% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 110 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) 5.449.237,04 3,33 Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) 2.964.623,60 1,81 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 509.272,07 4,81 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 757.083,65 2,86 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 456.459,22 2,48 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 170.303,14 2,11 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 194.737,43 1,60 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 38.675,10 0,22 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 210.167,50 1,22 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 274.869,80 1,83 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 353.055,69 1,48 Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) 2.069.151,93 1,26 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 269.237,87 2,54 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 219.182,56 0,83 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 409.205,72 2,22 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 187.048,84 2,32 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 310.429,75 2,56 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 38.675,10 0,22 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 126.356,11 0,74 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 80.470,27 0,54 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 428.545,71 1,80 Matrimonis civils (110103) 415.461,51 0,25 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 30.500,18 0,29 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 31.784,56 0,12 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 62.414,23 0,34 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 33.275,00 0,41 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 19.727,05 0,16 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 100.742,76 0,59 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 71.983,08 0,42 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 38.908,52 0,26 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 26.126,13 0,11 Convivència i civisme (1103) 8.509.873,89 5,20 Convivència i civisme (110304) 8.509.873,89 5,20 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 111 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 695.780,22 0,43 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 2.905.557,74 27,46 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 337.517,55 1,28 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 602.373,75 3,27 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 85.682,65 1,06 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 40.050,58 0,27 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 239.724,98 1,97 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 581.226,00 3,38 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 1.174.976,01 6,84 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 977.458,33 6,50 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 869.526,07 3,65 Dinamització del territori (1102) 9.290.436,58 5,68 Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) 918.010,87 0,56 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 115.934,68 1,10 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 149.054,27 0,56 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 84.279,67 0,46 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 12.796,15 0,16 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 66.515,21 0,55 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 6.614,33 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 142.937,62 0,83 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 118.577,35 0,79 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 221.301,59 0,93 Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) 3.527.086,45 2,15 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 54.223,11 0,03 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 513.987,14 4,86 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 530.500,10 2,01 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 721.606,89 3,91 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 52.368,18 0,65 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 294.791,22 2,43 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 115.223,71 0,67 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 246.119,01 1,43 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 398.585,59 2,65 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 599.681,50 2,52 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 112 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Democràcia activa (110206) 994.437,58 0,61 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 665.944,20 0,41 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 36.043,39 0,34 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 35.589,59 0,13 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 12.995,94 0,07 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 14.865,70 0,18 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 2.497,37 0,02 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 32.697,33 0,27 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 6.614,33 0,04 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 81.514,84 0,47 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 102.673,29 0,68 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 3.001,58 0,01 Dinamització econòmica (110203) 1.676.390,06 1,02 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 80.130,27 0,76 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 142.181,68 0,54 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 64.109,21 0,35 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 166.490,41 2,07 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 10.324,53 0,07 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 736.632,19 6,07 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 12.542,43 0,07 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 135.009,98 0,79 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 231.781,42 1,54 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 97.187,94 0,41 Plans i foment de l'ocupació (110204) 768.448,07 0,47 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 31.949,75 0,30 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 4.406,54 0,02 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 32.761,56 0,18 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 26.527,75 0,33 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 32.697,33 0,27 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 36.788,28 0,21 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 457.229,05 2,66 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 121.478,00 0,81 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 24.609,81 0,10 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 113 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació DISTRICTES (11) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Processos participatius (110205) 1.406.063,55 0,86 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 642.610,58 0,39 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 44.577,59 0,42 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 38.593,35 0,15 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 146.257,88 0,79 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 66.659,88 0,83 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 41.622,77 0,28 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 48.560,56 0,40 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 132.698,17 0,77 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 161.428,48 0,94 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 83.054,27 0,55 Tràmits dels districtes (1104) 3.624.512,55 2,21 Llicències d'activitats (110401) 3.624.512,55 2,21 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 68.153,73 0,64 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 1.152.380,77 4,36 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 288.767,67 1,57 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 276.723,04 3,43 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 811.685,68 5,51 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 230.768,74 1,90 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 299.196,01 1,74 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 231.279,01 1,54 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 265.557,90 1,11 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 114 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 115 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Contingències i emergències (1203) 1.742.119,31 1,06 Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) 142.320,01 0,09 8,17% Resiliència (120301) 1.599.799,30 0,98 91,83% Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 46.407.557,69 28,35 Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 724.540,45 0,44 1,56% Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 487.750,18 0,30 1,05% Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 42.474.625,93 25,95 91,53% Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 2.720.641,13 1,66 5,86% Espai urbà (1204) 45.449.849,04 27,77 Accessibilitat (120407) 846.288,33 0,52 1,86% Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 1.466.305,94 0,90 3,23% Estructures vials (120402) 5.172.419,12 3,16 11,38% Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) 3.504.233,79 2,14 7,71% Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 833.728,15 0,51 1,83% Manteniment de les galeries de serveis (120408) 833.728,15 0,51 1,83% Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 26.130.494,26 15,97 57,49% Manteniment senyalització horitzontal (120403) 2.283.631,99 1,40 5,02% Manteniment senyalització vertical (120404) 2.283.631,99 1,40 5,02% Mobiliari urbà (120401) 1.242.725,46 0,76 2,73% Paviment (120411) 852.661,85 0,52 1,88% Grans infraestructures (1205) 3.812.679,78 2,33 Infraestructures de competència municipal (120501) 393.470,86 0,24 10,32% Infraestructures de competència no municipal (120502) 368.446,10 0,23 9,66% Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 368.446,10 0,23 9,66% Túnels urbans (120504) 2.682.316,72 1,64 70,35% Projectes estratègics i transversals (1202) 2.271.690,73 1,39 Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 2.271.690,73 1,39 100,00% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 116 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Contingències i emergències (1203) 1.742.119,31 1,06 Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) 142.320,01 0,09 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 142.320,01 0,09 Resiliència (120301) 1.599.799,30 0,98 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 663.386,11 0,41 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 936.413,19 0,57 Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) 46.407.557,69 28,35 Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) 724.540,45 0,44 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 674.700,79 0,41 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 9.543,90 0,09 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 10.653,94 0,07 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 7.837,01 0,05 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 162,60 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 21.642,21 0,14 Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) 487.750,18 0,30 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 437.910,52 0,27 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 9.543,90 0,09 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 10.653,94 0,07 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 7.837,01 0,05 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 162,60 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 21.642,21 0,14 Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) 42.474.625,93 25,95 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 437.910,52 0,27 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 4.055.747,93 2,48 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) 4.662.593,48 2,85 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana (5000) 1.609.560,80 0,98 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 3.655.188,64 34,54 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.673.476,87 13,90 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 3.910.027,70 21,21 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 1.958.892,30 24,31 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 1.577.926,44 10,70 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 2.895.087,87 23,84 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 3.244.315,49 18,84 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 117 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 3.492.614,97 20,32 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 4.068.536,45 27,05 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 3.232.746,45 13,57 Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) 2.720.641,13 1,66 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 635.466,49 0,39 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 714.186,89 6,75 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 220.782,81 0,84 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 94.680,11 0,51 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 47.506,76 0,59 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 10.653,94 0,07 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 209.547,72 1,73 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 169.982,06 0,99 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 335.889,70 1,95 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 115.063,37 0,77 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 166.881,27 0,70 Espai urbà (1204) 45.449.849,04 27,77 Accessibilitat (120407) 846.288,33 0,52 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 154.519,76 0,09 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 648.186,47 0,40 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 12.564,37 0,12 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 18.076,26 0,22 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 10.047,44 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 59,13 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.834,90 0,02 Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) 1.466.305,94 0,90 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 154.519,76 0,09 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 1.280.764,27 0,78 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4,18 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 18.076,26 0,22 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 10.047,44 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 59,13 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.834,90 0,02 Estructures vials (120402) 5.172.419,12 3,16 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 118 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 154.519,76 0,09 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 4.986.877,45 3,05 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4,18 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 18.076,26 0,22 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 10.047,44 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 59,13 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.834,90 0,02 Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) 3.504.233,79 2,14 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 154.519,76 0,09 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 947.122,29 0,58 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 694.690,26 6,56 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 120.735,43 0,46 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 157.772,25 0,86 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 18.076,26 0,22 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 188.279,52 1,28 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 624.122,48 3,62 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 56.726,73 0,33 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 528.048,10 3,51 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 14.140,72 0,06 Infraestructures del vehicle elèctric (120410) 833.728,15 0,51 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 154.519,76 0,09 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 648.186,47 0,40 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4,18 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 18.076,26 0,22 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 10.047,44 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 59,13 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.834,90 0,02 Manteniment de les galeries de serveis (120408) 833.728,15 0,51 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 154.519,76 0,09 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 648.186,47 0,40 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4,18 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 18.076,26 0,22 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 10.047,44 0,06 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 119 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 59,13 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.834,90 0,02 Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) 26.130.494,26 15,97 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 154.519,76 0,09 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 3.858.319,67 2,36 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 1.393.023,12 13,16 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 2.543.883,65 9,62 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 3.390.226,68 18,39 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 1.583.174,23 19,65 Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) 3.336.493,11 22,63 Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) 1.400.574,02 11,53 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 1.959.788,56 11,38 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 2.096.383,72 12,20 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 1.480.633,43 9,84 Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) 2.933.474,30 12,31 Manteniment senyalització horitzontal (120403) 2.283.631,99 1,40 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 154.519,76 0,09 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.098.090,32 1,28 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4,18 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 18.076,26 0,22 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 10.047,44 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 59,13 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.834,90 0,02 Manteniment senyalització vertical (120404) 2.283.631,99 1,40 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 154.519,76 0,09 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.098.090,32 1,28 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4,18 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 18.076,26 0,22 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 10.047,44 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 59,13 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.834,90 0,02 Mobiliari urbà (120401) 1.242.725,46 0,76 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 154.519,76 0,09 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 120 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 1.057.183,78 0,65 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4,18 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 18.076,26 0,22 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 10.047,44 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 59,13 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.834,90 0,02 Paviment (120411) 852.661,85 0,52 Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 154.519,76 0,09 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 667.120,18 0,41 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 4,18 0,00 Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) 18.076,26 0,22 Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) 10.047,44 0,06 Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) 59,13 0,00 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 2.834,90 0,02 Grans infraestructures (1205) 3.812.679,78 2,33 Infraestructures de competència municipal (120501) 393.470,86 0,24 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 361.135,57 0,22 Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) 15.356,97 0,15 Gerència del Districte (02) Eixample (6002) 3.920,61 0,01 Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) 5.747,18 0,03 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 7.310,53 0,05 Infraestructures de competència no municipal (120502) 368.446,10 0,23 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 361.135,57 0,22 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 7.310,53 0,05 Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) 368.446,10 0,23 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 361.135,57 0,22 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 7.310,53 0,05 Túnels urbans (120504) 2.682.316,72 1,64 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 2.675.006,19 1,63 Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) 7.310,53 0,05 Projectes estratègics i transversals (1202) 2.271.690,73 1,39 Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) 2.271.690,73 1,39 Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) 21.562,62 0,01 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 121 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA (12) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) 11.061,73 0,01 Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) 340.633,81 0,21 Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) 949.610,34 0,58 Gerència d'Habitatge (2002) 1.599,00 0,00 Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) 947.223,23 0,58 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 122 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (13) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 123 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (13) INDICADORS D'ACTIVITAT PER HABITANT Cost Cost habitant Activitat / Tasca Pes Tasca vs Activitat Ciutat Ciutat Consultes i tràmits en materia d'habitatge (1304) 1.229.298,65 0,75 Finestreta única: suport, ajuts, borsa, registre, etc. (130401) 1.229.298,65 0,75 100,00% Gestió inmobiliaria (1301) 58.486.684,21 35,73 Altres encomanes de gestió (130106) 892.878,84 0,55 1,53% Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104) 1.229.298,65 0,75 2,10% Gestió immobiliària i jurídica (130102) 34.960.194,46 21,36 59,77% Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101) 6.843.708,18 4,18 11,70% Serveis d'habitatge (130107) 13.331.305,42 8,15 22,79% Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105) 1.229.298,65 0,75 2,10% Gestió urbanística (1303) 1.229.298,65 0,75 Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301) 1.229.298,65 0,75 100,00% Habitatge assequible (1305) 1.392.673,76 0,85 Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501) 1.392.673,76 0,85 100,00% Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 124 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació HABITATGE (13) INDICADORS D'ACTIVITAT I ORGANITZACIÓ PER HABITANT Cost Cost habitant Cost Cost habitant Activitat / Tasca / Organització Ciutat Ciutat Districte Districte Consultes i tràmits en materia d'habitatge (1304) 1.229.298,65 0,75 Finestreta única: suport, ajuts, borsa, registre, etc. (130401) 1.229.298,65 0,75 Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) 1.229.298,65 0,75 Gestió inmobiliaria (1301) 58.486.684,21 35,73 Altres encomanes de gestió (130106) 892.878,84 0,55 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 892.878,84 0,55 Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104) 1.229.298,65 0,75 Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) 1.229.298,65 0,75 Gestió immobiliària i jurídica (130102) 34.960.194,46 21,36 Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) 1.229.298,65 0,75 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 33.730.895,81 20,61 Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101) 6.843.708,18 4,18 Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) 1.229.298,65 0,75 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 5.614.409,53 3,43 Serveis d'habitatge (130107) 13.331.305,42 8,15 Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) 1.229.298,65 0,75 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 12.102.006,77 7,39 Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105) 1.229.298,65 0,75 Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) 1.229.298,65 0,75 Gestió urbanística (1303) 1.229.298,65 0,75 Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301) 1.229.298,65 0,75 Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) 1.229.298,65 0,75 Habitatge assequible (1305) 1.392.673,76 0,85 Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501) 1.392.673,76 0,85 Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) 1.229.298,65 0,75 Gerència d'Habitatge (2002) 137.407,38 0,08 Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 25.967,72 0,02 Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 125 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULES DE CODIS Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 126 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULA DE CODIS D'ORGANITZACIÓ Àmbit / Forma / Gerència / Subdirecció / Direcció / Unitat Govern (0) Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi (2000.0005) Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9) Departament d'Acollida a Persones Migrades i Emigrades (2000.000501) Direcció de Serveis d'Infància, Joventut i Gent Gran (2000.0008) Gerència Municipal [GEF] (0901) Departament de Joventut (2000.000801) Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques de Temps [GEF] (0901.0003) Departament de Promoció de la Gent Gran (2000.000802) Departament de Transversalitat de Gènere [GEF] (0901.000301) Departament de Promoció de la Infància (2000.000803) Direcció d'Innovació Social (2000.04) Recursos (1) Departament de Gestió de Sistemes d'Informació (2000.040002) Ajuntament (Estructurals Finalistes) (9) Departament de Participació Social (2000.040003) Departament de Planificació i Processos (2000.040004) Gerència de Recursos [GEF] (1900) Departament de Recerca i Coneixement (2000.040005) Direcció de Comunicació [GEF] (1900.05) Oficina Tècnica (2000.040006) Gerència d'Àrea Agenda 2030, Transició Digital i Esports [GEF] (1903) Direcció d'Estratègia i Avaluació (2000.0401) Gerència d'Innovació i Transició Digital [GEF] (1904) Gerència d'Habitatge (2002) Direcció de Serveis de Drets dels Animals [GEF] (1904.0004) Organismes Autònoms Locals (2) Departament de Gestió i Protecció dels Animals [GEF] (1904.000401) Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) (2201) Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana [GEF] (1904.0005) Direcció de Serveis d'Atenció Social Territorial i Comunitària (2201.02) Departament per la Cobertura de les Necessitats Bàsiques (2201.020001) Social (2) Servei d'Atenció a la Dependència (SADEP) (2201.020002) Ajuntament (0) Direccions Territorials (CSS, EV, EDEE, SIS, etc.) (2201.0201) Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (2000) Direcció de Serveis d'Intervenció Social a Grups Poblacionals Vulnerables (2201.03) Departament d'Atenció Social a la Família i la Infància (2201.0301) Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania (2000.0004) Equips d'Atenció a la Infància i la Adolescència (2201.030101) Departament de Drets de Ciutadania (2000.000401) Departament d'Atenció Social a Persones Sense Llar o en Risc d'Exclusió (2201.0303) Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI (2000.0001) Departament de Gent Gran i per la Promoció de l'Autonomia Personal (2201.0302) Departament de Prevenció de Violència Masclista (2000.000102) Direcció d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai Públic (2201.04) Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI (2000.000103) Departament d'Intervenció Social a l'Espai Públic (2201.0401) Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional (2000.0007) Servei de Gestió de Conflictes de l'Àmbit Social a l'Espai Urbà (2201.040101) Direcció de Serveis de Recursos (2000.0002) Departament d'Urgències i Emergències Socials (CUESB) (2201.0402) Departament d'Administració i Personal (2000.000201) Direcció Executiva de Gestió de Recursos, Provisió de Serveis i Qualitat (2201.01) Departament de Comunicació (2000.000202) Departament de Provisió, Qualitat i Inspecció de Serveis (2201.010004) Departament de Serveis Jurídics (2000.000203) Departament de Recursos Humans (2201.010002) Departament d'Infraestructures i Equipaments (2000.000204) Departament de Serveis Econòmics i Administratius (2201.010003) Direcció de Serveis de Salut (2000.0003) Departament de Serveis Jurídics (2201.010001) Departament de Salut (2000.000301) Oficina de Prestacions Econòmiques (2201.010005) Direcció de Serveis d'Envelliment i Cures (2000.0006) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 127 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (2202) Departament de Recursos Humans (4000.030004) Departament de Comunicació (2202.000001) Direcció de Serveis de Prevenció (4000.02) Departament d'Administració i Personal (2202.0002) Prefectura de la Guàrdia Urbana (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) (4004) Departament de Promoció i Suport (2202.0003) Gabinet de Suport a la Prefectura (4004.0001) Departament d'Estratègia i Coordinació (2202.0001) Oficina de Relacions Institucionals i Comunicació (4004.000101) Departament d'Atenció i Assessorament (2202.000102) Inspecció de Serveis (4004.0009) Departament de Serveis de Vida independent (2202.000101) Inspecció Nocturna (4004.0008) Secció 1 de Planificació i Avaluació (2202.000103) Oficina Permanent de Coordinació (4004.0004) Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (2203) Oficina Tècnica d’Anàlisi (4004.0005) Direcció de Planificació i Serveis Generals (2203.0001) Unitat d’Informació i Documentació (4004.0002) Departament d'Administració (2203.000102) Unitat de Coneixement i Projectes (4004.0003) Departament de Comunicació i Premsa (2203.000103) Unitat de Protecció (4004.0007) Secretaria Jurídica (2203.000101) Protecció d'autoritats (4004.000702) Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius (2203.0003) Sala de Seguretat (4004.000701) Departament de Promoció (2203.000301) Unitat Gestió de Recursos (4004.0006) Departament d'Esdeveniments Esportius (2203.000302) Gabinet d’Anàlisi de Recursos (4004.000601) Direcció de Serveis d’Instal·lacions i Obres (2203.0002) Gabinet de Gestió Organitzativa (4004.000602) Departament d’Instal·lacions (2203.000201) Divisió de Coordinació (4004.01) Departament d'Obres (2203.000202) Oficina d'Informació i Tràmits (OIT) (4004.010001) Consorcis (3) Sala Conjunta de Comandament (4004.0101) Unitat de Planificació de Dispositius (4004.0103) Consorci de l'Habitatge (CH) (2301) Unitat de Suport Tècnic Operatiu (4004.0102) Entitats Públiques Empresarials (4) Unitat d'Obres (4004.0104) Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) Divisió de Recursos Operatius i de Suport (4004.03) Grup de Platges (4004.030002) Oficina de Suport Judicial (4004.030001) Seguretat i Prevenció (4) Unitat de Reforç per les Emergències i Proximitat (4004.0306) Ajuntament (0) Unitat Nocturna de Reforç per les Emergències i Proximitat (4004.030601) Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció (4000) Unitat de Suport Diürn (4004.0307) Assessoria a la Gerència en l’Àmbit de la Perspectiva de Gènere (4000.000002) Unitat d'Investigació (4004.0304) Departament de Comunicació (4000.000001) Unitat Muntada (4004.0305) Unitat de Deontologia i Afers Interns (4000.0001) Divisió de Trànsit (4004.04) Servei d'Armes (4000.000101) Gabinet d’Anàlisi de Seguretat Viària (4004.040001) Direcció de Serveis d'Assessorament Jurídic (4000.01) Unitat Central de Trànsit (4004.0401) Departament d'Assessorament Jurídic (4000.010002) Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (4004.0402) Departament de Gestió Jurídica (4000.010001) Unitat d’Imatges Gravades (4004.040201) Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos (4000.03) Divisió Territorial (4004.02) Departament d'Administració Econòmica i Contractació (4000.030001) Unitat Territorial 01 Ciutat Vella (4004.020001) Departament de Logística i Infraestructures (4000.030003) Unitat Territorial 02 Eixample (4004.020002) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 128 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Unitat Territorial 03 Sants Montjuïc (4004.020003) Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana (5000) Unitat Territorial 04 Les Corts (4004.020004) Direcció de Serveis de Comunicació i Participació (5000.0001) Unitat Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4004.020005) Departament de Comunicació (5000.000101) Unitat Territorial 06 Gràcia (4004.020006) Departament de Participació (5000.000102) Unitat Territorial 07 Horta-Guinardó (4004.020007) Direcció de Recursos i Control de Gestió (5000.02) Unitat Territorial 08 Nou Barris (4004.020008) Departament de Millora Contínua (5000.020001) Unitat Territorial 09 Sant Andreu (4004.020009) Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica (5000.0203) Unitat Territorial 10 Sant Martí (4004.020010) Departament d'Administració (5000.020301) Coordinació Territorial Nocturna (4004.0202) Direcció de Serveis Jurídics (5000.0201) Unitat Nocturna Operativa 1 (4004.020201) Departament de Tramitació Jurídica (5000.020101) Unitat Nocturna Operativa 2 (4004.020202) Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans (5001) Unitat Nocturna Operativa 3 (4004.020203) Unitat Nocturna Operativa 4 (4004.020204) Departament de Cicle d l'Aigua (5001.000001) Oficina de Proximitat (4004.0203) Departament de Coordinació Innovació Ambiental (5001.000002) Servei per una Educació Segura (4004.0201) Direcció de Serveis de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat (5001.0003) Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció) Departament d'Acció Climàtica i Territorial (5001.000302) Departament d'Equipaments i Programes per la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic (5001.000301) Unitat de Recursos Materials (4005.0001) Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (5001.0002) Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral (4005.04) Departament de Control i Avaluació de Neteja (5001.000203) Unitat d'Espai Bombers i Divulgació de la Prevenció (4005.0402) Departament de Gestió de Residus (5001.000202) Unitat Normativa i Prestacional (4005.0401) Departament de Gestió Operativa (5001.000201) Divisió de Protecció Civil i Coordinació (4005.02) Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental (5001.0001) Unitat de Coordinació (CGE), Teconologia Operativa i Cartografia (4005.0204) Departament d'Avaluació i Gestió Ambiental (5001.000104) Unitat de Planificació i Anàlisi del Risc (4005.0203) Departament d'Enllumenat (5001.000102) Divisió d'Operacions i Intervenció (4005.03) Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (5002) Grup Centre Gestió d'Emergències (4005.0303) Grup de Serveis Sanitaris (VH) (4005.0304) Departament de Coordinació de Processos de Mobilitat (5002.000003) Unitat de Procediments i Formació (4005.0305) Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic (5002.000002) Unitat Operativa de Desenvolupament (4005.0302) Departament de Resiliència Urbana (5002.000001) Unitat Operativa Territorial (Parcs) (4005.0301) Direcció de Serveis de Mobilitat (5002.0002) Parc Eixample (4005.030101) Departament de Gestió de la Mobilitat (5002.000206) Parc Llevant (4005.030102) Departament de Mobilitat en el Territori (5002.000207) Parc Montjuïc (4005.030103) Departament d'Estratègia de Mobilitat (5002.000205) Parc Sant Andreu (4005.030104) Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà (5002.0001) Parc Vall Hebron (4005.030105) Departament de Grans Infraestructures (5002.000105) Parc Vallvidrera (4005.030106) Departament de Projectes i Obres (5002.000103) Parc Zona Franca (4005.030107) Departament d'Espai Urbà (5002.000104) Gerència Adjunta d'Urbanisme (5003) Espai urbà (5) Departament d'Informació i Documentació (5003.000001) Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística (5003.0001) Ajuntament (0) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 129 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Direcció de Serveis de Llicències (5003.0005) Personal (5401.0003) Departament de Llicències d'Activitats (5003.000501) Serveis Jurídics (5401.0004) Departament de Llicències d'Obres (5003.000502) Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat (5401.01) Direcció de Serveis de Planejament (5003.0004) Departament d'Avaluació i Projectes (5401.0103) Departament de Planejament Derivat (5003.000402) Inversions (5401.010303) Departament de Planejament General (5003.000401) Projectes (5401.010302) Direcció de Serveis d'Inspecció (5003.0003) Seguiment i Control de qualitat (5401.010301) Departament de Coordinació Tècnica de la Inspecció (5003.000301) Departament de Biodiversitat (5401.0104) Gerència de l'Arquitecte en Cap (5004) Projectes Sectorials (5401.010402) Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni (5004.0001) Seguiment Estratègic (5401.010401) Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic (5004.000101) Departament de Recursos (5401.0102) Direcció de Serveis de Transformació i Innovació Urbana (5004.0003) Administració territorial (5401.010205) Departament de Projectes Urbans (5004.000301) Jocs Infantils (5401.010203) Departament de Prospectiva (5004.000302) Protecció del Verd (5401.010204) Direcció de Serveis d'Estratègia Urbana (5004.0002) Taller Mecànic (5401.010202) Organismes Autònoms Locals (2) Vivers (5401.010201) Direcció de Serveis de Conservació (5401.0101) Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) (5201) Arbrat (5401.010102) Direcció de Control de Gestió i Sistemes d'Informació (5201.03) Territori (5401.010101) Direcció de Serveis de Coordinació de Projectes (5201.04) Tractaments Fitosanitaris (5401.010103) Departament de Coordinació de Projectes Europeus i Llei de Barris (5201.040001) Fundació Mies Van der Rohe (FMVR) (5402) Departament de Regeneració Urbana (5201.040002) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (5403) Direcció de Serveis Econòmics i Generals (5201.01) Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria (5201.02) Societat Mercantils (5) Direcció d'Urbanisme (5201.05) Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) (5501) Direcció de Serveis de Gestió Urbanística (5201.0501) Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) (5502) Departament de Reparcel·lacions (5201.050102) Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) Departament de Valoracions i Suport Tècnic (5201.050103) Departament d'Expropiacions (5201.050101) Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (BCASA) (5505) Direcció de Serveis de Projectes i Obres (5201.0502) Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV) (5202) Districtes (6) Departament de Rutes i Publicacions (5202.000001) Ajuntament (0) Departament d'Usos del Paisatge (5202.000002) Gerència del Districte (01) Ciutat Vella (6001) Direcció Tècnica del Paisatge Urbà (5202.01) Departament de Rehabilitació i Estudis (5202.010001) Departament de Comunicació (6001.000002) Entitats Públiques Empresarials (4) Departament de Recursos Interns (6001.000001) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6001.0003) Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) (5401) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6001.0004) Administració (5401.0001) Departament de Llicències i Inspecció (6001.000402) Comunicació (5401.0002) Departament d'Obres i Manteniment (6001.000401) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 130 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada (6001.0001) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6005.0003) Departament de Serveis Jurídics (6001.000101) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6005.0004) Consell Municipal del Districte (6001.01) Departament de Llicències i Inspecció (6005.000402) Regidoria del Districte (6001.0101) Departament d'Obres i Manteniment (6005.000401) Gerència del Districte (02) Eixample (6002) Oficina de Collserola (6005.000403) Oficina de Promoció Econòmica del Districte (6002.000001) Direcció de Serveis Generals (6005.0002) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6002.0003) Departament de Comunicació (6005.000202) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6002.0004) Departament de Recursos Interns (6005.000201) Departament de Llicències i Inspecció (6002.000402) Departament de Serveis Jurídics (6005.000203) Departament d'Obres i Manteniment (6002.000401) Consell Municipal del Districte (6005.01) Direcció de Serveis Generals (6002.0002) Regidoria del Districte (6005.0101) Departament de Comunicació (6002.000202) Gerència del Districte (06) Gràcia (6006) Departament de Recursos Interns (6002.000201) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6006.0003) Departament de Serveis Jurídics (6002.000203) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6006.0004) Consell Municipal del Districte (6002.01) Departament de Llicències i Inspecció (6006.000402) Regidoria del Districte (6002.0101) Departament d'Obres i Manteniment (6006.000401) Gerència del Districte (03) Sants-Montjuïc (6003) Direcció de Serveis Generals (6006.0002) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6003.0003) Departament de Comunicació (6006.000202) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6003.0004) Departament de Recursos Interns (6006.000201) Departament de Llicències i Inspecció (6003.000402) Departament de Serveis Jurídics (6006.000203) Departament d'Obres i Manteniment (6003.000401) Consell Municipal del Districte (6006.01) Direcció de Serveis Generals (6003.0002) Regidoria del Districte (6006.0101) Departament de Comunicació (6003.000202) Gerència del Districte (07) Horta-Guinardó (6007) Departament de Recursos Interns (6003.000201) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6007.0003) Departament de Serveis Jurídics (6003.000203) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6007.0004) Consell Municipal del Districte (6003.01) Departament de Llicències i Inspecció (6007.000402) Regidoria del Districte (6003.0101) Departament d'Obres i Manteniment (6007.000401) Gerència del Districte (04) Les Corts (6004) Direcció de Serveis Generals (6007.0002) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6004.0003) Departament de Comunicació (6007.000202) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6004.0004) Departament de Recursos Interns (6007.000201) Departament de Llicències i Inspecció (6004.000402) Departament de Serveis Jurídics (6007.000203) Departament d'Obres i Manteniment (6004.000401) Consell Municipal del Districte (6007.01) Direcció de Serveis Generals (6004.0002) Regidoria del Districte (6007.0101) Departament de Comunicació (6004.000202) Gerència del Districte (08) Nou Barris (6008) Departament de Recursos Interns (6004.000201) Departament Zona Nord (6008.000001) Departament de Serveis Jurídics (6004.000203) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6008.0003) Consell Municipal del Districte (6004.01) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6008.0004) Regidoria del Districte (6004.0101) Departament de Llicències i Inspecció (6008.000402) Gerència del Districte (05) Sarrià-Sant Gervasi (6005) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 131 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Departament d'Obres i Manteniment (6008.000401) Departament de Consum (7000.000401) Direcció de Serveis Generals (6008.0002) Direcció de Turisme, Esdeveniments i Indústries Creatives (7000.0003) Departament de Comunicació (6008.000202) Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat (7000.0002) Departament de Recursos Interns (6008.000201) Junta Arbitral de Consum (7000.0006) Departament de Serveis Jurídics (6008.000203) Organismes Autònoms Locals (2) Consell Municipal del Districte (6008.01) Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (7201) Regidoria del Districte (6008.0101) Direcció d'Administració General (7201.01) Gerència del Districte (09) Sant Andreu (6009) Departament d'Administració (7201.010001) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6009.0003) Departament de Gestió Econòmica-Financera (7201.010003) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6009.0004) Departament Jurídic (7201.010002) Departament de Llicències i Inspecció (6009.000402) Direcció de Mercats i Projectes Estratègics (7201.02) Departament d'Obres i Manteniment (6009.000401) Direcció d'Obres i Manteniment (7201.03) Direcció de Serveis Generals (6009.0002) Departament d'Innovació, Comunicació i Projectes Estratègics (7201.030001) Departament de Comunicació (6009.000202) Departament d'Organització, Sistemes i Màrqueting (7201.030002) Departament de Recursos Interns (6009.000201) Societat Mercantils (5) Departament de Serveis Jurídics (6009.000203) Barcelona Activa, SA (BASA) (7501) Consell Municipal del Districte (6009.01) Regidoria del Districte (6009.0101) Gerència del Districte (10) Sant Martí (6010) Educació (8) Direcció de Serveis a les Persones i al Territori (6010.0003) Organismes Autònoms Locals (2) Departament de Coordinació d'Actuacions sobre la Franja del Besòs (6010.000301) Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) (8200) Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic (6010.0004) Departament de Comunicació i Publicacions (8200.000003) Departament de Llicències i Inspecció (6010.000402) Departament d'Organització i Sistemes d'Informació (8200.000002) Departament d'Obres i Manteniment (6010.000401) Secretaria Tècnica (8200.000001) Direcció de Serveis Generals (6010.0002) Consell de la Formació Professional (8200.0002) Departament de Comunicació (6010.000202) Direcció de Promoció Educativa (8200.02) Departament de Recursos Interns (6010.000201) Biblioteques escolars (8200.020001) Departament de Serveis Jurídics (6010.000203) Departament de Programes Educatius de Ciutat (8200.0201) Consell Municipal del Districte (6010.01) Servei d’Acció Territorial d’Educació (8200.0202) Regidoria del Districte (6010.0101) Direcció de Recursos i Serveis Generals (8200.01) Departament d'Administració Econòmica (8200.0102) Economia (7) Departament Jurídic i Secretaria Delegada (8200.0101) Ajuntament (0) Servei de Recursos Humans (8200.0103) Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (7000) Serveis Generals (8200.0104) Arxiu (8200.010403) Departament de Coordinació Operativa de Promoció Econòmica (7000.000001) Punt d’atenció i reprografia (8200.010402) Direcció de Serveis d’Econòmica Cooperativa, Social, Solidària (7000.0001) Servei d'Alimentació (8200.010401) Departament d'Economia Social i de les Cures i Polítiques Alimentàries Urbanes (7000.000101) Direcció dels Centres Educatius Municipals (8200.03) Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum (7000.0004) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 132 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Servei Educatiu: Suport NEE (8200.030001) Departament d'Administració (9000.020001) Conservatori Municipal de Barcelona (8200.0303) Organismes Autònoms Locals (2) Departament d' Educació Infantil (8200.0301) Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9200) Escoles Bressol (8200.030101) Banda Municipal (9200.060001) Serveis Complementaris (8200.030102) Departament de Comunicació (9200.000001) Servei d'Ensenyaments Musicals (Escoles de Música) (8200.0302) Departament de Projectes Estratègics (9200.000002) Consorcis (3) Gabinet Tècnic (9200.0001) Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) (8301) Presidència i Premsa (9200.0003) Gabinet de Gerència (8301.0001) Direcció de Ciutat Educadora i Cultura als Barris (9200.05) Òrgan de Control intern (8301.0002) Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (9200.02) Direcció de Centres (8301.02) Departament d'Arqueologia (9200.020001) Programació i suport a l'escolarització (8301.020001) Departament de Gestió del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.020002) Educació Infantil i Primària (8301.0201) Grup de Personal divers de Patrimoni (9200.020003) Educació Secundària (8301.0202) Direcció de El Born Centre de Cultura i Memòria (9200.0203) Equipaments Educatius (8301.0203) Departament d'Administració (9200.020302) Direcció de Recursos i Organització (8301.01) Departament de Programes Públics (9200.020301) Coordinació TIC (8301.010002) Direcció de l'Arxiu Fotogràfic (9200.0209) Serveis Jurídics (8301.010001) Direcció del Arxiu Històric (9200.0205) Organització i Serveis Generals (8301.0103) Departament de Fons i Col·leccions (9200.020501) Recursos Econòmics (8301.0102) Direcció del Castell de Montjuïc (9200.0204) Recursos Humans (8301.0101) Direcció del Monestir de Pedralbes (9200.0201) Direcció del Museu de Cultures del Món i Etnològic (9200.0208) Cultura (9) Departament d'Administració (9200.020803) Departament de Col·leccions (9200.020801) Ajuntament (0) Departament de Programes Públics (9200.020802) Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) Direcció del Museu del Disseny de Barcelona (DHUB) (9200.0206) Departament d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós (9000.000001) Departament d'Administració (9200.020603) Direcció de Serveis d'Acció Comunitària (9000.0003) Departament de Col·leccions (9200.020601) Departament d'Associacionisme i Iniciativa Ciutadana (9000.000301) Departament de Programes Públics (9200.020602) Departament de Xarxa d'Equipaments de Proximitat (9000.000302) Direcció del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) (9200.0202) Direcció de Serveis de Democràcia Activa (9000.0002) Departament d'Administració (9200.020203) Direcció de Serveis de Planificació i Control (9000.0001) Departament de Col·leccions (9200.020201) Departament de Ciència i Universitats (9000.000101) Departament de Programes Públics (9200.020202) Direcció de Serveis d'Innovació Democràtica (9000.0004) Grup CC Bens Mobles (Zona Franca) (9200.020204) Departament de Foment de la Participació (9000.000401) Direcció del Museu Frederic Marès (9200.0207) Direcció d'Educació (9000.0005) Direcció de Programes Culturals (9200.01) Consell Escolar Municipal (9000.000502) Departament de Festes, Tradicions i Festivals (9200.010001) Departament de Programes Educatius de Ciutat (9000.000501) Direcció del Festival Grec (9200.0101) Direcció de Recursos (9000.02) Direcció de Recursos (9200.03) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 133 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Departament d'Administració Econòmica (9200.030001) Departament de Producció i Manteniment (9200.030002) Departament de Projectes Arquitectònics (9200.030003) Departament de Recursos Humans (9200.030004) Departament de Serveis Jurídics (9200.030005) Grup de Personal divers (9200.030006) Direcció de Teixit Cultural (9200.04) Departament de Gestió de La Virreina Centre de la Imatge, La Capella i el Centre (9200.040002) Direcció d'Innovació, Coneixement i Arts Visuals (9200.0401) Departament d'Administració de Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d'Art Contemporani de Barcelona (9200.040101) Entitats Públiques Empresarials (4) Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9401) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 134 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació TAULA DE CODIS D'ACTIVITAT Procés / Subprocés / Tasca Cultura (09) Promoció de la cultura popular (090108) Activitats culturals i de divulgació (0907) Promoció de la dansa (090104) Activitats als Casals de barri (090705) Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) Activitats als Centres Cívics (090704) Promoció de la literatura (090106) Dinamització cultural (090701) Promoció de la música (090102) Biblioteques (0908) Promoció de les arts visuals (090110) Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) Promoció del circ (090103) Festes (0903) Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) Festes de la ciutat (090301) Promoció del sector cultural (090101) Festes dels districtes (090302) Promoció del teatre (090105) Festivals (0904) Recerca i coneixement (0909) Festival literaris (090401) Activitats i premis de recerca científica (090901) Festivals d'arts escèniques i música (090402) Convenis i col.laboracions amb universitats (090902) Festivals de ciència i tecnologia (090403) Reconeixements institucionals (0906) Innovació democràtica (0922) Medalles i altres reconeixements (090602) Foment de la participació ciutadana (092202) Premis (090601) Plataforma Decidim (092201) Interculturalitat i pluralisme religiós (0921) Districtes (11) Estratègia antirumors (092101) Atenció al ciutadà i Comunicació (1101) Estratègia local del Poble Gitano (092104) Atenció a ciutadans i empreses: llicències, inspeccions, espai públic, etc. (110102) Programes d'interculturalitat i convivència (092102) Gestió queixes, incidències i suggeriments (IRIS) (110101) Promoció de la llibertat religiosa (092103) Matrimonis civils (110103) Miscel·lània (0999) Convivència i civisme (1103) Imports no assignats per la Gerència responsable (099901) Convivència i civisme (110304) Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) Dinamització del territori (1102) Activitats culturals (090503) Actuacions en matèria de lleis de barri o altres programes comunitaris (110202) Digitalització de fons (090505) Contacte regular amb les entitats i veïns del territori (110201) Exposicions permanents (090501) Democràcia activa (110206) Exposicions temporals (090502) Dinamització econòmica (110203) Servei de consulta (090504) Plans i foment de l'ocupació (110204) Programes transversals (0902) Processos participatius (110205) Activitats d'educació i cultura (090204) Miscel·lània (1199) Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) Centre equiparat a punt d'Organització (119902) Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) Imports no assignats per la Gerència responsable (119901) Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) Tràmits dels districtes (1104) Promoció de les activitats culturals (0901) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 135 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Llicències d'activitats (110401) Promoció de la igualtat entre dones i homes (031205) Promoció social de les dones (031208) Drets Socials (03) Serveis d'atenció a dones que exerceixen la prostitució o víctimes d'explotació sexual (031206) Serveis d'atenció contra la violència masclista (031202) Acció comunitària (0307) Serveis de prevenció contra la violència masclista (031203) Acció comunitària (030702) Drets de ciutadania (0310) Plans i programes de desenvolupament comunitari (030701) Atenció mediació i assessorament en drets (031002) Suport a l'associacionisme (030703) Promoció educació i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania (031004) Atenció a persones vulnerables (0301) Xarxes internacionals (031003) Acolliment diürn (030104) Entitats (0320) Acolliment residencial temporal (030101) Foment de l’activitat pel funcionament de les entitats (032001) Cobertura d'alimentació (030105) Estratègia i Innovació (0318) Cobertura d'higiene (030106) Memòries i Publicacions (031801) Entitats d'inclusió social del sensellarisme (030109) Família i infància (0302) Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (030102) Activitats i coordinació dels casals infantils, espais adolescents i ludoteques infantils (030204) Magatzem de desnonaments (030107) Activitats i coordinació dels centres oberts (030202) Projectes de suport municipal d'inclusió (030110) Campanya de vacances (030205) Suport a l'accés a l'habitatge (030103) Entitats amb centres oberts i centres de dia (030208) Suport a necessitats peremptòries personals (030108) Entitats amb projectes d'atenció a la infància en risc (030210) Atenció col·lectiva (0314) Entitats d'atenció psicoterapèutica a la infància en risc (030209) Serveis de prevenció grupal i comunitària (031401) Entitats de promoció de la infància (030211) Serveis de suport a col·lectius diversos amb els recursos del medi comunitari (031403) Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (030201) Serveis de suport a grups (031402) Famílies Col·laboradores (030203) Serveis i programes de lluita contra la soledat (031404) Promoció de la infància i l'adolescència (030206) Atenció individual i familiar (0313) Promoció i participació de la infància (030207) Cursos per a col·lectius socials (031307) Suport per a material escolar (030212) Prestacions econòmiques (031303) Gent gran (0303) Programes d'acció social i integració social (031306) Acolliment diürn per a gent gran (030302) Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) (031302) Acolliment d'urgència per a gent gran (030305) Serveis d’atenció social bàsica a persones i famílies (031301) Acolliment residencial per a gent gran (030303) Serveis de cobertura de necessitats bàsiques (031304) Activitats i coordinació dels casals i espais municipals per a gent gran (030301) Serveis de prevenció de situacions d'exclusió social (031305) Atenció als maltractaments de la gent gran (030313) Suport a les activitats de lleure (esportives, colònies i altres) (031310) Convenis (030310) Suport per a despeses mèdiques (medicaments, tractaments, ortopèdia, pròtesis, etc.) (031309) Entitats d'atenció a la gent gran (030315) Títols de transport per a col·lectius socials (031308) Entitats de promoció de la gent gran (030316) Dona (0312) Estades temporals en residències (030306) Acolliment per dones i fills i filles per violència masclista (031204) Habitatges amb serveis (030304) Campanyes d'informació i sensibilització i prevenció (031201) Programa viure i conviure (030309) Execució Pla Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgènere i Intersexuals (LGBTI) (031209) Promoció de la gent gran (030314) Planificació estratègica estudis i avaluació de programes (031207) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 136 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Promoció de l'envelliment actiu (030312) Inserció laboral (031503) Targeta rosa (030311) Persones amb discapacitat: planificació i avaluació (0319) Teleassistència (030307) Memòries i Publicacions (031902) Viatges subvencionats (030308) Pla d'accessibilitat (031901) Immigració (0306) Persones amb discapacitat: suport (0317) Atenció als Immigrants Estrangers (030607) Serveis d'accessibilitat (031703) Atenció als refugiats (030611) Serveis de promoció (031701) Cursos de llengua (030609) Transport especial (031704) Informes d'arrelament i d'habitatge (030605) Persones amb discapacitat: vida independent (0316) Pla d'acollida (030603) Assistent personal (031601) Programa de reagrupació: noves famílies (030604) Atenció precoç (031602) Programa Immigració i educació (030601) Atenció residencial (031603) Programa Immigració i participació (030608) Salut pública (0311) Programes de sensibilització del fet migratori (030606) Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) Promoció social de la immigració (030610) Programa d'atenció i prevenció a les drogodependències (031101) Intervenció social a l'espai públic (0305) Programa de protecció de la salut pública (031103) Atenció i suport a persones sense sostre (030501) Promoció de la salut (031106) Atenció social a població itinerant (030502) Promoció de la salut i prevenció de la malaltia (031104) Detecció i intervenció amb menors estrangers (030504) Promoció i atenció de la salut (031102) Gestió de conflictes (030503) Recerca innovació i avaluació (031105) Oficina per al Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) (030505) Urgències i emergències socials (0304) Joventut (0308) Urgències i emergències socials (030401) Activitats i coordinació dels casals de joves i Punts d'Informació Juvenil (PIJ) (030808) Planificació estratègica i avaluació de programes (030807) Ensenyament (08) Projectes d'ocupació i inserció laboral jove (030804) Activitats formatives (0806) Promoció dels joves (030809) Cursos i tallers (080601) Sales d'estudi nocturnes (030805) Educació mediambiental (080602) Serveis de formació i orientació per adolescents i famílies (SAIF) (030810) Innovació i tecnologia (080603) Serveis d'informació i recursos per entitats (030803) Patis oberts (080604) Serveis i recursos pel adolescents (CAAJ: Centre Assessorament Acadèmic per a joves) (030802) Beques i Ajuts (0805) Serveis orientació, formació i recursos per joves (CIAJ: Centre Informació i Assessorament per a joves) (030801) Altres ajuts a famílies (080504) Suport a la cultura lleure alternatiu oci i la creació jove (030806) Beques Exit (080503) Miscel·lània (0399) Beques FP dual (080502) Imports equiparats a finalistas (039902) Beques i ajuts menjador (080501) Imports no assignats per la Gerència responsable (039901) Consells d'educació (0804) Persones amb discapacitat: atenció i assessorament especialitzats (0315) Consell Municipal d'Educació (080401) Gestió de consultes (031502) Participació als consells escolars: coordinació en matèria educació (080402) Gestió de targetes de transport i aparcament (031501) Educació (0801) Dinamització AMPA / AFA (080106) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 137 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Educació especial (080104) Contra la salut pública (060303) Educació Infantil i Primària (080102) Dispositius especials (060307) Educació Secundària i Formació Professional (080103) Infraccions llei d'estrangeria (060305) Escoles bressol i espais familiars (080101) Integritat física de les persones (060312) Formació per adults (080105) Operació conjunta (060306) Projectes d’educació comunitària (080108) Ordres judicials i policials (060301) Suport a projectes educatius d’escoles i instituts (080107) Punts beta (060308) Ensenyaments artístics (0802) Punts escolars (060310) Conservatori Municipal (080201) Punts metro (060309) Ensenyaments artístics (080203) Violència de gènere (060311) Escoles de música (080202) Intervencions per emergències (0608) Miscel·lània (0899) Atemptats i simulacres (060805) Imports no assignats per la Gerència responsable (089901) Enfonsaments i altres sinistres en edificis (060807) Promoció educativa (0803) Incendis i explosions (060801) Acció territorial i programes de ciutat (080301) Incidències meteorològiques (060802) Fundació BCN Formació Professional i Xarxa (080302) Matèries perilloses (060803) Moviments sísmics, trasllat òrgans, etc. (060808) Esports (04) Subministraments bàsics (060806) Transport públic (060804) Actes i esdeveniments esportius (0402) Miscel·lània (0699) Esdeveniments de Ciutat (040203) Imports no assignats per la Gerència responsable (069901) Grans esdeveniments esportius de caràcter puntual (040201) Ordre públic (0609) Foment i promoció de la pràctica esportiva (0401) Delictes contra l'ordre públic (060904) Campanyes temps de vacances (040104) Gestió de conflictes en via pública (060902) Entitats esportives (040106) Manifestacions i concentracions (060901) Esport en edat escolar (040101) Ocupacions (060903) Esport, salut i societat (040105) Policia administrativa (0607) Programes per a col·lectius (040102) Activitats irregulars en espais públics (060703) Gestió d'instal·lacions esportives (0403) Altres intervencions de la policia administrativa (060709) Altres equipaments (040303) Auxili i recull d'animals (060707) Instal·lacions esportives municipals (040301) Espectacles i altres (060706) Miscel·lània (0499) Infracció d'altres ordenances municipals (060710) Imports no assignats per la Gerència responsable (049901) Intervencions per alarmes (060712) Lluita contra la venda ambulant (060704) Guàrdia Urbana (06) Locals de concurrència pública (060705) Intervencions i vigilància per a la seguretat ciutadana (0603) Molèsties per persones en espais públics (060702) Altres actuacions de seguretat ciutadana (060313) Obres i ocupació no autoritzada espai públic (060708) Contra la llibertat de les persones (060304) Recuperació objectes (060711) Contra la propietat individual (060302) Vetllar per la convivència veïnal (060701) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 138 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Policia assistencial (0606) Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304) Assistències al ciutadà (060601) Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302) Col·laboració amb altres serveis d'assistència (060602) Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305) Presos i detinguts (0604) Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303) Trasllat i custodia de detinguts (060401) Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301) Prevenció i gestió d'incidències amb menors (0602) Habitatge assequible (1305) Prevenció i gestió d'incidències amb menors (060201) Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501) Proximitat (0605) Miscel·lània (1399) Atenció i queixes (060503) Imports no assignats per la Gerència responsable (139901) Detectar i analitzar problemes (060502) Patrullatge (060501) Indirectes estructurals de l'organització (00) Protecció d'edificis municipals (060504) Trànsit (0601) Afectacions per obstacles en voreres i calçades (060102) Infraestructures i Coordinació Urbana (12) Afectacions per vehicle avariat (060101) Contingències i emergències (1203) Altres fets de trànsit (060114) Centrals de gestió d'incidències i emergències (120302) Assistència en accidents (060105) Resiliència (120301) Campanyes específiques seguretat viària (060113) Coordinació d'obres a l'espai públic (1201) Conducció irregular (060107) Coordinació d'infraestructures de servei públic (ACEFAT) (120101) Control rutinaris de vigilància del transit (060110) Coordinació d'Obres i Mobilitat a l'espai públic (COM) (120102) Dispositius mobilitat (060112) Manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals (120104) Educació viària (060111) Redacció estudis, projectes d'execució obres, informes previs i de recepció (120103) Gestió d'altres infraccions (060108) Espai urbà (1204) Gestió de vehicles mal estacionats (060106) Accessibilitat (120407) Gestió vehicles, tràmits de dipòsit i acompanyaments (060109) Aparells elevadors i escales mecàniques (120406) Incidència en senyals i semàfors (060104) Estructures vials (120402) Vigilància transit en esdeveniments (060103) Gestió de les infraestructures d'actes: elements, equips, tanques, senyalització, etc. (120409) Infraestructures del vehicle elèctric (120410) Habitatge (13) Manteniment de les galeries de serveis (120408) Manteniment preventiu i correctiu de la via pública i pavimentació (120405) Consultes i tràmits en materia d'habitatge (1304) Manteniment senyalització horitzontal (120403) Finestreta única: suport, ajuts, borsa, registre, etc. (130401) Manteniment senyalització vertical (120404) Gestió inmobiliaria (1301) Mobiliari urbà (120401) Altres encomanes de gestió (130106) Paviment (120411) Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104) Grans infraestructures (1205) Gestió immobiliària i jurídica (130102) Infraestructures de competència municipal (120501) Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101) Infraestructures de competència no municipal (120502) Serveis d'habitatge (130107) Rondes de Barcelona i Gran Via Nord (120503) Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105) Túnels urbans (120504) Gestió urbanística (1303) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 139 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Miscel·lània (1299) Gestió programa horts urbans (0204) Imports no assignats per la Gerència responsable (129901) Gestió del programa d'horts urbans (020401) Projectes estratègics i transversals (1202) Informes i memòries (0219) Estudis, projectes i seguiments de projectes estratègics (120201) Informes i memòries (021901) Manteniment i renovació del mobiliari urbà (0212) Medi Ambient i Serveis Urbans (02) Àrees per a gent gran i gimnàstiques (021203) Jocs infantils (021202) Actuacions (0210) Mobiliari urbà (021201) Alerta hidrològica: Sistema del Parc Fluvial del Riu Besós (021002) Maquinària i vehicles (0217) Canalitzacions de fibra òptica (021004) Maquinària i vehicles (021701) Fonts (021001) Miscel·lània (0299) Gestió i manteniment del litoral (021003) Imports no assignats per la Gerència responsable (029901) Projectes de recerca (021005) Neteja de l'espai públic (0202) Agenda 21 escolar (0206) Neteja de la via pública i l'espai públic (020201) Programes i activitats escolars (020602) Neteja de pintades (020202) Subvencions (020601) Protecció del Medi Ambient (0211) Suport agenda 21 escolar (020603) Altres actuacions en el Medi Ambient (021104) Animals (0203) Caça, pesca i flora (021103) Colònies de gats als espais públics (020307) Gestió i conservació de zones forestals (021106) Control població coloms (020304) Reguardes i recorreguts forestals (021107) Eixams d'abelles a la via pública (020306) Residus i abocaments (021102) Intervencions GUB segons Ordenança Protecció, Tinença i Venda d'Animals (OPTVA) (020308) Vigilància i incidències en platges (021105) Manteniment i neteja de les àrees d'esbarjo per a gossos (020309) Vigilància i incidències en zones forestals (021101) Porcs senglars a la via pública (020305) Qualitat ambiental (0207) Protecció i control d'animals: Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) Assessorament i suport tècnic (020705) (020302) Campanyes de sensibilització acústica (020704) Recollida animals morts (020301) Control i vigilància en matèria de sensibilització acústica (020703) Recollida de fauna urbana (020303) Episodis de contaminació atmosfèrica (020701) Arbrat (0214) Gestió xarxa d'aparells de control (020706) Gestió de l'arbrat viari (021401) Llicències mediambientals (020707) Biodiversitat (0215) Mesures de reducció de contaminació de l'aire (020702) Programa protecció amfibis (021501) Recollida i gestió de residus (0201) Explotació i manteniment de l'enllumenat públic (0208) Punts verds per tractament i selecció de residus (TERSA) (020101) Enllumenat públic i ornamental (020802) Recollida de mobles i trastos vells (020104) Festes i actes cívics (020801) Recollida domiciliària d'escombraries (020105) Gestió del verd (0213) Recollida pneumàtica (020106) Jardineres (021302) Residus comerços (020103) Manteniment de l'espai verd urbà (021301) Residus mercats municipals (020102) Gestió incidències (0218) Serveis especials (0216) Gestió incidències (021801) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 140 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Equip de vigilància (021602) Assistència en edificis (070601) Serveis cap de setmana (021601) Assistència en la via pública (070602) Xarxes (0209) Assistència en l'exterior (070603) Xarxa d'aigua freàtica (020902) Divulgació de la prevenció i participació dels ciutadans (0710) Xarxa de drenatge urbà (020901) Activitats divulgatives (071003) Xarxa de recollida pneumàtica (020904) Portes obertes als parcs de bombers (071002) Xarxa de reg (020903) Visites d’escoles i grups als parcs de bombers (071001) Incendis (0704) Mobilitat (05) Incendis en edificis (070401) Incendis en la via pública (070402) Estratègia de mobilitat (0502) Incendis en l'exterior (070403) Estratègia seguretat viària (050202) Informes i accions administratives (0709) Pla Mobilitat Urbana (050201) Informes d'esdeveniments (070903) Gestió de la mobilitat (0501) Informes emesos a l'exterior (070904) Actuacions i millora seguretat viària (050102) Informes preceptius de projectes (070902) Gestió del trànsit (050104) Plans d'Autoprotecció (PAUs) competència del SPEIS (070901) Informació del trànsit (050103) Inspeccions (0711) Instal·lacions semafòriques (050105) Inspeccions d'operació i d'ofici (071102) Parades transport públic (050101) Projectes pirotècnica i fogueres (071101) Miscel·lània (0599) Miscel·lània (0799) Imports no assignats per la Gerència responsable (059901) Imports no assignats per la Gerència responsable (079901) Mobilitat en el territori (0503) Prevenció operativa (0708) Implementació de canvis en la mobilitat en els territoris (050301) Coneixement de l'entorn (070801) Serveis municipals de mobilitat (0505) Descàrregues de matèries perilloses al Port (070802) Aparcaments (050501) Simulacres (070803) Bicing (050503) Prevenció proactiva (0712) Estació (050505) Prevenció proactiva UOTs (071201) Servei de grua (050504) Salvaments (0707) Sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada (AREA) (050502) Auxili i socors a persones (070701) Xarxa de punts de càrrega elèctrica en superfície (Endolla Barcelona) (050507) Falses alarmes (070705) Transport metropolità (0504) Rescats de persones mortes (070703) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) (050401) Rescats en ascensors (070702) Rescats i captura d'animals vius (070704) Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (07) Assessoraments i Formació (0701) Promoció Econòmica (10) Atenció al ciutadà i consultes telefòniques (070103) Consum (1008) Formació externa donada pels bombers (070101) Promoció del consum, defensa del consumidor, etc. (100801) Visites concertades amb entitats i empreses (070102) Desenvolupament socioeconòmic de proximitat (1007) Assistència tècnica (0706) Desenvolupament de proximitat (100701) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 141 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Innovació socioeconòmica (100702) Emprenedoria, empresa i formació (1005) Urbanisme (01) Emprenedoria (100501) Actuació urbanística (0118) Empresa (100502) Declaració de ruïna (011804) Formació (100503) Expedients d'execució subsidiària (011802) Empreses en cartera (1003) Expedients i informes urbanístics (011801) Cementiris, SA (100301) Tramitació de les llicències d'obra major (011803) Mercabarna, SA (100303) Actuacions (0112) Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (100302) Altres actuacions: lones, protocols, etc. (011203) Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) (100304) Emblemàtics (011202) Foment estratègies d'ocupació (1004) Terrasses (011201) Orientació i formació (100403) Arquitectura i urbanisme contemporanis (0117) Programes transversals (100402) Botiga i venda d'entrades (011707) Projectes integrals (100401) Col·lecció (011705) Mercats (1001) Conferències i debats (011702) Mercats (100104) Exposicions (011701) Tramitació expedients (100103) Intervencions i actes Pavelló Mies (011706) Miscel·lània (1099) Premis Mies (011704) Imports no assignats per la Gerència responsable (109901) Projectes amb universitats (011708) Promoció econòmica de la ciutat (1006) Publicacions (011703) Agents cívics (100606) Campanya (0110) Gestió de l'impacte turístic (100605) Suport a la rehabilitació (011001) Promoció econòmica de la ciutat (100602) Comunicació (0115) Promoció i atenció turística (100604) Aplicacions per a mòbils (011501) Suport al comerç, al turisme i a les indústries creatives (100603) Pàgines web (011502) Serveis municipals externalitzats (1002) Publicitat (011503) Anella Olímpica (100203) Fons documental i bases dades urbanístiques (0108) Parc Fòrum i Parc Montjuic (100202) Digitalització i arxiu documental (010801) Parc Güell (100204) Manteniment de les bases de dades urbanístiques (alfanumèrica i gràfica) (010802) Parc Zoològic (100201) Gestió de les inversions (0116) Port Olímpic (100205) Coordinació de les inversions al territori (011602) Temps i qualitat de vida (1009) Gestió de les inversions (BIMSA) (011601) Bancs del Temps (100904) Gestió urbanística (0102) Planificació estratègica estudis i avaluacions de programes (100903) Cessions de vials (010206) Programes de temps per a joves (100905) Estudis i avaluacions econòmiques (010204) Programes de temps per famílies (100901) Expropiacions (010201) Xarxa empreses NUST (100902) Informes preceptius i potestatius (010203) Llançaments administratius (010205) Serveis centralitzats de Ciutat (14) Reparcel·lacions (projectes i altres) (010202) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 142 .. 143 22-11-2022 12:01 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Urbanització i enderrocs (010207) Redacció i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic públic (010103) Informació i documentació (0107) Projectes (0111) Consulta telemàtica d'informació urbanística (010703) Mitgeres (011101) Informació urbanística en línia (010702) Petits paisatges (011102) Informació urbanística presencial (010701) Projectes model urbà (0119) Obtenció d’informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació (010704) Gestió i replanteig del mobiliari urbà (011902) Inspecció urbanística (0105) Redacció de projectes espai públic (011901) Expedients de disciplina (010501) Redacció d'estudis estratègics (011903) Inspeccions i controls (010502) Rutes (0114) Llicències a la via pública (0104) Centre del Modernisme - Pavellons Güell (011404) Inspeccions d'activitats a l'espai públic (010406) Congrés Coup De Fouet: Modernisme i Art Nouveau (011403) Llicències de guals en via pública (010401) Fires (011405) Llicències d'esdeveniments privats a l’espai d’ús públic (010404) Llibres i revistes (CoupDeFouet, etc.) (011402) Llicències d'obra menor (010407) Ruta del Modernisme (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) Llicències d'ocupació comercial de voreres i espais d’ús públic (010403) Usos del paisatge (0113) Llicències per a mercats i fires tradicionals (010405) Consultes sobre Ordenances municipals (011301) Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l'espai públic (010408) Reserves d’estacionament a l’espai públic (010402) Llicències urbanístiques (0103) Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats (010306) Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals (010304) Tramitació d'expedients d'activitat (010307) Tramitació d'expedients d'obres (010303) Miscel·lània (0199) Imports no assignats per la Gerència responsable (019901) Paisatge urbà (0109) Informació i atenció sobre el paisatge urbà (010901) Informes i tràmits sobre el paisatge urbà (010902) Patrimoni arquitectònic (0106) Assessorament i consulta de la protecció patrimonial per a obres (010601) Informe previ de patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic (AHA) per a obres (010602) Seguiment d'obres de patrimoni arquitectònic (010603) Planejament (0101) Col·laboració i suport a la Direcció de Participació Ciutadana (010102) Orientació i tramitació d'expedients administratius de planejament urbanístic privat (010101) Planificació urbanística de la ciutat (010104) Memòria de Costos 2021: INFORME D'INDICADORS PER HABITANT 143 .. 143 22-11-2022 12:01