Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació Memòria de Costos 2022 INFORME CORPORATIU CULTURA (0900) Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Altres despeses 27.650.305,30 14,25% 206.134.134,43 7,09% 13,41% Amortitzacions 8.194.082,39 4,22% 128.265.828,45 4,41% 6,39% Arrendaments i lloguers 3.955.026,02 2,04% 46.286.944,87 1,59% 8,54% Compra de material i fungibles 466.583,56 0,24% 7.733.889,63 0,27% 6,03% Comunicacions i Notificacions 651.876,99 0,34% 8.948.105,78 0,31% 7,29% Contractes externs 17.039.999,11 8,78% 756.621.297,00 26,01% 2,25% Despesa Financera 1.126.162,46 0,58% 15.399.633,15 0,53% 7,31% Estudis i treballs tècnics 618.687,67 0,32% 17.751.860,22 0,61% 3,49% Manteniment, reparació i conservació 3.845.423,31 1,98% 79.868.428,16 2,75% 4,81% Neteja 2.255.329,51 1,16% 50.529.505,50 1,74% 4,46% Publicitat i Propaganda 3.956.980,67 2,04% 16.378.987,32 0,56% 24,16% Recursos Humans 122.298,16 0,06% 122.853,80 0,00% 99,55% Recursos Humans: Altres despeses socials 218.513,54 0,11% 9.762.889,21 0,34% 2,24% Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 11.063.955,72 5,70% 208.563.769,37 7,17% 5,30% Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 1.257.218,43 0,04% 0,00% Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 53.366,42 0,03% 446.965,47 0,02% 11,94% Recursos Humans: Polítics: Sous i salaris 231.924,80 0,12% 6.759.691,71 0,23% 3,43% Recursos Humans: Sous i salaris 39.281.678,41 20,24% 693.182.157,60 23,83% 5,67% Recursos Humans: Transport del personal 22.869,62 0,01% 505.237,11 0,02% 4,53% Serveis Bancaris i Financers 0,00 0,00% 233.812,99 0,01% 0,00% Subministraments: Aigua 78.540,08 0,04% 6.261.988,15 0,22% 1,25% Subministraments: Altres 47.001,51 0,02% 39.332.051,26 1,35% 0,12% Subministraments: Electricitat 4.382.941,10 2,26% 46.819.026,41 1,61% 9,36% Subministraments: Gas 256.101,73 0,13% 5.085.306,58 0,17% 5,04% Subministraments: Telèfon i dades 282.245,93 0,15% 5.871.564,63 0,20% 4,81% Subvencions i Transferències 67.441.821,95 34,76% 539.329.717,80 18,54% 12,50% Subvencions Plataforma Sindical 32.768,03 0,02% 497.500,00 0,02% 6,59% Transports 724.548,00 0,37% 8.123.561,67 0,28% 8,92% Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 1 .. 11 07-11-2023 11:58 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) NATURALESES DEL COST Cost Cost Procés % Procés Naturalesa % Cost % Cost Procés Ciutat vs Ciutat % Ciutat Tributs 39.827,84 0,02% 3.019.899,47 0,10% 1,32% 194.040.859,83 100,00% 2.909.093.826,17 100,00% Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 2 .. 11 07-11-2023 11:58 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO. Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost Ajuntament (0) 13.458.777,83 6,94% 10.461.147,85 5,57% 77,73% 2.997.629,99 48,28% 22,27% Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 13.458.777,83 6,94% 10.461.147,85 5,57% 77,73% 2.997.629,99 48,28% 22,27% ·Genèrics Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 1.204.686,63 0,62% 656.309,50 0,35% 54,48% 548.377,12 8,83% 45,52% Equitat Social i Salut 12.254.091,21 6,32% 9.804.838,34 5,22% 80,01% 2.449.252,87 39,45% 19,99% Consorcis (3) 21.594.225,52 11,13% 21.594.225,52 11,50% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9301) 21.594.225,52 11,13% 21.594.225,52 11,50% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 21.594.225,52 11,13% 21.594.225,52 11,50% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 158.122.948,22 81,49% 154.911.577,01 82,47% 97,97% 3.211.371,21 51,72% 2,03% Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 158.122.948,22 81,49% 154.911.577,01 82,47% 97,97% 3.211.371,21 51,72% 2,03% ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 68.285.660,41 35,19% 67.692.672,11 36,04% 99,13% 592.988,29 9,55% 0,87% Cultura comunitària i de proximitat 24.144.224,28 12,44% 21.651.087,77 11,53% 89,67% 2.493.136,51 40,15% 10,33% Patrimoni, Museus i Arxius 39.553.408,33 20,38% 39.553.408,33 21,06% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Promoció Sectors Culturals 26.139.655,21 13,47% 26.014.408,80 13,85% 99,52% 125.246,41 2,02% 0,48% Societat Mercantils (5) 864.908,25 0,45% 864.908,25 0,46% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 864.908,25 0,45% 864.908,25 0,46% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 864.908,25 0,45% 864.908,25 0,46% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 194.040.859,83 100,00% 187.831.858,63 100,00% 96,80% 6.209.001,20 100,00% 3,20% *Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual. Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 3 .. 11 07-11-2023 11:58 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per Forma / Gerència / Subprocés Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant Ajuntament (0) 13.458.777,83 8,23 10.461.147,85 6,39 2.997.629,99 1,83 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 13.458.777,83 8,23 10.461.147,85 6,39 2.997.629,99 1,83 ·Genèrics Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 1.204.686,63 0,74 656.309,50 0,40 548.377,12 0,34 Equitat Social i Salut 12.254.091,21 7,49 9.804.838,34 5,99 2.449.252,87 1,50 Consorcis (3) 21.594.225,52 13,20 21.594.225,52 13,20 0,00 0,00 Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9301) 21.594.225,52 13,20 21.594.225,52 13,20 0,00 0,00 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 21.594.225,52 13,20 21.594.225,52 13,20 0,00 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 158.122.948,22 96,64 154.911.577,01 94,68 3.211.371,21 1,96 Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 158.122.948,22 96,64 154.911.577,01 94,68 3.211.371,21 1,96 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 68.285.660,41 41,73 67.692.672,11 41,37 592.988,29 0,36 Cultura comunitària i de proximitat 24.144.224,28 14,76 21.651.087,77 13,23 2.493.136,51 1,52 Patrimoni, Museus i Arxius 39.553.408,33 24,17 39.553.408,33 24,17 0,00 0,00 Promoció Sectors Culturals 26.139.655,21 15,98 26.014.408,80 15,90 125.246,41 0,08 Societat Mercantils (5) 864.908,25 0,53 864.908,25 0,53 0,00 0,00 Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 864.908,25 0,53 864.908,25 0,53 0,00 0,00 ·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 864.908,25 0,53 864.908,25 0,53 0,00 0,00 194.040.859,83 118,59 187.831.858,63 114,80 6.209.001,20 3,79 Població: 1.636.193 Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 4 .. 11 07-11-2023 11:58 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS 1.204.686,63 ·Genèrics Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 21.594.225,52 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 864.908,25 ·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 68.285.660,41 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 24.144.224,28 Cultura comunitària i de proximitat 12.254.091,21 Equitat Social i Salut 39.553.408,33 Patrimoni, Museus i Arxius 26.139.655,21 Promoció Sectors Culturals 116.092,18 ·Genèrics Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 0,00 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 523.695,13 ·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 1.270.001,39 ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 2.866.543,34 Cultura comunitària i de proximitat 15.436.890,00 Equitat Social i Salut 4.625.438,75 Patrimoni, Museus i Arxius 79.134,03 Promoció Sectors Culturals DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 5 .. 11 07-11-2023 11:58 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Forma / Gerència / Subprocés Cost Total Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Ajuntament (0) 13.458.777,83 9.466.408,60 2.148.848,93 1.843.520,31 15.552.982,18 115,56% Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 13.458.777,83 9.466.408,60 2.148.848,93 1.843.520,31 15.552.982,18 115,56% ·Genèrics Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 1.204.686,63 944.570,81 95.103,49 165.012,33 116.092,18 9,64% Equitat Social i Salut 12.254.091,21 8.521.837,79 2.053.745,44 1.678.507,98 15.436.890,00 125,97% Consorcis (3) 21.594.225,52 17.420.534,29 410.877,18 3.762.814,05 0,00 Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9301) 21.594.225,52 17.420.534,29 410.877,18 3.762.814,05 0,00 ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 21.594.225,52 17.420.534,29 410.877,18 3.762.814,05 0,00 Entitats Públiques Empresarials (4) 158.122.948,22 102.315.442,94 35.701.925,72 20.105.579,56 8.841.117,51 5,59% Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 158.122.948,22 102.315.442,94 35.701.925,72 20.105.579,56 8.841.117,51 5,59% ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 68.285.660,41 50.972.563,63 8.630.468,52 8.682.628,26 1.270.001,39 1,86% Cultura comunitària i de proximitat 24.144.224,28 13.919.910,37 7.154.338,12 3.069.975,79 2.866.543,34 11,87% Patrimoni, Museus i Arxius 39.553.408,33 20.897.995,82 13.626.134,93 5.029.277,58 4.625.438,75 11,69% Promoció Sectors Culturals 26.139.655,21 16.524.973,12 6.290.984,15 3.323.697,94 79.134,03 0,30% Societat Mercantils (5) 864.908,25 516.495,13 235.607,11 112.806,01 523.695,13 60,55% Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 864.908,25 516.495,13 235.607,11 112.806,01 523.695,13 60,55% ·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 864.908,25 516.495,13 235.607,11 112.806,01 523.695,13 60,55% 194.040.859,83 129.718.880,96 38.497.258,93 25.824.719,94 24.917.794,82 12,84% Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 6 .. 11 07-11-2023 11:58 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Activitat / Tasca Cost Total Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.167.720,74 1.623.401,84 265.952,20 278.366,69 0,00 Activitats als Casals de barri (090705) 93.238,48 71.373,08 9.094,03 12.771,37 0,00 Activitats als Centres Cívics (090704) 93.238,48 71.373,08 9.094,03 12.771,37 0,00 Dinamització cultural (090701) 1.981.243,78 1.480.655,68 247.764,14 252.823,95 0,00 Biblioteques (0908) 21.982.263,23 17.705.224,36 464.885,22 3.812.153,65 0,00 Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 21.982.263,23 17.705.224,36 464.885,22 3.812.153,65 0,00 Cultura (0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.901.258,27 Cultura (0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.901.258,27 Dinamització del territori (1102) 1.190.462,19 933.417,71 93.980,54 163.063,93 0,00 Democràcia activa (110206) 734.779,34 576.125,86 58.006,85 100.646,63 0,00 Processos participatius (110205) 455.682,85 357.291,86 35.973,69 62.417,30 0,00 Festes (0903) 10.065.935,45 7.367.567,92 1.418.468,13 1.279.899,40 592.664,83 5,89% Festes de la ciutat (090301) 9.538.189,49 6.980.916,91 1.344.476,91 1.212.795,68 592.664,83 6,21% Festes dels districtes (090302) 527.745,95 386.651,02 73.991,22 67.103,72 0,00 Festivals (0904) 11.125.694,05 8.050.230,13 1.660.769,50 1.414.694,43 3.059,00 0,03% Festivals d'arts escèniques i música (090402) 7.195.574,79 5.190.288,93 1.090.357,30 914.928,56 0,00 Festivals de ciència i tecnologia (090403) 2.492.804,05 1.809.476,81 366.318,24 317.009,00 0,00 Festivals literaris (090401) 1.437.315,22 1.050.464,39 204.093,95 182.756,87 3.059,00 0,21% Innovació democràtica (0922) 2.223.711,69 1.678.489,94 247.229,35 297.992,40 0,00 Foment de la participació ciutadana (092202) 1.629.864,04 1.222.566,76 190.647,35 216.649,94 0,00 Plataforma Decidim (092201) 593.847,65 455.923,18 56.582,00 81.342,47 0,00 Interculturalitat i pluralisme religiós (0921) 3.555.666,76 2.748.212,84 320.415,35 487.038,57 7.200,00 0,20% Estratègia antirumors (092101) 399.444,23 308.961,76 35.768,47 54.714,00 0,00 Estratègia local del Poble Gitano (092104) 351.100,81 271.692,54 31.316,12 48.092,14 0,00 Programes d'interculturalitat i convivència (092102) 2.076.873,02 1.602.247,61 190.145,07 284.480,33 7.200,00 0,35% Promoció de la llibertat religiosa (092103) 728.248,70 565.310,93 63.185,68 99.752,09 0,00 Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 44.887.345,24 24.176.875,67 15.000.929,77 5.709.539,80 3.381.025,41 7,53% Activitats culturals (090503) 13.931.161,28 7.542.198,15 4.617.188,16 1.771.774,97 1.118.327,26 8,03% Digitalització de fons (090505) 74.902,63 55.966,75 9.005,82 9.930,07 7.748,78 10,35% Exposicions permanents (090501) 15.718.563,88 8.285.208,98 5.434.302,20 1.999.052,71 1.495.550,80 9,51% Exposicions temporals (090502) 15.087.814,80 8.237.535,05 4.931.427,77 1.918.851,98 751.649,79 4,98% Servei de consulta (090504) 74.902,63 55.966,75 9.005,82 9.930,07 7.748,78 10,35% Programes transversals (0902) 4.211.856,55 2.349.250,82 1.322.133,39 540.472,34 0,00 Activitats d'educació i cultura (090204) 1.020.886,62 566.812,55 323.034,69 131.039,38 0,00 Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 7 .. 11 07-11-2023 11:58 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT Cost Cost Cost Indirecte Taxa de Activitat / Tasca Cost Total Ingrés Directe Indirecte Estructura Cobertura Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 176.607,60 63.255,88 89.663,74 23.687,99 0,00 Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 2.888.946,66 1.689.228,92 831.151,62 368.566,13 0,00 Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) 125.415,67 29.953,49 78.283,33 17.178,85 0,00 Promoció de les activitats culturals (0901) 87.115.571,06 59.456.232,36 16.569.701,62 11.089.637,08 15.632.587,31 17,94% Promoció de la cultura popular (090108) 5.421.156,46 3.819.307,47 908.087,50 693.761,49 1.889.561,08 34,86% Promoció de la dansa (090104) 15.651.446,27 11.568.533,91 2.092.320,82 1.990.591,55 1.511.609,22 9,66% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 4.442.490,19 3.179.011,84 694.950,88 568.527,47 1.511.609,22 34,03% Promoció de la literatura (090106) 6.559.237,33 4.743.525,48 981.208,85 834.502,99 1.511.609,22 23,05% Promoció de la música (090102) 17.898.411,61 9.399.418,81 6.222.696,11 2.276.296,69 1.511.609,22 8,45% Promoció de les arts visuals (090110) 6.052.331,70 4.266.229,38 1.016.053,16 770.049,15 1.511.609,22 24,98% Promoció del circ (090103) 4.119.581,38 2.967.983,99 627.300,46 524.296,93 1.511.609,22 36,69% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 4.904.952,61 3.502.720,11 777.314,85 624.917,65 1.650.152,49 33,64% Promoció del sector cultural (090101) 5.118.529,29 3.583.853,74 883.360,83 651.314,72 1.511.609,22 29,53% Promoció del teatre (090105) 16.947.434,23 12.425.647,62 2.366.408,17 2.155.378,44 1.511.609,22 8,92% Recerca i coneixement (0909) 5.124.369,83 3.348.885,90 1.073.571,77 701.912,16 400.000,00 7,81% Activitats i premis de recerca científica (090901) 3.887.206,96 2.540.373,36 814.382,22 532.451,39 400.000,00 10,29% Convenis i col.laboracions amb universitats (090902) 1.237.162,87 808.512,55 259.189,55 169.460,77 0,00 Reconeixements institucionals (0906) 390.263,05 281.091,47 59.222,09 49.949,48 0,00 Medalles i altres reconeixements (090602) 35.984,27 24.163,70 7.245,11 4.575,46 0,00 Premis (090601) 354.278,78 256.927,77 51.976,98 45.374,03 0,00 194.040.859,83 129.718.880,96 38.497.258,93 25.824.719,94 24.917.794,82 12,84% Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 8 .. 11 07-11-2023 11:58 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS Ingressos Ingressos Forma / Gerència / Subprocés Cost Total Cost Net d'Usuari d'Altres Ajuntament (0) 13.458.777,83 152.982,18 15.400.000,00 0,00 0,00% Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (9000) 13.458.777,83 152.982,18 15.400.000,00 0,00 0,00% ·Genèrics Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 1.204.686,63 116.092,18 0,00 1.088.594,45 90,36% Equitat Social i Salut 12.254.091,21 36.890,00 15.400.000,00 0,00 0,00% Consorcis (3) 21.594.225,52 0,00 0,00 21.594.225,52 100,00% Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) (9301) 21.594.225,52 0,00 0,00 21.594.225,52 100,00% ·Genèrics Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) 21.594.225,52 0,00 0,00 21.594.225,52 100,00% Entitats Públiques Empresarials (4) 158.122.948,22 3.836.080,38 5.005.037,13 149.281.830,71 94,41% Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400) 158.122.948,22 3.836.080,38 5.005.037,13 149.281.830,71 94,41% ·Genèrics Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 68.285.660,41 0,00 1.270.001,39 67.015.659,02 98,14% Cultura comunitària i de proximitat 24.144.224,28 424.733,42 2.441.809,92 21.277.680,94 88,13% Patrimoni, Museus i Arxius 39.553.408,33 3.405.057,41 1.220.381,34 34.927.969,58 88,31% Promoció Sectors Culturals 26.139.655,21 6.289,55 72.844,48 26.060.521,18 99,70% Societat Mercantils (5) 864.908,25 0,00 523.695,13 341.213,12 39,45% Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 864.908,25 0,00 523.695,13 341.213,12 39,45% ·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 864.908,25 0,00 523.695,13 341.213,12 39,45% 194.040.859,83 3.989.062,56 20.928.732,26 169.123.065,01 87,16% Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 9 .. 11 07-11-2023 11:58 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) FINANÇAMENT PER ACTIVITAT Ingressos Ingressos Activitat / Tasca Cost Total Cost Net d'Usuari d'Altres Activitats culturals i de divulgació (0907) 2.167.720,74 0,00 0,00 2.167.720,74 100,00% Activitats als Casals de barri (090705) 93.238,48 0,00 0,00 93.238,48 100,00% Activitats als Centres Cívics (090704) 93.238,48 0,00 0,00 93.238,48 100,00% Dinamització cultural (090701) 1.981.243,78 0,00 0,00 1.981.243,78 100,00% Biblioteques (0908) 21.982.263,23 0,00 0,00 21.982.263,23 100,00% Activitats i coordinació de les biblioteques (090801) 21.982.263,23 0,00 0,00 21.982.263,23 100,00% Cultura (0900) 0,00 491.944,97 4.409.313,30 0,00 0,00% Cultura (0900) 0,00 491.944,97 4.409.313,30 0,00 0,00% Dinamització del territori (1102) 1.190.462,19 0,00 0,00 1.190.462,19 100,00% Democràcia activa (110206) 734.779,34 0,00 0,00 734.779,34 100,00% Processos participatius (110205) 455.682,85 0,00 0,00 455.682,85 100,00% Festes (0903) 10.065.935,45 0,00 592.664,83 9.473.270,62 94,11% Festes de la ciutat (090301) 9.538.189,49 0,00 592.664,83 8.945.524,66 93,79% Festes dels districtes (090302) 527.745,95 0,00 0,00 527.745,95 100,00% Festivals (0904) 11.125.694,05 0,00 3.059,00 11.122.635,05 99,97% Festivals d'arts escèniques i música (090402) 7.195.574,79 0,00 0,00 7.195.574,79 100,00% Festivals de ciència i tecnologia (090403) 2.492.804,05 0,00 0,00 2.492.804,05 100,00% Festivals literaris (090401) 1.437.315,22 0,00 3.059,00 1.434.256,22 99,79% Innovació democràtica (0922) 2.223.711,69 0,00 0,00 2.223.711,69 100,00% Foment de la participació ciutadana (092202) 1.629.864,04 0,00 0,00 1.629.864,04 100,00% Plataforma Decidim (092201) 593.847,65 0,00 0,00 593.847,65 100,00% Interculturalitat i pluralisme religiós (0921) 3.555.666,76 0,00 7.200,00 3.548.466,76 99,80% Estratègia antirumors (092101) 399.444,23 0,00 0,00 399.444,23 100,00% Estratègia local del Poble Gitano (092104) 351.100,81 0,00 0,00 351.100,81 100,00% Programes d'interculturalitat i convivència (092102) 2.076.873,02 0,00 7.200,00 2.069.673,02 99,65% Promoció de la llibertat religiosa (092103) 728.248,70 0,00 0,00 728.248,70 100,00% Museus, fàbriques i sales d'exposicions (0905) 44.887.345,24 3.381.025,41 0,00 41.506.319,83 92,47% Activitats culturals (090503) 13.931.161,28 1.118.327,26 0,00 12.812.834,02 91,97% Digitalització de fons (090505) 74.902,63 7.748,78 0,00 67.153,85 89,65% Exposicions permanents (090501) 15.718.563,88 1.495.550,80 0,00 14.223.013,09 90,49% Exposicions temporals (090502) 15.087.814,80 751.649,79 0,00 14.336.165,01 95,02% Servei de consulta (090504) 74.902,63 7.748,78 0,00 67.153,85 89,65% Programes transversals (0902) 4.211.856,55 0,00 0,00 4.211.856,55 100,00% Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 10 .. 11 07-11-2023 11:58 Gerència de Presidència i Economia Ajuntament Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació CULTURA (0900) FINANÇAMENT PER ACTIVITAT Ingressos Ingressos Activitat / Tasca Cost Total Cost Net d'Usuari d'Altres Activitats d'educació i cultura (090204) 1.020.886,62 0,00 0,00 1.020.886,62 100,00% Activitats i coordinació de les fàbriques de creació (090202) 176.607,60 0,00 0,00 176.607,60 100,00% Activitats i coordinació dels centres cívics (090201) 2.888.946,66 0,00 0,00 2.888.946,66 100,00% Activitats i coordinació dels programes de ciència (090203) 125.415,67 0,00 0,00 125.415,67 100,00% Promoció de les activitats culturals (0901) 87.115.571,06 116.092,18 15.516.495,13 71.482.983,75 82,06% Promoció de la cultura popular (090108) 5.421.156,46 11.609,22 1.877.951,86 3.531.595,38 65,14% Promoció de la dansa (090104) 15.651.446,27 11.609,22 1.500.000,00 14.139.837,06 90,34% Promoció de la innovació científica i tecnològica (090109) 4.442.490,19 11.609,22 1.500.000,00 2.930.880,97 65,97% Promoció de la literatura (090106) 6.559.237,33 11.609,22 1.500.000,00 5.047.628,11 76,95% Promoció de la música (090102) 17.898.411,61 11.609,22 1.500.000,00 16.386.802,39 91,55% Promoció de les arts visuals (090110) 6.052.331,70 11.609,22 1.500.000,00 4.540.722,48 75,02% Promoció del circ (090103) 4.119.581,38 11.609,22 1.500.000,00 2.607.972,17 63,31% Promoció del patrimoni, de la memòria i la història (090107) 4.904.952,61 11.609,22 1.638.543,27 3.254.800,12 66,36% Promoció del sector cultural (090101) 5.118.529,29 11.609,22 1.500.000,00 3.606.920,07 70,47% Promoció del teatre (090105) 16.947.434,23 11.609,22 1.500.000,00 15.435.825,01 91,08% Recerca i coneixement (0909) 5.124.369,83 0,00 400.000,00 4.724.369,83 92,19% Activitats i premis de recerca científica (090901) 3.887.206,96 0,00 400.000,00 3.487.206,96 89,71% Convenis i col.laboracions amb universitats (090902) 1.237.162,87 0,00 0,00 1.237.162,87 100,00% Reconeixements institucionals (0906) 390.263,05 0,00 0,00 390.263,05 100,00% Medalles i altres reconeixements (090602) 35.984,27 0,00 0,00 35.984,27 100,00% Premis (090601) 354.278,78 0,00 0,00 354.278,78 100,00% 194.040.859,83 3.989.062,56 20.928.732,26 169.123.065,01 87,16% Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 11 .. 11 07-11-2023 11:58