Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Memoria de Costes 2022 INFORME CORPORATIVO ENSEÑANZA (0800) Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (0800) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 16.080.398,29 6,07% 128.265.828,45 4,41% 12,54% Arrendamientos i alquileres 5.362.209,74 2,02% 46.286.944,87 1,59% 11,58% Compra de material y fungibles 72.378,58 0,03% 7.733.889,63 0,27% 0,94% Comunicaciones y Notificaciones 813.356,29 0,31% 8.948.105,78 0,31% 9,09% Contratos externos 33.924.744,89 12,81% 756.621.297,00 26,01% 4,48% Estudios y trabajos técnicos 549.015,44 0,21% 17.751.860,22 0,61% 3,09% Gasto Financiero 1.431.862,01 0,54% 15.399.633,15 0,53% 9,30% Limpieza 21.077.671,06 7,96% 50.529.505,50 1,74% 41,71% Mantenimiento, reparación y conservación 9.619.154,76 3,63% 79.868.428,16 2,75% 12,04% Otros gastos 4.827.692,77 1,82% 206.134.134,43 7,09% 2,34% Publicidad y Propaganda 1.255.901,73 0,47% 16.378.987,32 0,56% 7,67% Recursos Humanos 108,18 0,00% 122.853,80 0,00% 0,09% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 22.062.717,00 8,33% 208.563.769,37 7,17% 10,58% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 1.257.218,43 0,04% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 26.900,54 0,01% 446.965,47 0,02% 6,02% Recursos Humanos: Otros costes sociales 423.660,33 0,16% 9.762.889,21 0,34% 4,34% Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios 310.719,31 0,12% 6.759.691,71 0,23% 4,60% Recursos Humanos: Sueldos y salarios 75.599.269,28 28,55% 693.182.157,60 23,83% 10,91% Recursos Humanos: Transporte del personal 25.486,52 0,01% 505.237,11 0,02% 5,04% Servicios Bancarios y Financieros 48.542,32 0,02% 233.812,99 0,01% 20,76% Subvenciones Plataforma Sindical 43.900,70 0,02% 497.500,00 0,02% 8,82% Subvenciones y Transferencias 54.261.003,59 20,49% 539.329.717,80 18,54% 10,06% Suministros: Agua 1.171.264,91 0,44% 6.261.988,15 0,22% 18,70% Suministros: Electricidad 11.602.141,38 4,38% 46.819.026,41 1,61% 24,78% Suministros: Gas 2.180.644,01 0,82% 5.085.306,58 0,17% 42,88% Suministros: Otros 946.650,50 0,36% 39.332.051,26 1,35% 2,41% Suministros: Teléfono y datos 392.310,29 0,15% 5.871.564,63 0,20% 6,68% Transportes 137.981,55 0,05% 8.123.561,67 0,28% 1,70% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 1 .. 9 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (0800) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Tributos 570.659,06 0,22% 3.019.899,47 0,10% 18,90% 264.818.345,03 100,00% 2.909.093.826,17 100,00% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 2 .. 9 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (0800) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 16.054.611,20 6,06% 10.420.798,52 4,30% 64,91% 5.633.812,68 25,19% 35,09% Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y 363.858,78 0,14% 257.640,00 0,11% 70,81% 106.218,78 0,47% 29,19% LGTBI (2000) ·Genéricos Derechos Sociales 45.723,29 0,02% 27.675,85 0,01% 60,53% 18.047,44 0,08% 39,47% Equidad Social y Salud 226.772,20 0,09% 141.732,62 0,06% 62,50% 85.039,57 0,38% 37,50% Servicios de Familia y Servicios Sociales 91.363,29 0,03% 88.231,53 0,04% 96,57% 3.131,76 0,01% 3,43% Gerencia de Vivienda (2002) 11.351.772,50 4,29% 6.811.063,50 2,81% 60,00% 4.540.709,00 20,30% 40,00% Vivienda Social 11.351.772,50 4,29% 6.811.063,50 2,81% 60,00% 4.540.709,00 20,30% 40,00% Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 4.338.979,92 1,64% 3.352.095,02 1,38% 77,26% 986.884,90 4,41% 22,74% ·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 4.299.414,81 1,62% 3.312.529,91 1,37% 77,05% 986.884,90 4,41% 22,95% Equidad Social y Salud 39.565,11 0,01% 39.565,11 0,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Organismos Autónomos Locales (2) 111.739.591,00 42,19% 103.348.811,74 42,63% 92,49% 8.390.779,26 37,52% 7,51% Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 20.314.328,98 7,67% 12.188.597,39 5,03% 60,00% 8.125.731,59 36,33% 40,00% ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 20.314.328,98 7,67% 12.188.597,39 5,03% 60,00% 8.125.731,59 36,33% 40,00% Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 662.619,18 0,25% 397.571,51 0,16% 60,00% 265.047,67 1,19% 40,00% ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 662.619,18 0,25% 397.571,51 0,16% 60,00% 265.047,67 1,19% 40,00% Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 90.762.642,84 34,27% 90.762.642,84 37,43% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 166.624,83 0,06% 166.624,83 0,07% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Centros Educativos Municipales 90.596.018,01 34,21% 90.596.018,01 37,37% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Consorcios (3) 132.411.115,82 50,00% 128.684.952,99 53,08% 97,19% 3.726.162,83 16,66% 2,81% Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 132.411.115,82 50,00% 128.684.952,99 53,08% 97,19% 3.726.162,83 16,66% 2,81% ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 132.411.115,82 50,00% 128.684.952,99 53,08% 97,19% 3.726.162,83 16,66% 2,81% Sociedades Mercantiles (5) 4.613.027,02 1,74% 0,00 0,00% 0,00% 4.613.027,02 20,63% 100,00% Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 4.613.027,02 1,74% 0,00 0,00% 0,00% 4.613.027,02 20,63% 100,00% ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 4.613.027,02 1,74% 0,00 0,00% 0,00% 4.613.027,02 20,63% 100,00% 264.818.345,03 100,00% 242.454.563,25 100,00% 91,56% 22.363.781,78 100,00% 8,44% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 3 .. 9 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (0800) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 16.054.611,20 9,81 10.420.798,52 6,37 5.633.812,68 3,44 Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI 363.858,78 0,22 257.640,00 0,16 106.218,78 0,06 (2000) ·Genéricos Derechos Sociales 45.723,29 0,03 27.675,85 0,02 18.047,44 0,01 Equidad Social y Salud 226.772,20 0,14 141.732,62 0,09 85.039,57 0,05 Servicios de Familia y Servicios Sociales 91.363,29 0,06 88.231,53 0,05 3.131,76 0,00 Gerencia de Vivienda (2002) 11.351.772,50 6,94 6.811.063,50 4,16 4.540.709,00 2,78 Vivienda Social 11.351.772,50 6,94 6.811.063,50 4,16 4.540.709,00 2,78 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 4.338.979,92 2,65 3.352.095,02 2,05 986.884,90 0,60 ·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 4.299.414,81 2,63 3.312.529,91 2,02 986.884,90 0,60 Equidad Social y Salud 39.565,11 0,02 39.565,11 0,02 0,00 0,00 Organismos Autónomos Locales (2) 111.739.591,00 68,29 103.348.811,74 63,16 8.390.779,26 5,13 Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 20.314.328,98 12,42 12.188.597,39 7,45 8.125.731,59 4,97 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 20.314.328,98 12,42 12.188.597,39 7,45 8.125.731,59 4,97 Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 662.619,18 0,40 397.571,51 0,24 265.047,67 0,16 ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 662.619,18 0,40 397.571,51 0,24 265.047,67 0,16 Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 90.762.642,84 55,47 90.762.642,84 55,47 0,00 0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 166.624,83 0,10 166.624,83 0,10 0,00 0,00 Centros Educativos Municipales 90.596.018,01 55,37 90.596.018,01 55,37 0,00 0,00 Consorcios (3) 132.411.115,82 80,93 128.684.952,99 78,65 3.726.162,83 2,28 Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 132.411.115,82 80,93 128.684.952,99 78,65 3.726.162,83 2,28 ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 132.411.115,82 80,93 128.684.952,99 78,65 3.726.162,83 2,28 Sociedades Mercantiles (5) 4.613.027,02 2,82 0,00 0,00 4.613.027,02 2,82 Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 4.613.027,02 2,82 0,00 0,00 4.613.027,02 2,82 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 4.613.027,02 2,82 0,00 0,00 4.613.027,02 2,82 264.818.345,03 161,85 242.454.563,25 148,18 22.363.781,78 13,67 Población: 1.636.193 Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 4 .. 9 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (0800) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 4.299.414,81 ·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 132.411.115,82 ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 45.723,29 ·Genéricos Derechos Sociales 4.613.027,02 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 166.624,83 ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona 662.619,18 ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con (IMEB) Discapacitado (IMPD) 20.314.328,98 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 90.596.018,01 Centros Educativos Municipales 266.337,30 Equidad Social y Salud 91.363,29 Servicios de Familia y Servicios Sociales 11.351.772,50 Vivienda Social 0,00 ·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 0,00 ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 0,00 ·Genéricos Derechos Sociales 2.794.718,53 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 9.982,90 ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona 0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con (IMEB) Discapacitado (IMPD) 2.418.849,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 34.517.405,99 Centros Educativos Municipales 1.229,63 Equidad Social y Salud 500,00 Servicios de Familia y Servicios Sociales 0,00 Vivienda Social DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 5 .. 9 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (0800) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 16.054.611,20 13.314.435,17 766.051,84 1.974.124,19 1.729,63 0,01% Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 363.858,78 283.219,54 33.262,42 47.376,81 1.729,63 0,48% ·Genéricos Derechos Sociales 45.723,29 38.807,22 962,60 5.953,47 0,00 Equidad Social y Salud 226.772,20 177.585,17 19.659,79 29.527,24 1.229,63 0,54% Servicios de Familia y Servicios Sociales 91.363,29 66.827,15 12.640,04 11.896,10 500,00 0,55% Gerencia de Vivienda (2002) 11.351.772,50 9.630.130,03 389.228,23 1.332.414,24 0,00 Vivienda Social 11.351.772,50 9.630.130,03 389.228,23 1.332.414,24 0,00 Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 4.338.979,92 3.401.085,60 343.561,19 594.333,13 0,00 ·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 4.299.414,81 3.371.085,60 339.415,52 588.913,69 0,00 Equidad Social y Salud 39.565,11 30.000,00 4.145,66 5.419,44 0,00 Organismos Autónomos Locales (2) 111.739.591,00 88.568.973,85 5.848.498,85 17.322.118,30 36.946.237,89 33,06% Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 20.314.328,98 16.644.659,93 945.557,52 2.724.111,53 2.418.849,00 11,91% ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 20.314.328,98 16.644.659,93 945.557,52 2.724.111,53 2.418.849,00 11,91% Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 662.619,18 541.358,96 36.552,29 84.707,92 0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 662.619,18 541.358,96 36.552,29 84.707,92 0,00 Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 90.762.642,84 71.382.954,96 4.866.389,04 14.513.298,84 34.527.388,89 38,04% ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 166.624,83 134.443,87 5.537,00 26.643,96 9.982,90 5,99% Centros Educativos Municipales 90.596.018,01 71.248.511,09 4.860.852,04 14.486.654,89 34.517.405,99 38,10% Consorcios (3) 132.411.115,82 85.285.236,53 27.571.596,43 19.554.282,85 0,00 Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 132.411.115,82 85.285.236,53 27.571.596,43 19.554.282,85 0,00 ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 132.411.115,82 85.285.236,53 27.571.596,43 19.554.282,85 0,00 Sociedades Mercantiles (5) 4.613.027,02 2.754.749,98 1.256.621,09 601.655,94 2.794.718,53 60,58% Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 4.613.027,02 2.754.749,98 1.256.621,09 601.655,94 2.794.718,53 60,58% ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 4.613.027,02 2.754.749,98 1.256.621,09 601.655,94 2.794.718,53 60,58% 264.818.345,03 189.923.395,53 35.442.768,22 39.452.181,28 39.742.686,05 15,01% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 6 .. 9 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (0800) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Actividad / Tarea Coste Total Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Actividades formativas (0806) 122.577,04 90.327,15 16.021,74 16.228,14 0,00 Cursos y talleres (080601) 30.644,26 22.581,79 4.005,44 4.057,04 0,00 Educación medioambiental (080602) 30.644,26 22.581,79 4.005,44 4.057,04 0,00 Innovación y tecnología (080603) 30.644,26 22.581,79 4.005,44 4.057,04 0,00 Patios abiertos (080604) 30.644,26 22.581,79 4.005,44 4.057,04 0,00 Becas y Ayudas (0805) 51.001.014,75 38.851.003,44 5.251.968,09 6.898.043,22 655,71 0,00% Becas Exit (080503) 8.336.035,22 6.569.348,93 662.363,63 1.104.322,67 131,14 0,00% Becas FP dual (080502) 8.341.466,81 6.573.607,73 662.792,42 1.105.066,66 131,14 0,00% Becas prácticas de formación (080505) 8.336.035,22 6.569.348,93 662.363,63 1.104.322,67 131,14 0,00% Becas y ayudas comedor (080501) 17.651.442,28 12.569.348,93 2.602.084,79 2.480.008,56 131,14 0,00% Otras ayudas a familias (080504) 8.336.035,22 6.569.348,93 662.363,63 1.104.322,67 131,14 0,00% Consejos de educación (0804) 459.989,99 360.669,00 36.313,72 63.007,27 0,00 Consejo Municipal de Educación (080401) 459.989,99 360.669,00 36.313,72 63.007,27 0,00 Educación (0801) 195.956.135,15 137.424.833,16 28.731.313,65 29.799.988,35 35.018.106,23 17,87% Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 5.206.630,45 3.220.227,00 1.303.645,61 682.757,84 2.794.781,03 53,68% Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 155.108,69 121.662,02 12.407,73 21.038,94 62,50 0,04% Educación especial (080104) 5.170.961,01 3.344.845,11 1.063.769,78 762.346,11 253,81 0,00% Educación Infantil y Primaria (080102) 60.403.463,73 38.949.474,89 12.534.075,61 8.919.913,23 253,81 0,00% Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 28.348.453,52 18.409.978,92 5.762.827,77 4.175.646,83 253,81 0,00% Formación para adultos (080105) 6.618.829,09 4.286.103,26 1.357.225,43 975.500,40 62,50 0,00% Guarderías y espacios familiares (080101) 89.809.972,16 68.902.188,39 6.678.037,81 14.229.745,95 32.212.393,38 35,87% Proyectos de educación comunitaria (080108) 242.716,50 190.353,56 19.323,89 33.039,05 62,50 0,03% Enseñanzas artísticas (0802) 15.767.934,40 12.012.057,91 1.287.889,93 2.467.986,56 4.723.924,11 29,96% Conservatorio Municipal (080201) 5.292.284,82 4.270.163,47 175.864,46 846.256,88 2.837.910,01 53,62% Enseñanzas artísticas (080203) 4.365.312,64 2.811.672,71 908.976,85 644.663,08 0,00 Escuelas de música (080202) 6.110.336,94 4.930.221,73 203.048,62 977.066,59 1.886.014,10 30,87% Promoción educativa (0803) 1.510.693,70 1.184.504,87 119.261,09 206.927,74 0,00 Acción territorial y programas de ciudad (080301) 1.423.438,00 1.116.089,41 112.372,72 194.975,87 0,00 Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 87.255,70 68.415,46 6.888,37 11.951,88 0,00 264.818.345,03 189.923.395,53 35.442.768,22 39.452.181,28 39.742.686,05 15,01% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 7 .. 9 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (0800) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Ingresos Ingresos Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto de Usuario de Otros Ayuntamiento (0) 16.054.611,20 511,35 1.218,28 16.052.881,56 99,99% Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) 363.858,78 511,35 1.218,28 362.129,14 99,52% ·Genéricos Derechos Sociales 45.723,29 0,00 0,00 45.723,29 100,00% Equidad Social y Salud 226.772,20 11,35 1.218,28 225.542,56 99,46% Servicios de Familia y Servicios Sociales 91.363,29 500,00 0,00 90.863,29 99,45% Gerencia de Vivienda (2002) 11.351.772,50 0,00 0,00 11.351.772,50 100,00% Vivienda Social 11.351.772,50 0,00 0,00 11.351.772,50 100,00% Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000) 4.338.979,92 0,00 0,00 4.338.979,92 100,00% ·Genéricos Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad 4.299.414,81 0,00 0,00 4.299.414,81 100,00% Equidad Social y Salud 39.565,11 0,00 0,00 39.565,11 100,00% Organismos Autónomos Locales (2) 111.739.591,00 14.847.737,87 22.098.500,02 74.793.353,11 66,94% Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) 20.314.328,98 0,00 2.418.849,00 17.895.479,98 88,09% ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 20.314.328,98 0,00 2.418.849,00 17.895.479,98 88,09% Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202) 662.619,18 0,00 0,00 662.619,18 100,00% ·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD) 662.619,18 0,00 0,00 662.619,18 100,00% Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200) 90.762.642,84 14.847.737,87 19.679.651,02 56.235.253,95 61,96% ·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) 166.624,83 3.229,23 6.753,67 156.641,93 94,01% Centros Educativos Municipales 90.596.018,01 14.844.508,64 19.672.897,35 56.078.612,02 61,90% Consorcios (3) 132.411.115,82 0,00 0,00 132.411.115,82 100,00% Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301) 132.411.115,82 0,00 0,00 132.411.115,82 100,00% ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 132.411.115,82 0,00 0,00 132.411.115,82 100,00% Sociedades Mercantiles (5) 4.613.027,02 0,00 2.794.718,53 1.818.308,49 39,42% Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) (5504) 4.613.027,02 0,00 2.794.718,53 1.818.308,49 39,42% ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 4.613.027,02 0,00 2.794.718,53 1.818.308,49 39,42% 264.818.345,03 14.848.249,22 24.894.436,83 225.075.658,98 84,99% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 8 .. 9 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación ENSEÑANZA (0800) FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD Ingresos Ingresos Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto de Usuario de Otros Actividades formativas (0806) 122.577,04 0,00 0,00 122.577,04 100,00% Cursos y talleres (080601) 30.644,26 0,00 0,00 30.644,26 100,00% Educación medioambiental (080602) 30.644,26 0,00 0,00 30.644,26 100,00% Innovación y tecnología (080603) 30.644,26 0,00 0,00 30.644,26 100,00% Patios abiertos (080604) 30.644,26 0,00 0,00 30.644,26 100,00% Becas y Ayudas (0805) 51.001.014,75 11,35 644,36 51.000.359,04 100,00% Becas Exit (080503) 8.336.035,22 2,27 128,87 8.335.904,08 100,00% Becas FP dual (080502) 8.341.466,81 2,27 128,87 8.341.335,66 100,00% Becas prácticas de formación (080505) 8.336.035,22 2,27 128,87 8.335.904,08 100,00% Becas y ayudas comedor (080501) 17.651.442,28 2,27 128,87 17.651.311,14 100,00% Otras ayudas a familias (080504) 8.336.035,22 2,27 128,87 8.335.904,08 100,00% Consejos de educación (0804) 459.989,99 0,00 0,00 459.989,99 100,00% Consejo Municipal de Educación (080401) 459.989,99 0,00 0,00 459.989,99 100,00% Educación (0801) 195.956.135,15 12.582.698,17 22.435.408,06 160.938.028,92 82,13% Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 5.206.630,45 62,50 2.794.718,53 2.411.849,42 46,32% Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 155.108,69 62,50 0,00 155.046,19 99,96% Educación especial (080104) 5.170.961,01 62,50 191,31 5.170.707,20 100,00% Educación Infantil y Primaria (080102) 60.403.463,73 62,50 191,31 60.403.209,92 100,00% Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 28.348.453,52 62,50 191,31 28.348.199,71 100,00% Formación para adultos (080105) 6.618.829,09 62,50 0,00 6.618.766,59 100,00% Guarderías y espacios familiares (080101) 89.809.972,16 12.579.031,44 19.633.361,94 57.597.578,78 64,13% Proyectos de educación comunitaria (080108) 242.716,50 62,50 0,00 242.654,00 99,97% Enseñanzas artísticas (0802) 15.767.934,40 2.265.539,70 2.458.384,41 11.044.010,29 70,04% Conservatorio Municipal (080201) 5.292.284,82 641.055,83 2.196.854,18 2.454.374,81 46,38% Enseñanzas artísticas (080203) 4.365.312,64 0,00 0,00 4.365.312,64 100,00% Escuelas de música (080202) 6.110.336,94 1.624.483,87 261.530,23 4.224.322,84 69,13% Promoción educativa (0803) 1.510.693,70 0,00 0,00 1.510.693,70 100,00% Acción territorial y programas de ciudad (080301) 1.423.438,00 0,00 0,00 1.423.438,00 100,00% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 87.255,70 0,00 0,00 87.255,70 100,00% 264.818.345,03 14.848.249,22 24.894.436,83 225.075.658,98 84,99% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 9 .. 9 07-11-2023 12:12