Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación Memoria de Costes 2022 INFORME CORPORATIVO DISTRITO NOU BARRIS (1108) Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Amortizaciones 3.271.754,06 11,99% 128.265.828,45 4,41% 2,55% Arrendamientos i alquileres 625.794,84 2,29% 46.286.944,87 1,59% 1,35% Compra de material y fungibles 30.084,64 0,11% 7.733.889,63 0,27% 0,39% Comunicaciones y Notificaciones 88.279,53 0,32% 8.948.105,78 0,31% 0,99% Contratos externos 8.645.280,97 31,68% 756.621.297,00 26,01% 1,14% Estudios y trabajos técnicos 53.394,54 0,20% 17.751.860,22 0,61% 0,30% Gasto Financiero 151.094,86 0,55% 15.399.633,15 0,53% 0,98% Limpieza 1.112.150,67 4,08% 50.529.505,50 1,74% 2,20% Mantenimiento, reparación y conservación 1.221.197,42 4,48% 79.868.428,16 2,75% 1,53% Otros gastos 406.890,29 1,49% 206.134.134,43 7,09% 0,20% Publicidad y Propaganda 143.860,17 0,53% 16.378.987,32 0,56% 0,88% Recursos Humanos 0,00 0,00% 122.853,80 0,00% 0,00% Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.394.089,54 5,11% 208.563.769,37 7,17% 0,67% Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 1.257.218,43 0,04% 0,00% Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 1.291,12 0,00% 446.965,47 0,02% 0,29% Recursos Humanos: Otros costes sociales 20.440,85 0,07% 9.762.889,21 0,34% 0,21% Recursos Humanos: Políticos: Sueldos y salarios 489.054,92 1,79% 6.759.691,71 0,23% 7,23% Recursos Humanos: Sueldos y salarios 4.962.665,04 18,19% 693.182.157,60 23,83% 0,72% Recursos Humanos: Transporte del personal 3.732,01 0,01% 505.237,11 0,02% 0,74% Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 233.812,99 0,01% 0,00% Subvenciones Plataforma Sindical 4.635,72 0,02% 497.500,00 0,02% 0,93% Subvenciones y Transferencias 3.245.100,33 11,89% 539.329.717,80 18,54% 0,60% Suministros: Agua 105.008,34 0,38% 6.261.988,15 0,22% 1,68% Suministros: Electricidad 1.080.471,09 3,96% 46.819.026,41 1,61% 2,31% Suministros: Gas 82.519,70 0,30% 5.085.306,58 0,17% 1,62% Suministros: Otros 26.441,12 0,10% 39.332.051,26 1,35% 0,07% Suministros: Teléfono y datos 85.120,85 0,31% 5.871.564,63 0,20% 1,45% Transportes 32.725,28 0,12% 8.123.561,67 0,28% 0,40% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 1 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) NATURALEZAS DEL COSTE Coste Coste Proceso % Proceso Naturaleza % Coste % Coste Proceso Ciutat vs Ciutat % Ciutat Tributos 3.281,29 0,01% 3.019.899,47 0,10% 0,11% 27.286.359,19 100,00% 2.909.093.826,17 100,00% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 2 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste % C.O. Coste % C.NoO. Forma / Gerencia / Subproceso % Coste % Coste % Coste Subproceso Obligatorios* / Coste No Obligatorios / Coste Ayuntamiento (0) 27.286.359,19 100,00% 24.948.778,28 100,00% 91,43% 2.337.580,91 100,00% 8,57% Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 27.286.359,19 100,00% 24.948.778,28 100,00% 91,43% 2.337.580,91 100,00% 8,57% ·Genéricos Distrito 5.737.953,13 21,03% 5.737.953,13 23,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servicios a las Personas y en el Territorio 18.444.752,15 67,60% 16.107.171,23 64,56% 87,33% 2.337.580,91 100,00% 12,67% Servicios de Licencias y Espacio Público 2.959.102,01 10,84% 2.959.102,01 11,86% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% Servicios Generales 144.551,90 0,53% 144.551,90 0,58% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 27.286.359,19 100,00% 24.948.778,28 100,00% 91,43% 2.337.580,91 100,00% 8,57% *Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual. Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 3 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE Coste Coste por Coste Coste por Coste Coste por Forma / Gerencia / Subproceso Subproceso Habitante Obligatorios* Habitante No Obligatorios Habitante Ayuntamiento (0) 27.286.359,19 159,92 24.948.778,28 146,22 2.337.580,91 13,70 Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 27.286.359,19 159,92 24.948.778,28 146,22 2.337.580,91 13,70 ·Genéricos Distrito 5.737.953,13 33,63 5.737.953,13 33,63 0,00 0,00 Servicios a las Personas y en el Territorio 18.444.752,15 108,10 16.107.171,23 94,40 2.337.580,91 13,70 Servicios de Licencias y Espacio Público 2.959.102,01 17,34 2.959.102,01 17,34 0,00 0,00 Servicios Generales 144.551,90 0,85 144.551,90 0,85 0,00 0,00 27.286.359,19 159,92 24.948.778,28 146,22 2.337.580,91 13,70 Población: 170.624 Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 4 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 5.737.953,13 ·Genéricos Distrito 18.444.752,15 Servicios a las Personas y en el Territorio 2.959.102,01 Servicios de Licencias y Espacio Público 144.551,90 Servicios Generales 0,00 ·Genéricos Distrito 270.226,44 Servicios a las Personas y en el Territorio 1.703.481,79 Servicios de Licencias y Espacio Público 0,00 Servicios Generales DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 5 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Ayuntamiento (0) 27.286.359,19 16.010.707,06 7.786.985,41 3.488.666,73 1.973.708,23 7,23% Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 27.286.359,19 16.010.707,06 7.786.985,41 3.488.666,73 1.973.708,23 7,23% ·Genéricos Distrito 5.737.953,13 4.228.783,33 775.550,27 733.619,54 0,00 Servicios a las Personas y en el Territorio 18.444.752,15 9.785.003,12 6.301.516,01 2.358.233,02 270.226,44 1,47% Servicios de Licencias y Espacio Público 2.959.102,01 1.890.388,08 690.381,28 378.332,66 1.703.481,79 57,57% Servicios Generales 144.551,90 106.532,53 19.537,85 18.481,52 0,00 27.286.359,19 16.010.707,06 7.786.985,41 3.488.666,73 1.973.708,23 7,23% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 6 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Actividad / Tarea Coste Total Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Acción comunitaria (0307) 547.451,02 290.424,61 187.032,68 69.993,73 0,00 Acción comunitaria (030702) 547.451,02 290.424,61 187.032,68 69.993,73 0,00 Actividades culturales y de divulgación (0907) 4.644.229,56 2.464.698,18 1.585.748,64 593.782,74 103.757,92 2,23% Actividades en los Centros Cívicos (090704) 1.577.365,68 837.232,38 538.460,99 201.672,31 94.135,14 5,97% Actividades en los Centros de barrio (090705) 2.978.633,52 1.580.659,30 1.017.144,38 380.829,84 9.622,78 0,32% Dinamización cultural (090701) 88.230,35 46.806,50 30.143,26 11.280,59 0,00 Actividades formativas (0806) 908.697,59 482.067,13 310.449,95 116.180,51 0,00 Educación medioambiental (080602) 429.807,68 228.014,42 146.840,68 54.952,58 0,00 Innovación y tecnología (080603) 478.889,91 254.052,71 163.609,27 61.227,93 0,00 Actuación urbanística (0118) 228.960,36 149.475,91 50.210,99 29.273,47 6.654,19 2,91% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 66.962,86 43.509,03 14.892,37 8.561,46 3.117,19 4,66% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 79.272,18 51.269,76 17.867,16 10.135,26 3.537,00 4,46% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 82.725,32 54.697,11 17.451,46 10.576,75 0,00 Atención a personas vulnerables (0301) 7.540,01 4.000,00 2.575,99 964,02 0,00 Cobertura de alimentación (030105) 7.540,01 4.000,00 2.575,99 964,02 0,00 Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 498.275,35 316.265,90 118.303,02 63.706,43 1.013,18 0,20% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, 272.744,59 175.622,67 62.250,47 34.871,45 1.013,18 0,37% etc. (110102) Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 140.788,73 78.189,65 44.598,69 18.000,38 0,00 Matrimonios civiles (110103) 84.742,03 62.453,57 11.453,86 10.834,60 0,00 Atención individual y familiar (0313) 19.792,52 10.500,00 6.761,97 2.530,55 0,00 Programas de acción social e integración social (031306) 19.792,52 10.500,00 6.761,97 2.530,55 0,00 Bibliotecas (0908) 39.110,40 21.656,64 12.453,35 5.000,42 0,00 Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 39.110,40 21.656,64 12.453,35 5.000,42 0,00 Consejos de educación (0804) 64.758,92 34.354,82 22.124,41 8.279,68 0,00 Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación 64.758,92 34.354,82 22.124,41 8.279,68 0,00 (080402) Convivencia y civismo (1103) 1.187.658,64 630.056,91 405.754,98 151.846,76 0,00 Convivencia y civismo (110304) 1.187.658,64 630.056,91 405.754,98 151.846,76 0,00 Coordinación de obras en el espacio público (1201) 3.573.608,42 2.578.640,42 538.068,32 456.899,68 21.744,62 0,61% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 3.359.055,28 2.441.027,50 488.559,55 429.468,23 21.744,62 0,65% Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de 214.553,15 137.612,92 49.508,77 27.431,45 0,00 recepción (120103) Dinamización del territorio (1102) 1.489.581,89 790.915,83 508.217,25 190.448,82 67.967,13 4,56% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 7 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Actividad / Tarea Coste Total Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios 123.404,33 65.466,41 42.160,20 15.777,72 0,00 (110202) Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 337.718,38 179.160,74 115.379,04 43.178,60 67.967,13 20,13% Democracia activa (110206) 96.852,68 51.380,67 33.089,02 12.382,99 0,00 Dinamización económica (110203) 484.113,28 257.447,50 164.770,02 61.895,76 0,00 Planes y fomento del empleo (110204) 288.906,65 153.329,80 98.639,02 36.937,83 0,00 Procesos participativos (110205) 158.586,57 84.130,71 54.179,95 20.275,91 0,00 Educación (0801) 249.802,13 132.520,87 85.343,09 31.938,17 0,00 Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 14.484,49 7.684,07 4.948,52 1.851,90 0,00 Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 234.547,85 124.428,42 80.131,57 29.987,85 0,00 Proyectos de educación comunitaria (080108) 769,80 408,38 263,00 98,42 0,00 Espacio urbano (1204) 2.382.224,96 1.662.497,46 415.150,80 304.576,69 955,39 0,04% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, 89.393,42 47.423,51 30.540,62 11.429,30 0,00 señalización, etc. (120409) Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación 2.292.831,53 1.615.073,95 384.610,19 293.147,39 955,39 0,04% (120405) Estrategia de movilidad (0502) 26.488,27 16.989,39 6.112,25 3.386,63 0,00 Estrategia seguridad vial (050202) 5.567,88 3.571,20 1.284,81 711,88 0,00 Plan Movilidad Urbana (050201) 20.920,39 13.418,19 4.827,44 2.674,75 0,00 Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.306.431,95 916.501,85 222.897,71 167.032,39 0,00 Alumbrado público y ornamental (020802) 1.306.431,95 916.501,85 222.897,71 167.032,39 0,00 Familia e infancia (0302) 1.790.769,45 950.009,22 611.803,41 228.956,81 0,00 Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y 1.139.102,79 604.297,86 389.166,22 145.638,70 0,00 ludotecas infantiles (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 651.666,66 345.711,36 222.637,20 83.318,11 0,00 Fiestas (0903) 1.704.472,11 905.536,72 581.012,03 217.923,36 0,00 Fiestas de la ciudad (090301) 197.279,58 104.657,48 67.399,14 25.222,96 0,00 Fiestas de los distritos (090302) 1.507.192,53 800.879,24 513.612,89 192.700,40 0,00 Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 793.601,74 421.057,01 271.079,68 101.465,06 0,00 Campañas tiempo de vacaciones (040104) 106.722,55 56.616,67 36.460,99 13.644,89 0,00 Deporte en edad escolar (040101) 106.722,55 56.616,67 36.460,99 13.644,89 0,00 Deporte, salud y sociedad (040105) 110.923,58 58.845,33 37.896,24 14.182,01 0,00 Entidades deportivas (040106) 343.283,49 182.161,66 117.231,71 43.890,12 0,00 Programas para colectivos (040102) 125.949,57 66.816,67 43.029,76 16.103,14 0,00 Gestión de instalaciones deportivas (0403) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.251,00 Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 8 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Actividad / Tarea Coste Total Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Instalaciones deportivas municipales (040301) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.251,00 Gestión de las inversiones (0116) 62.111,61 39.837,96 14.332,44 7.941,21 0,00 Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 62.111,61 39.837,96 14.332,44 7.941,21 0,00 Inmigración (0306) 1.885,00 1.000,00 644,00 241,00 0,00 Promoción social de la inmigración (030610) 1.885,00 1.000,00 644,00 241,00 0,00 Juventud (0308) 1.514.197,92 803.541,17 517.060,68 193.596,07 6.220,86 0,41% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 1.302.113,40 691.029,62 444.603,54 166.480,24 2.870,04 0,22% Juvenil (PIJ) (030808) Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 2.191,33 1.162,51 748,65 280,17 0,00 Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 2.191,33 1.162,51 748,65 280,17 0,00 Promoción de los jóvenes (030809) 166.561,61 88.361,49 56.904,57 21.295,55 3.350,82 2,01% Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 2.191,33 1.162,51 748,65 280,17 0,00 Salas de estudio nocturnas (030805) 2.191,33 1.162,51 748,65 280,17 0,00 Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) 2.191,33 1.162,51 748,65 280,17 0,00 (030810) Servicios de información y recursos para entidades (030803) 2.191,33 1.162,51 748,65 280,17 0,00 Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro 30.183,61 16.012,51 10.312,01 3.859,09 0,00 Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801) Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento 2.191,33 1.162,51 748,65 280,17 0,00 Académico para jóvenes) (030802) Licencias en la vía pública (0104) 1.058.925,52 682.499,75 241.038,04 135.387,73 1.672.352,41 157,93% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 472.036,89 303.048,88 108.636,27 60.351,74 731.716,52 155,01% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 153.073,55 97.822,70 35.679,80 19.571,05 139.595,05 91,19% Licencias de obra menor (010407) 214.051,55 136.338,57 50.345,65 27.367,32 2.804,36 1,31% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público 219.763,53 145.289,59 46.376,32 28.097,62 49.365,13 22,46% (010403) Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 0,00 0,00 0,00 725.816,97 Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 0,00 0,00 0,00 23.054,38 Limpieza del espacio público (0202) 16.205,79 10.394,29 3.739,54 2.071,97 0,00 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 13.225,43 8.482,70 3.051,81 1.690,92 0,00 Limpieza de pintadas (020202) 2.980,37 1.911,59 687,73 381,05 0,00 Mujer (0312) 133.554,73 70.851,23 45.628,01 17.075,49 0,00 Promoción social de las mujeres (031208) 133.554,73 70.851,23 45.628,01 17.075,49 0,00 Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 59.813,65 31.756,05 20.410,20 7.647,41 0,00 Servicios de accesibilidad (031703) 10.881,41 5.772,63 3.717,56 1.391,23 0,00 Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 9 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Actividad / Tarea Coste Total Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Servicios de promoción (031701) 38.050,83 20.210,80 12.975,08 4.864,95 0,00 Transporte especial (031704) 10.881,41 5.772,63 3.717,56 1.391,23 0,00 Personas de la tercera edad (0303) 1.238.156,78 656.936,28 422.917,36 158.303,14 11.744,70 0,95% Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 2.158,25 1.144,96 737,35 275,94 0,00 Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 2.158,25 1.144,96 737,35 275,94 0,00 Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 2.158,25 1.144,96 737,35 275,94 0,00 Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para 1.086.292,30 576.302,06 371.103,56 138.886,68 11.744,70 1,08% personas de la tercera edad (030301) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 2.158,25 1.144,96 737,35 275,94 0,00 Convenios (030310) 2.158,25 1.144,96 737,35 275,94 0,00 Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 2.158,25 1.144,96 737,35 275,94 0,00 Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 2.158,25 1.144,96 737,35 275,94 0,00 Estancias temporales en residencias (030306) 2.158,25 1.144,96 737,35 275,94 0,00 Programa vivir y convivir (030309) 2.158,25 1.144,96 737,35 275,94 0,00 Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 121.649,00 64.604,80 41.490,90 15.553,30 0,00 Promoción del envejecimiento activo (030312) 2.158,25 1.144,96 737,35 275,94 0,00 Tarjeta rosa (030311) 2.158,25 1.144,96 737,35 275,94 0,00 Teleasistencia (030307) 2.158,25 1.144,96 737,35 275,94 0,00 Viajes subvencionados (030308) 2.158,25 1.144,96 737,35 275,94 0,00 Viviendas con servicios (030304) 2.158,25 1.144,96 737,35 275,94 0,00 Promoción de las actividades culturales (0901) 945.389,95 501.945,46 322.572,72 120.871,77 59.034,83 6,24% Promoción de la cultura popular (090108) 134.112,25 71.147,00 45.818,48 17.146,77 0,00 Promoción de la danza (090104) 40.760,65 21.623,66 13.925,58 5.211,41 0,00 Promoción de la literatura (090106) 39.651,46 21.448,14 13.133,72 5.069,59 0,00 Promoción de la música (090102) 112.269,13 59.559,15 38.355,93 14.354,04 50.000,00 44,54% Promoción de las artes visuales (090110) 39.504,93 20.957,50 13.496,57 5.050,86 0,00 Promoción del circo (090103) 564.567,58 299.505,00 192.880,42 72.182,15 0,00 Promoción del sector cultural (090101) 6.239,36 3.310,00 2.131,63 797,73 0,00 Promoción del teatro (090105) 8.284,60 4.395,01 2.830,37 1.059,22 9.034,83 109,06% Promoción económica de la ciudad (1006) 316.203,07 167.746,79 108.028,49 40.427,79 17.250,00 5,46% Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 316.203,07 167.746,79 108.028,49 40.427,79 0,00 Turismo y eventos (100604) 0,00 0,00 0,00 0,00 17.250,00 Protección del medio ambiente (0211) 46.046,12 24.427,62 15.731,32 5.887,17 0,00 Caza, pesca y flora (021103) 6.578,02 3.489,66 2.247,33 841,02 0,00 Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 10 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD Coste Coste Coste Indirecto Tasa de Actividad / Tarea Coste Total Ingreso Directo Indirecto Estructura Cobertura Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 6.578,02 3.489,66 2.247,33 841,02 0,00 Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 6.578,02 3.489,66 2.247,33 841,02 0,00 Residuos y vertidos (021102) 6.578,02 3.489,66 2.247,33 841,02 0,00 Retenes y recorridos forestales (021107) 6.578,02 3.489,66 2.247,33 841,02 0,00 Vigilancia e incidencias en playas (021105) 6.578,02 3.489,66 2.247,33 841,02 0,00 Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 6.578,02 3.489,66 2.247,33 841,02 0,00 Salud pública (0311) 72.918,21 38.683,35 24.911,98 9.322,88 0,00 Promoción de la salud (031106) 72.918,21 38.683,35 24.911,98 9.322,88 0,00 Trámites de los distritos (1104) 357.495,54 202.918,22 108.870,13 45.707,19 762,00 0,21% Licencias de actividades (110401) 357.495,54 202.918,22 108.870,13 45.707,19 762,00 0,21% 27.286.359,19 16.010.707,06 7.786.985,41 3.488.666,73 1.973.708,23 7,23% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 11 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD Ingresos Ingresos Forma / Gerencia / Subproceso Coste Total Coste Neto de Usuario de Otros Ayuntamiento (0) 27.286.359,19 1.883.758,22 89.950,01 25.312.650,96 92,77% Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008) 27.286.359,19 1.883.758,22 89.950,01 25.312.650,96 92,77% ·Genéricos Distrito 5.737.953,13 0,00 0,00 5.737.953,13 100,00% Servicios a las Personas y en el Territorio 18.444.752,15 202.976,44 67.250,00 18.174.525,71 98,53% Servicios de Licencias y Espacio Público 2.959.102,01 1.680.781,78 22.700,01 1.255.620,22 42,43% Servicios Generales 144.551,90 0,00 0,00 144.551,90 100,00% 27.286.359,19 1.883.758,22 89.950,01 25.312.650,96 92,77% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 12 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD Ingresos Ingresos Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto de Usuario de Otros Acción comunitaria (0307) 547.451,02 0,00 0,00 547.451,02 100,00% Acción comunitaria (030702) 547.451,02 0,00 0,00 547.451,02 100,00% Actividades culturales y de divulgación (0907) 4.644.229,56 103.757,92 0,00 4.540.471,64 97,77% Actividades en los Centros Cívicos (090704) 1.577.365,68 94.135,14 0,00 1.483.230,54 94,03% Actividades en los Centros de barrio (090705) 2.978.633,52 9.622,78 0,00 2.969.010,74 99,68% Dinamización cultural (090701) 88.230,35 0,00 0,00 88.230,35 100,00% Actividades formativas (0806) 908.697,59 0,00 0,00 908.697,59 100,00% Educación medioambiental (080602) 429.807,68 0,00 0,00 429.807,68 100,00% Innovación y tecnología (080603) 478.889,91 0,00 0,00 478.889,91 100,00% Actuación urbanística (0118) 228.960,36 6.654,19 0,00 222.306,17 97,09% Expedientes de ejecución subsidiaria (011802) 66.962,86 3.117,19 0,00 63.845,67 95,34% Expedientes e informes urbanísticos (011801) 79.272,18 3.537,00 0,00 75.735,18 95,54% Tramitación de las licencias de obra mayor (011803) 82.725,32 0,00 0,00 82.725,32 100,00% Atención a personas vulnerables (0301) 7.540,01 0,00 0,00 7.540,01 100,00% Cobertura de alimentación (030105) 7.540,01 0,00 0,00 7.540,01 100,00% Atención al ciudadano y Comunicación (1101) 498.275,35 1.013,18 0,00 497.262,17 99,80% Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102) 272.744,59 1.013,18 0,00 271.731,41 99,63% Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101) 140.788,73 0,00 0,00 140.788,73 100,00% Matrimonios civiles (110103) 84.742,03 0,00 0,00 84.742,03 100,00% Atención individual y familiar (0313) 19.792,52 0,00 0,00 19.792,52 100,00% Programas de acción social e integración social (031306) 19.792,52 0,00 0,00 19.792,52 100,00% Bibliotecas (0908) 39.110,40 0,00 0,00 39.110,40 100,00% Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801) 39.110,40 0,00 0,00 39.110,40 100,00% Consejos de educación (0804) 64.758,92 0,00 0,00 64.758,92 100,00% Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402) 64.758,92 0,00 0,00 64.758,92 100,00% Convivencia y civismo (1103) 1.187.658,64 0,00 0,00 1.187.658,64 100,00% Convivencia y civismo (110304) 1.187.658,64 0,00 0,00 1.187.658,64 100,00% Coordinación de obras en el espacio público (1201) 3.573.608,42 0,00 21.744,62 3.551.863,80 99,39% Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 3.359.055,28 0,00 21.744,62 3.337.310,66 99,35% Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103) 214.553,15 0,00 0,00 214.553,15 100,00% Dinamización del territorio (1102) 1.489.581,89 67.967,13 0,00 1.421.614,76 95,44% Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202) 123.404,33 0,00 0,00 123.404,33 100,00% Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201) 337.718,38 67.967,13 0,00 269.751,25 79,87% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 13 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD Ingresos Ingresos Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto de Usuario de Otros Democracia activa (110206) 96.852,68 0,00 0,00 96.852,68 100,00% Dinamización económica (110203) 484.113,28 0,00 0,00 484.113,28 100,00% Planes y fomento del empleo (110204) 288.906,65 0,00 0,00 288.906,65 100,00% Procesos participativos (110205) 158.586,57 0,00 0,00 158.586,57 100,00% Educación (0801) 249.802,13 0,00 0,00 249.802,13 100,00% Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 14.484,49 0,00 0,00 14.484,49 100,00% Dinamitzación AMPA / AFA (080106) 234.547,85 0,00 0,00 234.547,85 100,00% Proyectos de educación comunitaria (080108) 769,80 0,00 0,00 769,80 100,00% Espacio urbano (1204) 2.382.224,96 0,00 955,39 2.381.269,57 99,96% Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409) 89.393,42 0,00 0,00 89.393,42 100,00% Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405) 2.292.831,53 0,00 955,39 2.291.876,14 99,96% Estrategia de movilidad (0502) 26.488,27 0,00 0,00 26.488,27 100,00% Estrategia seguridad vial (050202) 5.567,88 0,00 0,00 5.567,88 100,00% Plan Movilidad Urbana (050201) 20.920,39 0,00 0,00 20.920,39 100,00% Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208) 1.306.431,95 0,00 0,00 1.306.431,95 100,00% Alumbrado público y ornamental (020802) 1.306.431,95 0,00 0,00 1.306.431,95 100,00% Familia e infancia (0302) 1.790.769,45 0,00 0,00 1.790.769,45 100,00% Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles 1.139.102,79 0,00 0,00 1.139.102,79 100,00% (030204) Promoción y participación de la infancia (030207) 651.666,66 0,00 0,00 651.666,66 100,00% Fiestas (0903) 1.704.472,11 0,00 0,00 1.704.472,11 100,00% Fiestas de la ciudad (090301) 197.279,58 0,00 0,00 197.279,58 100,00% Fiestas de los distritos (090302) 1.507.192,53 0,00 0,00 1.507.192,53 100,00% Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 793.601,74 0,00 0,00 793.601,74 100,00% Campañas tiempo de vacaciones (040104) 106.722,55 0,00 0,00 106.722,55 100,00% Deporte en edad escolar (040101) 106.722,55 0,00 0,00 106.722,55 100,00% Deporte, salud y sociedad (040105) 110.923,58 0,00 0,00 110.923,58 100,00% Entidades deportivas (040106) 343.283,49 0,00 0,00 343.283,49 100,00% Programas para colectivos (040102) 125.949,57 0,00 0,00 125.949,57 100,00% Gestión de instalaciones deportivas (0403) 0,00 4.251,00 0,00 0,00 0,00% Instalaciones deportivas municipales (040301) 0,00 4.251,00 0,00 0,00 0,00% Gestión de las inversiones (0116) 62.111,61 0,00 0,00 62.111,61 100,00% Coordinación de las inversiones en el territorio (011602) 62.111,61 0,00 0,00 62.111,61 100,00% Inmigración (0306) 1.885,00 0,00 0,00 1.885,00 100,00% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 14 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD Ingresos Ingresos Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto de Usuario de Otros Promoción social de la inmigración (030610) 1.885,00 0,00 0,00 1.885,00 100,00% Juventud (0308) 1.514.197,92 6.220,86 0,00 1.507.977,06 99,59% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) 1.302.113,40 2.870,04 0,00 1.299.243,36 99,78% Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806) 2.191,33 0,00 0,00 2.191,33 100,00% Planificación estratégica y evaluación de programas (030807) 2.191,33 0,00 0,00 2.191,33 100,00% Promoción de los jóvenes (030809) 166.561,61 3.350,82 0,00 163.210,79 97,99% Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804) 2.191,33 0,00 0,00 2.191,33 100,00% Salas de estudio nocturnas (030805) 2.191,33 0,00 0,00 2.191,33 100,00% Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810) 2.191,33 0,00 0,00 2.191,33 100,00% Servicios de información y recursos para entidades (030803) 2.191,33 0,00 0,00 2.191,33 100,00% Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento 30.183,61 0,00 0,00 30.183,61 100,00% para jóvenes) (030801) Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) 2.191,33 0,00 0,00 2.191,33 100,00% (030802) Licencias en la vía pública (0104) 1.058.925,52 1.672.352,41 0,00 0,00 0,00% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 472.036,89 731.716,52 0,00 0,00 0,00% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 153.073,55 139.595,05 0,00 13.478,50 8,81% Licencias de obra menor (010407) 214.051,55 2.804,36 0,00 211.247,19 98,69% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 219.763,53 49.365,13 0,00 170.398,40 77,54% Licencias de vados en vía pública (010401) 0,00 725.816,97 0,00 0,00 0,00% Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 0,00 23.054,38 0,00 0,00 0,00% Limpieza del espacio público (0202) 16.205,79 0,00 0,00 16.205,79 100,00% Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 13.225,43 0,00 0,00 13.225,43 100,00% Limpieza de pintadas (020202) 2.980,37 0,00 0,00 2.980,37 100,00% Mujer (0312) 133.554,73 0,00 0,00 133.554,73 100,00% Promoción social de las mujeres (031208) 133.554,73 0,00 0,00 133.554,73 100,00% Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317) 59.813,65 0,00 0,00 59.813,65 100,00% Servicios de accesibilidad (031703) 10.881,41 0,00 0,00 10.881,41 100,00% Servicios de promoción (031701) 38.050,83 0,00 0,00 38.050,83 100,00% Transporte especial (031704) 10.881,41 0,00 0,00 10.881,41 100,00% Personas de la tercera edad (0303) 1.238.156,78 11.744,70 0,00 1.226.412,08 99,05% Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305) 2.158,25 0,00 0,00 2.158,25 100,00% Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302) 2.158,25 0,00 0,00 2.158,25 100,00% Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303) 2.158,25 0,00 0,00 2.158,25 100,00% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 15 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD Ingresos Ingresos Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto de Usuario de Otros Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad 1.086.292,30 11.744,70 0,00 1.074.547,60 98,92% (030301) Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313) 2.158,25 0,00 0,00 2.158,25 100,00% Convenios (030310) 2.158,25 0,00 0,00 2.158,25 100,00% Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315) 2.158,25 0,00 0,00 2.158,25 100,00% Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316) 2.158,25 0,00 0,00 2.158,25 100,00% Estancias temporales en residencias (030306) 2.158,25 0,00 0,00 2.158,25 100,00% Programa vivir y convivir (030309) 2.158,25 0,00 0,00 2.158,25 100,00% Promoción de las personas de la tercera edad (030314) 121.649,00 0,00 0,00 121.649,00 100,00% Promoción del envejecimiento activo (030312) 2.158,25 0,00 0,00 2.158,25 100,00% Tarjeta rosa (030311) 2.158,25 0,00 0,00 2.158,25 100,00% Teleasistencia (030307) 2.158,25 0,00 0,00 2.158,25 100,00% Viajes subvencionados (030308) 2.158,25 0,00 0,00 2.158,25 100,00% Viviendas con servicios (030304) 2.158,25 0,00 0,00 2.158,25 100,00% Promoción de las actividades culturales (0901) 945.389,95 9.034,83 50.000,00 886.355,12 93,76% Promoción de la cultura popular (090108) 134.112,25 0,00 0,00 134.112,25 100,00% Promoción de la danza (090104) 40.760,65 0,00 0,00 40.760,65 100,00% Promoción de la literatura (090106) 39.651,46 0,00 0,00 39.651,46 100,00% Promoción de la música (090102) 112.269,13 0,00 50.000,00 62.269,13 55,46% Promoción de las artes visuales (090110) 39.504,93 0,00 0,00 39.504,93 100,00% Promoción del circo (090103) 564.567,58 0,00 0,00 564.567,58 100,00% Promoción del sector cultural (090101) 6.239,36 0,00 0,00 6.239,36 100,00% Promoción del teatro (090105) 8.284,60 9.034,83 0,00 0,00 0,00% Promoción económica de la ciudad (1006) 316.203,07 0,00 17.250,00 298.953,07 94,54% Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 316.203,07 0,00 0,00 316.203,07 100,00% Turismo y eventos (100604) 0,00 0,00 17.250,00 0,00 0,00% Protección del medio ambiente (0211) 46.046,12 0,00 0,00 46.046,12 100,00% Caza, pesca y flora (021103) 6.578,02 0,00 0,00 6.578,02 100,00% Gestión y conservación de zonas forestales (021106) 6.578,02 0,00 0,00 6.578,02 100,00% Otras actuaciones en el medio ambiente (021104) 6.578,02 0,00 0,00 6.578,02 100,00% Residuos y vertidos (021102) 6.578,02 0,00 0,00 6.578,02 100,00% Retenes y recorridos forestales (021107) 6.578,02 0,00 0,00 6.578,02 100,00% Vigilancia e incidencias en playas (021105) 6.578,02 0,00 0,00 6.578,02 100,00% Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101) 6.578,02 0,00 0,00 6.578,02 100,00% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 16 .. 17 07-11-2023 12:12 Gerencia de Presidencia y Economía Ajuntament Dirección de Presupuestos y Política Fiscal de Barcelona Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación DISTRITO NOU BARRIS (1108) FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD Ingresos Ingresos Actividad / Tarea Coste Total Coste Neto de Usuario de Otros Salud pública (0311) 72.918,21 0,00 0,00 72.918,21 100,00% Promoción de la salud (031106) 72.918,21 0,00 0,00 72.918,21 100,00% Trámites de los distritos (1104) 357.495,54 762,00 0,00 356.733,54 99,79% Licencias de actividades (110401) 357.495,54 762,00 0,00 356.733,54 99,79% 27.286.359,19 1.883.758,22 89.950,01 25.312.650,96 92,77% Memoria de Costes 2022: INFORME CORPORATIVO 17 .. 17 07-11-2023 12:12