Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
Memòria de Costos 2022
INFORME CORPORATIU
HABITATGE (1300)
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
HABITATGE (1300)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Altres despeses 9.400.014,46 14,83% 206.134.134,43 7,09% 4,56%
Amortitzacions 9.755.233,05 15,39% 128.265.828,45 4,41% 7,61%
Arrendaments i lloguers 1.847.279,38 2,91% 46.286.944,87 1,59% 3,99%
Compra de material i fungibles 163.810,63 0,26% 7.733.889,63 0,27% 2,12%
Comunicacions i Notificacions 198.712,72 0,31% 8.948.105,78 0,31% 2,22%
Contractes externs 2.482.197,05 3,92% 756.621.297,00 26,01% 0,33%
Despesa Financera 2.215.512,00 3,49% 15.399.633,15 0,53% 14,39%
Estudis i treballs tècnics 589.204,82 0,93% 17.751.860,22 0,61% 3,32%
Manteniment, reparació i conservació 11.832.413,17 18,67% 79.868.428,16 2,75% 14,81%
Neteja 1.142.994,03 1,80% 50.529.505,50 1,74% 2,26%
Publicitat i Propaganda 372.995,05 0,59% 16.378.987,32 0,56% 2,28%
Recursos Humans 22,78 0,00% 122.853,80 0,00% 0,02%
Recursos Humans: Altres despeses socials 60.974,27 0,10% 9.762.889,21 0,34% 0,62%
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa 3.812.986,93 6,01% 208.563.769,37 7,17% 1,83%
Recursos Humans: Indemnitzacions 0,00 0,00% 1.257.218,43 0,04% 0,00%
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei 4.400,12 0,01% 446.965,47 0,02% 0,98%
Recursos Humans: Polítics: Sous i salaris 76.185,90 0,12% 6.759.691,71 0,23% 1,13%
Recursos Humans: Sous i salaris 13.657.681,19 21,54% 693.182.157,60 23,83% 1,97%
Recursos Humans: Transport del personal 4.139,12 0,01% 505.237,11 0,02% 0,82%
Serveis Bancaris i Financers 153.740,88 0,24% 233.812,99 0,01% 65,75%
Subministraments: Aigua 21.505,81 0,03% 6.261.988,15 0,22% 0,34%
Subministraments: Altres 801.758,38 1,26% 39.332.051,26 1,35% 2,04%
Subministraments: Electricitat 554.288,52 0,87% 46.819.026,41 1,61% 1,18%
Subministraments: Gas 17.880,54 0,03% 5.085.306,58 0,17% 0,35%
Subministraments: Telèfon i dades 409.048,53 0,65% 5.871.564,63 0,20% 6,97%
Subvencions i Transferències 1.726.626,32 2,72% 539.329.717,80 18,54% 0,32%
Subvencions Plataforma Sindical 10.764,10 0,02% 497.500,00 0,02% 2,16%
Transports 53.138,52 0,08% 8.123.561,67 0,28% 0,65%
Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 1 .. 9
07-11-2023 11:58
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
HABITATGE (1300)
NATURALESES DEL COST
Cost Cost Procés   % Procés
Naturalesa % Cost % Cost
Procés Ciutat vs Ciutat   % Ciutat
Tributs 2.026.408,10 3,20% 3.019.899,47 0,10% 67,10%
63.391.916,36 100,00% 2.909.093.826,17 100,00%
Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 2 .. 9
07-11-2023 11:58
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
HABITATGE (1300)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost % C.O. Cost % C.NoO.
Forma / Gerència / Subprocés % Cost % Cost % Cost
Subprocés Obligatoris* / Cost No Obligatoris / Cost
Ajuntament (0) 96.637,30 0,15% 96.637,30 0,52% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Gerència d'Habitatge (2002) 96.637,30 0,15% 96.637,30 0,52% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Habitatge Social 96.637,30 0,15% 96.637,30 0,52% 100,00% 0,00 0,00% 0,00%
Entitats Públiques Empresarials (4) 62.323.788,49 98,32% 18.649.211,72 99,48% 29,92% 43.674.576,77 97,82% 70,08%
Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 62.323.788,49 98,32% 18.649.211,72 99,48% 29,92% 43.674.576,77 97,82% 70,08%
·Genèrics Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 62.323.788,49 98,32% 18.649.211,72 99,48% 29,92% 43.674.576,77 97,82% 70,08%
(IMHRB)
Societat Mercantils (5) 971.490,57 1,53% 0,00 0,00% 0,00% 971.490,57 2,18% 100,00%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 971.490,57 1,53% 0,00 0,00% 0,00% 971.490,57 2,18% 100,00%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 971.490,57 1,53% 0,00 0,00% 0,00% 971.490,57 2,18% 100,00%
63.391.916,36 100,00% 18.745.849,02 100,00% 29,57% 44.646.067,34 100,00% 70,43%
*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.
Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 3 .. 9
07-11-2023 11:58
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
HABITATGE (1300)
COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT
Cost Cost per Cost Cost per Cost Cost per
Forma / Gerència / Subprocés
Subprocés Habitant Obligatoris* Habitant No Obligatoris Habitant
Ajuntament (0) 96.637,30 0,06 96.637,30 0,06 0,00 0,00
Gerència d'Habitatge (2002) 96.637,30 0,06 96.637,30 0,06 0,00 0,00
Habitatge Social 96.637,30 0,06 96.637,30 0,06 0,00 0,00
Entitats Públiques Empresarials (4) 62.323.788,49 38,09 18.649.211,72 11,40 43.674.576,77 26,69
Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 62.323.788,49 38,09 18.649.211,72 11,40 43.674.576,77 26,69
·Genèrics Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 62.323.788,49 38,09 18.649.211,72 11,40 43.674.576,77 26,69
(IMHRB)
Societat Mercantils (5) 971.490,57 0,59 0,00 0,00 971.490,57 0,59
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 971.490,57 0,59 0,00 0,00 971.490,57 0,59
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 971.490,57 0,59 0,00 0,00 971.490,57 0,59
63.391.916,36 38,74 18.745.849,02 11,46 44.646.067,34 27,29
Població: 1.636.193
Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 4 .. 9
07-11-2023 11:58
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
HABITATGE (1300)
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS
DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS
971.490,57 ·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 62.323.788,49 ·Genèrics Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de 96.637,30 Habitatge Social
Barcelona (IMHRB)
580.142,63 ·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 37.845.887,74 ·Genèrics Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de 0,00 Habitatge Social
Barcelona (IMHRB)
DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 5 .. 9
07-11-2023 11:58
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
HABITATGE (1300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Forma / Gerència / Subprocés Cost Total Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Ajuntament (0) 96.637,30 81.981,01 3.313,49 11.342,80 0,00
Gerència d'Habitatge (2002) 96.637,30 81.981,01 3.313,49 11.342,80 0,00
Habitatge Social 96.637,30 81.981,01 3.313,49 11.342,80 0,00
Entitats Públiques Empresarials (4) 62.323.788,49 51.885.946,79 2.441.965,18 7.995.876,52 37.845.887,74 60,72%
Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 62.323.788,49 51.885.946,79 2.441.965,18 7.995.876,52 37.845.887,74 60,72%
·Genèrics Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) 62.323.788,49 51.885.946,79 2.441.965,18 7.995.876,52 37.845.887,74 60,72%
Societat Mercantils (5) 971.490,57 580.142,63 264.640,88 126.707,06 580.142,63 59,72%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 971.490,57 580.142,63 264.640,88 126.707,06 580.142,63 59,72%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 971.490,57 580.142,63 264.640,88 126.707,06 580.142,63 59,72%
63.391.916,36 52.548.070,43 2.709.919,55 8.133.926,38 38.426.030,37 60,62%
Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 6 .. 9
07-11-2023 11:58
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
HABITATGE (1300)
COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT
Cost Cost Cost Indirecte Taxa de
Activitat / Tasca Cost Total Ingrés
Directe Indirecte Estructura Cobertura
Consultes i tràmits en materia d'habitatge (1304) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
Finestreta única: suport, ajuts, borsa, registre, etc. (130401) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
Gestió inmobiliaria (1301) 63.270.114,97 52.445.139,75 2.705.620,09 8.119.355,13 38.309.429,17 60,55%
Altres encomanes de gestió (130106) 971.490,57 580.142,63 264.640,88 126.707,06 580.142,63 59,72%
Gestió immobiliària i jurídica (130102) 43.674.576,77 36.360.061,24 1.711.253,41 5.603.262,11 36.504.875,90 83,58%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101) 5.068.974,47 4.220.034,53 198.612,11 650.327,83 985.774,60 19,45%
Serveis d'habitatge (130107) 13.555.073,16 11.284.901,35 531.113,68 1.739.058,13 238.636,04 1,76%
Habitatge assequible (1305) 121.801,39 102.930,68 4.299,47 14.571,25 112.401,20 92,28%
Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501) 121.801,39 102.930,68 4.299,47 14.571,25 112.401,20 92,28%
63.391.916,36 52.548.070,43 2.709.919,55 8.133.926,38 38.426.030,37 60,62%
Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 7 .. 9
07-11-2023 11:58
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
HABITATGE (1300)
FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS
Ingressos Ingressos
Forma / Gerència / Subprocés Cost Total Cost Net
d'Usuari d'Altres
Ajuntament (0) 96.637,30 0,00 0,00 96.637,30 100,00%
Gerència d'Habitatge (2002) 96.637,30 0,00 0,00 96.637,30 100,00%
Habitatge Social 96.637,30 0,00 0,00 96.637,30 100,00%
Entitats Públiques Empresarials (4) 62.323.788,49 33.722.464,70 4.123.423,04 24.477.900,75 39,28%
Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (2401) 62.323.788,49 33.722.464,70 4.123.423,04 24.477.900,75 39,28%
·Genèrics Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) 62.323.788,49 33.722.464,70 4.123.423,04 24.477.900,75 39,28%
Societat Mercantils (5) 971.490,57 0,00 580.142,63 391.347,94 40,28%
Foment de Ciutat, SA (FOCISA) (5504) 971.490,57 0,00 580.142,63 391.347,94 40,28%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA) 971.490,57 0,00 580.142,63 391.347,94 40,28%
63.391.916,36 33.722.464,70 4.703.565,67 24.965.885,99 39,38%
Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 8 .. 9
07-11-2023 11:58
Gerència de Presidència i Economia
Ajuntament
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
de Barcelona Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació
HABITATGE (1300)
FINANÇAMENT PER ACTIVITAT
Ingressos Ingressos
Activitat / Tasca Cost Total Cost Net
d'Usuari d'Altres
Consultes i tràmits en materia d'habitatge (1304) 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00%
Finestreta única: suport, ajuts, borsa, registre, etc. (130401) 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00%
Gestió inmobiliaria (1301) 63.270.114,97 33.722.464,70 4.586.964,47 24.960.685,80 39,45%
Altres encomanes de gestió (130106) 971.490,57 0,00 580.142,63 391.347,94 40,28%
Gestió immobiliària i jurídica (130102) 43.674.576,77 32.918.346,47 3.586.529,42 7.169.700,87 16,42%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101) 5.068.974,47 804.118,23 181.656,38 4.083.199,86 80,55%
Serveis d'habitatge (130107) 13.555.073,16 0,00 238.636,04 13.316.437,12 98,24%
Habitatge assequible (1305) 121.801,39 0,00 112.401,20 9.400,19 7,72%
Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501) 121.801,39 0,00 112.401,20 9.400,19 7,72%
63.391.916,36 33.722.464,70 4.703.565,67 24.965.885,99 39,38%
Memòria de Costos 2022: INFORME CORPORATIU 9 .. 9
07-11-2023 11:58