Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Memoria de Costes 2022 INFORME CORPORATIVO DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 2.921.337,95 11,39% 128.265.828,45 4,41% 2,28% Arrendamientos i alquileres 576.240,32 2,25% 46.286.944,87 1,59% 1,24% Compra de material y fungibles 18.908,77 0,07% 7.733.889,63 0,27% 0,24% Comunicaciones y Notificaciones 101.158,13 0,39% 8.948.105,78 0,31% 1,13% Contratos externos 6.474.431,09 25,25% 756.621.297,00 26,01% 0,86% Estudios y trabajos técnicos 172.133,70 0,67% 17.751.860,22 0,61% 0,97% Gasto Financiero 141.372,28 0,55% 15.399.633,15 0,53% 0,92% Limpieza 1.217.164,31 4,75% 50.529.505,50 1,74% 2,41% Mantenimiento, reparación y conservación 1.595.038,24 6,22% 79.868.428,16 2,75% 2,00% Otros gastos 1.101.456,93 4,30% 206.134.134,43 7,09% 0,53% Publicidad y Propaganda 97.784,65 0,38% 16.378.987,32 0,56% 0,60% Recursos Humanos 0,00 0,00% 122.853,80 0,00% 0,00% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.454.433,77 5,67% 208.563.769,37 7,17% 0,70% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 1.257.218,43 0,04% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.127,21 0,00% 446.965,47 0,02% 0,25% Recursos Humanos: Otros costes sociales 21.343,21 0,08% 9.762.889,21 0,34% 0,22% Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios 420.131,16 1,64% 6.759.691,71 0,23% 6,22% Recursos Humanos: Sueldos y salarios 5.139.811,04 20,04% 693.182.157,60 23,83% 0,74% Recursos Humanos: Transporte del personal 1.562,54 0,01% 505.237,11 0,02% 0,31% Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 233.812,99 0,01% 0,00% Subvenciones Plataforma Sindical 4.337,43 0,02% 497.500,00 0,02% 0,87% Subvenciones y Transferencias 2.952.693,01 11,51% 539.329.717,80 18,54% 0,55% Suministros: Agua 63.049,16 0,25% 6.261.988,15 0,22% 1,01% Suministros: Electricidad 1.025.688,40 4,00% 46.819.026,41 1,61% 2,19% Suministros: Gas 29.992,20 0,12% 5.085.306,58 0,17% 0,59% Suministros: Otros 11.458,92 0,04% 39.332.051,26 1,35% 0,03% Suministros: Teléfono y datos 85.239,53 0,33% 5.871.564,63 0,20% 1,45% Transportes 13.241,45 0,05% 8.123.561,67 0,28% 0,16% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 1 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Tributos 3.071,02 0,01% 3.019.899,47 0,10% 0,10% 25.644.206,42 100,00% 2.909.093.826,17 100,00% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 2 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 25.644.206,42 100,00% 21.520.723,90 100,00% 83,92% 4.123.482,52 100,00% 16,08% Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 25.644.206,42 100,00% 21.520.723,90 100,00% 83,92% 4.123.482,52 100,00% 16,08% ·Genéricos Distrito 4.110.083,19 16,03% 3.006.038,59 13,97% 73,14% 1.104.044,60 26,77% 26,86% Servicios a las Personas y en el Territorio 14.563.427,32 56,79% 11.736.024,43 54,53% 80,59% 2.827.402,89 68,57% 19,41% Servicios de Licencias y Espacio Público 6.243.579,87 24,35% 6.051.544,85 28,12% 96,92% 192.035,02 4,66% 3,08% Servicios Generales 727.116,04 2,84% 727.116,04 3,38% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 25.644.206,42 100,00% 21.520.723,90 100,00% 83,92% 4.123.482,52 100,00% 16,08% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 3 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 25.644.206,42 139,89 21.520.723,90 117,39 4.123.482,52 22,49 Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 25.644.206,42 139,89 21.520.723,90 117,39 4.123.482,52 22,49 ·Genéricos Distrito 4.110.083,19 22,42 3.006.038,59 16,40 1.104.044,60 6,02 Servicios a las Personas y en el Territorio 14.563.427,32 79,44 11.736.024,43 64,02 2.827.402,89 15,42 Servicios de Licencias y Espacio Público 6.243.579,87 34,06 6.051.544,85 33,01 192.035,02 1,05 Servicios Generales 727.116,04 3,97 727.116,04 3,97 0,00 0,00 25.644.206,42 139,89 21.520.723,90 117,39 4.123.482,52 22,49 Población: 183.323 Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 4 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 4.110.083,19 ·Genéricos Distrito 14.563.427,32 Servicios a las Personas y en el Territorio 6.243.579,87 Servicios de Licencias y Espacio Público 727.116,04 Servicios Generales 48.339,53 ·Genéricos Distrito 297.672,06 Servicios a las Personas y en el Territorio 3.259.087,32 Servicios de Licencias y Espacio Público 0,00 Servicios Generales DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 5 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 25.644.206,42 14.377.119,17 7.889.251,03 3.377.836,22 3.605.098,91 14,06% Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 25.644.206,42 14.377.119,17 7.889.251,03 3.377.836,22 3.605.098,91 14,06% ·Genéricos Distrito 4.110.083,19 2.749.994,88 818.711,14 541.377,17 48.339,53 1,18% Servicios a las Personas y en el Territorio 14.563.427,32 7.217.110,74 5.428.032,53 1.918.284,06 297.672,06 2,04% Servicios de Licencias y Espacio Público 6.243.579,87 3.923.511,14 1.497.668,93 822.399,80 3.259.087,32 52,20% Servicios Generales 727.116,04 486.502,41 144.838,43 95.775,20 0,00 25.644.206,42 14.377.119,17 7.889.251,03 3.377.836,22 3.605.098,91 14,06% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 6 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Actividad / Tarea Coste Total Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Acción comunitaria (0307) 204.703,85 101.908,65 75.831,76 26.963,44 0,00 Acción comunitaria (030702) 137.552,64 68.321,07 51.113,24 18.118,33 0,00 Apoyo al asociacionismo (030703) 33.575,60 16.793,79 12.359,26 4.422,55 0,00 Plan de desarrollo comunitario (030701) 33.575,60 16.793,79 12.359,26 4.422,55 0,00 Actividades culturales y de divulgación (0907) 4.235.821,93 2.099.950,88 1.577.931,67 557.939,38 62.079,18 1,47% Actividades en los Centros Cívicos (090704) 4.090.798,25 2.027.252,47 1.524.708,81 538.836,97 61.295,34 1,50% Actividades en los Centros de barrio (090705) 113.357,83 56.176,06 42.250,35 14.931,41 0,00 Dinamización cultural (090701) 31.665,85 16.522,35 10.972,50 4.171,00 783,84 2,48% Actividades formativas (0806) 382.580,44 234.444,79 97.742,43 50.393,22 8.506,05 2,22% Cursos y talleres (080601) 33.544,87 16.623,63 12.502,73 4.418,51 0,00 Educación medioambiental (080602) 41.414,09 20.523,33 15.435,72 5.455,03 0,00 Innovación y tecnología (080603) 299.894,06 193.468,39 66.923,84 39.501,83 8.506,05 2,84% Patios abiertos (080604) 7.727,43 3.829,44 2.880,14 1.017,85 0,00 Actuación urbanística (0118) 787.934,53 503.018,98 181.129,39 103.786,16 6.206,72 0,79% Declaración de ruina (011804) 68.875,90 45.532,83 14.270,79 9.072,28 0,00 Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 84.798,97 54.902,50 18.726,82 11.169,66 -14.380,96 -16,96% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 205.045,44 133.468,30 44.568,71 27.008,44 9.015,79 4,40% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 429.214,22 269.115,35 103.563,08 56.535,78 11.571,89 2,70% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 1.493.465,42 879.381,78 417.365,46 196.718,18 0,00 Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 833.026,52 473.997,82 249.303,06 109.725,65 0,00 etc. (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 540.137,02 324.891,78 144.098,78 71.146,46 0,00 Matrimonios civiles (110103) 120.301,88 80.492,18 23.963,62 15.846,08 0,00 Atención individual y familiar (0313) 83.035,85 41.149,58 30.948,85 10.937,42 0,00 Programas de acción social e integración social (031306) 83.035,85 41.149,58 30.948,85 10.937,42 0,00 Bibliotecas (0908) 13.161,18 6.522,21 4.905,39 1.733,58 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 13.161,18 6.522,21 4.905,39 1.733,58 0,00 Consejos de educación (0804) 119.466,32 60.362,09 43.368,21 15.736,02 0,00 Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 119.466,32 60.362,09 43.368,21 15.736,02 0,00 (080402) Convivencia y civismo (1103) 799.932,29 433.282,79 261.283,00 105.366,50 0,00 Convivencia y civismo (110304) 799.932,29 433.282,79 261.283,00 105.366,50 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 2.551.817,88 1.607.791,25 607.903,03 336.123,60 21.924,66 0,86% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 2.350.395,09 1.481.083,88 559.718,88 309.592,33 21.924,66 0,93% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 7 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Actividad / Tarea Coste Total Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 201.422,79 126.707,37 48.184,15 26.531,26 0,00 recepción (120103) Dinamización del territorio (1102) 1.438.534,41 759.131,11 489.920,60 189.482,71 13.518,98 0,94% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 54.400,93 27.325,17 19.910,11 7.165,65 0,00 (110202) Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 1.003.308,28 522.947,52 348.205,72 132.155,04 13.518,98 1,35% Democracia activa (110206) 65.623,78 41.170,06 15.809,80 8.643,92 0,00 Dinamización económica (110203) 81.749,05 40.755,73 30.225,39 10.767,93 0,00 Planes y fomento del empleo (110204) 68.689,51 36.225,21 23.416,56 9.047,73 0,00 Procesos participativos (110205) 164.762,86 90.707,41 52.353,01 21.702,44 0,00 Educación (0801) 325.183,16 164.345,09 118.005,18 42.832,89 4.556,53 1,40% Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 75.291,63 40.471,56 24.902,71 9.917,36 0,00 Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 99.759,42 49.437,18 37.182,00 13.140,24 4.556,53 4,57% Proyectos de educación comunitaria (080108) 150.132,11 74.436,35 55.920,47 19.775,29 0,00 Espacio urbano (1204) 3.250.162,82 2.086.913,11 735.140,62 428.109,08 0,00 Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 214.197,66 109.121,33 76.862,37 28.213,96 0,00 señalización, etc. (120409) Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 3.035.965,16 1.977.791,78 658.278,25 399.895,12 0,00 (120405) Estrategia de movilidad (0502) 20.231,75 10.357,31 7.209,52 2.664,91 0,00 Estrategia seguridad vial (050202) 8.875,44 4.398,35 3.308,03 1.169,07 0,00 Plan Movilidad Urbana (050201) 11.356,30 5.958,96 3.901,49 1.495,84 0,00 Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.462.672,55 977.270,75 292.739,63 192.662,16 0,00 Alumbrado público y ornamental (020802) 748.594,56 499.491,90 150.498,33 98.604,33 0,00 Fiestas y actos cívicos (020801) 714.077,98 477.778,85 142.241,31 94.057,83 0,00 Familia e infancia (0302) 1.483.767,91 735.302,00 553.025,07 195.440,83 69.405,40 4,68% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 1.230.920,60 609.999,97 458.784,66 162.135,97 67.905,40 5,52% ludotecas infantiles (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 252.847,31 125.302,03 94.240,41 33.304,86 1.500,00 0,59% Fiestas (0903) 1.122.474,90 559.237,45 415.385,87 147.851,58 14.566,67 1,30% Fiestas de la ciudad (090301) 389.005,96 194.250,40 143.515,98 51.239,58 500,00 0,13% Fiestas de los distritos (090302) 733.468,94 364.987,05 271.869,89 96.611,99 14.066,67 1,92% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 416.372,69 206.339,33 155.189,05 54.844,31 1.500,00 0,36% Campañas tiempo de vacaciones (040104) 78.529,01 38.916,15 29.269,07 10.343,78 0,00 Deporte en edad escolar (040101) 58.895,17 29.186,33 21.951,21 7.757,63 1.500,00 2,55% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 8 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Actividad / Tarea Coste Total Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Deporte, salud y sociedad (040105) 22.497,27 11.148,84 8.385,11 2.963,32 0,00 Entidades deportivas (040106) 172.260,56 85.366,14 64.204,39 22.690,04 0,00 Programas para colectivos (040102) 84.190,68 41.721,87 31.379,27 11.089,54 0,00 Gestión de instalaciones deportivas (0403) 593.815,50 304.487,80 211.110,76 78.216,95 19.050,08 3,21% Instalaciones deportivas municipales (040301) 520.890,21 267.937,02 184.341,91 68.611,28 19.050,08 3,66% Otras equipamientos (040303) 72.925,29 36.550,78 26.768,84 9.605,67 0,00 Grandes infraestructuras (1205) 326.315,53 162.584,71 120.748,78 42.982,04 0,00 Infraestructuras de competencia municipal (120501) 86.491,71 43.736,65 31.362,44 11.392,62 0,00 Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 79.941,27 39.616,02 29.795,45 10.529,81 0,00 Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 79.941,27 39.616,02 29.795,45 10.529,81 0,00 Túneles urbanos (120504) 79.941,27 39.616,02 29.795,45 10.529,81 0,00 Inmigración (0306) 48.505,54 24.037,60 18.078,82 6.389,11 0,00 Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 3.934,71 1.949,90 1.466,53 518,28 0,00 Atención a los refugiados (030611) 3.934,71 1.949,90 1.466,53 518,28 0,00 Cursos de lengua (030609) 3.934,71 1.949,90 1.466,53 518,28 0,00 Informes de arraigo y de vivienda (030605) 3.934,71 1.949,90 1.466,53 518,28 0,00 Plan de acogida (030603) 3.934,71 1.949,90 1.466,53 518,28 0,00 Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 3.934,71 1.949,90 1.466,53 518,28 0,00 Programa Inmigración y educación (030601) 3.934,71 1.949,90 1.466,53 518,28 0,00 Programa Inmigración y participación (030608) 3.934,71 1.949,90 1.466,53 518,28 0,00 Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 3.934,71 1.949,90 1.466,53 518,28 0,00 Promoción social de la inmigración (030610) 13.093,16 6.488,50 4.880,04 1.724,62 0,00 Juventud (0308) 1.234.733,05 611.889,28 460.205,62 162.638,14 8.350,32 0,68% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 1.193.245,34 591.329,47 444.742,46 157.173,41 8.350,32 0,70% Juvenil (PIJ) (030808) Promoción de los jóvenes (030809) 24.486,76 12.134,76 9.126,62 3.225,38 0,00 Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 5.666,98 2.808,35 2.112,18 746,45 0,00 Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 11.333,97 5.616,71 4.224,36 1.492,90 0,00 Académico para jóvenes) (030802) Licencias en la vía pública (0104) 704.407,82 444.847,17 166.776,57 92.784,09 3.207.074,94 455,29% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 325.373,70 203.641,12 78.874,60 42.857,99 1.422.631,78 437,23% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 96.410,54 62.822,41 20.889,01 12.699,13 0,00 Licencias de obra menor (010407) 187.708,31 116.168,15 46.815,36 24.724,80 0,00 Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 9 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Actividad / Tarea Coste Total Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 94.915,27 62.215,50 20.197,60 12.502,17 280.878,36 295,93% (010403) Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477.466,24 Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 26.098,56 Limpieza del espacio público (0202) 37.044,02 21.025,55 11.139,06 4.879,41 0,00 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 29.585,04 16.333,39 9.354,73 3.896,92 0,00 Limpieza de pintadas (020202) 7.458,98 4.692,16 1.784,33 982,49 0,00 Mujer (0312) 43.312,97 21.464,35 16.143,47 5.705,15 0,00 Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 3.122,31 1.547,31 1.163,74 411,27 0,00 Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 3.122,31 1.547,31 1.163,74 411,27 0,00 Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 3.122,31 1.547,31 1.163,74 411,27 0,00 (LGBTI) (031209) Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 3.122,31 1.547,31 1.163,74 411,27 0,00 Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 3.122,31 1.547,31 1.163,74 411,27 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 18.334,47 9.085,90 6.833,56 2.415,00 0,00 Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de 3.122,31 1.547,31 1.163,74 411,27 0,00 explotación sexual (031206) Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 3.122,31 1.547,31 1.163,74 411,27 0,00 Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 3.122,31 1.547,31 1.163,74 411,27 0,00 Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 49.201,31 24.480,07 18.240,48 6.480,76 0,00 Servicios de accesibilidad (031703) 3.042,63 1.507,82 1.134,04 400,77 0,00 Servicios de promoción (031701) 43.116,04 21.464,43 15.972,40 5.679,21 0,00 Transporte especial (031704) 3.042,63 1.507,82 1.134,04 400,77 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 1.035.143,63 513.954,67 384.840,60 136.348,37 46.478,38 4,49% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 941.063,76 467.250,12 349.857,41 123.956,23 25.084,38 2,67% personas de la tercera edad (030301) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 94.079,87 46.704,55 34.983,19 12.392,13 21.394,00 22,74% Promoción de las actividades culturales (0901) 308.682,06 152.971,73 115.050,96 40.659,38 0,00 Promoción de la cultura popular (090108) 199.580,92 98.905,12 74.387,14 26.288,65 0,00 Promoción de la danza (090104) 23.480,42 11.636,05 8.751,55 3.092,82 0,00 Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 11.646,51 5.771,59 4.340,85 1.534,07 0,00 Promoción de la literatura (090106) 14.625,16 7.247,70 5.451,04 1.926,42 0,00 Promoción de la música (090102) 17.956,72 8.898,70 6.692,77 2.365,25 0,00 Promoción de las artes visuales (090110) 5.143,04 2.548,70 1.916,90 677,44 0,00 Promoción del circo (090103) 602,75 298,70 224,66 79,39 0,00 Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 10 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Actividad / Tarea Coste Total Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 29.273,83 14.507,06 10.910,85 3.855,93 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 1.935,94 959,38 721,56 255,00 0,00 Promoción del teatro (090105) 4.436,77 2.198,70 1.653,66 584,41 0,00 Promoción económica de la ciudad (1006) 577.365,94 336.289,28 165.026,44 76.050,22 98.000,00 16,97% Agentes cívicos (100606) 8.527,57 4.477,00 2.927,33 1.123,25 0,00 Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 264.394,50 134.190,67 95.377,98 34.825,85 50.000,00 18,91% Promoción económica de la ciudad (100602) 8.527,57 4.477,00 2.927,33 1.123,25 0,00 Turismo y eventos (100604) 285.740,41 187.850,76 60.252,12 37.637,52 48.000,00 16,80% Turismo y eventos (100605) 10.175,88 5.293,84 3.541,68 1.340,36 0,00 Protección del medio ambiente (0211) 43.500,44 25.824,28 11.946,32 5.729,85 0,00 Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 36.290,31 21.288,66 10.221,52 4.780,13 0,00 Residuos y vertidos (021102) 7.210,13 4.535,61 1.724,80 949,71 0,00 Salud pública (0311) 89.183,21 44.195,99 33.240,07 11.747,15 0,00 Investigación innovación y evaluación (031105) 2.389,13 1.183,97 890,47 314,69 0,00 Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 2.389,13 1.183,97 890,47 314,69 0,00 Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 2.389,13 1.183,97 890,47 314,69 0,00 Programa de protección de la salud pública (031103) 2.389,13 1.183,97 890,47 314,69 0,00 Promoción de la salud (031106) 74.848,43 37.092,19 27.897,26 9.858,98 0,00 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 2.389,13 1.183,97 890,47 314,69 0,00 Promoción y atención de la salud (031102) 2.389,13 1.183,97 890,47 314,69 0,00 Trámites de los distritos (1104) 361.675,54 222.357,57 91.678,33 47.639,64 23.881,00 6,60% Licencias de actividades (110401) 361.675,54 222.357,57 91.678,33 47.639,64 23.881,00 6,60% 25.644.206,42 14.377.119,17 7.889.251,03 3.377.836,22 3.605.098,91 14,06% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 11 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Ingresos Ingresos Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto de Usuario de Otros Ayuntamiento (0) 25.644.206,42 3.485.174,25 119.924,66 22.039.107,51 85,94% Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003) 25.644.206,42 3.485.174,25 119.924,66 22.039.107,51 85,94% ·Genéricos Distrito 4.110.083,19 339,53 48.000,00 4.061.743,66 98,82% Servicios a las Personas y en el Territorio 14.563.427,32 247.672,06 50.000,00 14.265.755,26 97,96% Servicios de Licencias y Espacio Público 6.243.579,87 3.237.162,66 21.924,66 2.984.492,55 47,80% Servicios Generales 727.116,04 0,00 0,00 727.116,04 100,00% 25.644.206,42 3.485.174,25 119.924,66 22.039.107,51 85,94% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 12 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD Ingresos Ingresos Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto de Usuario de Otros Acción comunitaria (0307) 204.703,85 0,00 0,00 204.703,85 100,00% Acción comunitaria (030702) 137.552,64 0,00 0,00 137.552,64 100,00% Apoyo al asociacionismo (030703) 33.575,60 0,00 0,00 33.575,60 100,00% Plan de desarrollo comunitario (030701) 33.575,60 0,00 0,00 33.575,60 100,00% Actividades culturales y de divulgación (0907) 4.235.821,93 62.079,18 0,00 4.173.742,75 98,53% Actividades en los Centros Cívicos (090704) 4.090.798,25 61.295,34 0,00 4.029.502,91 98,50% Actividades en los Centros de barrio (090705) 113.357,83 0,00 0,00 113.357,83 100,00% Dinamización cultural (090701) 31.665,85 783,84 0,00 30.882,01 97,52% Actividades formativas (0806) 382.580,44 8.506,05 0,00 374.074,39 97,78% Cursos y talleres (080601) 33.544,87 0,00 0,00 33.544,87 100,00% Educación medioambiental (080602) 41.414,09 0,00 0,00 41.414,09 100,00% Innovación y tecnología (080603) 299.894,06 8.506,05 0,00 291.388,01 97,16% Patios abiertos (080604) 7.727,43 0,00 0,00 7.727,43 100,00% Actuación urbanística (0118) 787.934,53 6.206,72 0,00 781.727,81 99,21% Declaración de ruina (011804) 68.875,90 0,00 0,00 68.875,90 100,00% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 84.798,97 -14.380,96 0,00 99.179,93 116,96% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 205.045,44 9.015,79 0,00 196.029,65 95,60% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 429.214,22 11.571,89 0,00 417.642,33 97,30% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 1.493.465,42 0,00 0,00 1.493.465,42 100,00% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 833.026,52 0,00 0,00 833.026,52 100,00% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 540.137,02 0,00 0,00 540.137,02 100,00% Matrimonios civiles (110103) 120.301,88 0,00 0,00 120.301,88 100,00% Atención individual y familiar (0313) 83.035,85 0,00 0,00 83.035,85 100,00% Programas de acción social e integración social (031306) 83.035,85 0,00 0,00 83.035,85 100,00% Bibliotecas (0908) 13.161,18 0,00 0,00 13.161,18 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 13.161,18 0,00 0,00 13.161,18 100,00% Consejos de educación (0804) 119.466,32 0,00 0,00 119.466,32 100,00% Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 119.466,32 0,00 0,00 119.466,32 100,00% Convivencia y civismo (1103) 799.932,29 0,00 0,00 799.932,29 100,00% Convivencia y civismo (110304) 799.932,29 0,00 0,00 799.932,29 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 2.551.817,88 0,00 21.924,66 2.529.893,22 99,14% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 2.350.395,09 0,00 21.924,66 2.328.470,43 99,07% Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 201.422,79 0,00 0,00 201.422,79 100,00% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 13 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD Ingresos Ingresos Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto de Usuario de Otros Dinamización del territorio (1102) 1.438.534,41 13.518,98 0,00 1.425.015,43 99,06% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 54.400,93 0,00 0,00 54.400,93 100,00% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 1.003.308,28 13.518,98 0,00 989.789,30 98,65% Democracia activa (110206) 65.623,78 0,00 0,00 65.623,78 100,00% Dinamización económica (110203) 81.749,05 0,00 0,00 81.749,05 100,00% Planes y fomento del empleo (110204) 68.689,51 0,00 0,00 68.689,51 100,00% Procesos participativos (110205) 164.762,86 0,00 0,00 164.762,86 100,00% Educación (0801) 325.183,16 4.556,53 0,00 320.626,63 98,60% Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 75.291,63 0,00 0,00 75.291,63 100,00% Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 99.759,42 4.556,53 0,00 95.202,89 95,43% Proyectos de educación comunitaria (080108) 150.132,11 0,00 0,00 150.132,11 100,00% Espacio urbano (1204) 3.250.162,82 0,00 0,00 3.250.162,82 100,00% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409) 214.197,66 0,00 0,00 214.197,66 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 3.035.965,16 0,00 0,00 3.035.965,16 100,00% Estrategia de movilidad (0502) 20.231,75 0,00 0,00 20.231,75 100,00% Estrategia seguridad vial (050202) 8.875,44 0,00 0,00 8.875,44 100,00% Plan Movilidad Urbana (050201) 11.356,30 0,00 0,00 11.356,30 100,00% Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.462.672,55 0,00 0,00 1.462.672,55 100,00% Alumbrado público y ornamental (020802) 748.594,56 0,00 0,00 748.594,56 100,00% Fiestas y actos cívicos (020801) 714.077,98 0,00 0,00 714.077,98 100,00% Familia e infancia (0302) 1.483.767,91 69.405,40 0,00 1.414.362,51 95,32% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 1.230.920,60 67.905,40 0,00 1.163.015,20 94,48% (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 252.847,31 1.500,00 0,00 251.347,31 99,41% Fiestas (0903) 1.122.474,90 14.566,67 0,00 1.107.908,23 98,70% Fiestas de la ciudad (090301) 389.005,96 500,00 0,00 388.505,96 99,87% Fiestas de los distritos (090302) 733.468,94 14.066,67 0,00 719.402,27 98,08% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 416.372,69 1.500,00 0,00 414.872,69 99,64% Campañas tiempo de vacaciones (040104) 78.529,01 0,00 0,00 78.529,01 100,00% Deporte en edad escolar (040101) 58.895,17 1.500,00 0,00 57.395,17 97,45% Deporte, salud y sociedad (040105) 22.497,27 0,00 0,00 22.497,27 100,00% Entidades deportivas (040106) 172.260,56 0,00 0,00 172.260,56 100,00% Programas para colectivos (040102) 84.190,68 0,00 0,00 84.190,68 100,00% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 593.815,50 19.050,08 0,00 574.765,42 96,79% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 14 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD Ingresos Ingresos Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto de Usuario de Otros Instalaciones deportivas municipales (040301) 520.890,21 19.050,08 0,00 501.840,13 96,34% Otras equipamientos (040303) 72.925,29 0,00 0,00 72.925,29 100,00% Grandes infraestructuras (1205) 326.315,53 0,00 0,00 326.315,53 100,00% Infraestructuras de competencia municipal (120501) 86.491,71 0,00 0,00 86.491,71 100,00% Infraestructuras de competencia no municipal (120502) 79.941,27 0,00 0,00 79.941,27 100,00% Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) 79.941,27 0,00 0,00 79.941,27 100,00% Túneles urbanos (120504) 79.941,27 0,00 0,00 79.941,27 100,00% Inmigración (0306) 48.505,54 0,00 0,00 48.505,54 100,00% Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607) 3.934,71 0,00 0,00 3.934,71 100,00% Atención a los refugiados (030611) 3.934,71 0,00 0,00 3.934,71 100,00% Cursos de lengua (030609) 3.934,71 0,00 0,00 3.934,71 100,00% Informes de arraigo y de vivienda (030605) 3.934,71 0,00 0,00 3.934,71 100,00% Plan de acogida (030603) 3.934,71 0,00 0,00 3.934,71 100,00% Programa de reagrupación: nuevas familias (030604) 3.934,71 0,00 0,00 3.934,71 100,00% Programa Inmigración y educación (030601) 3.934,71 0,00 0,00 3.934,71 100,00% Programa Inmigración y participación (030608) 3.934,71 0,00 0,00 3.934,71 100,00% Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606) 3.934,71 0,00 0,00 3.934,71 100,00% Promoción social de la inmigración (030610) 13.093,16 0,00 0,00 13.093,16 100,00% Juventud (0308) 1.234.733,05 8.350,32 0,00 1.226.382,73 99,32% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 1.193.245,34 8.350,32 0,00 1.184.895,02 99,30% Promoción de los jóvenes (030809) 24.486,76 0,00 0,00 24.486,76 100,00% Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 5.666,98 0,00 0,00 5.666,98 100,00% para jóvenes) (030801) Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 11.333,97 0,00 0,00 11.333,97 100,00% (030802) Licencias en la vía pública (0104) 704.407,82 3.207.074,94 0,00 0,00 0,00% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 325.373,70 1.422.631,78 0,00 0,00 0,00% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 96.410,54 0,00 0,00 96.410,54 100,00% Licencias de obra menor (010407) 187.708,31 0,00 0,00 187.708,31 100,00% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 94.915,27 280.878,36 0,00 0,00 0,00% Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 1.477.466,24 0,00 0,00 0,00% Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 26.098,56 0,00 0,00 0,00% Limpieza del espacio público (0202) 37.044,02 0,00 0,00 37.044,02 100,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 29.585,04 0,00 0,00 29.585,04 100,00% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 15 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD Ingresos Ingresos Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto de Usuario de Otros Limpieza de pintadas (020202) 7.458,98 0,00 0,00 7.458,98 100,00% Mujer (0312) 43.312,97 0,00 0,00 43.312,97 100,00% Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204) 3.122,31 0,00 0,00 3.122,31 100,00% Campañas de información y sensibilización y prevención (031201) 3.122,31 0,00 0,00 3.122,31 100,00% Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209) 3.122,31 0,00 0,00 3.122,31 100,00% Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207) 3.122,31 0,00 0,00 3.122,31 100,00% Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205) 3.122,31 0,00 0,00 3.122,31 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 18.334,47 0,00 0,00 18.334,47 100,00% Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206) 3.122,31 0,00 0,00 3.122,31 100,00% Servicios de atención contra la violencia machista (031202) 3.122,31 0,00 0,00 3.122,31 100,00% Servicios de prevención contra la violencia machista (031203) 3.122,31 0,00 0,00 3.122,31 100,00% Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 49.201,31 0,00 0,00 49.201,31 100,00% Servicios de accesibilidad (031703) 3.042,63 0,00 0,00 3.042,63 100,00% Servicios de promoción (031701) 43.116,04 0,00 0,00 43.116,04 100,00% Transporte especial (031704) 3.042,63 0,00 0,00 3.042,63 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 1.035.143,63 46.478,38 0,00 988.665,25 95,51% Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 941.063,76 25.084,38 0,00 915.979,38 97,33% (030301) Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 94.079,87 21.394,00 0,00 72.685,87 77,26% Promoción de las actividades culturales (0901) 308.682,06 0,00 0,00 308.682,06 100,00% Promoción de la cultura popular (090108) 199.580,92 0,00 0,00 199.580,92 100,00% Promoción de la danza (090104) 23.480,42 0,00 0,00 23.480,42 100,00% Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109) 11.646,51 0,00 0,00 11.646,51 100,00% Promoción de la literatura (090106) 14.625,16 0,00 0,00 14.625,16 100,00% Promoción de la música (090102) 17.956,72 0,00 0,00 17.956,72 100,00% Promoción de las artes visuales (090110) 5.143,04 0,00 0,00 5.143,04 100,00% Promoción del circo (090103) 602,75 0,00 0,00 602,75 100,00% Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107) 29.273,83 0,00 0,00 29.273,83 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 1.935,94 0,00 0,00 1.935,94 100,00% Promoción del teatro (090105) 4.436,77 0,00 0,00 4.436,77 100,00% Promoción económica de la ciudad (1006) 577.365,94 0,00 98.000,00 479.365,94 83,03% Agentes cívicos (100606) 8.527,57 0,00 0,00 8.527,57 100,00% Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 264.394,50 0,00 50.000,00 214.394,50 81,09% Promoción económica de la ciudad (100602) 8.527,57 0,00 0,00 8.527,57 100,00% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 16 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO SANTS-MONTJUÏC (1103) FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD Ingresos Ingresos Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto de Usuario de Otros Turismo y eventos (100604) 285.740,41 0,00 48.000,00 237.740,41 83,20% Turismo y eventos (100605) 10.175,88 0,00 0,00 10.175,88 100,00% Protección del medio ambiente (0211) 43.500,44 0,00 0,00 43.500,44 100,00% Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 36.290,31 0,00 0,00 36.290,31 100,00% Residuos y vertidos (021102) 7.210,13 0,00 0,00 7.210,13 100,00% Salud pública (0311) 89.183,21 0,00 0,00 89.183,21 100,00% Investigación innovación y evaluación (031105) 2.389,13 0,00 0,00 2.389,13 100,00% Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107) 2.389,13 0,00 0,00 2.389,13 100,00% Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101) 2.389,13 0,00 0,00 2.389,13 100,00% Programa de protección de la salud pública (031103) 2.389,13 0,00 0,00 2.389,13 100,00% Promoción de la salud (031106) 74.848,43 0,00 0,00 74.848,43 100,00% Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104) 2.389,13 0,00 0,00 2.389,13 100,00% Promoción y atención de la salud (031102) 2.389,13 0,00 0,00 2.389,13 100,00% Trámites de los distritos (1104) 361.675,54 23.881,00 0,00 337.794,54 93,40% Licencias de actividades (110401) 361.675,54 23.881,00 0,00 337.794,54 93,40% 25.644.206,42 3.485.174,25 119.924,66 22.039.107,51 85,94% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 17 .. 17 07-11-2023 12:12